IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007 Elaborado por: JOSE ANTONIO LOZA FLORES WILMER VILLANUEVA MORI YAP MONTERO DAVID KENNETH BERNAOLA BENDEZU JAIR AUGURTO BRAVO JHOVANNY VILLEGAS DE LA CRUZ PEA QUISPE PABLO
LIMA PERU NOVIEMBRE 2012
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INTRODUCCION
EL Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, integra las polticas y objetivos de varios campos de gestin en la direccin y administracin de la organizacin. El sistema integrado de gestin incluye los mtodos que sigue la organizacin para realizar todas sus operaciones orientadas a alcanzar la implementacin del sistema del Gestin de seguridad y salud en el trabajo. Incluye los procesos a controlar, las responsabilidades y autoridades, los recursos necesarios y los documentos aplicables para el logro de los objetivos y la satisfaccin de las partes interesadas. El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, integra lanormas OHSAS 18001:2007; garantizando el bienestar fsico, psicolgico y mental que les permita realizar sus labores con seguridad y eficacia, realizando de manera limpia los procesos de produccin con respecto al medio ambiente y la orientacin a la seguridad .
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I. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA.
1. Nombre de la empresa
EXECUTIVE SOLUTIONS S.A..
2. Descripcin del Negocio
Dedicada a la realizacin de servicios de outsourcing o tercerizacin en las reas de Administracin, Produccin, Logstica, Distribucin, Marketing, Impulsacin y Merchandising.
3. Resea histrica
Con una trayectoria de cerca de 24 aos, Overall inicia sus operaciones en el ao 1989 proveyendo talentos a nuestros clientes, tanto en posiciones temporales como en permanentes. A lo largo de este tiempo, sus servicios fueron innovndose continuamente conforme fue cambiando el mundo del trabajo en el Per: creando valor al incorporar especialidades como los servicios de Trade Marketing o siendo socio estratgico de sus clientes a travs de tercerizar los procesos de negocios de muchos de ellos. Para ello, Overall constituy empresas especficamente especializadas que cumplieran con los requisitos que las leyes laborales y empresariales del pas exigen: Overall Business, Overall Strategy, Executive Solutions, Business Consultants, Trade Development, Marketing Power y la reciente organizacin dedicada a servicios de Marketing Below The Line (BTL), Smart Point. Nuestro propsito es construir relaciones longevas y de mutuo beneficio con nuestros clientes. Creemos que durante este lapso hemos alcanzado este sueo que ha sido la base de nuestro crecimiento. Por ello, nuestro compromiso se refuerza con una actitud de permanente innovacin y mejoramiento de nuestros procesos, en la bsqueda de la excelencia de nuestros servicios.
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Hoy estamos presentes con operaciones sucursales en 9 ciudades del interior del Per: Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ica, Cusco y Arequipa, donde atendemos a nuestros clientes brindando una cobertura nacional que involucra ms de 30 ciudades a lo largo de nuestro territorio patrio.
4. Areas
rea Administrativa rea de Almacn. rea de seguridad y salud ocupacional. rea de Produccin
5. Nmero de empleados
EXECUTIVE SOLUTIONS S.A.
Area Administrativa.- (1 Jefe administrativo y 2 asistentes)
Area almacn.- (1 almacenero y 3 asistentes)
rea de seguridad y salud ocupacional.- (2 personas)
Area de Produccin: (300 personas)
6. Ubicacin
Las Oficinas de Executive Solutions S.A. se encuentra ubicada en la calle Arica 245. Miraflores.
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7. Organigrama
JEFE DE OPERACIONES COORDINADOR DE PERSONAL ENCARGADO DE ALMACEN SUPERVISORES ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUXILIARES DE ALMACEN SUP. SEGURIDAD OCUPACIONAL
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II. DISEO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1. OBJETIVO
Realizar, implementar y mantener un procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, en todas las actividades de la Unidad.
Elaborar un programa de seguridad y Salud en el Trabajo donde se asignen responsabilidades y fechas de ejecucin de las diferentes actividades a realizar en materia de Seguridad y Salud.
Disear un programa de Capacitacin donde se especifique los nombres de los cursos, los encargados y los plazos de ejecucin.
Cumplir con el cronograma de actividades del programa de capacitacin, realizando un monitoreo constante para su cumplimiento.
Realizar un monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicos, manteniendo los registros asociados.
Elaborar un programa de Inspecciones, observaciones planeadas/no planeadas.
