13 Mayo 2003

Aplicaciones del BSC

Aplicaciones del BSC
en el Sector Pblico
en el Sector Pblico
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de
Sant
Sant
Cugat
Cugat
del
del
Valls
Valls
I
b

r
i
c
a
I
b

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i
c
a
Qu hace un caso como yo
Qu hace un caso como yo
en un sitio como ste?
en un sitio como ste?
I
b

r
i
c
a
Horizontes de la prxima dcada
Horizontes de la prxima dcada

Se ha realizado un gran esfuerzo en
Se ha realizado un gran esfuerzo en
mejorar la Atencin a los Ciudadanos y los
mejorar la Atencin a los Ciudadanos y los
servicios con importantes logros.
servicios con importantes logros.

Sin embargo, los programas pblicos
Sin embargo, los programas pblicos
deben pasar del concepto de administrar
deben pasar del concepto de administrar
(seguir instrucciones
(seguir instrucciones
-
-
polticas) al de
polticas) al de
gestin (conseguir resultados
gestin (conseguir resultados
-
-
para la vida
para la vida
de las personas) porque
de las personas) porque

simplemente, no se puede gestionar
simplemente, no se puede gestionar
algo que no se puede medir.
algo que no se puede medir.
I
b

r
i
c
a
Ventajas:
Ventajas:
Permite implementar un modelo integrado de Planificacin Permite implementar un modelo integrado de Planificacin
Estratgica, Control de Gestin y seguimiento del Modelo de Estratgica, Control de Gestin y seguimiento del Modelo de
vertebracin territorial Comarcal. vertebracin territorial Comarcal.
Vincula los programas de gobierno a la consecucin de objetivos Vincula los programas de gobierno a la consecucin de objetivos
Introduce un modelo tcnico que trasciende el mandato poltico. Introduce un modelo tcnico que trasciende el mandato poltico.
Aporta informacin permanentemente actualizada sobre los Aporta informacin permanentemente actualizada sobre los
indicadores crticos de la gestin. indicadores crticos de la gestin.
Permite realizar una evaluacin real de la Eficacia y el desarro Permite realizar una evaluacin real de la Eficacia y el desarrollo llo
sostenido en aqullos indicadores medibles que figuran en el sostenido en aqullos indicadores medibles que figuran en el
CMI, dando as retroalimentacin a los gestores. CMI, dando as retroalimentacin a los gestores.
Facilita la transparencia en la gestin poltica y administrativ Facilita la transparencia en la gestin poltica y administrativa. a.
Da una herramienta tangible para la promocin de actividades Da una herramienta tangible para la promocin de actividades
econmicas (al utilizar el lenguaje finalista propio del Inverso econmicas (al utilizar el lenguaje finalista propio del Inversor). r).
Permite una mejor optimizacin de recursos e inversiones tanto Permite una mejor optimizacin de recursos e inversiones tanto
pblicas como privadas. pblicas como privadas.
Todo ello mediante la utilizacin de herramientas de gestin Todo ello mediante la utilizacin de herramientas de gestin
telemtica y descentralizada de la informacin a travs de telemtica y descentralizada de la informacin a travs de
Internet. E Internet. E- -Government Government. .
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El Ayuntamiento de
El Ayuntamiento de
Sant
Sant
Cugat
Cugat
127.643 127.643 135.938 135.938 152.455 152.455 164.652 164.652 176.403 176.403
Endeudamiento municipal Endeudamiento municipal (c. + l.p.)/capita (c. + l.p.)/capita
17,39% 17,39% 6,60% 6,60% 7,30% 7,30% - -13,60% 13,60% Interanual respecto a Interanual respecto a o anterior o anterior
11,80% 11,80% 13,77% 13,77% 7,60% 7,60% 10,08% 10,08% Interanual respecto a Interanual respecto a o anterior o anterior
5,50% 5,50% 5.74% 5.74% 5,84% 5,84% 6,80% 6,80%
Interanual respecto a Interanual respecto a o anterior o anterior
33.488 33.488
4,52% 4,52%
90,94% 90,94%
8,75% 8,75%
1.922 1.922
7.215 7.215
9.137 9.137
64.503 64.503
2001 2001
31.589 31.589
4.17% 4.17%
101,72% 101,72%
9,79% 9,79%
2.023 2.023
6.146 6.146
8.170 8.170
61.138 61.138
2000 2000 1999 1999 1998 1998 1997 1997
29.366 29.366 26.814 26.814 25.062 25.062 Parque de vehculos Parque de vehculos
4,46% 4,46% 5,45% 5,45% Tasa de Paro Tasa de Paro
122,75% 122,75% 134,84% 134,84% 150,00% 150,00% % Endeudamiento % Endeudamiento (c.p. Y l.p.)/DRN (c.p. Y l.p.)/DRN op op. Corrientes . Corrientes
14,08% 14,08% 12,91% 12,91% 14,55% 14,55%
% Plizas de Tesorera/DRN % Plizas de Tesorera/DRN op op corrientes corrientes
1.418 1.418 1.300 1.300 - -201 201 Ahorro bruto presupuestario Ahorro bruto presupuestario
5.763 5.763 5.370 5.370 6.216 6.216 ! Gastos corrientes ! Gastos corrientes
7.181 7.181 6.670 6.670 6.015 6.015 ! DRN ! DRN op. corrientes (Derechos reconocidos netos) op. corrientes (Derechos reconocidos netos)
57.818 57.818 54.623 54.623 51.147 51.147 Poblacin a 31/12 Poblacin a 31/12
Sant Sant Cugat Cugat del del Valls Valls - - Extensin 44 Km Extensin 44 Km
2 2
Principales datos Econmico Principales datos Econmico- -Financieros (M Financieros (M Ptes Ptes) al 31/12 ) al 31/12
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rea de Promocin Econmica
rea de Promocin Econmica
y Hacienda
y Hacienda
rea de Promocin Econmica y Hacienda rea de Promocin Econmica y Hacienda
J.M. Garca J.M. Garca
Direccin del mbito de Direccin del mbito de
Promocin Econmica y Hacienda Promocin Econmica y Hacienda
Carlos Vivas Carlos Vivas
Direccin del mbito de Direccin del mbito de
Compras Compras
Tesorera Tesorera Intervencin Intervencin
Comercio Comercio Contabilidad Contabilidad Rentas Rentas SOM SOM Servicio Jurdico E. Servicio Jurdico E.
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Por qu
Por qu
?
?

