Orden

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cultivo - detalle
Arveja Verde Fresca
Arveja Verde Agroindustria
Cebolla Guarda
Cebolla Temprana
Cebolla Temprana
Lechuga Consumo Fresco
Maz Choclero
Maz Dulce para Agroindustria
Papa Guarda
Papa Temprana
Papa Guarda
Poroto Granado Consumo Fresco
Poroto Granado Consumo Fresco
Poroto Granado Agroindustria
Poroto Granado Agroindustria
Tomate Aire Libre Botado para Consumo Fresco
Tomate Aire Libre Botado para Agroindustria
Tomate Aire Libre Tutorado
Tomate Invernadero Tutorado
Frambuesa Heritage
Frambuesa Meeker
Palto Hass
Palto Hass
Palto Hass Ladera
Palto Hass Ladera

Zona
VIII IX
VIII
RM VI VII
RM VI VII
XV
RM
RM VI VII
RM VI VII
VIII IX
IX
XIV X
V RM
VII
V RM
VII
VI VII
VI VII
V
V
VII VIII y IX
IX
IV
V y RM
IV
V y RM

Indice FC

Indice RE
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
51
56
61
66
71

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
50
55
60
65
70
75

N de Hojas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5

Hoja
config
BD Precio Insumos
BD Precio Productos
BD Rendimientos
BD Mano de Obra
BD Maquinaria

Indice
2
3
4
5
6
7

FICHA TCNICO-ECONMICA
Palto en plano

1 ha marzo de 2012
Regimen hdrico: tecnificado

VARIEDAD: Hass

Destino de produccin: 40% mercado interno 60% exportacin

Regiones: V y RM

PARAMETROS GENERALES:
9,000

Rendimiento (Kg/ha):
Precio de venta mercado interno($/Kg):

550

Costo Jornada Hombre ($/JH)

10,000

Tasa inters mensual (%):

1.25%

Nivel de endeudamiento sobre costo directo (%):

50%

Meses de financiamiento:

12

LABOR/INSUMO

#(1)

MANO DE OBRA

POCA

CANTIDAD
CANTIDAD

UNIDAD

#(1)

POCA

Poda

Nov-Ene

UNIDAD

Aplicacin fitosanitarios

Sep-Jun

5.00 JH

Riego y fertilizacin

Sep-Abr

14.00 JH

Cosecha

Ago- Dic

30.00 JH

mes

0.00 JH

mes

0.00 JH

8.00 JH

TOTAL MANO DE OBRA

MAQUINARIA

#(1)

POCA

Acarreo de insumos y poda

10

Ago - Mar

CANTIDAD
0.20 JT

UNIDAD

Aplic. Agroqumicos

Ago - Mar

9.00 JT

Acarreo de cosecha

Ago - Nov

2.00 flete

Acarreo de cosecha interno

Ago - Nov

3.00 JT

mes

0.00

mes

0.00

TOTAL MAQUINARIA
INSUMOS (2)

#(1)

POCA

Fertilizacin

Oct-Abr

CANTIDAD
260.00 Kg

UNIDAD

Fertilizacin

Oct-Abr

139.00 Kg

Fertilizacin

Oct-Abr

73.00 Kg

Fertilizacin

Nov-Abr

32.00 Kg

Fertilizacin

Nov-Abr

58.40 Kg

fertilizante foliar

Sep-Oct

7.50 kg

fertilizante foliar

Nov-Abr

3.80 Kg

Control malezas

Sep-Nov

4.00 Lt

Control malezas

Sep-Nov

4.00 Lt

Control malezas

Sep-Nov

0.30 Lt

Control malezas

May-Jun

2.50 Kg

Regulador crecimiento

Septiembre

2.00 Lt

Polinizacin

Octubre

Control de insectos

Marzo

Control de insectos

Marzo

Aplicacin de enmiendas

May-Jun

10.00 m3

Asesora

Energa

Todo el ao

286.00 kw/hr

10.00 N colmenas
15.00 Lt
1.00 sobre 100 grs
1.00 honorario

Anlisis foliar

mes

0.00

mes

0.00

mes

0.00

mes

0.00

TOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS (a+b+c)
OTROS COSTOS (D)
Imprevistos

Costo Financiero

5%

Costo Oportunidad (Arriendo)

0%

ha

Administracin

0%

ha

Impuestos y Contribuciones

0%

ha

meses

1.25%

tasa %

TOTAL OTROS COSTOS

TOTAL COSTOS
Costos Directos por hectrea (a+b+c)
Costos Totales por hectrea (a+b+c+d)
Ingreso por hectrea (e)
Mrgen Bruto por hectrea (e - (a+b+c))
Mrgen Neto por hectrea (e - (a+b+c+d))
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Mrgen Neto ($/ha)
Rendimiento
(kg capi/ha)

Precio ($/qqm)
495

550

8,100

1,710,461

2,155,961

9,000

2,155,961

2,650,961

9,900

2,601,461

3,145,961

Punto de
equilibrio (3)

Rendimiento (Kg/ha)
8,100

9,000

$ 284

$ 255

NOTAS:
(1) Nmero de veces que se realiza una labor o se aplica un determinado producto.

(2) El programa fitosanitario y nombre de productos es solo referencial y no constituye recomendacin alguna por parte de Odepa. Para cada

consultar con un profesional calificado de acuerdo a las condiciones especficas de cada predio. El productor puede cambiar los parme
de simulacin.
(3) Representa el precio de venta mnimo para cubrir los costos totales de produccin.
los parametros a traves de la ficha de simulacin

CO-ECONMICA
Palto en plano

Densidad (pl/ha)

416

VARIEDAD: Hass

PRODUCCIN (kg/ha)

9,000

Regiones: V y RM

Precio ($/kg)

550

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

10,000

80,000 Incluye poda en primavera y desbrote en verano.

10,000

50,000

10,000

140,000

10,000

300,000

10,000

10,000

0
570,000

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

28,000
28,000

OBSERVACIONES

56,000
252,000 Uso de nebulizadora.

30,000

60,000 transporte de productor a comprador

28,000

84,000

0
452,000

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

347

90,220 Urea

445

61,855 Salitre potsico

590

43,070 Ac. Fosfrico

605

19,360 Ac. Brico

368

21,491 Sulfato Zinc

1,791
368

13,433 Solubor
1,398 Sulfato de zinc

3,668

14,672 Roundup

6,400

25,600 Azote plus

5,692

1,708 Ll 700

5,271

13,178 Gesatop

82,522

165,044 Sunny

20,000

200,000

987
1,437
15,000

14,805 Aceite
1,437 Lannate
150,000 Compost

150,000

150,000

120

34,320

0
1,021,590
2,043,590

102,180
153,269

n% mensual simple sobre n% de costos por n meses.

255,449
2,299,039
2,043,590
2,299,039
4,950,000
2,906,410
2,650,961

NSIBILIDAD

o ($/ha)

ecio ($/qqm)
605
2,601,461
3,145,961
3,690,461

imiento (Kg/ha)
9,900
$ 232

n alguna por parte de Odepa. Para cada caso particular,

El productor puede cambiar los parmetros a traves de la ficha

cargo
tcnicos
obreros
ingeniero
total

cant.
1
5
1
7

asignaciasignacin familiar
1000
550
2000
3550

100
55
200
155

CUADRO DE INVERSION

Elementos
uni. Med.
INVERSION FIJA
INVERSION EN TANGIBLES
HERRAMIENTAS
Mochila fumigadora
Unid.
Serrucho grande
Unid.
Carretilla bugui
Unid.
Zapapico
Unid.
Pala cuchara
Unid.
Pala recta
Unid.
Machete
Unid.
Wincha 50 mts
Unid.
Barreta
Unid.
Cierra podadora de Arco Unid.
Tijera de podar Mango corUnid.
Tijera de podar Mango lar Unid.
terreno
10 haz
MATERIA PRIMA E INSUMOS
semilla de palta
370kg
INVERSIN EN INTANGIBLES
gastos pre-operativos
CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra directa
tecnicos
obreros
ingeniero agronomo
Suministros y servicios
Abonos foliares
50 kg
Insecticidas orgnicos
20 lt
Funguicidas sistmicos 20lt
Acaricidas y Quereticidas 20lt
Humus de lombriz 3Kg/ h 100 kg
imprevistos
TOTAL INVERSION

CantidaC/U

2
5
2
5
5
5
3
2
3
6
6
6

250
25
150
15
40
36
15
40
60
63
25
80

30

1
5
1

1000
550
2000
1.5
12
13
15
1

Materiales para el proceso p Unidad

A. COSTO DIRECTO
1. Preparacin De Terreno
Eliminacin del terreno
Jornal
Limpieza de canales de asequi Jornal
Riego de machaco
Jornal
Arado
H/M
Rastrado
H/M
Nivelacin
H/M
Bordeadura del terreno
Jornal
Apertura de surcos
Jornal
Apertura de hoyos
Jornal
2. Siembra
Traslado de plantas
Jornal
Establecimiento de Plantas en Jornal
Distribucin de fertilizantes
Jornal
Tapado de plantas
Jornal
Deshierbas
Segundo abonamiento
Riegos

Jornal
Jornal
Jornal

Riesgo de mantenimiento
5. Otros
Fletes translado de insumos
Fletes/cosechas

M3
Viajes
TM

B. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos 10%
Asistencia Tecnica5%
Gastos financieros 3%
Leyes Sociales 18%
Imprevistos 5%

10
3
1
6
3
2
1
1
10

20
15
15
35
35
35
20
20
20

3
3
2
2

20
10
10
10

6
3
36

10
10
10

13608

0.0062

1
12

30
30

10%
5%
3%
18%
5%

Descripcin del costo

Tcnico
Obrero
Ingeniero
Depreciacin
Total

costo

Descripcin del costo

Agua
Luz
Semilla
Abono
Total

costo

CIU

Cantidad C/U

800
2000
2750
570

Costo unitario
0.16
0.4
0.55
0.114
1.224

Costo unitario
63 0.0126
11.22 0.00224
450
0.09
405
0.081
929.22
0.19

1.224

CDU
CTU

0.19
1.414
0.2828
1.6968
0.322392
2.019192

20%
vvu
IGV 18%
PVU
Cantidad (ventas)

Precio unitario

ingreso gastos
2.0192
10096

5000

PEU
PES/

7049.22

3359.0937
6755.68773

CONCEPTO
INGRESO
VENTAS
TOTAL DE EGRESOS
COSTO DE INVERSION
COSTO DIRECTOS
COSTO INDIRECTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION
U.T.I
GASTOS FINANCIEROS
U.D.I.
IMPUESTOS 30%
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION
AMORTIZACION
FLUJO EFECTIVO
PRESTAMO
INTERES
AMORTIZACION
FLUJO FINANCIERO
FLUJO DE INVERSION

1
###
###
###

2
157,497.60
157,497.60
13,329.41

5584.46
1,377.13
5,550.00
538.6
###
###
###
###
###
538.6
6,423.52
-40,000.00
###
-60,000.00
###
6,423.52
-100,000.00
###
-100,000.00
###

5863.68468
1,377.13
5,550.00
538.6
144,168.19
16,973.03
127,195.16
38,158.55
89,036.61
538.6
8,458.49
80,039.52

TIR ECONOMICO =
VAN ECONOMICO =
TIR FINANCIERO =
VAN FINANCIERO =
VAN EMPRESARIAL =

176%
202,231.92
74%
129,839.63
-112,392.29

Ingreso mensual

-40,000.00

16,973.03
8,458.49
71,524.98
-8,514.53

Ingreso anual
10095.96

INTEMS
PRODUCIDA

121151.52

CANTIDAD (Kg)

