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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES
DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.

MDQ-UNIDAD FORMULADORA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUELLOUNO

PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICION DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES DEL
DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO

CUSCO-LA CONVENCION
2013

EQUIPO TECNICO.
BACH.ECON.LETICIA CONDORI VEGA.
ING.CIVIL JOEL CERVANTES QUISPE.
TOP.ABEL YEPEZ ROJAS.

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ASPECTOS GENERALES.
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2: ASPECTOS GENERALES.
2.1: NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR
DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.

2.2: LOCALIZACION.

2.2.1: UBICACIN GEOGRAFICA.
+ MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION GEOGRAFICA.

El Distrito de Quellouno, pertenece a la Provincia de La Convencin, Departamento del Cusco y fue
creado por Ley N 24553, el 1 de octubre de 1986. Su capital es Quellouno, que se localiza al Nor
Este de la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de La Convencin.
Los lmites del distrito son:

Por el Norte: con el distrito de Echarati y el departamento de Madre de Dios.
Por el Sur: con el distrito de Occobamba y las provincias de Calca y Paucartambo
Por el Este: con el departamento de Madre de Dios
Por el Oeste: con el distrito de Echarati.

A la capital distrital, Quellouno se accede por dos vas, desde la ciudad del Cusco:
a. Carretera Cusco, Urubamba, Ollantaytambo, Huayopata, Maranura, Quillabamba, mediante
transporte interprovincial (225 Km.), con 8 horas de viaje, aproximadamente. Esta carretera
se encuentra asfaltada hasta poco antes del abra Mlaga, hasta donde se est culminando el
asfaltado; el resto del tramo es afirmado.

De Quillabamba, por una de carretera afirmada (65 Km.), a una hora y media de viaje, se llega
a Quellouno, pasando por las localidades de Echarati, Pampa Concepcin, Sahuayaco y
Chahuares, mediante camionetas rurales, con servicio de transporte diario, con mayor
afluencia los das sbados y domingos, por feria dominical.
b. Carretera Cusco - Calca, Amparaes, Colca, Quebrada, Quesquento, Santiago, Putucusi y
Quellouno, de 230 Km. de distancia, con un viaje de 10 horas aproximadamente.

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RUTAS DE ACCESO AL DISTRITO DE QUELLOUNO
RUTA
DISTANCIA EN
KILOMETROS
TIEMPO D
RECORRIDO EN
HORAS
CARRETERA CUSCO-CALCA-AMPARES-COLCA-QUEBRADA- -
MUYUPAY-CHANCAMAYO-QUESQUENTO- SANTIAGO-
QUELLOUNO
130 8HORAS
CARRETERA CUSCO-URUBAMBA-OLLANTAYTAMBO-
HUAYOPATA-MARANURA QUILLABAMBA SAHUAYACU_PAMPA
CONCEPCION_CHAUARES _ QUELLOUNO.
129 10HORAS

+ MACRO Y MICRO LOCALIZACION.
En la ilustracin que se muestra lneas abajo se observa la macro y micro localizacin; se observa el
mapa del Per donde se seala la Regin Cusco, con 13 Provincias una de las Provincias es la
Convencin, teniendo respectivamente 10 distrito las cuales son: Echarati, Huayopata, Maranura,
Ocobamba, Pichari, Quellouno, Santa Ana, Santa Teresa y Vilcabamba se encuentra ubicada en las
regiones naturales de selva, ceja de selva y sierra respectivamente.
El presente proyecto se llevara a cabo en:
DEPARTAMENTO
/REGIN:
CUSCO
Provincia: LA CONVENCION
Distrito: QUELLOUNO
Zona SECTOR
MUYUPAY
Altitud. 975 m.s.n.m
Cuenca: YANATILE

El Distrito de Quellouno se encuentra en la Provincia de la Convencin, se ubica al este del eje central
de la Provincia de La Convencin en la Regin Cusco a 700 m.s.n.m. entre las coordenadas siguientes:

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UBICACIN NACIONAL DEPARTAMENTAL

UBICACIN DEPARTAMENTAL - PROVINCIAL

CUSCO

LA CONVENCION
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UBICACIN PROVINCIAL DISTRITAL

QUELLOUNO

UBICACIN DISTRITAL LOCAL SECTORIAL

ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES
QUELLOUNO

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2.3: UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PROYECTO.

+ UNIDAD FORMULADORA.
La Municipalidad Distrital de Quellouno cumpliendo el marco establecido por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP, formula el presente proyecto mediante Consultora Externa.

