"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA CADENA
PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Alcalde Provincial: Ing. Exaltacin Laura Conga
Consultor: Ing. Lestter Fuero Alejo
HUANCAVELICA PER 2014
1 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP D. ANLISIS TCNICO DEL PIP E. COSTOS DEL PIP F. BENEFICIOS DEL PIP G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL J. ORGANIZACIN Y GESTIN K. PLAN DE IMPLEMENTACIN L. MARCO LGICO II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 LOCALIZACIN 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS 2.5 MARCO DE REFERENCIA III. IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 4.7 EVALUACIN SOCIAL 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10 ANLISIS DE VULNERABILIDAD 4.11 IMPACTO AMBIENTAL 4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN 4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
3 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 I. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de papa nativa en el distrito de Julcamarca, provincia de Angaraes, Hvca.
C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
La brecha de unidades de servicio como resultado del balance de la oferta y demanda, para las 08 comunidad beneficiarias del proyecto que son: Mittmacc, Anqara, Manyacclla, Anchacuay, Cahua, Huacacclla, Arcuella, Yuraccocha, es la siguiente:
BRECHA DE LAS UNIDADES DE SERVICIO REQUERIDAS AOS 1 2 3 4 5 6 Asistencias tcnicas 40060 44898 50317 56647 63444 71058 Capacitaciones 370 415 466 531 595 666 Pasantas 10 10 10 12 12 14 Mdulos demostrativos de entrenamiento 60 67 75 84 94 106
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
El proyecto Consta de los siguientes componentes con sus respectivas actividades:
Componente 01: Desarrollo de capacidades de promotores locales 1.1. Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto 1.2. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha
Fuente: Elaboracin propia
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Componente 02: Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores de papa comercial. 2.1. Desarrollo agronmico post cosecha de papa comercial 2.2. Desarrollo de organizacin y formalizacin 2.3. Desarrollo en gestin empresarial 2.4. Desarrollo en articulacin comercial con certificacin
Componente 03: Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad 3.1. Capacitacin de enfoque e implementacin de las entidades 3.2. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha de papa comercial
Componente 04: Recursos para el entrenamiento 4.1. Mdulo demostrativo de valor agregado. 4.2. Mdulo de parcela demostrativa. 4.3. Modulo demostrativo de riego por aspersin.
En el anlisis tcnico de las alternativas estas constan de los mismos componentes pero se diferencian en el destino de las pasantas y la certificacin para la articulacin comercial, ya que la Alternativa 01 se realiza pasantas de destino regional y certificacin Orgnica, mientras que la Alternativa 02 realiza pasantas con destino nacional y certificacin Fear Trade que aunque es una certificacin con mayores beneficios an no se alinea a la realidad de la produccin en la zona.
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E. COSTOS DEL PIP RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 01 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALT 01 RUBRO Costo a Precios de Mercado Costos a Precios Sociales 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443.00 12,616.71 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO
6,231.00
5,460.79 Capacitacin a Personal Especializado 692.00 623.42 Socializacin y Sensibilizacin a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 1,505.20 Seleccin de Promotores Locales 914.00 823.87 Elaboracin de Manual Gua para Asistencias Tcnicas de Promotores Locales. 2,850.00 2,508.30 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL
8,212.00
7,155.93 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas 2,442.50 2,208.49 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 919.44 Pasanta Regional de Promotores 4,750.00 4,028.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 187,155.00 163,658.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA
120,348.00
105,202.70 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en manejo de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Costos de Produccin y mercado 1,787.00 1,570.28 Pasantas Regional a Experiencias Exitosas 8,850.00 7,504.80 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 55,843.20 Equipos y Materiales para Asistencias Tecnicas 41,350.00 35,064.80 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN
11,447.00
9,875.42 Capacitacin en Desarrollo y Gestin Organizacional 1,847.00 1,612.62 Implementacin de Equipos de Computo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 4,748.80 Formalizacin de Asociaciones 4,000.00 3,514.00 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
12,463.00
11,227.42
6 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Capacitacin en Gestion Comercial 1,663.00 1,459.02 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 2,496.40 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin 8,000.00 7,272.00 DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL
42,897.00
37,353.27 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 1,612.62 Posicionamiento, registro y promocin de Marca 21,350.00 18,150.55 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 4,229.60 Implementacin de Certificacin Orgnica 12,000.00 10,816.50 Participacin de Ferias locales y regionales 3,000.00 2,544.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436.00 44,618.23 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD
42,362.00
35,965.68 Capacitacin en la Promocin y Gestion de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 1,240.08 Implementacion de la Entidad para la Promocion de Papa Comercial 40,950.00 34,725.60 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA
10,074.00
8,652.55 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Pasanta Regional a Personal de las Entidades 5,700.00 4,833.60 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 71,978.24 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 18,384.64 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 27,136.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 26,457.60 COSTOS DIRECTOS 338,914.00 292,871.99 GASTOS GENERALES 60,600.00 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 5,681.60 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 406,214.00 352,906.99 EXPEDIENTE TECNICO 11,780.21 10,708.21 SUPERVISION 20,310.70 18,462.43 PRESUPUESTO TOTAL 438,304.91 382,077.63
Fuente: Elaboracin propia
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 02 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALT 02 RUBRO Costo a Precios de Mercado Costos a Precios Sociales 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 19,243.00 16,687.11 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO
6,231.00
5,460.79 Capacitacion a Personal Especializado 692.00 623.42 Socializacion y Sensibilizacion a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 1,505.20 Seleccion de Promotores Locales 914.00 823.87 Elaboracion de Manual Guia para Asistencias Tecnicas de Promotores Locales. 2,850.00 2,508.30 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL
13,012.00
11,226.33 Capacitacion Especializada en Tecnicas Agronomicas 2,442.50 2,208.49 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 919.44 Pasanta Nacional de Promotores 9,550.00 8,098.40 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 223,155.00 195,406.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA
132,348.00
115,378.70 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en manejo de de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Costos de Produccion y mercado 1,787.00 1,570.28 Pasantas Nacional a Experiencias Exitosas 20,850.00 17,680.80 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 55,843.20 Equipos y Materiales para Asistencias Tecnicas 41,350.00 35,064.80 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN
11,447.00
9,875.42 Capacitacin en Desarrollo y Gestion Organizacional 1,847.00 1,612.62 Implementacion de Equipos de Computo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 4,748.80 Formalizacion de Asociaciones 4,000.00 3,514.00 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
12,463.00
11,227.42 Capacitacin en Gestion Comercial 1,663.00 1,459.02 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 2,496.40 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de 8,000.00 7,272.00
8 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 gestin DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL
66,897.00
58,925.27 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 1,612.62 Posicionamiento, registro y promocion de Marca 21,350.00 18,150.55 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 4,229.60 Implementacin de Certificacin Fear Trade 36,000.00 32,388.50 Participacion de Ferias locales y regionales 3,000.00 2,544.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 61,036.00 51,911.03 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD
42,362.00
35,965.68 Capacitacin en la Promocion y Gestion de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 1,240.08 Implementacion de la Entidad para la Promocion de Papa Comercial 40,950.00 34,725.60 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA
18,674.00
15,945.35 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Pasanta Nacional a Personal de las Entidades 14,300.00 12,126.40 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 71,978.24 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 18,384.64 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 27,136.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 26,457.60 COSTOS DIRECTOS 388,314.00 335,983.19 GASTOS GENERALES 60,600.00 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 5,681.60 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 455,614.00 396,018.19 EXPEDIENTE TECNICO 13,212.81 12,010.44 SUPERVISION 22,780.70 20,707.66 PRESUPUESTO TOTAL 491,607.51 428,736.29
Fuente: Elaboracin propia
9 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de evaluacin del proyecto sern asumidos por la Entidad ejecutora a travs de su oficina tcnica a quien le respectan los temas productivos, cuyos montos son: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 01 PRECIOS PRIVADOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 Operacin 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 Total 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 PRECIOS SOCIALES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 Operacin 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 Mantenimiento 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 Total 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Fuente: Elaboracin Propia F. BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios del PIP, se dan por los ingresos de la venta de papa comercial. BENEFICIOS INCREMENTALES CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PRECIOS PRIVADOS 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 PRECIOS SOCIALES 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 Fuente: Elaboracin Propia
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Para fines del presente estudio, se utiliz los factores de correccin para hallar lo precios sociales y una tasa social de descuento del 9% para los indicadores de rentabilidad.
Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 438,304.91 491,607.51 A Precio Social 382,077.63 428,736.3 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) S/. 69,482.34 S/. 49,483.37 Tasa Interna Retorno (%) 24.16% 18.30%
Respecto al anlisis de rentabilidad se tiene la Alternativa 01 con un VANS de S/. 69,482.34el cual es mayor frente a la Alternativa 02 con un VANS de S/. 49,483.37; y con lo que respecta al
10 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 otro indicador de rentabilidad, la Alternativa 01 tiene una TIRS de 24.16% mayor que la Alternativa 02 con una TIRS de 18.30%. Por tanto la Alternativa 01 es la ms rentable para ejecutar en el presente proyecto.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los factores que garantizarn que el proyecto genere los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til, son los siguientes: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, donde la Municipalidad Distrital de Julcamarca asumir el compromiso de financiar y/o gestionar el financiamiento de esta etapa durante el horizonte de evaluacin planteado b. Para la ejecucin y operacin durante el tiempo de implementacin, las juntas directivas estarn encargadas de coordinar con los aliados y monitorear a los gestores y consultores para la ejecucin de las actividades. Asimismo los asociados participarn de forma activa en cada una reuniones y actividades del proyecto. Las Ideas fuerza descritas trabajaran con: contribucin al uso, manejo y conservacin de la biodiversidad con una visin de negocios; promocin de la Gestin Empresarial con un carcter emprendedor para la formacin y consolidacin acadmico profesional de sus integrantes; difusin de Sistemas Agrarios de produccin sostenibles y capitalizables; el xito del presente proyecto se medir por la contribucin al desarrollo humano en la innovacin y competitividad agrcola del Distrito de Julcamarca. I. IMPACTO AMBIENTAL La coyuntura presente exige promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental de desarrollo, que a su vez contribuye a las estrategias de reduccin de la pobreza. Teniendo tres objetivos interrelacionados: El impacto ambiental del proyecto es positivo. As se tiene que los beneficios alcanzados estarn dados para fomentar la generacin de ingresos econmicos a partir de la produccin de papa comercial de calidad. Los impactos medioambientales negativos sern menores y se producen durante la instalacin de los mdulos demostrativos tales como la debida disposicin del desmonte, controlar la erosin etc. Las medidas de mitigacin medioambiental se establecen para atenuar los efectos negativos que pudiera generar el proyecto.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN Los productores de las localidades priorizadas han aceptado asumir la responsabilidad de una participacin activa durante la ejecucin y el horizonte de evaluacin del proyecto con el fin de mejorar la productividad y rentabilidad.
11 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
a) Financiamiento Como este Perfil nace en el marco del Proyecto C4L1-025: Promocin de las Cadenas Productivas para el Desarrollo Econmico Local en el Distrito de Julcamarca, ejecutada por la Ong Separ, donde la Municipalidad de Julcamarca es beneficiaria, esta asumir los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto.
b) Supervisin de bienes Ser realizada por las asociaciones pertenecientes a las localidades priorizadas.
c) Manejo de conflictos Los posibles conflictos futuros sern prevenidos mediante estipulaciones claras y acuerdos previos para la resolucin de los mismos dentro de las asociaciones. d) Previsin de riesgos Las asociaciones poseern las capacidades necesarias para gestionar el manejo de recursos y la comunicacin interinstitucional con organismos estatales en eventuales desastres que puedan ocurrir. Los principales riesgos de la zona. El primero constituye el ataque de plagas que pueda arrasar cultivos, para lo cual se ha de adquirir semillas altamente resistentes para la instalacin de las parcelas demostrativas, tambin el presente proyecto de carcter productivo tiene riesgos de heladas que muchas veces so impredecibles y no manejables. De manera que se asumir el riesgo del abandono de actividad por la falta de beneficios inmediatos o resistir al cambio de cultivos alternativos.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin del proyecto se da en 04 componentes y en 11 actividades por un tiempo de duracin de 02 aos, para cual se recomienda iniciar en el mes de enero por los procesos fenolgicos.
- 12 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 N DESCRIPCIN REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD AO 1 AO 2 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 1.00 COMPONENTE 01 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 1.1. Actividad 1 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 1.1.1 Sub Actividad Capacitacin a personal especializado Capacitacin 02 4 1.1.2 Sub Actividad Socializacin y Sensibilizacin a pobladores acerca del proyecto Sensibilizaci n 02
2 6 1.1.3 Sub Actividad Seleccin de promotores Proceso 02
1 3 1.1.4 Sub Actividad Elaboracin de manual gua para asistencias tcnicas global 01
1.2. Actividad 2 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA 1.2.1 Sub Actividad Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas Capacitacin 02
1.2.2 Sub Actividad Capacitacin especializada en post cosecha Capacitacin 05
1.2.3 Sub Actividad Pasanta Regional de promotores Pasanta 02
2.00 COMPONENTE 02 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES 2.1. Actividad 1 DESARROLLO AGRONMICO Y DE POST COSECHA 2.1.1 Sub Actividad Capacitacin tcnica en siembra y Abonamiento Capacitacin 02
2.1.2 Sub Actividad Capacitacin en manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades Capacitacin 02 4 4 2.1.3 Sub Actividad Capacitacin en manejo de la cosecha, Post Cosecha y almacenamiento Capacitacin 02 2
2
2.1.4 Sub Actividad Capacitacin en costos de produccin y mercados Capacitacin 02 2 1 2.1.5 Sub Actividad Pasanta regional a Experiencia Exitosas Pasanta 02
2.1.6 Sub Actividad Gestores Especialistas para la Gestores 03 1 1
- 13 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 asistencia tcnica 2.1.7 Sub Actividad Equipos y materiales para asistencias tcnicas Unid 03
2.2. Actividad 2 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN 2.2.1 Sub Actividad Capacitacin en desarrollo y gestin organizacional Capacitacin 02
1 3 2.2.2 Sub Actividad Implementacin de equipo de cmputo a grupos mejor organizados Glb 04
1 3 2.2.6 Sub Actividad Formalizacin de asociaciones consorciado Estudio 01
2.3. Actividad 3 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
2.3.1 Sub Actividad Capacitacin en Gestin Comercial Capacitacin 02
2.3.2 Sub Actividad Manual estratgico de gestin empresarial Manual 01 1 2.3.3 Sub Actividad Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin Manual, instrumento 04 1 2.4. Actividad 4 DESARROLLO EN ARTICULACIN COMERCIAL
2.4.1 Sub Actividad Capacitacin en articulacin de mercado Capacitacin 02
1 3 2.4.2 Sub Actividad Posicionamiento y promocin de Marca Global 10
2.4.3 Sub Actividad Implementacin de registro sanitario Global 04
2.4.4 Sub Actividad Implementacin de certificacin Orgnica Global 01
2.4.5 Sub Actividad Ferias locales y regionales Feria 06 3 3.00 COMPONENTE 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD
3.1. Actividad 1 CAPACITACIN DE ENFOQU E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD 3.1.1 Sub Actividad Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de papa comercial Capacitacin 02 5
- 14 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 3.1.2 Sub Actividad Implementacin de la Entidad para la promocin de papa comercial Unidad 09 5 3.2. Actividad 2 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL 3.2.1 . Sub Actividad Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas para las entidades Capacitacin 02 5 3.2.2 . Sub Actividad Capacitacin especializada en post cosecha para las entidades Capacitacin 02
5 3.2.3 . Sub Actividad Pasanta a Regional a personal de las entidades Pasanta 02 1 1 4.00 COMPONENTE 04 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO
4.1. Actividad 1 MDULO DE VALOR AGREGADO
4.1.1 . Sub Partida Mdulo de Valor Agregado Modulo 08
4.2. Actividad 2 MDULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 4.2.1 . Sub Partida Parcela Demostrativa Modulo 16
4.3. Actividad 4 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 4.31. Sub Partida Modulo Demostrativo de Riego por Aspersin Modulo 06
1 3 GASTOS GENERALES Mes 24 SUPERVISION Mes 24 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 01
Fuente: Elaboracin Propia.
- 15 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
- 16 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA COMPONENTES INVERSION S/. Bimestre 01 Bimestre 02 Bimestre 03 Bimestre 04 Bimestre 05 Bimestre 06 Bimestre 07 Bimestre 08 Bimestre 09 Bimestre 10 Bimestre 11 Bimestre 12 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443 6,475.25 244.25 499.13 499.13 244.25 2,619.25 244.25 - 499.13 499.13 2,375.00 244.25 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 18,7155 48,537.00 6,016.15 20,225.00 9,440.25 12,620.25 13,703.25 10,832.30 12262.3 20375 8190.25 11696.75 13256.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436 41,303.00 899.75 899.75 899.75 546.75 3,396.75 - 546.75 3,396.75 0.00 546.75 0.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880 45,280.00 8,000.00 - 15,600.00 - - 8,000.00 8000 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 60,600 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700 - - 3,350.00 - - - - - - 3,350.00 - - EXPEDIENTE TECNICO 11,780.206 11,780.21 - - - - - - - - - - - SUPERVISION 20,310.7 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 1,692.56 TOTAL 438,304.906 160,118.01 21,902.71 31,716.43 33,181.68 20,153.81 26,461.81 25,819.11 27,551.61 31,013.43 18,781.93 21,361.06 20,243.31
Fuente: Elaboracin Propia
- 17 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 L. MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Mejora de los niveles de Desarrollo Socio Econmico en los pequeos productores de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes Incremento de la inversin en las parcelas dedicadas al cultivo de papa comercial, por ende incrementado el ingreso familiar en un 25% al final del ao 02 INEI Cenagro Datos de la Direccin Regional de Agricultura. Lnea de base socioeconmica. Registro de avance del proyecto. Reduccin del presupuesto afectando a la mejora socioeconmica. P R O P O S I T O
Adecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes, Hvca 16 promotores locales contribuyen a la disminucin de restricciones de los servicios de asistencia tcnica con incremento en la produccin del 20% y una mejora en los precios en 0.08 ms por kilogramo comercializado desde el ao 01. Registros de asistencias. Registro de produccin. rdenes de venta (Facturas y boletas) Empoderamiento de la sociedad con participacin de las mujeres y elevada productividad. C O M P O N E N T E S
1. Desarrollo de capacidades de promotores locales. S/.14,443.00 2. Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores de papa comercial S/.187,155.00 3. Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad. S/.52,436.00 4. Recursos para el entrenamiento. S/. 84,880.00 - 16 promotores certifican como especialistas en manejo integral de papa comercial al finalizar el ao 02. - El 65% de los productores cuenta con certificacin de Orgnica para el ao 2. - 04 capacitaciones y 2 pasantas a las entidades para incrementar la capacidad de gestin y monitoreo. - El 35% de las entidades desarrollan planes de gestin para el ao. - 30 mdulos demostrativos implementados por el proyecto en todas las zonas a intervenir. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores entrenados. Evaluacin socioeconmica de Necesidades Bsicas. Evaluacin de la produccin anual Guas y manuales generales para capacitaciones. Implementacin de marca y registro sanitario. Certificacin. Informes de Supervisin. - Los productores incrementan su capital y lo invierten en la produccin, teniendo acceso ahora a nuevas tecnologas y buenas prcticas de agricultura. - La poblacin recibe asistencia tcnica y la utiliza para mejorar su produccin y reducir los costos de ella. - Los productores se organizan y logran la certificacin de calidad, logran superar los problemas de mercado y se mejora la oferta.
- 18 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 A C T I V I D A D E S
1.1 Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto. S/. 6,231.00 1.2 Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a promotores. S/. 8,212.00 2.1. Desarrollo de capacidades agronmicas y de post cosecha. S/. 120,348.00 2.2. Desarrollo de organizacin y formalizacin. S/. 11,447.00 2.3. Desarrollo en gestin empresarial. S/. 12,463.00 2.4. Desarrollo en articulacin comercial. S/. 42,897.00 3.1. Capacitacin de enfoque e implementacin de la entidad. S/.42,362.00 3.2. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha. S/.10,074.00 4.1. Mdulo demostrativo de valor agregado. S/. 21,680.00 4.2. Mdulo parcela demostrativa. S/.32,000.00 4.3. Modulo demostrativo de riego por aspersin. S/.31,200.00 - 08 capacitaciones, asistiendo al 85% de las familias productoras para el ao 2. - 16 capacitaciones que mejoraran el aspecto: el 55% de los productores realiza control de plagas, el 45% de los productores realiza el control de malezas de forma manual, el 55% de los productores realizan poda, solo, el 30% tiene dificultades en el almacenamiento de la papa comercial. - 02 capacitaciones en el desarrollo de organizacin y formalizacin; 02 capacitaciones en gestin empresarial; el cual incrementa los gastos en educacin a 18% y 80% de los productores pertenecen a un grupo organizado, para el ao 2. - 06 capacitaciones y 2 pasantas a las entidades para incrementar la capacidad de gestin y monitoreo, donde gobierno regional contara con una participacin de 25% y los municipios locales una participacin de 35% para el ao 2. - Implementacin de 08 mdulos de valor agregado, 08 mdulos de parcelas demostrativas por ao, y 06 mdulos de riego por aspersin. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores entrenados. Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. Guas y manuales para implementacin del proyecto. Implementacin de marca y registro sanitario. Certificacin. Elaboracin de Planes de negocio. Registro y libros de acta de la organizacin.
- Los productores logran mejora en su produccin y mejora del manejo de sus parcelas de papa comercial. - Los productores aplican las enseanzas de la asistencia tcnica, manejando mejor las semillas y controlando ptimamente las plagas y malezas. - Los productores conocen cmo organizarse y liderar un grupo, de esta forma obtienen capacidades para gestionar acciones que mejoren su produccin. S U B
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1.1.1. Capacitacin a personal especializado S/.692.00 1.1.2. Socializacin y Sensibilizacin a pobladores acerca del proyecto S/.1,775.00 1.1.3. Seleccin de promotores S/.914.00 1.1.4. Elaboracin de manual Gua para asistencias tcnicas S/.2,850.00 1.2.1 Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas S/.2,442.50 1.2.2 Capacitacin especializada en post cosecha S/.1,019.50 1.2.3 Pasanta a promotores S/.4,750.00 2.1.1 Capacitacin tcnica en siembra y Abonamiento S/. 1,987.00 2.1.2 Capacitacin en manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades S/. 1,987.00 2.1.3 Capacitacin en manejo de la cosecha, Post Cosecha y almacenamiento S/. 1,987.00 2.1.4 Capacitacin en costos de produccin y mercados S/. 1,787.00 2.1.5 Pasantas Regional a Experiencias Exitosas S/. 8,850.00 2.1.6 Gestores Especialistas para la Asistencia Tcnicas S/. 62,400.00 2.1.7 Equipos y Materiales para Asistencias Tcnicas S/. 41,350.00
Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor
- 19 - PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 S U B
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2.2.1. Capacitacin en desarrollo organizacional S/. 1,847.00 2.2.2. Implementacin de Equipos de Cmputo a Grupos Mejor Organizados S/. 5,600.00 2.2.3. Formalizacin de las asociaciones S/. 4,000.00 2.3.1 Capacitacin en Gestin Comercial S/. 1,163.00 2.3.2 Manual estratgico de gestin empresarial S/. 2,800.00 2.3.3 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin S/. 8,000.00 2.4.1 Capacitacin en articulacin de mercado S/. 1,847.00 2.4.2 Posicionamiento y promocin de Marca S/. 21,350.00 2.4.3 Implementacin de registro sanitario S/. 4,700.00 2.4.4 Implementacin de certificacin Orgnica S/. 12,000.00 2.4.5 Ferias locales y regionales S/. 3,000.00 Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor S U B
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3.1.1 Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de papa comercial S/.1,412.00 3.1.2 Implementacin de la Entidad S/.40,950.00 3.2.1 Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas para las entidades S/. 2,187.00 3.2.2 Capacitacin especializada en post cosecha para las entidades S/. 2,187.00 3.2.3 Pasanta Regional a personal de la entidad S/. 5,700.00 4.1.1 Mdulo de Valor Agregado S/.21,680.00 4.2.1 Mdulo de Parcela Demostrativa S/.32,000.00 4.3.1 Modulo demostrativo de Riego por Aspersin S/.31,200.00 - Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor
20 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
II. ASPECTOS GENERALES
21 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO y LOCALIZACION 2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA"
2.1.2. LOCALIZACIN
REGIN : HUANCAVELICA PROVINCIAS : ANGARAES DISTRITO : JULCAMARCA
CUADRO Nro. 01 DISTRITOS Y COMUNIDADES BENEFICIARIOS DISTRITO Nro. COMUNIDAD JULCAMARCA 1 MITTMACC 2 ANQARA 3 MANYACCLLA 4 ANCHACUAY 5 CAHUA 6 HUACACCLLA 7 ARCUELLA 8 YURACCOCHA
Fuente: Elaboracin Propia
22 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 GRAFICO Nro. 01 MACRO Y MICRO LOCALIZACIN.