Fuerte crecimiento
Fuerte crecimiento

Demogrfico
Demogrfico

Econmico
Econmico

Demanda ciudadana de alto nivel
Demanda ciudadana de alto nivel

Necesidad poltica de gestin estratgica
Necesidad poltica de gestin estratgica

Deseo de los empleados de ver
Deseo de los empleados de ver
reconocido el nivel de servicios prestados
reconocido el nivel de servicios prestados

Evaluar la eficacia
Evaluar la eficacia (y las otras E.) (y las otras E.)

Facilitar la trasparencia
Facilitar la trasparencia
I
b

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c
a
Etapas del Proyecto
Etapas del Proyecto
1. 1.
Anlisis y Prototipo
Anlisis y Prototipo
2. 2.
Coleccin de los datos histricos y
Coleccin de los datos histricos y
implantacin de la herramienta
implantacin de la herramienta
3. 3.
Utilizacin y afinacin
Utilizacin y afinacin
4. 4.
Anlisis estadstica de las
Anlisis estadstica de las
relaciones causa
relaciones causa
-
-
efecto entre las
efecto entre las
medidas
medidas
Donde estamos Donde estamos
I
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Etapas del Proyecto
Etapas del Proyecto
1. 1. Dafos Dafos
2. 2. Kick Kick- -Off Off
3. Entrevista con el Teniente Alcalde 3. Entrevista con el Teniente Alcalde
4. Entrevistas con 4. Entrevistas con
responsables responsables
6. Reunin conclusiva 6. Reunin conclusiva
5. Construccin del 5. Construccin del
Mapa Estratgico Mapa Estratgico
7. Verifica de los indicadores, metas y 7. Verifica de los indicadores, metas y
plan de acciones plan de acciones
Etapas Etapas
1 1 2 2 3 3
Months Months
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Cuadro de Mando Integral
Cuadro de Mando Integral
en el Sector Publico
en el Sector Publico
EEUU EEUU
Los Salmones del Estado de Washington Los Salmones del Estado de Washington EEUU EEUU
Charlotte Charlotte N. Carolina N. Carolina
Ayuntamiento Ayuntamiento
Departamento de Trasportes Departamento de Trasportes
Polica Polica
Canad Canad
Calgary Calgary
Inglaterra Inglaterra
Metropolitan Metropolitan Police Police Londres Londres
Wakefield Wakefield
Espaa Espaa
Va Publica Va Publica Barcelona Barcelona
Casos Reales Analizados
Casos Reales Analizados
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a
Cuadro de Mando Integral
Cuadro de Mando Integral
Caractersticas Especificas
Caractersticas Especificas
1. 1.
Organizacin enfocada hacia la estrategia
Organizacin enfocada hacia la estrategia
2. 2.
Objetivos estratgicos divididos en perspectivas
Objetivos estratgicos divididos en perspectivas
Crecimiento y aprendizaje Crecimiento y aprendizaje
Procesos internos Procesos internos
Clientes/Ciudadanos Clientes/Ciudadanos
Financieras Financieras
Son posibles ms perspectivas , por ejemplo Medio Ambiente Son posibles ms perspectivas , por ejemplo Medio Ambiente
3. 3.
Objetivos > Indicadores > Metas > Iniciativas
Objetivos > Indicadores > Metas > Iniciativas
4. 4.
Medidas financieras <25% del total
Medidas financieras <25% del total
5. 5.
Relaciones de causa
Relaciones de causa
-
-
efecto entre los objetivos
efecto entre los objetivos
6. 6.
Mapa Estratgico de la Empresa como herramienta
Mapa Estratgico de la Empresa como herramienta
de comunicacin de la estrategia
de comunicacin de la estrategia
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a
El CMI de
El CMI de
Charlotte
Charlotte
(
(
02
02
-
-
03)
03)
CMI CMI
Mantener un Mantener un
competitivo competitivo
ratio de ratio de
impuestos impuestos
Perspectiva
de los
Clientes
Perspectiva Perspectiva
de los de los
Clientes Clientes
Promover la Promover la
oportunidad oportunidad
econmica econmica
Proveer de un Proveer de un
transporte transporte