PRECIO( AO 1
5000 2.01919

10095.96

Nombre y apellido
1 fidel Ernesto Aguilar Jara

Total

Materiales para el proceso p Unidad

A. COSTO DIRECTO
1. Preparacin De Terreno
Eliminacin del terreno
Jornal
Limpieza de canales de asequi Jornal
Riego de machaco
Jornal
Arado
H/M
Rastrado
H/M
Nivelacin
H/M
Bordeadura del terreno
Jornal
Apertura de surcos
Jornal
Apertura de hoyos
Jornal
2. Siembra
Traslado de plantas
Jornal
Establecimiento de Plantas en Jornal
Distribucin de fertilizantes
Jornal
Tapado de plantas
Jornal
3. Labores Culturales
Aplicacin de herbicida
Jornal
Deshierbas
Jornal
Segundo abonamiento
Jornal
Riegos
Jornal
Muestreo de madurez
Jornal
4. Insumos
Plantas
Und.
Fertilizantes Urea (46%)
Kgs.
Superfosfato triple (46%)
Kgs
Cloruro de potacio
Kgs
Abono organico
Kgs
Herbicida
Kgs
Adherente
Ltr.
Riesgo de mantenimiento
M3
Compra de mochila fumigador Und.
5. Otros
Fletes translado de insumos Viajes
Fletes/cosechas
TM
B. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos 10%
Asistencia Tecnica5%
Alquiler de Terreno
1Ha
Gastos financieros 3%
Leyes Sociales 18%
Imprevistos 5%
Proveedor

Tipo

Aporte en efectivo
###
40000

Cantidad C/U

10
3
1
6
3
2
1
1
10

20
15
15
35
35
35
20
20
20

3
3
2
2

20
10
10
10

4
6
3
36
1

10
10
10
10
10

1111
215
215
95
335
2
1
13608
1

2
12
12
1.12
0.3
35
0.0062
350

1
12

30
30

500

10%
5%
3%
18%
5%
Cantidad Cantidad en unidades

Agro tierra

SEMILLA

370 KG

1111

Proveedor
Cantidad
Municipalidad provincial de Ab 50 KG
Adquision de plantones de vive100 UNIDADES.

FINES Y OBJETIVOS
FINES
Contribuir a mejorar el

Nombre y apellido
AccionesAporte en efectivo
1 Fidel Ernesto, Aguilar Jara S/. 0.00 S/. S/. 40,000
5 Prstamo del banco

S/. 60,000

INDICADORES
ni

Incremento de los ingresos econ

PROPSITO
Incrementar la produccin de pInstalacin de viveros en un 40% al Registros estadsticos
Primer ao del proyecto
Informes
COMPONENTES (Metas)
1. Plantaciones nuevas y mejo Instalacin de plantaciones nuevas e Registros de los productores
Cuaderno de campo.
2. Manejo tecnificado de las pl 3 capacitaciones durante la vida del p Registros de asistencia.
Informes.
3.Canales de comercializacin 2 capacitaciones en aspectos de comeEncuestas
Informes
fotos
ACTIVIDADES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIF.
1.1. Incremento de reas con realiza nuevas plantaciones en el 2 a Registros de campo
1.2 Mayor renovacin de plantas
Adquisicin de herramientas de podasComprobantes de pago
2.1. Mayor control de plagas y Gastos realizados en la adquisicin deComprobantes de pago.
informes

gratifica CTS
vacacione
183.33
106.94
91.67
100.83
58.82
50.42
366.67
213.89
183.33
284.17
165.76
142.08

Costo total

###
500
125
300
75
200
180
45
80
180
378
150
480
60000
###
5,000.00
###
5,750.00
1,000.00
2,750.00
2,000.00
75
240
260
300
100
8,732.00
###

Sub total Total

5584.4616
885
200
45
15
210
105
70
20
20
200
130
60
30
20
20
60
30
360
70.7616
630
30
600
1377.1262
531.4462
265.7231
159.4338
154.8
265.7231

utilidad
3046.74

3
4
5
### 266,170.94 346,022.23
### 266,170.94 346,022.23
13,622.60 13,930.44 14,253.67
6156.869
1,377.13
5,550.00
538.6
###
14,293.38
###
53,049.27
###
538.6
11,138.15
###