Fuente: Elaboracion Propia
23 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: Gobiernos Locales PLIEGO: Municipalidad Distrital de Julcamarca NOMBRE: Gerencia de Obras y estudios RESPONSABLE EN FORMULAR: Ing. Lestter Fuero Alejo RESPONSABLE DE LA U. FORMULADORA: Ing. Exaltacin Laura Conga
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO: Huancavelica PROVINCIA: Angaraes NOMBRE: Municipalidad Distrital de Julcamarca PERSONA RESPONSABLE DE LA U. EJECUTORA: Ing. Exaltacin Laura Conga RGANO TCNICO RESPONSABLE: Gerencia de Obras y estudios
2.2.3. ENCARGADO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO: Huancavelica PROVINCIA: Angaraes NOMBRE: Municipalidad Distrital de Julcamarca PERSONA RESPONSABLE: Ing. Exaltacin Laura Conga RGANO TCNICO RESPONSABLE: Gerencia de Obras y estudios
24 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PIP En distrito de Julcamarca no se han realizado intervenciones de proyectos de inversin pblica en el marco productivo, las acciones productivas realizadas hasta el momento han sido iniciativas de entidades privadas como ONGs, iniciativas muy reducidas tanto en la cobertura, como en duracin de los servicios brindados, lo que no ha permitido la generacin de cambios tecnolgicos para la mejora productivas en los cultivos. A finales del 2013 se comienza ejecutar Proyecto C4L1-025: Promocin de las Cadenas Productivas para el Desarrollo Econmico Local en el Distrito de Julcamarca el cual es financiado por el Fondo Per Alemania con contrapartida de la Municipalidad Distrital de Julcamarca y viene siendo ejecutado por la ONG SEPAR como la prestadora del servicio, una de las metas de esta intervencin es la formulacin de 02 perfiles en el marco del SNIP para cada una de las cadenas productivas priorizadas en el distrito, siendo una de estas la papa comercial.
2.3.2. PERTINENCIA DEL PROYECTO De acuerdo con la ley orgnica de municipalidades, tienen como competencias exclusivas Promover las condiciones favorables para la productividad y la competitividad de las zonas rurales adems de Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad El Artculo 4 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales (27867) menciona que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversin pblica - privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La constitucin poltica del Per en sus artculos 58 al 60, garantizan la participacin de todo ciudadano en el mercado.
25 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Artculo 58 La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado. Bajo este rgimen, el Estado orienta el desarrollo del pas, y acta principalmente en las reas de promocin de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura. Artculo 59 El Estado estimula la creacin de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pblica. El Estado brinda oportunidades de superacin a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeas empresas en todas sus modalidades. Artculo 60 El Estado reconoce el pluralismo econmico. La economa nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Artculo 61 El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda prctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monoplicas. Ninguna ley ni concertacin puede autorizar ni establecer monopolios. Por lo tanto de acuerdo a los lineamientos de la poltica sectorial en el marco del Anexo SNIP 01 Clasificador Funcional Programtico y asimismo segn el Anexo 01 de la R.D. Nro 005-2012-EF/63.01, el presente proyecto de dotacin de capacidades para la prestacin del servicio de extensin a cadenas productivas; corresponde a tener la siguiente cadena funcional: CUADRO 02: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE Gobiernos Locales FUNCIN 03: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia DIVISIN FUNCIONAL 009: Ciencia y tecnologa GRUPO FUNCIONAL 0017: Innovacin Tecnolgica: Fuente: Anexo SNIP 04, / Anexo 01 RD Nro. 006-2012-EF/63.01
26 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.3.3. MARCO LEGAL COMPATIBLE DEL PROYECTO Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Julcamarca el mismo que reconoce y prioriza a la papa comercial como producto de importancia econmica en el distrito. Ley N 27293 y modificatorias (modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente), Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificatoria (Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificatorias (Resolucin Directoral N 003-2011- EF/68.01; Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011). Ley N 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados. Lineamientos para la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica de Apoyo al Desarrollo Productivo y de Prevencin de Desastres Resolucin Directoral N 005-2012- EF/63.01 Anexo 01.
27 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
III. IDENTIFICACIN
28 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 III. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL a) REAS ESTUDIO E INFLUENCIA DEL PROYECTO
Ubicacin Poltica Las zonas priorizadas para el proyecto se encuentran en el distrito de Julcamarca, de la Provincia de Angaraes, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
CUADRO 03: LOCALIDADES BENEFICIARIAS DISTRITO Nro. COMUNIDAD JULCAMARCA 1 MITTMACC 2 ANQARA 3 MANYACCLLA 4 ANCHACUAY 5 CAHUA 6 HUACACCLLA 7 ARCUELLA 8 YURACCOCHA Fuente: Elaboracin Propia
Extensin: La superficie de Julcamarca est conformada por 48.61 Km2 que constituye el 19 % del territorio de la Provincia de Angaraes. Influenciando 8 comunidades.
Altitud: El mbito de estudio presenta una diversidad de pisos altitudinales que varan entre los 2200 m.s.n.m. y 4200 m.s.n.m., considerando los 3200 m.s.n.m. como la altitud media.
29 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Relieve: La zona de estudio la que define el relieve con una topografa irregular, presentando pendientes elevadas y medias, pequeos valles, colinas y laderas muy accidentadas.
ECOLOGA Y CLIMA Formaciones Ecolgicas o Zonas de Vida Teniendo como base al Sistema de Clasificacin de Zonas de Vida de Holdridge, la zona de estudio, por la complejidad de su topografa y desniveles, presenta unidades bioclimticas de primer orden, llamadas tambin Zonas de Vida o Formaciones Ecolgicas. A continuacin el detalle de las zonas de vida de la zona de estudio:
Bosque seco-Montano Bajo Tropical Bosque seco-Montano Bajo Subtropical (bs-MBT / bs-MBS) Ecosistema de clima Sub Hmedo y Templado Fro, con un promedio de precipitacin total anual que vara entre 500 mm., y 800 mm., y una biotemperatura media anual variable entre 17C y 11C. En el balance hdrico, efectuado a base de los registros de la estacin de San Lorenzo, se puede apreciar las fluctuaciones de la humedad a travs del ao, dentro de esta Zona de Vida. Altitudinalmente est ubicado entre 2,000 y 3,200 m., ocupando terrenos de relieve suave a fuertemente accidentado, conformado por fondos de valles fluvio aluviales y por laderas empinadas. La vegetacin natural est conformada por retama, chamana, maguey, capul, nogal, etc. En trminos generales, esta formacin ecolgica ofrece un ambiente favorable para el desarrollo de la agricultura y la ganadera.
30 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
En esta Zona de Vida se aprecia dos reas transicionales diferenciadas bsicamente por su grado de humedad.
Clima: El clima que caracteriza a toda la zona se encuentra ligado a la topografa y la variabilidad altitudinal. - De 2200 a 2400 m.s.n.m. la temperatura vara de 17 a 20 C, se presenta en las partes clidas, cercanas a las zonas profundas del ro. - De 2400 a 3000 m.s.n.m. la temperatura va de 13.5 a 17 C de promedio anual, no ocurren heladas. - De 3000 a 3400 m.s.n.m. 13.5 a 15 , con sucesos eventuales de heladas durante el ao, ocurriendo estas desde los meses de mayo a agosto. - De 3400 a 3900 m.s.n.m. la temperatura vara de 9 a 11.5 C, con presencia de frecuentes eventos de helada en los meses de mayo a agosto. - De 3900 a 4200 m.s.n.m. la temperatura promedio anual es de 6 a 9C, los eventos de heladas son constantes durante los meses de mayo a agosto, siendo eventuales en los otros meses.
Fig. N 01. Bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT) calidad: Distrito Julcamarca
31 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Vientos: Los sucesos de vientos fuertes conocidos como ventarrones son muy frecuentes, acentundose durante los meses de mayo a setiembre.
Neblina: Debido a la topografa y la gradiente altitudinal, la presencia de neblinas densas en la zona es muy frecuente, siendo predominante y constante durante los meses de noviembre a febrero.
Lluvias: El distrito de Julcamarca, presenta variaciones mensuales en funcin a la altitud, que van desde los 150 mm hasta los 1000 mm. Mostrando una mayor constancia en las localidades bajas. Respecto a la variacin temporal, las lluvias se concentran entre los meses de octubre a marzo, disminuyendo el resto del ao.
Hidrografa: La disponibilidad de fuentes de agua en la zona es muy escasa y presenta diferencias marcadas entre comunidades.
Fig. N 02. Vista de quebradas angostas y relieve accidentado
32 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Se ha tomado como referencia la situacin socio econmico del distrito, para poder describir las condiciones actuales del mbito de intervencin. Las caractersticas ms importantes de la poblacin, son las siguientes:
Poblacin La poblacin urbana se concentra en las capitales de las comunidades. Es en esta rea donde se concentra la mayor parte de la poblacin urbana, dando lugar a una economa activa, influenciada por su cercana y conexin con las ciudades de Huamanga, Huanta y Lircay. GRAFICO N 02: cuadro de caractersticas socio econmicas
Fuente: INEI Censo 2007. LA MIGRACIN, Se describe en el cuadro siguiente. 24% 76% Urbano Rural Fig. N 03. Vista de quebradas en el distrito de Julcamarca
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CUADRO N 04: Migracin en el mbito de intervencin del proyecto. MIGRACIN 2007 No haba nacido 11.51% S 84.80% No 3.68% Fuente: INEI Censo 2007.
Estos datos muestran un alto nivel de migracin, que refleja la situacin actual de la zona de influencia del proyecto, donde la principal causa es la bsqueda de mayores condiciones laborales y de educacin, movilizando a los jvenes hacia las ciudades de Huamanga, Lircay y Lima.
VIVIENDA Caractersticas de la vivienda, muestra una predominancia de la tenencia de viviendas propias. CUADRO N 05: Forma de tenencia de vivienda. TENENCIA 2005 2007 Alquilada 6.20% 9.20% Invasin 1.30% 0.70% Propia a plazos 1.50% 1.60% Propia Pagada 87.70% 78.20% Cedida 2.70% 4.20% Otro 0.60% 6.20% Fuente: INEI Censo 2007. Los servicios de saneamiento con los que cuentan son los siguientes:
34 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO N 06: Forma de abastecimiento agua ABASTECIMIENTO 2005 2007 Red pblica dentro 52.60% 13.70% Red pblica fuera 1.10% 7.40% Piln uso pblico 6.70% 1.90% Camin cisterna 0.00% 0.10% Pozo, ro, manantial 36.70% 72.20% Otro 2.90% 4.80% Fuente: INEI Censo 2007.
CUADRO N 07: Forma de servicio higinico SERVICIO HIGINICO 2005 2007 Red pblica de desage dentro de la viv. 11.80% 7.60% Red pblica de desage fuera de la viv. 0.30% 1.60% Pozo sptico 2.20% 4.60% Pozo ciego o negro / letrina 23.90% 28.10% Ro, acequia o canal 0.70% 2.50% No tiene 61.10% 55.70% Fuente: INEI Censo 2007.
CUADRO N 08: Tiene servicio elctrico? Servicio elctrico 2005 2007 S 59% 58% No 41% 42% Fuente: INEI Censo 2007.
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Educacin Diagnstico sobre la enseanza y sus resultados a nivel de la provincia son los siguientes:
CUADRO N 09: Nivel educativo alcanzado CATEGORA 2005 2007 Sin 24.20% 22.10% Primaria 19.80% 44.80% Secundaria 11.70% 26.70% Tcnica 1.70% 1.70% Universidad 2.40% 2.60% Fuente: INEI Censo 2007.
CUADRO N 10: Alfabetismo 2005 2007 S 74% 77% No 26% 23% Fuente: INEI Censo 2007.
Fig. N 04. Caractersticas promedio de las viviendas rurales: tenencia propia, abastecimiento de agua de manantial, sin servicio higinico, con servicio elctrico.
36 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Condicin laboral CUADRO N 11: Condicin laboral EDAD POBLACIN LA SEMANA PASADA TRABAJ AL MENOS 1 HORA PAGADA % SI NO 15 a 19 aos 11% 15.80% 84.20% 20 a 24 aos 9% 39.50% 60.50% 25 a 29 aos 8% 45.60% 54.40% 30 a 34 aos 7% 46.50% 53.50% 35 a 39 aos 7% 48.60% 51.40% 40 a 44 aos 6% 48.40% 51.60% 45 a ms 15% 45.20% 54.80% Fuente: INEI Censo 2007.
Salud Indicadores de cobertura del sistema de salud y el estado de salud de la poblacin. CUADRO N 12: Cobertura seguro COBERTURA SEGURO 2007 SIS 39.70% ESSALUD 3.80% Otro seguro 1.60% Dos o ms 0.10% Tres o ms 0.00% No tiene 54.80% Fuente: INEI, Mapa de Pobreza 2007.
37 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Pobreza Pobreza monetaria, no monetaria y desigualdad Pobreza por necesidades bsicas insatisfechas. CUADRO N 13: Pobreza INDICADORES PER (%) ANGARAES (%) Pobreza total 39.30% 89.20% Pobreza extrema 13.70% 70.30% NBI 1 12% 6.00% NBI 2 14% 13.40% NBI 3 18% 57.50% NBI 4 6% 8.20% NBI 5 5% 10.60% Coeficiente GINI* 0.42% 0.35 Fuente: INEI, Mapa de Pobreza 2007. Donde: NBI1 - Vivienda inadecuada NBI2 - Hacinamiento NBI3 - Sin Desage NBI4 - Nios no asisten a la escuela NBI5 - Alta dependencia econmica * Coeficiente GINI. (0 no desigualdad, 1 mxima desigualdad) Cuadro N 14 Resumen de Indicadores a nivel regional, provincial y distrital
Provincia Distrito habitantes ranking IDH ranking aos ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking 27428615 0.6234 73.07 92.86 85.71 90.48 374.1 454797 16 0.5393 24 69.95 23 79.89 23 85.75 8 82.18 23 131.9 24 55704 102 0.5196 185 69.31 163 74.32 180 85.80 94 78.15 174 115.1 193 1 Julcamarca 168 1428 0.5598 1075 69.28 1568 86.65 1015 93.12 45 88.81 680 145.4 1410 2 San Antonio de Antaparco 3055 1110 0.5347 1496 69.52 1519 82.51 1266 89.51 440 84.84 1046 63.2 1832 3 Seclla 3377 1064 0.5329 1524 69.31 1563 77.7 1499 91.18 209 82.19 1301 113.8 1745 Logro educativo Ingreso familiar per cpita PER a/ HUANCAVELICA ANGARAES DEPARTAMENTO POBLACIN ndice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer Alfabetismo Escolaridad
38 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.1. Actividad agrcola
La vocacin productiva del Distrito tiene como caracterstica la gran diversidad de especies agropecuarias. Esta incluye los varios tipos de cereales, leguminosas y tubrculos tanto de tipo nativo como de los introducidos o hbridos, incluyendo algunos frutales.
Entre las especies pecuarias se tiene predominancia los vacunos, ovinos y porcinos, en su mayora de raza criolla con escasos procesos de mejoramiento gentico. Animales utilizados para la carga son las acmilas. Entre los animales menores abunda la crianza de cuyes, conejos, patos y gallinas. Todos ellos son producidos bajo el sistema de unidad productiva familiar de pequea escala y bajo sistemas tecnolgicos de crianza muy simples, con niveles muy bajos de costos de produccin, teniendo rendimientos igualmente reducidos.
Fig. N 05. Produccin convencional de ganado vacuno criollo a nivel familiar.
39 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
La produccin agrcola se destina principalmente a la obtencin de productos alimenticios. Como cultivos importantes destacan; maz, papa, haba, arveja, cebada, que en conjunto ocupan el rea anual de produccin. Los cultivos antes mencionados, a pesar de su predominancia en relacin con otros que ocupan reas menores, emplean tcnicas similares y herramientas tradicionales, preferentemente en las reas comunales. Entre las primeras se identifica al pico, la lampa o azadones la chaquitaclla y el arado de yunta, de uso comn en la agricultura. Las tcnicas que se emplean varan de acuerdo a los cultivos. Asimismo, estn adaptadas a las condiciones ecolgicas, que no siempre son favorables, por encontrarse sometidas a las irregularidades climticas de la zona.
Fig. N 06. Produccin de ganado ovino. Fig. N 07. Produccin convencional de papa, utilizando herramientas tradicionales.
40 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO N 15: Rendimiento de los cultivos por distritos interveni dos por el proyecto - ao 2008 (TM/HA) DISTRITOS MAIZ AMILACEO PAPA ARVEJA GRANO VERDE ARVEJA GRANO SECO HABA GRANO VERDE HABA GRANO SECO OLLUCO CEBADA TRIGO FRIJOL ALFALFA 1 MITTMACC 1.20 9.21 3.72 1.25 3.28 1.33 5.00 1.37 1.36 1.07 9.08 2 ANQARA 1.29 8.72 3.49 1.16 3.31 1.23 4.99 1.30 1.26
15.48 5 ANCHACUAY 1.43 10.29 4.07 1.33 4.00 1.00 5.25 1.39 1.33 1.06 26.05 7 CAHUA 1.30 8.81 0.00 1.18 0.00 1.13 4.33 1.13 0.82 1.11 6.75 PROMEDIO 1.302 9.248 2.974 1.222 2.778 1.192 4.88 1.3 1.21 0.648 20.138 Fuente: Compendio estadstico MINAG, 2008 Bajo este contexto, las comunidades intervenidas presentas distintos niveles de rendimiento, tanto en la campaa grande y chica.
Como se muestra en el grfico siguiente, los datos muestran la prevalencia del cultivo de maz amilceo, seguido de papa.
GRAFICO N 03: reas de produccin agrcola por cultivo en los distritos intervenidos
Fuente: Compendio estadstico MINAG, 2008.
41 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 El cultivo de maz y papa se cultiva con tecnologa media y baja, con una marcada diferencia entre las localidades con acceso al mercado a travs de las vas de comunicacin terrestres. Estas zonas destinan su produccin al mercado, para lo cual emplean gran cantidad de pesticidas, fertilizantes sintticos.
Cultivo del Maz El cultivo de maz se conduce principalmente en las zonas de quebrada, aptas ecolgicamente. Las semillas son de procedencia local. En la preparacin del terreno se utiliza yuntas de vacunos y el sembro se ejecuta en surcos a pendientes variables.
Fig. N 08 Produccin de maz amilceo en las comunidades. Fig. N 09 Proceso de cosecha y secado de maz amilceo..
42 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Cultivo de la Papa El cultivo de la papa tiene gran importancia en las localidades de estudio. La produccin de papa blanca como las variedades de Yungay, Perricholi, Canchan y Libertea demanda la mayor proporcin de insumos. Las semillas preferentemente son de procedencia local. En general, los agricultores que siembran papa pueden ser clasificados en tres grupos: los productores de semilla, productores comerciales, y los pequeos productores, que utilizan tecnologa tradicional y destinan su produccin al autoconsumo que son un 90% de los agricultores en julcamarca.
Produccin del agricultor convencional El agricultor convencional de la zona maneja una extensin de terreno de 1.66 Ha aproximadamente, destinada exclusivamente a la produccin agrcola, es decir sin contabilizar las reas de pastoreo y zonas eriazas. De este total, el agricultor subdivide su produccin en un variado mosaico de cultivos, que permite asegurar su disponibilidad de alimentos durante todo el ao. Fig. N 10. Produccin de papa blanca
43 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Fuente: Basado en el compendio Estadstico Huancavelica 2008.
La predominancia de siembra es de los cultivos de maz y papa. El clculo monetario de ingresos por la venta de los cultivos asciende a una suma aproximada de 6 559.63 Nuevos Soles al ao.
2.2. Nmero de beneficiarios en el mbito del trabajo La distribucin de los beneficiarios en el mbito del proyecto es el siguiente:
44 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO N 16: Nmero de Beneficiarios por Distrito DISTRITO COMUNIDAD HOMBRE MUJERES TOTAL JULCAMARCA MITTMACC 10 11 21 ANQARA 18 13 31 MANYACCLLA 7 4 11 ANCHACUAY 4 6 10 CAHUA 9 5 14 HUACACCLLA 23 18 41 ARCUELLA 13 21 34 YURACCOCHA 24 24 48 TOTAL 108 102 210 Fuente: Elaboracin Propia, Padrones de Beneficiarios (ver anexos)
El proyecto prev trabajar con unos 210 beneficiarios como meta, 108 varones y 102 mujeres, de los cuales ya se tiene padrones de beneficiarios pre-identificados, los cuales esta sujetos a ser modificados durante la formulacin del estudio definitivo, pero respetando el numero meta de beneficiarios, adems estos manejan en promedio de 28 a 30 Has en conjunto. Con una disposicin de terreno de 253 Has., para ampliar sus producciones.
Cuadro N 17 SUPERFICIES COSECHADAS REGION AGRARIA HUANCAVELICA- AO 2009(HAS) DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA DISTRITOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA GRANO VERDE HABA GRANO SECO TOTAL DEPARTAMENTO 14,747.3 15,948.5 2,170.0 5,665.5 ANGARAES 2,714.8 1,940.0 469.95 908.5 JULCAMARCA 305.0 86.0 17.0 44.0 Fuente: Oficina de Informacin Agraria, Compendio Estadstico Agrario 2000 - 2009 - Hvca.
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Cuadro N 18 VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA REGION AGRARIA HUANCAVELICA - AO 2009( TM ) DISTRITOS MAIZ AMILACEO PAPA HABA GRANO VERDE HABA GRANO SECO TOTAL DEPARTAMENTO 23,321.8 161,886.9 9,310.70 8,069.5 ANGARAES 3,571.2 18,320.4 2,028.10 1,209.9 JULCAMARCA 383.6 808.0 71.4 58.8 Fuente: Oficina de Informacin Agraria, Compendio Estadstico Agrario 2000 - 2009 - Hvca.