Implementar un cronograma de ejecucin de exmenes mdicos antes durante y despus de la actividad laboral.
2. ALCANCE
El sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional abarca todas las areas donde se brinda servicios, este comprende tanto en la planta Santa Rosa y Los Rosales de la empresa Protisa Peru.
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3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La Gerencia de Executive Solutions S.A. asegura que la Poltica de Seguridad y salud en el trabajo:
- Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de seguridad de la organizacin.
- Incluye el compromiso de prevencin de riesgos, prevencin de la contaminacin y de la mejora continua y el cumplimiento como mnimo de la legislacin vigente del pas.
- Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema de gestin de SST.
- Se comunica y entiende dentro de la organizacin y est a disposicin de las partes interesadas.
- Se revisa periodicamente para mantenerla vigente.
3.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EXECUTIVE SOLUTIONS S.A. considera que su capital ms importante son sus trabajadores, por lo cual es prioridad de la empresa mantener buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, as como mantener al personal motivado y comprometido con la prevencin de los riesgos del trabajo, para lo cual ha establecido las siguientes polticas.
La empresa adquiere el compromiso de garantizar la seguridad y salud en el trabajo fomentando, una cultura de prevencin y control de riesgos en todas nuestras actividades, siendo uno de sus principales objetivos evitar riesgos y accidentes de trabajo, as como enfermedades ocupacionales Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes, aplicables a nuestras actividades. La empresa siempre ha considerado que su capital ms importante es su personal; por ello, hace participes a todos sus empleados de que el compromiso en materia de seguridad y salud es responsabilidad de todos; de esta manera, la empresa busca generar condiciones de un ambiente de trabajo seguro y saludable.
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Propiciar la mejora continua de nuestro desempeo en la prevencin de riesgos, implementando un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a travs del cual se involucra a todos los trabajadores de la empresa en la identificacin continua de los peligros y evaluacin de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas para el control de los mismos. El Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros sistemas de gestin de la empresa, o debe estar integrado en los mismos. La disponibilidad de la poltica queda asegurada mediante su publicacin en la pgina web de la empresa. Para asegurar su continua adecuacin y efectividad, la Poltica de SST ser revisada anualmente por la Gerencia de la empresa.
Lima, 01 de Agosto de 2012
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III. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Este Manual de Seguridad establece la Poltica de Seguridad y salud en el trabajo y las directrices del sistema de gestin en el trabajo de EXECUTIVE SOLUTIONS. La documentacin del sistema de gestin de SST est indicada en este Manual en los temas donde cada documento se aplica. Este sistema de gestin de Seguridad y Salud en elTrabajo busca promover el compromiso de todos los integrantes de EXECUTIVE SOLUTIONS en el logro de la excelencia de la organizacin en los temas relacionados con Seguridad ysalud en el trabajo. Esto se logra a travs de la conformidad con los principios emanados de la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en la empresa. En el desarrollo del manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se considerar lo siguiente.
3.1 GESTIN DE RIESGOS
Al proceso conjunto de Evaluacin y Control del Riesgo de accidentes e Incidentes se denomina Gestin de Riesgos. Este proceso se cumple como mnimo con una frecuencia anual.
Los pasos a seguir a efectos de efectuar la Gestin de Riesgos son los siguientes:
- Identificacin del peligro
- Estimacin del riesgo (P: Probabilidad y C: Consecuencias)
- Valoracin del riesgo (Valor Estimada de la Prdida: V.E.P.= PxC)
- Control del riesgo (si se determina que no es aceptable)
3.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTROS REQUISITOS.
Se define loscriterios para efectuarelrelevamiento, actualizacin permanente, aplicacin y verificacin de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables referentes a SeguridadenelTrabajo, Higiene enelTrabajo y Medio Ambiente, enlas empresas que se brinda servicio.
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3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS.
Estos se fijan en forma anual, y el procedimiento para establecer los objetivos y efectuar el seguimiento de los mismos en el Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo.
Para cada objetivo se definen las metas. Para cada meta se define un indicador y los programas asociados para el cumplimiento de la misma.Se verifica el indicador con la meta y se toma accin ante el desvo del cumplimiento de la misma.
3.4 ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD.
El establecimiento de responsabilidades permitir asegurar que el SISTEMA DE GESTION DE SST se establezca, se implemente y mantenga de acuerdo al manual que se ha implementado. Este cumplimiento se realizar a travs del siguientes de las personas involucradas, desde la gerencia, el comit de seguridad, supervisores y jefes, y finalmente los trabajadores que cerraran este ciclo de responsabilidades.
