5.

1 EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 Costos a Precios Sociales:

Para la estimacin de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los
correspondientes factores.
Los factores de conversin o correccin varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que
se utilizarn en el proyecto, por ejemplo se tiene:
Factor de correccin de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en
la recaudacin de impuestos; se estima como el inverso de uno ms el IGV FC = 1/(1+0.18).

a) Factor de correccin de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio
social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y tambin los efectos del IGV y los aranceles,
que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el
factor de correccin se estima como: FC = 1.08/(1+0.055) (1+0.18).

b) Factor de correccin de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los
ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.1)

c) Factor de correccin de mano de obra no calificada y combustible se aplican directamente.

Finalmente, los factores de correccin que resultan del clculo anterior son los siguientes:

Tabla 5.1: Factores de conversin de precios privados a preciso sociales


Para la correccin de los costos de las inversiones usamos los factores estimados por la DNS (
Direccin Nacional de Saneamiento) a nivel de componente, los cuales se aplican en forma
directa a los costos de inversin del proyecto a precios privados o de mercado para
convertirlos a precios sociales:



5.1.1.1 Anlisis Costo Beneficio Proyecto de Agua Potable
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua, se aplicar el anlisis costo beneficio,
utilizando los indicadores de evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se
utilizar una Tasa de Descuento del 9 %.

Tabla 5.4 : Sistema de agua potable: Presupuesto de obra a preciso sociales.

Tabla 5.5 : Inversin de conexiones de agua potable a precios de mercado y a precios sociales.

Tabla 5.6 : Sistema de agua potable Costos de Operacin y Mantenimiento.

Tabla 5.7 Sistema de agua potable Costos de Operacin y Mantenimiento.

Los flujos netos a precios sociales, Para el clculo del valor actual neto (VAN), se estimaran por
un lado en base a las inversiones totales y los costos de operacin y mantenimiento (sealados
en las tablas anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de
los nuevos usuarios, como se seal anteriormente; y se recalca nuevamente en la Tabla
siguiente.
Tabla 5.8 sistema de agua potable: beneficio por familia.

Tabla 5.9 : Flujo de Beneficios y costos del proyecto u clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto

5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.2.1 Para el sistema de agua potable:

Para determinar en qu grado se afectan los indicadores (VANS, TIR), se han realizado
supuestos cambio en la inversin y costos de operacin y mantenimiento del orden del 10% y
20% para la alternativa nica de agua potable.

La Alternativa soport en forma holgada todas las variaciones desde un incremento en la
inversin as como un incremento en los costos de operacin y mantenimiento demostrando
mantener su rentabilidad. El detalle se puede apreciar en el los cuadros siguientes:

Tabla 1: Anlisis de sensibilidad para agua potable

Tabla 2: Anlisis de sensibilidad de operacin y mantenimiento para agua potable.

Se puede concluir del cuadro anterior, que sensibilizando el VAN los beneficios no son
afectados ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y
costos, por lo tanto, no afectan la rentabilidad social.

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.3.1 Arreglos institucionales:

La poblacin de la localidad de Yerba Buena, se ha comprometido a travs de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar
y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo
asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del
agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en
efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a
brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.

5.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin

a) Etapa de inversin:

La Municipalidad distrital de Cajamarca ha asumido el compromiso para implementar el
proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, as como gestionar el financiamiento del proyecto
ante organismos pblicos y privados.

b) Etapa de operacin:

Es necesaria la formalizacin legal de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS para que sea esta organizacin quien asuma eficientemente la administracin, operacin
y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento. Esta JASS estar conformada por
5 miembros, de los cuales uno ser el/la presidente, un secretario/a, un tesorero/a y dos
vocales. Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de
inversiones del sistema de agua potable del proyecto, sern financiados por los beneficiarios
en un 100%, con fondos provenientes de la cuota familiar. La poblacin beneficiaria tambin
se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, en los talleres de capacitacin
de educacin sanitaria y hbitos de higiene, administracin operacin y mantenimiento; as
como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.

5.3.3 Esquema de financiamiento de la Inversin

Las fuentes de financiamiento estn dados por el aporte de la entidad local y el aporte de los
beneficiarios que bsicamente comprende en mano de obra no calificada y algunos materiales
de la zona del proyecto.

5.3.4 Determinacin de la cuota

Con los datos de operacin y mantenimiento del componente de agua potable, a precios de
mercado, as como los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto,
estimamos la cuota promedio incremental de largo plazo, para lo cual utilizamos una tasa de
descuento del 8% sugerida por SUNASS, los clculos se detallan a continuacin:

Tabla 3 : Calculo de la cota promedio de largo plazo



5.3.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin:

El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de agua potable, de acuerdo a
recomendaciones de organismos internacionales es del 5% (para alcantarillado se considera el
2%). Segn los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, las familias de
Yerba Buena tienen un ingreso promedio mensual de 600 soles y tendran una capacidad de
pago de 10.00 soles por mes (1.67% de sus ingresos) para afrontar el pago del servicio de agua
potable.

Tabla 4 : Anlisis de la capacidad de pago





5.4 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

5.4.1 Identificacin de impactos

El siguiente cuadro se identifica los impactos de la ejecucin del proyecto sobre el medio fsico,
medio biolgico y medio social:

Tabla 5: Identificacin de impactos negativos durante la ejecucin del proyecto


Tabla 6 : Ponderacin de impactos ambientales



Codificacin:

Primera letra: Magnitud del impacto
Segunda letra: Duracin del impacto
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto

Tabla 7: Criterios de ponderacin de impactos


Los costos de las medidas de mitigacin se detallan a continuacin:

Tabla 8 : costos de las medidas de mitigacin ambiental.


5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Los resultados de la evaluacin social, sealan que la alternativa planteada es rentable
socialmente, presenta indicadores acorde con los planteados en la zona de intervencin,
siendo adems viable desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental, por lo cual se
recomienda su implementacin.

La alternativa seleccionada:

Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican los indicadores
econmicos VANS y TIRS (260,010.41y 18%), estos son positivos, por lo cual esta alternativa es
la viable
5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA