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Informe levantamiento / (auto)diagnstico

Modo de uso:
Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o
parcialmente el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluacin. En la hoja de
clculo "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual. Despus si quiere nos puede reenviar al mail: Info@biobusinessgroup.com este
mismo documento.
Identificacin de la Empresa:

Ponga el nombre de su EMPRESA

Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado

Diagnstico de brechas ISO 9001 y NCh 2728 (OTEC)

Clusulas

Descripcin

Alcance, que mbito se va certificar

Referencia normativa, normas a implementar

Trminos y definiciones

Clusulas

Descripcin

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

SGC
Requisitos generales

4.2

Requerimientos de documentacin

4.2.1

Generalidades

4.2.2

Manual de calidad - MC

4.2.3

Control de documentos

4.2.4

Control de registros

Responsabilidad de la Alta gerencia

5.1

Compromiso de la Direccin

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Poltica de calidad

5.4

Planificacin, objetivos de calidad y SGC

Parcial

No

Parcial

Comentarios

3
3
3
Nota

Comentarios

Apreciacin
Si

4.1

No

Clusulas

Descripcin

5.4.1

Objetivos de calidad

5.4.2

Planificacin del sistema de gestin calidad

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

5.5.2

Representante de la Direccin

5.5.3

Comunicacin interna

5.6

Revisiones por la direccin

5.6.1

Generalidades

5.6.2

Informacin para la revisin

5.6.3

Resultados de la Revisin

Gestin Recursos

6.1

Provisin de Recursos

6.2

Recursos humanos

6.2.1

Generalidades

6.2.2

Competencia, toma conciencia y capacitacin

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

Realizacin del servicio

7.1

Planificacin de la realizacin del servicio

7.2

Procesos relacionados con el clientes

7.2.1

Determinacin requisitos del servicio

7.2.2

Revisin de requisitos del servicio

7.2.3

Comunicacin con cliente

7.3

Diseo y Desarrollo

7.3.1

Planificacin de diseo y desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

7.3.3

Resultados del diseo y desarrollo

7.3.4

Revisin de diseo y desarrollo

7.3.5

Verificacin del diseo y desarrollo

7.3.6

Validacin del diseo y desarrollo

7.3.7

Control de cambios del diseo y desarrollo

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

No

Parcial

Comentarios

Clusulas
7.4

Descripcin
Compras

7.4.1

Proceso de compras

7.4.2

Informacin de las compras

7.4.3

Verificacin de los productos comprados

7.5

Produccin y prestacin del servicio o producto

7.5.1

Control produccin y prestacin servicio

7.5.2

Validacin procesos de produccin y prestacin serv

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

7.5.4

Propiedad del cliente

7.5.6

Preservacin del servicio o producto

7.6
8

Control de dispositivos de seguimiento y medicin


Medicin, Anlisis y Mejoramiento

8.1

Generalidades

8.2

Seguimiento y medicin

8.2.1

Satisfaccin del cliente

8.2.2

Auditoria interna

8.2.3

Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.4

Seguimiento y medicin del servicio

8.3

Control de servicio o producto No Conforme

8.4

Anlisis de datos

8.5

Mejoramiento

8.5.1

Mejora continua

8.5.2

Acciones correctivas

8.5.3

Acciones preventivas
Para OTEC - NCh 2728

Otros requisitos

9.1

Generalidades

9.2

Requisitos administrativos

9.3

Requisitos de personal

9.4

Requisitos de la actividad de capacitacin

9.5

Requisitos de la relacin con los participantes

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

No

Parcial

Comentarios

Clusulas

10

Descripcin

Certificacin

Nota

Evaluacin
Apreciacin
Si

No

Parcial

Comentarios

Promedios

3.0

0.0

Promedios

0.0

0.0

Promedios

0.0

0.0

0.0

Promedios

0.0

Levantamiento / diagnstico brechas


Empresa:
Ponga el nombre de su EMPRESA
Promedios

Introduccin
SGC
Responsabilidad de la Alta gerencia
Gestin Recursos
Realizacin del servicio
Medicin, Anlisis y Mejoramiento

3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Promedio general

0.0

Grafico de resumen de Brechas ISO 9001

Medicin, Anlisis y
Mejoramiento
Realizacin del
servicio
Gestin Recursos
Responsabilidad de la
Alta gerencia
SGC
Introduccin
0.0

1.0

2.0

3.0

Brechas ISO 9001

3.0

4.0

5.0

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