6464.7124
1,377.13
5,550.00
538.6
252,240.51
10,765
241,475.69
72,442.71
169,032.99
538.6
11,138
157,356.24

6787.94798
1,377.13
5,550.00
538.6
331,768.55
6,118
325,650.16
97,695.05
227,955.11
538.6
19,313
208,103.38

14,293.38 10764.812 6118.39798

11,138.15 11138.146 19313.1249
### 157,729.57 221,298.11
-3,155.23
373.33 13,194.73

AO 2
AO 3
12115.152 14538.182

Sub total Total

5584.4616
885
200
45
15
210
105
70
20
20
200
130
60
30
20
20
500
40
60
30
360
10
3439.4616
2222
258
258
95.2
100.5
70
15
70.7616
350
630
30
600
1877.1262
531.4462
265.7231
500
159.4338
154.8
265.7231
Precio unitTotal

S/. 15.00

5550

MEDIOS DE VERIFICA SUPUESTOS.

Incremento de los ingresos econmicos de los productores, en un 80% finalizado el proyecto.

Estabilidad econmica, social y poltica del pas.

Los productores realizan las plantaciones al mismo tiempo.

Contar con ponentes calificados.
Contar con una demanda disponible en el mercado.

SUPUESTOS.
Productores con mejores rendimientos.
Contar con una estabilidad econmica.
Contar con una estabilidad econmica.

ESSALUD
123.75
68.06
247.5
191.81

SUPUESTOS.

cos de los productores, en un 80% finalizado el proyecto.

Estabilidad econmica, social y poltica del pas.

es realizan las plantaciones al mismo tiempo.

onentes calificados.

na demanda disponible en el mercado.

con mejores rendimientos.

na estabilidad econmica.
na estabilidad econmica.

individual total mens sueldo al ao

1606.69
1606.69
19280.3
888.13
4440.66
53287.9
3212.39
3212.39
38548.7
2494.83
6047.35
72568.3

FICHA TCNICO-ECONMICA
Palto en ladera

1 ha marzo de 2012
Regimen hdrico: tecnificado

VARIEDAD: Hass

Destino de produccin: 40% mercado interno 60% exportacin

Regiones: V y RM

PARAMETROS GENERALES:
9,000

Rendimiento (Kg/ha):
Precio de venta mercado interno($/Kg):

550

Costo Jornada Hombre ($/JH)

10,000

Tasa inters mensual (%):

1.25%

Nivel de endeudamiento sobre costo directo (%):

50%

Meses de financiamiento:

12

LABOR/INSUMO

#(1)

MANO DE OBRA

POCA

CANTIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

#(1)

POCA

Poda

Nov - Ene

8.00 JH

Aplicacin Fitosanitarios

Sep - Jun

10.00 JH

Riego y fertirrigacin

Sep - Abr

8.00 JH

Cosecha

Ago - Dic

45.00 JH

mes

0.00 JH

mes

0.00 JH

TOTAL MANO DE OBRA

MAQUINARIA

#(1)

POCA

Acarreo de insumos y poda

15

Ago - Mar

CANTIDAD
0.20 JT

UNIDAD

Aplic. Agroqumicos

Ago - Mar

5.00 JT

Acarreo de cosecha

Ago - Nov

2.00 Flete

Acarreo de cosecha interno

Ago - Nov

5.00 JT

mes

0.00

mes

0.00

TOTAL MAQUINARIA
INSUMOS (2)

#(1)

POCA

Fertilizacin

Oct-Abr

CANTIDAD
260.00 Kg

UNIDAD

Fertilizacin

Oct-Abr

139.00 Kg

Fertilizacin

Oct-Abr

73.00 Kg

Fertilizacin

Nov-Abr

32.00 Kg

Fertilizacin

Nov-Abr

58.40 Kg

fertilizante foliar

Sep-Oct

7.50 kg

fertilizante foliar

Nov-Abr

3.80 Kg

Control malezas

Sep-Nov

4.00 Lt

Control malezas

Sep-Nov

4.00 Lt

Control malezas

Sep-Nov

0.30 Lt

Control malezas

May-Jun

2.50 Kg

Regulador crecimiento

Septiembre

Polinizacin

Octubre

Control de insectos

Marzo

Control de insectos

Marzo

Aplicacin de enmiendas

May-Jun

10.00 m3

Asesora

Energa (3)