DE INFORMACIN PRIMARIA RECOGIDA SE TIENE: La actividad productiva principal es la agricultura; que se caracteriza por la siembra estacional (campaas) y en reas pequeas.
Cuadro N 19 rea productiva de produccin de cultivos/agricultor Cultivo rea Cultivada (hectrea) rea potencial por familia (hectreas) Papa 0.25 1.5 Maz 0.25 1 Fuente: Equipo tcnico de Separ
Escasa comercializacin de sus productos a los mercados locales, regionales e internacionales, en mayor volumen la comercializacin se realiza en las ferias locales.
Grfico N 04: Destino de Comercializacin de productos agrcolas
75% 20% 4% 1% Destino de comercializacion de productos agricolas Feria Local Mercado Ayacucho Mercado de Lima, Ica Empresa agroexportadora
46 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Fuente: Equipo tcnico separ El problema principal es la baja produccin y la productividad de los cultivos ms importantes como la papa, haba, maz, arveja y la cebada.
Los productores perciben que la agricultura no es una actividad rentable y que realizan su cultivo en su mayora (85%) solo los productores mayores de 50 aos, los jvenes migran a las ciudades a realizar otros negocios que les sean ms rentables.
2.2.1 Anlisis de involucrados Cuadro N 20 Anlisis de involucrados GRUPOS INTERES INTERES DEL PROYECTO PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS MANDATOS Productores Mejorar su calidad de vida mediante mejora de sus ingresos econmicos. Mejorar la productividad. Mejorar el sistema organizativo. Mejorar la Comercializacin Baja produccin y productividad, dbil fortalecimiento organizacional y deficiente sistema de comercializacin Disponen de terrenos, mano de obra, capital de trabajo limitado Acuerdo comunal para recibir capacitacin y asistencia tcnica. Intermediarios locales Comprar productos agrcolas en pequea escala de los productores a bajo precios Concientizarlos para pagar precio justo. Los intermediarios compran a peso y precio injusto. Tienen capacidad de negociacin. Acuerdo con autoridades y productores para un proceso de compra justa. Compradores Mayoristas de papa y maz de Huancayo y Ayacucho Compras en mayores volmenes y mejor calidad. Ventas en forma conjunta para incrementar los volmenes y mejor presentacin del producto en sacos de 50 kilos. No aceptan volmenes menores que ofrecen los pequeos productores Ofrecen mejores precios en caso de obtener mayores volmenes y mejor calidad del producto. Contratos de compra-venta Transportistas locales Transportar mayores volmenes Mejorar las carreteras y acopio de mayores volmenes Por volmenes menores cobran mayor precio por traslado Disminuyen el costo de flete en caso de mayores volmenes Mayor coordinacin para poca de cosecha y siembras. Proveedores de insumos Venta de insumos de calidad buena y Compras al por mayor Adulteran los productos en calidad y Por ventas mayores bajan Pedidos conjuntos para compras al por
47 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 GRUPOS INTERES INTERES DEL PROYECTO PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS MANDATOS en cantidad exacta cantidad. sus precios. mayor ONG Separ Promover el desarrollo local de los pobladores de extrema pobreza, usando racionalmente sus recursos naturales. Mejorar la calidad de los productos. Mejorar el sistema comercial y el nivel organizativo. Poblacin con necesidad sentida de capacitacin y asistencia tcnica, en produccin comercializacin y organizacin. Recursos humanos y logsticos con amplia experiencia en proyectos productivos Disponibilidad institucional de apoyar el desarrollo rural. Municipios distritales Mejorar la calidad de vida de los pobladores. El proyecto se ajusta a las polticas priorizadas por los municipios Desorganizacin de los pobladores y falta de estrategia de capa-citacin y asistencia tcnica; y falta de recursos financieros. Fondos de Foncomun, canon minero y otras Promover el desarrollo dentro de su mbito.
2.2.2 Situacin productiva de la poblacin beneficiaria (indicar niveles de produccin y productividad, niveles de ingreso por la actividad promovida) Cada jefe de familia segn el plan de Desarrollo econmico de la regin Huancavelica, cuenta con parcelas de explotacin agrcola que se divide en reas cultivadas y reas potenciales las que no se explota por diferentes factores (financiero, descapitalizacin, apoyo tcnico etc.). en promedio las reas sembradas son de 0.25 hectreas por cultivo, lo que significa para autoconsumo y comercializacin por intermediarios en las ferias locales. No existe una planificacin organizada para la instalacin de sus cultivos, pensando en una comercializacin a mayor escala y a mercados regionales y empresas exportadoras. Los insumos que utilizan para la siembra como la semilla son de baja calidad, especialmente en el cultivo de papa que son degeneradas genticamente incidiendo en la produccin (10 tn/ha). Asimismo el inadecuado uso de los insumos (pesticidas, fertilizantes) Desconocimiento tcnico del desarrollo y crecimiento de los cultivos y sus fases fenolgicas para realizar un manejo tcnico adecuado y oportuno, que enmarquen en un mejor rendimiento.
48 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Cuadro N 21 UBICACIN GEOGRFICA Y POBLACIN. 2009 No CAPITAL LEGAL UBICACION GEOGRAFICA SUPERFICIE KM2 POBLACION AO 2007 DENSIDAD HABxKM2 PROVINCIAS Y DISTRITOS ALTITUD msnm LATITUD SUR LONGITUD OESTE ANGARAES 250.02 8,090 32.36 09 JULCAMARCA 3418 1300'36" 7426'36" 48.61 1,658 34.11 Fuente: Direccin de Informacin Agraria. Compendio Estadstico Agrario 2000 - 2009 - Hvca.
Cuadro N 22 RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS, REGION AGRARIA HUANCAVELICA - AO 2008 (TM/HAS) DISTRITOS MAIZ AMILACEO PAPA TOTAL DEPARTAMENTO 1.49 9.45 ANGARAES 1.22 8.91 JULCAMARCA 0.94 8.90 Fuente: Direccin de Informacin Agraria. Compendio Estadstico Agrario 2000 - 2009 - Hvca.
Al mejorar las capacidades productivas, estas redundaran en el incremento de la produccin y la productividad de los cultivos de papa de 10 tn/ha a 20 tn/ha, maz de 1 tn/ha a 2.5 tn/ha, aplicando una tecnologa agronmica media, esta tecnologa se basa en el cambio de las practicas agronmicas y los insumos que los cultivos requieren como: semillas, preparacin de suelo, siembra, fertilizacin, abonamiento, control fitosanitario, cosecha, post cosecha, asistencia tcnica etc., para obtener productos de calidad para su comercializacin.
Cuadro N 23 Rendimiento de cultivo (Kg/ha) Cultivo Variedad Sin Proyecto (kg/hec) Con Proyecto (kg/hec) Papa Yungay 10000.00 20000.00 Maz amilceo Blanca 1000.00 2500.00 Fuente: Equipo tcnico separ
49 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Cuadro N 24 Indicadores de diagnstico INDICADOR UNIDAD MEDIDA LNEA DE BASE Ingreso promedio familiar por ao S/./ao 107.6 Ingreso promedio familiar neto por papa (ha) S/./ao -141.75.00 Ingreso promedio familiar neto por maz (ha) S/./ao 11.25 Ingreso promedio familiar neto por haba en verde (ha) S/./ao -167.03 rea promedio de la parcela familiar hectreas 03.5 Jornales temporales por ha de papa cultivado Jornal 80 Rendimiento promedio de papa Kg/hectrea 10000 Volmenes de produccin de papa por familia Kg/ao 2500 Volmenes de produccin de papa/comercializado por familia Kg/ao 1750.00 Volmenes de produccin de semilla de papa Kg/ao 500 Jornales temporales por ha de maz cultivado Jornal 50 Rendimiento promedio de maz Kg/hectrea 1000 Volmenes de produccin de maz por familia Kg/ao 250 Volmenes de produccin de maz/comercializado por familia Kg/ao 180.00 Volmenes de produccin de semilla de maz Kg/ao 20 Nmero de promotores agrcolas Personas 0 Nmero de dirigentes locales capacitados Personas 0 Mercados formales a la que se accede Unidad 0 reas de papa con asistencia tcnica Has/ao 0 reas de maz con asistencia tcnica Has/ao 0 Asociacin de productores constituidas Asociacin 0 Asociaciones con instrumentos de gestin Asociacin 0 Fuente: Equipo tcnico Separ
50 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 A. ANLISIS DE LOS PUNTOS CRTICOS DE LA CADENA DE PAPA COMERCIAL
En el distrito de Julcamarca no se ha venido impulsando la cadena productiva de papa comercial por el gobierno local, fueron las instituciones privadas como las ONGs que han realizado pequeas y fugaces intervenciones. Para identificar la problemtica mencionaremos los indicadores de la Cadena Productiva de papa comercial de las zonas priorizadas en el distrito de Julcamarca, donde presentan sus debilidades y distorsiones en los puntos crticos de la provisin de servicios.
AUSENCIA DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES: Segn la informacin recopilada en los trabajos de campo, en la zona de influencia donde se intervendr, no se ha generado ninguna actividad, ni proyecto que busque la capacitacin o formacin de promotores locales, pues toda la escasa capacitacin est orientada en el esquema clsico de profesional a productor. CUADRO 25: FORMACIN DE PROMOTORES LOCALES DISTRITO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MITTMACC 0 0 0 0 0 0 0 0 ANQARA 0 0 0 0 0 0 0 0 MANYACCLLA 0 0 0 0 0 0 0 0 ANCHACUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 CAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboracin Propia Basado en la experiencia los productores de papa comercial hacen mencin de la necesidad de formar promotores, para tener una disposicin local e inmediata de
51 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 servicios tcnicos, que hara ms sostenible el desarrollo de capacidades en la mejora del manejo agronmico y de post cosecha.
A la entrevista de pobladores de las zonas de intervencin ms del 80% cree que es muy importante y necesario la formacin de promotores locales para hacer ms factible y sostenible el desarrollo de capacidades para mejorar la productividad de sus cultivos. CUADRO 26: NECESIDAD DE PROMOTORES LOCALES ITEM JULCAMARCA Muy necesarios 82% Regularmente necesarios 16% Nada Necesarios 2% TOTAL 100% Fuente: Entrevista a funcionarios relacionados 2013 La escasa presencia y apoyo del Estado mediante instituciones especializadas en investigacin y formacin tcnica como la Direccin Regional de Agricultura, el INIA,, que debido a sus bajos presupuestos y lejana de las localidades a intervenir, ha generado una ausencia de los promotores locales a pesar de la necesidad de estos como pieza clave para hacer duradero en el tiempo el desarrollo de capacidades en un determinada localidad.
52 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
LIMITADAS CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES:
Las limitadas capacidades tcnicas de los productores de papa comercial se deben a la reciente actividad y al ser relativamente novedosa, aun se necesita un tiempo prolongado para percibir cambios reales y sostenibles en los productores, las capacitaciones y asistencias tcnicas que recibieron del proyecto ejecutado por la ONG SEPAR se refleja en los siguientes indicadores. CUADRO 27: INDICADORES DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS POBLADORES A BENEFICIAR POR EL PROYECTO. 1 La participacin de la mujer es del 12% en todas las localidades priorizadas. 2 El 46% realiza actividades de desinfeccin de la sembrar 3 Solo el 32% de los productores realiza control de plagas 4 El 85.27% de los productores realiza el control de malezas de forma manual. 5 Slo un 20% de los productores realiza un adecuado manejo ambiental de los restos de sus cultivos Fuente: Elaboracin Propia con informacin de la lnea de Base
Los indicadores antes mencionados son consecuencia de la falta de desarrollo de capacidades que se reciben a travs de la asistencia tcnica y las capacitaciones.
DEFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ENTIDAD:
Las entidades privadas como ONGs, cooperativas o entidades pblicas como las 08 comunidades en las que intervendr el proyecto, debido a su lejana y ubicacin geogrfica tienen limitadas oportunidades para desarrollar sus capacidades tcnicas, adems de la imposibilidad de contratar a personal especializado, y as
53 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 mismo tiene la dificultad de asistir a eventos de capacitacin invitados por las municipalidades provinciales o el gobierno regional por la dificultades del viaje y la falta de recursos.
La Baja transferencia de conocimiento a los productores en las tecnologas de produccin, por una parte se debe a no contar con personal idneo en las reas de desarrollo econmico en las entidades, sumando a que la mayor parte de ellos son migrantes de la sierra, con bajo nivel de educacin, para cual el 30% carecen de educacin primaria completa, ya que la educacin primaria es el mayor porcentaje que tiene la poblacin beneficiaria.
CUADRO 28:
INDICADORES DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS ENTIDADES A INTERVENIR POR EL PROYECTO. 1 Solo el 14% de las entidades apenas desarrollan planes de gestin en la poblacin. 2 El gobierno regional tiene una participacin de 5% y La municipalidad tienen una participacin del 5%, en el proceso de desarrollo de capacidades. 3 Ms del 90% de Personal de Las entidades no ha recibido capacitacin o asistencia tcnica alguna. Fuente: Informacin de Lnea de Base
CUADRO 29: PERSONAL DE GOBIERNO LOCAL, QUE ASISTIERON A EVENTOS DE CAPACITACIN EN LOS ULTIMOS 05 AOS
CAPACITACIONES JULCAMARCA TEMATICA SI NO Manejo agronmico 1% 99%
54 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Manejo Post cosecha 5% 95% Asociatividad 1% 99% Gestin Empresarial 0% 100% Fuente: Municipalidad Distrital de Julcamarca
CUADRO 30: PERSONAL QUE RECIBIERON VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS LTIMOS 05 AOS.
ASISTENCIAS JULCAMARCA PERSONAL QUE RECIBIERON VISITAS TECNICAS SI NO Manejo agronmico 1% 99% Manejo Post cosecha 1% 99% Asociatividad 0% 10% Gestin Empresarial 1% 99%
Fuente: Municipalidad Distrital
CUADRO 31: INSTITUCIN CAPACITADORA EN LOS LTIMOS 05 AOS
INSTITUCIN Capacitacin o Asistencia tcnica Porcentaje Municipalidad Provincial 4 1% Gobierno regional 1 0% Agencia agraria 1 0% INIA 1 0% SENASA 1 0% ONG SEPAR 780 98%
55 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Otros 1 0% Ninguna 8 1% TOTAL 14 100% Fuente: Elaboracin Propia
ESCASOS RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO:
La existencia de recursos para el entrenamiento en la zona de intervencin es nula, que es un factor que agrava la situacin de los productores, ya que si hubiese la posibilidad de recibir capacitacin y asistencia tcnica esto no quedara ms all de una exposicin de un auditorio, por lo que es necesario tener un lugar donde In Situ se pueda brindar el desarrollo de capacidades, donde se aprende haciendo. La necesidad de recurso para el entrenamiento se ha de priorizar en funcin de la necesidad sentida de la poblacin beneficiaria que se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO 32: PRIORIZACION DE LA NECESIDAD SENTIDA DE RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO RECURSOS PARA ENTRENAMIENTO PRODUCTORES PERSONAL ENTIDAD MODULO DE VALOR AGREGADO 24% 25% MODULO DE PARCELA MODELO 23% 30% MODULO DE RIEGO 23% 25% MODULO DE LAVADO 5% 3% CANCHAS DE SECADO 4% 1% TOTAL 100% 100% Fuente: Entrevista a Productores
56 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO 33: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO ANEXO VALOR AGREGADO PARCELA SECADOR RIEGO MITTMACC 0 0 0 0 ANQARA 0 0 0 0 MANYACCLLA 0 0 0 0 ANCHACUAY 0 0 0 0 CAHUA 0 0 0 0 HUACACCLLA 0 0 0 0 ARCUELLA 0 0 0 0 YURACCOCHA 0 0 0 0 Fuente: Elaboracin Propia.
3.1.2. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP Los involucrados que se beneficiaran, son en total 13 localidades con una poblacin de 2201, los cuales muestran su compromiso en la ejecucin y operacin mantenimiento del presente proyecto. CUADRO 34: DISTRITO COMUNIDAD HOMBRE MUJERES TOTAL JULCAMARCA MITTMACC 10 11 21 ANQARA 18 13 31 MANYACCLLA 7 4 11 ANCHACUAY 4 6 10 CAHUA 9 5 14 HUACACCLLA 23 18 41 ARCUELLA 13 21 34 YURACCOCHA 24 24 48 TOTAL 108 102 210
Fuente: Lnea de Base, elaboracin propia.
57 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.4. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS
CUADRO Nro. 35 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y compromisos P o b l a d o r e s
d e
l a s
0 8
c o m u n i d a d e s .
MITTMACC Baja productividad en el manejo. Mejorar los niveles de productividad y salir del bajo nivel de desarrollo socioeconmico.
Obtener una vida de calidad para ellos y sus futuras generaciones.
Ser tomados en cuenta por las entidades del estado en la instalacin de servicios de apoyo productivo. Instalar servicios de apoyo para fortalecer el desarrollo de los productores de HA, con manejo de buenas prcticas de agricultura.
A. Consolidar grupos organizados y formalizados cediendo terrenos para la instalacin de los mdulos de entrenamiento. C. Compromiso en la operacin y mantenimiento del proyecto. ANQARA Deficiente productividad de HA en mayor incidencia frente a las dems localidades. MANYACCLLA Productividad no adecuada en el manejo papa comercial ANCHACUAY Falta fortalecimiento asociativo. Baja productividad en el manejo del papa comercial CAHUA Falta fortalecimiento asociativo. Productividad no adecuada en el manejo de papa comercial e insuficientes vas para el transporte comercial de papa comercial a otras zonas cercanas.
HUACACCLLA Baja productividad en el manejo del papa comercial. ARCUELLA Falta fortalecimiento asociativo. Baja productividad en el manejo del papa comercial. YURACCOCHA
Baja productividad en el manejo del papa comercial. M u n i c i p a l i d a d e s
d i s t r i t a l e s
Municipalidad Distrital de Julcamarca Bajo niveles socioeconmicos de la poblacin del distrito Fomentar el bienestar y desarrollo socio econmico local con servicios de apoyo a promotores y productores. Otorgar Facilidades y apoyo a los proyectos que benefician a su poblacin. A. Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de la poblacin del distrito. C. Normatividad y mediana disposicin econmica.
58 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 M u n i c i p a l i d a d e s
p r o v i n c i a l e s
M.P. ANGARAES Bajo niveles socioeconmicos de la poblacin de la provincia Fomentar el bienestar y desarrollo socioeconmico Provincial Otorgar Facilidades y apoyo a los proyectos que benefician a su poblacin. A. Brindar las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de la poblacin de la provincia. C. Normatividad y mediana disposicin econmica. Direccin regional de agricultura Baja productividad de los parcelas por ausencia de servicios de apoyo Desarrollar el sector agrario. Incrementar el presupuesto para asistir a los lugares priorizados del proyecto. A. Participar en la operacin y mantenimiento del proyecto. C. Facilitar recursos humanos.
Fuente: Elaboracin propia
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL Inadecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes, Huancavelica. CAUSAS - nfima oferta de adecuados servicios tcnicos locales - Productores con inadecuadas prcticas en tcnicas agronmicas, de post cosecha y de comercializacin papa comercial. - Entidades muy limitadas para desarrollar capacidades en sus productores locales - Limitado e inadecuadas condiciones para la capacitacin in situ. - Restringidas capacidades de promotores locales - Limitadas capacidades tcnicas de los productores de papa comercial. - Deficiente desarrollo de capacidades tcnicas en las entidades. - Escasos recursos para el entrenamiento.
59 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 EFECTOS - Restringida oferta de adecuados servicios tcnicos. - Baja produccin y calidad de papa comercial. - Difcil acceso a mercados competitivos en papa comercial. - Desnutricin y difcil acceso a servicios bsicos. - Descapitalizacin de los productores. - Bajos ingresos de los pequeos agricultores. - Merma de los volmenes de venta. - Bajos niveles de Desarrollo Socio Econmico en los Pequeos Productores de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Angaraes.
Interrelacionando las causas con el problema central y ste con los efectos, tenemos el diagrama siguiente.
60 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Inadecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de Papa Comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes, Hvca. nfima oferta de adecuados servicios tcnicos locales Limitado e Inadecuadas condiciones para la capacitacin in situ Limitadas capacidades tcnicas de los Productores de papa comercial Deficiente Desarrollo de capacidades tcnicas en las entidades Productores con Inadecuadas prcticas en tcnicas agronmicas, de post cosecha y de comercializacin en papa comercial Entidades muy Limitadas para desarrollar capacidades en sus productores locales Escasos Recursos para el Entrenamiento Restringidas capacidades de Promotores Locales Baja produccin y calidad de papa comercial. Restringida oferta de adecuados servicios tcnicos Difcil acceso a mercados competitivos en papa comercial Descapitalizacin de los productores Merma de los volmenes de venta Desnutricin y difcil acceso a servicios bsicos Bajos ingresos de los pequeos agricultores. Bajos niveles de Desarrollo Socio Econmico en los Pequeos Productores de Papa Comercial en el distrito de Julcamarca, Angaraes.
61 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL Adecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de Papa Comercial en distrito de Julcamarca, provincia de Angaraes, Hvca.
MEDIOS
- Suficiente oferta de adecuados servicios tcnicos locales - Productores con adecuadas prcticas en tcnicas agronmicas, de post cosecha y de comercializacin de papa comercial - Entidades facultadas para desarrollar capacidades en sus productores locales. - Suficientes y adecuadas condiciones para la capacitacin in situ. - Adecuadas capacidades de promotores locales. - Adecuadas capacidades tcnicas de los Productores de papa comercial. - Apropiado desarrollo de capacidades tcnicas en las entidades. - Suficientes recursos para el entrenamiento.
FINES
- Adecuada Oferta servicios tcnicos. - Mejora de la produccin y calidad de papa comercial. - Acceso a mercados competitivos en papa comercial. - Mejora en la nutricin y acceso a servicios bsicos. - Capitalizacin de los productores. - Incremento de ingresos en los pequeos agricultores. - Incremento del volumen de venta. - Mejora de los niveles de Desarrollo Socio Econmico en los pequeos productores de Papa Comercial en el distrito de Julcamarca, Angaraes.
62 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Adecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de Papa Comercial en el distrito de Julcamarca, provincia de Angaraes, Hvca. Mejora de la produccin y calidad de papa comercial. Adecuada Oferta servicios tcnicos Acceso a mercados competitivos en papa comercial Capitalizacin de los productores Incremento de los volmenes de venta Mejora en la nutricin y acceso a servicios bsicos Incremento de ingresos en los pequeos agricultores Mejora de los niveles de Desarrollo Socio Econmico en los pequeos productores de Papa Comercial en el distrito de Julcamarca, Angaraes. Suficiente oferta de adecuados servicios tcnicos locales Suficientes y Adecuadas condiciones para la capacitacin in situ Adecuadas capacidades tcnicas de los Productores de papa comercial
Apropiado desarrollo de capacidades tcnicas en las entidades Productores con adecuadas prcticas en tcnicas agronmicas, de post cosecha y de comercializacin de papa comercial Entidades facultadas para desarrollar capacidades en sus productores locales Suficientes Recursos para el Entrenamiento Adecuadas capacidades de promotores locales
63 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Accin 1.1 Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto.
Accin 2.1 Desarrollo agronmico y post cosecha PASANTA REGIONAL.
Accin 3.1 Capacitacin bajo el enfoqu del proyecto a entidades.
Accin 4.1 Mdulo demostrativo de valor agregado
Accin 1.2 Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha de promotores.
Accin 2.2 Desarrollo agronmico y post cosecha PASANTA NACIONAL.
