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POLITICA

Nuestro Compromiso:

Prevenir: (Contaminación, Riesgos

Cumplir: (Requisitos, Obligacione

Y Yo, desde mi puesto de trabajo… Qué debo hacer para v

PLANEAR

Doy tratamiento y manejo las No Conformidades
que encuentre en mi puesto
(ACC. SOBRE EL EFECTO:
CORRECCIÓN, TRATAMTO DE LA NC)

1. Conozco la Red de Procesos del SIG,

VERIF

HACER

4. Controlo los documentos de mi puesto.
7. Asumo comportamientos sanos, seguros y
en armonía con el medio ambiente,
10. Participo en las actividades de
retroalimentación como Auditor o Auditado,

stro Compromiso: VIVIR Y HACER VIVIR LAS POLITICAS DEL SIG

ontaminación, Riesgos, Pérdidas)

Requisitos, Obligaciones, Leyes)

Mejorar: (Cultura, Desempeño, Resultados)

Proteger: (Bienes y Activos ante Actos Ilegales)

debo hacer para vivir y hacer vivir las Políticas del SIG ?
Desarrollo las acciones necesarias para evitar que las
fallas se repitan. Evito su recurrencia.
(ACCIÓN SOBRE LA CAUSA:
ACCIÓN CORRECTIVA)

2. Soy consciente de los impactos, peligros
y riesgos de mi puesto,
5. Conozco y desempeño las funciones y
responsabilidades asignadas y tengo las
competencias requeridas,
8. Se como manejar o controlar los peligros,
riesgos y aspectos ambientales
significativos de mi puesto,
11. Participo en el desarrollo del tratamiento
de no conformes, acciones correctivas y
acciones preventivas.

ACTUAR .

Contribuyo para que mejoremos. Participo en las comunicaciones internas y externas según me corresponda 9.OLITICAS DEL SIG a. Desempeño. mejoremos y mejoremos. Resultados) y Activos ante Actos Ilegales) del SIG ? Desarrollo las acciones necesarias para disminuir los riesgos (Evito que los problemas ocurran) (ACCIÓN SOBRE EL RIESGO: ACCIÓN PREVENTIVA) 3. Estoy preparado para actuar en casos de emergencia 12. Conozco los requisitos que debo cumplir 6. .

ACTUAR .

y Alfonso A. PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O 000 Gestión de Proyectos para Nuevos Negocios O 100 Desarrollo de Productos y Servicios Jorge O. E 033 Administración de la Documentación Magaly A. Jorge L L Orlando T. NUMERALES (Requisitos 14K) MACRO 14K Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS) PROCESO E 100 Estrategia Corporativa Ramón R. de G E 21 Desarrollo Organizacional Miryam M. E 036 Gestión de No Conformidades E 400 Gestión de asuntos regulatorios. Rocio U . Alfonso C. de G E 300 Gestión de Mejora Ambiental y de Calidad Alfonso A. E 034 Administración de la Mejora Alfonso A. El color lila indica los requisitos genéricos. E 032 Gestión de Aud Int de Calidad y Ambiental Alfonso A. requisitos legales e interacción con las Partes Interesadas Magaly A.Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal. Alberto De La H Marcela C. O 101 Servicios Técnicos de Validación y Confirmación Metrológica. de G E 22 Desarrollo del Talento Humano Miryam M. E 035 Planeación Ambiental y de Calidad Alfonso A. Marcela C. los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. O 200 Proceso Industrial O 210 Producción Industrial (Incluye todas las formas farmacéuticas) O 211 Producción de Cápsula Blanda (Planta ISO) Ramón R. E 200 Desarrollo Organizacional y del Talento Humano Miryam M. Alberto De La H.

4.5 Preparación y Respuesta ante emergencia 4.5 4.3.1 Control Operacional 4.4.3.3. resp y autoridad 4.4.4 P P P a P P P P P P a a a a a a a P P P P P a a a a a 4.2 4.4.2 4.1 Comunicación Objetivos.4.3 4.4.6 4.1 4.3.1 Aspectos Ambientales Requisitos Generales PLANEACIÓN IMPLEMENT Y OPERACIÓN .4.6 4.4.4.3 Control de Documentos 4.P P a Competencia.2 4.4 P P P a a a a 4.4.7 4.4. Metas y Programas 4.3 4.1 4.3 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos Política Ambiental 4.7 P P P P P P a a a P a P a P a a a Seguimiento y Medición 4.4.4.2 4. Formación y Toma de Conciencia 4.4.2 Documentación Recursos.1 4.3. funciones.

5.5.5.4.1 Seguimiento y Medición VERIF + ACPM 4.5.5.5.5.5.3 4.4 4.4 4.6 P a a .5 4. Acción Correctiva y Preventiva Control de los Registros Auditoría Interna Revisión por la Dirección 4.6 4.2 4.2 4.5.3 4.5.1 4.5 P P P P a P P P a P P a a a P P P P Evaluación del Cumplimiento Legal No Conformidad.

incluidos los compromisos de prevención de la contaminación. (es decir.1 Aspectos ambientales La organización debe establecer. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental. determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal. implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestgión ambiental. implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS) PROCESO O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura Gustavo A.3 Objetivos.3.3. o las actividades.3 Planificación 4. el cumplimiento con los . La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento. implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a. metas y programas La organización debe establecer. REQUISITOS ISO 14001 4. identificar los aspectos ambientales de sus actividades. productos y servicios nuevos o modificados. teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados. El color lila indica los requisitos genéricos. aspectos ambientales significativos) La organización debe mantener esta información actualizada. 4. los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. NUMERALES (Requisitos 14K) O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura. y b.

