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Estudio a nivel de
PERFIL SIMPLIFICADO DEL PIP MENOR
(Segn FORMATO SNIP 4)
Elaborado por:
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y demanda del Proyecto
1.4. Descripcin Tcnica del Proyecto
1.5. Costos del Proyecto
1.6. Beneficios del Proyecto
1.7. Resultados de la Evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto Ambiental
1.10 Organizacin y Gestin
1.11 Plan de Implementacin
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
1.13. Marco Lgico
III. IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
1.2
1.3
Captacin (lt/seg)
Horizonte
Demanda de
Demanda
Oferta
Balance oferta - demanda
Vo lumen de
del
Ao
Sin
Con
Mxima
Sin
Con
almacenamiento
proyecto
Proyect proyect
diaria
Proyecto
proyecto
o
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.56
0.58
0.59
0.60
0.61
0.63
0.64
0.65
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
-0.56
-0.58
-0.59
-0.60
-0.61
-0.63
-0.64
-0.65
-0.67
-0.68
-0.69
-0.71
-0.72
-0.73
-0.74
-0.76
-0.77
-0.78
-0.80
-0.81
-0.82
0.26
0.25
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
0.14
0.13
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.00
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
Reservorio (m3)
Oferta
Balance oferta demanda
Sin
Con
Sin
Con
Proyect proyect
Proyecto proyecto
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
1.5
Partida
Descripcin
Total
COSTO
DIRECTO
GG
Utilidad
12%
5%
(1)
(2)
(3)
24,522.28 2,942.67 1,226.11
1,694.37
203.32
84.72
76,901.06 9,228.13 3,845.05
4,871.11
584.53
243.56
101,103.49 12,132.42 5,055.17
13,984.88 1,678.19
699.24
10,854.67 1,302.56
542.73
131,814.78 15,817.77 6,590.74
8,000.00
960.00
400.00
6,520.00
782.40
326.00
18,597.00 2,231.64
929.85
8,732.51 1,047.90
436.63
407,596.15 48,911.54 20,379.81
SUB TOTAL
(4)
IGV
(1)+(2)+(3)
28,691.07
1,982.41
89,974.24
5,699.20
118,291.08
16,362.31
12,699.96
154,223.29
9,360.00
7,628.40
21,758.49
10,217.04
476,887.50
(5)
5,164.39
356.83
16,195.36
1,025.86
21,292.39
2,945.22
2,285.99
27,760.19
1,684.80
1,373.11
3,916.53
1,839.07
85,839.75
18%
PRESUP.
REFER.
Expediente
tcnico
2.5%
(6)=(4)+(5)
(7)
(8)
(6)+(7)+(8)
33,855.46
846.39
846.39
35,548.23
2,339.25
58.48
58.48
2,456.21
106,169.60 2,654.24 2,654.24 111,478.08
6,725.05
168.13
168.13
7,061.31
139,583.48 3,489.59 3,489.59 146,562.65
19,307.53
482.69
482.69
20,272.90
14,985.96
374.65
374.65
15,735.26
181,983.49 4,549.59 4,549.59 191,082.66
11,044.80
276.12
276.12
11,597.04
9,001.51
225.04
225.04
9,451.59
25,675.02
641.88
641.88
26,958.77
12,056.10
301.40
301.40
12,658.91
562,727.24 14,068.18 14,068.18 590,863.61
1.6
Horizonte
del
proyecto
Ao
Familias
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
136
139
142
145
149
152
155
158
161
164
167
170
174
177
180
183
186
189
192
195
199
Beneficios (S/.)
Por familia x
Total
mes
37.2
5053
37.2
5172
37.2
5284
37.2
5403
37.2
5521
37.2
5633
37.2
5752
37.2
5863
37.2
5982
37.2
6101
37.2
6213
37.2
6331
37.2
6450
37.2
6562
37.2
6681
37.2
6800
37.2
6911
37.2
7030
37.2
7149
37.2
7260
37.2
7379
Ao
60639
62066
63404
64830
66257
67595
69022
70359
71786
73213
74550
75977
77404
78742
80169
81595
82933
84360
85787
87124
88551
1.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversiones
obras
324,515
0
1927
2055
2055
1927
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
Costos de
OyM
Beneficios brutos
incrementales
0
1,676
4,443
4,456
4,470
4,483
4,496
4,510
4,523
4,537
4,551
4,564
4,577
4,591
4,604
4,618
4,632
4,645
4,658
4,672
4,685
0
60639
62066
63404
64830
66257
67595
69022
70359
71786
73213
74550
75977
77404
78742
80169
81595
82933
84360
85787
87124
Van social (9%)
TIR social
Beneficios netos
-324515
58963
55696
56893
58306
59847
61043
62585
63781
65194
66735
67932
69345
70886
72082
73495
75037
76233
77646
79187
80384
260,010.41
18%
1.8
Agua
Riesgo
de
contaminacin
de curso de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Construccin Emisin Riesgo
de
de
cmaras de
contaminacin
rompe
material de curso de
presin tipo 7 particula agua
por
do
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Conexiones
Emisin Riesgo
de
domiciliarias
de
contaminacin
material de curso de
particula agua
por
do
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Fuente: elaboracin propia
Medio biolgico
Fau
Suelo
Flora
na
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Medio social
Salud
Paisaje
Alteracin
paisajista
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Alteracin
paisajista
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Afeccione Alteracin
s
paisajista
respirator
ias
Aire
BBM
Medio fsico
Agua
Suelo
MBM
BBA
Medio biolgico
Medio social
Flora
Fauna Salud Paisaje
BBA
BBA
BBM
MBM
BBA
BBA
BBB
BBA
BMM
BMA
MMB
BMM
BBA
BBB
BMM
Costo estimado
550.00
500.00
1000.00
400.00
1000.00
1,150.00
4,600.00
VANS = 260,010.41
TIRS = 18%
1.13 MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
PRESUPUESTO TANGIBLE
ACCIONES
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
INDICADORES
Disminucin de las
EDAs en nios
menores de cinco
aos
Reduccin de la
desnutricin crnica
infantil.
Porcentaje de
poblacin que
consume agua
potable
Porcentaje de
poblacin que adopta
4 comportamientos
sanitarios.
Porcentaje de
Cobertura de servicio
de agua potable a
travs de conexiones
domiciliarias.
Porcentaje de
Cobertura de servicio
de saneamiento.
Porcentaje de
familias capacitadas
en educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
JASS conformada y
capacitada.
s/.
24,522.28
1,694.37
76,901.06
4,871.11
101,103.49
13,984.88
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Reportes del
Establecicmiento de
Salud
Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores en la
implementacin del
proyecto.
La Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS),
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Informe de evaluacin.
Informe del
Establecimiento de Salud.
Informe de evaluacin
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Libros de acta de la
JASS.
Documentos de
liquidacin del proyecto.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas a las familias.
Informe de monitoreo de
capacitacin
Resolucin de
aprobacin de
expediente tcnico.
Participacin del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
RESERVORIO APOYADO DE 15 M3
CONSTRUCCION DE 136 LETRINAS
FLETE
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
EDUCACION SANITARIA
CAPACITACION EN A+O+M
COSTO DIRECTO
GG (12%)
Utilidad (5%)
----------------------SUB TOTAL
IGV (18%)
-----------------------PRESUP. REFER.
10,854.67
131,814.78
8,000.00
6,520.00
18,597.00
8,732.51
407,596.15
48,911.54
20,379.81
---------------476,887.50
85,839.75
---------------562,727.24
PRESUPUESTO INTANGIBLE
Expediente tcnico (2.5%)
Supervisin (2.5%)
------------------------------------------------PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
14,068.18
14,068.18
---------------590,863.61
Evaluacin ex post
Documento de
liquidacin de procesos
educativos
Informe de supervisin.