Adems se implementar el Mapa de Responsabilidades, con el fin de mantenerel servicio en condiciones estndares en lo referente a la seguridad de las personas, actos maliciosos, riesgos de incendio, aplicando, sistemticamente el modelo de identificacin de peligrosy evaluacin de riesgosestablecido en el sistema de gestin de SST
3.5 DOCUMENTACIN
La documentacin del sistema de gestin de SST incluye:
- La declaracin documentada de una Poltica y Objetivos del sistema de gestin de SST - El presente Manual del sistema de gestin de SST - Los procedimientos de Control de Documentos y Registros, Auditoras, Control de acciones correctivas y acciones preventivas. - Los documentos que la organizacin requiere para asegurar la planificacin, operacin y control del sistema de gestin de SST. - Los Registros del sistema de gestin de SST.
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3.6 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
EXECUTIVE SOLUTIONS establece a travs de un procedimiento la actuacin ante una emergencia; los planes para responder una vez ocurrida una emergencia relacionada con incendio, accidentado grave, incidente relacionado con la seguridad fsica de las plantas.
Todas las plantas confeccionan un Programa anual de simulacros. Una vez efectuado un simulacro se verifica la eficacia de los planes de emergencia y confecciona un plan con las acciones a realizar para corregir las desviaciones que se produjeron en el mismo. Si es necesario se realizan cambios a los procedimientos.
3.7 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Se elaborara un procedimiento para establecer las directrices para la investigacin de accidentes / incidentes.
Se deben investigar todos los accidentes Con Tiempo Perdido, los accidentes con Dao Material de gran magnitud, y los incidentes con dao hacia el medio ambiente. Tambin se deben determinar las causas que los generaron y definir planes de accin que permitan evitar que vuelvan a ocurrir. Los planes de accin deben incluir las correcciones necesarias y las acciones preventivas y correctivas.
Las acciones correctivas son aquellas que eliminan las causas que originaron el incidente (o sea que evitanel incidente vuelva a repetirse) y las acciones preventivas se debern establecer para evitar que suceda un incidente potencial.
3.8 REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIN
La organizacin establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la operacin del sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. Se establece el procedimiento que define los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de los mismos.
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3.9 AUDITORAS INTERNAS
EXECUTIVE SOLUTIONS lleva a cabo a intervalos planificados auditoraspara determinar si el sistema de gestin de SST:
- Es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de la norma OHSAS 18001 e ISO 14001:2004. - Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
Se planifica un programa de auditoras internas teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos y reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Definiendo los criterios de la auditora, el alcance, su frecuencia y metodologa y los auditores, se asegurar la objetividad e independencia de la auditoria.
En el procedimiento de auditoras se definen las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de las auditoras internas, informar de sus resultados y mantener los registros generados en la auditora.
Las gerencias sern responsables de que se tomen las medidas necesarias para corregir, prevenir y eliminar las no conformidades detectadas as como sus causas. Incluyendo la verificacin de las acciones y el informe de los resultados de la verificacin.
3.10 REVISIN POR LA JEFATURA
La gerencia de EXECUTIVE revisa el sistema de gestin de SST anualmente, para asegurarsu consistencia, adecuacin y efectividad. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al sistema de gestin de SST, incluyendo a la Poltica y los Objetivos.
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IV. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Se ha determinado que el Plan de Trabajo deber tener una duracin de 6 meses y se establecer el marco de referencia de plazos y secuencia del plan de implementacin. Sin embargo, sobre la base de los resultados obtenidos en el Diagnstico, este plan podr ser modificado con el objetivo de lograrla mayor efectividad de los recursos asignados.
4.1 PLAN DE IMPLEMENTACION
- Revisin de Diagnstico Inicial. Reuniones para preparacin del plan de Trabajo. - Capacitacin. - Mdulo I: Planificacin. - Mdulo II: Implementacin y Operacin. - Mdulo III: Seguimiento, Anlisis y Mejora. - Mdulo IV: Auditora Interna. - Mdulo V: Revisin por la Direccin.
4.2 SEGUIMIENTO Y GESTIN DEL PROYECTO
Este proceso se desarrolla durante toda la implementacin y tiene por objetivo medir los avances del proyecto para alcanzar los plazos y objetivos planificados. Se emitirn los documentos siguientes que sern la referencia para medir el avance del proyecto:
Reportes Mensuales de avance del proyecto, tareas en proceso, tareas pendientes, elaborado por el consultor operativo designado y revisado por el Consultor Lder.