4 4. La información de los aspectos ambientales de este proceso se encuentra en su caracterización " Mantenimiento de la Infraestructura".1 4. seguridad y eficiencia sean máximas. generación de aguas residuales .2 4. con qué… Enfoque) Este proceso tiene como objetivo mantener la infraestructura en condiciones tales que las fallas imprevistas sean mínimas y que la economía.2 Objetivos.3. riesgo de explosiones.4.7 P SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (Cómo.2 obre el medio 4. Metas y Programas 4.5 4. El mantenimiento de los equipos de informática se coordina desde el proceso S 200 Gestión de la Información. En condiciones anormales. Los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) de los procesos de PROCAPS se tienen en cuenta para la formulaciòn del PGA y la configuración del Sistema de Gestión en su componente ambiental.4. uso de gases refrigerantes.4.5 Documentación Comunicación a Aspectos Ambientales Competencia. funciones.3 4.4. La infraestructura comprende las obras civiles. os y servicios 4. de incidentes.4 Preparación y Respuesta ante emergencia Control Operacional P 4.3 Recursos. que es actualizada según las necesidades o la dinámica de cambios operacionales o tecnológicos del proceso. hidráulica.3.4. mecánica y de ingeniería en general de los equipos de operaciones y los Sistemas de Apoyo Crítico.4. ales es con la política miento con los a La generación de residuos.1 .6 Control de Documentos a 4.1 ntos para: pueda controlar y ón ambiental.4.4. 4. el consumo de agua y el consumo de energía son AAS Seguimiento y Medición 4.4. y se resume en lo que tiene que ver con los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) a continuación: En condiciones normales: generación de residuos sólidos peligrosos.1 4.3.4.2 Requisitos Generales 4.3 4. Formación y Toma de Conciencia Requisitos Legales y Otros Requisitos 4. accidentes o emergencias: riesgo de incendios.7 4.4.1 engan en cuenta mbiental.4.3. resp y autoridad 4.2 4.4.1 Política Ambiental 4. y la componente eléctrica.3.

4 Matriz de valoración de Aspectos e Impactos Ambientales GC-04-001-01 Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos GC – 04.2 No Conformidad.6 Revisión por la Dirección Evaluación del Cumplimiento Legal 4. Descripción de Aspectos e Impactos Ambientales 10.5.5. Acción Correctiva y Preventiva 4.3 4.4 4.2.5.1.1 4. COMPONENTE AMBIENTAL: 10.EVIDENCIAS Caracterización del proceso O 240 Mantenimiento de la Infraestructura.5 4.3 Control de los Registros 4. Eventos no previstos 10.5.000 –01 Formato para el Listado general de Aspectos Ambientales Significativos en operación normal GC-04-007 Programa de Gestión Ambiental .4. Entradas y Salidas 10.5. parte 10.5.5.5 P DOCUMENTOS DE SOPORTE .3.4 Auditoría Interna Seguimiento y Medición P 4.5.

PROCESOS vs REQUISITOS ISO 18001:2007 Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal. los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS) PROCESOS PROCESOS DIRECTIVOS D1 PLANEAMIENTO CORPOPRATIVO D11 Direccionamiento Estrategico D12 Planear la Seguridad Juridica de la Compañía D2 ASEGURAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL D21 Verificar el Rendimiento de la Organización D22 Monitorear Procesos y Sugerir Mejoras D23 Administrar la Mejora Continua PROCESOS OPERATIVOS O1 REALIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL O11 Planear la Gestión Comercial O12 Gestionar Ventas O13 Gestionar Relaciones con los Clientes O14 Mejorar la Gestión Comercial O2 DEFINIR Y DESARROLLAR PROYECTOS OPERACIONALES O21 Formular y Definir Proyectos Operacionales O22 Ejecutar Proyectos Operacionales O23 Evaluar Resultados de Proyectos Operacionales y Determinar Oportunidades de Mejora O3 OPERAR SISTEMAS O31 Planear Operación O32 Ejecutar Operación . El color lila indica los requisitos genéricos.

O33 Evaluar Operación O4 MANTENER SISTEMAS O41 Planear y Programar el Mantenimiento O42 Ejecutar el Mantenimiento O43 Controlar y Evaluar el Mantenimiento O44 Aseguramiento Metrológico PROCESOS DE APOYO A1 GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A11 Planear y Optimizar Adquisiciones A12 Administrar y Gestionar la Adquisición de Bienes y/o Servicios A13 Administrar la Información y la Documentación A14 Administrar Servicios Logísticos A2 GESTIONAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO A21 Proveer el Talento Humano A22 Gestionar la Seguridad y la Salud Ocupacional A23 Desarrollar el Talento Humano A24 Administrar el Talento Humano A3 ADMINISTRAR LAS RELACIONES EXTERNAS A31 Manejar los Aspectos Societarios A32 Manejar Relaciones con los Entes Gubernamentales A33 Atender y Representar a la Compañía en Actuaciones Legales A34 Gestionar la Imagen Corporativa A341-ADMINISTRAR Y CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA A342-COORDINAR LAS RELACIONES EXTERNAS CON CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES A4 GESTIONAR RESULTADOS FINANCIEROS A41 Administrar la Gestión Tributaria de la Compañía A42 Administrar la Gestión Contable .

A43 Realizar la Planeación Financiera de la Compañía A44 Evaluar y Adm la Part en Inversiones Permanentes A45 Administrar los Recursos Financiero A46 Administrar Gestión de Costos .

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Comercial Gte.3.3 4. Comercial Gte.2 Comunic. Comercial a a a a Gte.4.4. De Producción Jefe Dpto. Comercial Gte. Gestión Operativa a a . Comercial Técnico Gte.3.3.4. General Gte. eval y ctrl de riesgos Objetivos y Programas (S&SO) Recursos. Funciones. Audit Interna Dir.4. Audit Interna a a Gte. Comercial Técnico Gte. General P a P P P a P a Dir. Form y Conciencia 4. Comercial/Jefe Dpto.1 Planif para ident de pelig. Gestión Operativa Jefe Dpto.3 4.1 4. Administrativo P Sec. Particip y Consulta Comunicación Participación y Consulta Compet.2 Política De Salud y Seguridad Req Legales y de otra índole 4.2 4.2 4. Audit Interna Dir.3. Comercial/Jefe Dpto. Comercial a Gte.1 Requisitos Generales NUMERALES (Requisitos 18k) Resp de Proceso Gte.4. Comercial Gte.3. Audit Interna Dir.4.1 4. Responsabilidad y Autoridad 4. Comercial Gte.

General a Gerente Comercial Gerente Comercial Gte. Administrativo / Jefe Dpto. Financiero a a a a a a P a a . Salud Ocupacional Jefe Dpto. Sr. Gestión del Mantenimiento Coord. Jr.Jefe Dpto. Logística a P Gte. Gestión del Mantenimiento Jefe Dpto. Administracion de Personal a P a P P Gte. Logística Gte. Administrativo Jefe Dpto. De Producción Jefe Dpto. Jr. Administracion de Personal Coord. Jr. Jr. Salud Ocupacional / Coord. Recursos Humanos / Coord. Gestión Operativa Gte. Recursos Humanos / Coord. Sr. Gestión del Mantenimiento Jefe Dpto. Administrativo Jefe Dpto. Recursos Humanos / Coord. Administración de Personal a Sec. Logística a P Jefe Dpto. Planeación Corporativa a a P a Gte. Administrativo/Jefe Dpto.

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4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2

Documentación
Control de Documentos
Control Operacional
Prep y Resp ante Emerg
Seg y Med del Desempeño
Evaluación del
Cumplimiento Legal

P
P
P
P
a

P

a
P
a

a

P

a

a

P

Incidente, Investigación, NC,
4.5.3
AC y AP
4.5.4
4.5.5
4.6

Control de los Registros
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección

a
P
P
P

a

a

a
P

P
P

P a P a P P P a P a a P a P .

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y asegurar que.1 Requisitos generales La organización debe establecer. ésta: a) sea apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO de la organización. c) incluya un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de S & SO y con otros requisitos que haya suscrito la organización. dentro del alcance definido para su Sistema de Gestión de S & SO.REQUISITOS OHSAS 18001 4.3 Planificación . implementar. f) esté disponible a las partes interesadas. b) incluya un compromiso de prevención de riesgos de afectación de la salud / ATEP y de mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño de S & SO. de acuerdo con los requerimientos de esta norma y determinar como cumplir estos requisitos en su totalidad.2 Política de S & SO La alta dirección debe definir y autorizar la política de S & SO de la organización. documentar. d) esté documentada e implementada y sea mantenida. y g) sea revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización 4. e) sea comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización. La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión de S&SO 4. mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de S & SO. con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en S & SO.

El procedimiento o los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos.12) j. maquinaria. peligros y riesgos generados en la vecindad del sitio de trabajo. equipos. priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de controles cuando sea apropiado. g. b. procesos. e. equipos y materiales en el sitio de trabajo. h. .1 Planificación para la identificación de peligros. todas las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios (Ver también la Nota 3. cambios o propuestas de cambios en cuanto a la organización. identificación de los peligros y riesgos originados fuera del sitio de trabajo y capaces de afectar la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización. los procesos y las actividades de la organización. naturaleza y planificación del tiempo para asegurar que sea proactiva más que reactiva. definirse con respecto a su alcance. f. infraestructura. comportamiento. proveer los medios para la identificación. por actividades de trabajo relacionadas. capacidades y otros factores humanos d. evaluación de riesgos y control de riesgos La organización debe establecer. c. el diseño de áreas de trabajo. implementar y mantener uno o varios procedimientos para la continua identificación de peligros. incluyendo los cambios temporales y sus implicaciones en las operaciones.3. que se encuentran bajo el control de la organización.4. b. deben tener en cuenta: a. en sus sitios de trabajo. i. procedimientos operativos y organización del trabajo. La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe: a. instalaciones. actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso subcontratistas y visitantes). actividades rutinarias y no rutinarias. provistas por la organización o por terceros. modificaciones en el Sistema de Gestión de S & SO. incluyendo condiciones ergonómicas de adaptación a las capacidades humanas. sus actividades o materiales. la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.

implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión de S & SO La organización debe mantener esta información actualizada. teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: a. Eliminación b. Señales/Alarmas y/o Controles Administrativos e.Para la gestión del cambio. implemente y mantenga el Sistema de Gestión de S & SO. La organización debe asegurar que los resultados de esta evaluación sean tenidos en cuenta cuando se planifiquen los controles. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento. asociados con los cambios en la organización. Cuando se adelante la determinación de los controles o la modificación de los ya existentes. Equipos de protección personal La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados La organización debe asegurar que los riesgos de S & SO y los controles determinados sean tenidos en cuenta cuando se establezca. 4. Controles de Ingeniería d. tanto legales como de otra índole. aplicables a ella. se debe dar consideración a la reducción de los riesgos. la organización debe identificar los peligros y riesgos de S & SO. Sustitución c.2 Requisitos legales y de otra índole La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO. el Sistema de Gestión de S & SO previamente a la introducción de tales cambios.3. La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a las personas que trabajan bajo el control de la organización y a otras partes interesadas relevantes .

