SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS, CORECTIVAS Y/O DE MEJORA

F001-P002-GEC versin 01
Proceso Gestin de Evaluacin y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora


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Parte 1 debe ser diligenciado por la persona que detecta la no conformidad potencial

Fecha:










Consecutivo de auditora: Dependencia Generadora CTPI
Proceso al que pertenece: Gestion de certificacin de competencias laborales


FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL: (SEALE CON UNA X LA FUENTE QUE
APLIQUE)
No conformidades identificadas en auditoras internas y externas.

Resultado del anlisis del informe de quejas del cliente.

Servicios no conformes.

Resultado del seguimiento y medicin de los procesos.

Resultados de la medicin del desempeo de los proveedores.

Resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente.
X
Resultados de la revisin por la direccin al Sistema Integrado de Gestin

Acciones correctivas de otros procesos.

Cambios organizacionales o externos que afectan el SIG

Accin anterior ineficaz

Riesgos

Otros. Cules?



PARTE 2, debe ser diligenciada por el lder y/o responsable del proceso a nivel regional

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA (PROBLEMA, ASPECTO A
MEJORAR O RIESGO):
No fue posible realizar la encuesta de satisfaccin de debido a que no estaba en funcionamiento el
aplicativo en el LMS.
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL (SE DILIGENCIAN LAS QUE APLIQUEN):

Causas relacionadas con el
mtodo de trabajo:

Causas relacionadas con el
personal:

Causas relacionadas con el
medio ambiente:




D M A
22
No de Hallazgos:
Nmero
Conformidad:

Nmero de No
conformidad:
1


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FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS, CORECTIVAS Y/O DE MEJORA
F001-P002-GEC versin 01
Proceso Gestin de Evaluacin y Control
Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora


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Causas relacionadas con
hardware o software:

No estaba en funcionamiento la
encuesta de satisfaccin de la
LMS
Causas relacionadas con equipo
o maquinaria:


Causas relacionadas con
materiales:



Causa raz (s) identificada:

DESCRIPCIN DE LA CORRECCIN REALIZADA O A REALIZAR ( Cuando aplique):


PLAN DE ACCIN
TAREAS RESPONSABLE
FECHA
LIMITE DE
EJECUCION







PARTE 3, debe ser diligenciada por el auditor o persona designada para el cierre de la misma

VERIFICACIN DE ACCIONES
RESPONSABLE:
TAREAS
FECHA DE
VERIFICACION
OBSERVACIONES











FECHA DE CIERRE PROPUESTA:

EVALUACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

Se elimin la causa de la no conformidad real/potencial?:


Si x No
Los siguientes campos slo se deben diligenciar cuando la accin sea eficaz y vaya a ser cerrada.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Lder Certificacin

RESPONSABLE DEL CIERRE:
FECHA DE CIERRE FINAL: