[Manual de

Usuario]
CubeGeek
[Sistema de Facturacion UCQROO]

Por

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1) Para poder generar una factura el administrador
debera de dar de alta los conceptos, nos dirigimos
al menu principal seleccionamos nuevo concpto (5
icono) se nos va a desplegar un menu como el
siguiente:

Donde ingresaremos el nombre del concepto, precio y
el importe con letras, daremos Agregar y continuar
para agregar mas conceptos o Agregar para
agregar el concepto y finalizar.




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2) Generar Nueva Factura:
Una vez agregado los conceptos podremos generar una
nueva factura, nos dirigimos al menu principal y
seleccionamos Nueva Factura (primer icono), se nos
abrira el siguiente menu;

Donde haremos la captura de datos del cliente/alumno
en dado caso de que el cliente/alumno no cuente con su
RFC podemos dar clic al boton Generar RFC para la
generacion de la misma. Se nos desplegara la siguiente
pantalla:

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Ingresamos los datos solicitados y daremos clic en listo
y posteriormente en terminar para regresar al menu
anterior, para terminar de generar la factura daremos
en el boton Generar Factura y se nos abrira la
siguiente pantalla:

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Nos mostrara los datos ingresados, si alguno(S) de los
datos son erroneos podemos dar clic en Modificar
Factura.
Si no es asi daremos clic en Generar Factura y nos
saldran dos opciones mas Guardar y Continuar
Factura que nos guardara la factura en formato PDF
en la carpeta C:\factura (esta carpeta se genera
automatica e Imprimir que nos abrira el documento
PDF para poderlo imprimir.

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Al dar clic en imprimir se cerrara la ventana.

3) En el menu principal tendremos la opcion de
abrir la carpeta donde se alojan nuestras facturas
efectuadas, (segundo icono).


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4) Buscar factura:
En el menu principal dar clic en Buscar Factura
(tercer icono), se nos abrira la siguiente ventana:

Nos solicitara el numero de sierie y el folio, los
ingresamos y al dar clic en Buscar se nos abrira la
siguiente ventana donde podremos visualizar los datos
de la factura.


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5) Cambio de IVA:
Nos dirigimos y damos clic al 4 menu del menu de
inicio. Y se nos abrira la siguiente ventana:

Donde colocarmos el IVA actual y el Nuevo IVA damos
clic en Modificar IVA y listo.

6) Modificar Concepto;
Daremos clic al quinto icono y se nos abrira la siguiente
vetana.

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De la lista desplegable seleccionamos el concepto a
modificar ingresamos los nuevos datos y daremos clic
en Actualizar y Continuar si deseamos seguir
modificando conceptos, o Actualizar para terminar la
modificacion.

7) Eliminar Concepto:
Para eliminar concepto de pago daremos clic al quinto
icono se desplegara la siguiente ventana:

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Seleccionamos de la lista el concepto a eliminar y
daremos clic en Eliminar Concepto.