y b) los medios y plazos para lograrlos. 4. así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes. La definición. Además debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros. implementar.1 Recursos. al igual que por el Sistema de Gestión de S & SO recae en la alta gerencia.3 Objetivos y programas La organización debe establecer. La organización debe establecer. accountability y autoridad La responsabilidad final por la salud ocupacional y la seguridad. . las responsabilidades y la autoridad para facilitar una gestión de S & SO eficaz. El (los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados y ajustarse cuando sea necesario para asegurar el logro de los objetivos. responsabilidad. al igual que sus riesgos de S & SO. mantener y mejorar el sistema de gestión de S & SO. Este(os) s programa(s) deben incluir como mínimo: a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización. documentación y comunicación de las funciones.4. operacionales y comerciales.4. implementar y mantener objetivos y metas de S & SO documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. implementar y mantener uno o varios programas para lograr sus objetivos y metas. incluidos los compromisos de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. b. al igual que el compromiso con la mejora continua. el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer.4 lmplementación y operación 4. La alta dirección debe demostrar su compromiso al: a.3. Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de S & SO. funciones/roles.

formación y toma de conciencia. incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta (véase el numeral 4. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones paras satisfacer estas necesidades y debe mantener los registros asociados. en cada nivel o función pertinente.3 Comunicación. participación y consulta . o en su nombre. su comportamiento. implementados y mantenidos de acuerdo con esta Norma Internacional. que potencialmente pueda estar expuesta a los riesgos de S & SO identificados por la organización. b) sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestión de S & SO. tomen conciencia de: a) las consecuencia de S & SO.4. sea competente tomando como base una educación. b) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de S & SO a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión de S & SO.4. Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en S & SO.La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección quienes. capacidad.7). y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en el desempeño personal. de sus actividades de trabajo. actuales (reales) o potenciales. 4. formación o experiencia adecuados.2 Competencia. c) las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos especificados. La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o quienes trabajan en su nombre. En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de: a) responsabilidad. responsabilidades y autoridad para: a) asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de S & SO están establecidos. deben tener definidas sus funciones. La organización debe asegurar que cualquier persona que realice actividades para ésta. 4. Todas las personas que trabajen bajo el control de la organización deben estar en capacidad de identificar quién es el Representante designado por la Dirección. La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos de S & SO y su sistema de gestión de S & SO. b) riesgo. habilidades de lenguaje e instrucción y educación. y debe tener los registros asociados.4. con independencia de otras responsabilidades.

ser involucrados en la investigación de incidentes. . documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. cuando sea apropiado. . y e) los documentos. incluyendo quien(es) es (son) su(s) representante(s) en temas de S & SO b) consultar con contratistas donde hayan cambios que afecten su S & SO.3. 4.ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S & SO. las partes interesadas externas relevantes sean consultadas acerca de temas pertinentes de S & SO. 4. incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la planificación. La organización debe asegurarse que. c) recibir. implementar y mantener procedimientos para: a) la participación de sus empleados en: .ser involucrados en la identificación de peligros. .3. b) la comunicación con contratistas y otros visitantes del sitio de trabajo. .4. implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización.4 Documentación La documentación del sistema de gestión de S & SO debe incluir: a) la política y objetivos de S & SO b) la descripción del alcance del sistema de S & SO c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S & SO y su interacción y referencia con los documentos relacionados.4.2 Participación y Consulta La organización debe establecer. Los trabajadores deben ser informados acerca de sus arreglos en la participación.4. operación y el control efectiva / eficaz de los procesos que están relacionados con sus riesgos de S & SO.ser consultados cuando haya algún cambio que afecte su S & SO. incluyendo los registros requeridos por esta Norma. d) los documentos.ser representados en temas de S & SO. . evaluación de riesgos y determinación de controles. la organización debe establecer.1 Comunicación En relación con los peligros (sus riesgos) de S & SO y el sistema de gestión de S & SO.4.

c) controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.5.6 Control operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros (riesgos) identificados. la organización debe implementar y mantener: a) controles operacionales. equipos y servicios. Los registros son un tipo especial de documentos y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4. b) controles relacionados con la adquisición de bienes.4.4 La organización debe establecer. c) asegurar que se identifican los cambios y el estado actual de las revisiones de los documentos. 4. e) estipular criterios de operación donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y de los objetivos de S & SO.4. e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada. Esto debe incluir el manejo del cambio (ver 4. la organización debe integrar esos controles operacionales en todo el sistema de gestión de S & SO. implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) aprobar los documentos para su adecuación antes de su emisión.5 Control de documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de S & SO y por esta Norma Internacional se deben controlados. f) asegurar que los documentos de origen externo.1). d) asegurar que las versiones de los documentos pertinentes estén disponibles en todos los puntos de uso. aplicables a la organización y a sus actividades. en el caso de que se mantengan por cualquier razón.3. para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y de los objetivos de S & SO. b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. donde la implementación de controles son necesarios para la administración de los riesgos de S & SO. d) procedimientos documentados. y aprobarlos nuevamente.4. están identificados y se controla su distribución. . determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de S & SO. Para aquellas operaciones y actividades.

implementar procedimientos para: y mantener uno o varios a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales .1 Medición y Seguimiento del Desempeño La organización debe establecer. b) seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S & SO de la organización. involucrando a las partes interesadas cuando sea apropiado.4. d) medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad con el programa de gestión de S & SO.: servicios de emergencia y vecinos. c) seguimiento a la efectividad (eficacia) en el control (tanto para la salud como para la seguridad). sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. . b) responder a tales situaciones de emergencia..5. implementar y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en S & SO. Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: a) medidas cuantitativas y cualitativas. en particular después de pruebas periódicas y de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.5 Verificación 4. En la planeación de las respuestas ante emergencia la organización debe tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas.4. apropiadas a las necesidades de la organización. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales.7 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer. La organización también debe realizar pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta ante emergencias. cuando sea práctico. ej.. La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario. 4. control y criterios operacionales. y prevenir o mitigar los impactos de S & SO asociados.