Accin 3.2 Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha de papa comercial a entidades.
Accin 4.2 Mdulo de parcela demostrativa.
Accin 2.3 Desarrollo de organizacin y formalizacin.
Accin 4.3 Modulo demostrativo de riego por aspersin
Accin 2.4 Desarrollo en gestin empresarial.
Accin 2.5 Desarrollo en articulacin comercial. Certificacin ORGNICA
Alternativa 01
Alternativa 02
Alternativa Medio fundamental 01 Desarrollo de capacidades d promotores locales Medio fundamental 2 Desarrollo de capacidades tcnicas de los Productores de papa comercial Medio fundamental 3 Desarrollo de Capacidades Tcnicas en la Entidad Medio fundamental 4 Recursos para el Entrenamiento Accin 2.6 Desarrollo en articulacin comercial. Certificacin FAIR TRADE
64 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Los beneficiarios directos del proyecto son los 210 productores de papa comercial, y siendo 5 personas el promedio familiar en la zona, se tendra un total de 1,050 beneficiarios indirectos, que estaran enmarcados dentro de las 08 Comunidades del distrito de Julcamarca, dado que el proyecto posee una perspectiva integradora que posibilita el beneficio de todos los involucrados directa o indirectamente durante el proceso de ejecucin.
A partir de los medios fundamentales o medios indirectos, se ha formulado la primera alternativa que consistente en capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto, capacitacin de tcnicas agronmicas y de post cosecha a promotores, desarrollo agronmico y post cosecha, Pasantas Regionales, desarrollo de organizacin y formalizacin, desarrollo de gestin empresarial, desarrollo en articulacin comercial con Certificacin Orgnica, capacitacin bajo el enfoque del proyecto a entidades, capacitacin de tcnicas agronmicas y de post cosecha a entidades y mdulos demostrativos en: valor agregado, secador, riego por aspersin, parcela demostrativa.
1. En el primer componente: Desarrollo de capacidades de promotores locales, tenemos las siguientes actividades: Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto, y capacitacin en tcnicas agronmicas y post cosecha en papa comercial. En la primera actividad (A1.1) se darn 02 capacitaciones especializadas, en el segundo mes de ejecucin del proyecto, a los profesionales que intervendrn en la ejecucin del proyecto, como ingenieros agrnomos, los tcnicos agrnomos y los gestores. Estas capacitaciones estarn a cargo de coordinador del proyecto. Tambin se realizar 02 sensibilizaciones a los productores y a la poblacin en general sobre los beneficios del proyecto para ellos y la posibilidad de promocionar para la inclusin de ms productores que apuesten por el cultivo de papa comercial. sta sub actividad estar a cargo del coordinador del proyecto. Seguidamente se realizarn 02 procesos de seleccin de los productores con mejores aptitudes y actitudes, los que posean liderazgo respaldado por los dems productores para que sean los Promotores Locales en su localidad para el proyecto. Se elegirn 16
65 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 promotores, 02 de cada una de las 08 comunidades de productores de papa comercial. A estos promotores se los capacitar 07 veces en dos aos, para que conozcan e interioricen el enfoque del proyecto. Los promotores en sus localidades sern los principales colaboradores de los profesionales encargados de desarrollar las actividades de asistencia tcnica en las localidades y otras de coordinacin. Se elaborar dos Manuales que servirn de guas para asistencias tcnicas que realicen los promotores locales, en los dos primeros meses de iniciado el proyecto. En la segunda actividad (A1.2) se brindarn 05 capacitaciones especializadas en tcnicas agronmicas y 02 en temas post cosecha, durante los dos aos del proyecto, a los promotores locales. Entre la realizacin de todas estas capacitaciones se realizarn pasantas para los promotores una vez al ao. 2. En el segundo componente: Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores de papa comercial: tenemos las siguientes actividades: Desarrollo agronmico y post cosecha, Desarrollo de organizacin y formalizacin, Desarrollo en gestin empresarial y Desarrollo en articulacin comercial. En la primera actividad (A2.1); se realizarn capacitaciones a los productores de cada localidad, en los siguientes temas: siembra, manejo de labores culturales, abonamiento, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de la cosecha, post cosecha, manejo de almacenamiento, costos de produccin. Se realizarn 02 capacitaciones para el tema de siembra y abonamiento, 02 para el manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades, 02 para el manejo de la cosecha, post cosecha y almacenamiento, 02 para los costos de produccin y mercado. Para el desarrollo de las Asistencias Tcnicas se contara con Gestores especialistas, 02 Gestores de Campo para las visitas en cada una de las localidades beneficiarias, haciendo un seguimiento personalizado a las parcelas de los productores con una meta de 02 asistencias tcnicas a cada productores al mes, 01 Gestor Comercial el cual se encargara de todos los aspecto de mercado. Tanto las capacitaciones como las asistencias tcnicas se darn en funcin al calendario agrcola, tomando en cuenta los meses en los que ellos realizan sus actividades y relacionndolas contextualmente, cuya distribucin puede verse detalladamente en el cronograma. Tambin se realizarn 02 PASANTAS REGIONALES que consistirn en el intercambio de experiencias en manejo
66 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 tcnico de la produccin de papa comercial as como en el tema organizativo y gestin de la asociacin, estas pasantas se realizarn una vez por ao. Tambin se adquirirn 02 motocicletas para las asistencias tcnicas, las cuales sern compradas el primer mes. stas sern aseguradas con el SOAT cada ao que dure el proyecto. Se brindar combustible y aceite para el funcionamiento de las motos. Al finalizar el proyecto, todas las motos sern transferidas a la Municipalidad distrital de Julcamarca. En la segunda actividad (A2.3) se implementar un modelo de gestin organizacional y fortalecimiento de organizaciones no adscritas o registradas, el procedimiento de las ventajas que nos brinda ante el mercado, as como ante las instituciones pblicas y privadas. La formalizacin a su vez implica el desarrollo de habilidades y destrezas de los productores en el tema productivo y organizativo. Se realizarn 02 capacitaciones de manera descentralizada previa a un proceso de sensibilizacin de la poblacin; generando a su vez alianzas con las organizaciones afines a los temas de los talleres (Gobiernos Locales e Instituciones privadas). La organizacin y formalizacin de un consorcio de las asociaciones activas, se desarrollar desde el quinto mes hasta finalizado el primer ao de ejecucin del proyecto. Se premiara a los ncleos de productores mejor organizados y proactivos con la implementacin de equipos de cmputo. Todas estas labores estarn a cargo de especialistas sociales, los cuales debern poseer amplios conocimientos sobre desarrollo organizacional, con perspectiva productiva. En la tercera actividad (A2.4), se desarrollar la gestin empresarial, con capacitaciones, llevndose a cabo 02 capacitaciones en total, en el primer ao. Tambin se elaborar un Manual estratgico de gestin empresarial. Durante 4 meses, al iniciar el primer ao del proyecto, tambin se elaborarn 02 planes de negocio PROCOMPITE Cooperacin Tcnica Internacional adems de 02 instrumentos de gestin que normen y guen la gestin empresarial bajo el esquema de su realidad. Estas acciones estarn a cargo de especialistas en Gestin empresarial. En la actividad cuatro (A2.5), Desarrollo en Articulacin comercial, se realizarn 02 capacitaciones en articulacin de mercado. Se realizara el posicionamiento y promocin de marca mediante el diseo e impresin de empaques con la marca, adems de material promocional de la marca registrada. Luego de esto se implementar el registro sanitario. La
67 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 implementacin de CERTIFICACIN ORGNICA, se realizar en 6 meses durante el primer ao de duracin del proyecto. Se llevarn a los productores de papa comercial a ferias locales y regionales.
3. En el tercer componente: Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad, tenemos las siguientes actividades: Capacitacin bajo el enfoque del proyecto y Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha de papa comercial. En la primera actividad (A3.1) se realizarn 02 capacitaciones dirigidas a funcionarios y directivos de entidades pblicas y privadas como este caso la municipalidad distrital de Julcamarca, las municipalidades vecinas con las cuales tienen relacin los productores beneficiarios, las ONGs, asociaciones claves. Participarn 4 responsables por cada municipio y 2 representantes o directivos de las instituciones privadas. Esta capacitacin se realizar en el segundo mes del primer ao, paralelamente a la capacitacin para los profesionales y promotores responsables del proyecto. Se implementara a la municipalidad distrital de Julcamarca con equipos que se utilizaran exclusivamente para el proyecto en el tema logstico y posteriormente para continuar con los trabajos de apoyo y promocin de la cadena productiva de papa comercial, se implementara con 01 laptop, 01 impresoras, 01 proyectores multimedia, 01 cmaras fotogrficas, 01 GPS, 02 mobiliarios completos y 02 motos carga que facilite el transporte de insumos y de las cosechas de localidades alejadas. Todos estos equipos se adquirirn en el primer mes del primer ao. En la segunda actividad (A3.2) se realizar 02 capacitaciones en tcnicas agronmicas y 02 capacitaciones en temas de post cosecha. Finalmente se realizarn 02 pasantas las cuales se realizarn paralelamente a las de los promotores locales seleccionados, meses de diciembre, mayo y enero, del primer, segundo y tercer ao, respectivamente, por ser stas de naturaleza especializada. En ambas actividades se contar con la labor de los gestores especialista y jefe del proyecto.
4. En el cuarto componente: Recursos para el entrenamiento, tenemos las siguientes actividades: Mdulo demostrativo de valor agregado, Mdulo de parcela demostrativa, Mdulo demostrativo de riego por aspersin.
68 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 En la primera actividad (A4.1) incluye la entrega de 01 mdulo de valor agregado a cada una de las 08 comunidades beneficiarias, y servir para ensear in situ procesos bsicos para dar valor agregado en la presentacin de la papa comercial. En la segunda actividad (A4.2) incluye la instalacin 01 parcela demostrativa por cada una de las 08 comunidades beneficiarias, para cada ao de ejecucin del proyecto, con un costo unitario de S/.2000.00. En la cuarta actividad (A4.3) incluye la instalacin 06 mdulos de Riego por aspersin, con un costo unitario de S/.5200.00. Estos mdulos sern instalados de acuerdo al calendario agrcola de los productores de papa comercial. Los presupuestos figurados por los mdulos son a todo costo. En las cuatro actividades los Gestores de campo prestarn sus servicios y asesora.
A partir de los medios fundamentales o medios indirectos, se ha formulado la primera alternativa que consistente en capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto, capacitacin de tcnicas agronmicas y de post cosecha a promotores, desarrollo agronmico y post cosecha, Pasantas Nacionales, desarrollo de organizacin y formalizacin, desarrollo de gestin empresarial, desarrollo en articulacin comercial con Certificacin Fear Trade, capacitacin bajo el enfoque del proyecto a entidades, capacitacin de tcnicas agronmicas y de post cosecha a entidades y mdulos demostrativos en: valor agregado, secador, riego por aspersin, parcela demostrativa.
1. En el primer componente: Desarrollo de capacidades de promotores locales, tenemos las siguientes actividades: Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto, y capacitacin en tcnicas agronmicas y post cosecha de papa comercial. En la primera actividad (A1.1) se darn 02 capacitaciones especializadas, en el segundo mes de ejecucin del proyecto, a los profesionales que intervendrn en la ejecucin del proyecto, como ingenieros agrnomos, los tcnicos agrnomos y los gestores. Estas capacitaciones
69 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 estarn a cargo de coordinador del proyecto. Tambin se realizar 02 sensibilizaciones a los productores y a la poblacin en general sobre los beneficios del proyecto para ellos y la posibilidad de promocionar para la inclusin de ms productores que apuesten por el cultivo de papa comercial. sta sub actividad estar a cargo del coordinador del proyecto. Seguidamente se realizarn 02 procesos de seleccin de los productores con mejores aptitudes y actitudes, los que posean liderazgo respaldado por los dems productores para que sean los Promotores Locales en su localidad para el proyecto. Se elegirn 36 promotores, 03 de cada una de las 08 comunidades de productores de papa comercial. A estos promotores se los capacitar 07 veces en dos aos, para que conozcan e interioricen el enfoque del proyecto. Los promotores en sus localidades sern los principales colaboradores de los profesionales encargados de desarrollar las actividades de asistencia tcnica en las localidades y otras de coordinacin. Se elaborar dos Manuales que servirn de guas para asistencias tcnicas que realicen los promotores locales, en los dos primeros meses de iniciado el proyecto. En la segunda actividad (A1.2) se brindarn 05 capacitaciones especializadas en tcnicas agronmicas y 02 en temas post cosecha, durante los dos aos del proyecto, a los promotores locales. Entre la realizacin de todas estas capacitaciones se realizarn pasantas para los promotores una vez al ao. 2. En el segundo componente: Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores de papa comercial: tenemos las siguientes actividades: Desarrollo agronmico y post cosecha, Desarrollo de organizacin y formalizacin, Desarrollo en gestin empresarial y Desarrollo en articulacin comercial. En la primera actividad (A2.1); se realizarn capacitaciones a los productores de cada localidad, en los siguientes temas: siembra, manejo de labores culturales, abonamiento, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de la cosecha, post cosecha, manejo de almacenamiento, costos de produccin. Se realizarn 02 capacitaciones para el tema de siembra y abonamiento, 02 para el manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades, 02 para el manejo de la cosecha, post cosecha y almacenamiento, 02 para los costos de produccin y mercado. Para el desarrollo de las Asistencias Tcnicas se contara con Gestores especialistas, 02 Gestores de Campo para las visitas en cada una de las
70 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 localidades beneficiarias, haciendo un seguimiento personalizado a las parcelas de los productores con una meta de 02 asistencias tcnicas a cada productores al mes, 01 Gestor Comercial el cual se encargara de todos los aspecto de mercado. Tanto las capacitaciones como las asistencias tcnicas se darn en funcin al calendario agrcola, tomando en cuenta los meses en los que ellos realizan sus actividades y relacionndolas contextualmente, cuya distribucin puede verse detalladamente en el cronograma. Tambin se realizarn 02 PASANTAS NACIONALES que consistirn en el intercambio de experiencias en manejo tcnico de la produccin de papa comercial as como en el tema organizativo y gestin de la asociacin, estas pasantas se realizarn una vez por ao. Tambin se adquirirn 02 motocicletas para las asistencias tcnicas, las cuales sern compradas el primer mes. stas sern aseguradas con el SOAT cada ao que dure el proyecto. Se brindar combustible y aceite para el funcionamiento de las motos. Al finalizar el proyecto, todas las motos sern transferidas a la Municipalidad distrital de Julcamarca. En la segunda actividad (A2.3) se implementar un modelo de gestin organizacional y fortalecimiento de organizaciones no adscritas o registradas, el procedimiento de las ventajas que nos brinda ante el mercado, as como ante las instituciones pblicas y privadas. La formalizacin a su vez implica el desarrollo de habilidades y destrezas de los productores en el tema productivo y organizativo. Se realizarn 02 capacitaciones de manera descentralizada previa a un proceso de sensibilizacin de la poblacin; generando a su vez alianzas con las organizaciones afines a los temas de los talleres (Gobiernos Locales e Instituciones privadas). La organizacin y formalizacin de un consorcio de las asociaciones activas, se desarrollar desde el quinto mes hasta finalizado el primer ao de ejecucin del proyecto. Se premiara a los ncleos de productores mejor organizados y proactivos con la implementacin de equipos de cmputo. Todas estas labores estarn a cargo de especialistas sociales, los cuales debern poseer amplios conocimientos sobre desarrollo organizacional, con perspectiva productiva. En la tercera actividad (A2.4), se desarrollar la gestin empresarial, con capacitaciones, llevndose a cabo 02 capacitaciones en total, en el primer ao. Tambin se elaborar un Manual estratgico de gestin empresarial. Durante 4 meses, al iniciar el primer ao del proyecto, tambin se elaborarn 02 planes de negocio PROCOMPITE Cooperacin Tcnica Internacional adems de 02 instrumentos de gestin que normen y guen la gestin
71 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 empresarial bajo el esquema de su realidad, as tambin se prev realizar un estudio de mercado en papa comercial a inicios del segundo ao de ejecucin del proyecto. Estas acciones estarn a cargo de especialistas en Gestin empresarial. En la actividad cuatro (A2.5), Desarrollo en Articulacin comercial, se realizarn 02 capacitaciones en articulacin de mercado. Se realizara el posicionamiento y promocin de marca mediante el diseo e impresin de empaques con la marca, adems de material promocional de la marca registrada. Luego de esto se implementar el registro sanitario. La implementacin de CERTIFICACIN FEAR TRADE, se realizar en 6 meses durante el primer ao de duracin del proyecto. Se llevarn a los productores de papa comercial a ferias locales y regionales.
3. En el tercer componente: Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad, tenemos las siguientes actividades: Capacitacin bajo el enfoque del proyecto y Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha de papa comercial. En la primera actividad (A3.1) se realizarn 02 capacitaciones dirigidas a funcionarios y directivos de entidades pblicas y privadas como este caso la municipalidad distrital de Julcamarca, las municipalidades vecinas con las cuales tienen relacin los productores beneficiarios, las ONGs, asociaciones claves. Participarn 4 responsables por cada municipio y 2 representantes o directivos de las instituciones privadas. Esta capacitacin se realizar en el segundo mes del primer ao, paralelamente a la capacitacin para los profesionales y promotores responsables del proyecto. Se implementara a la municipalidad distrital de Julcamarca con equipos que se utilizaran exclusivamente para el proyecto en el tema logstico y posteriormente para continuar con los trabajos de apoyo y promocin de la cadena productiva de papa comercial, se implementara con 01 laptop, 01 impresoras, 01 proyectores multimedia, 01 cmaras fotogrficas, 01 GPS, 02 mobiliarios completos y 02 motos carga que facilite el transporte de insumos y de las cosechas de localidades alejadas. Todos estos equipos se adquirirn en el primer mes del primer ao. En la segunda actividad (A3.2) se realizar 02 capacitaciones en tcnicas agronmicas y 02 capacitaciones en temas de post cosecha. Finalmente se realizarn 02 pasantas las cuales se realizarn paralelamente a las de los promotores locales seleccionados, meses de diciembre, mayo y enero, del primer, segundo y tercer ao, respectivamente, por ser stas de
72 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 naturaleza especializada. En ambas actividades se contar con la labor de los gestores especialista y jefe del proyecto.
4. En el cuarto componente: Recursos para el entrenamiento, tenemos las siguientes actividades: Mdulo demostrativo de valor agregado, Mdulo de parcela demostrativa, modulo demostrativo de secadores, Mdulo demostrativo de riego por aspersin. En la primera actividad (A4.1) incluye la entrega de 01 mdulo de valor agregado a cada una de las 08 comunidades beneficiarias, y servir para ensear in situ procesos bsicos para dar valor agregado en la presentacin de la papa comercial. En la segunda actividad (A4.2) incluye la instalacin 01 parcela demostrativas por cada una de las 08 comunidades beneficiarias para cada ao de ejecucin del proyecto, con un costo unitario de S/.2000.00. En la cuarta actividad (A4.3) incluye la instalacin 06 mdulos de Riego por aspersin, con un costo unitario de S/.5200.00. Estos mdulos sern instalados de acuerdo al calendario agrcola de los productores de papa comercial. Los presupuestos figurados por los mdulos son a todo costo. En las cuatro actividades los Gestores de campo prestarn sus servicios y asesora.
73 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
74 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin de los beneficios y los costos atribuibles al Proyecto, que comprende la etapa de inversin hasta la etapa de post inversin, en concordancia con los parmetros de evaluacin establecidos por Sistema Nacional de Inversin Pblica y la naturaleza del Proyecto, se ha establecido en 06 aos segn la RD 005 -2012 EF/63.01, justificado por ser un proyecto que innova la tecnologa emprica que se maneja actualmente en zona de Intervencin. Durante la fase de inversin se elaborar el estudio definitivo y se ejecutarn las acciones contenidas en los medios fundamentales con su debida implementacin y supervisin, durante la fase de post inversin se realizarn las acciones necesarias para el buen funcionamiento del Proyecto. La fase de inversin se estima realizarla en un periodo de 24 meses dada la naturaleza del proyecto. CUADRO 36: METAS Y HORIZONTE DE EVALUACIN ACTIVIDADES Periodo 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 01 Ao 02 FASE DE INVERSIN 1. Elaboracin del expediente tcnico
2. Licitacin y contratacin del proyecto
3. Ejecucin del componente I 4. Ejecucin del componente II 5. Ejecucin del componente III 6. Ejecucin del componente IV 7. Informe de evaluacin culminacin del PIP
FASE DE POST INVERSIN 8. Operacin y mantenimiento Fuente: Elaboracin Propia
75 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.2. DETERMINACIN DE A BRECHA OFERTA - DEMANDA a. Anlisis de la Demanda a. Identificacin de bienes y servicios demandados. Los servicios demandados para el proyecto estn identificados por los pobladores como asistencias tcnicas, capacitaciones, entrenamientos, asesoras en temas empresariales y afianzamiento de asociaciones, pasantas. Esto debido al bajo rendimiento en sus cosechas por falta de capacitaciones, asistencias tcnicas y mdulos demostrativos de entrenamiento, aun deficiente aplicacin de buenas prcticas del agricultor, falta de fortalecimiento en el tema de asociatividad. Los bienes demandados para el proyecto estn identificado por los pobladores, los cuales son mdulos de demostrativos. Porque existe un alto porcentaje de pobladores que no tiene cuidados ni tcnica para el manejo de sus parcelas de papa comercial.
b. Definicin de la poblacin demandante y mbito de influencia del proyecto
La poblacin beneficiaria Se encuentra ubicada en el departamento de Huancavelica, en la provincia de Angaraes, en el distrito de Julcamarca, en sus comunidades de Mittmacc, Anqara, Manyacclla, Anchacuay, Cahua, Huacacclla, Arcuella, Yuraccocha. Identificando a 210 productores como beneficiarios directos entre los pobladores de la zona.
CUADRO 37 PROYECCIN DE LA POBLACION OBJETIVA Y EFECTIVA AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Poblacin Efectiva 210 212 215 217 220 222 225 Fuente: Elaboracin propia.
DEMANDA DE SERVICIOS Para el anlisis de la demanda de asistencia tcnica y capacitaciones se tom en consideracin la informacin recopilada de las 08 comunidades donde se encuentran las localidades a beneficiar por el proyecto, quienes demandan servicios de asistencia tcnica, capacitaciones, pasantas para
76 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 desarrollar una tecnologa sostenible y desarrollo de las capacidades humanas para garantizar la sostenibilidad.
El proyecto reside en el desarrollo de capacidades en los productores de papa comercial, cuyo producto tiene un mercado establecido y se trata de aprovechar las potencialidades existentes en la zona; introducir tecnologa adaptable que considere la obtencin de un producto de calidad segn las demandas de mercado.
Los productos no son nuevos en el mercado local, regional y nacional, los productores no han podido acceder a estos mercados por no contar con caractersticas competitivas y por la falta de conocimientos en tecnologas productivas en el manejo del cultivo y comercializacin de este producto.
En la zona de intervencin del proyecto, existen: comunidades, asociaciones de productores agropecuarios distritales, zonales y comunales, pequeos productores organizados que demandan el servicio de asistencia tcnica.
El nmero de productores potenciales entre las asociaciones existentes y las individuales que demandan asistencia tcnica y capacitaciones ser el mismo a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, debido a que la cantidad de productores en los siguientes aos no depender del crecimiento poblacional.
