Logo de la

organizacin
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Responsable del Proceso: Nombre del Puesto Responsable Fecha de Efectividad:
Re!eri"iento: Copia No# C$di%o: No# Revisi$n: &o'a: de
I OB(ETI)O

II# *LC*NCE

III# DI*+R*M* DEL PROCE,O
F-NCI.N * F-NCI.N B F-NCI.N C F-NCI.N D F-NCI.N E
/
0
1
2
3
4
5
6
7
/8
Elabor$: Revis$: *!tori9$:
P!esto
Fir"a
No"bre
R00/1002 F-CGC-01
Fecha a partir de que el
procedimiento es
implementado
Cuando un procedimiento es
emitido por primera vez se le
asina un n!mero de revisi"n #0$%
el cual debe ser consecutivo en
cada revisi"n&
Requerimientos de '() *001+2000 en
donde aplica el procedimiento
,l prop"sito del procedimiento% empieza con un verbo%
satis-ace al!n requerimiento de la norma
,l alcance puede estar de-inido en -unci"n de .reas% servicios% situaciones o personal% e/emplos+
:reas: 0plica al .rea de compras&
Personal: 0plica para todo el personal de la 1irecci"n&
,it!aciones: 0plica cuando suren que/as del cliente&

Cada una de las actividades a seuir 2bloques3
debe estar e4presadas con un verbo en
indicativo% 5 debe estar identi-icada con un
n!mero&
(e recomienda que el diarama de proceso no
contena m.s de 10 pasos& (i suren m.s
pasos% sintetizar al nivel de diarama 5 e4plicar
con m.s detalle en el apartado de
R,(P)N(06'7'101,(&
8acer uso de la siuiente simbolo9a+


0ctividad de paso 2en toda
actividad debe haber un
verbo3
Decisin (si/no)
Informacin
Controlador de 1ocumentos revisa que el nuevo
procedimiento cumpla con los requisitos
establecidos en este documento% en el
procedimiento de Control de 1ocumentos 2P-CC-
023% en el de Control de Reistros 2P-CC-0:3% 5
que no tena con-licto con otros documentos del
(istema de Calidad de la )ranizaci"n& ;eri-ica
que el procedimiento cumpla con lo establecido
en el <anual de Calidad 2<C-013% 5 en la Norma
'()-*001+ 2000 viente& ,n caso necesario
e-ect!a correcciones sobre el procedimiento%
con/untamente con el responsable del .rea&
=ui>n elabor"&
1ebe ser -irmado por al!n
representante del cliente
principal del proceso&
Elabora.
Revisa.
Autoriza.
rocesa.
Distribu!e
Elabora.
Tipo de letra : *rial
Ta"a;o de la letra : /8
Controlador de 1ocumentos asina el
n!mero de copia controlada a cada
usuario&
C"dio del -ormato 2reistro3
00 No& Revisi"n
10 <es
02 0?o 1el -ormato
P @ AA - BB
P Procedimiento
AA Crea
BB No& consecutivo
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PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Responsable del Proceso: Nombre del Puesto Responsable Fecha de Efectividad:
Re!eri"iento: Copia No# C$di%o: No# Revisi$n: &o'a: de
I)# POL<TIC*,

)# RE,PON,*BILID*DE,
,ec!encia Responsables
*ctividades
=!>?@=c$"o?=d$nde?
C!Ando
1 Funci"n 0 ,laboraDDD&
)I# DOC-MENTO, DE REFERENCI*
C$di%o Doc!"entos
)II# RE+I,TRO,
C$di%o No"bre del Re%istro
Responsable de
Conservarlo
L!%ar de
*l"acena"iento
Tie"po de Retenci$n
)III# +LO,*RIO
R00/1002 F-CGC-02
1e-ine los conceptos que podr9an resultar comple/os de asimilar o que
pudieran con-undir al lector& No se pretende de convertir el procedimiento en un
diccionario&
6.sicamente se re-ieren a los conceptos relacionados con la calidad
Cuando no e4istan conceptos a de-inir simplemente se llena esta secci"n como no
aplica 2N/03&
1escribe los reistros se?alados en el punto ; de Responsabilidades
'ntenciones lobales de la empresa que aplican a la e/ecuci"n del procedimiento% alunas suren como
e4cepciones en el desarrollo del procedimiento+
,n caso de queD&&
CuandoD&
,ste procedimiento inclu5eD
Eodo el personal deber.DDD
1escribe los documentos de re-erencia que se utilizar.n como
apo5o para e/ecutar este procedimiento
1escribe detalladamente en la secci"n de R,(P)N(06'7'101,( cada una de las actividades necesarias para
conseuir el ob/etivo del procedimiento& Para realizar de manera correcta este paso ha5 que tomar en cuenta los
siuientes aspectos+
Eome de base el diarama 2(ecci"n '''3% 5a que las responsabilidades son una e4plicaci"n m.s detallada del
diarama de proceso&
;eri-ica que cada uno de los pasos del procedimiento contena =F'GN 280C,3 o R,(P)N(067,% =FG
280C,3 5 cuando aplique CH<) o CFCN1)&
Redacta cada uno de la actividades como instrucciones de acci"n 5 no como deseos o e4pectativas e/emplo+
0CC'HN+ #Coordinaci"n de Calidad debe terminar todos los pro5ectos proramados del 2I al 2* de (eptiembre
5 reportar a la 1irecci"n los resultados el :0 de (eptiembre&$
1,(,)+ JCoordinaci"n de Calidad tratar. de terminar los pro5ectos proramados del 2I al 2* de (eptiembre 5
dentro de sus posibilidades reportar. a 1irecci"n los resultados el :0 de (eptiembre&$
Redacta los procedimientos en un lenua/e sencillo de -orma clara 5 precisa&
(i la actividad requiere de al!n -ormato de reistro o tabla% mencionar en el te4to su nombre 5 c"dio de re-erencia%
5 ane4arlos al procedimiento cuando esto se considere pertinente& 2(ecci"n ;' 5 ;''3&