conveniente y conveniente y
seguro seguro
Mejora la Mejora la
entrega entrega
del del serv. serv.
Consolidacin Consolidacin
de la vecindad de la vecindad
Reducir Reducir
Crimen Crimen
Incrementar la Incrementar la
opinin de opinin de
seguridad seguridad
Perspectiva
de Procesos
Internos
Perspectiva Perspectiva
de Procesos de Procesos
Internos Internos
Aumentar la Aumentar la
capacidad de capacidad de
infraestructura infraestructura
Mejorar la Mejorar la
productividad productividad
Promover al Promover al
comunidad en base comunidad en base
a los problemas a los problemas
resueltos resueltos
Realzar el Realzar el
servicio al servicio al
cliente cliente
Perspectiva de
Crecimiento y
aprendizaje
Perspectiva de Perspectiva de
Crecimiento y Crecimiento y
aprendizaje aprendizaje
Aumentar la Aumentar la
informacin de la informacin de la
gerencia gerencia
Alcanzar un clima Alcanzar un clima
positivo para el empleado positivo para el empleado
Mejora de las Mejora de las
Habilidades Habilidades
Perspectiva
Financieras
Perspectiva Perspectiva
Financieras Financieras
Financiaciones Financiaciones
seguras/Socios seguras/Socios
de servicios de servicios
Maximizar Maximizar
Beneficios/costes Beneficios/costes
Crecer la base Crecer la base
de impuestos de impuestos
Mantener AAA Mantener AAA
Rating Rating
City City Council Council Focus Focus Areas Areas
Desarrollo Desarrollo
econmico econmico
Transportes Transportes
Excelente Excelente
servicio servicio
Ciudad Ciudad
dentro de dentro de
una ciudad una ciudad
Seguridad Seguridad
de la de la
Comunidad Comunidad
Smart Growth Smart Growth
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rea de Promocin Econmica y
rea de Promocin Econmica y
Hacienda
Hacienda
MISION
Elaboracin y control del marco presupuestario y definicin de las polticas de
ocupacin, promocin econmica, tributarias, tesorera y compras de Sant Cugat
del Valls garantizando la eficacia, eficiencia, economa, equidad y calidad del
servicio ofrecido, a travs de la ptima gestin de los recursos aportados por los
ciudadanos
MISION MISION
Elaboraci Elaboraci n y control del marco presupuestario y definici n y control del marco presupuestario y definici n de las pol n de las pol ticas de ticas de
ocupaci ocupaci n, promoci n, promoci n econ n econ mica, tributarias, tesorer mica, tributarias, tesorer a y compras de a y compras de Sant Sant Cugat Cugat
del del Vall Vall s s garantizando la eficacia, eficiencia, econom garantizando la eficacia, eficiencia, econom a, equidad y calidad del a, equidad y calidad del
servicio ofrecido, a trav servicio ofrecido, a trav s de la s de la ptima gesti ptima gesti n de los recursos aportados por los n de los recursos aportados por los
ciudadanos ciudadanos
VISION
Ser el ayuntamiento cataln que mejor gestiona los recursos aportados por los
ciudadanos, apostando por la modernidad, innovacin y calidad.
VISION VISION
Ser el ayuntamiento catal Ser el ayuntamiento catal n que mejor gestiona los recursos aportados por los n que mejor gestiona los recursos aportados por los
ciudadanos, apostando por la modernidad, innovaci ciudadanos, apostando por la modernidad, innovaci n y calidad. n y calidad.
TEMAS
MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA
PROMOVER ACTIVIDADES ECONMICAS
OPTIMA GESTIN DE LOS RECURSOS
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
TEMAS TEMAS
MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA
PROMOVER ACTIVIDADES ECON PROMOVER ACTIVIDADES ECON MICAS MICAS
OPTIMA GESTI OPTIMA GESTI N DE LOS RECURSOS N DE LOS RECURSOS
CRECIMIENTO SOSTENIBLE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
I
b