Todo el ao

5260.20 kw/hr

Anlisis foliar

mes

0.00

mes

0.00

mes

0.00

mes

0.00

2.00 Lt
10.00 N colmenas
15.00 Lt
1.00 sobre 100 grs
1.00 honorario

TOTAL INSUMOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS (a+b+c)

OTROS COSTOS (D)
Imprevistos

Costo Financiero

5%

Costo Oportunidad (Arriendo)

0%

ha

Administracin

0%

ha

Impuestos y Contribuciones

0%

ha

meses

1.25%

tasa %

TOTAL OTROS COSTOS

TOTAL COSTOS
Costos Directos por hectrea (a+b+c)
Costos Totales por hectrea (a+b+c+d)
Ingreso por hectrea (e)
Mrgen Bruto por hectrea (e - (a+b+c))
Mrgen Neto por hectrea (e - (a+b+c+d))
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Mrgen Neto ($/ha)
Rendimiento
(kg capi/ha)

Precio ($/qqm)
495

550

8,100

899,444

1,344,944

9,000

1,344,944

1,839,944

9,900

1,790,444

2,334,944

Punto de
equilibrio (4)

Rendimiento (Kg/ha)
8,100

9,000

$ 384

$ 346

NOTAS:
(1) Nmero de veces que se realiza una labor o se aplica un determinado producto.
(2) El programa fitosanitario y nombre de productos es solo referencial y no constituye recomendacin alguna por parte de Odepa. Para

un profesional calificado de acuerdo a las condiciones especficas de cada predio. El productor puede cambiar los parmetros a trav

(3) Consumo elctrico determinado en base al informativo "Chileriego N43, Septiembre 2010, CNR", donde se estima que el costo prome
los costos totales.
(4) Representa el precio de venta mnimo para cubrir los costos totales de produccin.

-ECONMICA
Palto en ladera

Densidad (pl/ha)

416

VARIEDAD: Hass

PRODUCCIN (kg/ha)

9,000

Regiones: V y RM

Precio ($/kg)

$ 550

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

10,000
10,000

80,000 Incluye poda en primavera y desbrote en verano.

100,000

10,000

80,000

10,000

450,000

10,000

10,000

0
710,000

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

28,000
28,000
30,000

OBSERVACIONES

84,000
140,000 Uso de nebulizadora.
60,000 transporte de productor a comprador

28,000

140,000

28,000

28,000

0
424,000

PRECIO ($/un)

VALOR ($)

OBSERVACIONES

347

90,220 Urea

445

61,855 Salitre potsico

590

43,070 Ac. Fosfrico

605

19,360 Ac. Brico

368

21,491 Sulfato Zinc

1,791
368

13,433 Solubor
1,398 Sulfato de zinc

3,668

14,672 Roundup

6,400

25,600 Azote plus

5,692
5,271

1,708 Ll 700
13,178 Gesatop

88,522

177,044 Sunny

20,000

200,000

987
1,437
15,000

14,805 Aceite
1,437 Lannate
150,000 Compost

150,000

150,000

120

631,224

1,630,494
2,764,494

138,225
207,337

n% mensual simple sobre n% de costos por n meses.

345,562
3,110,056
2,764,494
3,110,056
4,950,000
2,185,506
1,839,944

NSIBILIDAD

o ($/ha)

Precio ($/qqm)
605
1,790,444
2,334,944
2,879,444

dimiento (Kg/ha)
9,900
$ 314

a por parte de Odepa. Para cada caso particular, consultar con

mbiar los parmetros a traves de la ficha de simulacin.

e estima que el costo promedio en laderas alcanza el 23% de