Proyecto de Formulacion NUEVO-2

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
INVESTIGACION DE MERCAD
Como primera parte de la evaluacion del proyecto se hara un estudio de mercado en el cual utilizare
los consumidores e informacion de empresas que venden dichos productos y las fuentes de informacio
DISEO DE ENCUESTA
ENCUESTA PARA LA OBTENCION DE INFORMACION
Nuestro producto es un nuevo panel de forma similar a los falsos plafones convencionales, pero que o
a las dos capas que lo conforman separadas por un espacio libre entre ellas, adems, fcil m
recubrimiento antiflama y con disponibilidad de colores.
1.Ha adquirido alguna vez productos del tipo falso plafn o panel?
A) si
B) no
2.-Aproximadamente cuantos M2 de falso plafn consume anualmente?
R:______________________
3.- en que tipo de construccion emplea el producto?
A) oficinas
B) escuelas
C) industrias
D) negocios comerciales
E) otros:
4.- Qu opina del costo del producto que acostumbra a comprar?
A) muy accesible
B) accesible
C) poco accesible

D) nada accesible
5.-
Cmo califica la calidad del producto que acostumbra consumir?, (en la escala del 1
1
2
6.El producto es trasladado por el distribuidor hasta el lugar en que lo necesita?,si es
A)bueno
B)regular
7.- los productos que le ofrecen se encuentra siempre en existencia?
A)siempre
B)regularmente si se encuentran
C)casi no se encuentran
8.- con que distribuidor acostumbra adquirir este producto?
Distribuidora
Direccin
De los productos que ha consumido , califique las siguientes caracteristicas.(en la

baja.)
9.-
A) Precio economico
B) Durabilidad
C) Caracteristicas acusticas
D) Caracteristicas termicas
E) Color
F) Textura
10.-
En comparacion a los productos que ha consumido, estara dispuesto a comprar est

mas alta y 1 la mas
1
3
PRUEBA PILOTO
se realizaron encuestas a al menos 30 personas de acuerdo al teorema del limite central para que la
distribucion normal
TAMAO DE LA MUESTRA
para obtener el tamao de la muestra se eligio la pregunta numero 10 de la encuesta diseada, para
10.- en comparacion a los productos que ha consumido estaria dispuesto a comprar este nuevo prod
mas alta y 1 la calificacion mas ba
calificacion
1
2
3
4
5
desviacin estandar de los datos obtenidos:
para un nivel de confianza del 95% Z es igual a 1.96

proponiendo un error de:
tamao de la muestra=
ANALISIS DE DATOS
=(^2
^2)
/^2
En qu
tipo de
construccin
emplea el product
Oficinas
Escuelas
Industrias
Negocios comerciales
Otros
4
2
1
37
7
Oficinas
Escuelas
Esta pregunta iba encaminada a determinar la demanda dependiendo del tipo de uso y ocupacion de
consumido mayoritariamente en los negocios comerciales con un 72.549% del total de la demanda
region seguido de 13.725% utilizado en otro tipo de construcciones,7.843 % en oficinas, 3.922% en es
Muy accesible
Qu opina del costo que tiene el producto que acostumbr

1

Accesible
Poco accesible
Nada accesible
16
18
1
Muy
accesibleconA
con esta pregunta determinamos que solamente 3% de la poblacion que consume este
producto
que no es nada accesible en comparacion con el 44% que lo califica como accesible y en mayor parte
Cmo califica la calidad del producto que acostumbra a consumir? (en la escala del 1 al 5, siendo 5 la
Muy mala calidad
0
mala calidad
4
Calidad regular
22
Buena calidad
10
Excelente calidad
0
con esta pregunta determinamos que solamente el 11% de la poblacion total de consumidores de
mientras que el 28% opinan que es de buena calidad, 61% de los consumidores opinan que el pro
consumidoras de este producto opinan que el producto sea de muy mala calidad o excelente calidad.
Muy mala calidad
mala calidad
Calid
28%

Muy mala calidad
mala calidad
Calid
El producto es trasladado hasta el sitio que lo necesita por el distribuidor? Si es as, Cmo califica es
Bueno
7
28%
Regular
21
Malo
8
El 22% de la poblacion consumidores de falso plafn opinan que el servicio de entrega de producto es
regular.
Siempre
Regularmente
Casi nunca
Los productos que le ofrecen se encuentran siempre en

3
32
1
Bueno
Regular
Malo
19%
22%
58%
El producto que es solicitado se encuentra regularmente en un 89%, siempre en un 8% mientras que
Siempre

De los productos que ha consumido califique las siguientes caractersiticas (en la escala de Siempre
1 al 5,
baja)
A) Precio Econmico
Muy mala
mala
Regular
Buena
Excelente
1
7
11
10
7
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte op
B) Durabilidad
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
0
5
11
17
3
Muy mala
28%
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte op
C) Caractersticas acsticas
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
7
6
7
16
0
Muy mala
47%
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que
D) Caractersticas trmicas
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
6
3
6
15
6
Muy mala
44%
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina qu
E) Color
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
11
7
3
5
10
Muy mala
42%
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina
F) Textura
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
2
6
13
10
5
Muy mala
28%
14%
Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina q
No
Tal vez
Posiblemente
Muy probablemente
Si
En comparacin a los productos que ha consumido Estara dispuesto a com

3
Muy mala
Mala
1
14
8
14%
10
28%
Con esta pregunta se pudo obtener que 28% de las poblacion total que consume falso plafon si co
muy probablemente compraria nuestro producto, un 39% posiblemente compraria el producto, un 3%
la mayor parte de la poblacion estaria dispuesto a comprar el nuevo producto.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Se consultaron los registros del INEGI y se obtuvo el numero de viviendas respectivas para cada ao
se obtuvo un porcentaje del conjunto de todas estas construcciones(locales comerciales,
No oficinas,
Tal vez esc
P
en funcion del numero de construcciones totales existentes en la actualidad.
28%
22
28%
Ao
Poblacin
Nmero de viviendas
1995
2000
2005
2010
220145
245174
283144
320456
53070
61881
65643
81896
Uso
Escuelas
Porcentaje de utilizacin
3.92%
Locales comerciales
72.55%
Oficinas
9.75%
Industrias
0.05%
Otros
13.73%
=
100.00%
Uso
Escuelas
3.92%
Locales comerciales
72.55%
Oficinas
9.75%
Industrias
0.05%
Otros
13.73%
=
100.00%
22
Uso
Escuelas
3.92%
Locales comerciales
72.55%
Oficinas
9.75%
Industrias
0.05%
Otros
13.73%
=
100.00%
Uso
Escuelas
3.92%
Locales comerciales
72.55%
Oficinas
9.75%
Industrias
0.05%
Otros
13.73%
=
100.00%
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA

Ao
Demanda Total
1995
30867.324
2000
36053.875
2005
38239.099
2010
45276.683
DEMANDA (miles de unidades/ao)
46000.0
44000.0
42000.0
40000.0
38000.0
46000.0
FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
44000.0
42000.0
40000.0
38000.0
36000.0
34000.0
32000.0
30000.0
1995
2000
AO
20
1 unidad= 1 M2 de falso plafon
DEMANDA
PROYECTAD
A
DEMANDA
HISTORICA
PROYECCIN DE LA DEMAND
Ao
Demanda Total
1995
30867.324
2000
36053.875
2005
38239.099
2010
45276.683
2011
47958.712
2012
51211.036
2013
55097.304
2014
59680.348
con los datos obtenidos de la demanda histrica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo l
mtodo de mnimos cuadrados.
DEMANDA (miles de unidades/ao)
46000.0
44000.0
42000.0
40000.0
38000.0
36000.0
34000.0
32000.0
30000.0
f(x) = + 10.4715835486x^3 - 217.1003082864x^2 + 1861.02224848x
40000.0
FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
38000.0
36000.0
34000.0
32000.0
30000.0
199
0
5
2000
2005
AO
10
DEMANDA PROYECTADA (miles de unidades/ao)
60000.0
55000.0
50000.0
45000.0
40000.0
35000.0
ANALISIS DE LA OFERTA
Numero de productores: 3
30000.0
1995
02000
2005
10 Distribuidoras
Empresas
AO Comex
Home Depot
Construcasa
localizacion:
comex:
Matriz Central oriente numero 10, tapachula centro.
Home Depot:
Carretera a puerto madero KM 21.
Construcasa:
Central oriente No. 39-A col. Centro
Capacidad instalada
comex:
Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la

construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta
promedio cada sucursal tiene un area construida de 150 m2, cuenta con poca va
comercializacion de otro tipo de productos.
Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la

construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta
FORMULACION
Y EVALUACION
DE PROYECTOS
promedio
cada sucursal
tiene un area
construida de 150 m2, cuenta con poca va
comercializacion de otro tipo de productos.
Home Depot:
Es una empresa extranjera dedicada a la comercializacion de d

se encuentran los falsos plafones en esta ciudad cuenta solame
el area dedicada a la venta de falso plafon es pequea en comp
Construcasa:
Es una empresa dedicada a la comercializacion de falsos plafon

mencionados, por tal, es la pricipal empresa oferente en el me
construida ya que cuenta con bodega de almacenamiento, zona
dentro de la region sin costo alguno.
calidad y precios de sus produ

Al hacer las encuestas los consumidores dijeron no estar conformes con las caracteristicas de los pro
mencionada en la mercadotecnia del producto,no resisten tan eficientemente a la humedad tal y
aplicados, en cuanto al tiempo de entrega del producto este no es eficiente ya que no llega a tiempo
se encuentra en un rango considerable pero preferirian comprar directamente de la fabrica ya que el
su inversion fija y numero de traba

comex:
el promedio de trabajadores por sucursal es de 4, y en la localid

Home Depot:
En el area dedicada exclusivamente a la venta de materiales de

Construcasa:
Esta empresa cuenta con 10 empleados.
Oferta histrica anual (m

Empresas Distribuidoras
Comex
Home Depot
ao 1995
3704
6173

Construcasa
oferta total=
0
5
10
15
14816
24694
24694
28843
30591
36221
Oferta(miles de uniades/ao)
36000
34000
32000
30000
28000
26000
proyeccion de la oferta
OFERTA
OFERTA
PROYECT
HISTORICA
ADA
24000
199
5
Ao 0
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2000
(m2)
5 ofertaTotal
2005
10
24693.859
ao
28843.100
30591.279
36221.346
38366.1408
40967.7549
44076.4936
47742.6207
con los datos obtenidos de la oferta histrica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la ofer
mnimos cuadrados.
f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.8177

34000
29000
f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.8177

34000
29000
24000
199
5
200
0
200
5
201
0
5
ao
Oferta(miles de uniades/ao)49000.0
44000.0
39000.0
34000.0
29000.0
199
ao
5
199
1995
5
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
200
0
24000.0
Demanda potencialmente insatisfecha
0
10
200
201
201 5
5 Demanda
0 total 5
ao
30867.324
36053.875
38239.099
45276.683
47958.712
51211.036
55097.304
59680.348
59000.0
54000.0
49000.0
44000.0
39000.0
34000.0
Demanda
49000.0
44000.0
39000.0
34000.0
SISTEMA DE COMERCIALIZACI
29000.0
24000.0
1995
1997
1999
2001
PRECIO
EN 2007
EL MERC
2003 PROMEDIO
2005
Se encontr que en la ciudad de tapachula, Chiapas los tres principales distribuidores de falso plafn
con sus respectivos precios de mercado en unidades de m 2.
productor
Empresa Distribuidora
Comex
Home Depot
Construcasa
promedio de precios=
precio por M2
$
$
$
$
178.00
131.00
181.00
163.33
CONCLUSIONES
Con el estudio de mercado realizado se obtuvo el siguiente resultado; en el mercado hay una deman
por parte de los principales distribuidores del producto antes mencionado de 38 366.141m 2, por tal e
el estudio esta proyectado a 4 aos, por tal, se realizaron las proyecciones de la demanda y oferta d
680.348m2 de falso plafon contra una oferta de 11937.727 m 2 de falso plafn y como resultado una d
Con estos resultados se llego a la conclusin de que existe la gran posibilidad de tener exito al
considerable de demanda insatisfecha y ademas de que la mayor parte de los consumidores de flaso
ESTUDIO TEC
TAMAO DEL PRO
Factores que intervienen en el ta
Determinante
Demanda
En el estudio de mercado realizado se

industria de la construccin con el pr
consumidores en la regin son menore
oferta en el periodo de tiempo del proy
Demanda
En el estudio de mercado realizado se

industria de la construccin con el pr
consumidores en la regin son menore
oferta en el periodo de tiempo del proy
Insumos
Se estudio la disponibilidad de produc

estudio se determin que existe una g
seleccionados cuentan con la cantidad
Condicionante
Tecnologia
Para la elaboracin de este proyecto

producto no lo requiere por tener un pro
Localizacin
Tapachula es uno de los municipios m

adentrase al mercado libre en esta regi
Aspectos financieros
Para la realizacin de este proyecto

determinacin del nmero de unidades
Recursos humanos
En la zona en que se planea instalar

existencia continua de personal capaz d
Ao
Demanda
2011
2012
2013
2014
9592.571
10243.281
11020.810
11937.727
Ao
Demanda
2011
2012
2013
2014
9592.571
10243.281
11020.810
11937.727
EXPANSIO
Ao
Demanda
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
9592.571
9592.571
10243.281
10243.281
11020.810
11020.810
11937.727
Ao
Demanda
2011
2011
9592.571
2012
10243.281
9592.571

2012
10243.281
2013
11020.810
2013
11020.810
2014
11937.727
CAPACIDAD UNICA Y EXPANSION
Ao
Demanda
2011
2011
2012
2013
2013
2014
9592.571
9592.571
10243.281
11020.810
11020.810
11937.727
TAMAO DEL PROYE

2877.77136M2
M2
Para la determinacin del tamao del proyecto se utilizo diversos criterios para ello, se involucraron
recursos humanos, la localizacin de la empresa y el capital de inversin inicial, como limitantes par
instalada que podria adquirir la empresa aunado con los factores limitativos, pero como se trata de e
potencialmente insatisfecha existente de 30 %.
LOCALIZACION OPTIMA D
Mtodo Cualitativo po
Factor relevante
Peso asignado
Materia prima disponible

