EstudioVADST1 PDF

Estudio de Costos del Valor Agregado de
Distribucin (VAD) del Sector Tpico 1

Audiencia Pblica
Lima, Per
23 de J unio de 2009
PA Knowledge Limited 2009. Page 2 Estudio VAD ST1-A Publica.ppt
Contenido
1. Procesos de Revisin Tarifaria Regulacin
2. Composicin de la tarifa a usuarios finales residenciales
3. Proceso de clculo del VAD
4. Estructuracin de la Empresa Modelo
5. Resultados obtenidos
6. Clculo de las Tarifas de Distribucin
1. Procesos de Revisin Tarifaria - Regulacin
La ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento establece que las tarifas de energa
elctrica a usuarios finales comprenden:
Las tarifas de Generacin - Se fijan cada ao
Las tarifas de Transmisin Principal - Se fijan cada ao
Las tarifas de Transmisin Secundaria - Se fijan cada 4 aos
El Valor Agregado de Distribucin ( VAD ) - Se establece cada 4 aos
Ultimo perodo: 1 de noviembre 2005 a 31 de octubre 2009
A partir del 1 de noviembre de 2009 regirn los nuevos valores que apruebe OSINERGMIN
Contenido
7%
30%
16%
47%
Impuestos VAD Transporte Generacin
12
0 10 20 30 40 50
Generacin
VAD
Impuestos
Transporte
TOTAL
cent Soles / kWh
Contenido
Etapa I
Antecedentes
VNR elctrico
VNR no elctrico
Otras Inversiones
Mercado elctrico
Costos de Explotacin
Estados Financieros e
Informacin
Organigrama y
Recursos Humanos
Compra y venta y
Balance de Energa y
Potencia
Formatos A
Etapa IV
Resultados
Cargo Fijo
VAD MT
VAD BT
Prdidas
Estndar de
Distribucin
Factores de
Economa de
Escala
Frmulas de
Reajuste
Etapa III
Estructuracin de la Empresa
Modelo
Definicin del Tipo de Red
Costos Unitarios de las Instalaciones
Elctricas
Definicin de la Tecnologa Adaptada
Optimizacin Tcnico-Econmica
Clculo de las Prdidas Estndar
Estndares de Calidad de Servicio
Optimizacin de los Costos de
Explotacin Tcnica y Comercial
Optimizacin de los Costos Indirectos
Creacin de la Empresa Modelo
Formatos D
Etapa II
Validacin y
Revisin de los
Antecedentes
Revisin 1
Validacin y
Revisin de
Antecedentes
Formatos B
Revisin 2
Ajuste Inicial de
Costos
Formatos C
Contenido
Caracterizac
in del
mercado y
diseo de
redes
Definicin
de la
tecnologa
adaptada
Optimizacin
tcnico-
econmica
del sistema
modelo
Clculo
de las
prdidas
estndar
Verificacin
de la
calidad de
servicio
Zonificacin
Areas de
densidad
Zonas con
contaminacin
Diseo
preliminar tipo
de red
Balance
de
Energa y
Potencia
Optimizacin
de los costos
de explotacin
Sistema
Operacin
Redes areas
y subterrneas
SED
Alumbrado
Pblico
Redes BT, MT
y SED
Alumbrado
Pblico
Instalaciones
No elctricas
Tcnicas
Comerciales
Tcnico
(interrupciones)
Producto
(Tensin)
Demandas
Alumbrado
Pblico
Prdidas
Actividades y
procesos
Estructura
rganica
Ratios
desempeo
Tercerizacin
Salarios
Mercado
Costos
contratista
Estructuracin de la Empresa Modelo. . .