NOMBRE Municipalidad Distrital de Quellouno - Unidad
Formuladora.
SECTOR gobiernos locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Quellouno
TELEFONO 084_837008
DIRECCION Plaza De Armas Quellouno s/n
PERSONA RESPONSABLE Econ. Yoshiro Florez Gamarra.

FORMULADO POR:
Bach.Econ:Leticia Condori Vega/Ing.Civil:Joel
Quispe Cervantes/Top.Abel Yepez.

+ UNIDAD EJECUTORA RECOMENDA.
NOMBRE Municipalidad Distrital de Quellouno
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Quellouno
TELEFONO 084_837008
DIRECCION Plaza De Armas Quellouno
PERSONA RESPONSABLE Ing.Jess Valery Chevarria Paredes.

La unidad ejecutora de la municipalidad distrital de Quellouno por ser un ente institucional
responsable con capacidad tcnica y operativa tiene experiencia para ejecutar el proyecto porque
cuenta con recursos logsticos suficientes, maquinaria y equipo mecnico, para lo cual cuenta con
una gama de profesionales especialistas como ingenieros, arquitectos, bilogos ,asistentes tcnicos
,topgrafos ,obreros y personal administrativo quienes cuentan con una capacidad de asumir los
trabajos encargados y cumplir con el cronograma y requisitos tcnicos de los proyectos para cumplir
las metas del proyecto y as contribuir al desarrollo sostenido.

2.4: PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.

La participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios para el estudio del perfil
Ampliacin y Mejoramiento del sistema de saneamiento bsico integral rural en el area de
influencia del distrito de Quellouno_ La Convencin_ Cusco est conformada por:
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La municipalidad distrital de Quellouno, la poblacin beneficiaria del PIP, la junta administradora de
los servicios de saneamiento (JASS),el centro de salud de Muyupay, el centro educativo primaria de
Muyupay.

2.4.1: POBLACIN BENEFICIARIA.
La poblacin del Area de influencia viene participando activamente a travs de los directivos en los
presupuestos participativos para dar a conocer y plantear su problemtica en cuanto a la falta de
saneamiento bsico, con la finalidad de hacer priorizar el proyecto, para que elabore el perfil a travs
de la unidad formuladora. Los beneficiarios participan en los talleres convocados por la unidad
formuladora dando a conocer su problemas percibidos y planteando propuestas, para tal fin ellos
brindan la informacin primaria a travs de las encuestas y/o entrevistas realizadas en campo, el cual
se encuentra en la parte de anexos para la elaboracin del diagnstico de la situacional del presente
perfil as como tambin se comprometen a colabora en la etapa de pre inversin, inversin y post
inversin. El cual se describe a continuacin las actividades que realizaran cada un correspondiente a
cada etapa.
En la Fase de Pre inversin: Los beneficiarios directos e indirectos y el gobierno local del Distrito de
Quellouno, participan activamente en la elaboracin del perfil comprometiendo su apoyo decidido
desde la identificacin, facilitando y brindando la informacin necesaria en la etapa de recopilacin
de informacin.

En la Fase de Inversin: La Municipalidad Distrital de Quellouno participar en esta fase con la
elaboracin del estudio definitivo (Expediente tcnico) y la ejecucin del proyecto en la modalidad de
administracin directa, del mismo modo, la poblacin beneficiaria est dispuesta a participar en la
etapa de ejecucin del proyecto a travs del aporte de mano de obra no calificada, compromiso de
libre disponibilidad de los terrenos para la ejecucin fsica del proyecto (ver anexos adjuntos).

En la Fase de Post inversin: En esta fase la Municipalidad y los beneficiarios directos participaran en
forma conjunta con la finalidad de velar por el buen uso de la infraestructura, comprometindose
ambos para la etapa de operacin mantenimiento del sistema.
Es necesario conocer los intereses de los involucrados, sean estos positivos o negativos para el
proyecto, ya que este anlisis nos permitir plantear estrategias para la buena marcha del proyecto,
sin conflictos desde el momento de la fase de pre inversin. Una vez concluida y entregada a la
comunidad esto est en el libro de actas de operacin y mantenimiento lo cual se encuentra en los
anexos.

2.4.2: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
La Municipalidad Distrital de Quellouno representa uno de los actores claves en el desarrollo de la
base econmica del distrito, asimismo es el ente ms cercano e inmediato del estado, las
poblaciones rurales recurren casi siempre a los gobiernos locales a solicitar las soluciones a sus
problemas bsicos ligados principalmente con su subsistencia, los problemas de saneamiento bsico
el cual de acuerdo a la ley orgnica de municipalidades es competencia absoluta de los gobiernos
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locales son quienes deben resolver los problemas de abastecimiento de agua de calidad a los
pobladores de las comunidades y caseros rurales que tienen lugar en el distrito. La municipalidad
tiene la facultad de ampliar mejorar o dotar de infraestructura de saneamiento bsico a la poblacin.
De acuerdo a la ley de inversin pblica la inversin tiene 04 fases y en proyectos de esta naturaleza
la municipalidad participa en la fase de pre inversin y en la fase de inversin. En la fase de pre
inversin la municipalidad se encarga de elaborar el perfil de proyecto a travs de su dependencia la
unidad formuladora y en la fase de inversin desarrolla la ejecucin del proyecto a travs de la
gerencia de infraestructura si es por administracin directa.