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver 4. Acción Correctiva y Acción Preventiva 4. e) comunicar el resultado de dichas evaluaciones.5.5.1.3.2. No Conformidad. según sea apropiado.3 Investigación de Incidentes. Los registros de las actividades de calibración y mantenimiento. La investigación debe ser realizada de manera oportuna. d) identificar oportunidades de mejoramiento continuo.) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S & SO.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4. investigar y analizar incidentes con el fin de: a) determinar deficiencias subyacentes de S & SO y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes. . incidentes (incluyendo accidentes.3.2.2).5. La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas 4. La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. o establecer uno o varios procedimientos separados.2. así como de los resultados. teniendo en cuenta las secciones relevantes del numeral 4. la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y el mantenimiento de dichos equipos.2c). deben ser conservados. etc. Si se requiere equipo de monitoreo para el seguimiento y la medición del desempeño. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.1 Investigación de Incidentes La organización debe establecer. Cualquier necesidad de acción correctiva u oportunidad de mejora continua identificada debe ser tomada.5.5.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba (ver 4. pérdidas cercanas. c) identificar oportunidades de acción preventiva. 4.5. 4.e) medidas reactivas de desempeño para el seguimiento de enfermedades. Los resultados de la investigación de incidentes deben ser documentados y conservados.2. la organización debe establecer. f) registro de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas. b) identificar las necesidades de acción correctiva. implementar y mantener procedimientos para registrar.3.

4. y e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas Cuando el desarrollo de las acciones correctivas y preventivas implique la identificación de nuevos riesgos o cambios de los actuales. d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y de las acciones correctivas tomadas.5. el (los) procedimiento(s) deben considerar la evaluación previa de los riesgos nuevos o modificados. el tiempo de retención y la disposición de los registros.2 No Conformidad. Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos S & SO encontrados. La organización debe establecer. implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación. implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. la recuperación. Los registros deben ser y permanecer legibles. antes de su implementación. Acción Correctiva y Acción Preventiva La organización debe establecer.4. b) la investigación de las no conformidades. determinado sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.5.3. el almacenamiento. la protección. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de S & SO. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos de S & SO. y los resultados obtenidos. . identificables y trazables.4 Control de los Registros La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S & SO y de esta Norma Internacional.

f. Las comunicaciones de las partes interesadas externas. incluidas las quejas. implementar y mantener programas de auditoría teniendo en cuenta la consecuencia de los riesgos en las actividades de la organización y los resultados de las auditorias previas. Los resultados de la participación y consulta. b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. incluyendo la política. b. El seguimiento del resultado de las acciones previas llevadas a cabo por la dirección. su alcance. y 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene. implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: a) las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías. El desempeño de S & SO de la organización. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de S & SO. La organización debe planificar. los objetivos y las metas de S & SO. para asegurarse de su conveniencia. e.5. y i. Las recomendaciones para la mejora. y 3) es eficaz en el cumplimiento de la política y los objetivos de la organización. El grado de cumplimiento de los objetivos y las metas. Los elementos de entrada para las revisiones de la dirección deben incluir: a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. Se deben conservar registros de las revisiones por la dirección.4. d.5 Auditoria Interna La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de S & SO se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión de S & SO: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de S & SO. adecuación y eficacia continuas. establecer. Se deben establecer.6 Revisión por la dirección La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de S & SO de la organización. h. Los cambios en las circunstancias. a intervalos planificados. incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos de S & SOes. El estado de las acciones preventivas y correctivas. c. informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. g. b) la determinación de los criterios de auditoría. . 4. frecuencia y métodos La selección de los auditores y la realización de la auditoría debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. incluidos los requisitos de esta Norma Internacional.

c) los Recursos. . b) la Política y objetivos de S & SO. y d) Otros elementos del sistema de gestión de S & SO.Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la organización y debe incluir cualquier decisión y acciones relacionadas con posibles cambios en: a) el Desempeño de S & SO.

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Sub Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo * Programas de Vigilancia Epidemiológica * COPASO en operación efectiva * Programa de Gestión S&SO de Contratistas Mejora consistente a través del tiempo en Indicadores de desempeño S&SO y en toma de conciencia. Si bien existe una Política corporativa de S&SO. SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO * Panorama de Factores de Riesgo * Planes de Emergencia * Programa de Salud Ocupacional . está en proceso su despliegue y divulgación. No se ha documentado el Alcance del Sistema S&SO. .ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO El enfoque del SG en su componente de S&SO está centrado en la gestión operativa de los Peligros y Riesgos asociados a la totalidad de Sedes de INTEGRAL SERVICE INC.Sub Programa de Higiene y Seguridad Industrial . Las estadísticas demuestran que han disminuido los indices de accidentalidad en cuanto a severidad desde la perspectiva de la lesión. Política Corporativa del Grupo No se ha realizado el ejercicio de divulgación y despliegue de la política a las partes interesadas.