Caracterizacin del mercado y diseo de redes
BLOQUE-0001 BLOQUE-0002 BLOQUE-0003
1
3
2
4
0005
3 2
0005
Sup
PIngMT PIngMT +
=
Zonificacin del mercado por densidad de carga
Areas de densidad de carga resultantes
Utilizacin de bloques de ancho variable
Areas con contaminacin ambiental
Diseo preliminar del Tipo de Red a considerar
Baja Densidad
Media Densidad
Areas Monoposte
y Biposte
Area
Alta Densidad 2
Area
Alta Densidad 1
Subterrnea
Convencional y
Compacta
Subterrnea
Muy Alta Densidad
Red de BT SED MTBT Red de MT DETALLE
Diseo preliminar del Tipo de Red a considerar
Subterrnea AV <8,0 m
Autosoportada en
Bandera
9,0 m >AV 8,0 m
Autosoportada al Poste 10,0 m >AV 9,0 m
Convencional en
Bandera
12,2 m >AV 10,0 m
Convencional AV 12,2 m
RED DE MT ANCHO DE VIAS
Subterrnea 5,1 m <AV <7,8 m
Autosoportada AV 7,8 m OR AV 5,1 m
RED DE BT ANCHO DE VIAS
Restricciones al uso de redes areas:
Por distancias de seguridad entre el
conductor y la lnea de edificacin
segn el Cdigo Nacional de
Electricidad
Por distancia de paso en veredas entre
el poste y la lnea de edificacin y los
anchos de vas de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones
Definicin de las tecnologas adaptadas
Las tecnologas adaptadas utilizadas en el presente estudio son:
Sistema de Operacin: neutro aislado
Redes subterrneas BT: cables de aluminio (Al) con aislacin seca para
secciones mayores a 70 mm
2
y cables de cobre (Cu) para secciones menores
Redes subterrneas MT: cables de aluminio con aislacin seca
Redes areas MT: postes de concreto; aisladores polimricos; conductor Cu en
zonas de alta contaminacin, y Al desnudo en el resto
Redes areas BT: postes de concreto; conductor autosoportado de Al
Subestaciones de Distribucin: plataformas areas (postes de concreto)
monoposte o biposte; convencionales y compactas a nivel y subterrneas
Alumbrado Pblico: postes de concreto; pastorales metlicos; lmparas de vapor
de sodio
Optimizacin tcnico-econmica del sistema modelo
El diseo de las instalaciones optimizadas de la Empresa Modelo comprende:
Redes de distribucin de energa elctrica
Instalaciones de Alumbrado Pblico
Instalaciones no elctricas
Diseo de las redes de distribucin de energa elctrica
A travs de un modelo geomtrico para cada Subzona considerando
Caractersticas del mercado a atender
Caractersticas geogrficas y restricciones constructivas
Parmetros de diseo de las instalaciones
Parmetros de confiabilidad
ALTERNATIVA DE
MINIMO COSTO:
Mdulos
Transformacin
Longitudes y
secciones de red
Prdidas Tcnicas
Distribucin
geogrfica de
la demanda
Caractersticas
y restricciones
geogrficas y
ambientales
Parmetros
generales de
diseo
Alternativas
topolgicas
MODELADO
GEOMETRICO
DE LAS
REDES
CALCULO DE
LAS
CORRIENTES
DE DISEO
Datos de
Costos y
Econmicos
Mximas
Cadas de
Tensin
CONTROL
DE
CALIDAD
DEL
SERVICIO
CALCULO
DE LAS
SECCIO-
NES
ECONO-
MICAS
Lmites
Calidad de
Servicio
Costo
Total
Alterna-
tiva 1
Alternativa n
Modelo de diseo de redes
Red Troncal
SED
Derivacin Lateral
1 - ANILLO CON
DERIVACIONES
SED
2 - RADIAL
SED
Conexiones
Red Troncal
Derivacin Lateral
Conexiones
Red de BT
SED
Alimentador Troncal
SET AT/MT SET AT/MT
Derivacin Principal
Derivaciones Menores
1 - ANILLO
Red de MT
SED
Alimentador Troncal
Derivacin Principal
Derivaciones Menores
SET AT/MT
2 - CON DERIVACIONES
Ci er re n
Ci er re 1
Ubicacin A del cierre
Cierre 1
Cierr e n
Alternativas Toplogicas
Diseo del Alumbrado Pblico
Estudio luminotcnico para cada tipo de va y parques teniendo en cuenta
consideraciones geomtricas y tcnicas
Geomtricas: distancias tpicas de instalacin y formas tpicas de plazas y
parques
Tcnicas: fluctuaciones de tensin y cambios de temperatura, factor de
mantenimiento
Consideracin particular de la iluminacin de cruces importantes y tneles viales
Datos de partida
Perfiles de los distintos tipos de va segn el tipo de alumbrado
Clasificacin de las plazas y parques en tres tipos segn el tamao de la
superficie