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c
a
TEMAS TEMAS
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
OPTIMA GESTIN OPTIMA GESTIN
DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS
PROMOVER PROMOVER
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ECONMICAS ECONMICAS
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE SOSTENIBLE
CLIENTE CLIENTE
SALUD SALUD
FINANCIERA FINANCIERA
PROCESOS PROCESOS
INTERNOS INTERNOS
CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE APRENDIZAJE
ALCANZAR CLIMA ALCANZAR CLIMA
POSITIVO PARA POSITIVO PARA
EL EMPLEADO EL EMPLEADO
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HABILIDADES HABILIDADES
AUMENTO AUMENTO
INFORMACIN INFORMACIN
DIRECTIVOS DIRECTIVOS
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
Mapa estratgico del mbito de Promocin Econmica y
Mapa estratgico del mbito de Promocin Econmica y
Hacienda de
Hacienda de
Sant
Sant
Cugat
Cugat
MEJORA DEL MEJORA DEL
SERVICIO SERVICIO
PRESTADO PRESTADO
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
OFRECER MS OFRECER MS
SERVICIOS SERVICIOS
GESTIN GESTIN
TRANSPARENTE TRANSPARENTE
PROMOVER PROMOVER
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
ECONMICAS ECONMICAS
RECAUDAR CON RECAUDAR CON
EQUIDAD EQUIDAD
PERSONALIZAR PERSONALIZAR
EL TRATO EL TRATO
PRESIN FISCAL PRESIN FISCAL
CONSTANTE CONSTANTE
CRECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE
LA BASE DE LOS LA BASE DE LOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
MAXIMIZAR MAXIMIZAR
INGRESOS NO INGRESOS NO
TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS
MEJORAR LOS MEJORAR LOS
INGRESOS INGRESOS
DEUDA DEUDA
FINANCIERA FINANCIERA
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DE SOSTENIBLE DE
LA CIUDAD LA CIUDAD
MEJORAR MEJORAR
GESTIN GESTIN
DEL PRESUP. DEL PRESUP.
FACILITAR LA FACILITAR LA
ATT. A CLIENTES / ATT. A CLIENTES /
CIUDADANOS CIUDADANOS
MEJORAR LA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
COMUNICAR LOS COMUNICAR LOS
RESULTADOS Y RESULTADOS Y
OBJ. DEL PRES. OBJ. DEL PRES.
MEJORAR LA MEJORAR LA
GESTIN DE LA GESTIN DE LA
INVERSIN INVERSIN
INNOVAR EN LA INNOVAR EN LA
OFERTA DE OFERTA DE
SERVICIOS SERVICIOS
PLAN DE PLAN DE
CAJA CAJA
MEJORAR EL MEJORAR EL
TRMINO DE TRMINO DE
PAGO PAGO
MEJORA MEJORA
DE LA DE LA
COMPRA COMPRA
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b

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c
a
Los Temas
Los Temas

Mejora de la imagen corporativa
Mejora de la imagen corporativa
Tratar que el ciudadano, a travs de ms y mejores servicios, Tratar que el ciudadano, a travs de ms y mejores servicios,
la personalizacin del trato y la trasparencia en la gestin, la personalizacin del trato y la trasparencia en la gestin,
perciba una mejora de la imagen del rea de Promocin perciba una mejora de la imagen del rea de Promocin
Econmica y Hacienda Econmica y Hacienda