Evaluacin ex post
Documento de
liquidacin de procesos
educativos
Informe de supervisin.
Plan de operacin y
mantenimiento
Plan de Presupuesto
Libros de Caja, Padrn
de Asociados y control
de recaudos, libro de
actas
Registro de la JASS en
la municipalidad.
JASS
Participacin del
gobierno local
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
JASS.
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
JASS.
ASPECTOS GENERALES
2.1
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Porcn Alto
Sierra
3,628 msnm
3,375 msnm
Coordenadas UTM
UTM PSAD-56
765954E - 9221369N
Localizacin
El presente proyecto se circunscribe dentro del Casero Yerba Buena, Centro
Poblado de Porcon Alto, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca,
Departamento de Cajamarca.
Grfico 1
Mapas del Departamento de Cajamarca y Provincia de Cajamarca
Grafico 2
Mapa del Distrito de Cajamarca y Casero Yerba Buena
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable
Unidad Formuladora
de
la
Correo Electrnico
Jesus_7720@hotmail.com
Direccin
Telfono
(076) 36 3626
Formulador
Correo Electrnico
wsringenieros@wsringenieros.com
UNIDAD EJECUTORA
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Persona Responsable
Unidad Ejecutora
de
la
Correo Electrnico
anrusalqui@hotmail.com
Direccin
Telfono
(076) 36 3626
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
2.3
MARCO DE REFERENCIA
En la lucha contra la pobreza en el Per, el Estado cumple un papel
promotor y tiene la funcin de crear un marco que ofrezca a los pobres
oportunidades de desarrollo econmico en distintos niveles, tales como
condiciones para el desarrollo de mercados y la provisin de servicios
bsicos de agua y saneamiento sostenibles y de calidad. A pesar de las
continuas inversiones a gran escala realizadas por gobiernos y agencias de
donantes internacionales, existe una amplia evidencia relacionada al poco
acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles.
Por tanto, el presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Ley General de
Servicios de Saneamiento, su Reglamento y la modificatoria de la Ley; as
mismo, en las Polticas Pblicas Regionales de agua y saneamiento, el Plan
Regional de Saneamiento Integral y el Plan de Desarrollo Concertado
Local; cuya finalidad es proveer de servicios de AyS de calidad, teniendo
un impacto directo en la salud y calidad de vida de la poblacin.
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer
condiciones mnimas que debe reunir la comunidad, en forma previa a la
ejecucin de las obras, entre estas condiciones se considera que: (i) La
comunidad se organizar mediante una JASS para apoyar el proceso
constructivo y asumir la administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios de agua potable de manera efectiva; (ii) La JASS y los usuarios
participarn del proceso de capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento para adquirir capacidades y competencias que contribuyan
a la sostenibilidad de los servicios de AyS; as mismo, establecern una
cuota familiar que permita cubrir los costos de administracin, operacin,
mantenimiento y reposicin del tipo de sistema a instalarse 1 ; (iii) Las
familias participarn del proceso de educacin sanitaria durante la
ejecucin del proyecto con la finalidad de adoptar comportamientos
sanitarios saludables; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de
www.onu.org.pe
Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, El Peruano del 19/03/06.
4
Equipo Consultor CARE-PER: Diagnstico de Saneamiento Integral de La Regin Cajamarca, julio 2008
3
Funcin
18: Saneamiento
Divisin
040: Saneamiento
Funcional
Grupo
Funcional
Comprende las acciones orientadas al planeamiento,
construccin, operacin y mantenimiento de sistemas
de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales, desage pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de contaminacin
ambiental, en las zonas rurales.
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
IDENTIFICACIN
3.1
3.1.1
HOMBRE
MUJER
0-13
14-64
65 a ms
152
166
96
208
14
YERBA BUENA
TOTAL
Nro
HOGARES
TAMAO
HOGAR
318
68
4.7
En el ANEXO 1 se presenta el padrn de los 136 usuarios del servicio del SAP
Yerba Buena.
Respecto al acceso de la poblacin a los servicios bsicos:
YERBA BUENA
RED
PBLICA
ENTUBADA NO
POTABLE
OTRO
RED
PBLICA
POZO
94%
1%
4%
1%
96%
COMBUSTIBLE PARA
COCINAR
ALUMBRADO
81%
18%
OTRO
LEA
OTRO
1%
97%
3%
El 87% de las viviendas utilizan tejas para el techo, mientras que el 13% utiliza
calamina o un material similar.
Cuadro 3
Material de la Viviendas
MATERIAL DE LA PARED (%)
LADRILLO
ADOBE
/TAPIA
100%
YERBA BUENA
MATERIAL DE PISO
CALAMINA/
OTRO
SIMILAR
87%
13%
TIERRA
87%
CEMENTO OTRO
13%
Slo el 53% de las familias hierven el agua antes para beberla, mientras que el
41% la bebe tal como viene.
El 71% de las viviendas tiene lavatorio o similar para lavarse las manos y el 9%
no tiene.
Cuadro 4
Prcticas Saludables de la Poblacin
AGUA PARA BEBER (%)
YERBA BUENA
LA HIERVEN
TAL COMO
VIENEN
OTRO
53%
41%
6%
CAMPO
CAMPO
ABIERTO LUGAR FIJO
6%
19%
ENTIERRA O
QUEMA
OTRO
SI
NO
NO SE
PUDO VER
44%
31%
71%
9%
21%
(%)
2.1%
32.6%
28.2%
18.0%
12.8%
6.3%
Distritos
1 Cajamarca
Censada
N
Rural
N
188,363
60
38,166
20
34,749
11
22,620
65
3 Encaada
23,076
21,859
95
4 Jess
14,240
11,897
84
5 Asuncin
11,757
10,817
92
6 Namora
9,466
7,991
84
7 Cospn
7,859
7,194
92
8 Magdalena
9,191
6,153
67
9 Llacanora
4,905
4,257
87
10 San Juan
4,789
3,881
81
11 Chetilla
4,005
3,600
90
12 Matara
3,752
2,989
80
N
Distritos
1 Cajamarca
2 Encaada
Baos del
3 Inca
4 Jess
5 Namora
6 Asuncin
7 Magdalena
8 Cospn
9 San Juan
10 Chetilla
11 Matara
12 Llacanora
OMS
Desnutricin
Crnica
N
%
4,858 26
1,534 58
1,532
1,094
754
686
541
359
310
290
189
160
42
59
61
55
49
38
56
62
52
29
170,848
37,832
21,446
39.8
34.3
24.0
4,149
401
614
1,219
620
1,414
2,922
2,064
1,406
1,052
525
36.9
45.2
45.3
46.7
47.7
48.6
49.0
49.8
50.1
51.3
52.8
Urbano
H
(%)
M
(%)
5,159
6.5% 9,963 11.8%
2,268
2.8% 2,258
2.7%
20,548 25.8% 24,844 29.3%
26,474 33.2% 23,658 27.9%
3,351
4.2% 3,260
3.9%
5,488
6.9% 6,498
7.7%
6,118
7.7% 5,182
6.1%
10,305 12.9% 9,005 10.6%
79,711 100.0% 84,668 100.0%
Rural
T
(%)
H
(%)
M
(%)
15,122
9.2% 9,393 14.3% 22,132 33.4%
4,526
2.8% 1,457
2.2% 1,505
2.3%
45,392 27.6% 36,344 55.2% 33,779 51.0%
50,132 30.5% 15,379 23.4% 7,448 11.3%
6,611
4.0%
815
1.2%
382
0.6%
11,986
7.3% 1,218
1.9%
441
0.7%
11,300
6.9%
543
0.8%
240
0.4%
19,310 11.7%
673
1.0%
267
0.4%
164,379 100.0% 65,822 100.0% 66,194 100.0%
T
(%)
31,525 23.9%
2,962
2.2%
70,123 53.1%
22,827 17.3%
1,197
0.9%
1,659
1.3%
783
0.6%
940
0.7%
132,016 100.0%
Salud
Segn el INEI, respecto a la presencia de la desnutricin infantil, de acuerdo
al indicador de la OMS, medido como la prevalencia de la desnutricin
crnica sobre la poblacin de nios y nias menores de 5 aos, estimada
para el ao 2009, la regin (39.8%)como conjunto an presenta un indicador
por encima del promedio nacional (18%). Mientras que a nivel de la
provincia, si bien sta presenta un indicador menor al de la regin (34.3%),
an se encuentra muy por encima del promedio nacional.
Respecto de los distritos que componen la provincia de Cajamarca, el que
presenta el mejor indicador, es el distrito de Cajamarca, con una prevalencia
de desnutricin crnica en menores de 5 aos de 24%, muy cerca el
promedio nacional. Pero por otro lado, an hay distritos con un indicador
muy cercano o mayor al 50%, como La Encaada, Jess, Namora, Cospn y
Chetilla.
Esta es una variable de suma importancia para el desarrollo del territorio,
dado que afecta directamente al capital humano del mismo. Un factor de
importancia para asegurar el progreso de un territorio depende en gran
parte de la poblacin local, tanto por la capacidad de generar iniciativas
emprendedoras, as como, su capacidad como fuerza productiva. Pero
adems, ms all de las variables productivas, se encuentra el hecho mismo
de generar ciudadanos en toda su potencialidad, conscientes de sus
deberes, responsabilidades y capacidades. Este es un factor que deber ser
considerado posteriormente en las decisiones de carcter estratgico con
miras al desarrollo territorial. Se deben generar las condiciones para el
establecimiento de una tendencia decreciente lo ms agresiva posible sobre
este indicador.
Cuadro N 10: Distribucin de la Desnutricin Infantil estimada al 2009
Regin/Provincia/Distritos
Regin
Poblacin estimada
de nios y nias
menores de 5 aos
% Desnutricin
Crnica
CAJAMARCA
170,848
39.8
Provincia CAJAMARCA
Cajamarca
Los Baos del
Inca
Matara
Llacanora
Distritos
Magdalena
San Juan
Asuncin
Encaada
Jess
37,832
21,446
34.3
24.0
4,149
401
614
1,219
620
1,414
2,922
2,064
36.9
45.2
45.3
46.7
47.7
48.6
49.0
49.8
Namora
Cospn
1,406
1,052
50.1
51.3
Chetilla
525
52.8
Masculino
Femenino
Grupo de causas
N
TOTAL
354
11.6
180
11.0
174
12.4
240
7.9
117
7.1
123
8.7
217
7.1
104
6.3
113
8.0
206
6.8
103
6.3
103
7.3
197
6.5
88
5.4
109
7.8
178
5.8
95
5.8
83
5.9
133
4.4
64
3.9
69
4.9
93
3.1
71
4.3
22
1.6
84
2.8
67
4.1
17
1.2
10
76
2.5
34
2.1
42
3.0
87
2.9
44
2.7
43
3.1
675
41.1
508
36.1
11
12
MASCULINO
FEMENINO
Causas de morbilidad
N
TOTAL
Infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores (J00-J06)
137,000
6.6
67,214
7.6
69,786
7.9
108,984
5.2
51,054
5.8
57,930
6.5
105,754
5.1
45,214
5.1
60,540
6.8
Helmintiasis (B65-B83)
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas
salivales y de los maxilares (K00-K14)
Otras infecciones agudas de las vas respiratorias
inferiores (J20-J22)
72,107
3.4
37,302
4.2
34,805
3.9
Desnutricin (E40-E46)
71,475
3.4
34,120
3.8
37,355
4.2
71,304
3.4
33,063
3.7
38,241
4.3
66,491
3.2
17,548
2.0
48,943
5.5
64,988
3.1
19,651
2.2
45,337
5.1
10
54,654
2.6
27,258
3.1
27,396
3.1
11
46,955
2.2
22,344
2.5
24,611
2.8
12
Micosis (B35-B49)
37,414
1.8
14,196
1.6
23,218
2.6
8
9
647,029
30.9 295,208
1,203,524
100.0
33.3
351,821
39.6
13
35,795
1.7
16,140
1.8
19,655
2.2
14
33,258
1.6
14,348
1.6
18,910
2.1
15
28,784
1.4
7,900
0.9
20,884
2.4
135,559
6.5
55,571
6.3
79,988
9.0
17.9 129,456
14.6
244,104
27.5
16
17
Las dems causas
373,560
Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
Causa de morbilidad
Total
CASOS
TOTAL
1
Masculino
%
25,230 100.0
Otros trastornos maternos relacionados
principalmente con el embarazo (O20-O29)
CASOS
5,998 100.0
Femenino
CASOS
19,232 100.0
1,392
5.5
0.0
1,392
7.2
1,196
4.7
637
10.6
559
2.9
1,126
4.5
573
9.6
553
2.9
1,075
4.3
0.0
1,075
5.6
720
2.9
354
5.9
366
1.9
467
1.9
80
1.3
387
2.0
428
1.7
267
4.5
161
0.8
364
1.4
86
1.4
278
1.4
350
1.4
0.0
350
1.8
325
1.3
0.0
325
1.7
293
1.2
106
1.8
187
1.0
289
1.1
180
3.0
109
0.6
Hernia (K40-K46)
Trastornos hemorrgicos y hematolgicos del
feto y del recin nacido (P50-P61)
Enfermedades del esfago, del estmago y
del duodeno (K20-K31)
281
1.1
175
2.9
106
0.6
272
1.1
164
2.7
108
0.6
272
1.1
102
1.7
170
0.9
267
1.1
30
0.5
237
1.2
265
1.1
164
2.7
101
0.5
252
1.0
130
2.2
122
0.6
247
1.0
121
2.0
126
0.7
239
0.9
107
1.8
132
0.7
783
3.1
367
6.1
416
2.2
22
Las dems causas 1/
14,327 56.8
2,355
Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
39.3
11,972
62.3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Casos
PEA Ocupada
PEA
Desocupada
No PEA
Total
70,939
3,621
91,758
166,318
% Acumulado
%
42.65 %
42.65 %
2.18 %
55.17 %
100.00
%
44.83 %
100.00 %
100.00 %
P:
Segn
Sexo
Hombre
Mujer
65.32 %
34.68 %
69.76 %
30.24 %
35.61 %
64.39 %
49.02 %
50.98 %
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
Total
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
Casos
6,677
8
3,737
5,068
196
7,630
2,073
629
9,567
3,329
6,308
453
3,915
2,298
6,887
1,933
% Acumulado
%
9.41 %
9.41 %
0.01 %
9.42 %
5.27 %
14.69 %
7.14 %
21.84 %
0.28 %
22.11 %
10.76 %
32.87 %
2.92 %
35.79 %
0.89 %
36.68 %
13.49 %
50.16 %
4.69 %
54.86 %
8.89 %
63.75 %
0.64 %
64.39 %
5.52 %
69.91 %
3.24 %
73.14 %
9.71 %
82.85 %
2.72 %
85.58 %
2,701
3.81 %
89.39 %
2,802
5
4,723
3.95 %
0.01 %
6.66 %
100.00
%
93.34 %
93.34 %
100.00 %
70,939
100.00 %
Las otras fuentes principales de acceso al agua en rea rurales, son el pozo
(3,722 casos en relacin a los 706 en reas urbanas) y rio o acequia (5,097
casos respecto a 608 en reas urbanas).