Análisis de Riesgos Corporativos. Adicionalmente desde la gestión corporativa se realiza la identificación y evaluación de riesgos estrategicos que tambien tiene en cuenta la componente de S&SO en el trabajo. .La empresa ha establecido la metodología para la identificación de Peligros y la elaboración del PFR. fundamentados en la GTC 45 y la NTC 5254. PFR. Los riesgos corporativos y el PFR son revisados y actualizados anualmente.

disponible en Intranet. Compendio de la legislación aplicable en medio físico y magnético. se encuentra en Intranet. .La Actualización de las DRA's documenta la actualización de los riesgos de manera general Listado general de la Legislación en S&SO.

que precisan directrices y compromisos en materia de S&SO. el cumplimiento y la mejora dentro de un marco de acción que contempla compromisos que van desde el respeto a la diversidad social. No se han establecido formalmente y desplegado a través de la organización y sus procesos. con sus respectivos indicadores. En la misión se hace referencia a las políticas del corporativas del grupo. En el Balance ScoreCard dentro de la dimensión de productividad y eficiencia se incluyen los objetivos de mejora efectiva de los procesos. se ha considerado la componente de S&SO de manera implícita. En la política de salud ocupacional del grupo empresarial se detalla el compromiso con la prevención. En la dimensión de aprendizaje y desarrollo se incluye un objetivo relacionado con el alistamiento del capital humano para el trabajo efectivo y seguro. al plantear la mejora efectiva de los procesos. hasta el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. étnica y cultural. metas y programas relacionados con la mejora en la Salud y Seguridad en el Trabajo. Responsabilidades designadas en el Programa de Salud Ocupacional (PSO) DRA's relacionadas con el proceso A22 .Dentro de los objetivos estratégicos y los indicadores del SUIT. la gestión efectiva ante las partes interesadas y capital humano con competencias para el trabajo seguro y efectivo. los objetivos. la gestión de riesgos. la gestión de riesgos y la gestión efectiva ante las partes interesadas.

enfoque. ejecución y evaluación de la formación y entrenamiento del personal. DRA(s) Registros eventuales y parciales de entrenamiento y suministro de información general sobre la Gestión en S&SO. mediante la definición de perfiles.Manual de Calidad La empresa ha implementado la gestión por competencias. . al igual que con la dinámica de planificación. funciones y requisitos de cada descripción de cargo (DRA) .

como las comunicaciones internas en la perspectiva de S&SO y del SIG CASAS. el COPASO. es preciso consolidar la Gestión de Comunicaciones.Si bien. la dinámica de comunicaciones se lidera y promueve desde los procesos A236 Promover los elementos de la filosofía corporativa. dando particular prelación al conocimiento y manejo de los Peligros y Riesgos. la formación y el desarrollo de las competencias. Intranet. que funciona y opera efectivamente como medio de participación y consulta. Registros del CAD. A3 Administrar las relaciones externas. SUIT. Registros del COPASO Manual de Calidad PIRAMIS INTRANET y WEB CALIDAD TRD TRANSNET . la web casas y la intranet. conforme con los requisitos de ley. divulgación de porcedimeintos La empresa ha estructurado. Manual de Calidad. ubicándola desde un proceso específico en el que sus secuencias tengan en cuenta tanto la dinámica de las comunicaciones externas. al igual que con la gestión del CAD.

al tener en cuenta aspectos relacionados con higiene y riesgos específicos. Procedimientos de control de documentos Listados maestros de documentos Listados maestros de registros Control de documentos obsoletos PIRAMIS / SITE CASAS / LASER FISHER TRANSNET Registros de la ejecución efectiva de los Programas indicados en la celda anterior . El Control Operacional se ha establecido desde: a. Los Programas de Seguridad (Etiquetado y Candado.Se han establecido los procedimientos para el Control de Documentos externos. Programa de Gestión de Contratistas d. internos. Planeación de la Operación. Momento Sincero. Procedimientos y Programas de Mantenimiento. Programa de Medicina Deportiva y Acondicionamiento Físico y Programa de Vigilancia Epidemiológico (Cardiovascular y Ergonómico) e. b.Los PMA de manera parcial. impresos y en medio magnético. entre otros) c. Protocolo y Maniobra.

espirometrías. PMA. visiometrías. 2. Planes de Contingencia Planes de Evacuación Planes de Emergencia por sede PON´S Procedimiento para la Meción y el Seguimiento al Desempeño de S&SO Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC Indice de Accidentalidad de Contratistas Avance del PSO Registros de medición y seguimiento Plan de Aseguramiento metrológico y registros. 4. tampoco hay seguimiento al respecto. 3. Sensores de Humo. Se cuenta con indicadores corporativos en los que se valora la accidentalidad y el porcentaje de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional (PSO). No se han establecido formalmente las disposiciones de aseguramiento metrológico para básculas. Kit de derrame. entre otros. Muros Cortafuego. precisando las medidas reactivas y proactivas y los mecanismos para el análisis de datos. tamizajes de talla y peso y audiometrías. a saber: Camillas. Se tienen mediciones cuantitativas relacionadas con iluminación. Extintores. las inspecciones SOL y la evaluación de la condición física. del médico.Se han establecido los Planes de Emergencia y Evacuación para cada sede. No se ha establecido formalmente el procedimiento para la medición y seguimiento al desempeño. . 1. y electrocardiogramas. el intermediario de S&SO o de la ARP. tensiometros u otros elementos de medición propios. Dado que no se ha hecho oficial el PGS&SO con sus objetivos. Botiquines. Se dispone de los medios y equipos para responder a posibles emergencias. Sistemas de Alarma para Evacuación. EIA. metas e indicadores. 5. Se tienen valoraciones cualitativas a través del exámene médico ocupacional.

tensiometros u otros elementos de medición propios. tampoco hay seguimiento al respecto. Se cuenta con un procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes Matriz de Seguimiento a recomendaciones que surgen de las investigaciones de incidente y accidentes.inspecciones SOL y la evaluación de la condición física. No se disponde de registros acerca de la evaluación periódica del cumplimiento legal o de otros requisitos acordados. 3. Si bien dentro del Sistema de Gestión se ha establecido el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 5. Dado que no se ha hecho oficial el PGS&SO con sus objetivos. precisando las medidas reactivas y proactivas y los mecanismos para el análisis de datos. No se ha establecido formalmente el procedimiento para la medición y seguimiento al desempeño. 4. no se está aplicando de manera regular y sistemática para la componente de S&SO. con sus respectivas frecuencias y responsables. Informes de la Investigaciones Reportes de Accidentes Boletin Lecciones Aprendidas . No se ha establecido formalmente el procedimiento para la evaluación del cumplimiento de la legislación. 1. No se ha elaborado la matriz de Requisitos Legales para su evaluación 3. S&SO Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC Indice de Accidentalidad de Contratistas Avance del PSO Registros de medición y seguimiento Plan de Aseguramiento metrológico y registros. metas e indicadores. del médico. No se han establecido formalmente las disposiciones de aseguramiento metrológico para básculas. el intermediario de S&SO o de la ARP. 2.

Se cuenta con el Procedimiento de Seguimiento a las Acciones de Mejora (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO Procedimiento para el Control de los Registros (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO. . Utilización de la herramienta Informática: BUHO Matriz de Oportunidades de Mejora Tablas de Retención Condiciones de almacenamiento y manejo de los registros.

Procedimiento de Auditoria Interna (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO Se realiza Revisión Gerencial trimestral. con enfasis en la componente del Sistema de Calidad. Informe de la Revisión Gerencial SUIT .

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ajuste a la naturaleza y escala de los riesgos de INTEGRAL SERVICE INC. Implementar la Revisión Gerencial para la componente S&SO d. que han disminuido los indices de eridad desde la perspectiva de la lesión. al igual que para su revisión periódica b. Reforzar dinamica de Indicadores e. a los requistos de 18k. Asegurar la divulgación de la porlitica a las personas que trabajn para la organización y a las partes interesadas . Consolidar el Panorama de Factores de Riesgo en cada Proceso del SG. Documentar el Manual y el Alcance del Sistema en su componente S&SO b. Implementar la función de Auditoria conforme con los req de 18k c. Establcer las directivas que se requieran para su particularización. Pendiente: a. o Pendiente: a.N DEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES esgo nal Seguridad Industrial Preventiva y del Trabajo emiológica va de Contratistas el tiempo en Indicadores de desempeño .

Pendiente: a. en función de los requisitos de 18k b. y se reajustará anualmente) c. Incluir el análisis de los riesgos para: condiciones no rutinarias. mínimo cada 6 meses.e Riesgos Corporativos. 16: el Programa de SO se evaluará continuamente. la vecindad del sitio de trabajo d. Establecer las disposiciones para garantizar la revisión continua y sistematica del PFR en línea con 18k y la Resolución 1016 de 1989 (Art. Documentar formalmente la metodología para establecer el PFR. Verificar que la metodología cumpla con los requisitos de esta sección . subcontratistas y visitantes.

c. Seguimiento sistemático a la actualización de la base de datos. incluyendo disposiciones formales para la actualización permanente y la consulta ante especialistas. Verificar que la metodología cumpla con los requisitos de esta sección Pendiente consolidar la actual base de datos. se encuentra en Intranet.ón en S&SO. no rutinarias. aplicable en medio físico y magnético. Identificación detallada de las secciones y requisitos específicos aplicables b. métodos. a la evaluación del cumplimiento y a las acciones en consecuencia que se puedan requerir. por cada requisito aplicable. Establecer el Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales. subcontratistas y visitantes. considerando: a. la vecindad del sitio de trabajo d. responsabilidades y registros asociados a la evaluación y demostración del cumplimiento. indicando disposiciones relativas a frecuencias. .

Establecer las disposiciones y requisitos que se deben exigir en materia de S&SO a los proveedores y contratistas de procesos relacionados con peligros y riesgos. tro de la dimensión de productividad y vos de mejora efectiva de los procesos. metas e indicadores directamente relacionados con la mejora en el desempeño de los procesos en función de sus peligros y riesgos b. es. Ejecutar. Establecer formalmente el Plan de Gestión de S&SO (PGS&SO). Revisar las DRA's con respecto a los requisitos de OHSAS 18001 y la componente S&SO b. hasta el compromiso ión de cuentas. el cumplimiento y la mejora dentro de empla compromisos que van desde el étnica y cultural. onal del grupo empresarial se detalla el . En la dimensión de aprendizaje y ivo relacionado con el alistamiento del efectivo y seguro. realizar seguimiento y reformular los objetivos del PGS&SO Pendiente: a. ón efectiva ante las partes interesadas.cia a las políticas del corporativas del y compromisos en materia de S&SO. Para el caso de los contratistas que desarrollen actividades relacionadas con los PMA's es preciso asegurar su alineación con los riesgos y disposiciones establecidos desde el PSO . as en el Programa de Salud oceso A22 Pendiente: a. con los objetivos.