Promover actividades econmicas
Promover actividades econmicas
Apoyar un ambiente de desarrollo econmico sostenible para Apoyar un ambiente de desarrollo econmico sostenible para
atraer nuevos negocios, coherentes socialmente con la atraer nuevos negocios, coherentes socialmente con la
ciudad, y conservar los existentes ciudad, y conservar los existentes

Optima gestin de los recursos
Optima gestin de los recursos
Gestionar los recursos obtenidos en tiempo y cantidad Gestionar los recursos obtenidos en tiempo y cantidad
adecuados, al menor coste y con calidad aceptable para adecuados, al menor coste y con calidad aceptable para
alcanzar el optimo rendimiento en la ofertas de servicios alcanzar el optimo rendimiento en la ofertas de servicios

Crecimiento sostenible
Crecimiento sostenible
Alcanzar y mantener durante un largo periodo de tiempo, a Alcanzar y mantener durante un largo periodo de tiempo, a
pesar de los cambios tcnicos o de entornos que se puedan pesar de los cambios tcnicos o de entornos que se puedan
producir, el desarrollo de producir, el desarrollo de Sant Sant Cugat Cugat sin generar dficit sin generar dficit
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TEMAS TEMAS
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
OPTIMA GESTIN OPTIMA GESTIN
DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS
PROMOVER PROMOVER
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ECONMICAS ECONMICAS
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE SOSTENIBLE
CLIENTE CLIENTE
SALUD SALUD
FINANCIERA FINANCIERA
PROCESOS PROCESOS
INTERNOS INTERNOS
CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE APRENDIZAJE
ALCANZAR CLIMA ALCANZAR CLIMA
POSITIVO PARA POSITIVO PARA
EL EMPLEADO EL EMPLEADO
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HABILIDADES HABILIDADES
AUMENTO AUMENTO
INFORMACIN INFORMACIN
DIRECTIVOS DIRECTIVOS
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
Mapa estratgico del mbito de Promocin Econmica y
Mapa estratgico del mbito de Promocin Econmica y
Hacienda de
Hacienda de
Sant
Sant
Cugat
Cugat
MEJORA DEL MEJORA DEL
SERVICIO SERVICIO
PRESTADO PRESTADO
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
OFRECER MS OFRECER MS
SERVICIOS SERVICIOS
GESTIN GESTIN
TRANSPARENTE TRANSPARENTE
PROMOVER PROMOVER
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
ECONMICAS ECONMICAS
RECAUDAR CON RECAUDAR CON
EQUIDAD EQUIDAD
PERSONALIZAR PERSONALIZAR
EL TRATO EL TRATO
PRESIN FISCAL PRESIN FISCAL
CONSTANTE CONSTANTE
CRECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE
LA BASE DE LOS LA BASE DE LOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
MAXIMIZAR MAXIMIZAR
INGRESOS NO INGRESOS NO
TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS
MEJORAR LOS MEJORAR LOS
INGRESOS INGRESOS
DEUDA DEUDA
FINANCIERA FINANCIERA
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DE SOSTENIBLE DE
LA CIUDAD LA CIUDAD
MEJORAR MEJORAR
GESTIN GESTIN
DEL PRESUP. DEL PRESUP.
FACILITAR LA FACILITAR LA
ATT. A CLIENTES / ATT. A CLIENTES /
CIUDADANOS CIUDADANOS
MEJORAR LA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
COMUNICAR LOS COMUNICAR LOS
RESULTADOS Y RESULTADOS Y
OBJ. DEL PRES. OBJ. DEL PRES.
MEJORAR LA MEJORAR LA
GESTIN DE LA GESTIN DE LA
INVERSIN INVERSIN
INNOVAR EN LA INNOVAR EN LA
OFERTA DE OFERTA DE
SERVICIOS SERVICIOS
PLAN DE PLAN DE
CAJA CAJA
MEJORAR EL MEJORAR EL
TRMINO DE TRMINO DE
PAGO PAGO
MEJORA MEJORA
DE LA DE LA
COMPRA COMPRA
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c
a
TEMAS TEMAS
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE SOSTENIBLE
CLIENTE CLIENTE
SALUD SALUD
FINANCIERA FINANCIERA
PROCESOS PROCESOS
INTERNOS INTERNOS
CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE APRENDIZAJE
ALCANZAR CLIMA ALCANZAR CLIMA
POSITIVO PARA POSITIVO PARA
EL EMPLEADO EL EMPLEADO
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HABILIDADES HABILIDADES
AUMENTO AUMENTO
INFORMACIN INFORMACIN
DIRECTIVOS DIRECTIVOS
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
CAUSA
CAUSA
-
-
EFECTO DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE
EFECTO DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE
OFRECER MS OFRECER MS
SERVICIOS SERVICIOS
RECAUDAR CON RECAUDAR CON
EQUIDAD EQUIDAD
PRESIN FISCAL PRESIN FISCAL
CONSTANTE CONSTANTE
CRECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE
LA BASE DE LOS LA BASE DE LOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
MAXIMIZAR MAXIMIZAR
INGRESOS NO INGRESOS NO
TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS
MEJORAR LOS MEJORAR LOS
INGRESOS INGRESOS
DEUDA DEUDA
FINANCIERA FINANCIERA
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DE SOSTENIBLE DE
LA CIUDAD LA CIUDAD
MEJORAR MEJORAR
GESTIN GESTIN
DEL PRESUP. DEL PRESUP.
MEJORAR LA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
MEJORAR LA MEJORAR LA
GESTIN DE LA GESTIN DE LA
INVERSIN INVERSIN
INNOVAR EN LA INNOVAR EN LA
OFERTA DE OFERTA DE
SERVICIOS SERVICIOS
PLAN DE PLAN DE
CAJA CAJA
MEJORAR EL MEJORAR EL
TRMINO DE TRMINO DE
PAGO PAGO
MEJORA MEJORA
DE LA DE LA
COMPRA COMPRA
mbito de Promocin Econmica y mbito de Promocin Econmica y
Hacienda de Hacienda de Sant Sant Cugat Cugat
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TEMAS TEMAS
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
OPTIMA GESTIN OPTIMA GESTIN
DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS
CRECIMIENTO CRECIMIENTO
SOSTENIBLE SOSTENIBLE
CLIENTE CLIENTE
SALUD SALUD
FINANCIERA FINANCIERA
PROCESOS PROCESOS
INTERNOS INTERNOS
CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE APRENDIZAJE
ALCANZAR CLIMA ALCANZAR CLIMA
POSITIVO PARA POSITIVO PARA
EL EMPLEADO EL EMPLEADO
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HABILIDADES HABILIDADES
AUMENTO AUMENTO
INFORMACIN INFORMACIN
DIRECTIVOS DIRECTIVOS
MEJORA DE LAS MEJORA DE LAS
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
mbito de Promocin Econmica y Hacienda de mbito de Promocin Econmica y Hacienda de Sant Sant Cugat Cugat
RENTAS RENTAS
MEJORA DEL MEJORA DEL
SERVICIO SERVICIO
PRESTADO PRESTADO
MEJORA DE LA MEJORA DE LA
IMAGEN IMAGEN
CORPORATIVA CORPORATIVA
RECAUDAR CON RECAUDAR CON
EQUIDAD EQUIDAD
PERSONALIZAR PERSONALIZAR
EL TRATO EL TRATO
CRECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE
LA BASE DE LOS LA BASE DE LOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
MEJORAR LOS MEJORAR LOS
INGRESOS INGRESOS
FACILITAR LA FACILITAR LA
ATT. A CLIENTES / ATT. A CLIENTES /
CIUDADANOS CIUDADANOS
MEJORAR LA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
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b