Mano de obra disponible
Costos de los insumos
Cercania del mercado
Transporte
SUMA
0.2
0.09
0.31
0.29
0.11
1
Por las cualidades del lugar se llego a la conclusin que el mejor lugar para ubicar la planta es la Zon
PROCESO DE PROD
Recepcion y revision del material.
la materia prima se transporta al planta de manera adecuada para evitar su deterio

inventarios y se efectua una inspeccion visual de su calidad .
Almacenamiento de material.
terminada la recepcion y revision del material, esta es tranportada hacia el lugar en

se mantenga la calidad del material.
Medicion y corte de la materia prima.
Del material almacenado se tomara la cantidad requerida para la produccion del n

su superficie las marcas de corte a las dimensiones propuestas en el proyecto, poste
Pintado de las piezas obtenidas.
una vez cortadas las piezas, pasaran al area de pintado,la cual debara contar con la
una de las caras visibles del falso plafon debido a que la otra parte queda oculta e
colores salmon, blanco ostion y blanco amanecer.
colocacion del recubrimiento antiflama con impermeabilizante en

las piezas.
para mejorar las propiedades de resistencia al fuego del falso plafon se le dara un r
llamado antiflam 85 el cual tambien forma una capa impermeable por lo cual se gar
igual manera con un aspersor de pintura.
union de las piezas.
una vez agregados los recubrimientos para mejorar la calidad del producto se proce
obtener el producto final (falso plafon)
Revision de la calidad del producto obtenido.
Se realizara una inspeccion visual para ver si los materiales fueron medidos,cortad
proyecto.
Almacenamiento de los falsos plafones.
las piezas terminadas son almacenadas para se
comercializacion del producto.

finalmente el producto es puesto en los mostradores
Recepcin del material
Revisin del material
Transporte del material al lugar del almacenamiento
Almacenamiento del material
Transporte del material a la zona de medicin y corte

Diagrama de bloques de
Medicin y corte de la materia prima
Transporte de las piezas a la zona de pintado

3
Pintado de las piezas
Demora por el secado de la pintura colocada en las piez

Colocacin del recubrimiento antiflama con impermeable
Transporte del las piezas la zona de pegado
Union de las piezas con pegamento UHU Industrial

Revisin de la calidad del producto obtenido
Transporte del material al lugar de almacenaje de los falso
Almacenamiento de los falso plafn
Termina proceso
Diagrama de flujo de
MAQUINARIA Y E
REA DE PRODUC
NM
MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO
Cortadora de unicel
Compresora con aspersor de aire
Mesas de trabajo
Anaqueles
RENDIMIENTO DE MAQ
Actividad
3
Descripcin de la activid
Corte de la materia prima a las medid
4
5
Colocacin del recubrimiento antiflama e impe
Caractersticas de la maqui
Cortadora de unic
Este modelo de cortadora se presenta con doble funcin, y dos temperaturas en el corte vertical
1.- Corte Vertical: Para realizar cualquier figura en unicel (letras, nmeros, figuras
2.- Corte Horizontal: Para adelgazar la hoja al gusto.

Cuenta con una altura de corte vertical de 28 cm. y ancho de corte horizontal de 61 cm.
Tamao de la base de la cortadora: 42 cm. x 64 cm.
Especificaciones elctricas: 110 v A/C, 100 watts en corte vertical, 200 watts en corte horizon
Aspersor de pintur
REA DE VENTA
NM
EQUIPO NECESARIO
Mostrador
2
3
4
5
Mesa de recepcin
Equipo de cmputo
Asientos
Caja registradora
REA DE ADMINISTR
NM
EQUIPO NECESARIO
Escritorio
2
3
4
5
Equipo de cmputo
Sillon ejecutivo
Asientos
Archivero
REA DE DESCAN
NM
EQUIPO NECESARIO
Comedor
Banca
Dist
Zonadeventas
Patio
de
maniobras
Zona
de
descanso
Almacen
Zonade
Zonadepintado
Act.
Descripcin
Zonadepintado
Tiempo de operacin
Recibir la cantidad de 24 piezas de cas

poliestireno expandido de 0.60 x 0.60 x
semanalmente, compra de 16.5 litros de p
semanalmente, 41.25 litros (10 galo
recubrimiento antiflama y pegamento UH
Tiempo: 4 horas
Recepcion del material
Transporte del material a lugar de

almacenamiento
Transporte del material a la zona de

medicin y corte
Transporte y colocacion de los casetones e

trabajo para su medicin y posterior corte
minutos
Medicion de los casetones para su posteri

cortadora de unicel con una rendimien
m/minuto, corte de poaneles y corte de e
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Transporte de las piezas a la zona de

pintado
Transporte de las piezas que fueron corta

de pintado. Tiempo: 25 minuto
Colocacion de las piezas cortadas en la me

para su posterior pintado. Tiempo: 20
Inspeccin visual de todas las materia prim

12 minutos
Transporte de los materiales a la zo

alamacenamiento. Tiempo: 1 ho
Almacenamiento, Colocacion y regist

materiales. Tiempo: 1 hora
Demora por el secado de la pintura

colocada en las piezas
Tiempo de que tarda en secarse la pintura

las piezas. Tiempo: 3 horas
Colocacin del recubrimiento antiflama

con impermeabilizante en las piezas
Colocacion de las piezas pintadas en la me

para su posterior recubrimiento antifl
impermeabilizante. Tiempo: 30 mi
Transporte de las piezas a la zona de

pegado
Transporte de las piezas pintadas y con re

para mejorar su calidad a la zona de pegad
minutos
Unin de las piezas
Revisin de la calidad del producto
Inspeccin visual y revision al producto fin

minutos
Transporte del material al lugar de

alamcenaje de los falso plafon
Transporte a la zona de almacenaje para

acomodo. Tiempo: 30 minuto
Almacenamiento de los falso plafon
Manejo, colocacin y acomo de los falsos

su posterior venta. Tiempo: 25 mi
Pegado de las piezas con la utilizacin de

UHU industrial. Tiempo: 1 hora 20 m
Con este analisis se llego a la conclusion de que es necesario co

justificacion de la cantidad de equipo
Tiempo Inicial y Final
HORA
Recepcion del material

Transporte del material a lugar de almacenamiento
Transporte del material ala zona de medicion y corte

Colocacin del recubrimiento antiflama con impermeabilizante e
Transporte de las piezas a la zona de pegado
6
Unin de las piezas
7
Revisin de la calidad del producto
Transporte del material al lugar de alamcenaje de los falso plafo

8
Almacenamiento de los falso plafon
INSTALACIONES (DISEO
Plano general de la em
rea
Patio de recepcin del material
Almacen
rea de produccin
rea de pintado
Area de administracion
Descarga de la mate
Espacio necesario para la colocacion de tre
Espacio necesario para realizar el corte
Espacio necesario para el pintado de 17 p
rea suficiente para llevar a cabo las a
rea de venta
rea requerida para llevar a
Comedor
Espacio necesario para qu
W.C.
Sanitario con lavabo
Para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa es necesaria contar por lo menos con un area
el analisis anterior se encontro que esta area neces
INSUMOS
La materia prima para la elaboracin de los falsos plafones es el poliestireno expandido, pintura acrilic
REA DE PRODUC
NM
INSUMO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
PINTURA ACRILICA
PEGAMENTO UHU INDUSTRIAL
RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE

1 FALSO PLAFN CONTIENE:
7250.27 CM3 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
100 ML DE PINTURA MATE
250 ML DE RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA E IMPERMEABILIZANTE

7 ML DE UHU
REA DE ADMINISTR
NM
INSUMO
PAPELERIA EN GENERAL
REA DE VENTA
NM
INSUMO
Material
Poliestireno Expandido
Pintura acrlica
Pegamento UHU Industrial
Recubrimiento antiflama con impermeabilizante
Provee
HOME D
COME
CONSTRU
DIQUIM
PLANTILLA DE PER
Personal
Gerente Gener
Gerente de Ven
Gerente de Produ
Ayudante 1
Ayudante 2
Intendente
PERSONAL POR
AREA DE PRODUC
Personal
Gerente de produ
Ayudante 1
Ayudante 2
AREA DE ADMINIST
Personal
Gerente Gener
AREA DE VENT
Personal
Gerente de ven
ORGANIGRAMA GENERAL D
NORMAS APLICABLES A LOS
NMX-C-450-ONNCCE-2010 Industria de la construccion-Impermeabilizantes Elastomericos-Especificaci
ASTM E 90 - 09 Mtodo de prueba estndar para la medicin en el laboratorio de la prdida de transm
ASTM E 90 - 09 Mtodo de prueba estndar para la medicin en el laboratorio de la prdida de transm
ASTM E 84-05 Mtodo de Prueba Estndar para las Caractersticas de combustin de la superficie de m
EL PROYECTO HABLANDO EN TERMINOS TECNICOS PUEDE SER LLEVADO A CABO. SE CUENTA CON E
REGIN DE TAPACHULA,
ESTUDI
COSTOS
COSTO
cemento
PINTURA ACRILICA
CORTADORA DE UNICEL
COMPRESORA CON ASPERSOR DE AIRE
ALUMBRADO
Consumo anual= consumo diario total x 300=7.704 x 300= 2311.2 kw.
se considera un 5% adicional de imprevistos.
consumo total= 2311.1 x 1.05= 2426.76 kw/ao
carga total por hora= 2426.76 x 1 ao/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.011 kw/hra
carga por alumbrado =6% adicional sobre la carga total
carga total neta= 1.011 x1.06= 1.07 kw/hora
costo= 2.161 pesos/kw/hora
horas por ao=8 h/dia*300 dias/ao=2400 horas
costo anual=1.07kw/hX2400/aoX2.161pesos/kw=5550 pesos/ao
se debe contara con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia
con 700 litros de agua potable.
limpieza en todas las areas= 100 litros
consumo diario total= 800 litros
consumo anual=800 L/diasX300 dias/ao + 5% de imprevistos= 252 m3/ao
de acuerdo con la tarifa vigente para el consumo del agua que es de 2.52 pesos/m3,
costo total anual=2.52 pesos/m3X252 m3/ao=635.04 pesos/ao
OTR
CUBREBOCAS DESECHABLES
FRANELA
DETERGENTE INDUSTRIAL
ESCOBAS
TRAPEADORES
COSTOS DE MANO DE OBRA DIR
para el calculo de la mano de obra directa se utilizaron los salarios minimos provistos por la ley la cua
a cabo en la ciudad de Tapachula Chiapas esta pertenece a la zona C con un salario minimo de $59.0
El sueldo propuesto a los obreros que trabajaran en la zona de produccion es de dos salarios mini
(F.D.)*(SM)=2*59.08=118.16 pesos/
PERSONAL
OBRERO 1
OBRERO 2
El salario propuesto para el gerente de produccion es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor d
pesos/diarios.
COSTOS DE MANO DE OBRA INDI
PERSONAL
GERENTE DE PRODUCCIN
COSTO DE CONTROL DE
DEBIDO A QUE EL GERENTE DE PODUCCION LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE
REVISIN DE LA CALIDAD DE
COSTOS POR MANTEN

EQUIPO
CANT.
CORTADORA DE UNICEL
ASPERSOR CON COMPRESORA DE AIRE
1
2
DEPRECIACIN Y
CONCEPTO
EQUIPO DE PRODUCCIN
MOBILIARIO
COMPUTADORAS
OBRA CIVIL
TERRENO
INVERSIN DIFERIDA
VALOR
$
$
$
$
$
$
6,800.00
8,884.00
6,000.00
406,500.00
166,550.00
24,293.69
TOTAL
LAS LEYES IMPOSITIVAS VIGENTES CONSIDERAN A LA DEPRECIACIN COMO UN CARGO DEDUCIBLE D

PARA EL REA DE VENTAS, PARA EL DE ADMINISTRACIN Y PARA EL DE PRODUCCIN, SIN EMBARGO,
SE ATRIBUYE TODO EL CARGO DE DEPRECIACIN A PRODUCCIN. POR TANTO ESTE CARGO
PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIN

CONCEPTO
MATERIA PRIMA
OTROS MATERIALES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANTENIMIENTO

DEPRECIACIN
TOTAL
COSTOS DE AD
COS
EQUIPO DE COMPUTO
Consumo anual= consumo diario total x 300=3.2 x 300= 960 kw.
consumo total= 960 x 1.05= 1008 kw/ao
carga total por hora= 1008 x 1 ao/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 0.42 kw/hra
OTR
FRANELA
El salario propuesto para el gerente de general es de cuatro salarios minimos (SM) ya que el factor d
pesos/diarios.
PERSONAL

GERENTE GENERAL
COSTOS POR MANTEN

EQUIPO
CANT.
EQUIPO COMPUTO
PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRACIN

CONCEPTO
INSUMOS
OTROS MATERIALES
ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO
TOTAL
COST
COS
PAPELERIA EN GENERAL, TELEFONO Y GASTOS DE OFICINA
El salario propuesto para el gerente de ventas es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de
pesos/diarios. Y para el chofer repartidor es de 2 salarios mnimos lo cual nos da salario =2*56.70=113
PERSONAL
GERENTE DE VENTAS
PRESUPUESTO COSTO DE VENTAS

CONCEPTO
INSUMOS
TOTAL
COSTO T
CONCEPTO
COSTO
COSTO DE PRODUCCIN
COSTO DE ADMINISTRACIN
COSTO DE VENTAS
TOTAL
COSTO UNITARIO =
$
$
$
$
330,988.92
101,983.60
73,282.50
506,255.02
COSTO TOTAL DE OPERACIN

TAMAO DEL PROYECTO
COSTO UNITARIO
COSTO DE 1 M2 DE PLAFON
175.92
ACTIVO FIJO DE
CANTIDAD
1
2
EQUIPO
CORTADORA DE UNICEL
ESPERSOR CON COMPRESORA DE AIRE
ACTIVO FIJO DE OF
CANTIDAD
CONCEPTO
ESCRITORIO
TELEFONO
EQUIPO DE COMPUTO
SILLON EJECUTIVO
1
1
1
1
1
ASIENTOS TIPO 1
ARCHIVERO
MOSTRADOR
MESA DE RECEPCIN
ASIENTOS TIPO 2
CAJA REGISTRADORA
COMEDOR

1
BANCA
TERRENO Y O
EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 11X15M = 165 M2 SEGN F

DONDE SE LOCALIZARA LA MICROEMPRESA EL M2 DE SUELO TIENE UN COSTO DE $1009.4, POR LO Q
AREA
PATIO DE RECEPCION DE MATERIAL
ALMACEN
AREA DE PRODUCCION
AREA DE PINTADO
AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE VENTA
COMEDOR
W.C.
TOTAL=
CONCEPTO
SUPERFICIE CONSTRUIDA
BARDA PERIMETRAL
CANTIDAD
134.7 M2
12 ML
INVERSIN EN AC
CONCEPTO
PLANEACIN E INTEGRACIN
INGENIERA DEL PROYECTO
PERMISO DE VENTA
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
CALCULO
805050 X 0.03
6800 X 0.035
540 X 6
805050 X 0.005
TOTAL
DEPRECIACIN Y
CONCEPTO
EQUIPO DE PRODUCCIN
VALOR
$
6,800.00

MOBILIARIO
COMPUTADORAS
OBRA CIVIL
TERRENO
INVERSIN DIFERIDA
$
$
$
$
$
8,884.00
6,000.00
406,500.00
166,550.00
24,293.69
700000
TOTAL
600000
500000
INGRESOS Y COSTOS EN MILES DE PESOS
CONCEPTO 400000
EQUIPO DE PRODUCCIN
EQUIPO DE OFICINAS Y VENTAS
TERRENO Y OBRA CIVIL
ACTIVO DIFERIDO
SUBTOTAL
+ 5% IMPREVISTOS
TOTAL
300000
244370.30
200000
100000
0.00
0
0
$
$
$
$
$
$
$
500
INVERSIN TOTAL EN ACT

COSTO EN PESOS
6,800.00
14,884.00
573,050.00
24,293.69
619,027.69
30,951.38
649,979.07
1000
1500
PRODUCCION
DETERMINACIN
DEL
ACTIVO CIRCULA
VALORES E INVERSIO
SE TENDRA EFECTIVO DISPONIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA

GASTO DE VENTAS
73,282.50
DINERO INVERTIDO
10,569.59
PARA EL CALCULO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
PINTURA ACRILICA
VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTE

CONCEPTO
VALORES E INVERSIONES
$
COSTO EN PESOS
10,569.59

INVENTARIO
TOTAL
$
$
22,497.54
33,067.13
PASIVO CIRCULA
EL PASIVO CIRCULANTE COMPRENDERA LOS SUELDO Y SALARIOS, PROVEEDORES DE MATERIA P

CONSIDERARA COMO CREDITOS A CORTO PLAZO, SE ELIGIO UNA RELACIN PROMEDIO DE ENTRE ACT
ACTIVO CIRCULANTE
33,067.13
RELACION PROMEDIO
2
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
33,067.13 $
16,533.56
EL CAPITAL DE TRABAJO SE DEFINE COMO LA DIFERENCIA DEL ACTIVO CIRCULANTE Y PASIVO CIRCULA
FINANCIAMIENTO DE LA
TABLA DE PAGO DE L
DE LOS $627,948.7 PESOS M.N. QUE SE REQUIEREN DE INVERSIN FIJA Y DIFERIDA, SE PRETENDE
LIQUIDARA EN CUATRO ANUALIDADES. PARA EL CALCULO DE LA TABLA DE PAGO DE DEUDA SE UTILIZO
PAGO DE CAPITAL E INTE

AO
1
2
3
4
$
$
$
$
PRINCIPAL INICIAL
200,000.00
=++
256,000.00
327,680.00
419,430.40
AO
COSTO FINANCIAMIENTO
PAGO A PRINCIPAL
INTERECES
$
$
$
$
56,000.00
71,680.00
91,750.40
117,440.51
1
$
$
=+1/(1+)^1 +2/(1+)^2 +3/(1+)^3 +

(4+)/ (1+) ^4
PAGO DE INTERESES AL FINAL DE CADA AO EINT
AO
1
2
$
$
PRINCIPAL INICIAL
200,000.00
200,000.00
INTERESES
$
$
56,000.00
56,000.00

3
4
$
$
200,000.00
200,000.00
AO
PAGO A PRINCIPAL
$
$
56,000.00
56,000.00
1
$
$
56,000.00
-
PAGO DE CANTIDADES IGUALES A

AO
1
2
3
4
PAGO PRINCIPAL
$
$
$
$
INTERESES
200,000.00
211,376.40
225,937.19
244,574.01
AO
PAGO A PRINCIPAL
$
$
$
$
56,000.00
59,185.39
63,262.41
68,480.72
1
$
-$
56,000.00
11,376.40
PAGOS ANUALES DE INTER

AO
1
2
3
4
PAGO PRINCIPAL
$
$
$
$
INTERESES
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
AO
PAGO A PRINCIPAL
$
$
$
$
56,000.00
42,000.00
28,000.00
14,000.00
1
$
$
56,000.00
50,000.00
De los cuatro casos mostrados anteriormente se eligio el ultimo caso para el financia
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQ

CLASIFICACIN DE COSTOS
CONCEPTO
INGRESOS
$
COSTOS TOTALES
$
COSTOS VARIABLES
$
COSTO
604,331.70
506,255.02
261,884.72

COSTOS FIJOS
INGRESOS=
244,370.30
UNIDADES FABRICADAS POR AO
INGRESOS=
2877.77
210
SE DETERMINA EL PU
DONDE:
Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

F=
COSTOS FIJOS =
P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO
V=
COSTO VARIABLE UNITARIO
=
=
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Activo circulante
Valores e inversiones
$
Inventarios
$
Subtotal
$
PASIVO
Pasivo Circulante
10,569.59
22,497.54 Sueldos, Deudores e Impuestos
33,067.13

Activo fijo
Pasivo Fijo
Equipo de produccion
Equipo de oficina y ventas
Terreno y Obra Civil
Subtotal
$
$
$
$
Activo Diferido
Total de Activos
CONCEPTO
+ Ingresos
- Costo de produccion
= Utilidad Marginal
-Costo de administracion
- Costo de ventas
- Costos financieros
= Utilidad Bruta
- ISR (42%)
- RUT (10%)
= Utilidades Neta
+ Depreciaciones y Amortizaciones
- Pago a principal
= Flujo Neto de Efectivo (FNE)
6,800.00 Prestamo a 4 aos

14,884.00
573,050.00
Capital
594,734.00
Capital Social
24,293.69
652,094.8 Pasivo + Capital
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
$ 604,331.70
$ 330,988.92
$ 273,342.78
$ 101,983.60
$
73,282.50
$
56,000.00
$
42,076.68
$
17,672.21
$
4,207.67
$
20,196.81
$
26,122.77
$
50,000.00
-$
3,680.43
FNE1
(PRO-FORMA)
DETERMINACIN DE LA TMAR
INFLACIN
(i)
TASA DE RIESGO
T.M.A.R.
(f)
5.00%
15.00%
20.75%
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN)
DATOS
INVERSION INICIAL
-$
619,027.69

FLUJO NETO DE EFECTIVO AO
VALOR DE SALVAMENTO
1
2
3
4
-$
$
$
$
$
3,680.43
6,699.55
17,262.53
28,017.66
515,736.61
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETO

TIR=
CONCLUSION
EL PROYECTO DE ELABORACION DE FALSOS PLAFONES MOSTRO FACTIBILIDAD EN

POTENCIALMENTE INSATISFECHA EN LA ZONA DE ESTUDIO, TAMBIEN EN EL ESTUD
TANTO TECNOLOGICO, MANO DE OBRA,INSUMOS,ETC. PERO EN LA EVALUACION ECO
DE RENDIMIENTO QUE REQUIEREN LOS INVERSIONISTAS YA QUE LA TIR<TMAR
NEGATIVO LO CUAL DEMUESTRA QUE ES UN PROYECTO NO RENTABLE, POR LO TANTO
INVESTIGACION DE MERCADO
udio de mercado en el cual utilizaremos fuentes de informacion directa tales como las encuestas hechas a
roductos y las fuentes de informacion indirecta como las estadisticas proporcionadas por el INEGI.
DISEO DE ENCUESTA
RA LA OBTENCION DE INFORMACION FUENTE PRIMARIA
plafones convencionales, pero que ofrece mejores caractersticas de aislamiento trmico y acstico; debido
libre entre ellas, adems, fcil manejo, bajo peso, resistencia a la humedad y al fuego gracias a su
also plafn o panel?
consume anualmente?
a a comprar?
mbra consumir?, (en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)
3
4
5
ta el lugar en que lo necesita?,si es asi Cmo califica el servicio?.

C)malo
re en existencia?
oducto?
las siguientes caracteristicas.(en la escala de 1-5, siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas
baja.)
1
do, estara dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?,(en la escala del 1-5, siendo 5 la
mas alta y 1 la mas baja.)
4
5
PRUEBA PILOTO
rema del limite central para que la distribucion de las propiedades de este tamao de muestra tuviera una
TAMAO DE LA MUESTRA
o 10 de la encuesta diseada, para obtener la desviacion estandar.
ispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos? (en la escala del 1-5 siendo 5 la calificacion
mas alta y 1 la calificacion mas baja.)
numero de respuestas
4
6
7
7
6
1.22474
30
6
40%
n=
la muestra=
36.015
36 encuestas
ANALISIS DE DATOS
2 de
^2)
/^2
o
construccin
emplea el producto?
Oficinas
Escuelas
Industrias
Negocios comerciales
Otros
endo del tipo de uso y ocupacion de las construcciones en la grafica se observa que el uso del producto es
72.549% del total de la demanda, correspondiente a la demanda total de m2 de falso plafon en toda la
s,7.843 % en oficinas, 3.922% en escuelas, 1.961 % en las industrias instaladas en la region.
14% 8% 4%
2%
73%
ue tiene el producto que acostumbra a comprar?
Muy
accesibleconsidera
Accesible
accesible
Nada
accesibleal igual que un 3% que considera
on que consume este
producto
que Poco
el precio
es muy
accesible,
a como accesible y en mayor parte la que lo califica como poco accesible.
3% 3%
44%
50%
? (en la escala del 1 al 5, siendo 5 la calificacin ms alta y 1 la ms baja)
oblacion total de consumidores de falso plafn opina que el prodcuto que consumen es de mala calidad,
os consumidores opinan que el producto que consumen es de calidad regular y ninguna de las personas
y mala calidad o excelente calidad.
Muy mala calidad
mala calidad
Calidad regular
28%
11%
Buena calidad
Excelente calidad
Muy mala calidad
mala calidad
Calidad regular
Buena calidad
Excelente calidad
ribuidor? Si es as, Cmo califica este servicio?

28%
11%
61%
l servicio de entrega de producto es malo, un 20% opina que este servicio es bueno y un 58% opina que es
e ofrecen se encuentran siempre en existencia?
Bueno
Regular
Malo
19%
22%
58%
%, siempre en un 8% mientras que en un 3% casi nunca se encuentra el producto.
Siempre
Regularmente
Casi nunca
Regularmente
Casi nunca
ctersiticas (en la escala de Siempre
1 al 5, siendo
5 la calificacin
ms alta y 1 la calificacin mas
A) Precio Econmico
3%
8%
89%
es de falso plafon la mayor parte opina que el precio de este producto es regular.
B) Durabilidad
Muy mala
mala
19%
28%
Regular
3%
Buena
Excelente
19%
31%
es de falso plafon la mayor parte opina que la durabilidad del producto es buena.
C) Caractersticas acsticas
Muy mala
Mala
Regular
8%
Buena
Excelente
14%
31%
47%
also plafon la mayor parte opina que las caractrsitcas acsticas del producto es buena.
D) Caractersticas trmicas
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Excelente
19%
44%
17%
19%
also plafon la mayor parte opina que las caractrsitcas trmicas del producto es buena.
E) Color
Muy mala
Mala
Regular
17%
Buena
Excelente
17%
8%
17%
42%
de falso plafon la mayor parte opina que el color que tiene el producto es muy mala.
F) Textura
Muy mala
Mala
Regular
28%
Buena
31%
14%
8%
19%
Excelente
falso plafon la mayor parte opina que la textura que presenta el producto es regular.
onsumido Estara dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?