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4.3 CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION.
ETAPA / RECURSOS/ MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 1. Revisin de Diagnstico Inicial. Reuniones para preparacin del plan de Trabajo. 2. Capacitacin
Mdulo I: Planificacin
Mdulo II: Implementacin y Operacin
Mdulo III: Seguimiento, Anlisis y Mejora
Mdulo IV: Auditora Interna
Mdulo V: Revisin por la Direccin
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V. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES.
Se establecer la metodologa para identificar peligros y evaluar los riesgos de seguridad industrial y de salud ocupacional en las diferentes actividades donde el trabajador est expuesto.El procedimiento se aplica para todos los procesos y servicios de la organizacin.
En el desarrollo de esta metodologa se est tomando como referencia la norma OHSAS Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo D.S. N 009-2005-TR, adems de elaborar un Formato de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgo con el fin de visualizar de manera detallada los peligros y riesgos a que est expuesto el trabajador en el desarrollo de sus actividades.
5.1 DEFINICIONES EMPLEADAS EN LA ELBORACION DEL IPER
- Peligro.- fuente, situacin o acto con potencial para causar dao, a las personas, deterioro de la salud, al patrimonio de la empresa o una combinacin de stos.
- Riesgo.- combinacin de la probabilidad de que ocurra un dao y las consecuencias ms probables si el riesgo se materializa en un dao a las personas, deterioro de la salud o al patrimonio de la empresa.
- Probabilidad.- Posibilidad que los acontecimientos de la cadena se complementen en el tiempo, originndose las consecuencias no requeridas ni deseadas en trminos de seguridad y salud ocupacional o frecuencia con que las persona , estructuras entran en contacto con los peligros.
- Severidad.- Resultado de un incidente en trminos de lesiones, enfermedades profesionales o dao a la propiedad, se considera como el efecto ms probable que ocurra dado el incidente.
- Evaluacin de Riesgos.- Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no tolerable.
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Riesgo Aceptable.- El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y los lineamientos internos de la empresa.
- Medidas de Control.- Medidas apuntadas a controlar, corregir o eliminar los riesgos identificados en las actividades desarrolladas por la empresa.
5.2 IDENTIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO
a). Embolsador: Esta actividad permite recibir los rollos de la faja transportadora mediante una operacin manual por parte de los operarios que retirarn los rollos, las colocarn en la mesa de empaquetado y usarn los empujadores para llenar, los rollos, en las bolsas.
b). Sellador: Operario recibe las bolsas llenas de rollos empaquetados para luego llevarlas a la mquina selladora y proceder a sellarlas. Finalmente las colocarn en las tarimas.
c). Paletizador: El operario recibir las tarimas apiladas con rollos, proceder a estrechar los rollos y luego transportar el paquete hasta la zona delimitada para tarimas con rollos.
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5.3VALORACION A EMPLEAR EN EL IPER
Valor Esperado de Prdida (V.E.P.): valor obtenido de multiplicar los valores dados a Probabilidad y Consecuencia. El V.E.P. es la Cuantificacin o Valorizacin de un riesgo/impacto ambiental A. PROBABILIDAD. Rango Valor Descripcin
Peligros/Aspectos Alta 4 Cuando se realiza la tarea la posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente siempre o casi siempre (mayor a 90% de las veces) La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente al realizarse la tarea en todos los turnos todos los das. Media 2 Cuando se realiza la tarea la posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente la mayora de las veces (mayor a 50% de las veces) La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente al realizarse la tarea en algunos turnos todos los das. Baja 1 Cuando se realiza la tarea la posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente algunas veces (menor al 50% de las veces) La posibilidad que se desencadenen los acontecimientos (accidente/Incidente Ambiental) est presente en algunos turnos durante la semana.
B. CONSECUENCIA Rango V a l o r Descripcin de Criterio Personas Material Medio Ambiente Mayor 4 Muerte de 1 o varias personas Dao a material irreparable y extenso que detiene la operacin en un tiempo mayor a 15 das y/o afecta significativamente la imagen de la empresa. Si el dao es grave e irreversible al ecosistema (la recuperacin a su estado original mayor a 20 aos). Incapacidad permanente de 1 o ms personas
Seria 2 Incapacidad temporal de 1 o ms personas
Dao a material reparable y parcial que detiene temporalmente las operaciones por un tiempo menor a 15 das Si daa levemente al ecosistema (la recuperacin a su estado original es entre 3 a 20 aos). Menor 1 Lesiones leves a personas Dao que no detiene las operaciones Si daa insignificantemente al ecosistema (la recuperacin a su estado original menor a 3 aos).