Poblacin demandante efectiva de los servicios: la poblacin demandante efectiva calculada viene a ser 210 productores que demandan servicios de apoyo para mejorar el desarrollo humano con un mnimo de 4 visitas por da en la parte agrcola y en la parte organizativa de la familia de 2 visitas por da, con capacitaciones de 3 veces por mes para el cambio de actitud de la siguiente manera:
CUADRO 38: PROYECCION DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DEMANDAS AOS 1 2 3 4 5 6 Asistencias tcnicas 40320 45158 50577 56647 63444 71058 Capacitaciones 378 423 474 531 595 666
77 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Pasantas 12 12 12 12 12 14 Mdulos demostrativos de entrenamiento 60 67 75 84 94 106 Fuente: Elaboracin propia
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA Oferta de servicios: A nivel de la zona de intervencin del proyecto, no existen empresas que prestan el servicio de asistencia tcnica y capacitaciones en comercializacin de papa comercial; sin embargo, ONGs como Separ han apostado por potenciar esta cadena productiva que llega a ser la nica oferta de servicios para el desarrollo de capacidades cuyo proyecto viene ejecutndose y existe la preocupacin de continuar con los trabajos para no perder los avances que puedan lograrse.
CUADRO 39: UNIDADES DE SERVICIO OFERTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS INSTITUCIONES UNIDADES DE SERVICIO N VISITAS DE ASISTENCIA TCNICA N CAPACITACIONES PASANTIAS MODULOS DEMOSTRATIVOS DRAJ 0 0 0 0 ONG SEPAR 780 20 4 0 INIA 0 0 0 0 SENASA 0 0 0 0 TOTAL 780 20 4 0 Fuente: Separ
CUADRO 40 PROYECCIN DE LA OFERTA DE UNIDADES DE SERVICIOS AOS 1 2 3 4 5 6 Asistencias tcnicas 260 260 260 0 0 0 Capacitaciones 8 8 8 0 0 0 Pasantas 2 2 2 0 0 0 Mdulos Demostrativos de Entrenamiento 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboracin Propia
78 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 La entidad que proveer los servicios de asistencia tcnica y capacitaciones debe ser una institucin que tenga competencia interdistrital y que no tenga rechazo por parte de los agricultores, de esta manera el objetivo del proyecto est garantizado y pueda cumplirse. Para ello la institucin que brinda la asistencia tcnica debe tener amplia experiencia en conduccin de programas o proyectos productivos, especialmente en el cultivo de papa comercial, logrando de esa manera alcanzar resultados satisfactorios.
El servicio de asistencia tcnica, debe tener como objetivos: Fortalecer las Organizaciones de los agricultores bajo formas solidarias de asociacin. Brindar capacitacin, asistencia tcnica, transferir tecnologa y formar empresarialmente a los agricultores, para mejorar el rendimiento de la produccin y obtener un producto de alta calidad. Asegurar la comercializacin de la produccin y obtener ventajas mediante precios preestablecidos con las industrias. Realizar economas de escala en la compra de insumos y contrata de servicios, con la consiguiente reduccin de los costos de produccin.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
De acuerdo al anlisis de la oferta de unidades de servicio de asistencia tcnica, capacitaciones, pasantas, y centro de entrenamiento, en el rea de influencia enmarcada en las 08 comunidades del distrito es insuficiente. Existen instituciones que brindan asistencia tcnica en una cifra irrisoria de 18 vistas a productores y existen 210 beneficiarios agricultores que no reciben ninguna asistencia tcnica y capacitacin, quienes estn interesados y necesitan con urgencia la asistencia tcnica y capacitaciones.
El cuadro siguiente muestra el resumen del balance demanda oferta determinada en base a los anlisis anteriormente descritos.
79 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO 41 BRECHA DE LAS UNIDADES DE SERVICIO REQUERIDAS
En el balance de la oferta menos la demanda, se observa que existe un gran dficit de unidades de servicio para lograr un adecuado desarrollo de capacidades en los productores de papa comercial, por tanto si llegamos a aplicar el proyecto sta reducir esta brecha existente.
4.5. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN El anlisis tcnico de las alternativas de solucin mencionamos de la siguiente manera: Alternativa 01 1. En el primer componente: Desarrollo de capacidades de promotores locales. Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto: se darn 02 capacitaciones especializadas, en el segundo mes de ejecucin del proyecto, a los profesionales que intervendrn en la ejecucin del proyecto, como ingenieros agrnomos, los tcnicos agrnomos y los gestores. Estas capacitaciones estarn a cargo de coordinador del proyecto. Tambin se realizar 02 sensibilizaciones a los productores y a la poblacin en general sobre los beneficios del proyecto para ellos y la posibilidad de promocionar para la inclusin de ms productores que apuesten por el cultivo de papa comercial. sta sub actividad estar a cargo del coordinador del proyecto. Seguidamente se realizarn 02 procesos de seleccin de los productores con mejores aptitudes y actitudes, los que posean liderazgo respaldado por los dems productores para que sean los Promotores Locales en su localidad para el proyecto. Se elegirn 16 promotores, 02 de cada una de las 08 comunidades de productores de papa comercial. A estos promotores se los capacitar 07 veces en dos aos, para que conozcan e interioricen el enfoque del proyecto. Los promotores en sus
80 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 localidades sern los principales colaboradores de los profesionales encargados de desarrollar las actividades de asistencia tcnica en las localidades y otras de coordinacin. Se elaborar dos Manuales que servirn de guas para asistencias tcnicas que realicen los promotores locales, en los dos primeros meses de iniciado el proyecto. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a promotores: se brindarn 05 capacitaciones especializadas en tcnicas agronmicas y 02 en temas post cosecha, durante los dos aos del proyecto, a los promotores locales. Entre la realizacin de todas estas capacitaciones se realizarn pasantas para los promotores una vez al ao. 2. En el segundo componente: Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores y papa comercial. Desarrollo agronmico y post cosecha de papa comercial: se realizarn capacitaciones a los productores de cada localidad, en los siguientes temas: siembra, manejo de labores culturales, abonamiento, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de la cosecha, post cosecha, manejo de almacenamiento, costos de produccin. Se realizarn 02 capacitaciones para el tema de siembra y abonamiento, 02 para el manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades, 02 para el manejo de la cosecha, post cosecha y almacenamiento, 02 para los costos de produccin y mercado. Para el desarrollo de las Asistencias Tcnicas se contara con Gestores especialistas, 02 Gestores de Campo para las visitas en cada una de las localidades beneficiarias, haciendo un seguimiento personalizado a las parcelas de los productores con una meta de 02 asistencias tcnicas a cada productores al mes, 01 Gestor Comercial el cual se encargara de todos los aspecto de mercado. Tanto las capacitaciones como las asistencias tcnicas se darn en funcin al calendario agrcola, tomando en cuenta los meses en los que ellos realizan sus actividades y relacionndolas contextualmente, cuya distribucin puede verse detalladamente en el cronograma. Tambin se realizarn 02 PASANTAS REGIONALES que consistirn en el intercambio de experiencias en manejo tcnico de la produccin de papa comercial as como en el tema organizativo y gestin de la asociacin, estas pasantas se realizarn una vez por ao. Tambin se adquirirn 02 motocicletas para las asistencias tcnicas, las cuales sern compradas el primer mes. stas sern aseguradas con el SOAT cada ao que dure el proyecto. Se brindar combustible y aceite para el funcionamiento de las motos. Al finalizar el proyecto, todas las motos sern transferidas a la Municipalidad distrital de Julcamarca.
81 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Desarrollo de organizacin y formalizacin: se implementar un modelo de gestin organizacional y fortalecimiento de organizaciones no adscritas o registradas, el procedimiento de las ventajas que nos brinda ante el mercado, as como ante las instituciones pblicas y privadas. La formalizacin a su vez implica el desarrollo de habilidades y destrezas de los productores en el tema productivo y organizativo. Se realizarn 02 capacitaciones de manera descentralizada previa a un proceso de sensibilizacin de la poblacin; generando a su vez alianzas con las organizaciones afines a los temas de los talleres (Gobiernos Locales e Instituciones privadas). La organizacin y formalizacin de un consorcio de las asociaciones activas, se desarrollar desde el quinto mes hasta finalizado el primer ao de ejecucin del proyecto. Se premiara a los ncleos de productores mejor organizados y proactivos con la implementacin de equipos de cmputo. Todas estas labores estarn a cargo de especialistas sociales, los cuales debern poseer amplios conocimientos sobre desarrollo organizacional, con perspectiva productiva. Desarrollo en gestin empresarial: se desarrollar la gestin empresarial, con capacitaciones, llevndose a cabo 02 capacitaciones en total, en el primer ao. Tambin se elaborar un Manual estratgico de gestin empresarial. Durante 4 meses, al iniciar el primer ao del proyecto, tambin se elaborarn 02 planes de negocio PROCOMPITE Cooperacin Tcnica Internacional adems de 02 instrumentos de gestin que normen y guen la gestin empresarial bajo el esquema de su realidad. Estas acciones estarn a cargo de especialistas en Gestin empresarial. Desarrollo en articulacin comercial: Desarrollo en Articulacin comercial, se realizarn 02 capacitaciones en articulacin de mercado. Se realizara el posicionamiento y promocin de marca mediante el diseo e impresin de empaques con la marca, adems de material promocional de la marca registrada. Luego de esto se implementar el registro sanitario. La implementacin de CERTIFICACIN ORGNICA, se realizar en 6 meses durante el primer ao de duracin del proyecto. Se llevarn a los productores de papa comercial a ferias locales y regionales.
En el tercer componente: Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad. Capacitacin bajo el enfoque del proyecto a entidades: se realizarn 02 capacitaciones dirigidas a funcionarios y directivos de entidades pblicas y privadas como este caso la
82 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 municipalidad distrital de Julcamarca, las municipalidades vecinas con las cuales tienen relacin los productores beneficiarios, las ONGs, asociaciones claves. Participarn 4 responsables por cada municipio y 2 representantes o directivos de las instituciones privadas. Esta capacitacin se realizar en el segundo mes del primer ao, paralelamente a la capacitacin para los profesionales y promotores responsables del proyecto. Se implementara a la municipalidad distrital de Julcamarca con equipos que se utilizaran exclusivamente para el proyecto en el tema logstico y posteriormente para continuar con los trabajos de apoyo y promocin de la cadena productiva de papa comercial, se implementara con 01 laptop, 01 impresoras, 01 proyectores multimedia, 01 cmaras fotogrficas, 01 GPS, 02 mobiliarios completos y 02 motos carga que facilite el transporte de insumos y de las cosechas de localidades alejadas. Todos estos equipos se adquirirn en el primer mes del primer ao.
Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a entidades: se realizar 02 capacitaciones en tcnicas agronmicas y 02 capacitaciones en temas de post cosecha. Finalmente se realizarn 02 pasantas las cuales se realizarn paralelamente a las de los promotores locales seleccionados, meses de diciembre, mayo y enero, del primer, segundo y tercer ao, respectivamente, por ser stas de naturaleza especializada. En ambas actividades se contar con la labor de los gestores especialista y jefe del proyecto.
3. En el cuarto componente: Recursos para el entrenamiento. Modulo demostrativo de valor agregado: incluye la entrega de 01 mdulo de valor agregado a cada una de las 08 comunidades beneficiarias, y servir para ensear in situ procesos bsicos para dar valor agregado en la presentacin de la papa comercial, que tiene un costo unitario de S/.2,710.00. Mdulo de parcela demostrativa: incluye la instalacin 01 parcela demostrativa por cada una de las 08 comunidades beneficiarias, para cada ao de ejecucin del proyecto, con un costo unitario de S/.2000.00. Modulo demostrativo de Riego por Aspersin: trata sobre la instalacin de un pequeo sistema de riego tecnificado en 06 localidades que renan las condiciones adecuadas, con un costo unitario de S/.5200.00 cada uno.
83 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Alternativa 02 1. En el primer componente: Desarrollo de capacidades de promotores locales. Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto: se darn 02 capacitaciones especializadas, en el segundo mes de ejecucin del proyecto, a los profesionales que intervendrn en la ejecucin del proyecto, como ingenieros agrnomos, los tcnicos agrnomos y los gestores. Estas capacitaciones estarn a cargo de coordinador del proyecto. Tambin se realizar 02 sensibilizaciones a los productores y a la poblacin en general sobre los beneficios del proyecto para ellos y la posibilidad de promocionar para la inclusin de ms productores que apuesten por el cultivo de papa comercial. sta sub actividad estar a cargo del coordinador del proyecto. Seguidamente se realizarn 02 procesos de seleccin de los productores con mejores aptitudes y actitudes, los que posean liderazgo respaldado por los dems productores para que sean los Promotores Locales en su localidad para el proyecto. Se elegirn 16 promotores, 02 de cada una de las 08 comunidades de productores de papa comercial. A estos promotores se los capacitar 07 veces en dos aos, para que conozcan e interioricen el enfoque innovador del proyecto. Los promotores en sus localidades sern los principales colaboradores de los profesionales encargados de desarrollar las actividades de asistencia tcnica en las localidades y otras de coordinacin. Se elaborar dos Manuales que servirn de guas para asistencias tcnicas que realicen los promotores locales, en los dos primeros meses de iniciado el proyecto. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a promotores: se brindarn 05 capacitaciones especializadas en tcnicas agronmicas y 02 en temas post cosecha, durante los dos aos del proyecto, a los promotores locales. Entre la realizacin de todas estas capacitaciones se realizarn pasantas para los promotores una vez al ao.
2. En el segundo componente: Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores y papa comercial. Desarrollo agronmico y post cosecha de papa comercial: se realizarn capacitaciones a los productores de cada localidad, en los siguientes temas: siembra, manejo de labores
84 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 culturales, abonamiento, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de la cosecha, post cosecha, manejo de almacenamiento, costos de produccin. Se realizarn 02 capacitaciones para el tema de siembra y abonamiento, 02 para el manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades, 02 para el manejo de la cosecha, post cosecha y almacenamiento, 02 para los costos de produccin y mercado. Para el desarrollo de las Asistencias Tcnicas se contara con Gestores especialistas, 02 Gestores de Campo para las visitas en cada una de las localidades beneficiarias, haciendo un seguimiento personalizado a las parcelas de los productores con una meta de 02 asistencias tcnicas a cada productores al mes, 01 Gestor Comercial el cual se encargara de todos los aspecto de mercado. Tanto las capacitaciones como las asistencias tcnicas se darn en funcin al calendario agrcola, tomando en cuenta los meses en los que ellos realizan sus actividades y relacionndolas contextualmente, cuya distribucin puede verse detalladamente en el cronograma. Tambin se realizarn 02 PASANTAS NACIONALES que consistirn en el intercambio de experiencias en manejo tcnico de la produccin de papa comercial as como en el tema organizativo y gestin de la asociacin, estas pasantas se realizarn una vez por ao. Tambin se adquirirn 02 motocicletas para las asistencias tcnicas, las cuales sern compradas el primer mes. stas sern aseguradas con el SOAT cada ao que dure el proyecto. Se brindar combustible y aceite para el funcionamiento de las motos. Al finalizar el proyecto, todas las motos sern transferidas a la Municipalidad distrital de Julcamarca. Desarrollo de organizacin y formalizacin: se implementar un modelo de gestin organizacional y fortalecimiento de organizaciones no adscritas o registradas, el procedimiento de las ventajas que nos brinda ante el mercado, as como ante las instituciones pblicas y privadas. La formalizacin a su vez implica el desarrollo de habilidades y destrezas de los productores en el tema productivo y organizativo. Se realizarn 02 capacitaciones de manera descentralizada previa a un proceso de sensibilizacin de la poblacin; generando a su vez alianzas con las organizaciones afines a los temas de los talleres (Gobiernos Locales e Instituciones privadas). La organizacin y formalizacin e un consorcio de las asociaciones activas, se desarrollar desde el quinto mes hasta finalizado el primer ao de ejecucin del proyecto. Se premiara a los ncleos de productores mejor organizados y proactivos con la implementacin de equipos de cmputo. Todas estas labores
85 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 estarn a cargo de especialistas sociales, los cuales debern poseer amplios conocimientos sobre desarrollo organizacional, con perspectiva productiva.
Desarrollo en gestin empresarial: se desarrollar la gestin empresarial, con capacitaciones, llevndose a cabo 02 capacitaciones en total, en el primer ao. Tambin se elaborar un Manual estratgico de gestin empresarial. Durante 4 meses, al iniciar el primer ao del proyecto, tambin se elaborarn 02 planes de negocio PROCOMPITE Cooperacin Tcnica Internacional adems de 02 instrumentos de gestin que normen y guen la gestin empresarial bajo el esquema de su realidad. Estas acciones estarn a cargo de especialistas en Gestin empresarial. Desarrollo en articulacin comercial: Desarrollo en Articulacin comercial, se realizarn 02 capacitaciones en articulacin de mercado. Se realizara el posicionamiento y promocin de marca mediante el diseo e impresin de empaques con la marca, adems de material promocional de la marca registrada. Luego de esto se implementar el registro sanitario. La implementacin de CERTIFICACIN FEAR TRADE, se realizar en 6 meses durante el primer ao de duracin del proyecto. Se llevarn a los productores de papa comercial a ferias locales y regionales.
En el tercer componente: Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad. Capacitacin bajo el enfoque del proyecto a entidades: se realizarn 02 capacitaciones dirigidas a funcionarios y directivos de entidades pblicas y privadas como este caso la municipalidad distrital de Julcamarca, las municipalidades vecinas con las cuales tienen relacin los productores beneficiarios, las ONGs, asociaciones claves. Participarn 4 responsables por cada municipio y 2 representantes o directivos de las instituciones privadas. Esta capacitacin se realizar en el segundo mes del primer ao, paralelamente a la capacitacin para los profesionales y promotores responsables del proyecto. Se implementara a la municipalidad distrital de Julcamarca con equipos que se utilizaran exclusivamente para el proyecto en el tema logstico y posteriormente para continuar con los trabajos de apoyo y promocin de la cadena productiva de papa comercial, se implementara con 01 laptop, 01 impresoras, 01 proyectores multimedia, 01 cmaras fotogrficas, 01 GPS, 02 mobiliarios completos y 02 motos carga que facilite el transporte de insumos y de las
86 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 cosechas de localidades alejadas. Todos estos equipos se adquirirn en el primer mes del primer ao.
Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a entidades: se realizar 02 capacitaciones en tcnicas agronmicas y 02 capacitaciones en temas de post cosecha. Finalmente se realizarn 02 pasantas las cuales se realizarn paralelamente a las de los promotores locales seleccionados, meses de diciembre, mayo y enero, del primer, segundo y tercer ao, respectivamente, por ser stas de naturaleza especializada. En ambas actividades se contar con la labor de los gestores especialista y jefe del proyecto.
3. En el cuarto componente: Recursos para el entrenamiento. Modulo demostrativo de valor agregado: incluye la entrega de 01 mdulo de valor agregado a cada una de las 08 comunidades beneficiarias, y servir para ensear in situ procesos bsicos para dar valor agregado en la presentacin de la papa comercial, que tiene un costo unitario de S/.2,710.00. Mdulo de parcela demostrativa: incluye la instalacin 01 parcela demostrativa por cada una de las 08 comunidades beneficiarias, para cada ao de ejecucin del proyecto, con un costo unitario de S/.2000.00. Modulo demostrativo de Riego por Aspersin: trata sobre la instalacin de un pequeo sistema de riego tecnificado en 06 localidades que renan las condiciones adecuadas, con un costo unitario de S/.5200.00 cada uno.
87 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.6. COSTO A PRECIO DE MERCADO La estimacin de los costos a precios de mercado est sustentada en cuatro componentes bajo el sustento en el anlisis tcnico de las alternativas de solucin, cuyos costos unitarios se encuentran en los anexos. CUADRO 42 RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 01 PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO ALT 01 RUBRO Costo a Precios de Mercado 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443.00 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 6,231.00 Capacitacin a Personal Especializado 692.00 Socializacion y Sensibilizacion a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 Seleccion de Promotores Locales 914.00 Elaboracion de Manual Guia para Asistencias Tecnicas de Promotores Locales. 2,850.00 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL 8,212.00 Capacitacion Especializada en Tecnicas Agronomicas 2,442.50 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 Pasanta Regional de Promotores 4,750.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 187,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA 120,348.00 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 Capacitacin en manejo de de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 Capacitacin en Costos de Produccion y mercado 1,787.00 Pasantas Regional a Experiencias Exitosas 8,850.00 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 Equipos y Materiales para Asistencias Tcnicas 41,350.00 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN 11,447.00 Capacitacin en Desarrollo y Gestion Organizacional 1,847.00 Implementacin de Equipos de Cmputo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 Formalizacin de Asociaciones 4,000.00
88 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL 12,463.00 Capacitacin en Gestin Comercial 1,663.00 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin 8,000.00 DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL 42,897.00 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 Posicionamiento, registro y promocin de Marca 21,350.00 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 Implementacin de Certificacin Orgnica 12,000.00 Participacin de Ferias locales y regionales 3,000.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436.00 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD 42,362.00 Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 Implementacin de la Entidad para la Promocin de Papa Comercial 40,950.00 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA 10,074.00 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 Pasanta Regional a Personal de las Entidades 5,700.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 COSTOS DIRECTOS 338,914.00 GASTOS GENERALES 60,600.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 406,214.00 EXPEDIENTE TECNICO 11,780.21 SUPERVISION 20,310.70 PRESUPUESTO TOTAL 438,304.91
Fuente: Elaboracin propia
89 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 43 RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 02
PRESUPUESTO A PRECIO DE MERCADO ALT 02 RUBRO Costo a Precios de Mercado 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 19,243.00 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 6,231.00 Capacitacion a Personal Especializado 692.00 Socializacion y Sensibilizacion a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 Seleccion de Promotores Locales 914.00 Elaboracion de Manual Guia para Asistencias Tecnicas de Promotores Locales. 2,850.00 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL 13,012.00 Capacitacion Especializada en Tecnicas Agronomicas 2,442.50 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 Pasanta Nacional de Promotores 9,550.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 223,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA 132,348.00 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 Capacitacin en manejo de de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 Capacitacin en Costos de Produccion y mercado 1,787.00 Pasantas Nacional a Experiencias Exitosas 20,850.00 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 Equipos y Materiales para Asistencias Tecnicas 41,350.00 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN 11,447.00 Capacitacin en Desarrollo y Gestion Organizacional 1,847.00 Implementacion de Equipos de Computo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 Formalizacion de Asociaciones 4,000.00 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL 12,463.00 Capacitacin en Gestin Comercial 1,663.00 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin 8,000.00
90 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL 66,897.00 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 Posicionamiento, registro y promocin de Marca 21,350.00 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 Implementacin de Certificacin Fear Trade 36,000.00 Participacion de Ferias locales y regionales 3,000.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 61,036.00 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD 42,362.00 Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 Implementacin de la Entidad para la Promocin de Papa Comercial 40,950.00 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA 18,674.00 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 Pasanta Nacional a Personal de las Entidades 14,300.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 COSTOS DIRECTOS 388,314.00 Gastos Generales 60,600.00 Mitigacin 6,700.00 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 455,614.00 Elaboracin de Expediente tcnico 13,212.81 Supervisin 22,780.70 PRESUPUESTO TOTAL 491,607.51
Fuente: Elaboracin propia
91 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Los costos de operacin y mantenimiento con la ejecucin del proyecto son de:
CUADRO 44 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02
Item
Descripcin
Unidad de medida
Cantidad
Precio Unitario
Repeticin
Costo Parcial
Fuente de financiamiento Costo Total
MPAL
BENEF.