Muy mala
Mala
Regular
14%
6%
Buena
Excelente
17%
28%
36%
tal que consume falso plafon si compraria el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado, un 22%
mente compraria el producto, un 3% tal vez lo compraria y un 8% no compraria el producto. En conclusion
vo producto.
ANALISIS DE LA DEMANDA
iviendas respectivas para cada ao y el numero de construcciones existentes en la ciudad con estos datos
es(locales comerciales,
determinadas a Si
partir de la resta de estos dos valores
No oficinas,
Tal vez escuelas,industrias)
Posiblemente
Muy probablemente
actualidad.
28%
8%
3%
39%
22%
8%
28%
3%

39%
22%
Nmero de construcciones totales en
Nmero de viviendas
Tapachula
53070
61881
65643
81896
56785
66213
70238
87338
Nmero de oficinas, locales,

escuelas, industrias, etc.
3715
4332
4595
5442
Ao 1995 (DEMANDA)
Numero de construcciones
Numero de construcciones potenciales a

usar falso plafn
146
58
2695
539
362
616
510
102
3715
1319
Ao 2000 (DEMANDA)

usar falso plafn
170
68
3143
629
422
718
595
119
4332
1534
Ao 2005 (DEMANDA)

usar falso plafn
180
72
3334
667
448
762
631
126
4595
1628
Ao 2010 (DEMANDA)

usar falso plafn
213
85
3948
790
531
902
747
149
5442
1927
coeficiente de correlaci de tiempo contra demanda.

r=
0.981
2000
AO
2005
2010
dad= 1 M2 de falso plafon

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Demanda Total
30867.324
30867.324
24693.85898712
36053.875
36053.875
28843.100170176
38239.099
10
38239.099
30591.27915096
45276.683
15
45276.683
36221.346058656
47958.712
16
47958.712
51211.036
17
51211.036
55097.304
18
55097.304
59680.348
19
59680.348
curva a estos valores y se obtuvo la demanda proyectada, con la ecuacin mostrada en la grfica por el
217.1003082864x^2 + 1861.02224848x + 30867.3237339
2005
AO
2010
10
15
ANALISIS DE LA OFERTA
10 Distribuidoras
Empresas
2010
AO Comex
Home Depot
Construcasa
15
2015
20
ro 10, tapachula centro.
M 21.
. Centro
idad instalada
na empresa mexicana dedicada a la produccion de pinturas y recubrimientos, ademas de acabados para la

os productos de falso plafon, esta empresa cuenta con 10 sucursales distribuidas en toda la ciudad, en
a de 150 m 2, cuenta con poca variedad y cantidad de productos ya que pincipalmente se dedica a la
dedicada a la comercializacion de diversos productos para el hogar y la construccion y tambien entre estos
ones en esta ciudad cuenta solamente con una sucursal, el tamao de la tienda es de gran extension pero
de falso plafon es pequea en comparacion a la de la tienda y es aproximadamente de 20m 2.
la comercializacion de falsos plafon y paneles, esta cuenta con un extensa variedad de los productos antes
pricipal empresa oferente en el mercado en la zona de tapachula, chiapas. Cuenta con una extensa area
n bodega de almacenamiento, zona de ventas, oficina del gerente, 4 camiones para distribuir su producto
alguno.
calidad y precios de sus productos

es con las caracteristicas de los productos vendidos ya que estos no cumplen con la suficiente durabilidad
ficientemente a la humedad tal y como lo han observado en las construciones en los cuales han sido
s eficiente ya que no llega a tiempo al lugar de la obra y por lo que respecta al precio nos dijeron que este
rectamente de la fabrica ya que el precio resulta ser mas bajo.
inversion fija y numero de trabajadores.
por sucursal es de 4, y en la localidad existen 10 sucursales, lo que da un total de 40 trabajadores.
amente a la venta de materiales de construccion cuenta con solamente 3 trabajadores.
empleados.
Oferta histrica anual (miles de unidades/ao)

ao 2000
4326
7211
ao 2005
4589
7648
ao 2010
5433
9055
15%
25%

17306
28843
18355
30591
21733
36221
60%
oyeccion de la oferta
(m2)
5 ofertaTotal
2005
24693.859
ao
28843.100
30591.279
36221.346
38366.1408
40967.7549
44076.4936
47742.6207
10
0
5
10
15
16
17
18
19
201
0
15
24693.859
28843.100
30591.279
36221.346
38366.141
40967.755
44076.494
47742.621
a estos valores y se obtuvo la oferta proyectada, con la ecuacin mostrada en la grfica por el mtodo de
9x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712
9x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712
201
0
10
15
ao
da potencialmente insatisfecha
10
201 5
Oferta
total
ao
5
24693.859
28843.100
30591.279
36221.346
38366.141
40967.755
44076.494
47742.621
15
Diferencia
6173.465
7210.775
7647.820
9055.337
9592.571
10243.281
11020.810
11937.727
20
SISTEMA DE COMERCIALIZACION
Oferta
PRECIO
EN 2007
EL MERCADO
2003 PROMEDIO
2005
2009
2011
2013
2015
pales distribuidores de falso plafn mencionados en las encuestas se encuentran en la siguiente tabla junto
consumidor
precio por M2
178.00
131.00
181.00
163.33
CONCLUSIONES
ado; en el mercado hay una demanda existente actual de 47 958.712m 2 de falso plafn contra una oferta
cionado de 38 366.141m 2, por tal existe una demanda insatisfecha actual de 9592.571 m 2 de falso plafn,
yecciones de la demanda y oferta del producto hasta el ao 2014, con esto se obtuvo una demanda de 59
falso plafn y como resultado una demanda insatisfecha de 11937.727 m 2 de falso plafn para el ao 2014.
gran posibilidad de tener exito al entrar en el mercado de falso plafn, esto por existir una cantidad
parte de los consumidores de flaso plafn aceptan el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado.
ESTUDIO TECNICO
TAMAO DEL PROYECTO
Factores que intervienen en el tamao del proyecto

Determinantes
estudio de mercado realizado se observo la posibilidad de incorporarse al mercado de libre compete

ia de la construccin con el producto del tipo falso plafon, esto debido a que las unidades oferta
midores en la regin son menores a a las unidades demandadas. Con la proyeccion realizada de la d
en el periodo de tiempo del proyecto se observo que este comportamiento es semejante.
estudio de mercado realizado se observo la posibilidad de incorporarse al mercado de libre compete

ia de la construccin con el producto del tipo falso plafon, esto debido a que las unidades oferta
midores en la regin son menores a a las unidades demandadas. Con la proyeccion realizada de la d
en el periodo de tiempo del proyecto se observo que este comportamiento es semejante.
udio la disponibilidad de productos necesarios para la fabricacin de falsos plafones en la regin,

o se determin que existe una gran accesibilidad de los insumos requeridos para el producto, los pr
onados cuentan con la cantidad y calidad suficiente requerida para la elaboracin de este.
Condicionantes
a elaboracin de este proyecto no es necesaria la utilizacin de tecnologia muy avanzada, debido

to no lo requiere por tener un proceso de fabricacin simple. Por tal la maquinaria a utilizar es accesib
ula es uno de los municipios mas importantes del estado de Chiapas, y una de las mas pobladas, p
ase al mercado libre en esta regin es factible.
a realizacin de este proyecto se cuenta con un capital de $1,500,000.00, el cual es un limitant

minacin del nmero de unidades a producir al ao.
zona en que se planea instalar el proyecto existe la suficiente mano de obra requerida, lo que a
ncia continua de personal capaz de llervar a cabo el proceso de produccin.
13,000.0
12,500.0
12,000.0
Tamao del proyecto
9592.57111,500.0
9592.571
11,000.0
9592.571
9592.57110,500.0
10,000.0
9592.571
9,500.0
9,000.0
2011
11020.810
10243.281
9592.571
9592.571
2012
2013
10,000.0
9592.571
9,500.0
9592.571
9592.571
9,000.0
2011
12,500.0
11,500.0
10,500.0
9,500.0 9592.571
8,500.0
Tamao del proyecto
7,500.0
2877.771
6,500.0
2877.771
5,500.0
2877.771 4,500.0
2877.771 3,500.0
2877.771
2,500.0
2011
2012
10243.281
2877.771
2012
2013
11020.810
2877.771
2013
13000
EXPANSION ESCALONADA
12500
12000
Tamao del proyecto
9592.57111500
10243.281
11000
10243.281
10500
10243.281
11020.810
11020.810
10000
11937.7279500 9592.571
11937.727
11937.727
11020.810
11020.810
10243.281
9000
8500
2011
2012
2013
12800
11020.810
10800
10243.281
9592.571
8800
Tamao del proyecto

2877.771 6800
3072.984
3072.984 4800
2877.771
2800
2011
3072.984
3306.243
2012
2013
6800

4800
3306.243
2877.771
13,000.0
3306.243 2800
12,500.0
2011
3581.318
3072.984
3306.243
2012
2013
12,000.0
11937.727
3581.318
11,500.0
11020.810
11,000.0
10,500.0
10,000.0
10243.281
10243.281
10243.281
9,500.0 9592.571
ANSION
9,000.0
Tamao del proyecto

8,500.0
9592.571
8,000.0
10243.281
2011
10243.281
10243.281
11937.727
11937.727
2012
2013
TAMAO DEL PROYECTO

2877.77136M2
criterios para ello, se involucraron factores como la demanda actual existente, la accesibilidad de insumos, te
nversin inicial, como limitantes para el desarrollo del proyecto. Se estudiaron varios escenarios de la posibles
limitativos, pero como se trata de evitar de arriesgar lo menos posible la inversin se tomo un porcentaje de la
LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTO

Mtodo Cualitativo por puntos
Zona Comercial Tapachula
Zona Centro

Calificacin
ponderada
Calificacin
5
8
6
8
8
Calificacin
ponderada
Calificacin
1
0.72
1.86
2.32
0.88
6.78
5
9
6
9
9
1
0.81
1.86
2.61
0.99
7.27
lugar para ubicar la planta es la Zona Centro de Tapachula, esto por tener la mayor calificacion ponderada en e
PROCESO DE PRODUCCIN
ra adecuada para evitar su deterioro en cualquier sentido, el material se contabiliza y se mide para efectos de
su calidad .
sta es tranportada hacia el lugar en donde sera almacenado, el almacen debe tener las condiciones apropiada
requerida para la produccion del numero de productos demandados,la materia prima extraida sera medida, tr
es propuestas en el proyecto, posteriormente se pasara por la cortadora hasta adquirir la forma necesaria.
intado,la cual debara contar con la ventilacion adecuada para el proceso de pintado, el pintado se realizara sol
a que la otra parte queda oculta entre el techo y este producto, sera pintado con la ayuda de un aspersor de
ego del falso plafon se le dara un recubrimiento a su superficie con un sellador acrilico retardante de flama
apa impermeable por lo cual se garantiza que este producto tambien mejora su resistencia al agua, el cual se
rar la calidad del producto se procedera a unir las piezas con pegamento de contacto UHU en las zonas reque
s materiales fueron medidos,cortados,pintados,unidos y
recubiertos adecuadamente conforme a lo estable
erminadas son almacenadas para ser tomadas cuando se requiera vender el producto.
ducto es puesto en los mostradores para su demostracion y posterior venta.
ugar del almacenamiento
ona de medicin y corte

Diagrama de bloques del proceso.
prima
a de pintado
a de pintado
do de la pintura colocada en las piezas
miento antiflama con impermeable en las piezas
a de pegado
amento UHU Industrial
cto obtenido
l al lugar de almacenaje de los falsos plafon
lafn
Diagrama de flujo de proceso.
MAQUINARIA Y EQUIPO
REA DE PRODUCCIN
CESARIO
CANTIDAD
1
2
2
5
RENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Descripcin de la actividad
rte de la materia prima a las medidas requeridas.

del recubrimiento antiflama e impermeable en las piezas
Equipo necesario
Cortadora de unicel con doble f

rendimiento; 1.5m/min
Aspersor de pintura con un rendim
15m2 en 30 min.
Aspersor de pintura con un rendim

15m2 en 30 min.
Caractersticas de la maquinaria y equipo

Cortadora de unicel
n, y dos temperaturas en el corte vertical.

figura en unicel (letras, nmeros, figuras infantiles, logotipos, etc.) Disponibles 2 Temperaturas.
oja al gusto.
ancho de corte horizontal de 61 cm.
corte vertical, 200 watts en corte horizontal.
Aspersor de pintura
REA DE VENTAS
CANTIDAD
1
1
1
3
1
REA DE ADMINISTRATIVA
CANTIDAD
1
1
1
2
1
REA DE DESCANSO
CANTIDAD
1
1
Distribucin del equipo en la planta
Zonadeventas
Zona
administrativa
Patio
de
maniobras
Zona
de
descanso
Almacen
Zonadecorteypegado
Zonadepintado
Zonadepintado
Tiempo de operacin
Clculo de la mano de obra necesaria

Capacidad del equipo
AREA DE PRODUCCION
cibir la cantidad de 24 piezas de casetones de

stireno expandido de 0.60 x 0.60 x 0.20 metros
almente, compra de 16.5 litros de pintura acrlica
emanalmente, 41.25 litros (10 galones) de
rimiento antiflama y pegamento UHU industrial.
Tiempo: 4 horas
Manual
cin visual de todas las materia primas. Tiempo:

12 minutos
NN
Transporte de los materiales a la zona de

alamacenamiento. Tiempo: 1 hora
Manual
macenamiento, Colocacion y registro de los

materiales. Tiempo: 1 hora
Manual
orte y colocacion de los casetones en la mesa de

o para su medicin y posterior corte. Tiempo: 40
minutos
Manual
on de los casetones para su posterior corte en la

rtadora de unicel con una rendimiento de 1.5
nuto, corte de poaneles y corte de espaciadores.
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Cortadora de unicel con rendimiento de

1.5 m/minuto
porte de las piezas que fueron cortadas a la zona

de pintado. Tiempo: 25 minutos
Manual
cion de las piezas cortadas en la mesa de trabajo

ara su posterior pintado. Tiempo: 20 minutos
Aspersor de pintura con un rendimiento

de 15 m2/40 minutos
o de que tarda en secarse la pintura colocada en

las piezas. Tiempo: 3 horas
Manual
cion de las piezas pintadas en la mesa de trabajo

ara su posterior recubrimiento antiflama con
impermeabilizante. Tiempo: 30 minutos
Aspersor de aire con un rendimiento de

15 m2/40 minutos
orte de las piezas pintadas y con recubrimientos

ejorar su calidad a la zona de pegado. Tiempo: 25
minutos
Manual
do de las piezas con la utilizacin de pegamento

UHU industrial. Tiempo: 1 hora 20 minutos
Manual
cin visual y revision al producto final. Tiempo: 30

minutos
Manual
porte a la zona de almacenaje para su posterior

acomodo. Tiempo: 30 minutos
Manual
o, colocacin y acomo de los falsos plafones para

su posterior venta. Tiempo: 25 minutos
Manual
a conclusion de que es necesario contratar a por lo menos 3 trabajadores para realizar las actividades en la zon
cantidad de equipo
gar de almacenamiento
ona de medicion y corte
zona de pintado
o antiflama con impermeabilizante en las piezas
zona de pegado
gar de alamcenaje de los falso plafon
NSTALACIONES (DISEO DE LA PLANTA)
Plano general de la empresa
Bases de clculo
Descarga de la materia prima con camin capacidad mxima de 3 ton.
o necesario para la colocacion de tres anaqueles los cuales tendran la capacidad de contener la cantidad de
240 piezas
acio necesario para realizar el corte de las piezas en forma continua hasta 50 piezas cortadas, pegado y
colocacin de recubrimiento.
o necesario para el pintado de 17 piezas de falso plafon secandose simultaneamente, correspondiente a la

produccin diaria.
ea suficiente para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, este tendra un escitorio,
archiveros.
rea requerida para llevar a cabo las ventas y muestrario de los productos ofrecidos.
Espacio necesario para que los trabajoderes tomen comodamente sus alimentos.
Sanitario con lavabo y regadera para comodidad de los trabajadores.
SUMA
ria contar por lo menos con un area que satisface los requerimientos de espacio necesario de acuerdo a cada ac
rior se encontro que esta area necesaria es de 161.7 metros cuadrados.
INSUMOS
oliestireno expandido, pintura acrilica, recubrimiento antiflama con impermeabilizante y pegamento tipo UHU in
UMO
O EXPANDIDO
ACRILICA
REA DE PRODUCCIN
HU INDUSTRIAL
MA CON IMPERMEBILIZANTE
31 PIEZAS DE FALSOS PLAFNES CONTIENEN:
0.224 m3 de poliestireno
3.1 LITROS DE PINTURA MATE
7.75 LITROS DE RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA E IMPERMEABILIZANTE
217 ML DE UHU INDUSTRIAL
REA DE ADMINISTRACION
UMO
EN GENERAL
REA DE VENTAS
UMO
EN GENERAL
Proveedor
HOME DEPOT
COMEX
CONSTRURAMA
Direccin
Tapachula, Chiapas
Tapachula, Chiapas
Tapachula, Chiapas
DIQUIMTEX
DF, Mxico
PLANTILLA DE PERSONAL
Personal
Gerente General
Gerente de Ventas
Gerente de Produccin
Ayudante 1
Ayudante 2
Intendente
PERSONAL POR REA
AREA DE PRODUCCION
Personal
Gerente de produccion
Ayudante 1
Ayudante 2
AREA DE ADMINISTRACION
Personal
Gerente General
AREA DE VENTAS
Personal
Gerente de ventas
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
RMAS APLICABLES A LOS FALSOS PLAFONES
ilizantes Elastomericos-Especificaciones y mtodos de ensayo.