Cabe sealar que el acceso a red pblica dentro de la vivienda y otro tipo
de acceso, en nmeros son los nicos casos en que la concentracin en
rea urbana es mayor al rea rural, los dems casos presentan una
mayora de observaciones en el rea rural, respecto al rea urbana.
Cuadro N 18: Acceso a servicio de saneamiento en la Provincia de Cajamarca Tipo de
abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de Cajamarca I
Red Publica dentro de la vivienda Red Publica fuera de la vivienda
Distritos
Cajamarca
Asuncin
Chepita
Cospn
Encaada
Llacanora
Los baos del Inca
Magdalena
Matara
Namora
San Juan
Jesus
Total
Urb
(%)
Rural (%)
Urb
(%) Rural (%)
362 87.2%
442 47.1%
34 91.9%
11 45.8%
2 0.5%
72 7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
2 0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
22 2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
19 2.0%
0.0%
0.0%
34 8.2%
200 21.3%
3 8.1%
11 45.8%
1 0.2%
11 1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
17 1.8%
0.0%
0.0%
11 2.7%
46 4.9%
0.0%
2 8.3%
0.0%
12 1.3%
0.0%
0.0%
5 1.2%
96 10.2%
0.0%
0.0%
415 100% 939 100%
37 100% 24 100%
Vas de Comunicacin
El acceso a la zona del proyecto se realiza a travs de la carretera
pavimentada, Ruta N 3N, que se recorre hasta el Km 20+00, que es la
zona de ubicacin de Anexo Yerba Buena y las tomas estn por Km. 25 de
la carretera antes mencionada
Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
Se reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el
mejoramiento de la calidad de vida de los hogares peruanos se encuentra el
incremento de los servicios bsicos para la vivienda.
Estas estadsticas reafirman los estudios de la Organizacin Mundial de la
Salud en la que concluyen que el agua limpia para propsitos domsticos es
crucial para la salud y sobre vivencia humana; sin duda alguna, la
combinacin de agua potable segura, saneamiento adecuado, y prcticas
higinicas como lavarse las manos, est reconocida como una precondicin
para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre
nios.
Se calcula que 4.000 nios y nias mueren cada da por las malas
condiciones del agua y de los sistemas de saneamiento. Cada ao se
pierden millones de horas de trabajo a causa de la falta de sistemas de
agua y saneamiento. Horas que se pierden recogiendo agua, buscando un
lugar escondido, llevando detritos lejos de las casas o por culpa de
enfermedades. Slo en frica se pierden ms de 40.000 millones de horas
de trabajo por la necesidad de buscar agua (www.enredate.org)
Asimismo, el mejorar el acceso al suministro de agua y saneamiento est
justificado en bases econmicas, ya que los hogares con servicios
mejorados gozan de menor morbilidad, mortalidad, y gastos en tratamiento
de enfermedades relacionadas con el agua; ahorro de tiempo debido a
instalaciones mejor ubicadas; mayores oportunidades productivas y
educacionales para nias y mujeres; disponibilidad de mayores volmenes
de agua que puede usarse para empezar o expandir pequeos negocios; y
mayor ingreso domstico disponible. (IV FORO MUNDIAL DEL AGUA,
CIUDAD DE MXICO, MARZO 2006).
Por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin
Dentro de los servicios pblicos a los cuales tiene derecho toda persona, sin
discriminacin alguna, se encuentran el servicio de agua potable y de
saneamiento; de all que la participacin del Estado, a travs del Gobierno
local y el Sector Saneamiento, surge como una solucin natural para
contribuir al bienestar de toda la sociedad, brindando el acceso a los
servicios pblicos bsicos.
La solucin a este problema requiere entonces la intervencin del Estado a
travs del Gobierno local y el Sector saneamiento, por varias razones: es
un servicio pblico bsico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo, y
porque como ya se mencion la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, establece que es competencia exclusiva y funcin de
las Municipalidades, respecto a Saneamiento, Salubridad y Salud, la de
administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de
agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos.
3.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA
A. Caractersticas de la zona afectada
El presente proyecto se circunscribe dentro del Casero Yerba Buena, Centro
Poblado de Porcon Alto, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca,
Departamento de Cajamarca.
Grfico 3
Mapas del Departamento de Cajamarca y Provincia de Cajamarca
Grfico 4
Mapa del Distrito de Cajamarca y Casero Yerba Buena
GRAFICO N5
Mapa Regional de Cajamarca
REGIN DE
CAJAMARCA
3.1.3
de
Si
No
Comentarios
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
Sismo
FUENTE: Elaboracin propia
SI
No
X
Frecuencia
Bajo
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
Cuadro N 20
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios
S
No Comentarios
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sequas
X
Sequas
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Plagas/enfermedades
X
Plagas/enfermedades
X
Incendios Forestales
X
Incendios Forestales
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
3.
SI
4.
SI
NO
NO
Cuadro N 21
Caractersticas Especficas de los Peligros
Peligros
Frecuencia (a)
B
M
A S.I.
Resultados
Intensidad (b)
B
M
A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundacin
1. Existen zonas con problemas de inundacin?
Lluvias intensas
Heladas
0
2
1
Friajes / Nevadas
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
1. Existen procesos de erosin?
1
0
X
X
Plagas/Enfermedades
Incendios Forestales
0
0
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre
la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente se
evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Bajo
Grupo Involucrado
Municipalidad Provincial
de Cajamarca
Ministerio de Salud
Ministerio de AgriculturaAutoridad Local del Agua
Problema Percibido
Baja calidad de vida del
poblador de la zona por
la
carencia
de
infraestructura de agua
potable y saneamiento
Incremento
de
enfermedades
Mal uso del agua con
fines
de
consumo
poblacional
DRVCS
Consejo Directivo de la
JASS
Poblacin Beneficiaria
de Yerba Buena
Porcon Alto
Intereses
Mejorar la calidad de vida
del vecindario al que
representa y el desarrollo
local
Promocin de la Salud y
prevenir enfermedades
Distribucin racional del
agua para fines consumo
humano y de riego
Contribuir
a
mejorar
acceso a los servicios de
agua
segura
y
saneamiento mejorado
Administracin, operacin
y mantenimiento eficiente
de los servicios de
saneamiento
de
la
comunidad
Contar con el servicio de
agua potable que genere
un completo Bienestar y
desarrollo comunal
Recursos y mandatos
Cann y Sobrecanon,
Regalas,
Renta
de
aduanas y participaciones
y aporte de la empresa
privada
Recursos propios
Recursos propios
Recursos propios
3.2
3.2.1
CAUSA DIRECTA
Poblacin accede a
agua insegura
CAUSA DIRECTA
Poblacin dispone residuos
slidos a campo abierto
CAUSA DIRECTA
Dbil gestin
comunal en AyS
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
infraestructura del
sistema de agua
potable existente
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento
de aspectos de
administracin,
operacin y
mantenimiento de
servicios de agua y
saneamiento
3.2.4
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de
vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices de
morbimortalidad infantil por
EDAs
EFECTO DIRECTO
Aumento de la
contaminacin ambiental.
EFECTO DIRECTO
Incremento en los gastos de
salud de la poblacin.
3.2.5
Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente
dado que la poblacin de Yerba Buena cuenta con servicios deficientes de
agua potable, adems de la inadecuada prctica de higiene de la poblacin
trae consigo el incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad, adems
de la contaminacin del medio ambiente y el incremento de los gastos en
salud por parte de la poblacin y el estado.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de
vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices de
morbimortalidad infantil por
EDAs
EFECTO DIRECTO
Aumento de la
contaminacin ambiental.
EFECTO DIRECTO
Incremento en los gastos de
salud de la poblacin.
CAUSA DIRECTA
Poblacin accede a
fuentes de agua
inseguras
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
infraestructura en el
sistema de agua
potable existente
CAUSA DIRECTA
Poblacin dispone inadecuadamente
los residuos slidos a campo abierto
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
CAUSA DIRECTA
Dbil gestin
comunal en AyS
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento
de aspectos de
administracin,
operacin y
mantenimiento de
servicios de agua y
saneamiento
3.3
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin de la localidad
de Yerba Buena consume
agua insegura y realiza
prcticas sanitarias
inadecuadas.
Poblacin de la localidad
de Yerba Buena consume
agua segura y adopta
prcticas sanitarias
adecuadas.
3.3.1
Objetivo central.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Acceso de la poblacin
a agua segura.
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de un
sistema de agua
potable.
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de
infraestructura sanitaria
para disposicin
adecuada de residuos
slidos
MEDIO FUNDAMENTAL
Educacin sanitaria a
la poblacin.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Fortalecimiento de la
gestin comunal en
AyS
MEDIO
FUNDAMENTAL
Capacitacin en
administracin,
operacin y
mantenimiento de
sistemas de agua
potable y
saneamiento
3.3.3
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de
la poblacin
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de
la poblacin
FIN INDIRECTO
Disminucin de la desnutricin
infantil
FIN DIRECTO
Reduccin de los ndices de
morbimortalidad infantil por
EDAS
FIN DIRECTO
Reduccin de la
contaminacin ambiental.
FIN DIRECTO
Disminucin en los gastos de
salud de la poblacin.
Fines directos
- Reduccin de los ndices de morbimortalidad infantil por EDAS.
- Reduccin de la contaminacin ambiental.
- Disminucin en los gastos de salud de la poblacin
Fines indirectos
-
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de
la poblacin
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de
la poblacin
FIN INDIRECTO
Disminucin de la desnutricin
infantil
FIN DIRECTO
Reduccin de los ndices de
morbimortalidad infantil por
EDAS
FIN DIRECTO
Reduccin de la
contaminacin ambiental.
FIN DIRECTO
Disminucin en los gastos de
salud de la poblacin.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Acceso de la poblacin
a agua segura.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento de un
sistema de agua
potable.
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de
infraestructura sanitaria
para disposicin
adecuada de residuos
slidos
MEDIO FUNDAMENTAL
Educacin sanitaria a
la poblacin.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Fortalecimiento de la
gestin comunal en
AyS
MEDIO
FUNDAMENTAL
Capacitacin en
administracin,
operacin y
mantenimiento de
sistemas de agua
potable y
saneamiento
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
DIAGRAMA:
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento de un sistema
de agua potable
Mejoramiento de 12
tomas de agua
Mejoramiento
cmaras de
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de infraestructura sanitaria
para disposicin residuos slidos
Construccin de
letrinas sanitarias
de 2
rompe
presin
Reservorio
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacitacin en administracin,
operacin y mantenimiento de
sistemas de agua potable y
saneamiento
Educacin sanitaria a
familias
Capacitacin antes de la
ejecucin de la
infraestructura
Educacin sanitaria en
instituciones
educativas
Capacitacin durante la
ejecucin de la
infraestructura
Capacitacin despus de la
ejecucin de la
infraestructura
Lnea de Conduccin y
Distribucin
Mejoramiento de Piletas y
Lavaderos
MEDIO FUNDAMENTAL
Educacin sanitaria a la
poblacin
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1
El ciclo del proyecto se inicia desde que se identifica como necesidad solucionar
el problema que tiene la poblacin de Yerba Buena que consume agua insegura y
realiza prcticas sanitarias inadecuadas y culmina cuando se logre mejorar los
servicios de agua potable y saneamiento, se brinde la respectiva capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios; as como se haya
realizado la educacin sanitaria. El ciclo del presente proyecto se define en tres
fases: pre inversin, inversin y post inversin.
Grafico 06
4.1.1
OBJETIVO
ACTIVIDADES
- Diagnstico comunal.
- Anlisis de la
problemtica
-Organizar la
- Trabajos de
PROMOCION
JASS, elegir el
organizacin
ANTES
Consejo Directivo,
- Sesiones de
DE LA
y tomar
capacitacin en cuanto
CONSTRUCCI
decisiones para
a la importancia del
ON DEL S.A.P. la ejecucin del
agua potable y la
proyecto
construccin de letrinas
- Trabajo con el Consejo
Directivo
- Determinacin de
Fortalecer la
avances s en la
organizacin
construccin del SAP
PROMOCION
comunal y el
- Evaluacin del
DURANTE LA
Consejo Directivo, cumplimiento del plan
CONSTRUCCI
as como las
de la promocin Antes.
ON DEL
habilidades y
- Asesoramiento al
SISTEMA DE
destrezas en
Consejo Directivo sobre
AGUA
cuanto al
manejo de Estatutos y
POTABLE
conocimiento del
Reglamentos
SAP
- Capacitacin en temas
del Sistema de Agua
Potable y armado de
PRODUCTOS ESPERADOS
TIEMPO
Variable en
funcin a la
extensin de la
comunidad y
amplitud
Variable en
funcin a la
extensin de la
comunidad y
amplitud
demogrfica de la
misma
demogrfica de la
misma
conexiones domiciliarias
- Los usuarios realizarn la limpieza
y desinfeccin del sistema de Agua
potable
- Los usuarios aprendern a realizar
reparaciones de las partes del SAP
- Desarrollar
- Reuniones de
- Los usuarios aprendern el uso
conocimientos,
capacitacin en N de
adecuado de los servicios de agua
habilidades y
9 sobre agua potable
potable y darn mantenimiento
destrezas de los
y saneamiento.
adecuado a sus instalaciones
CURSO DE
miembros del
- Reuniones de
domiciliarias.
OPERACIN Y Consejo Directivo y
capacitacin con los
- La Junta Administradora quedar en
MANTENIasociados, para
miembros del
condiciones de manejar los libros
MIENTO
operar, mantener y
Consejo Directivo en
contables y los documentos legales
administrar el
cuanto al manejo
- En asamblea se aprobar el plan de
sistema de Agua
administrativo.
Operacin y mantenimiento del SAP.
Potable
- Ejecucin de
- Los usuarios aprobarn el precio de
prcticas diversas
la cuota familiar mensual, as como
el costo del derecho de conexin.
- En asamblea general se discutir y
aprobar el Plan de trabajo anual de
la JASS.
- Los consejos Directivos y la JASS
- Brindar
asumirn en forma independiente
asesoramiento
sus funciones de administracin as
peridico al
Visitas con
como el mantenimiento permanente
Consejo Directivo
periodicidad
del los servicios de agua y
y usuarios, en
trimestral.
saneamiento.
coordinacin con Ejecucin de
- Los servicios de saneamiento deben
SEGUIMIENTO la Municipalidad
prcticas diversas y
tener una continuidad en su
Distrital y el
reforzamiento de
funcionamiento.
Ministerio de
conocimientos.
- Los miembros de la comunidad se
Salud.
perfilarn como una organizacin
autogestionaria.
No menos de 8
das
Tiempo variable
cada 3 meses
ACTIVIDADES DE
INTERAPRENDIZAJE
EJES
TEMATICOS
Consumo de
Agua Segura
Excretas
Residuos slidos
y aguas grises
PASO 1
Lnea de
Base
PASO 2
Motivando a la
comunidad para
vivir mejor
PASO 3
Mejorando los
alrededores de
la casa
PASO 4
Mejorando
nuestra cocina
PASO 5
Cuidndonos
para vivir mejor
Evaluacin
Intermedia
Visitas
domiciliarias
de seguimiento
Visitas
domiciliarias
focalizadas
Evaluacin de
efecto
4.1.3
4.1.4
4.2
ANLISIS DE DEMANDA
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de
Poblacin personas/fam ili
a
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
N de fam ilias
136
139
142
145
149
152
155
158
161
164
167
170
174
177
180
183
186
189
192
195
199
Ao
Poblacin
proyectada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Habitantes
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
Cobertura Poblacin
de
futura
conexin
servida
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Consumo
domstico
Habitantes lt/hab/da
680
50
696
50
711
50
727
50
743
50
758
50
774
50
789
50
805
50
821
50
836
50
852
50
868
50
883
50
899
50
915
50
930
50
946
50
962
50
977
50
993
50
Consumo total
lt/da
34000
34800
35550
36350
37150
37900
38700
39450
40250
41050
41800
42600
43400
44150
44950
45750
46500
47300
48100
48850
49650
m3/ao
12410
12702
12976
13268
13560
13834
14126
14399
14691
14983
15257
15549
15841
16115
16407
16699
16973
17265
17557
17830
18122
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
proyectad
a
Habitantes
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
Consumo total
lt/da
34000
34800
35550
36350
37150
37900
38700
39450
40250
41050
41800
42600
43400
44150
44950
45750
46500
47300
48100
48850
49650
lt/seg
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.57
Prdidas
fsicas
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Demanda de
produccin de
agua
lt/seg
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
lt/da
37400
38280
39105
39985
40865
41690
42570
43395
44275
45155
45980
46860
47740
48565
49445
50325
51150
52030
52910
53735
54615
Horizonte
del
proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
CV
CV
de
consumo consumo
Dem anda de
volum en
producci mximo
mximo
n de agua
diario
horario alm acenam iento
l/s
K1= 1.3 K2= 2.0
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.56
0.58
0.59
0.60
0.61
0.63
0.64
0.65
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0.87
0.89
0.91
0.93
0.95
0.97
0.99
1.00
1.02
1.05
1.06
1.08
1.11
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24
1.26
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
Ao
Poblacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
N de
N
N de
Cobertura con Poblacin
personas/
personas viviendas
letrinas
servida
familia
por vivienda servidas
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
139
142
145
149
152
155
158
161
164
167
170
174
177
180
183
186
189
192
195
199
Requeridas
Total
0
139
142
145
149
152
155
158
161
164
167
170
174
177
180
183
186
189
192
195
199
Incremental
0
139
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.3
ANLISIS DE OFERTA
Q= V/T
lit/seg
0.847
0.816
0.808
2.472
0.824
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Captacin (lt/seg)
Horizonte
Demanda de
Demanda
Oferta
Balance oferta - demanda
Vo lumen de
del
Ao
Sin
Con
Mxima
Sin
Con
almacenamiento
proyecto
Proyect proyect
diaria
Proyecto
proyecto
o
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.56
0.58
0.59
0.60
0.61
0.63
0.64
0.65
0.67
0.68
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
-0.56
-0.58
-0.59
-0.60
-0.61
-0.63
-0.64
-0.65
-0.67
-0.68
-0.69
-0.71
-0.72
-0.73
-0.74
-0.76
-0.77
-0.78
-0.80
-0.81
-0.82
0.26
0.25
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
0.14
0.13
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.00
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
Reservorio (m3)
Oferta
Balance oferta demanda
Sin
Con
Sin
Con
Proyect proyect
Proyecto proyecto
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4.5
Partida
Descripcin
Total
COSTO
DIRECTO
GG
Utilidad
12%
5%
(1)
(2)
(3)
24,522.28 2,942.67 1,226.11
1,694.37
203.32
84.72
76,901.06 9,228.13 3,845.05
4,871.11
584.53
243.56
101,103.49 12,132.42 5,055.17
13,984.88 1,678.19
699.24
10,854.67 1,302.56
542.73
131,814.78 15,817.77 6,590.74
8,000.00
960.00
400.00
6,520.00
782.40
326.00
18,597.00 2,231.64
929.85
8,732.51 1,047.90
436.63
407,596.15 48,911.54 20,379.81
SUB TOTAL
(4)
IGV
(1)+(2)+(3)
28,691.07
1,982.41
89,974.24
5,699.20
118,291.08
16,362.31
12,699.96
154,223.29
9,360.00
7,628.40
21,758.49
10,217.04
476,887.50
(5)
5,164.39
356.83
16,195.36
1,025.86
21,292.39
2,945.22
2,285.99
27,760.19
1,684.80
1,373.11
3,916.53
1,839.07
85,839.75
18%
PRESUP.
REFER.
Expediente
tcnico
2.5%
(6)=(4)+(5)
(7)
(8)
(6)+(7)+(8)
33,855.46
846.39
846.39
35,548.23
2,339.25
58.48
58.48
2,456.21
106,169.60 2,654.24 2,654.24 111,478.08
6,725.05
168.13
168.13
7,061.31
139,583.48 3,489.59 3,489.59 146,562.65
19,307.53
482.69
482.69
20,272.90
14,985.96
374.65
374.65
15,735.26
181,983.49 4,549.59 4,549.59 191,082.66
11,044.80
276.12
276.12
11,597.04
9,001.51
225.04
225.04
9,451.59
25,675.02
641.88
641.88
26,958.77
12,056.10
301.40
301.40
12,658.91
562,727.24 14,068.18 14,068.18 590,863.61
Momentos de intervencin
Materiales
y tiles de
escritorio
PROMOCION ANTES
PROMOCION DURANTE
CURSO DE O.M.
TOTAL PROCESO
135.56
138.20
1039.20
1312.96
Pago del
7
Equipo,
capacitador
herramientas
y materiales
1500
1500
1456
2000.00
1456
5000.00
Herramientas,
materiales y
equipo para
la
comunidad
963.20
TOTAL
1635.56
1638.20
4495.20
8732.51
Ao
Poblaci
n servida
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
Precio
Inversiones totales
Total
Usuarios
Unitario
nuevos incrementale
Precio de Factor de Precios
conexione
usuarios
s
mercado correccin sociales
s
0
0
139
139
142
3
801
2403
0.802
1927
145
3
801
2563
0.802
2055
149
3
801
2563
0.802
2055
152
3
801
2403
0.802
1927
155
3
801
2563
0.802
2055
158
3
801
2403
0.802
1927
161
3
801
2563
0.802
2055
164
3
801
2563
0.802
2055
167
3
801
2403
0.802
1927
170
3
801
2563
0.802
2055
174
3
801
2563
0.802
2055
177
3
801
2403
0.802
1927
180
3
801
2563
0.802
2055
183
3
801
2563
0.802
2055
186
3
801
2403
0.802
1927
189
3
801
2563
0.802
2055
192
3
801
2563
0.802
2055
195
3
801
2403
0.802
1927
199
3
801
2563
0.802
2055
2,520.00
2,400.00
120.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
4,980.00
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produccin Requerimient
Requerimient
agua
o cloro por
o de cloro Kg.
m3/ao
kg./ m3
12410
12702
12976
13268
13560
13834
14126
14399
14691
14983
15257
15549
15841
16115
16407
16699
16973
17265
17557
17830
18122
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
Precio del
hipoclorito
S/. /kg.