r
i
c
a
Clientes / Ciudadanos
Clientes / Ciudadanos
Objetivos Medidas
MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA (cal i dad perci bi da)
Tratar que el ciudadano, a travs de ms y mejores servicios, la
personalizacin en el trato y la trasparencia en la gestin,
perciba una mejora de la imagen del mbito de Promocin
Econmica y Hacienda
Valoracin a travs de las quejas de los ciudadanos, a los
servicios ofertados, segn datos del 010
Encuesta semestral
Servicio de Atencin a los consumidores:
Casos Resueltos por total de los casos
MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO (cal i dad tcni ca)
Aumentar la calidad del servicio dirigido al cumplimiento de las
expectativas del cliente, mejorando los procesos internos y
utilizando mejores prcticas
Rentas: Tiempo medio transcurrido entre la fecha de entrada y
resolucin de un tramite o reclamacin (estudiar si se puede
extender a toda el rea)
Rentas: % de quejas estimadas respecto del total
tiempo de devolucin de ingresos indebidos
PERSONALIZAR EL TRATO
Ser capaces de ofrecer un trato personalizado en el servicio a
los clientes, previa estandarizacin de los servicios
Numero de visita a los gestores tributarios
Tiempo medio para visita (ahora 15 minutos)
GESTIN TRANSPARENTE
Ofrecer a los ciudadanos informes adecuados y con regularidad
sobre los servicios ofertados por el mbito, la situacin
financiera del Ayuntamiento, el Presupuesto anual y los planes
a largo plazo
Plan de comunicacin al ciudadano
Documentos entregados en las reuniones de la comisin
informativa de hacienda
Plan de introduccin de Cartas de Servicios OAGT
RECAUDAR CON EQUIDAD
Recaudacin justa de las rentas a travs de la reduccin de la
elusin fiscal
Actuacin positiva de las inspecciones
OFRECER MS SERVICIOS
Ofrecer ms servicios para satisfacer todas las necesidades que
el ciudadano espera del mbito
Plan de introduccin de nuevos servicios (a desarrollar)
PROMOVER ACTIVIDADES ECONMICAS
Apoyar un ambiente de desarrollo econmico y sostenible para
atraer nuevos negocios, coherentes socialmente con la ciudad,
y conservar los existentes a travs de la creacin y puesta en
marcha de la Sociedad de Promocin Econmica
Indicador sinttico de crecimiento econmico del municipio de
Sant Cugat
Numero de Quejas del mbito por numero de habitantes
I
b