laboratorio de la prdida de transmisin de sonido areo de las particiones de construccin y elementos

laboratorio de la prdida de transmisin de sonido areo de las particiones de construccin y elementos
de combustin de la superficie de materiales de construccin

CONCLUSION
LLEVADO A CABO. SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, TECNOLOGIA Y MANO DE OB

REGIN DE TAPACHULA, CHIAPAS.
ESTUDIO ECONMICO
COSTOS DE PRODUCCIN
COSTO DE MATERIA PRIMA
UNIDADES
CONSUMO MENSUAL
CONSUMO
ANUAL
PZAS
4.48
53.76
LITROS
LITROS
LITROS
62
4.43
155
744
53.16
1860
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

UNIDADES
NM. DE MOTORES
1
2
-
1
1
-
1 dias/8hras = 1.011 kw/hra
CONSUMO DE AGUA
HP DEL
MOTOR
0.113
0.487
-
tros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de siete personas por lo que se deb
e imprevistos= 252 m3/ao
del agua que es de 2.52 pesos/m3, se tiene un costo anual de
35.04 pesos/ao
OTROS MATERIALES
UNIDADES
CONSUMO MENSUAL
PZAS
METROS
KILOGRAMOS
PZAS
PZAS
30
1
2
1
1
CONSUMO
ANUAL
360
12
24
12
12
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
s minimos provistos por la ley la cual establece tres zonas A,B,C; y debido a que nuestro proyecto se llevara
a C con un salario minimo de $59.08 M/N.
e produccion es de dos salarios minimos (SM) ya que se utilizo un factor de demanda de FD=2. salario=
F.D.)*(SM)=2*59.08=118.16 pesos/diarios
SUELDO DIARIO
SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
113.40
2,835.00
34,020.00
113.40
2,835.00
34,020.00
TOTAL
ios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24
pesos/diarios.
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDO DIARIO
$
177.24
SUELDO MENSUAL
$
PRESTACIONES 35%
4,431.00
1,550.85
COSTO DE CONTROL DE CALIDAD
HA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE PRODUCCION ES RELATIVAMENTE PEQUEA SE DESPRECIARN LOS COSTOS

REVISIN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.
COSTOS POR MANTENIMIENTO
NUM. DE
MANTENIMIENTOS/ANUALES
2
2
COSTO POR MANTENIMIENTO

UNITARIO
$
$
250.00
150.00
TOTAL
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
%
1
10%
680
10%
888.4
30%
1800
5%
20325
0%
0
10%
2429.369
TOTAL $
26,122.77 $
3
680
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77 $
680
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77
N COMO UN CARGO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS ESTRICTAMENTE HABLANDO SE DEBERIA DE REALIZAR UN CA

L DE PRODUCCIN, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE SIMPLICIDAD Y EVITAR UN PRORRATEO DE AREAS CONSTR
DUCCIN. POR TANTO ESTE CARGO YA NO APARECERA EN LA DETERMINACIN DE LOS COSTOS DE VENTA Y ADM
RODUCCIN
COSTO TOTAL ANUAL
$
155,982.91
1,776.00
5,550.00
$
$
$
$
635.04
68,040.00
71,782.20
1,100.00

$
$
26,122.77
330,988.92
COSTOS DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

COSTO DE INSUMOS
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
253.00 $
TOTAL $
3,036.00
3,036.00

UNIDADES
NM. DE MOTORES
HP DEL
MOTOR
-
as/8hras = 0.42 kw/hra
OTROS MATERIALES
UNIDADES
CONSUMO MENSUAL
METROS
KILOGRAMOS
0.5
1
CONSUMO
ANUAL
6
12
ios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 4 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32
pesos/diarios.
SUELDO DIARIO
SUELDO MENSUAL
PRESTACIONES 35%

$
236.32
5,908.00
2,067.80

NUM. DE
4

UNITARIO
$
180.00
TOTAL
MINISTRACIN
COSTO TOTAL ANUAL
$
3,036.00
210.00
2,308.00
$
$
$
95,709.60
720.00
101,983.60
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE INSUMOS
COSTO MENSUAL
$
366.00 $
TOTAL $
COSTO ANUAL
4,392.00
4,392.00
s minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario = (F.D.)*(S.M.)= 3*56.70=170.1
o cual nos da salario =2*56.70=113.4 pesos/diarios
SUELDO DIARIO
$
170.10
SUELDO MENSUAL
$
PRESTACIONES 35%
4,252.50
1,488.38
E VENTAS
COSTO TOTAL ANUAL
$
4,392.00
$
$
68,890.50
73,282.50

COSTO
PORCENTAJE
330,988.92
101,983.60
73,282.50
506,255.02
=
65.38%
20.14%
14.48%
100.00%
$
506,255.02
2877.77 M2
175.92
ACTIVO FIJO DE PRODUCCIN

PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA
$
1,800.00 $
$
2,500.00 $
TOTAL
$
1,800.00
5,000.00
6,800.00
ACTIVO FIJO DE OFICINA Y VENTAS

PRECIO UNITARIO
$
1,500.00 $
1,500.00
334.00 $
334.00
6,000.00 $
6,000.00
400.00 $
400.00
$
$
$
$
$
250.00
1,000.00
1,500.00
1,300.00
300.00
$
$
$
$
$
250.00
1,000.00
1,500.00
1,300.00
300.00
1,600.00 $
1,600.00
500.00 $
500.00

$
200.00 $
TOTAL
200.00
14,884.00
CIE DE 11X15M = 165 M2 SEGN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TCNICO, EN LA ZONA CERCANA AL C
E UN COSTO DE $1009.4, POR LO QUE EL COSTO DEL TERRENO SERA DE $166,550.00 M.N.
M2
27
13.5
46.11
32.49
12
20
7.6
3
161.7
M2
CANTIDAD
134.7 M2
12 ML
PRECIO UNITARIO
$3000/M2
$200/ML
$
$
TOTAL $
COSTO TOTAL
404,100.00
2,400.00
406,500.00
INVERSIN EN ACTIVO DIFERIDO

CALCULO
805050 X 0.03
6800 X 0.035
540 X 6
805050 X 0.005
TOTAL EN PESOS
$
$
$
$
TOTAL $
%
1
10%
680
17,842.02
238.00
3,240.00
2,973.67
24,293.69
3
680
680

10%
30%
5%
0%
10%
TOTAL $
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77 $
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77 $
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77
604331.70
506255.02
INVERSIN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS

COSTO EN PESOS
6,800.00
14,884.00
573,050.00
24,293.69
619,027.69
30,951.38
649,979.07
1000
1500
2000
2500
244370.30
3000
3500
PRODUCCION
(M2)
DETERMINACIN
DEL CAPITAL
DE TRABAJO
ACTIVO CIRCULANTE
POYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO CON UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN VENTAS.
=/()
PARA EL CALCULO DEL INVENTARIO SE TOMO A 45 DAS DE PRODUCCIN
INVENTARIO
COSTO EN PESOS
10,569.59
UNIDADES
CONSUMO MENSUAL
PZAS
LITROS
LITROS
LITROS
4.48
62
4.43
155
CONSUMO
ANUAL
53.76
744
53.16
1860

22,497.54
33,067.13
PASIVO CIRCULANTE
OS, PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, LOS SERVICIOS Y LOS IMPUESTOS. PARA EL CALCULO DE ESTE
RELACIN PROMEDIO DE ENTRE ACTIVOS CIRCULANTES (AC) Y PASIVOS CIRCULANTES (PC) DE: 2.
PASIVO CIRCULANTE
16,533.56
CAPITAL DE TRABAJO
16,533.56
IVO CIRCULANTE Y PASIVO CIRCULANTE ENTONCES ESTE TIENE UN VALOR DE $16,533.56
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
TABLA DE PAGO DE LA DEUDA
N FIJA Y DIFERIDA, SE PRETENDE SOLICITAR UN PRESTAMO POR $200,000.00 A UN BANCO, EL CUAL NO E

ABLA DE PAGO DE DEUDA SE UTILIZO EL CASO QUE CONSISTE EN EL PAGO ANUAL DE INTERESES Y EL PAGO PRO
PAGO DE CAPITAL E INTERESES HASTA EL FINAL
CASO 1
INTERECES
PRINCIPAL FINAL
56,000.00 $
71,680.00 $
91,750.40 $
117,440.51 $
2
$
$
DEL PLAZO DE LA DEUDA.

PAGO PRINCIPAL
256,000.00
327,680.00
419,430.40
536,870.91
$
$
$
$
3
-
$
$
200,000.00
4
$
$
336,870.91
200,000.00
+3/(1+)^3 +
SES AL FINAL DE CADA AO EINTERESES DEL ULTIMO AO MAS TODO EL CAPITAL AL FINAL DEL PERI
CASO 2
INTERESES
PAGO PRINCIPAL
PAGO INTERESES
56,000.00 $
$
56,000.00
56,000.00 $
$
56,000.00

56,000.00
56,000.00
$
$
$
$
2
56,000.00 $
$
$
-$
$
$
56,000.00
-
$
$
AGO DE CANTIDADES IGUALES ANUALES CON LO QUE SE

CASO 3
INTERESES
PAGO DE INTERESES
56,000.00 $
59,185.39 $
63,262.41 $
68,480.72 $
2
59,185.39 $
14,560.79 -$
200,000.00
2
42,000.00
50,000.00
56,000.00
59,185.39
63,262.41
68,480.72
-$
-$
-$
-$
PAGO DE PRINCIPAL
11,376.40
14,560.79
18,636.81
23,854.12
4
63,262.41 $
18,636.81 -$
68,480.72
23,854.12
DEL PRINCIPAL.
$
$
$
$
3
$
$
56,000.00
200,000.00
CUBRE INTERESES MAS CAPITAL.
PAGOS ANUALES DE INTERESES Y UNA PARTE PROPORCIONAL

CASO 4
INTERESES
PAGO DE INTERESES
56,000.00 $
56,000.00
42,000.00 $
42,000.00
28,000.00 $
28,000.00
14,000.00 $
14,000.00
$
$
56,000.00
56,000.00
PAGO DE PRINCIPAL
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
4
28,000.00
50,000.00
$
$
14,000.00
50,000.00
eligio el ultimo caso para el financiamiento de nuestro proyecto debido a que el costo de este es menor que los
RMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIN MINIMA ECONOMICA
COSTO
604,331.70
506,255.02
261,884.72
COORDENADAS
0
2877.77
0
0
604331.70
244370.30

244,370.30
2877.77
244370.30
P.U.
CADAS POR AO
=
604331.7
SE DETERMINA EL PUNTO DE EQUILIBRIO CPON LA SIGUIENTE FORMULA
N UNIDADES
$
ODUCTO =
NITARIO
=
244,370.30

$
$
210.00 M2
91.00 M2
Q=
AL
PASIVO
Pasivo Circulante
s, Deudores e Impuestos
16,533.56
2,053.58

Pasivo Fijo
mo a 4 aos
Capital
Capital Social
+ Capital
ULTADOS
(PRO-FORMA)
Ao 2
$
634,548.29
$
347,538.37
$
287,009.92
$
107,082.78
$
76,946.63
$
42,000.00
$
60,980.51
$
25,611.82
$
6,098.05
$
29,270.65
$
27,428.91
$
50,000.00
$
6,699.55
FNE2
200,000.00
435,561.25
652,094.82
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 3
666,275.70
364,915.29
301,360.41
112,436.92
80,793.96
28,000.00
80,129.54
33,654.41
8,012.95
38,462.18
28,800.35
50,000.00
17,262.53
FNE3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 4
699,589.5
383,161.05
316,428.43
118,058.76
84,833.65
14,000.00
99,536.02
41,805.13
9,953.60
47,777.29
30,240.37
50,000.00
28,017.66
FNE4
300,000.00
ETERMINACIN DE LA TMAR
DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN)

$
564,035.93
VPN
-$
$
$
$
-$
3,680.43
6,699.55
17,262.53
543,754.27
351,903.25
CULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

-2%
PROYECTO NO RENTABLE
-$
Err:523 -$
$
$
$
619,027.69
3,680.43
6,699.55
17,262.53
543,754.27
CONCLUSION
FONES MOSTRO FACTIBILIDAD EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE EXISTIO DEMANDA