Diseo de Instalaciones no elctricas
Determinacin de las necesidades de terrenos, edificios, herramientas, equipamiento,
vehculos y elementos menores sobre la base de:
Cantidad de clientes y del personal de la empresa modelo
Ratios caractersticos de distintos tipos de instalaciones a partir de la cantidad de
clientes y de empleados
Costos unitarios caractersticos en el mercado peruano
Clculo de las prdidas tcnicas estndar
Prdidas tcnicas de potencia y energa en las Redes MT, SED MT/BT y Redes BT
resultantes de la optimizacin de redes
Prdidas en conductores
Prdidas en aisladores
Prdidas en el Cobre y en el Fierro de transformadores
Prdidas de potencia y energa en acometidas
Prdidas de potencia y energa en medidores electromecnicos
Bobinas amperimtricas
Bobinas voltimtricas
Prdidas de potencia y energa en medidores electrnicos
Clculo de las prdidas comerciales estndar
Sobre la base de:
Dependen de factores sociales, econmicos,
legales , recursos y deben ser calculadas
considerando las caractersticas propias de
los clientes atendidos por la empresa
modelo
Clientes por segmento
0,1 % MT
0,3 % BT no residenciales
69,7% BT residenciales en zonas con
hurto moderado
29,9 % BT en zonas de hurto elevado
Comportamiento registrado y niveles de
reincidencia
Limitadas al 50% de las prdidas tcnicas
en BT
Ventas total es
14%
44%
10%
32%
MT BT
Res Hurto moderado Resid Hurto Elevado
Verificacin de la calidad de servicio
Diseo de las instalaciones optimizadas considerando el cumplimiento de la Norma
Tcnica de Calidad de Servicio D.S. 020-97-EM para el STD 1 (Zona Urbana de
Alta Densidad)
Calidad de servicio (duracin y frecuencia de interrupciones)
Clientes en MT: 4 interrupciones / semestre y 7 horas / semestre
Clientes en BT: 6 interrupciones / semestre y 10 horas / semestre
Calidad de producto (nivel de tensin)
Clientes en MT y BT: +/- 5 %
Balance de Energa y Potencia Criterios de Clculo
Se determin a partir de:
Demandas de energa y potencia de todas las categoras para el ao base
(2008), excepto el Alumbrado Pblico
Demanda del Alumbrado Pblico de las instalaciones optimizadas
Prdidas estndar tcnicas y comerciales determinadas para la Empresa
Modelo
Valores en
GWh / ao
5.280
Prdidas
Tcnicas MT
61
2.199
3.020
Prdidas
Tcnicas BT
193
Prdidas
Comerciales BT
2.731 96
Alumbrado
Pblico
115
2.616
Clientes
en
BT
AP
Ventas en BT
Ingreso a BT
Ventas en MT
Ingreso a MT
Balance de Energa y Potencia - Resultados
Optimizacin de costos de explotacin
Criterios utilizados
Anlisis de actividades y procesos de la distribuidora
Diseo de estructura rganica minimizando costos de operacin
Clculo de dotacin en base a ndices y ratios internacionales para cada
actividad bsica
Determinacin del nivel de tercerizacin de servicios
Clculo del Costo de servicios contratados sobre la base de precios de mercado
Determinacin del costo de materiales requeridos para la explotacin
Modelo de clculo de los costos de explotacin
Clientes
Distribucin
Geogrfica
Instalaciones
Distribucin
Geogrfica
Operaciones Tcnicas
DISEO
ORGANIZACION
TECNICA
ESTRUC-
TURA DE
SUPERVI-
SION Y
APOYO
COSTOS DE
EXPLOTACION POR
ACTIVIDAD OPTIMIZADOS
Costos de Personal
Costos de Servicios
Contratados
Costos de Suministros de
Explotacin
Remuneraciones de Mercado
Participacin
de Contratistas
Operaciones Comerciales
DISEO
ORGANIZACION
COMERCIAL
ESTRUCTURA
DE PERSONAL
Y SERVICIOS
ESTRUCTURA
DE PERSONAL
Y SERVICIOS
Costos Materiales de Explotacin
Contenido
Instalaciones de la Empresa Modelo
Red de BT
Subestaciones de Distribucin MT/BT
Red de MT
Costos de Explotacin
Organizacin de la Empresa Modelo
Costos de explotacin transferibles al VAD
Prdidas de Energa y Potencia estndar
Tcnicas
Comerciales
Instalaciones de la Empresa Modelo Red BT
Los resultados del modelado arrojan:
15.780 km de red BT
~ 60 km menos que la red real (2%)
50% menos de red subterrnea
reemplazada por red area
2
.
5
4
7
5
.
2
0
5
2
.
8
6
6
5
.
3
8
7
6
.