Costo total a
precios de
mercado S/.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
692
709
724
740
757
772
788
803
820
836
851
868
884
899
915
932
947
963
980
995
1011
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
Costos de
Mano Insumos Gastos de costos de
Total de los
mantenimient
de obra Cloro operacin operaci
costos OyM
o
n
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
692
709
724
740
757
772
788
803
820
836
851
868
884
899
915
932
947
963
980
995
1011
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
3212
3229
3244
3260
3277
3292
3308
3323
3340
3356
3371
3388
3404
3419
3435
3452
3467
3483
3500
3515
3531
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
5,672
5,689
5,704
5,720
5,737
5,752
5,768
5,783
5,800
5,816
5,831
5,848
5,864
5,879
5,895
5,912
5,927
5,943
5,960
5,975
5,991
3.6
4.7
4.7.1 INVERSIN
Cuadro N 39 Sistema de agua potable: presupuesto de obra a precios
sociales.
Descripcin
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Inversin Total
Inversin total
Factor de
a precios de
a precios
correccin
m ercado
sociales
COSTO DIRECTO
GG (12%)
Utilidad (5%)
----------------------SUB TOTAL
IGV (18%)
-----------------------PRESUP. REFER.
Expediente tcnico (2.5%)
Supervisin (2.5%)
------------------------------------------------Presupuesto total del proyecto
24,522.28
1,694.37
76,901.06
4,871.11
101,103.49
13,984.88
10,854.67
131,814.78
8,000.00
6,520.00
18,597.00
8,732.51
407,596.15
48,911.54
20,379.81
---------------476,887.50
85,839.75
---------------562,727.24
14,068.18
14,068.18
---------------590,863.61
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.759
0.759
0.772
0.847
0.909
0.909
0.909
18,612.41
1,286.03
61,674.65
3,697.17
81,085.00
10,614.52
8,238.69
101,761.01
6,776.00
5,926.68
16,904.67
7,937.85
324,514.69
0.847
41,428.07
0.769
15,676.78
---------------- ---------------381,619.54
0.847
72,706.27
---------------- ---------------454,325.81
0.909
12,787.98
0.909
12,787.98
---------------- ---------------479,901.76
Ao
Poblaci
n servida
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
680
696
711
727
743
758
774
789
805
821
836
852
868
883
899
915
930
946
962
977
993
Precio
Inversiones totales
Total
Usuarios
Unitario
nuevos incrementale
Precio de Factor de Precios
conexione
usuarios
s
mercado correccin sociales
s
0
0
139
139
142
3
801
2403
0.802
1927
145
3
801
2563
0.802
2055
149
3
801
2563
0.802
2055
152
3
801
2403
0.802
1927
155
3
801
2563
0.802
2055
158
3
801
2403
0.802
1927
161
3
801
2563
0.802
2055
164
3
801
2563
0.802
2055
167
3
801
2403
0.802
1927
170
3
801
2563
0.802
2055
174
3
801
2563
0.802
2055
177
3
801
2403
0.802
1927
180
3
801
2563
0.802
2055
183
3
801
2563
0.802
2055
186
3
801
2403
0.802
1927
189
3
801
2563
0.802
2055
192
3
801
2563
0.802
2055
195
3
801
2403
0.802
1927
199
3
801
2563
0.802
2055
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo total a
Precios
Factor de
precios de
sociales (S/.
correccin
mercado S/.
/ ao)
692
709
724
740
757
772
788
803
820
836
851
868
884
899
915
932
947
963
980
995
1011
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
586.53
600.33
613.27
627.07
640.87
653.81
667.61
680.55
694.35
708.15
721.09
734.89
748.69
761.62
775.43
789.23
802.16
815.97
829.77
842.70
856.50
Rubros
Costos de Administracin y Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL
2,520.00
2,400.00
120.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
4,980.00
Factor de
correccin
Precios
sociales
0.909
0.847
0.847
0.410
0.847
2283.24
2181.6
101.64
1559.22
1016.4
492
50.82
3,842.46
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beneficios
4.8.1
EVALUACIN SOCIAL
Horizonte
del
proyecto
Ao
Familias
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
136
139
142
145
149
152
155
158
161
164
167
170
174
177
180
183
186
189
192
195
199
Beneficios (S/.)
Por familia x
Total
mes
37.2
5053
37.2
5172
37.2
5284
37.2
5403
37.2
5521
37.2
5633
37.2
5752
37.2
5863
37.2
5982
37.2
6101
37.2
6213
37.2
6331
37.2
6450
37.2
6562
37.2
6681
37.2
6800
37.2
6911
37.2
7030
37.2
7149
37.2
7260
37.2
7379
Ao
60639
62066
63404
64830
66257
67595
69022
70359
71786
73213
74550
75977
77404
78742
80169
81595
82933
84360
85787
87124
88551
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversiones
obras
324,515
0
1927
2055
2055
1927
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
2055
1927
2055
Costos de
OyM
Beneficios brutos
incrementales
0
1,676
4,443
4,456
4,470
4,483
4,496
4,510
4,523
4,537
4,551
4,564
4,577
4,591
4,604
4,618
4,632
4,645
4,658
4,672
4,685
0
60639
62066
63404
64830
66257
67595
69022
70359
71786
73213
74550
75977
77404
78742
80169
81595
82933
84360
85787
87124
Van social (9%)
TIR social
Beneficios netos
-324515
58963
55696
56893
58306
59847
61043
62585
63781
65194
66735
67932
69345
70886
72082
73495
75037
76233
77646
79187
80384
260,010.41
18%
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
%
Increment
o de la
182%
160%
60%
50%
47%
30%
28%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
VAN S/.
260,010.41
(330,606.33)
(259,213.10)
65,301.59
97,753.06
108,786.56
162,656.00
169,146.30
227,558.94
260,010.41
292,461.88
324,913.35
357,364.82
389,816.29
422,267.76
454,719.22
487,170.69
519,622.16
TIR
18%
4%
5%
11%
12%
12%
14%
14%
17%
18%
20%
23%
26%
31%
36%
45%
60%
89%
VAN S/.
260,010.41
229,019.76
232,893.59
236,767.42
240,641.25
244,515.08
248,388.92
252,262.75
256,136.58
260,010.41
263,884.24
267,758.07
271,631.90
275,505.73
279,379.57
283,253.40
287,127.23
291,001.06
TIR
18%
17%
17%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
Se puede concluir del cuadro anterior, que sensibilizando el VAN los beneficios no
son afectados ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos, por lo tanto, no afectan la rentabilidad social.
4.10
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10.1
Arreglos institucionales:
La poblacin de la localidad de Yerba Buena, se ha comprometido a travs
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en
un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la
calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del
cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y
capacitacin a la JASS.