E ESTUDIO, TAMBIEN EN EL ESTUDIO TECNICO NO SE ENCONTRO IMPEDIMENTO ALGUNO
,ETC. PERO EN LA EVALUACION ECONOMICA NO CUMPLIO CON LA TASA MINIMA ACEPTABLE
IONISTAS YA QUE LA TIR<TMAR Y EL VALOR PRESENTE NETO RESULTO EN UN VALOR
YECTO NO RENTABLE, POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO NO PUEDE LLEVARSE A CABO.
o las encuestas hechas a

as por el INEGI.
rmico y acstico; debido

y al fuego gracias a su
y 1 la calificacion mas
scala del 1-5, siendo 5 la
de muestra tuviera una
5 siendo 5 la calificacion
Otros
ue el uso del producto es

e falso plafon en toda la
la region.
ue un 3% que considera
men es de mala calidad,

ninguna de las personas
o y un 58% opina que es
ena.
ena.
ar.
zar al mercado, un 22%

producto. En conclusion
a ciudad con estos datos

sta de estos dos valores
ero de oficinas, locales,

uelas, industrias, etc.
3715
4332
4595
5442
rea promedio
(m2)
rea real utilizada
Demanda
696
83.52
4867.622
20
14.4
7762.163
50
28.5
17549.196
600
60
25
6.75
688.343
30867.324
rea promedio
(m2)
rea real utilizada
Demanda
696
83.52
5676.054
20
14.4
9051.329
50
28.5
20463.827
600
60
60
25
6.75
802.665
36053.875
rea promedio
(m2)
rea real utilizada
Demanda
696
83.52
6020.653
20
14.4
9600.844
50
28.5
21706.206
600
60
60.000
25
6.75
851.396
38239.099
rea promedio
(m2)
rea real utilizada
Demanda
696
83.52
7130.444
20
14.4
11370.576
50
28.5
25707.328
600
60
60.000
25
6.75
1008.335
45276.683
24693.85898712
8843.100170176
30591.27915096
6221.346058656
ada en la grfica por el
30867.324
31904.634
32941.944
3
4
33979.255
35016.565
36053.875
36490.920
36927.965
37365.009
37802.054
10
38239.099
11
39646.616
12
41054.132
13
14
15
42461.649
43869.166
45276.683
mas de acabados para la

s en toda la ciudad, en
palmente se dedica a la
on y tambien entre estos

s de gran extension pero
de 20m 2.
d de los productos antes

ta con una extensa area
ara distribuir su producto
la suficiente durabilidad
en los cuales han sido
ecio nos dijeron que este
40 trabajadores.
ores.
grfica por el mtodo de
n la siguiente tabla junto
plafn contra una oferta

2.571 m 2 de falso plafn,
uvo una demanda de 59
plafn para el ao 2014.
por existir una cantidad
de lanzar al mercado.
mercado de libre competencia de la

a que las unidades ofertadas a los
oyeccion realizada de la demanda y
s semejante.
os plafones en la regin, con este

s para el producto, los proveedores
acin de este.
ia muy avanzada, debido a que el

inaria a utilizar es accesible.
na de las mas pobladas, por lo que
00, el cual es un limitante para la
obra requerida, lo que asegura la
11937.727
11020.810
9592.571
9592.571
2013
2014
9592.571
9592.571

2013
2014
11937.727
11020.810
2877.771
2013
2877.771
2014
11937.727
11937.727
11020.810
2013
2014
11937.727
11020.810
3306.243
2013
3581.318
2014

3581.318
3306.243
2013
2014
11937.727
11937.727
11020.810
10243.281
2013
2014
M2
accesibilidad de insumos, tecnologias,

os escenarios de la posibles capacidad
se tomo un porcentaje de la demanda
17 Calle Pte.
546776.56

Calificacin
ponderada
Calificacin
5
6
6
7
7
1
0.54
1.86
2.03
0.77
6.2
calificacion ponderada en el mtodo.
za y se mide para efectos de control de
er las condiciones apropiadas para que
ima extraida sera medida, trazando en

uirir la forma necesaria.
o, el pintado se realizara solamente en

la ayuda de un aspersor de pintura en
acrilico retardante de flama base agua

sistencia al agua, el cual se aplicara de
acto UHU en las zonas requeridas para
mente conforme a lo establecido en el
to.
Equipo necesario
tadora de unicel con doble funcin,

rendimiento; 1.5m/min
sor de pintura con un rendimiento de
15m2 en 30 min.
sor de pintura con un rendimiento de

15m2 en 30 min.
ria
Frecuencia por da
M de O necesaria
Tiempo total/Da
0.2
0.5
40 minutos
0.2
0.25
12 minutos
0.2
0.125
12 minutos
0.2
0.125
12 minutos
0.083
40 minutos
0.3125
1 hora 30 minutos
0.052
25 minutos
0.17
20 minutos
NN
0.125
30 minutos
0.052
25 minutos
0.25
1 hora 20 minutos
0.1875
30 minutos
0.042
30 minutos
0.083
25 minutos
2.357
zar las actividades en la zona de produccion con el tiempo y calidad necesario.
on.
contener la cantidad de
s cortadas, pegado y
te, correspondiente a la
tendra un escitorio,
M2
27
13.5
46.11
32.49
12
ofrecidos.
20
mentos.
7.6
s.
3
SUMA
161.7
cesario de acuerdo a cada actividad en
nte y pegamento tipo UHU industrial
Direccin
Tapachula, Chiapas
Tapachula, Chiapas
Tapachula, Chiapas
DF, Mxico
struccin y elementos
struccin y elementos
TECNOLOGIA Y MANO DE OBRA EN LA
COSTO
UNITARIO
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
681.20 $
3,051.78
36,621.31
$
$
$
20.00 $
160.00 $
51.60 $
1,240.00
708.80
7,998.00
TOTAL
$
$
$
$
14,880.00
8,505.60
95,976.00
155,982.91
CONSUMO
kw/h/motor
0.15
0.65
0.8
CONSUMO
kw/h TOTAL
0.15
1.3
0.8
h/da
1.5
0.83
8
TOTAL=
TOTAL CONSUMO kwh/da

0.225
1.079
6.4
7.704
e personas por lo que se debera contar
COSTO
UNITARIO
$
2.00
$
11.00
$
12.00
$
25.00
$
28.00
estro proyecto se llevara
a de FD=2. salario=
SUELDO ANUAL
34,020.00
34,020.00
$
68,040.00
S.M.)= 3*59.08=177.24
COSTO
MENSUAL
$
60.00
$
11.00
$
24.00
$
25.00
$
28.00
TOTAL
COSTO ANUAL
$
$
$
$
$
$
720.00
132.00
288.00
300.00
336.00
1,776.00
ESTACIONES 35%
SUELDO ANUAL
1,550.85 $
TOTAL
71,782.20
$
71,782.20
DESPRECIARN LOS COSTOS PARA LA
COSTO POR
MANTENIMIENTO ANUAL
$
$
$
500.00
600.00
1,100.00
680
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77
VS
$
$
$
$
$
$
$
4,080.00
5,330.40
325,200.00
166,550.00
14,576.21
515,736.61
DEBERIA DE REALIZAR UN CARGO DE DEPRECIACIN

ORRATEO DE AREAS CONSTRUIDAS, INSTALACIONES
OS COSTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIN.
CONCEPTO
EQUIPO DE PRODUCCIN
MOBILIARIO
COMPUTADORAS
OBRA CIVIL
TERRENO
INVERSIN DIFERIDA
TOTAL
COSTO ANUAL
3,036.00
3,036.00
CONSUMO
kw/h/motor
0.2
CONSUMO
kw/h TOTAL
0.4
COSTO
COSTO
UNITARIO
MENSUAL
$
11.00 $
5.50
$
12.00 $
12.00
TOTAL
8
TOTAL
COSTO ANUAL
$
$
$
S.M.)= 4*59.08=236.32
ESTACIONES 35%

3.2
3.2
h/da
SUELDO ANUAL
66.00
144.00
210.00

2,067.80 $
95,709.60
TOTAL
95,709.60
COSTO POR
MANTENIMIENTO ANUAL
$
$
720.00
720.00
COSTO ANUAL
4,392.00
4,392.00
*(S.M.)= 3*56.70=170.1
ESTACIONES 35%
1,488.38 $
TOTAL
SUELDO ANUAL
$
68,890.50
68,890.50
EN LA ZONA CERCANA AL CENTRO EN

00 M.N.
COSTO TOTAL
404,100.00
2,400.00
406,500.00
404100
VS
680 $
4,080.00
888.4
1800
20325
0
2429.369
26,122.77
$
$
$
$
$
$
5,330.40
325,200.00
166,550.00
14,576.21
515,736.61
3500
AS EN VENTAS.
DUCCIN
COSTO
UNITARIO
$
681.20
$
20.00
$
160.00
$
51.60
COSTO
MENSUAL
$ 3,051.78
$ 1,240.00
$
708.80
$ 7,998.00
COSTO ANUAL
$
$
$
$
36,621.31
14,880.00
8,505.60
95,976.00
TOTAL
COSTO DE 45 DAS
$
$
$
$
$
5,281.92
2,146.15
1,226.77
13,842.69
22,497.54
RA EL CALCULO DE ESTE RUGRO SE

ES (PC) DE: 2.
533.56
UN BANCO, EL CUAL NO EXCEDE EL 50 % DE NUESTRO ACTIVO FIJO, ESTE SE

DE INTERESES Y EL PAGO PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.
DEUDA.
PAGO PRINCIPAL
200,000.00
PAGO INTERECES
###
###
###
336,870.91
PAGO TOTAL
$
$
$
$
536,870.91
4
336,870.91 $
200,000.00
536,870.91
APITAL AL FINAL DEL PERIODO.
PAGO INTERESES
56,000.00
56,000.00
$
$
PAGO TOTAL
56,000.00 $
56,000.00 $
PRINCIPAL FINAL
200,000.00
200,000.00

56,000.00
56,000.00
$
$
56,000.00 $
256,000.00 $
200,000.00
-
4
56,000.00 $
200,000.00
424,000.00
S MAS CAPITAL.
AGO DE PRINCIPAL
11,376.40
14,560.79
18,636.81
23,854.12
$
$
$
$
PAGO TOTAL
44,623.60
44,624.60
44,625.60
44,626.60
$
$
$
$
PRINCIPAL FINAL
211,376.40
225,937.19
244,574.01
268,428.13
4
68,480.72 $
23,854.12
178,500.40
INCIPAL.
AGO DE PRINCIPAL
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
$
$
$
$
PAGO TOTAL
106,000.00
92,000.00
78,000.00
64,000.00
$
$
$
$
PRINCIPAL FINAL
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
4
14,000.00 $
50,000.00
340,000.00
to de este es menor que los demas.
NOMICA
COORDENADAS
0.00 244370.30
2877.77 506255.02
ULA
COSTO VARIABLE UNITARIO=
$ 261,885
2877.77
91.00
TASA=
5%
1.05
5186.551 1037.3103
2185.224 437.04475
7037.584 1407.5167
Tiempo total/Da
40 minutos
12 minutos
12 minutos
12 minutos
40 minutos
1 hora 30 minutos
25 minutos
20 minutos
30 minutos
25 minutos
1 hora 20 minutos
30 minutos
30 minutos
25 minutos
Y AMORTIZACIN
VALOR
6800
8884
6000
406500
166550
24293.69
%
0.1
0.1
0.3
0.05
0
0.1
1
2
3
4
680
680
680
680
888.4
888.4
888.4
888.4
1800
1800
1800
1800
20325
20325
20325
20325
0
0
0
0
2429.369 2429.369 2429.369 2429.369
26122.769 26122.769 26122.769 26122.769
4
59.08
236.32
VS
4080
5330.4
0
325200
166550
14576.214
515736.61
MATERIA PRIMA
CEMENTO
TIERRA DEL LUGAR
maquinaria
PRENSA HIDRAULICA
ALUMBRADO
Consumo anual= consumo diario total x 300= 8.545 x 300 = 2563.5kw.

consumo total= 2563.5 x 1.05= 2691.68 kw/ao
carga total por hora= 2563.5 x 1 ao/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.068 kw/h
carga total neta= 1.068 x1.06 = 1.13 kw/hora
costo anual=1.13kw/hX2400/aoX2.161pesos/kw = 5860.6 3pesos/ao
se debe contar con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable po
de agua potable.
limpieza en todas las areas= 100 litros
consumo diario total= 1100 litros
consumo anual=1100 L/diasX300 dias/ao + 5% de imprevistos= 346.5 m3/ao
de acuerdo con la tarifa vigente para el consumo del agua que es de 2.52 peso
costo total anual = 2.52 pesos/m3 X 346.5 m3/ao = 873.18 pesos/ao
FRANELA
ESCOBAS
TRAPEADORES
COSTOS DE MANO DE
para el calculo de la mano de obra directa se utilizaron los salarios minimos provistos p
llevara a cabo en la ciudad de Tapachula Chiapas esta pertenece a la zona C con un salari
El sueldo propuesto a los obreros que trabajaran en la zona de produccion es de dos sa

(F.D.)*(SM)=2*59.08=11
PERSONAL
OBREROS
El salario propuesto para el gerente de produccion es de tres salarios minimos (SM) ya que
pesos/diar
COSTOS DE MANO DE O
PERSONAL
GERENTE DE PRODUCCIN
COSTO D
DEBIDO A QUE EL GERENTE DE PODUCCION LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD YA QUE E

DE LA C
COSTOS
EQUIPO
CANT.
PRENSA HIDRAULICA
CONCEPTO
VALOR
EQUIPO DE PRODUCCIN
MOBIBLIARIO
COMPUTADORA
OBRA CIVIL
TERRENO
INVERSIN DIFERIDA
$
$
$
$
$
$
336,300.00
13,614.00
5,780.00
22,790.00
140,000.00
12,438.00
TOT
PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIN

CONCEPTO
MATERIA PRIMA
OTROS MATERIALES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANTENIMIENTO
DEPRECIACIN Y AMORTIZACION
TOTAL
C
PAPELERIA EN GENERAL TELEFONO, Y GASTOS DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
Consumo anual= consumo diario total x 300=3.2 x 300= 960 kw.
consumo total= 960 x 1.05= 1008 kw/ao
carga total por hora= 1008 x 1 ao/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 0.42 kw/hra
FRANELA
LIMPIADOR
COSTOS DE MANO DE
El salario propuesto para el gerente de general es de cuatro salarios minimos (SM) ya que
pesos/diar
PERSONAL
GERENTE ADMON. Y VENTAS
COSTOS
EQUIPO
CANT.
EQUIPO COMPUTO
PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

CONCEPTO
INSUMOS
OTROS MATERIALES
ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO
TOTAL

COSTO
CONCEPTO
COSTO DE PRODUCCIN
COSTO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS
TOTAL
COSTO UNITARIO =
$
$
$
1,197,352.
102,133.
1,299,486.