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C. VALOR ESPERADO DE LA PERDIDA Valor esperado de la Perdida (V.E.P = P x C) VEP Acciones de Control 16
Requiere detencin de actividades.
Se podr continuar con la actividad si se toman acciones de control inmediatas y se comprueba que el VEP resultante es 8 o menor.
Requiere anlisis de causalidad y planificacin de acciones correctivas/preventivas de control. 8
Requiere anlisis de causalidad y planificacin de acciones correctivas/preventivas de control. 4
Planificacin de acciones correctivas/preventivas de control de acuerdo a disponibilidad de recursos. 1-2
No se requieren acciones de control.
D. FORMATO IPER Despus del anlisis de la probabilidad y consecuencia se deber llenar el cuadro IPER, este cuadro contiene los puestos de trabajo y el tipo de riesgo de cada rea.
Personal golpeado por herramienta / material / elemento manual / equipo Impacto - proyeccin de partculas / material / elemento Aplastamiento con vehculo o equipo pesado / atropellamiento / vuelcos Mquinas o piezas en movimiento Desprendimientos Mala manipulacin de materiales y/o sustancias qumicas Mala manipulacin de sustancias y equipos que estn bajo determinada temperatura y Impacto contra una superficie dura Pisadas con objetos punzocortantes Contacto elctrico Contacto con elemento caliente Llama abierta (fuego) Contacto con explosiones Mala manipulacin de carga (materiales y/o equipos) Espacios abiertos que permiten que parte del cuerpo quede atrapado (aprisionado) Enganchado por Uso inadecuado de maquinaria - acercamiento de extremidades Tropezones debido a reas sucias (falta de orden y limpieza) Tropezones cerca de aberturas o trabajos en aberturas / zanjas Superficies de trabajo Desplazamiento de terreno Cada de maquinaria / equipo Malos movimientos corporales, movimientos repetitivos Postura de trabajo Ambientes de trabajo hostiles (lugares de trabajo inadecuados) Gases (inhalacion) Calor Insolacin Inmersin en lquidos Vibraciones Ruidos Polvo en suspensin Radiaciones Dermatosis A la salud Aprisionado por Cada a desnivel Sobreesfuerzo Exposicin a Atrapado por Contacto con Golpeado contra Tener contacto con energas Golpeado por TIPO DE CONTACTO RIESGOS PUESTOS DE TRABAJO A C T I V I D A D E S
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5.4 INTERPRETACION DE LA VALORACION En la interpretacin se debe considerar el siguiente rango, este rango se obtiene de multiplicar la probabilidad por la consecuencia y segn el valor obtenido se determinara el plan de accin. - Si el VEP es mayor o igual a 8 el riesgo/impacto ambiental ser considerado No Aceptable. - Si el VEP es menor a 8 el riesgo/impacto ambiental ser considerado Aceptable.
5.5 ANALISIS DE CAUSALIDAD Para los riesgos/impactos ambientales con V.E.P igual o mayor a 8 se debe efectuar un anlisis de las causas que originan ese valor (causas inmediatas, bsicas y falta de control.
5.6 CONTROL DEL RIESGO Una vez determinadas las causas se establecen las correcciones y las acciones correctivas y/o preventivas para reducir el riesgo a nivel aceptable (V.E.P menor o igual a 4).Se deber confeccionar el Plan de Accin. En el mismo se establecen las acciones, los responsables y la frecuencia con que debe realizarse las acciones de control.
5.7 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL Los Jefes y Supervisores efectuarn un continuo seguimiento de las acciones de control implantados, verificando que se cumpla en tiempo y forma con los mismos. Mensualmente se debe actualizar el Plan de Accin.
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PLAN DE ACCION - MATRIZ (ACCIDENTES, INCENDIO O AMBIENTAL) 2011 AREA _____________________________________
RESPONSABLE DEL PLAN ____________________________________________ FECHA DE ACTUALIZACION ____________________________________________ PORCENTAJ E DE AVANCE ____________________________________________
OBSERVACIONES Pendiente Ejecutado Ejecucin Planificado ITEM DESCRIPCION CAUSA DEL PROBLEMA PLAN DE ACCION RESPONSABLE Ao 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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5.8 REVISION DE LAS MATRICES Con una frecuencia no mayor a un ao se revisarn las matrices de riesgos e impactos ambientales, verificndose la eficacia de las acciones de control. En caso de verificarse que el control de riesgo/impacto ambiental efectuado no fue eficaz, se deber volver a efectuar el ANALISIS DE CAUSALIDAD.