b. en cuanto a requistos del cargo. gestores de S&SO por procesos. c. según los Peligros y Riesgos relacionados con su actividad o puesto de trabajo y las necesidades particulares que ello genere. auditores de S&SO.les de entrenamiento y suministro de estión en S&SO. o en nombre de INTEGRAL SERVICE INC. Pendiente: a. considerando adicionalmente la designación formal desde el DRA de cargos como: representante de la gerencia. la toma de conciencia y las competencias requeridas en función de los Peligros y Riesgos ligados a su actividad o puesto de trabajo . tengan la inducción. Está pendiente: a. toma de conciencia. Realizar la designación formal b. Organizar los registros que sustenten el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en cuanto a requisitos. retroalimentación y mejora. La inclusión de la componente de S&SO en la gestión de inducción. La definición de requisitos y disposiciones para asegurar que los contratistas o quienes realicen actividades para. grupo ALSE. formación y entrenamiento de todo el personal. según se requiera. contratistas y visitantes según se requiera. La revisión de las DRA(s) para asegurar que en ellas se considere la componente de S&SO.

Establecer el Plan de Comunicaciones para el despliegue de la Gestión de S&SO / SIG CASAS. Registros del CAD. . Estructurar formalmente el Procedimiento de comunicaciones internas y externas de S&SO / SIG CASAS b. divulgación y refuerzo de los elementos de la Gestión de S&SO en INTEGRAL SERVICE INC Pendiente establecer las disposiciones para la consulta con los contratistas y con otras partes interesadas según se requiera. Describir la componente de S&SO y referenciar los documentos que soportan cada proceso. divulgación Pendiente: a.SUIT. Pendiente: a. teniendo en cuenta la amplitud en cuanto al alcance de los procesos y la gestión de S&SO b. considerando la integración estratégica de los diferentes medios de comunicación para la socialización. Estructurar el Manual del SIG CASAS.

b. Asegurar el cubrimiento efectivo de todas las sedes. desde el Manual. Consolidar la gestión de divulgación y toma de conciencia para asegurar el autocuidado y la autogestión promoviendo comportamientos sanos y seguros de manera sistemática. Asegurar la interacción con los proveedores y contratistas (con énfasis en los que permanecen en nuestras instalaciones o en campo) bajo mecanismos que propicien el manejo consistente de los documentos desde los sistemas de gestión tanto de INTEGRAL SERVICE INC.de documentos mentos tros soletos LASER FISHER ctiva de los Programas indicados en la Pendiente: a. como del mismo proveedor o contratista. Documentar el enfoque del control operacional confrome a los requisitos de este numeral de OHSAS 18001. Asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones de control de documentos a la documentación que soporta la Componente de S&SO del SIG CASAS. Pendiente: a. hasta el website y cada uno de los documentos y registros que soportan cada proceso. b. c. .

2. Reforzar con ejercicios adicionales de simulacros. Asegurar la inducción y participación de los contratistas en cuanto a Evacuación y Plan de Emergencias. Asegurar que se realicen nuevamente simulacros con los planes formales de cada sede. Establecer las disposiciones para el aseguramiento metrológico. 3. al igual que el uso sistematizado del Folleto "Qué hacer en caso de emergencia". c. .ngencia ede n y el Seguimiento al Desempeño de Pendiente: a. Estructurar las condiciones metrológicas con los contratistas y otras partes interesadas. Elaborar el procedimiento TEGRAL SERVICE INC ntratistas miento ógico y registros. considerando el inventario y el plan de aseguramiento por cada equipo. la aplicación efectiva del Plan de Emergencia. dadas las nuevas condiciones de señalización. para revisar periodicamente su enfoque y mejorar el desempeño. c. Formalizar las medidas de seguimiento proactivo y reactivo. b. Validar los Planes de Emergencia en cada una de las Sedes con los responsables por su manejo y administración. garantizando además su efectiva divulgación y apropiación. Pendiente: 1.

considerando el inventario y el plan de aseguramiento por cada equipo. 2. Registros de evaluación del cumplimiento s s 1. Procedimiento de evaluación del cumplimiento de requisit5os legales 2. Estructurar las condiciones metrológicas con los contratistas y otras partes interesadas. . Pendiente: 1. Matriz de requisitos legales 3. Establecer las disposiciones para el aseguramiento metrológico. 2. Formalizar las medidas de seguimiento proactivo y reactivo. Reforzar la cultura y el hábito relacionado con el reporte de incidentes S&SO.1. Elaborar el procedimiento TEGRAL SERVICE INC ntratistas miento ógico y registros. 3. Ampliar el alcance de la aplicación del procedimiento de ACPM a la componente S&SO.

formática: BUHO jora Pendiente: 1. Ampliar el alcance en las disposiciones para el control y manejo de los registros incluyendo S&SO ento y manejo de los registros. 2. Ampliar el alcance de la aplicación del procedimiento de ACPM a la componente S&SO.1. Reforzar la cultura y el hábito relacionado con el reporte de incidentes S&SO. 2. . Enmarcar la gestión del control de registros dentro del Proyecto de manejo de las Tablas de Retención.

Estructurar y desarrollar el Programa de Auditorias para la componente S&SO Pendiente: 1. 2. .cial Pendiente: 1. considerando los riesgos como criterio de planificación de las auditorías. Conservar los registros relacionados con la revisión y hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados. al igual que la auditoría sobre la adecuación y suficiencia de los controles y medidas de prevención. considerando la componente S&SO 2. Calificar y asegurar las competencias del equipo de auditores de S&SO 3. Ampliar el alcance y aplicación en las disposiciones para la Revisión Gerencial del Sistema. Ampliar el alcance y la aplicación del procedimiento de auditoría a la gestión de S&SO.

Conservar los registros relacionados con la revisión y hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados.2. .