TAMAO DEL PROYECTO
COSTO UNITARIO
COSTO POR MILLAR DE LADRILLO
2,887.7
CANTIDAD
1
EQUIPO
PRENSA HIDRAULICA
ACTIV
CANTIDAD
CONCEPTO
ESCRITORIO
TELEFONO
EQUIPO DE COMPUTO
3
1
1
1
ASIENTOS TIPO 1
ARCHIVERO
MOSTRADOR
MESA DE RECEPCIN
CAJA REGISTRADORA
EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 20X14M = 280 M2

M2 DE SUELO TIENE UN COSTO DE $500, POR LO QUE EL COSTO DEL TERRENO SERA DE $
AREA
PRODUCCION
ALMACENAMIENTO
HEERREAMIENTA MENOR
BANCO DE MATERIALES
BAOS
OFICINA
PATIO DE MANIOBRAS
TOTAL=
CONCEPTO
SUPERFICIE CONSTRUIDA
BARDA PERIMETRAL
CANTIDAD
280
86 ML
CONCEPTO
PLANEACIN E INTEGRACIN
INGENIERA DEL PROYECTO
SUPERVISION
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
CALCULO
223339.20X 0.03
36300 X 0.035
223339.20 X 0.015
223339.20X 0.005
TO
CONCEPTO
EQUIPO DE PRODUCCIN
MOBILIARIO
COMPUTADORAS
OBRA CIVIL
TERRENO
VALOR
$
$
$
$
$
336,300.00
13,614.00
5,780.00
22,790.00
140,000.00
INVERSIN DIFERIDA
12,438.00
TOT
CONCEPTO
EQUIPO DE PRODUCCIN
EQUIPO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS
ACTIVO DIFERIDO
SUBTOTAL
+ 5% IMPREVISTOS
TOTAL
SE TENDRA EFECTIVO DISPONIBLE PARA APOYA

GASTO DE VENTAS
$
4,392.00
DINERO INVERTIDO
658.80
CEMENTO
TIERRA DEL LUGAR
VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTE

CONCEPTO
INVENTARIO
TOTAL
EL PASIVO CIRCULANTE COMPRENDERA LOS SUELDO Y SALARIOS, PROVEEDO

CREDITOS A CORTO PLAZO, SE ELIGIO UNA RELACIN PROMEDIO DE ENTRE AC
EL PASIVO CIRCULANTE COMPRENDERA LOS SUELDO Y SALARIOS, PROVEEDO

CREDITOS A CORTO PLAZO, SE ELIGIO UNA RELACIN PROMEDIO DE ENTRE AC
ACTIVO CIRCULANTE
130,466.49
ACTIVO CIRCULANTE
130,466.49
RELACION PROMEDIO
2
CAPITAL DE TRABAJO
PASIVO CIRCULANTE
$
65,233.
EL CAPITAL DE TRABAJO SE DEFINE COMO LA DIFERENCIA DEL ACTIVO CIRCULA
DE LOS $221,974.2 PESOS M.N. QUE SE REQUIEREN DE INVERSIN FIJA Y DIF

ANUALIDADES. PARA EL CALCULO DE LA TABLA DE PAGO DE DEUDA SE UTILIZO
AO
1
2
3
4
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
118,000.00
139,240.00
164,303.20
$
$
$
$
AO
PAGO A PRINCIPAL
INTERECES
$
$
$
$
18,000.
21,240.
25,063.
29,574.
1
$
$
PAGO DE INTERESES AL FINA

AO
1
2
3
4
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
$
$
$
$
AO
INTERESES
$
$
$
$
18,000.
18,000.
18,000.
18,000.
1
PAGO A PRINCIPAL
$
$
18,000.00
-
PAGO DE CAN
AO
1
2
3
4
$
$
$
$
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
80,826.13
58,200.97
31,503.28
AO
PAGO A PRINCIPAL
INTERESES
$
$
$
$
18,000.
14,548.
10,476.
5,670.
1
$
$
18,000.00
19,173.87
PAGO
AO
1
2
3
4
$
$
$
$
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
75,000.00
50,000.00
25,000.00
AO
PAGO A PRINCIPAL
INTERESES
$
$
$
$
18,000.
13,500.
9,000.
4,500.
1
$
$
18,000.00
25,000.00
De los cuatro casos mostrados anteriormente
DETERMIN
CLASIFICACIN DE COSTOS
CONCEPTO
INGRESOS
COSTOS TOTALES
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
INGRESOS=
UNIDADES FABRICADAS P
INGRESOS=
450000
1600000
1400000
1200000
INGRESOS Y COSTOS EN MILES DE PESOS
1000000
800000
600000
400000
175091.80
200000
0.00
0
0
DONDE:
100000
Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

F=
COSTOS FIJOS =
P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO
V=
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Activo circulante
Valores e inversiones
$
Inventarios
$
Subtotal
$
130,466.49
129,807.69
260,274.18
Activo fijo
Equipo de produccion
162,790.00
Equipo de oficina y ventas

Terreno y Obra Civil
Subtotal
$
$
$
12,438.00
211,404.00
386,632.00
Activo Diferido
12,438.00
Total de Activos
659,344.2
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
+ Ingresos
- Costo de produccion
= Utilidad Marginal
-Costo de administracion
- Costo de ventas
- Costos financieros
= Utilidad Bruta
- ISR (42%)
- RUT (10%)
= Utilidades Neta
+ Depreciaciones y Amortizaciones
- Pago a principal
= Flujo Neto de Efectivo (FNE)
DETERMINAC
=++
INFLACIN
(i)
TASA DE RIESGO
T.M.A.R.
(f)
5.00%
15.00%
20.75%
CALCULO DEL VALOR
=+1/(1+)^1 +2/(1+
(4+)/ (1+) ^4
DATOS
INVERSION INICIAL

VALOR DE SALVAMENTO
1
2
3
4
EL PROYECTO DE ELABORACION PARA TABIQUES D

EXISTIO DEMANDA POTENCIALMENTE INSATISFECH
UNO DE LOS FACTORES SE ENCONTRO IMPEDIMEN
DEL PROYECTO PERO EN LA EVALUACION ECONO
REQUIEREN LOS INVERSIONISTAS Y EL VALOR PR
PROYECTO RENTABLE, POR LO TANTO EL PRES
COSTOS DE PRODUCCIN
CONSUMO
UNIDADES
MENSUAL
BULTOS
250
M3
300
UNIDADES
1
-
CONSUMO
ANUAL
3000
3600

NM. DE
HP DEL MOTOR
MOTORES
1
1.873
-
2563.5kw.
300
x 1 dias/8hras = 1.068 kw/hra
CONSUMO DE AGUA
s diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de diez personas por lo que se debera
imprevistos= 346.5 m3/ao
el agua que es de 2.52 pesos/m3, se tiene un costo anual de
o = 873.18 pesos/ao
OTROS MATERIALES
CONSUMO
MENSUAL
1
5
2
1
UNIDADES
METROS
KILOGRAMOS
PZAS
PZAS
CONSUMO
ANUAL
12
60
24
12
salarios minimos provistos por la ley la cual establece tres zonas A,B,C; y debido a que nuestro proyecto se
ece a la zona C con un salario minimo de $59.08 M/N.
a de produccion es de dos salarios minimos (SM) ya que se utilizo un factor de demanda de FD=2. salario=
(F.D.)*(SM)=2*59.08=118.16 pesos/diarios
SUELDO DIARIO
$
118.16
NO. DE
OBREROS
5
SUELDO MENSUAL
$
14,770.00
TOTAL
alarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24
pesos/diarios.
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDO DIARIO
$
SUELDO MENSUAL
177.24 $
PRESTACIONES 35%
4,431.00
1,550.85
COSTO DE CONTROL DE CALIDAD
DICHA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE PRODUCCION ES RELATIVAMENTE PEQUEA SE DESPRECIARN LOS COS
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.
NUM. DE
2

UNITARIO
$
350.00
TOTAL
1
2
10%
10%
30%
5%
0%
10%
TOTAL $
33630
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39,108.70 $
33630
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39,108.70 $
33630
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39,108.70
E PRODUCCIN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO TOTAL ANUAL

900,000.00
1,788.00
5,860.63
873.18
177,240.00
71,782.20
700.00
39,108.70
1,197,352.71
COSTOS DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

COSTO DE INSUMOS
COSTO MENSUAL
366.00 $
TOTAL $
UNIDADES
1
COSTO ANUAL
4,392.00
4,392.00

NM. DE
HP DEL MOTOR
MOTORES
-
1 dias/8hras = 0.42 kw/hra
OTROS MATERIALES
CONSUMO
UNIDADES
MENSUAL
METROS
0.5
KILOGRAMOS
5
CONSUMO
ANUAL
6
60
alarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 4 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32
pesos/diarios.
SUELDO DIARIO
$
SUELDO MENSUAL
236.32 $
PRESTACIONES 35%
5,908.00
2,067.80

NUM. DE

UNITARIO
180.00
TOTAL
NISTRATIVO Y VENTAS
COSTO TOTAL ANUAL
$
4,392.00
576.00
2,308.00
$
$
$
95,709.60
720.00
103,705.60
TAL DE OPERACIN
COSTO
PORCENTAJE
1,197,352.71
102,133.60
1,299,486.31
=
2,887.75
92.14%
7.86%
100.00%
$
1,299,486.31
450 MILLARES
ACTIVO FIJO DE PRODUCCIN

PRECIO UNITARIO
$
35,000.00 $
35,000.00
TOTAL
$
35,000.00
ACTIVO FIJO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

PRECIO UNITARIO
1,500.00 $
1,500.00
334.00 $
334.00
5,780.00 $
5,780.00
$
$
$
$
200.00
1,000.00
1,500.00
1,300.00
$
$
$
$
600.00
1,000.00
1,500.00
1,300.00
1,600.00 $
1,600.00
TOTAL
13,614.00
ICIE DE 20X14M = 280 M2 SEGN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TCNICO, EN LA ZONA DONDE SE LOCA
TO DEL TERRENO SERA DE $140,000.00 M.N.
M2
30
60
12
32
15
20
111
280
M2
CANTIDAD
280
86 ML
PRECIO UNITARIO
$500/M2
$265/ML
COSTO TOTAL
140,000.00
22,790.00
162,790.00
$
$
TOTAL $
INVERSIN EN ACTIVO DIFERIDO
CALCULO
223339.20X 0.03
36300 X 0.035
223339.20 X 0.015
223339.20X 0.005
%
10%
10%
30%
5%
0%
TOTAL EN PESOS
$
$
$
$
TOTAL $
6,700.00
1,271.00
3,350.00
1,117.00
12,438.00
1
2
33630
33630
1361.4
1361.4
1734
1734
1139.5
1139.5
0
0
3
33630
1361.4
1734
1139.5
0
10%
TOTAL $
$
$
$
$
$
$
$
1243.8
39,108.70 $
1243.8
39,108.70 $
1243.8
39,108.70
INVERSIN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS

COSTO EN PESOS
35,000.00
13,614.00
162,790.00
12,438.00
211,404.00
10,570.20
221,974.20
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE
VO DISPONIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO CON UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN
PARA EL CALCULO DEL INVENTARIO SE TOMO A 45 DAS DE PRODU
INVENTARIO
UNIDADES
CONSUMO
MENSUAL
BULTOS
M3
250
300
VO CIRCULANTE
COSTO EN PESOS
$
$
$
658.80
129,807.69
130,466.49
PASIVO CIRCULANTE
DO Y SALARIOS, PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, LOS SERVICIOS Y LOS IMPUESTOS. PARA EL CALCULO
N PROMEDIO DE ENTRE ACTIVOS CIRCULANTES (AC) Y PASIVOS CIRCULANTES (PC) DE: 2.
ELACION PROMEDIO
2
PASIVO CIRCULANTE
65,233.25
CAPITAL DE TRABAJO
65,233.25
E TRABAJO
PASIVO CIRCULANTE
65,233.25
ENCIA DEL ACTIVO CIRCULANTE Y PASIVO CIRCULANTE ENTONCES ESTE TIENE UN VALOR DE $ 65,233.25
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
TABLA DE PAGO DE LA DEUDA
EN DE INVERSIN FIJA Y DIFERIDA, SE PRETENDE SOLICITAR UN PRESTAMO POR $100,000.00 A UN BANCO, E

PAGO DE DEUDA SE UTILIZO EL CASO QUE CONSISTE EN EL PAGO ANUAL DE INTERESES Y EL PAGO PROPORCION
INTERECES
18,000.00
21,240.00
25,063.20
29,574.58
$
$
$
$
2
$
$
PAGO DE CAPITAL E INTERESES HASTA EL FINAL DEL PLAZO DE LA DEUDA

CASO 1
PRINCIPAL FINAL
PAGO PRINCIPAL
118,000.00 $
139,240.00 $
164,303.20 $
193,877.78 $
100,000.00
3
$
$
4
-
$
$
93,877.78
100,000.00
PAGO DE INTERESES AL FINAL DE CADA AO EINTERESES DEL ULTIMO AO MAS TODO EL CAPITAL AL FINAL DEL
CASO 2
INTERESES
PAGO PRINCIPAL
PAGO INTERESES
18,000.00 $
$
18,000.00
18,000.00 $
$
18,000.00
18,000.00 $
$
18,000.00
18,000.00 $
100,000.00 $
18,000.00
2
$
$
18,000.00 $
$
18,000.00
-
$
$
18,000.00
100,000.00
PAGO DE CANTIDADES IGUALES ANUALES CON LO QUE SE CUBRE INTERESES MAS CAPITAL.
CASO 3
INTERESES
PAGO DE INTERESES
PAGO DE PRINCIPAL
18,000.00 $
18,000.00 $
19,173.87
14,548.70 $
14,548.70 $
22,625.16
10,476.17 $
10,476.17 $
26,697.69
5,670.59 $
5,670.59 $
31,503.28
$
$
INTERESES
$
$
2
14,548.70 $
22,625.16 $
4
10,476.17
26,697.69
$
$
5,670.59
31,503.28
PAGOS ANUALES DE INTERESES Y UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.