2.4.3: MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS (DGPMSP SNIP)
El uso de los recursos por parte del Estado se da a travs de un conjunto de principios, mtodos,
procedimientos y normas tcnicas que certifica la calidad de los Proyectos de Inversin Pblica; con
ellos se busca: La eficiencia en la utilizacin de los recursos de Inversin; la Sostenibilidad en la
mejora de la calidad o ampliacin, de la provisin de servicios pblicos intervenidos por los
Proyectos; Mayor impacto socio econmico, es decir un mayor bienestar para la poblacin.
La DGPM (Direccin General de Programacin Multianual; la cual depende del Ministerio de
Economa y Finanzas (MEF) es la entidad encargada de regulacin de las Normas tcnicas del SNIP;
siendo los principios actores directos: los sectores del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales, quien acta por mandato de la ley Nacional y mediante la Resolucin Ministerial
de Economa y Finanzas, ha delegado facultad para declarar la viabilidad del PIP a las Oficinas de
Programacin e Inversiones (OPI) de los Gobiernos Locales, en este caso a la OPI de la Municipalidad
Provincial.

2.4.4: POSTA DE SALUD DE MUYUPAY.
Esta organizacin hace su participacin en el horizonte del proyecto a travs de la vigilancia de la
calidad de las aguas, para lo cual dos veces al ao o anualmente desarrolla los anlisis fsicos
qumicos y bacteriolgicos de los sistemas de saneamiento. La participacin del sector salud tambin
se da haciendo charlas de educacin en salud ambiental, y del uso adecuado del agua para consumo
humano y para el aseo. La participacin de salud le da sostenibilidad al componente social del
proyecto.

2.4.5: JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS).
La junta administradora de los servicios de saleamiento0 (JASS),asume administracin, operacin y
mantenimiento (OAM) de los servicios de agua potable en su sector, esta junta est comprometida a
brindar un servicio eficiente, eficaz de abastecimiento de agua potable y velar por el cumplimiento
del pago de la cuota mensual de los usuarios y otros ingresos que pueda generar. Para lo cual
cuentan con la capacitacin pertinente, as como una slida organizacin comunal que les permita
alcanzar los logros o metas propuestas que es la operatividad de los servicios a loa largo del
horizonte de vida del PIP.

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2.4.6: INSTUTUCION EDUCATIVA MUYUPAY.
La institucin educativa ms cercana al rea de influencia es la I.E Muyupay a donde asiste la
poblacin estudiantil del sector de Alto Muyupay y Sub Sectores, la cual dentro de su programacin
comprende aspectos de salubridad y de medio ambiente, dicha institucin brindara informacin en
temas de higiene y salud.

CUADRO DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOR Y COMPROMISOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUELLOUNO
*Demanda
insatisfecha y
deficientes
sistemas de agua
y eliminacin de
excretas.

*Dotar de agua
segura.
*adecuada
disposicin de
excretas.
*Realizacin de los
Talleres Participativos
para alcanzar nuestro
objetivo.

*Garantizar el adecuado
servicio de agua potable y
letrinas, para mejorar la
calidad de vida de la
poblacin.
POBLACION
BENEFICIARIA
*Carencia de
infraestructura del
sistema de
saneamiento
bsico integral.
*Que se construya
el sistema de
saneamiento bsico
para Contar con un
servicio
ptimo y de calidad.
*Participacin activa
de los directivos como
el presidente de JASS
y de la comunidad
para hacer priorizar el
proyecto.

*Los beneficiarios se
comprometen en apoyar con
mano de obra no calificada
durante la ejecucin del
proyecto tambin
A realizar la operacin y,
mantenimiento una vez
entregada la obra.
JASS
*Inadecuadas
condiciones de
provisin de agua
por la falta de
capacitacin.
*Incrementar sus
capacidades para la
operacin y
mantenimiento del
sistema para una
mejor provisin del
servicio.
*Capacitacin a los
integrantes del JASS
para el ptimo manejo
del sistema de agua y
eliminacin de
excretas.
*Es compromiso de la JASS
realizar el mantenimiento
para un adecuado
funcionamiento del sistema.
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
*Desconocimiento
de la poblacin
beneficiaria de los
mecanismos de
inversin publica
*Busca el uso
eficiente en la
utilizacin de los
recursos pblicos y
evita la
malversacin de
fondos.
*Llegar a la poblacin
mediante charlas de
informacin sobre la
institucin.
*Evaluacin del PIP a nivel de
perfil para su respectiva
viabilidad (lo realiza la OPI)
POSTA DE SALUD DE
MUYUPAY.
*Altos nivel de
enfermedades
infecciosas,
diarreicas agudas
y parasitosis.