r
i
c
a
Salud Financiera
Salud Financiera
Objetivos Medidas
MAXIMIZAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Maximizar los recursos pblicos a travs de la
optimizacin de los ingresos non tributarios:
subvenciones, ingresos atpicos y aportaciones
particulares
Importe de subvenciones / ao
Importes Ingresos atpicos y aportaciones
particulares / ao
CRECIMIENTO DE LA BASE DE LOS IMPUESTOS
Aumentar los ingresos sobre impuestos, atrayendo
el desarrollo de nuevos negocios, retencin de
negocios existentes, y estimulando el sistema
residencial / desarrollo comercial
Importe de la regularizacin fiscal
Extensin fiscal: nuevos padrones (fincas)
Extensin fiscal: nuevos padrones (negocios)
MEJORAR LOS INGRESOS
Mejorar la gestin de la recaudacin de las rentas Recaudacin voluntaria
Recaudacin ejecutiva
DEUDA FINANCIERA
Alcanzar y mantener durante un largo periodo de
tiempo, a pesar de los cambios tcnicos o de
entorno que se puedan producir, el desarrollo de
Sant Cugat sin generar dficit
Importe de prstamos (c.p.+ l.p.) / Ingresos
Ordinarios
Deuda (c.p. + l.p.) / habitantes
PRESIN FISCAL
Mantenimiento de la presin fiscal durante un largo
periodo de tiempo
[Capitulo I (sin plusvalas) mas tasas] / habitantes en
pesetas constantes
I
b