CASO 4
PAGO DE INTERESES
PAGO DE PRINCIPAL
18,000.00 $
18,000.00 $
25,000.00
13,500.00 $
13,500.00 $
25,000.00
9,000.00 $
9,000.00 $
25,000.00
4,500.00 $
4,500.00 $
25,000.00
2
13,500.00 $
25,000.00 $
4
9,000.00
25,000.00
$
$
4,500.00
25,000.00
os mostrados anteriormente se eligio el ultimo caso para el financiamiento de nuestro proyecto debido a que el
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIN MINIMA ECONOM
N DE COSTOS
COORDENADAS
0
450000
COSTO
$
$
$
$
UNIDADES FABRICADAS POR AO
1,440,000.00
1,299,486.31
1,124,394.51
175,091.80
0
450000.00
P.U.
3.2
1440000
1440000.00
1299486.31
175091.80
100000
200000
300000
400000
5000
PRODUCCION (Millares)
SE DETERMINA EL PUNTO DE EQUILIBRIO CPON LA SIGUIENTE FORMULA
=/()
E EQUILIBRIO EN UNIDADES
OS FIJOS =
UNITARIO DEL PRODUCTO
STO VARIABLE UNITARIO
175,091.80
=
=
$
$
3.20
2.50
Q=
BALANCE GENERAL
PASIVO
Pasivo Circulante
Sueldos, Deudores e Impuestos
65,233.25
100,000.00
Pasivo Fijo
Prestamo a 4 aos
Capital
Capital Social
Pasivo + Capital
ADO DE RESULTADOS
(PRO-FORMA)
Ao 1
Ao 2
$
1,440,000.00 $
1,512,000.00
$
1,197,352.71 $
1,257,220.35
$
242,647.29 $
254,779.65
$
13,614.00 $
14,294.70
$
$
$
18,000.00 $
13,500.00
$
211,033.29 $
226,984.95
$
88,633.98 $
95,333.68
$
21,103.33 $
22,698.50
$
101,295.98 $
108,952.78
$
39,108.70 $
41,064.14
$
25,000.00
###
$
115,404.68 $
125,016.91
FNE1
FNE2
494,110.94
659,344.18
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 3
1,587,600.00
1,320,081.36
267,518.64
15,009.44
9,000.00
243,509.20
102,273.86
24,350.92
116,884.42
43,117.34
25,000.00
135,001.76
FNE3
DETERMINACIN DE LA TMAR
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN)
+1/(1+)^1 +2/(1+)^2 +3/(1+)^3 +

+)/ (1+) ^4
-$
211,404.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 4
1,666,980.0
1,386,085.43
280,894.57
15,759.91
4,500.00
260,634.66
109,466.56
26,063.47
125,104.64
45,273.21
###
145,377.85
FNE4
$
$
$
$
$
115,404.68 $
125,016.91
135,001.76
145,377.85
374,487.20
895,288.40
VPN
$
$
$
$
115,404.68
125,016.91
135,001.76
519,865.05
114,973.92
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR=
66%
PROYECTO RENTABLE
Err:523
CONCLUSION
ORACION PARA TABIQUES DE SUELO-CEMENTO MOSTRO FACTIBILIDAD EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE

TENCIALMENTE INSATISFECHA EN LA ZONA DE ESTUDIO, POR OTRO LADO EN EL ESTUDIO TECNICO DE CADA
S SE ENCONTRO IMPEDIMENTO EN LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, POR ESA RAZON DISMINUIMOS EL TAMAO
O EN LA EVALUACION ECONOMICA CUMPLIO CON LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) QUE
RSIONISTAS Y EL VALOR PRESENTE NETO RESULTO EN UN VALOR POSITIVO LO CUAL DEMUESTRA QUE ES UN
BLE, POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO PUEDE LLEVARSE A CABO GRACIAS AL ANALISIS DETALLADO.
COSTO UNITARIO
$
$
120.00 $
150.00 $
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
30,000.00 $
45,000.00 $
TOTAL
$
360,000.00
540,000.00
900,000.00
CTRICA
CONSUMO
kw/h/motor
1.43
0.8
CONSUMO kw/h
TOTAL
1.43
0.8
personas por lo que se debera contar con 1000 litros
h/da
1.5
8
TOTAL=
COSTO UNITARIO
$
$
$
$
11.00
12.00
25.00
28.00
COSTO MENSUAL
$
$
$
$
11.00
60.00
50.00
28.00
TOTAL
COSTO ANUAL
$
$
$
$
$
132.00
720.00
600.00
336.00
1,788.00
do a que nuestro proyecto se
manda de FD=2. salario=
SUELDO ANUAL
$
$
177,240.00
177,240.00
F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24
RESTACIONES 35%
SUELDO ANUAL
1,550.85 $
TOTAL
A SE DESPRECIARN LOS COSTOS PARA LA REVISIN
COSTO POR MANTENIMIENTO ANUAL

$
$
700.00
700.00
VS
71,782.20
71,782.20
33630 $
1361.4 $
1734 -$
1139.5 $
0 $
1243.8 $
39,108.70 $
201,780.00
8,168.40
1,156.00
18,232.00
140,000.00
7,462.80
374,487.20
AS
COSTO ANUAL
4,392.00
4,392.00
CTRICA
CONSUMO
kw/h/motor
0.2
CONSUMO kw/h
TOTAL
0.4
COSTO UNITARIO
COSTO MENSUAL
$
$
11.00 $
8.50 $
TOTAL
5.50 $
42.50 $
$
h/da
8
TOTAL
COSTO ANUAL
66.00
510.00
576.00
F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32
RESTACIONES 35%
SUELDO ANUAL
2,067.80 $
TOTAL
COSTO POR MANTENIMIENTO ANUAL

$
$
720.00
720.00
1536135.08
302
5086.54
95,709.60
95,709.60
EN LA ZONA DONDE SE LOCALIZARA LA EMPRESA EL
COSTO TOTAL
140,000.00
22,790.00
162,790.00
VS
33630 $
1361.4 $
1734 -$
1139.5 $
0 $
201,780.00
8,168.40
1,156.00
18,232.00
140,000.00
1243.8 $
39,108.70 $
7,462.80
374,487.20
RIDOS
AJO
UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN VENTAS.
SE TOMO A 45 DAS DE PRODUCCIN
TARIO
CONSUMO ANUAL
3000
3600
COSTO UNITARIO
$
$
COSTO MENSUAL
120.00 $
150.00 $
30,000.00 $
45,000.00 $
PUESTOS. PARA EL CALCULO DE ESTE RUGRO SE CONSIDERARA COMO

C) DE: 2.
COSTO ANUAL
360,000.00
540,000.00
TOTAL
N VALOR DE $ 65,233.25
$100,000.00 A UN BANCO, EL CUAL NO EXCEDE EL 50 % DE NUESTRO ACTIVO FIJO, ESTE SE LIQUIDARA EN

RESES Y EL PAGO PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.
INAL DEL PLAZO DE LA DEUDA.

PAGO PRINCIPAL
PAGO INTERECES
$
$
$
100,000.00 $
93,877.78 $
PAGO TOTAL
###
###
###
193,877.78
4
93,877.78 $
100,000.00
193,877.78
TODO EL CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO.

PAGO INTERESES
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
4
PAGO TOTAL
$
$
$
$
18,000.00
18,000.00
18,000.00
118,000.00
$
$
$
$
NUEVO PRINCIPAL
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
18,000.00 $
100,000.00
172,000.00
INTERESES MAS CAPITAL.

PAGO DE PRINCIPAL
19,173.87
22,625.16
26,697.69
31,503.28
PAGO TOTAL
$
$
$
$
37,173.87
37,173.87
37,173.87
37,173.87
$
$
$
$
NUEVO PRINCIPAL
80,826.13
58,200.97
31,503.28
-
4
5,670.59 $
31,503.28
148,695.47
AL DEL PRINCIPAL.
PAGO DE PRINCIPAL
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
PAGO TOTAL
$
$
$
$
43,000.00
38,500.00
34,000.00
29,500.00
$
$
$
$
NUEVO PRINCIPAL
75,000.00
50,000.00
25,000.00
-
4
4,500.00 $
25,000.00
145,000.00
stro proyecto debido a que el costo de este es menor que los demas.
UCCIN MINIMA ECONOMICA

COORDENADAS
0
1440000.00
COORDENADAS
0.00
175091.80
450000
1299486.31
175091.80
175091.80
$
175,091.80
1,299,486.31
1440000.00
1299486.31
175091.80
400000
500000
ON LA SIGUIENTE FORMULA
COSTO VARIABLE UNITARIO=
249,651.27
65233.2461538462
130466.49
129807.69
1,124,395
450000
TASA=
5%
1.05
-$
$
$
$
$
211,404.00
115,404.68
125,016.91
135,001.76
519,865.05
STUDIO DE MERCADO YA QUE

ESTUDIO TECNICO DE CADA
ON DISMINUIMOS EL TAMAO
RENDIMIENTO (TMAR) QUE
UAL DEMUESTRA QUE ES UN
AL ANALISIS DETALLADO.

2.145
6.4
8.545

3.2
3.2
OSTO ANUAL
360,000.00 $
540,000.00 $
TOTAL
$
COSTO DE 45 DAS
51,923.08
77,884.62
129,807.69
FIJO, ESTE SE LIQUIDARA EN CUATRO
PAGO TOTAL
###
193,877.78
EVO PRINCIPAL
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-
EVO PRINCIPAL
80,826.13
58,200.97
31,503.28
-
EVO PRINCIPAL
75,000.00
50,000.00
25,000.00
-
12438
2.50
0.1
33630
33630
33630
0.1
0.3
0.05
0
0.1
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39108.7
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39108.7
1361.4
1734
1139.5
0
1243.8
39108.7
COSTO DE MATE
UNIDADE
S
BULTOS
M3
MATERIA PRIMA
CEMENTO
TIERRA DEL LUGAR
AO
1
2
3
4
$
$
$
$
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
118,000.00
139,240.00
164,303.20
AO
COSTO FINANCIAMIENTO $
PAGO A PRINCIPAL
$
$
$
$
$
INTERECES
18,000.00
21,240.00
25,063.20
29,574.58
$
$
$
$
2
-
$
$
PRINCIPAL FINAL
118,000.0
139,240.0
164,303.2
193,877.7
3
$
$
PAGO DE INTERESES AL FINAL DE CADA AO EINTERESES

AO
1
2
3
4
$
$
$
$
PRINCIPAL INICIAL
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
AO
COSTO FINANCIAMIENTO$
PAGO A PRINCIPAL
$
$
$
$
$
INTERESES
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
1
2
18,000.00
###
$
-
PAGO PRINCIPAL
$
$
$
$
100,000.0
3
$
$
18,000.0
PAGO DE CANTIDADES IGUALES ANUALES

AO
1
PAGO PRINCIPAL
$
100,000.00 $
INTERESES
18,000.00 $
PAGO DE INTERESES
18,000.0
2
3
4
$
$
$
73,376.40 $
41,959.55 $
4,886.67 $
AO
PAGO A PRINCIPAL
$
13,207.75 $
7,552.72 $
879.60 $
1
18,000.00
26,623.60
2
###
###
13,207.7
7,552.7
879.6
3
$
$
7,552.7
37,072.8
PAGOS ANUALES DE INTERESES Y U

AO
1
2
3
4
$
$
$
-$
PAGO PRINCIPAL
100,000.00
50,000.00
50,000.00
AO
PAGO A PRINCIPAL
$
$
$
$
-$
INTERESES
18,000.00
9,000.00
9,000.00
1
18,000.00
50,000.00
2
###
###
$
$
$
-$
PAGO DE INTERESES
18,000.0
9,000.0
9,000.0
3
$
$
50,000.0

CONSUMO
CONSUMO MENSUAL
ANUAL
250
3000
300
3600
PRINCIPAL FINAL
118,000.00
139,240.00
164,303.20
193,877.78
$
$
COSTO
COSTO MENSUAL
UNITARIO
120.00 $
30,000.00
150.00 $
45,000.00
TOTAL
PAGO PRINCIPAL
$
$
$
$
100,000.00
PAGO INTERECES
###
###
###
93,877.78
4
-
$
$
93,877.78
100,000.00
AL DE CADA AO EINTERESES DEL ULTIMO AO MAS TODO EL CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO.
CASO 2
PAGO PRINCIPAL
PAGO INTERESES
PAGO TOTAL
$
18,000.00 $
18,000.00
$
18,000.00 $
18,000.00
$
18,000.00 $
18,000.00
100,000.00 $
18,000.00 $
118,000.00
3
4
18,000.00
-
$
$
18,000.00 $
100,000.00
ANTIDADES IGUALES ANUALES CON LO QUE SE CUBRE INTERESES MAS CAPITAL.

CASO 3
PAGO DE INTERESES
PAGO DE PRINCIPAL
18,000.00 $
26,623.60 $
172,000
PAGO TOTAL
44,623.60
13,207.75
7,552.72
879.60
$
$
$
31,416.85
37,072.88
43,747.00
$
$
$
44,624.60
44,625.60
44,626.60
4
7,552.72
37,072.88
$
$
879.60 $
43,747.00
OS ANUALES DE INTERESES Y UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.

CASO 4
PAGO DE INTERESES
PAGO DE PRINCIPAL
18,000.00 $
50,000.00
9,000.00 $
50,000.00
$
50,000.00
9,000.00 $
50,000.00
3
$
$
$
$
178,500
PAGO TOTAL
68,000.00
59,000.00
50,000.00
41,000.00
4
- -$
50,000.00 $
9,000.00 $
50,000.00
218,000
COSTO ANUAL
$
$
$
360,000.00
540,000.00
900,000.00
O INTERECES
93,877.78 $
PAGO TOTAL
###
###
###
193,877.78
L PERIODO.
AGO TOTAL
PRINCIPAL FINAL
18,000.00 $
100,000.00
18,000.00 $
100,000.00
18,000.00 $
100,000.00
118,000.00 $
-
172,000.00
AGO TOTAL
PRINCIPAL FINAL
44,623.60 $
73,376.40
44,624.60 $
44,625.60 $
44,626.60 -$
41,959.55
4,886.67
38,860.33
178,500.40
AGO TOTAL
PRINCIPAL FINAL
68,000.00 $
50,000.00
59,000.00 $
50,000.00 -$
50,000.00
41,000.00 -$
100,000.00
218,000.00

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