1.1
MANTENIMIENTO
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.1
OPERACIN
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
- Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Repeticin Costo Parcial Fuente de financiamiento Costo Total MPT BENEF. 1 MANTENIMIENTO 3,700.00
1.1 Limpieza y mantenimiento de mdulos demostrativo de valor agregado GLB 1.00 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00
1.2 Limpieza y mantenimiento de mdulos parcela demostrativa GLB 8.00 100.00 1.00 800.00 800.00 - 800.00
1.4 Limpieza y mantenimiento de mdulos demostrativo Riego Aspersin GLB 12.00 100.00 1.00 1,200.00 1,200.00
1,200.00
1.5 Mantenimiento de Motocicletas MES 4 100.00 3.00 1,800.00 1,800.00
1,200.00
2 OPERACIN 18,400.00
2.1 Mano de Obra Calificada MES 12.00 1,000.00 1.00 12,000.00 12,000.00
92 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Repeticin Costo Parcial Fuente de financiamiento Costo Total MPT BENEF. 1 MANTENIMIENTO 3,700.00
1.1 Limpieza y mantenimiento de mdulos demostrativo de valor agregado GLB 1.00 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00
1.2 Limpieza y mantenimiento de mdulos parcela demostrativa GLB 8.00 100.00 1.00 800.00 800.00 - 800.00
1.4 Limpieza y mantenimiento de mdulos demostrativo Riego Aspersion GLB 12.00 100.00 1.00 1,200.00 1,200.00
1,200.00
1.5 Mantenimiento de Motocicletas MES 4.00 100.00 3.00 1,800.00 1,800.00
1,200.00
2 OPERACIN 18,400.00
2.1 Mano de Obra Calificada MES 12.00 1,000.00 1.00 12,000.00 12,000.00
93 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Los costos incrementales a precios de mercado para una inversin de S/.438,304.91 se muestra la siguiente manera para la Alternativa 01: CUADRO 47 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 RUBROS AO 0 1 2 3 4 INVERSION DEL PROYECTO 438,304.91 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 187,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 GASTOS GENERALES 60,600.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 EXPEDIENTE TECNICO 11,780.21 SUPERVISION 20,310.70 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 OPERACIN 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 MANTENIMIENTO 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 460,404.91 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 460,404.91 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Fuente: Elaboracin propia
94 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Los costos incrementales a precios de mercado para una inversin de S/.491,607.51se muestra la siguiente manera para la Alternativa 02: CUADRO 48 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 RUBROS AO 0 1 2 3 4 INVERSION DEL PROYECTO 491,607.51 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 19,243.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 223,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 61,036.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 GASTOS GENERALES 60,600.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 EXPEDIENTE TECNICO 13,212.81 SUPERVISION 22,780.70 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 OPERACIN 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 MANTENIMIENTO 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 513,707.51 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 513,707.51 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Fuente: Elaboracin propia
95 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.7. EVALUACIN SOCIAL Los beneficios del PIP, se dan de acuerdo a la brecha del mercado, el cual se tom las siguientes consideraciones. En la situacin SIN Proyecto los rendimientos de la papa comercial se mantienen constantes, para cual solo se presentan un crecimiento de extensin en 1% ao a ao de hectreas. En cambio en la Situacin CON Proyecto el rendimiento de papa comercial hasta un 20%, en los aos posteriores, y el incremento de valor por Kg. de papa comercial ser de S/. 0.08 para la Alternativa 01 y S/.0.09 para Alternativa 02. CUADRO 49
OBJETO DE LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA % INCREMENTO DE LA PRODUCCION POR HA MEJORA DEL MANEJO AGRONOMICO DE PAPA COMERCIAL 80% MEJORA DEL MANEJO POSTCOSECHA DE PAPA COMERCIAL 20% TOTAL DEL % DE MEJORA 100% Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 50 GENERACION DE CAPACIDADES Y ASESORIA EMPRESARIAL INCREMENTO DEL PRECIO DE VENTA S/. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD 0.05 MEJORA DE LA INSERSION A MERCADOS 0.01 CERTIFICACIONES FAIR TRADE 0.03 ORGANICO 0.02 TOTAL DE INCREMENTO AL PRECIO FAIR TRADE S/. 0.09 ORGANICO S/. 0.08 Fuente: Elaboracin propia
96 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 51: RENDIMIENTOS SIN PROYECTO RENDIMIENTOS UNIDAD PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO 10,000.00 KG./HA 45% 25% 20% 10% CLASES KG. 4500.00 2500.00 2000.00 1000.00 Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 52: RENDIMIENTOS CON PROYECTO RENDIMIENTOS PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO 20,000.00 KG./HA 84% 2% 9% 5% CLASES KG. 16,800.00 400.00 1,800.00 1,000.00 Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 53: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE PAPA COMERCIAL PRECIOS PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO S/.0.50 S/.0.30 S/.0.50 S/.0.30 Fuente: Elaboracin propia
97 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 54: BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO ACTIVIDADES UNIDAD YUNGAY HA PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL GASTOS DE CULTIVO 1.00 30.00 0.45 0.25 0.20 0.10 1.00 1. PREPARACION DEL TERRENO GLB 1,040.00 30.00 14,040.00 7,800.00 6,240.00 3,120.00 31,200.00 2. SIEMBRA GLB 260.00 30.00 3,510.00 1,950.00 1,560.00 780.00 7,800.00 3. LABORES CULTURALES GLB 500.00 30.00 6,750.00 3,750.00 3,000.00 1,500.00 15,000.00 4. CONTROL FITOSANITARIO GLB 120.00 30.00 1,620.00 900.00 720.00 360.00 3,600.00 5. INSUMOS GLB 2,467.00 30.00 33,304.50 18,502.50 14,802.00 7,401.00 74,010.00 6. COSECHA GLB 480.00 30.00 6,480.00 3,600.00 2,880.00 1,440.00 14,400.00 TOTAL DE GASTOS DE CULTIVO 4,867.00 65,704.50 36,502.50 29,202.00 14,601.00 146,010.00 PRODUCCION POR CLASES PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL PRECIOS S/. S/.0.50 S/.0.30 S/.0.50 S/.0.30 RENDIMIENTOS 45% 25% 20% 10% YUNGAY KG./HA 10,000.00 30.00 135,000.00 75,000.00 60,000.00 30,000.00 300,000.00 INGRESOS VENTA S/. 30.00 67,500.00 22,500.00 30,000.00 9,000.00 129,000.00 UTILIDAD S/. 30.00 1,795.50 -14,002.50 798.00 -5,601.00 -17,010.00 Fuente: Elaboracin propia
98 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 55: FLUJO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 COSTO DE PRODUCCION 146,010.00 146,010.00 146,010.00 146,010.00 146,010.00 146,010.00 INGRESOS 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 UTILIDAD -17,010.00 -17,010.00 -17,010.00 -17,010.00 -17,010.00 -17,010.00
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 56: ALT 01 BENEFICIOS CON A PRECIO DE MERCADO ACTIVIDADES UNIDAD YUNGAY HA PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL 100% 30 84% 2% 9% 5% 100% 1. PREPARACION DEL TERRENO GLB 1,200.00 30.00 30,240.00 720.00 3,240.00 1,800.00 36,000.00 2. SIEMBRA GLB 300.00 30.00 7,560.00 180.00 810.00 450.00 9,000.00 3. LABORES CULTURALES GLB 800.00 30.00 20,160.00 480.00 2,160.00 1,200.00 24,000.00 4. CONTROL FITOSANITARIO GLB 220.00 30.00 5,544.00 132.00 594.00 330.00 6,600.00 5. INSUMOS GLB 4,481.00 30.00 112,921.20 2,688.60 12,098.70 6,721.50 134,430.00 6. COSECHA GLB 880.00 30.00 22,176.00 528.00 2,376.00 1,320.00 26,400.00 TOTAL DE GASTOS DE CULTIVO 7,881.00 198,601.20 4,728.60 21,278.70 11,821.50 236,430.00
99 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 PRODUCCION POR CLASES PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL PRECIOS S/. S/.0.58 S/.0.38 S/.0.58 S/.0.38 RENDIMIENTOS YUNGAY 84% 2% 9% 5% YUNGAY KG. 20,000.00 30 504,000.00 12,000.00 54,000.00 30,000.00 600,000.00 INGRESOS VENTAL TOTAL 1ER AO S/. 30 292,320.00 4,560.00 31,320.00 11,400.00 339,600.00 UTILIDAD 1ER AO S/. 30 93,718.80 -168.60 10,041.30 -421.50 103,170.00
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 57: ALT 01 FLUJO DE BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 COSTO DE PRODUCCION 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 INGRESOS 339,600.00 339,600.00 339,600.00 339,600.00 339,600.00 339,600.00 UTILIDAD 103,170.00 103,170.00 103,170.00 103,170.00 103,170.00 103,170.00 Fuente: Elaboracin propia
100 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUDARO 58: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALT 01 AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UTILIDAD INCREMENTAL 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 Fuente: Elaboracin propia
CUDARO 59: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT 01 AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UTILIDAD INCREMENTAL 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 Fuente: Elaboracin propia
101 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO 60: ALT 02 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO ACTIVIDADES UNIDAD VARIEDAD HA PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL YUNGAY 30 84% 2% 9% 5% 100% 1. PREPARACION DEL TERRENO GLB 1,200.00 30.00 30,240.00 720.00 3,240.00 1,800.00 36,000.00 2. SIEMBRA GLB 300.00 30.00 7,560.00 180.00 810.00 450.00 9,000.00 3. LABORES CULTURALES GLB 800.00 30.00 20,160.00 480.00 2,160.00 1,200.00 24,000.00 4. CONTROL FITOSANITARIO GLB 220.00 30.00 5,544.00 132.00 594.00 330.00 6,600.00 5. INSUMOS GLB 4,481.00 30.00 112,921.20 2,688.60 12,098.70 6,721.50 134,430.00 6. COSECHA GLB 880.00 30.00 22,176.00 528.00 2,376.00 1,320.00 26,400.00 TOTAL DE GASTOS DE CULTIVO 7,881.00 198,601.20 4,728.60 21,278.70 11,821.50 236,430.00 PRODUCCION POR CLASES PRIMERA SEGUNDA SEMILLA CONSUMO TOTAL PRECIOS S/. S/.0.59 S/.0.39 S/.0.59 S/.0.39 RENDIMIENTOS 84% 2% 9% 5% YUNGAY KG. 20,000.00 30.00 504,000.00 12,000.00 54,000.00 30,000.00 600,000.00 INGRESOS VENTAL TOTAL 1ER AO S/. 30.00 297,360.00 4,680.00 31,860.00 11,700.00 345,600.00 UTILIDAD 1ER AO S/. 30.00 98,758.80 -48.60 10,581.30 -121.50 109,170.00 Fuente: Elaboracin propia CUADRO 61: ALT 01 FLUJO DE BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 COSTO DE PRODUCCION 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 236,430.00 INGRESOS 345,600.00 345,600.00 345,600.00 345,600.00 345,600.00 345,600.00 UTILIDAD 109,170.00 109,170.00 109,170.00 109,170.00 109,170.00 109,170.00 Fuente: Elaboracin propia
102 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 62: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALT 02 AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UTILIDAD INCREMENTAL 126,180.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 63: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT 02 AO PERIODO 0 1 2 3 4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UTILIDAD INCREMENTAL 107,000.64 107,000.64 107,000.64 107,000.64 107,000.64 107,000.64 Fuente: Elaboracin propia
103 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Los costos incrementales a precios sociales sern los que forman los flujos netos para elaborar los indicadores de rentabilidad en los siguientes flujos de caja: CUADRO 64 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 RUBROS AO 0 1 2 3 4 INVERSION DEL PROYECTO 382,077.63 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 12,616.71 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 163,658.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 44,618.23 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 71,978.24 GASTOS GENERALES 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 5,681.60 EXPEDIENTE TECNICO 10,708.21 SUPERVISION 18,462.43 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 19,480.20 19,480.20 19,480.20 19,480.20 19,480.20 OPERACIN 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 MANTENIMIENTO 3,145.00 3,145.00 3,145.00 3,145.00 3,145.00 A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 401,557.83 19,480.20 19,480.20 19,480.20 19,480.20 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 401,557.83 19,480.20 19,480.20 19,480.20 19,480.20
Fuente: Elaboracin propia
104 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 65 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
RUBROS AO 0 1 2 3 4 INVERSION DEL PROYECTO 428,736.29 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 16,687.11 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 195,406.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 51,911.03 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 71,978.24 GASTOS GENERALES 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 5,681.60 EXPEDIENTE TECNICO 12,010.44 SUPERVISION 20,707.66 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 OPERACIN 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 MANTENIMIENTO 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 A. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 448,179.49 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 B. FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) 448,179.49 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Fuente: Elaboracin propia.
Los presupuestos a precios sociales se presentan con sus respectivos factores de correccin segn la DGPI, bienes no transables de 0.847, bienes transables 0.867, mano de obra no calificada de 0.909, obras civiles estructuras 0.759, costos de operacin y mantenimiento de 0.8475 y mano de obra calificada 0.909.
105 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 66
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALT 01 RUBRO Costo a Precios de Mercado Costos a Precios Sociales 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443.00 12,616.71 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO
6,231.00
5,460.79 Capacitacion a Personal Especializado 692.00 623.42 Socializacion y Sensibilizacion a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 1,505.20 Seleccion de Promotores Locales 914.00 823.87 Elaboracion de Manual Guia para Asistencias Tecnicas de Promotores Locales. 2,850.00 2,508.30 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL
8,212.00
7,155.93 Capacitacion Especializada en Tecnicas Agronomicas 2,442.50 2,208.49 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 919.44 Pasanta Regional de Promotores 4,750.00 4,028.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 187,155.00 163,658.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA
120,348.00
105,202.70 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en manejo de de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Costos de Produccion y mercado 1,787.00 1,570.28 Pasantas Regional a Experiencias Exitosas 8,850.00 7,504.80 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 55,843.20 Equipos y Materiales para Asistencias Tecnicas 41,350.00 35,064.80 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN
11,447.00
9,875.42 Capacitacin en Desarrollo y Gestion Organizacional 1,847.00 1,612.62 Implementacion de Equipos de Computo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 4,748.80 Formalizacion de Asociaciones 4,000.00 3,514.00 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
12,463.00
11,227.42 Capacitacin en Gestion Comercial 1,663.00 1,459.02
106 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 2,496.40 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin 8,000.00 7,272.00 DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL
42,897.00
37,353.27 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 1,612.62 Posicionamiento, registro y promocion de Marca 21,350.00 18,150.55 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 4,229.60 Implementacin de Certificacin Organica 12,000.00 10,816.50 Participacion de Ferias locales y regionales 3,000.00 2,544.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436.00 44,618.23 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD
42,362.00
35,965.68 Capacitacin en la Promocion y Gestion de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 1,240.08 Implementacion de la Entidad para la Promocion de Papa Comercial 40,950.00 34,725.60 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA
10,074.00
8,652.55 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Pasanta Regional a Personal de las Entidades 5,700.00 4,833.60 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 71,978.24 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 18,384.64 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 27,136.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 26,457.60 COSTOS DIRECTOS 338,914.00 292,871.99 GASTOS GENERALES 60,600.00 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 5,681.60 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 406,214.00 352,906.99 EXPEDIENTE TECNICO 11,780.21 10,708.21 SUPERVISION 20,310.70 18,462.43 PRESUPUESTO TOTAL 438,304.91 382,077.63
Fuente: Elaboracin propia.
107 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO 67
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALT 02 RUBRO Costo a Precios de Mercado Costos a Precios Sociales 1. COMPONENTES DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 19,243.00 16,687.11 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO
6,231.00
5,460.79 Capacitacion a Personal Especializado 692.00 623.42 Socializacion y Sensibilizacion a Pobladores acerca del Proyecto 1,775.00 1,505.20 Seleccion de Promotores Locales 914.00 823.87 Elaboracion de Manual Guia para Asistencias Tecnicas de Promotores Locales. 2,850.00 2,508.30 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL
13,012.00
11,226.33 Capacitacion Especializada en Tecnicas Agronomicas 2,442.50 2,208.49 Capacitacin Especializada en Post Cosecha 1,019.50 919.44 Pasanta Nacional de Promotores 9,550.00 8,098.40 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 223,155.00 195,406.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES AGRONMICAS Y DE POST COSECHA
132,348.00
115,378.70 Capacitacin Tcnica en siembra y Abonamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en manejo de de labores culturales, manejo de plagas y enfermedades 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Manejo de la Cosecha, pos cosecha y almacenamiento 1,987.00 1,739.88 Capacitacin en Costos de Produccion y mercado 1,787.00 1,570.28 Pasantas Nacional a Experiencias Exitosas 20,850.00 17,680.80 Gestores Especialistas para la Asistencia Tecnica 62,400.00 55,843.20 Equipos y Materiales para Asistencias Tecnicas 41,350.00 35,064.80 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN
11,447.00
9,875.42 Capacitacin en Desarrollo y Gestion Organizacional 1,847.00 1,612.62 Implementacion de Equipos de Computo a Grupos Mejor Organizados 5,600.00 4,748.80 Formalizacion de Asociaciones 4,000.00 3,514.00 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
12,463.00
11,227.42 Capacitacin en Gestion Comercial 1,663.00 1,459.02 Manual Estratgico de Gestin Empresarial 2,800.00 2,496.40 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin 8,000.00 7,272.00
108 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 DESARROLLO EN LA ARTICULACIN COMERCIAL
66,897.00
58,925.27 Capacitacin en Articulacin de Mercado 1,847.00 1,612.62 Posicionamiento, registro y promocion de Marca 21,350.00 18,150.55 Implementacin de Registro Sanitario 4,700.00 4,229.60 Implementacin de Certificacin Fear Trade 36,000.00 32,388.50 Participacion de Ferias locales y regionales 3,000.00 2,544.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 61,036.00 51,911.03 CAPACITACIN DE ENFOQUE E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD
42,362.00
35,965.68 Capacitacin en la Promocion y Gestion de la Cadena Productiva de Papa comercial 1,412.00 1,240.08 Implementacion de la Entidad para la Promocion de Papa Comercial 40,950.00 34,725.60 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA
18,674.00
15,945.35 Capacitacin Especializada en Tcnicas Agronmicas para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Capacitacin Especializada en Post Cosecha para las Entidades 2,187.00 1,909.48 Pasanta Nacional a Personal de las Entidades 14,300.00 12,126.40 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 71,978.24 MDULO DEMOSTRATIVO DE VALOR AGREGADO 21,680.00 18,384.64 MODULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 32,000.00 27,136.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 31,200.00 26,457.60 COSTOS DIRECTOS 388,314.00 335,983.19 GASTOS GENERALES 60,600.00 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 5,681.60 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 455,614.00 396,018.19 EXPEDIENTE TECNICO 13,212.81 12,010.44 SUPERVISION 22,780.70 20,707.66 PRESUPUESTO TOTAL 491,607.51 428,736.29
Fuente: Elaboracin propia.
109 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
EVALUACIN ECONMICA DE LAS ALTERNATIVAS Los Indicadores de rentabilidad social para el proyecto nos permitirn identificar la alternativa correcta a ejecutarse. CUADRO 68: FLUJO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADOS Concepto PROGRAMACIN ANUAL 0 1 2 3 4 BENEFICIOS INCREMENTALES 240,360.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 UTILIDADES POR LA VENTA DE PAPA COMERCIAL 240,360.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 120,180.00 Costos incrementales del proyecto (3) 460,404.91 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Costos de Inversin 438,304.91 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 14,443.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 187,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 52,436.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 GASTOS GENERALES 60,600.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 EXPEDIENTE TECNICO 11,780.21 SUPERVISION 20,310.70 COSTO DE OPERA. Y MANT. CON PY. 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Operacin 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) -220,044.91 98,080.00 98,080.00 98,080.00 98,080.00 VALOR ACTUAL NETO 97,706.82 TASA INTERNA DE RETORNO 27.93% TASA DE DESCUENTO 9% Fuente: Elaboracin propia.
110 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 69: FLUJO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES Concepto PROGRAMACIN ANUAL 0 1 2 3 4 BENEFICIOS INCREMENTALES 203,825.28 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 UTILIDADES POR LA VENTA DE PAPA COMERCIAL 203,825.28 101,912.64 101,912.64 101,912.64 101,912.64 Costos incrementales del proyecto (3) 401,520.83 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Costos de Inversin 382,077.63 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 12,616.71 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 163,658.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 44,618.23 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 71,978.24 GASTOS GENERALES 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 5,681.60 EXPEDIENTE TECNICO 10,708.21 SUPERVISION 18,462.43 Costos de operacin y mantenimiento 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Operacin 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 Mantenimiento 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -197,695.55 82,469.44 82,469.44 82,469.44 82,469.44 VALOR ACTUAL NETO 69,482.34 TASA INTERNA DE RETORNO 24.16% TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% Fuente: Elaboracin propia.
111 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 70: ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADOS Concepto PROGRAMACIN ANUAL 0 1 2 3 4 BENEFICIOS INCREMENTALES 252,360.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 UTILIDADES POR LA VENTA DE PAPA COMERCIAL 252,360.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 126,180.00 Costos incrementales del proyecto (3) 513,707.51 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Costos de Inversin 491,607.51 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 19,243.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 223,155.00 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 61,036.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 84,880.00 GASTOS GENERALES 60,600.00 MITIGACION AMBIENTAL 6,700.00 EXPEDIENTE TECNICO 13,212.81 SUPERVISION 22,780.70 COSTO DE OPERA. Y MANT. CON PY. 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 22,100.00 Operacin 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) -261,347.51 104,080.00 104,080.00 104,080.00 104,080.00 VALOR ACTUAL NETO 75,842.54 TASA INTERNA DE RETORNO 21.62% TASA DE DESCUENTO 9% Fuente: Elaboracin propia.
112 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 71: ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES Concepto PROGRAMACIN ANUAL 0 1 2 3 4 BENEFICIOS INCREMENTALES 214,001.28 107,000.64 107,000.64 107,000.64 107,000.64 UTILIDADES POR LA VENTA DE PAPA COMERCIAL 214,001.28 107,000.64 107,000.64 107,000.64 107,000.64 Costos incrementales del proyecto (3) 448,179.49 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Costos de inversin 428,736.29 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 16,687.11 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE PAPA COMERCIAL 195,406.81 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD 51,911.03 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO 71,978.24 GASTOS GENERALES 54,353.40 MITIGACION AMBIENTAL 5,681.60 EXPEDIENTE TECNICO 12,010.44 SUPERVISION 20,707.66 Costos de operacin y mantenimiento 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 19,443.20 Operacin 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 16,335.20 Mantenimiento 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00 FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -234,178.21 87,557.44 87,557.44 87,557.44 87,557.44 VALOR ACTUAL NETO 49,483.37 TASA INTERNA DE RETORNO 18.30% TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9% Fuente: Elaboracin propia.
113 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 72 ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO AOS 0 1 2 3 4 TOTAL DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 240,360.0 120,180.0 120,180.0 120,180.0 120,180.0 TOTAL DE COSTOS DE INVERSION 438,304.9
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 22,100.0 22,100.0 22,100.0 22,100.0 22,100.0 FCBP - 220,044.9 98,080.0 98,080.0 98,080.0 98,080.0 TD 9%
VANP 97,706.82
TIR 27.93%
C/B 1.44
Fuente: Elaboracin propia.