0
5
9
3
.
1
4
6
4
.
3
6
5
2
.
0
4
4
0 5.000 10.000 15.000 20.000
VNR Dic
2008
Estudio
VAD
km red BT
Area SP Area AP
Subterrnea SP Subterrnea AP
Resultados Obtenidos...
+50%
Reduccin Red
Subterrnea
- 50%
Instalaciones de la Empresa Modelo Cantidad de SED MT/BT
5.630 SED
942 SED menos que la empresa real
(14%)
8
7
8
9
3
3
.
7
2
0
7
2
4
9
5
5
5
8
8
1
.
7
2
0
6
6
2
7
2
6
2
.
1
3
6
0 2000 4000 6000 8000
VNR Dic
2008
Estudio
VAD
Monoposte Biposte
Convencional Compacta Pedestal
Compacta Bveda
Instalaciones de la Empresa Modelo Red MT
2.555 km red MT
25 km menos que la empresa real (1%)
15% menos de red subterrnea
1.105
1.267
1.472
1.288
0 1.000 2.000 3.000
VNR Dic
2008
Estudio
VAD
Area Subterrnea
VNR total
826 MM US$ (Dic 2008)
24% menos que la empresa real
(1092 MM US$)
2
3
1
2
2
9
1
0
9
1
2
0
7
0
3
4
5
6
4
8
2
1
0 500 1000 1500
VNR Dic
2008
Estudio
VAD
MM US$
Red MT SED MTBT
Red BT y AP VNR no elctrico
Organizacin de la Empresa Modelo
Resultado de la Empresa
Modelo:
512 personas
63 personas menos que la
empresa real
Total
Gerente General 1 212
Asistente 1 36
Secretaria 1 24
Total Total
Total Total
Total
Total Total Total
STD 1 - Empresa Modelo
512 18.718
Gerencia Comercial
1.169
Gerencia de
Distribucin
222 6.585
Gerencia de
Planificacin e
Ingeniera
136 28 5.064
57 2.357
Gerencia de Legales
5 341
Gerencia de
Regulacin,
Fiscalizacin y
Control de Gestin
41 1.835
Gerencia de
Administracin y
Finanzas
Gerencia de
Relaciones
Institucionales
Gerencia de
Recursos Humanos
16 848
4 247
Atencin
Usuario
11%
OyM BT
40%
OyM MT
21%
No Transf
VAD
28%
Costos de Explotacin totales y transferibles al VAD
Costos de Explotacin Total
76,3 MMUS$
72% Transferible al VAD
28% Otras Actividades
Transferible al VAD
55,2 MMUS$
Prdidas Estndar de Potencia y Energa
Clculo de las Tarifas de Distribucin. . .
Prdidas estndar en MT y BT
Referido a su Etapa Referido al Ingreso MT
Energa Potencia Energa Potencia
Prdidas estndar en MT 1,15% 1,46% 1,15% 1,46%
Prdidas tcnicas estndar en BT
6,38% 7,17% 3,65% 4,95%
Prdidas en las SED MT/BT
2,73% 2,47% 1,56% 1,70%
Prdidas en las Redes de BT
3,05% 4,19% 1,74% 2,90%
Prdidas en Acom. y Medidores
0,07% 0,07% 0,04% 0,05%
Prdidas comerciales estndar en BT
3,19% 3,26% 1,83% 2,25%
Prdidas estndar en BT 9,57% 10,42% 5,48% 7,20%
Total de Prdidas 6,63% 8,66%
Prdidas estndar comerciales
Prdidas comerciales referidas al ingreso de la
etapa BT:
Empresa Real: Informadas en el Balance de
Potencia y Energa del 2008
Empresa Modelo: Optimizadas mediante
acciones tcnico comerciales
Valor adoptado: Se limitaron al 50% de las
prdidas tcnicas en BT
3,2%
3,5%
3,8%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Valor
Adoptado
Empresa
Modelo
Empresa
Real
Contenido
Frmulas tarifarias y del VAD
Cargo Fijo resultante
VAD de MT resultante
VAD de BT resultante
Prdidas Estndar de Potencia y Energa
Factores de Economa de Escala
Frmulas de reajuste
Frmulas tarifarias y del VAD
Se calculan en el Estudio de Costos del VAD
Tarifa = Cargo Fijo + Precio de Compra x FP + VAD
FP = factor de prdidas
Potencia
COyM VNR frc