4.10.2
4.10.3
4.10.4
Determinacin de la cuota
Consumo
Consumo
Inversin
Costos de
Total costos a
increment
de agua
aprecios
OyM a preciso
precios de
al
(m3/ao)
privados (S/.)
de mercado
mercado
Aos
(m3/ao)
0
0
0
590,864
590,864
1
12702
12702
0
2,422
2,422
2
12976
12976
2,403
2,439
4,841
3
13268
13268
2,563
2,454
5,017
4
13560
13560
2,563
2,470
5,033
5
13834
13834
2,403
2,487
4,889
6
14126
14126
2,563
2,502
5,065
7
14399
14399
2,403
2,518
4,921
8
14691
14691
2,563
2,533
5,096
9
14983
14983
2,563
2,550
5,112
10
15257
15257
2,403
2,566
4,969
11
15549
15549
2,563
2,581
5,144
12
15841
15841
2,563
2,598
5,160
13
16115
16115
2,403
2,614
5,016
14
16407
16407
2,563
2,629
5,192
15
16699
16699
2,563
2,645
5,208
16
16973
16973
2,403
2,662
5,064
17
17265
17265
2,563
2,677
5,240
18
17557
17557
2,563
2,693
5,256
19
17830
17830
2,403
2,710
5,112
20
18122
18122
2,563
2,725
5,288
VALOR ACTUAL
133676
S/. 24,885
S/. 590,722
CIP (I+OM)=
4.42 por m3
CIP (OM)=
0.19 por m3
4.10.5
Costos Unitarios / m3
Soles por m3
Pensin
(soles/mes/viv)
*
Capacidad de
pago por
familia **
Subsidio
requerido
1.13
16.9
12
Si
0.80
12
12
No
0.35
5.2
12
No
4.11
Agua
Riesgo
de
contaminacin
de curso de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Construccin Emisin Riesgo
de
de
cmaras de
contaminacin
rompe
material de curso de
presin tipo 7 particula agua
por
do
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Conexiones
Emisin Riesgo
de
domiciliarias
de
contaminacin
material de curso de
particula agua
por
do
inadecuada
disposicin de
material
excavado
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Medio biolgico
Fau
Suelo
Flora
na
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Medio social
Salud
Paisaje
Alteracin
paisajista
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Alteracin
paisajista
Residuos Deforestac
slidos
in
acumulad temporal
os
no
removido
de rea
Afeccione Alteracin
s
paisajista
respirator
ias
Aire
BBM
Medio fsico
Agua
Suelo
MBM
BBA
Medio biolgico
Medio social
Flora
Fauna Salud Paisaje
BBA
BBA
BBM
MBM
BBA
BBA
BBB
BBA
BMM
BMA
MMB
BMM
BBA
BBB
BMM
Codificacin:
Primera letra: Magnitud del impacto
Segunda letra: Duracin del impacto
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Cuadro N 52: Criterios de ponderacin de impactos
Criterio
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad
Escala
Smbolo
Alta
A
Media
M
Baja
B
Permanente
A
Moderado
M
Temporal
B
Baja
A
Moderada
M
Alta
B
Costo estimado
SUELO
Recomposicin de canteras
Eliminacin de material excedente a botaderos
para no alterar el paisaje ni propiedades de
terceros
AGUA
Control de erosin y sedimentacin durante la
construccin
AIRE
Implementar barreras contra el polvo y otras
partculas (riego antes del movimiento de
tierras)
VEGETACIN
Reforestar con vegetacin natural (pastos o
arbustos) en la zona donde se produce el agua
y el reas afectadas por los accesos
SALUD
Dar el equipo y las condiciones laborales
apropiadas a los trabajadores
COSTO DIRECTO DE MITIGACIN
AMBIENTAL
550.00
500.00
1000.00
400.00
1000.00
1,150.00
4,600.00
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Los resultados de la evaluacin social, sealan que la alternativa planteada
es rentable socialmente, presenta indicadores acorde con los planteados
en la zona de intervencin, siendo adems viable desde el punto de vista
de
sostenibilidad
ambiental,
por
lo
cual
se
recomienda
su
implementacin.
4.13 Plan de Implementacin
El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el cronograma
de ejecucin de metas que se presenta en el anexo.
La alternativa seleccionada:
Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican los
indicadores econmicos VANS y TIRS (260,010.41y 18%), estos son
positivos, por lo cual esta alternativa es la viable:
4.14
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
PRESUPUESTO TANGIBLE
ACCIONES
1.00
2.00
3.00
4.00
INDICADORES
Disminucin de las
EDAs en nios
menores de cinco
aos
Reduccin de la
desnutricin crnica
infantil.
Porcentaje de
poblacin que
consume agua
potable
Porcentaje de
poblacin que adopta
4 comportamientos
sanitarios.
Porcentaje de
Cobertura de servicio
de agua potable a
travs de conexiones
domiciliarias.
Porcentaje de
Cobertura de servicio
de saneamiento.
Porcentaje de
familias capacitadas
en educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
JASS conformada y
capacitada.
s/.
24,522.28
1,694.37
76,901.06
4,871.11
MEDIOS DE
VERIFICACION
Reportes del
Establecicmiento de
Salud
Informe del
Establecimiento de Salud.
Informe de evaluacin
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Libros de acta de la
JASS.
Documentos de
liquidacin del proyecto.
Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores en la
implementacin del
proyecto.
La Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS),
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Informe de evaluacin.
SUPUESTOS
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas a las familias.
Informe de monitoreo de
capacitacin
Participacin del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
COSTO DIRECTO
GG (12%)
Utilidad (5%)
----------------------SUB TOTAL
IGV (18%)
-----------------------PRESUP. REFER.
101,103.49
13,984.88
10,854.67
131,814.78
8,000.00
6,520.00
18,597.00
8,732.51
407,596.15
48,911.54
20,379.81
---------------476,887.50
85,839.75
---------------562,727.24
PRESUPUESTO INTANGIBLE
Expediente tcnico (2.5%)
Supervisin (2.5%)
------------------------------------------------PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
14,068.18
14,068.18
---------------590,863.61
Resolucin de
aprobacin de
expediente tcnico.
Evaluacin ex post
Documento de
liquidacin de procesos
educativos
Informe de supervisin.
Evaluacin ex post
Documento de
liquidacin de procesos
educativos
Informe de supervisin.
Plan de operacin y
mantenimiento
Plan de Presupuesto
Libros de Caja, Padrn
de Asociados y control
de recaudos, libro de
actas
Registro de la JASS en
la municipalidad.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
JASS
Participacin del
gobierno local
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
JASS.
Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del
proyecto.
Coordinacin efectiva
entre el municipio y
los directivos de la
JASS.
CONCLUSIONES
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VANS = 260,010.41
TIRS = 18%
ANEXOS
Anexo 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Padrn de usuario
Autorizacin de pase por terrenos.
Autorizacin de uso de agua
Anlisis del agua.
Escritura pblica de propiedad del terreno donde se ubicar el reservorio.
Escritura pblica de propiedad del terreno donde se ubicar la captacin.
Anexo 2
7. Planos topogrficos.
8. Presupuesto y costos unitarios
Anexo 3
9. Cronograma de ejecucin del proyecto
Anexo 4
10. Panel fotogrfico
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
Imagen 1.
Vista Satelital
YERBA BUENA
Imagen 2.
Zona de 6 Tomas de Agua
Imagen 3.
Autoridades JASS YERBA BUENA
Imagen 4.
Captacin tpica de agua - ausencia de caudal en zonas de captacin
Imagen 5.
Captaciones sin mantenimiento
Imagen 6.
Reservorio N 1 de 10 m3
Imagen 7.
Reservorio N 2 de 5 m3
Imagen 8.
Reservorio Rotopast de 3 m3
Imagen 9.
Reservorio N 4 de 12 m3
Imagen 10.
Letrina con armadura de madera - cobertura de plstico con puerta calamina
Imagen 11.
Letrina - muros de adobe - cobertura de teja andina y puerta de plstico