5.9 ACTUALIZACION DE LAS MATRICES
Cuando se produzcan cambios relacionados con el personal, maquinaria, productos, materia prima, instalaciones y/o procedimientos de trabajo se debern actualizar los peligros/aspectos en las matrices correspondientes. La evidencia de haberse realizado la actualizacin es la fecha que se asienta en la matriz correspondiente.
5.8 REVISION DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Cuando se realiza la revisin anual de las matrices se har la verificacin de la eficacia de las acciones de control. Esto consistir en evaluar nuevamente el riesgo/aspecto (VEP=PxC) y confirmar que no hayan habido incidentes durante el perodo, originados por el peligro/aspecto detectado.
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6.- IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES DEL AREA DE EMBOLSADO. 6.1- IDENTIFICAR EL PELIGRO EN EL PUESTO DE TRABAJO. El cuadro 1, muestra los peligros identificados por cada actividad realizada en el puesto de trabajo, la consecuencia que ocasiona estar expuesto a determinado evento peligroso y el tiempo de exposicin a dicho peligro, en este caso sea a considerado situacin. PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES ESPECIFICAS N PELIGRO
EVIDENCIA
FOTOGRAFICA EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS SITUACION INCIDENCIA RUTINARIA NO
RUTINARIA EMERGENCIA PROPIA TERCEROS E m b o l s a d o
Embolsado Orden y Limpieza en el rea de trabajo 1 partculas en suspensin, polvillo de papel
Inhalacin de material particulado alergia, irritacin X X Preparacin de Insumos 2 sobreesfuerzo Exposicin prolongada Enfermedades osteomusculares, lesiones musculoesqueleticas X X Retiro de rollos de la faja transportadora 3 equipo en movimiento atrapamiento por pieza en movimiento fractura, contusiones, lesiones X X Colocar los rollos sobre la mesa de empaque 4 movimientos repetitivos
Exposicin prolongada Enfermedades osteomusculares, Lesiones msculoesqueleticas X X Recuperacin de rollos de mala calidad 6 equipo en movimiento atrapamiento por pieza en movimiento fractura, contusiones, lesiones X X Sellado Retiro de bolsas con rollos de la mesa empaquetadora 7 espacios limitados
Dificultad de evacuacin, cadas a nivel golpes, tropiezos, contusiones X X Sellado de planchas 8 selladora caliente
contacto con superficie caliente quemaduras de primer grado X X Colocar el scraft al recipiente 9 selladora caliente
contacto con superficie caliente quemaduras de primer grado X X Manipulacion de parihuelas 10 superficie rugosa de la parihuela/sobreesfuerzo
Cortado por superficies punzocortantes/exposicin prolongada cortes, excoriaciones/ lesiones musculoesqueleticas X X Colocar la plancha sellada sobre la tarima de madera 11 posturas mantenidas exposicin prolongada contraccin muscular y vertebral X
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Paletizado Habilitacin de tarimas para las mquinas de produccin 12 manipulacin de carga pesada aplastamiento traumatismo, contusiones X X Traslado de tarimas a zona de producto terminado 13 transito de personas atropello/colisin traumatismo, contusiones X X Strechado de producto terminado 14 movimientos repetitivos exposicin prolongada Enfermedades osteomusculares, Lesiones msculoesqueleticas X X Conteo de produccin 15 carga de trabajo exposicin prolongada fatiga fisica o mental X X
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6.2- MATRIZ DE PROBABILIDAD DEL AREA DE EMBOLSADO
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6.3- MATRIZ DE CONSECUENCIA DEL AREA DE EMBOLSADO.
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6.4- LA MATRIZ DE RIESGO DEL AREA DE EMBOLSADO
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6.5- MATRIZ DE CONTROLES OPERACIONALES. Se ha determinado para cada riesgo identificado un control operacional (ver anexo 1)
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6.6- TABLA RESUMEN DEL AREA DE EMBOLSADO.
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ANEXO
Vocabulario
En esta seccin se establece el vocabulario que ser de aplicacin estandarizada en la implantacin del sistema de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitir resolver las dudas en la organizacin respecto a los trminos o definiciones a aplicar.