r
i
c
a
Procesos Internos
Procesos Internos
Objetivos Medidas
FACILITAR LA ATENCIN A LOS CLIENTES / CIUDADANOS
Facilitar las transacciones con el cliente y mejorar el acceso a
los servicios del mbito
Utilizar control telefnico para realizar seguimientos
estadsticos para su posterior evaluacin con el cliente
Numero de entrevistas a personas que quieren mejorar su
situacin de trabajo
Entrevistas a responsables de R.U de empresas locales
% Solicitudes de fraccionamiento denegadas respecto del total
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Servir a una poblacin en crecimiento, conteniendo los costes
del mbito de Promocin Econmica y Hacienda
costes de personal mensual de los empleados del mbito de
Economa / Presupuesto mensual personal del ayuntamiento
Aumentar el numero / importe de domiciliaciones bancarias
COMUNICAR A LOS CIUDADANOS LOS RESULTADOS
ECONMICOS Y LOS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO
Plan de comunicacin del Presupuesto a la comunidad
REDUCIR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LAS
INVERSIONES A EFECTUAR
Ayudar el crecimiento sostenible aumentando la capacidad de
invertir
Presupuesto final - presupuesto inicial - incorporaciones de
remanentes de las obras
GRADO DE EJECUCIN DE LAS INVERSIONES
Ayudar el crecimiento sostenible aumentando la capacidad de
invertir
Adjudicaciones / Presupuesto administrativo definitivo (Capitulo
6)
INNOVAR EN EL MODO DE OFRECER SERVICIOS
Buscar nuevas formas de ofrecer servicios a los ciudadanos a
travs de nuevas tecnologas y procedimientos
Prototipos ejecutados / prototipos estudiados
Sugerencias aceptadas como prototipos a estudiar / Total de
sug. aceptadas
PLAN DE CAJA (PAGOS E INGRESOS MENSUALES)
Establecer un plan de caja con ingresos y pagos tpicos
(planificables)
Diferencia entre el plan de caja y caja efectiva
MEJORAR EL TERMINO DE PAGO
Disminuir el periodo de pago a proveedores y ciudadanos Periodo de maduracin del pago
MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMPRA
Mejora de los procesos de compras a travs de un ahorro
econmico y una simplificacin de los procesos de compras
Ahorro en una cesta de bienes gestionado desde el 2001 por
Compras
Reduccin del numero de facturas
MEJORA DE LA GESTIN DEL PRESUPUESTO
Mejora de la tramitacin administrativa interna de la facturas Tiempo de conformacin de facturas
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Crecimiento y Aprendizaje
Crecimiento y Aprendizaje
Objetivos Medidas
ALCANZAR UN CLIMA POSITIVO PARA EL EMPLEADO
Fortalecer el ambiente de trabajo con unos empleados
motivados, productivos y compensados
Numero de sugerencias aceptadas de los empleados
ndice de absentismo
Alcance de los objetivos del CMI
MEJORA DE LAS HABILIDADES
Aumentar la accesibilidad a las habilidades necesarias, en todos
los niveles y departamentos, para alcanzar los objetivos en los
entornos Clientes / ciudadanos, Salud Financiera y Procesos
Internos
Plan Anual de Implementacin de Formaciones (A desarrollar)
AUMENTO DE CALIDAD Y CANTIDAD DE INFORMACIN A
TCNICOS Y DIRECTIVOS
Mejorar el acceso a la informacin objetiva, fiable y relevante
sobre los procesos y servicios prestados, para optimizarlos
Plan Anual de Implementacin de acceso a las informaciones (A
desarrollar)
MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS Y PROYECTOS
Aumentar las herramientas necesarias y desarrollar nuevos
proyectos, en todos los niveles y departamentos, para alcanzar
los objetivos en los entornos Clientes / ciudadanos, Salud
Financiera y Procesos Internos
Plan Anual de introduccin de herramientas y nuevos proyectos
(A desarrollar)
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a
Ejemplos concretos
Ejemplos concretos
Objetivos Medidas Fuentes Encarg
.
Freq. Metas Ejemplo de Plan
de Accin
CRECIMIENTO DE LA BASE DE LOS
IMPUESTOS
Aumentar los ingresos sobre
impuestos, atrayendo el desarrollo
de nuevos negocios, retencin de
negocios existentes, y estimulando
el sistema residencial / desarrollo
comercial
Importe de la regularizacin fiscal Rentas X.B. M Incremento del 3%
respecto periodo
interanual anterior
Plan de OAGT
Extensin fiscal: nuevos
padrones (fincas)
Rentas X.B. T Incremento del 3%
respecto periodo
interanual anterior
Plan de OAGT
Extensin fiscal: nuevos
padrones (negocios)
Rentas X.B. T Incremento del 3%
respecto periodo
interanual anterior
Plan de OAGT
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Alcanzar y mantener durante un
largo periodo de tiempo, a pesar de
los cambios tcnicos o de entorno
que se puedan producir, el
desarrollo de Sant Cugat sin
generar dficit
Importe de prstamos (c.p.+ l.p.) /
Ingresos Ordinarios
Contabili
dad
F.
Carulla
A No superar el
110%
Deuda (c.p. + l.p.) / habitantes Contabili
dad
F.
Carulla
T No superar las
variaciones del
PIB Euros
constantes (media
de 4 aos)
PRESIN FISCAL
Mantenimiento de la presin fiscal
durante un largo periodo de tiempo
[Capitulo I (sin plusvalas) mas
tasas] / habitantes en Euros
constantes
Contabili
dad
F.
Carulla
A Que no supere las
variaciones del
PIB Euros
constantes (media
de 4 aos)
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a
Prototipo implementado en
Prototipo implementado en
Prodacapo
Prodacapo
SW Certificado por SW Certificado por
Kaplan Kaplan y y Norton Norton
( (bscol bscol) )
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