VAD
+
=
NCl
CCCl
CF =
Potencia mxima demandada
Costo de Operacin y
Mantenimiento (Empresa
Modelo)
Anualidad del VNR de las
instalaciones (Empresa
Modelo)
Cantidad de clientes
Costo comercial de
atencin al cliente
(Empresa Modelo)
Cargo Fijo :
VAD :
Clculo del Cargo Fijo y del VAD:
Cargos Fijos
Tipo de Medidicin Cargo
Costo Anual
US$
Nmero de
Clientes
CF
US$/cli-ao
CF
US$/cli-mes
Simple medicin de energa CFE 8.345.949 929.123 8,98
0,749
Simple o doble medicin de energa y/o una medicin de potencia CFS 63.599 4.110 15,47
1,290
Doble medicin de energa y potencia horaria CFH 5.000 272 18,38
1,532
Simple medicin de energa de Alumbrado Pblico CFEAP 365.226 5.630 64,87
5,406
Servicio Elctrico Prepago CCSP 405.676 30.000 13,52
1,127
Sistema de Medicin Centralizada en BT CFECO 264.161 5.500 48,03
4,002
VADMT, VADBT y VADSED
BT
BT BT
BT
MW
COyM aVNR
VAD
+
=
MT
MT MT
MT
MW
COyM aVNR
VAD
+
=
aVNR =frc x VNR =0,079073 x VNR
BT
SED SED
SED
MW
COyM aVNR
VAD
+
=
VAD MT VAD BT VAD SED
VNR
millones US$
228,7 576,4 119,9
VNR-NOEL
millones US$
6,0 15,1 3,1
TOTAL VNR
millones US$
234,7 591,5 123,0
AVNR
millones US$ / ao
29,1 73,4 15,3
COyM
millones US$ / ao
16,0 30,8 8,1
AVNR + COyM
millones US$ / ao
45,2 104,2 23,4
MW
MW
825,5 518,4 518,4
VAD
US$ / kW-mes
4,411 16,149 3,635
Factores de Expansin de Prdidas
( )
MT
MT
Perd
PE
% 1
1
=
Factores de expansin de
prdidas de energa
PEMT
1,0116
PEBT
1,1059
( )
BT
BT
Perd
PE
% 1
1
=
Factores de economa de escala
Se calcularon los Costos del VAD para el ao 4, considerando crecimiento horizontal y vertical
de la demanda y los clientes (tc)
A partir de los Costos para el ao base (CT1) y para el ao 4 (CT4) se determinaron las
proporciones fijas y variables de los Costos, segn las expresiones:
Los FEE se determinaron segn la expresin indicada en los TdR del Estudio:
( )
( ) ( ) [ ] 1 1
3
1
1 4
+

=
c
vc
t CT
CT CT
P
vc fc
P P =1
( )
( )
c
vc c fc
t
P t P
FEE
+
+ +
=
1
1
CT
1
CT
4 t
c
P
vc
P
f c
FEE
miles US$ /
ao
miles US$ /
ao
%
VAD MT 45.186 47.894 2,00% 0,9791 0,0209 0,9996
VAD BT 104.203 107.844 2,60% 0,4365 0,5635 0,9857
VAD SED 23.390 24.648 2,60% 0,6719 0,3281 0,9917
CF 8.415 9.180 3,20% 0,9178 0,0822 0,9975
Frmulas de reajuste
La frmula general de ajuste de los distintos cargos es la siguiente:
Donde:
IPM =Indice de Precios al por mayor
D =tasa de cambio del dlar en soles
Ta =tasa arancelaria productos importados
IPCu =Indice de Precios del Cobre
IPAl =Indice de Precios del Aluminio
Los componentes de los costos se determinaron segn la composicin de los CU del VNR y de
los COyM
) 1 (
) 1 (
) 1 (
) 1 (
) 1 (
) 1 (
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ta D
Ta D
IPAl
IPAl
D
Ta D
Ta D
IPCu
IPCu
C
Ta D
Ta D
B
IPM
IPM
A FAVAD
n n n n n n n n n
+
+
+
+
+
+
+
+
+ =
Componente de Costo
Coefi-
ciente
CF VAD MT VAD BT VAD SED
Mano de Obra y Productos Nacionales A 1,0000 0,8618 0,8636 0,6808
Productos Importados B 0,0893 0,0684 0,2145
Cobre C 0,0023 0,0311 0,1047
Aluminio D 0,0466 0,0369 0,0000
Consulting
Group

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