CUADRO 73 ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO AOS 0 1 2 3 4 TOTAL DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 203,825.3 101,912.6 101,912.6 101,912.6 101,912.6 TOTAL DE COSTOS DE INVERSION 382,077.6
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 19,443.2 19,443.2 19,443.2 19,443.2 19,443.2 FCBP - 197,695.5 82,469.4 82,469.4 82,469.4 82,469.4 TD 9%
VANP 69,482.34
TIR 24.16%
C/B 1.35
Fuente: Elaboracin propia.
114 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
CUADRO 74 ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO AOS 0 1 2 3 4 TOTAL DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 252,360.0 126,180.0 126,180.0 126,180.0 126,180.0 TOTAL DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION 491,607.5
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 22,100.0 22,100.0 22,100.0 22,100.0 22,100.0 FCBP - 261,347.5 104,080.0 104,080.0 104,080.0 104,080.0 TD 9%
VANP 75,842.54
TIR 21.62%
C/B 1.29
Fuente: Elaboracin propia.
CUADRO 75 ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO AOS 0 1 2 3 4 TOTAL DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 214,001.3 107,000.6 107,000.6 107,000.6 107,000.6 TOTAL DE COSTOS DE INVERSION 428,736.3
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 19,443.2 19,443.2 19,443.2 19,443.2 19,443.2 FCBP - 234,178.2 87,557.4 87,557.4 87,557.4 87,557.4 TD 9%
VANP 49,483.37
TIR 18.30%
C/B 1.2
Fuente: Elaboracin propia.
115 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 La evaluacin de rentabilidad para las alternativas es la siguiente:
CUADRO 76
Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 438,304.91 491,607.51 A Precio Social 382,077.63 428,736.3 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) S/. 69,482.34 S/. 49,483.37 Tasa Interna Retorno (%) 24.16% 18.30% Fuente: Elaboracin propia
Respecto al anlisis de rentabilidad se tiene la Alternativa 01 con un VANS de S/. 69,482.34el cual es mayor frente a la Alternativa 02 con un VANS de S/. 49,483.37; y con lo que respecta al otro indicador de rentabilidad, la Alternativa 01 tiene una TIRS de 24.16% mayor que la Alternativa 02 con una TIRS de 18.30%. Por tanto la Alternativa 01 es la ms rentable para ejecutar en el presente proyecto.
116 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad que hacemos a la alternativa 1 como la propuesta econmicamente rentable, el cual se seleccion al analizar de la inversin, costos y beneficios donde se evala la inversin a +20% a -20%. CUADRO 77 % variacin de la Inversin INGRESOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VANS TIR 1 C/B VANS TIR 2 C/B 20
-600,000.00 -400,000.00 -200,000.00 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 -0.025 -0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 V A N S
% VARIACION DE INVERSION Millares ANALISIS DE SENSIBILIDAD VANS ALTERNATIVA 1 VANS ALTERNATIVA 2 VANS
117 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 -0.025 -0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 V A N S
% VARIACION DE INVERSION Millares ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/B ALTERNATIVA 1 C/B ALTERNATIVA 2 C/B 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 -0.025 -0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 V A N S
% VARIACION DE INVERSION Millares ANALISIS DE SENSIBILIDAD TIRS TIR 1 TIR 2
118 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto se considera sostenible siempre y cuando mejore la productividad y rentabilidad en los productores de papa comercial en las 08 comunidades a intervenir, para lo cual se han diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades consoliden el proceso de desarrollo de capacidades de las anteriores intervenciones. A continuacin se mostrarn los factores que garantizarn que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados en toda la vida til del mismo basados en la ley N28846 para el fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados. Para ver la sostenibilidad se deber ejecutar tomando las referencias de Evaluacin ex post: Este es un proceso que permite investigar en qu medida las metas alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados esperados en correlato con lo previsto durante la fase de pre inversin. Las Unidades Ejecutoras, en coordinacin con la Oficina de Programacin e Inversiones, son las responsables por las evaluaciones ex post de los PIP que ejecutan. En los PIPs cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un Perfil, la evaluacin Ex post la puede realizar una agencia independiente o un rgano distinto de la UE que pertenezca al propio Sector o Gobierno Local, sobre una muestra representativa de los PIP cuya ejecucin haya finalizado. Los estudios de evaluacin Ex post se considerar terminado cuando cuenten con la conformidad por parte de la DGPI respecto de la evaluacin efectuada, mencionando que para el presente proyecto en la etapa de operacin mantenimiento por los servicios recibidos, participaran con un pago en intangibles, que viene a ser la mano de obra no calificada.
a) Arreglos institucionales Se cuenta con la presencia de la Municipalidad Distrital de Julcamarca como ente financiero y como ejecutor en la administracin del proyecto. Los representantes de este organismo, en interrelacin directa con los responsables de las asociaciones y pobladores de las localidades priorizadas, conforman nexos claves a fin de mantener una relacin permanente que consolide las relaciones interinstitucionales. Se cuenta con el Compromiso de la Municipalidad Distrital de Julcamarca para asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto y/o gestionar su financiamiento.
119 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 b) Capacidad de gestin Los productores de las localidades priorizadas han aceptado asumir la responsabilidad de continuar con los trabajos realizados en el proceso de desarrollo de sus capacidades para mejorar la productividad y rentabilidad.
c) Financiamiento Como este Perfil nace en el marco del Proyecto C4L1-025: Promocin de las Cadenas Productivas para el Desarrollo Econmico Local en el Distrito de Julcamarca, ejecutada por la Ong Separ, donde la Municipalidad de Julcamarca es beneficiaria, esta asumir los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto.
d) Supervisin de bienes Ser realizada por las asociaciones pertenecientes a las localidades priorizadas.
e) Manejo de conflictos Los posibles conflictos futuros sern prevenidos mediante estipulaciones claras y acuerdos previos para la resolucin de los mismos dentro de las asociaciones.
f) Previsin de riesgos Las asociaciones poseern las capacidades necesarias para gestionar el manejo de recursos y la comunicacin interinstitucional con organismos estatales en eventuales desastres que puedan ocurrir.
Los principales riesgos de la zona. El primero constituye el ataque de plagas que pueda arrasar cultivos, para lo cual se ha de adquirir semillas altamente resistentes para la instalacin de las parcelas demostrativas, tambin el presente proyecto de carcter productivo tiene riesgos de heladas que muchas veces son impredecibles y no manejables. De manera que se asumir el riesgo del abandono de actividad por la falta de beneficios inmediatos o resistir al cambio de cultivos alternativos. Las ideas fuerza del proyecto busca dar la sostenibilidad con: contribucin al uso, manejo y conservacin de la biodiversidad con una visin de negocios; promocin de la Gestin
120 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Empresarial con un carcter emprendedor para la formacin y consolidacin de los conocimientos de sus integrantes; difusin de Sistemas Agrarios de produccin sostenibles y capitalizables. El xito del proyecto se medir por la contribucin en la innovacin y competitividad agrcola en el distrito de Julcamarca.
4.10. ANLISIS DE VULNERABILIDAD En el presente proyecto se requiere analizar los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros, frecuencia y severidad y la vulnerabilidad en el horizonte del proyecto.
CUADRO 78 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios
S No Comentarios Inundaciones
X
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Lluvias intensas X
Existe mayor grado de precipitacin en enero y febrero Heladas X
El proyecto se ubica en una zona con peligro de heladas Heladas X
Las heladas en entre los meses de Junio a agosto Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sequas X
Sequas
X
Huaycos X
El proyecto se ubica en una zona con peligro potencial de huaycos Huaycos X
Deforestacin de agroforestales. Derrumbes / Deslizamientos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Por la demasiada erosin de los suelos Tsunamis
X
Tsunamis
X
Incendios urbanos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? SI NO X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? SI NO
X Fuente: Elaboracin propia
121 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
En el anlisis de peligro se toma las siguientes consideraciones: CUADRO 79 a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4. Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado B M A S.I. B M A S.I (c)=(a)*(b) Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin? X 1 1 1 Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X 2 1 2 Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? X Lluvias intensas X 1
2 2 Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? X 2 1 2 Existe mal drenaje de suelos? X 2 1 2 Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? X 1 1
2 Existen antecedentes de deslizamientos? X 2 1
2 Existen antecedentes de derrumbes? X 1
1
1 Heladas X
2 2 4 Friajes / Nevadas X Sequas X 1 1 1 Huaycos X 2 2 4 Incendios urbanos Derrames txicos X Derrames txicos X Otros X Total 22% Fuente: Elaboracin Propia El resultado del anlisis de peligro para el presente proyecto es bajo con un grado de vulnerabilidad del 22%, el cual para reducir los riesgos se realizara trabajos de sensibilizacin, colocacin de seales, faenas de trabajo. CUADRO 80 A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) S No Comentarios 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? X 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? X
122 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) S No Comentarios 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. X
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? X
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? X
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? X
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? X Para ello se cuenta con trabajos de sensibilizacin 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? X
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia S No Comentarios 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X No se cuenta con mecanismos financieros, pero si de prevencin. 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? X
Fuente: Elaboracin Propia
4.11. IMPACTO AMBIENTAL Para lograr la sostenibilidad del desarrollo es imprescindible utilizar de forma racional los recursos naturales y actuar con el mximo respeto al medio ambiente. Esto es especialmente aplicable a todas las acciones encaminadas al desarrollo rural, entre las que se encuentran los mejoramientos de produccin agrcola.
123 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 El presente diagnstico situacional ha sido desarrollado para el Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA, con el fin de evaluar los impactos que se originan en la produccin de papas nativas. Este proyecto, cuenta con impactos en las etapas de implementacin y ejecucin, para lo cual las acciones de mitigacin se encuentran incluidas de manera implcita en el presupuesto. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin e implementacin del proyecto en su conjunto, por las caractersticas generales del proyecto, no generara efectos negativos significativos. No obstante, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de la construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos. Es preciso recalcar que uno de los objetivos del proyecto de mejora de produccin de papa comercial implica la preservacin del medio ambiente y la sostenibilidad de los cultivos, como parte de la implementacin; as el proyecto pretende contribuir con un impacto positivo al medio ambiente. a) Etapa de planificacin Aprobacin del Proyecto Coordinacin con entidades locales (agricultores asociados) Reconocimiento de Campo Desbroce de cobertura vegetal
b) Etapa de implementacin Descripcin tcnica del proyecto: Elaboracin de Estudios Definitivo; Esta es una actividad precedente a la ejecucin propiamente dicha del proyecto. En esta actividad se elaborar (01) estudio definitivo sobre la alternativa seleccionada del perfil en el desarrollo productivo de papa comercial, mediante la organizacin de productores, fortalecimientos y afianzamiento de las asociaciones existentes, instalacin de los mdulos de enseanzas tcnica.
124 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
Se aplica las escuelas de campo y asistencia tcnica personalizada en manejo agronmico de papa comercial con manejo BPA (Buenas Prcticas del Agricultor); De igual forma esta es una actividad del proyecto, la convocatoria la realizarn los gestores de campo en un periodo de 24 meses, consiste en organizar y convocar a las reuniones, de capacitacin, organizacin, que se desarrollar en localidades centralizadas. Todo ello con el objeto de explicarles a todos los productores los objetivos del proyecto y sus beneficios. Esta tarea es de mucha importancia, para sensibilizar a los productores de papa comercial explicarles los alcances y objetivos del proyecto, para que pueda el proyecto alcanzar el impacto esperado. Para esta actividad se implementar con la cantidad suficiente de mdulos de aprendizaje a cada ncleo de productores, calculado en base al nmero de beneficiarios y distancia a recorrer para lograr llegar a su capacitacin. Estos productores beneficiados sern capacitados en temas agronmicos y de post cosecha, en aspectos organizacionales y comerciales, los mdulos sern construidos con financiamiento estatal y participacin de los beneficiarios; esto se realizar en los primeros meses de ejecucin del proyecto, donde los gestores inspeccionarn la aplicacin de lo aprendido en sus parcelas.
Promover la Siembra y Mejoramiento de papa comercial, con Instalacin de mdulos demostrativos; son 08 comunidades con las condiciones para la implementacin de parcelas con tcnicas y manejos adecuados. Primero se acondicionar el terreno, luego se implementarn las semillas y/o esquejes.
Capacitaciones y sensibilizacin a los agentes involucrados en la cadena productiva de papa comercial; se realizarn capacitaciones y sensibilizaciones a los beneficiarios involucrados desde una perspectiva solidaria enfatizando la consolidacin de relaciones interpersonales y prevencin de riesgos del medio, generando de esta manera una socializacin ms profunda y a la vez, mejorando su autoestima con seguridad.
125 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Desarrollo de tcnicas manejo de plagas y maleza; se les capacitar en el adecuado uso de algunos controladores de plagas del tipo orgnicos y que no daen al ambiente as como el control de maleza de forma adecuada, y que ayude al mantenimiento de la calidad del producto.
Consolidado y conformacin de asociaciones legalmente para participacin en programas y articulaciones de mercado; para esta actividad se realizar un evento en ncleos de productores formalizados y no formalizados, donde los facilitadores realizarn las capacitaciones en: administracin empresarial, gestin comercial y marketing, constitucin de empresa y tributacin, formalizacin de asociacin de productores, gestin financiera y acceso a crdito financiero esta ltima es de suma importancia ya que todos los productores carecen de capital de trabajo para el normal funcionamiento de sus actividades.
c) Etapa de operacin En esta etapa los agricultores aplicarn lo aprendido en las Escuelas de Campo y parcelas demostrativas. Esto implica algunos de los puntos expuesto en el pice anterior que aqu exponemos en un diagrama de flujo compuesto en 2 partes. a) Siembra y cultivo de papa comercial.
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Fuente: Elaboracin propia
Siembra Fertilizacin de parcelas Control de malezas y hierbas Control de Plagas y enfermedades Cosecha
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d) Etapa de monitoreo y seguimiento Esta etapa consiste en que los gestores de campo monitorearn la aplicacin de los agricultores de las ECAs en sus cultivos, as como su apoyo y la solucin de dudas e inquietudes que se presenten. Esta etapa no tendr impacto ambiental significativo.
e) Infraestructura de servicios De acuerdo a la lnea de base la poblacin directa beneficiaria del proyecto asciende a 210 productores. La misma lnea de base establece que la mayora de la poblacin se encuentra en situacin de pobreza.
f) Vas de acceso Cada uno de las localidades cuenta con caminos carrozables, y la gran mayora solo afirmados. Los pobladores consideran que sus carreteras un 55% lo consideran en un mal estado, en un 38% regular estado. Esto se relaciona con las dificultades que ellos tienen en la cadena productiva, por lo cual una mala calidad de las vas de acceso afecta directamente a la cadena productiva.
g) Materias primas e insumos Para la ejecucin y operacin del proyecto las materias primas que ms se usarn son los suelos y el abono orgnico natural. Las papa comercial necesitan condiciones climticas especficas para su crecimiento, su cultivo exige adems de condiciones especiales de suelo, temperatura, precipitacin atmosfrica y altitud sobre el nivel del mar.
Manejo de residuos inorgnicos: son todos los desechos que contienen materiales que no se descomponen o deshacen fcilmente Tipos de residuos inorgnicos: existen tres Residuos reciclables: son aquellos que si se pueden volver a utilizar o pueden ser convertidos en nuevos productos. Ejemplos: envases de plsticos, vidrio, aluminio, latn, papel, cartn.
127 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 Residuos no reciclados: son aquellos que no se pueden volver a utilizar o no pueden ser convertidos en nuevos productos. Ejemplo: paales, toallas sanitarias, focos fluorescentes, espejos, latas de pinturas. Residuos txicos: son aquellos residuos que contienen sustancias toxicas, e decir que daan la salud de las personas y de los animales. Ejemplo: envases de pesticidas qumicos, pilas, bateras, etc. Es importante el manejo de estos residuos porque si no se manejan adecuadamente provocaran la contaminacin de fuentes de agua, suelo, aire. Atraer insectos indeseables (moscas, zancudos cucarachas), y animales (ratas, ratones, tarntulas y serpientes), que transmiten enfermedades. Al considerar el hecho de quemarlos empeora la contaminacin, y pone en riesgos la salud (asfixia, cortaduras con los restos, enfermedades), ordenando los residuos tienes un lugar ms agradable para una vida tranquila. Solo deben de practicar las tres R (reutiliza, recicla, reduce). Insumos: El proyecto promover la produccin de papa comercial orgnica, es decir que no utilice fertilizantes ni plaguicidas sintticos; sin embargo por experiencia de los tcnicos siempre se da el uso de stos en algn momento de la produccin.
a) Productos elaborados Los productos que se elaborarn son papa comercial, clasificada y lavada segn el mercado destino.
b) Personal Para las etapas de implementacin y monitoreo se requerir el siguiente personal del proyecto. CUADRO 81: PERSONAL DEL PROYECTO
TIPO DE PERSONAL CANTIDAD JEFE DE PROYECTO 01 ADMINISTRATIVO 01 GESTORES DE CAMPO 02 GESTOR COMERCIAL 01
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4.1.1. Identificacin de impactos ambientales del Proyecto La identificacin y evaluacin de los impactos potenciales de la actividad, comprende los impactos potenciales de ocurrir en el medio ambiente, debido a la ejecucin del proyecto, para alcanzar el objetivo es necesario conocer las interacciones en los ambientes: fsicos, biolgicos, socioeconmicos y de inters humano comprendidos en el rea de estudio. Para la identificacin de los impactos, se desarrolla el recorrido del rea de emplazamiento de los componentes del proyecto, as como las reas de influencia directa e indirecta.
Evaluado y valorizado los impactos no significativos generados se concluye lo siguiente: El proyecto por su misma naturaleza es de contenido ambiental pues se trata de una produccin sostenida de papa comercial que pretende mejorar las condiciones tcnicas que actualmente utilizan los productores, como el tratamiento de residuos orgnicos. De manera que la ejecucin del proyecto traer beneficios para el medio ambiente de la zona de intervencin. Por otra parte, los trabajos a realizarse en el desarrollo del proyecto, como la instalacin de los mdulos y algunas mquinas, el transporte de materiales, etc., ocasionarn impactos leves y transitorios al medio ambiente recuperndose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias dentro de sus actividades para controlar los posibles impactos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En el proyecto se considera las pautas para el manejo ambiental, durante las etapas del proyecto orientando las actividades, estableciendo medidas preventivas / correctivas y diseando el sistema para su administracin ambiental, cumpliendo con el principio de sustentabilidad. El proyecto originara impactos directos e indirectos, tanto positivos como negativos dentro de su mbito de influencia. Si bien las acciones causantes de impacto sern variadas, las afectaciones ms significativas corresponden a la etapa de instalacin de
129 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 mdulos y mantenimiento. Ante esta situacin se plantea el plan de manejo ambiental, el cual constituye un documento tcnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas pre-operativas, operativas y cierre (de ser necesaria) de las actividades proyectadas.
Objetivos: - Establecer y recomendar medidas de proteccin, prevencin, atenuacin, restauracin y compensacin de los efectos perjudiciales o dainos que pudiera resultar de las actividades del proyecto sobre los componentes ambientales. - Establecer y recomendar medidas y acciones de prevencin y mitigacin de efectos de los componentes ambientales. - Cumplir con la normatividad actual vigente en materia del cuidado ambiental. - Capacitacin al personal que intervendr en la implementacin y monitoreo de la transferencia tecnolgica - Plan de Contingencia, establecido por el ejecutor para contrarrestar las ocurrencias en accidentes laborales.
Se presenta el planteamiento de las medidas de mitigacin y para ello se deber tener en cuenta: - Todos los trabajos de mitigacin, se aplicaran durante la fase de ejecucin de actividades principalmente de los mdulos (progresivo) por lo tanto ya se encuentra cuantificado en los costos de los mismos. - Realizar coordinaciones permanentes a travs de la Autoridad Local de Aguas y la Junta de Usuarios, a fin de asegurar consenso y participacin en el proceso de proteccin del medio ambiente. - Capacitacin de beneficiarios y personal involucrado en el proyecto. - Plan de Contingencia, el que se establecer para contrarrestar las ocurrencias de. Inundaciones, dficit de agua para riego o accidentes. El plan de manejo ambiental con fines de procedimiento contara con los siguientes tres sub programas:
130 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 a) Sub programa de manejo de componentes fsico qumicos Tiene como objetivo la defensa y proteccin del entorno ambiental (componentes abiticos) que seran afectados por las actividades a realizar. Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben a la falta de cuidado o de una planificacin deficiente de las actividades a realizar durante las diferentes etapas de ejecucin. Por ello, se requiere la implementacin de una serie de normas, cuyo cumplimiento permite evitar o mitigar algunos impactos sobre las reas a ocupar por el proyecto, como son: agua, suelo y aire.
Parmetro: Riesgo de contaminacin del agua - Riego de contaminacin de fuentes de agua por su uso o como receptores de desperdicios slidos y lquidos producidos en las diferentes etapas de proyecto. - Riesgo de contaminacin del agua con aceites.
Medidas Mitigadoras - Tener control estricto de los movimientos de materiales cerca de los cuerpos de agua. - Tener control estricto en las actividades de mantenimiento y recarga de combustible, evitando que se realice en reas prximas a cuerpos de agua; as mismo quedara estrictamente prohibido a cualquier tipo de vertido, liquido o solido sobre ellos.
Parmetro: sobreexplotacin y desperdicio de agua - Extraccin innecesaria de agua - Mal uso de cantidad del recurso hdrico. Medidas mitigadoras - Reutilizacin del agua en el proceso de despulpado. - Controlar con medidas volumtricas la extraccin del agua de sus fuentes de almacenamiento naturales o no naturales.
131 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 - Autocontrol del buen uso y no desperdicio del agua en todas las actividades agrcolas.
Parmetro: Erosin y contaminacin del suelo - Deforestacin y desbroce de cobertura vegetal y movimiento de suelo para aprovechamiento de nuevos terrenos de cultivo y apertura de vas de acceso. - Incremento de acidez del suelo. - Incremento de residuos slidos. Medidas Mitigadoras - Limitar estrictamente el movimiento de suelo y desbroce de la cobertura vegetal en el rea de trabajo. - Revegetar la zona impactada con vegetacin de la zona. - Establecer un plan de manejo de residuos slidos domsticos. - Manejar adecuadamente los desperdicios orgnicos que pueden ser reutilizados como abono orgnico. Parmetro: Probable contaminacin del aire - Probable contaminacin por emanacin de gases en fuentes mviles. - Probable contaminacin sonora por efectos de ruidos originados por los equipos, maquinarias y vehculos. Se producir ruido en la etapa constructiva con la utilizacin de equipos y maquinaria estimado en un mximo de 75 decibeles.
Medidas Mitigadoras Para la emanacin de gases Las fuentes de combustin (equipos, maquinarias y vehculos) usadas en el proyecto, no podrn emitir al ambiente partculas de monxido de carbono, hidrocarburos y xidos de nitrgenos por encima de los lmites establecidos
132 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 por la legislacin vigente. Debiendo la oficina tcnica encargada de ejecutar l proyecto presentar sus certificados de revisiones tcnicas vigentes. Para la emisin de ruidos - Los trabajadores expuestos debern contar con su respectivo equipo de proteccin personal (tapones auditivos) y se deber tener presente el tiempo de exposicin de acuerdo a las normas vigentes. - Solo se trabajara las horas necesarias para evitar generar ruidos molestos que afecten el trnsito de la fauna habitual del lugar.
b) Sub programa de manejo de componentes Biolgicos Parmetro: Deforestacin - Remocin de la vegetacin durante la ejecucin y operacin. - Tala indiscriminada de rboles, arbustos. Medidas Mitigadoras - Evitar el desbroce innecesario de la vegetacin fuera de las zonas de cultivo. - Emplear tcnicas adecuadas para la limpieza y desbroce del terreno a trabajar.
Parmetro: Fauna Silvestre Dao a la fauna silvestre en situacin de amenaza durante la ejecucin del proyecto
Medidas Mitigadoras - Sensibilizar al personal sobre la importancia de la proteccin de las especies de fauna amenazada y capacitar sobre su manejo a aquellas personas que tomen contacto visual con ellas.
133 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 - Difundir la prohibicin, entre todos los trabajadores del proyecto de la caza, captura de las especies amenazadas, as como su aprovechamiento de sus productos y sub productos.
Parmetro: incremento de plagas y enfermedades Incremento de plagas y enfermedades dainas para las especies silvestres y al ser humano Medidas mitigatorias: - Manejar adecuadamente los insumos orgnicos. - Manejar adecuadamente los productos de los cultivos, los restos de las cosechas de papa comercial. - Realizar limpieza y desinfeccin constantemente
c) Sub programa de manejo de componentes Socio Econmicos Parmetro: Expectativas de puestos de trabajo Expectativa de generacin de puestos de trabajo
Medidas Mitigadoras Coordinar con la comunidad el acceso de sus miembros a los puestos de trabajo de la mano de obra no calificada que ofrece el proyecto de manera ordenada y equitativa.
Parmetro: Salud ocupacional Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales Medidas Mitigadoras El ejecutor debe cumplir con las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad ambiental y prevencin de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.
d) Medidas complementarias El ejecutor deber presentar sus planes de contingencia para cada una de las actividades a realizarse, hojas de seguridad MSDS para insumos qumicos utilizados
134 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 en el proyecto estos sern tomados en cuenta en las etapas de la ejecucin y operacin del proyecto por si surgiese algn incidente y/o accidente tanto que implique contaminacin del medio ambiente por derrames y/o accidentes laborales ocurridos.
4.1.2. Cronograma de ejecucin de medidas CUADRO 82 tem Mitigacin Mes 1 Mes 2 Mes 3 1. Plan de manejo de residuos slidos bsico. 2. Reforestacin y cobertura de vegetacin. 3. Sensibilizacin para respetar fauna y vegetacin silvestres
4. Capacitacin en reutilizacin de recursos renovables.
4.1.3. Presupuesto de ejecucin de las medidas ambientales Los presupuestos que se muestran estn dentro de lo presupuestado del proyecto para lo cual se deber tomar en cuenta lo que es especfico para las medidas ambientales de la siguiente manera:
4.1.4. Plan de seguimiento y control Al finalizar el periodo de capacitacin cada beneficiario del proyecto se encargar de ejecutar y aplicar los conocimientos aprendidos, teniendo la asistencia tcnica para hacer seguimientos de lo aprendido, fortaleciendo y consolidando las capacidades tcnicas por parte de los gestores de campo.
4.1.5. Conclusiones y recomendaciones La influencia de impactos negativos del proyecto en el medio ambiente ser mnima. El proyecto por su misma naturaleza es de contenido ambiental pues se trata de una produccin sostenida de papa comercial que pretende continuar con la mejora de las
135 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 condiciones tcnicas que actualmente utilizan los productores, como el tratamiento de residuos orgnicos e inorgnicos. De manera que la ejecucin del proyecto traer beneficios para el medio ambiente de la zona de intervencin. Por otra parte, los trabajos a realizarse en el desarrollo del proyecto, como la instalacin de mdulos y de algunas mquinas, el transporte de materiales, etc., ocasionarn impactos leves y transitorios al medio ambiente recuperndose en el corto plazo; a su vez el proyecto incorpora acciones propias dentro de sus actividades para controlar los impactos negativos al medio ambiente.
a) Identificacin de las dimensiones ambientales Al respecto se vern impactos ambientales positivos en muchos puntos, en contraposicin de los impactos negativos, que sern mnimos, que no alteraran el ecosistema ni el medio ambiente por las siguientes razones: En el medio fsico, el movimiento de las tierras ser mnimo por la naturaleza de las intervenciones que generar ligero impacto en el suelo y producir ruido. En el medio biolgico, los impactos negativos se darn con el movimiento de tierras en el ecosistema y en la estabilidad de la flora y fauna, aunque no a largo plazo. En el medio socio-econmico, todos los efectos en los componentes del ambiente socio- econmico sern positivos, en la generacin de empleo, en la sensibilizacin, en el incremento de los ingresos econmicos y mejorando la calidad de vida de las familias de las zonas de intervencin. La evaluacin del impacto ambiental de cada fase del proceso productivo se muestra en el siguiente cuadro, mencionando el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente as como los defectos de cada paso y efectos en el medio ambiente.
136 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 CUADRO 83 Manejo de los recursos naturales y del medio ambiente Alto consumo de agua Alto consumo de agua Alto consumo de agua - Muerte de peces y renacuajos - Disminucin de oxgeno disuelto - Proliferacin de plagas - Proliferacin de microbios - Malos olores, colores y sabores de las aguas - Afectacin del proceso de fotosntesis - Contaminacin de suelos - Afectacin en la salud del trabajador, por contacto con la piel en la manipulacin inadecuada - Uso irracional del agua Post cosecha Post cosecha Post cosecha Fuente: Elaboracin propia
b) Medidas de mitigacin Las medidas que se tomarn son de carcter preventivo, correctivo y para mitigar los efectos, y se darn en funcin al punto crtico respectivo del proceso productivo de papa comercial. Esto se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO 84 Fuente: Elaboracin propia,
IDENTIFICACIN DE MEDIDAS PUNTO CRITICO MEDIDA PREVENCIN CORRECCIN MITIGACIN Alto consumo de agua Alto consumo de agua Alto consumo de agua Utilizar y reutilizar en lo posible el agua. Evaluar y proteger la cobertura alrededor de las nacientes de agua Reutilizar el agua en lo posible Sensibilizacin para un uso racional del agua Sensibilizacin para un uso racional del agua Sensibilizacin para un uso racional del agua Crear reas protegidas en las nacientes de agua
137 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVA Respecto al anlisis de rentabilidad se tiene la Alternativa 01 con un VANS de S/. 69,482.34el cual es mayor frente a la Alternativa 02 con un VANS de S/. 49,483.37; y con lo que respecta al otro indicador de rentabilidad, la Alternativa 01 tiene una TIRS de 24.16% mayor que la Alternativa 02 con una TIRS de 18.30%. Por tanto la Alternativa 01 es la ms rentable para ejecutar en el presente proyecto, con una inversin de S/.438,304.91 a precios de mercado.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN CUADRO 85
138 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 N DESCRIPCIN REQUERIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD AO 1 AO 2 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 1.00 COMPONENTE 01 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES 1.1. Actividad 1 CAPACITACIN Y SELECCIN DE PROMOTORES BAJO LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 1.1.1 Sub Actividad Capacitacin a personal especializado Capacitacin 02 4 1.1.2 Sub Actividad Socializacin y Sensibilizacin a pobladores acerca del proyecto Sensibilizaci n 02
2 6 1.1.3 Sub Actividad Seleccin de promotores Proceso 02
1 3 1.1.4 Sub Actividad Elaboracin de manual gua para asistencias tcnicas global 01
1.2. Actividad 2 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA 1.2.1 Sub Actividad Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas Capacitacin 02
1.2.2 Sub Actividad Capacitacin especializada en post cosecha Capacitacin 05
1.2.3 Sub Actividad Pasanta Regional de promotores Pasanta 02
2.00 COMPONENTE 02 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS PRODUCTORES 2.1. Actividad 1 DESARROLLO AGRONMICO Y DE POST COSECHA 2.1.1 Sub Actividad Capacitacin tcnica en siembra y Abonamiento Capacitacin 02
2.1.2 Sub Actividad Capacitacin en manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades Capacitacin 02 4 4 2.1.3 Sub Actividad Capacitacin en manejo de la cosecha, Post Cosecha y almacenamiento Capacitacin 02 2
2
2.1.4 Sub Actividad Capacitacin en costos de produccin y mercados Capacitacin 02 2 1 2.1.5 Sub Actividad Pasanta regional a Experiencia Exitosas Pasanta 02
2.1.6 Sub Actividad Gestores Especialistas para la asistencia tcnica Gestores 03 1 1 2.1.7 Sub Actividad Equipos y materiales para asistencias tcnicas Unid 03
139 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 2.2. Actividad 2 DESARROLLO DE ORGANIZACIN Y FORMALIZACIN 2.2.1 Sub Actividad Capacitacin en desarrollo y gestin organizacional Capacitacin 02
1 3 2.2.2 Sub Actividad Implementacin de equipo de cmputo a grupos mejor organizados Glb 04
1 3 2.2.6 Sub Actividad Formalizacin de asociaciones consorciado Estudio 01
2.3. Actividad 3 DESARROLLO EN GESTIN EMPRESARIAL
2.3.1 Sub Actividad Capacitacin en Gestin Comercial Capacitacin 02
2.3.2 Sub Actividad Manual estratgico de gestin empresarial Manual 01 1 2.3.3 Sub Actividad Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin Manual, instrumento 04 1 2.4. Actividad 4 DESARROLLO EN ARTICULACIN COMERCIAL
2.4.1 Sub Actividad Capacitacin en articulacin de mercado Capacitacin 02
1 3 2.4.2 Sub Actividad Posicionamiento y promocin de Marca Global 10
2.4.3 Sub Actividad Implementacin de registro sanitario Global 04
2.4.4 Sub Actividad Implementacin de certificacin Orgnica Global 01
2.4.5 Sub Actividad Ferias locales y regionales Feria 06 3 3.00 COMPONENTE 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS EN LA ENTIDAD
3.1. Actividad 1 CAPACITACIN DE ENFOQU E IMPLEMENTACION DE LA ENTIDAD 3.1.1 Sub Actividad Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de papa comercial Capacitacin 02 5 3.1.2 Sub Actividad Implementacin de la Entidad para la promocin de papa comercial Unidad 09 5 3.2. Actividad 2 CAPACITACIN DE TCNICAS AGRONMICAS Y POST COSECHA DE PAPA COMERCIAL
3.2.1 Sub Actividad Capacitacin especializada en Capacitacin 02 5
140 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 . tcnicas agronmicas para las entidades 3.2.2 . Sub Actividad Capacitacin especializada en post cosecha para las entidades Capacitacin 02
5 3.2.3 . Sub Actividad Pasanta a Regional a personal de las entidades Pasanta 02 1 1 4.00 COMPONENTE 04 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO
4.1. Actividad 1 MDULO DE VALOR AGREGADO
4.1.1 . Sub Partida Mdulo de Valor Agregado Modulo 08
4.2. Actividad 2 MDULO DE PARCELA DEMOSTRATIVA 4.2.1 . Sub Partida Parcela Demostrativa Modulo 16
4.3. Actividad 4 MODULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION 4.31. Sub Partida Modulo Demostrativo de Riego por Aspersin Modulo 06
1 3 GASTOS GENERALES Mes 24 SUPERVISION Mes 24 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 01
Fuente: Elaboracin Propia.
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143 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 4.14. ORGANIZACIN Y GESTIN Los productores de las localidades priorizadas han aceptado asumir la responsabilidad de la operacin del proyecto para mejorar la productividad y rentabilidad, para cual el grupo organizacional de trabajo tiene la siguiente estructura.
144 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014
a) Financiamiento Como este Perfil nace en el marco del Proyecto C4L1-025: Promocin de las Cadenas Productivas para el Desarrollo Econmico Local en el Distrito de Julcamarca, ejecutada por la Ong Separ, donde la Municipalidad de Julcamarca es beneficiaria, esta asumir los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto.
b) Roles y funciones Los productores, asociados en organizaciones, de las localidades priorizadas han aceptado asumir la responsabilidad de participar activamente de las asistencias tcnicas y capacitaciones. La Municipalidad Distrital de Julcamarca asume la responsabilidad de financiar el presente proyecto y/o gestionar su financiamiento o cofinanciamiento.
c) Capacidades tcnicas, administrativas y financieras La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los procesos de planificacin, adquisiciones, contrataciones y administracin financiera en el marco de las normas nacionales. Se crear un Equipo Tcnico Local, que permita supervisar la ejecucin del proyecto y su correcta puesta en marcha de la operacin y mantenimiento. Se contar con la colaboracin de los rganos de gestin de las asociaciones para responsabilizarse de la operatividad del proyecto. Se fortalecer a los especialistas responsables de los aspectos productivo y social, y se contar con la logstica mnima necesaria para desarrollar las actividades de gestin productiva. La modalidad que se ejecutara el proyecto es por administracin directa, acreditado mediante la ley de contrataciones del estado con el D.L.1017 y el DS. N138-2012-EF. En la etapa de post inversin, se cuenta con el compromiso de la entidades local y los productores de papa comercial de continuar con los trabajos para la operacin de los mdulos demostrativos.
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d) Liquidacin Tcnica y Financiera del Proyecto Elaborar el expediente de la liquidacin tcnica, tomando entre otros datos, los siguientes: Valor referencial del proyecto, componentes realmente ejecutados, resmenes de valorizaciones mensuales de avance, resmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance del proyecto, resmenes del costo total valorizado, cronograma o reprogramado en coordinacin con el asistente tcnico y Jefe del proyecto. Elaborar el expediente de la liquidacin financiera, tomando entre otros datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos segn expediente tcnico, ejecucin mensual de los gastos segn especifica, gastos totales ejecutados segn especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacn, estado econmico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinacin con los asistentes administrativos y almaceneros.
USUARIOS: Conformado por los beneficiaros, principalmente por los productores de papa comercial. La gestin del proyecto conduce a un proceso de constitucin de una consolidacin de una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya operacin tendr un soporte concertado entre las entidades involucradas, los ambientes y promotores, a fin de lograr la sostenibilidad de este.
Administracin y Gestin del Proyecto en la Fase Operativa: Naturaleza La Oficina Ejecutora propuesta como la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Julcamarca, son rganos encargados de planificar, programar, ejecutar y administrar la produccin tendientes a la generacin de recursos econmicos y financieros, as como coordinar los trabajos de produccin que presentan las comunidades.
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Fines: a) El desarrollo de la produccin agropecuaria y generar ingresos para sus gastos operativos. b) Aprovechar eficientemente los recursos disponibles en la zona. c) Servir como eje central de apoyo a todos los sectores econmicos de la zona. d) Ser un centro de carcter empresarial con fines de investigacin, Produccin y Servicios con adecuado manejo gerencial, buscando la eficiencia y rentabilidad. Potenciar la generacin de recursos propios con participacin directa del trabajo de la comunidad.
En la etapa de post inversin, se cuenta con el compromiso de las entidades locales y los productores de papa comercial quienes son los encargados y comprometidos con la operacin y mantenimiento.
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CUADRO 88
4.2. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS F I N
Mejora de los niveles de Desarrollo Socio Econmico en los pequeos productores de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes Incremento de la inversin en las parcelas dedicadas al cultivo de papa comercial, por ende incrementado el ingreso familiar en un 25% al final del ao 02 INEI Cenagro Datos de la Direccin Regional de Agricultura. Lnea de base socioeconmica. Registro de avance del proyecto. Reduccin del presupuesto afectando a la mejora socioeconmica. P R O P O S I T O
Adecuados servicios para el Desarrollo de Capacidades en la Cadena Productiva de papa comercial en el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes, Hvca 16 promotores locales contribuyen a la disminucin de restricciones de los servicios de asistencia tcnica con incremento en la produccin del 20% y una mejora en los precios en 0.08 ms por kilogramo comercializado desde el ao 01. Registros de asistencias. Registro de produccin. rdenes de venta (Facturas y boletas) Empoderamiento de la sociedad con participacin de las mujeres y elevada productividad. C O M P O N E N T E S
5. Desarrollo de capacidades de promotores locales. S/.14,443.00 6. Desarrollo de capacidades tcnicas de los productores de papa comercial. S/.187,155.00 7. Desarrollo de capacidades tcnicas en la entidad. S/.52,436.00 8. Recursos para el entrenamiento. S/. 84,880.00 - 16 promotores certifican como especialistas en manejo integral de papa comercial al finalizar el ao 02. - El 65% de los productores cuenta con certificacin de Orgnica para el ao 2. - 04 capacitaciones y 2 pasantas a las entidades para incrementar la capacidad de gestin y monitoreo. - El 35% de las entidades desarrollan planes de gestin para el ao. - 30 mdulos demostrativos implementados por el proyecto en todas las zonas a intervenir. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores entrenados. Evaluacin socioeconmica de Necesidades Bsicas. Evaluacin de la produccin anual Guas y manuales generales para capacitaciones. Implementacin de marca y registro sanitario. Certificacin. Informes de Supervisin. - Los productores incrementan su capital y lo invierten en la produccin, teniendo acceso ahora a nuevas tecnologas y buenas prcticas de agricultura. - La poblacin recibe asistencia tcnica y la utiliza para mejorar su produccin y reducir los costos de ella. - Los productores se organizan y logran la certificacin de calidad, logran superar los problemas de mercado y se mejora la oferta.
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1.3 Capacitacin y seleccin de promotores bajo la estructura del proyecto. S/. 6,231.00 1.4 Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha a promotores. S/. 8,212.00 2.5. Desarrollo de capacidades agronmicas y de post cosecha. S/. 120,348.00 2.6. Desarrollo de organizacin y formalizacin. S/. 11,447.00 2.7. Desarrollo en gestin empresarial. S/. 12,463.00 2.8. Desarrollo en articulacin comercial. S/. 42,897.00 3.3. Capacitacin de enfoque e implementacin de la entidad. S/.42,362.00 3.4. Capacitacin de tcnicas agronmicas y post cosecha. S/.10,074.00 4.4. Mdulo demostrativo de valor agregado. S/. 21,680.00 4.5. Mdulo parcela demostrativa. S/.32,000.00 4.6. Modulo demostrativo de riego por aspersin. S/.31,200.00 - 08 capacitaciones, asistiendo al 85% de las familias productoras para el ao 2. - 16 capacitaciones que mejoraran el aspecto: el 55% de los productores realiza control de plagas, el 45% de los productores realiza el control de malezas de forma manual, el 55% de los productores realizan poda, solo, el 30% tiene dificultades en el almacenamiento de la papa comercial. - 02 capacitaciones en el desarrollo de organizacin y formalizacin; 02 capacitaciones en gestin empresarial; el cual incrementa los gastos en educacin a 18% y 80% de los productores pertenecen a un grupo organizado, para el ao 2. - 06 capacitaciones y 2 pasantas a las entidades para incrementar la capacidad de gestin y monitoreo, donde gobierno regional contara con una participacin de 25% y los municipios locales una participacin de 35% para el ao 2. - Implementacin de 08 mdulos de valor agregado, 08 mdulos de parcelas demostrativas por ao, y 06 mdulos de riego por aspersin. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores entrenados. Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. Guas y manuales para implementacin del proyecto. Implementacin de marca y registro sanitario. Certificacin. Elaboracin de Planes de negocio. Registro y libros de acta de la organizacin.
- Los productores logran mejora en su produccin y mejora del manejo de SUS parcelas de papa comercial. - Los productores aplican las enseanzas de la asistencia tcnica, manejando mejor las semillas y controlando ptimamente las plagas y malezas. - Los productores conocen cmo organizarse y liderar un grupo, de esta forma obtienen capacidades para gestionar acciones que mejoren su produccin. S U B
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1.1.5. Capacitacin a personal especializado S/.692.00 1.1.6. Socializacin y Sensibilizacin a pobladores acerca del proyecto S/.1,775.00 1.1.7. Seleccin de promotores S/.914.00 1.1.8. Elaboracin de manual Gua para asistencias tcnicas S/.2,850.00 1.4.1 Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas S/.2,442.50 1.4.2 Capacitacin especializada en post cosecha S/.1,019.50 1.4.3 Pasanta a promotores S/.4,750.00 2.1.1 Capacitacin tcnica en siembra y Abonamiento S/. 1,987.00 2.1.2 Capacitacin en manejo de labores culturales y manejo integrado de plagas y enfermedades S/. 1,987.00 2.1.3 Capacitacin en manejo de la cosecha, Post Cosecha y almacenamiento S/. 1,987.00 2.1.4 Capacitacin en costos de produccin y mercados S/. 1,787.00 2.1.5 Pasantas Regional a Experiencias Exitosas S/. 8,850.00 2.1.6 Gestores Especialistas para la Asistencia Tcnicas S/. 62,400.00 2.1.7 Equipos y Materiales para Asistencias Tcnicas S/. 41,350.00
Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor
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2.2.1. Capacitacin en desarrollo organizacional S/. 1,847.00 2.2.2. Implementacin de Equipos de Cmputo a Grupos Mejor Organizados S/. 5,600.00 2.2.3. Formalizacin de las asociaciones S/. 4,000.00 2.3.1 Capacitacin en Gestin Comercial S/. 1,163.00 2.3.2 Manual estratgico de gestin empresarial S/. 2,800.00 2.3.3 Elaboracin de plan de Negocio e instrumentos de gestin S/. 8,000.00 2.4.1 Capacitacin en articulacin de mercado S/. 1,847.00 2.4.2 Posicionamiento y promocin de Marca S/. 21,350.00 2.4.3 Implementacin de registro sanitario S/. 4,700.00 2.4.4 Implementacin de certificacin Orgnica S/. 12,000.00 2.4.5 Ferias locales y regionales S/. 3,000.00 Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor S U B
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3.1.1 Capacitacin en la Promocin y Gestin de la Cadena Productiva de papa comercial S/.1,412.00 3.1.2 Implementacin de la Entidad S/.40,950.00 3.2.1 Capacitacin especializada en tcnicas agronmicas para las entidades S/. 2,187.00 3.2.2 Capacitacin especializada en post cosecha para las entidades S/. 2,187.00 3.2.3 Pasanta Regional a personal de la entidad S/. 5,700.00 4.1.1 Mdulo de Valor Agregado S/.21,680.00 4.2.1 Mdulo de Parcela Demostrativa S/.32,000.00 4.3.1 Modulo demostrativo de Riego por Aspersin S/.31,200.00 - Informes de residencia y supervisin Registro de Libros de acta de la organizacin. Verificaciones en campo y entrevistas con agricultores beneficiarios. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto Lnea de base socioeconmica. Evaluacin de la produccin anual. - Los productores participan activamente de las capacitaciones y las asistencias tcnicas y dems actividades programadas en el proyecto. - Los productores practican y empoderar las nuevas tecnologas en sus propios cultivos. - Existe una oportuna asignacin presupuestal por parte del ente ejecutor
150 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA" 2014 V. CONCLUSIONES
El proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE papa nativa EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAVELICA, es viable. Del resultado de la evaluacin social del proyecto donde la ALTERNATIVA 01 es la seleccionada, cuyo monto de inversin es de S/.438,304.91 con un VANS de S/.69,482.34; con un TIRS de 24.16%, lo cual representa un flujo de beneficios positivos encontrando una relacin de costo beneficio de 1.35. La ejecucin del proyecto no generar impactos negativos al medio ambiente, es ms contribuir a generar actividades tendientes a la produccin orgnica, en cuanto a la sostenibilidad del proyecto existe el compromiso pleno durante la ejecucin del proyecto tanto de la entidad, as como la participacin activa por parte de los beneficiarios del proyecto. Se recomienda la respectiva ejecucin en el plazo determinado, el presente Perfil es parte de las metas del Proyecto C4L1-025: Promocin de las Cadenas Productivas para el Desarrollo Econmico Local en el Distrito de Julcamarca.
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