*Reducir el nivel de
enfermedades
adquiridas a causa
de la falta de
saneamiento bsico
*Hacer que el
proyecto se priorice
lo ms pronto posible.
*Realizar campaas en
educacin sanitaria, ambiental
y prevencin de
enfermedades

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
*Bajo rendimiento
escolar-tasa de
asistencia bajas.
*incrementar el
rendimiento as
como tambin la
asistencia escolar.
*Fortalecer el
conocimiento en
temas de salud e
higiene.
*Realizar talleres en materia
de salubridad y medio
ambiente.

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2.5: MARCO DE REFERENCIA.

A: LINEAMIENTO EN EL QUE SE ENMARCA EL PROYECTO.
-El Plan Nacional de Saneamiento 2008 2015 del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento:
Es uno de los sectores administrativos del Estado, cuyo rgano rector es el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento. Abarca a cuatro sub sectores funcionales. El tercer sector es el de
Saneamiento, es un subsector encargado de promover polticas para garantizar el abastecimiento de
agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como
para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin.
Para el cumplimiento de sus objetivos y polticas se formula El Plan Estratgico Sectorial Multianual
del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento correspondiente al Periodo 2008 2015, donde se
concluye y se formula la siguiente Visin: El pas cuenta con un territorio ordenado y un sistema de
centros de poblacin competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la poblacin.
En este marco, dentro de los lineamientos generales se plantea los siguientes:
+ Lograr un mayor acceso de la poblacin a los programas de vivienda y saneamiento,
orientando las acciones del sector hacia la poblacin de menos recursos

+ Priorizar la ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de los servicio de agua potable y
alcantarillado, en especial para la poblacin de menores recursos.

Dentro de los Objetivos Estratgicos Sectoriales se tiene el Objetivo Estratgico 3, que a la letra dice:
Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, que
comprende las siguientes Estrategias:
- Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.
- Promover la sostenibilidad de los servicios
- Optimizar el uso de recursos hdricos

Y dentro de estas estrategias cuenta con las siguientes lneas de accin:
+ Promocin de la inversin pblica en sistemas de saneamiento en reas rurales.

Se plantea los siguientes indicadores de resultado:
+ Incrementar la cobertura de saneamiento en el rea rural del 33% al 70% al ao 2015.
+ Incrementar la cobertura de agua potable en el rea rural del 62% al 78% al ao 2015.

-Segn la Ley Orgnica de Municipalidades: Ley N 27972, es finalidad de los Gobiernos Locales:
Representar al vecindario y promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Adems en su artculo 80 se refiere
a Saneamiento, Salubridad y Salud en el inciso 4.2 y menciona que es funcin de los municipios:
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Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados
para la realizacin de campaas de control de epidemias de control de sanidad animal.
-Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012:
En cuyo objetivo seala el garantizar que la poblacin de la regin, en especial sus sectores ms
vulnerables y la poblacin que vive en situacin de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia
adecuada en un medio ambiente saludable, sustituyendo sustantivamente la ineficiencia en la
prestacin de los servicios bsicos de salud, Saneamiento, priorizando la atencin de la poblacin de
menores recursos.
El Perfil responde a lo establecido en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP) y sus normas complementarias, con la finalidad de demostrar la viabilidad tcnica, econmica,
social e Institucional.

-Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP): Ley N 27293 de fecha 28/06/2000,
modificada por las Leyes N 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin
Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 702-2006-EF/10;
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-
EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 de
Agosto de 2007).

-Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada por R. D. N 002-2009-
EF/68.01 de fecha05/02/2009:
DIRECTIVA 001-2009-EF/68.01 aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los
Proyectos de Inversin Pblica en saneamiento declarados en Emergencia (Autorizada por
Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de
Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 04 de Abril de 2007).
Conociendo la realidad en cuanto abastecimiento de agua y disposicin de excretas en el rea de
influencia del proyecto, as como los niveles de organizacin de su poblacin, La Municipalidad
Distrital de Quellouno considera prioritario la ejecucin del Proyecto.

-PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO QUELLOUNO.
Es competencia de las municipalidades distritales promover las condiciones favorables para la
productividad y competitividad en las zonas rurales, el presente proyecto de encuentra enmarcado
dentro de los lineamientos de poltica generales contemplados en el plan estratgico de desarrollo
concertado 2007-2011 elaborado a partir del municipio distrital de Quellouno, se considera los ejes
estratgicos de agua y desage , para lo cual se ha formulado el Objetivo de agua desage dentro
de ordenamiento territorial, medio ambiente y salud, de esta manera contribuir a mejorar la calidad
de vida.
-Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA
Para efectos de la aplicacin de los lineamientos para la formulacin de programas o proyectos de
agua y saneamiento para los centros poblados del mbito rural, aprobados por resolucin Ministerial
N 108-2011-VIVIENDA, se entender:
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a) Programa o proyecto de saneamiento:
Aquellos que tengan como objetivo el acceso a los servicios de agua potable y/o disposicin sanitaria
de excretas.
b) Instalacin sanitaria intradomiciliaria:
Los programas o proyectos de agua y saneamiento que se ejecuten en centros poblados de mbito
rural sin excepcin alguna, debern incluir la instalacin sanitaria intradomiciliaria. Que es el
conjunto de elementos materiales e instrumentos instalados al interior de la vivienda o adosados a
ella, que funcionando de manera conjunta, permiten a los usuarios contar con un servicio continuo
de agua potable y facilidades para la disposicin sanitaria de excretas, contribuyendo a la higiene
personal, preparacin de alimentos y otros usos domsticos.

El presente proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos de poltica sectorial y territorial.

FUNCIN 18: SANEAMIENTO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

DIVISION FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.

GRUPO FUNCIONAL 0089: SANEAMIENTO RURAL.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y
control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
SECTOR RESPONSABLE: vivienda, construccin y saneamiento.

FUNCION 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 0040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMEINTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL SNIP 04 VIVIENDA INSTALACION Y
SANEAMIENTO

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IDENTIFICACION.
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3. IDENTIFICACION.
3.1: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

Actualmente lo beneficiados con el sistema de saneamiento bsico son 35 familias el cual fue
ejecutado en el ao 2000 por la municipalidad distrital de Yanatile en convenio con SAMBASUR.
Debido a la tasa de crecimiento de la poblacin se ha incrementado el nmero de familias por ende
en la actualidad hay 17 familias que no cuentan con el sistema de saneamiento bsico integral as
como tambin los mdulos anteriores se encuentra en psimas condiciones motivo por el cual es
apremiante a la ejecucin de dicho proyecto para brindarle mayor calidad de vida ya que esto es una
necesidad bsica insatisfecha que debe ser atendida con mayor rapidez.

Las familias que no cuentan an con el sistema de saneamiento bsico su consumo actual es de
Agua no tratada, captada de manantes y riachuelos sus conexiones lo hacen de manera artesanal
llevando en tubos de la fuente de agua hasta sus viviendas. En lo que respecta a letrinas, la gran
mayora de la poblacin del rea de influencia no cuenta con un bao seco, por lo que sus
necesidades lo realizan a campo abierto, a la rivera de los ros, contorno de sus viviendas y dentro de
sus chacras. Por esta y otras razones los directivos y la poblacin en general del rea de influencia
hicieron priorizar el proyecto en el presupuesto participativo del ao 2012 para llevar a cabo la
ejecucin del proyecto de inversin pblica, que ha sido considerado por la poblacin beneficiaria y
sus directivos de vital importancia, es por tal razn realizaron las gestiones pertinentes a su
municipalidad para que se les pueda apoyar con una intervencin integral de saneamiento bsico.

3.1.1: ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin del
rea de influencia, logrando hacer priorizar participando activamente en el presupuesto participativo
que anualmente la municipalidad lo organiza para que la poblacin de a conocer sus necesidades.
La municipalidad distrital de Quellouno, ha seleccionado, priorizado y aprobado el inters y
necesidad de los pobladores del rea de influencia, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por las normas que regulan el funcionamiento de las municipalidades, buscando logran
una mayor calidad de vida con ello lograr una mayor desarrollo ya esta es una necesidad bsica
insatisfecha que de be atenderse de manera urgente.

La antigedad tanto del sistema agua potable y letrinas es de 13 ao. Lo cual indica que el sistema
de letrinas ya cumpli su horizonte de evaluacin y el sistema de agua potable an est dentro del
horizonte de evaluacin, a pesar de ello se encuentra en psimas condiciones y su funcionamiento
no est al 100% de acuerdo al trabajo de campo realizado.

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De acuerdo al trabajo de campo se ha observado insuficiencia de los servicios bsicos, debido al
incremento poblacional, el mal estado de los reservorios, deterioro de las letrinas, piletas e
instalacin de las tuberas.
Por la falta e inadecuado sistema de saneamiento bsico actualmente el servicio es insuficiente por
lo que no abastece al total de la poblacin, encontrndose en un proceso de deterioro. El principal
problema viene a ser el deterioro de las letrinas en caso de los existentes y los beneficiarios que
resienten me estn incorporando el problema es el malestar que generan haciendo sus disposiciones
a campo abierto, dentro de sus parcelas, al contorno de sus viviendas, a la rivera del rio.
Entonces se puede concluir que el rea de influencia carece de un sistema adecuado de agua
potable y letrinas, por lo que es apremiante satisfacer esta necesidad insatisfecha.
El anterior sistema saneamiento tiene su junta de JASS, cuyo presidente es seor Pepe Carasas
Barreda; secretario: Renber Pariguana Ch; tesorera: Isabel grande delgado

3.1.2: MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO.
El presente proyecto se origina como respuesta para solucionar las dificultades que tiene
actualmente el sistema de saneamiento (agua eliminacin de excretas) del rea de influencia
ubicado en el distrito de Yanatile provincia la convencin los cuales son los directos afectados.
En el rea de influencia del proyecto, continan aun las brechas o inequidades sobre todo en los
pobladores pobres y excluidos, donde persisten los problemas de casos de morbi-
mortalidad(infecciones respiratorias IRAS, enfermedades diarreicas agudas EDAS, etc.) estos
indicadores son causa de mltiples factores que interactan y se complementan entre s como la
pobreza estructural, el analfabetismo, condiciones insalubres de las viviendas sin acceso adecuado a
servicios bsicos de eliminacin de excretas desage, desnutricin, violencia social y domstica, a
esto se suman barreras geogrficas, econmicas, sociales y culturales de esta poblacin.
Todo lo anteriormente mencionado trae como consecuencia un reducido desarrollo socioeconmico
y el incremento de casos de morbi-mortalidad lo cual conducir a un deterioro an ms de la calidad
de vida de la poblacin, por lo tanto no se estara logrando uno de los objetivos del milenio (objetivo
01: erradicar la pobreza extrema y el hambre) lo cual est proyectado al 2021.

De acuerdo al registro de atenciones mdicas en el centro de salud de Muyupay para el ao 2012,
una importante causa de enfermedades generadas es por malos hbitos de higiene y el limitado
servicio del sistema de saneamiento bsico integral. De acuerdo al reporte del centro de salud de
Muyupay las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar.

La salud es un factor determinante del crecimiento econmico y del desarrollo mientras que la
enfermedad es al mismo tiempo causa y efecto de la pobreza, ya que si una persona se enferma
tiene que disponer de dinero lo cual conlleva a una reduccin presupuestal. Aparte de las graves
consecuencias que trae la mala salud al bienestar social, tambin priva a los pases en el desarrollo
de los recursos humanos con calidad de vida y el elevado coste de las enfermedades reduce el
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crecimiento econmico y limita los recursos que los gobiernos puede dedicar a invertir en la salud
pblica.
Las siguientes imgenes muestran la situacin actual de la zona a ser intervenida.

Ilustracin 1: En la fotografa se muestra la situacin actual del servicio de agua y letrinas.

Lustracin 2: aqu se observa la pileta que se ha sido construida en el ao 2000 por la municipalidad
distrital de Yanatile.
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Ilustracin 3: la siguiente fotografa nos muestra una letrina que est a punto de colapsar, as mismo
no cuenta con puertas y se encuentra en estado deplorable.

3.1.4: LAS RAZONES POR LA QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA
SITUACIN.

Es indispensable la ampliacin y mejoramiento del actual sistema de saneamiento bsico (agua-
letrinas) ya que contribuir a elevar la calidad de vida de los pobladores de los sectores de Alto
Muyupay y Sub Sectores con ello se elevara el nivel de vida as mismo tambin tendrn mayores
oportunidades, debido a que la salud es el capital intrnseco de cada persona.
Lograr el mejoramiento de la calidad de vida es el fin de toda la sociedad, siendo un servicio bsico el
sistema de agua potable y letrinas, lo cual debe brindarse a la poblacin con mayor prioridad as
como est estipulado en el plan de desarrollo concertado del ao 2012 al 2021.

Las metas que se pretende alcanzar con la ejecucin de la presente iniciativa son:
+ Mejorar y ampliar la prestacin del servicio de agua potable; mejorando su calidad y
ampliando la cobertura al 100%, incrementado la continuidad del servicio en toda el rea de
influencia.
+ Mejorar el servicio de saneamiento, en calidad y cobertura, llegando a una cobertura en el
servicio de un orden de 100%.mejorar la disposicin final de excretas y aguas residuales
atraves de un eficaz sistema de evacuacin de excretas.
+ Mejorar la prestacin de la gestin del servicio, mediante la JASS (Apoyado por la OMSABAR).
+ Mejorar la educacin sanitaria de la poblacin, mediante los buenos hbitos y prcticas de
higiene.
3.1.5: EXPLICANDO PORQU ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACION

En ocasiones resulta un poco complicado determinar dnde termina el papel del Estado y donde
empieza el del inversionista privado, por ello considero pertinente efectuar un breve anlisis
19
respecto a si esta iniciativa es competencia o no del Estado. Para ello primeramente
determinaremos si el servicio de agua potable y saneamiento se trata de un servicio pblico o no, ya
que para ser un servicio pblico debiera cumplir los siguientes requisitos:
Que parta de una necesidad colectiva.
Que sea de inters comn, cuya satisfaccin supere los lmites del inters privado.
Precisamente cuando una necesidad es definida en trminos de inters comn, sta debiera ser
supuestamente atendida por el Estado en trminos de beneficios colectivos y no de intereses
particulares.
Entonces esta postura asignada al Estado el de ser proveedor de ciertos bienes y servicios que
siendo indispensables para la produccin y reproduccin del capital, no pueden ser asegurados por
el sector privado y que en la prctica existen bienes que por su escasa rentabilidad obligan al
Estado a producirlos mediante capitales desvalorizados que no constituyen polos privados de
acumulacin, sino buscan contribuir a la reproduccin del capital en su conjunto. Ms que por
buscar ganancias, el Estado despliega su rol de salvavidas del capital, asegurando las condiciones
de reproduccin del sistema y desarrollando polticas integradoras hacia el conjunto de clases
sociales. De este modo esos sistemas de soporte material comprenden servicios de agua, luz,
sistema vial y de carreteras, etc. Bajo esta teora las tarifas dependen de los ingresos de la poblacin
pues al ser productos y/o bienes necesarios; entonces los precios no sern rentables. Por las
razones descritas se deduce que la instalacin de sistemas de agua y eliminacin de excretas es
considerado un bien pblico por ende es un Proyecto de Inversin Pblica.

3.1.3: LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR CON EL PROYECTO.

La mayora de los casos del problema que se intenta solucionar con el proyecto corresponden a
condiciones negativas que presentan en cuanto al sistema de saneamiento bsico integral en los
Sectores de Alto Muyupay y Sub Sectores.
El rea de influencia carece de un servicio adecuado del sistema de saneamiento bsico y todo esto
genera un malestar a los moradores del rea de influencia lo cual hace que los pobladores de dicha
rea sean ms propensos a contraer enfermedades.

A. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.

Temporalidad: El rea de influencia cuenta con 54 familias (viviendas) y 01 centro educativo,01
centro de salud,01 saln comunal,01 iglesia catlica, de los cuales 35 familias ya han sido
beneficiadas con el sistema de saneamiento bsico el cual fue ejecutado el ao 2000 por la
municipalidad distrital de Yanatile, en la actualidad hay 17 familias que an carecen de este servicio
por el constante crecimiento poblacional 04 mdulos para las cuatro instituciones que funcionan en
dicho sector, por lo que el objetivo de dicho proyecto es mejorar y ampliar el sistema de
saneamiento bsico integral. La falta o carencia de un sistema de saneamiento de calidad trae como
consecuencia el incremento de enfermedades en dicha rea de influencia.
20

Relevancia: es de ndole permanente, porque las condiciones actuales que se presentan reducen el
objetivo de los diferentes rganos de gobierno en materia de saneamiento bsico.
La falta de un adecuado servicio de agua, viene ocasionando mayores costos en atenciones en lo que
se refiere a salud en los pobladores(los pobladores se ven forzados a utilizar agua entubada de baja
eficiencia. Es importante sealar que estos sistemas tambin son agentes contaminantes del medio
ambiente), que probablemente podra ocasionar en el largo plazo menor desarrollo socioeconmico.
Es de suma importancia la Instalacin del sistema de saneamiento bsico integral en los Sectores de
Ato Muyupay y Sub Sectores, porque permitir mejorar la salud de la poblacin, mejorar los niveles
de calidad de vida de la zona afectada.

Grado de avance: La falta de un adecuado servicio saneamiento bsico, viene ocasionando mayores
costos en atenciones de salud en los pobladores. Es importante sealar que estos sistemas tambin
son agentes contaminantes del medio ambiente, que probablemente podra ocasionar en el largo
plazo menor desarrollo socioeconmico.

B. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION.
Los beneficiarios del rea de influencia anteriormente solucionaron esta necesidad asiendo la
solicitud a la municipalidad distrital de Yanatile en el ao 1999, el cual se lleg a ejecutar el ao 2000
para 35 beneficiarios. En la actualidad hay 17 familias que an no son beneficiadas con el sistema de
saneamiento bsico a causa del constante crecimiento poblacional, esta es una brecha que se tiene
que satisfacer de manera urgente as mismo hay 04 instituciones que an no cuentan con dicho
servicio (01 I.E, 01 centro de salud, 01salon comunal, 01 iglesia catlica).

3.2: DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA O AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.
El rea de influencia tiene una poblacin relativamente concentrada, casi el 70% est concentrada al
contorno de la va que interconecta Quellouno, Quebrada, Calca por ambas mrgenes y en un 30% la
poblacin est dispersa, lo pobladores del rea de influencia se dedican a la produccin netamente
agrcola bsicamente, priorizando en su labor productos mayormente de mejores expectativas en el
mercado y que sean factibles de almacenamiento por tiempos prolongados debido a la dificultad de
traslado de sus productos, los trabajos culturales se realizan con una tecnologa agrcola tradicional
debido a los precios de los productos.

Actualmente la poblacin cuenta con un centro de salud, 01 I.E primaria,01 salon comunal,01 iglesia
catlica as mismo se viene asfaltando la va principal que interconecta el distrito de Quellouno con el
distrito de quebrada y calca lo cual reducir el tiempo de viaje, y los costos de transporte.

Los sectores y centros poblados con los que limita, se menciona seguidamente:

21
LIMITES.
NORTE: Rio Yanatile.
SUR: alto Muyupay
ESTE: Quebrada Honda.
OESTE: Chancamayo.

LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA.

3.3: LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.
3.2.: DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS.
A. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

La poblacin del rea de influencia cuenta con , 35 familias tienen acceso al servicio de agua potable
y 17 familias aun no cuentan don dicho servicio, las familias beneficiadas consumen agua clorada
,estn organizados por la junta de JASS ellos se encargan de programas las faenas, cobrar las cuotas
mensuales, de la limpieza de los reservorios, etc. , de acuerdo al estatuto y reglamento de dicho
saneamiento y el resto de las familias que an no cuentan con dicho servicio consumen agua
entubada trado de los manantes, llamados ojos de agua ,los cuales no son agua clorada por lo tanto
no aptas para el consumo humano, esta es una de las razones por las que se enferma los pobladores
de este sector.
En lo que respecta a los servicios de desage solo tienen 35 familias los cuales se encuentran en
estado de deterioro qu a continuacin se va a mostrar y el restante que no cuentan con este
sistema lo hacen a campo abierto a la rivera de sus viviendas, dentro de las parcelas, etc. Lo cual
genera malestar en toda la poblacin as mismo se hace ms propenso a contraer enfermedades.
22
Toda la poblacin de este sector no cuenta con dicho sistemas por lo que las aguas servidas lo votan
al aire libre y estas muchas veces sirven como incubadoras de moscos y por lo tanto esto genera la
propagacin.

El servicio de agua potable es limitado en dicho sector por lo que muchas veces ha llegado a secarse
por el crecimiento poblacional y la disminucin del caudal del agua con el pasar del tiempo.

Respecto a las instalaciones del sistema actual se encuentra en condiciones regulares, los dos
reservorios que existen an son insuficientes para la poblacin actual, las tuberas se har un cambio
integral al 100%, lo mismo suceder con los complementos.

La siguiente fotografa nos muestra un
lavatorio lo cual lo construyeron con sus
propios peculios los beneficiarios.
Lo que se puede observar es el mal
estado en qu se encuentra el lavatorio
en sus paredes lleno de hongos, esto
debido a que no se le hace el
mantenimiento adecuado.
Del mismo modo se observa un
pequeo pozo que sirve para
almacenar el agua. Tambin es
lamentable observar que este cao no
cuenta con una llave para controlar el
agua por lo que el agua discurre las 24
horas del da, un descuido que afecta a
los vecinos que estn careciendo de
este recurso.
23

+ ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONETES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
EXPOSICION: Las conexiones del sistema de agua potable no estn expuestas a las zonas de peligro
porque las instalaciones se harn en tierras firmes, en terrenos que no hayan sido
afectadas por ningn tipo de desastres naturales.

FRAGILIDAD: Las conexiones que se realizaran tienen resistencia frente a cualquier tipo de impacto
de un peligro porque as lo garantiza la organizacin ejecutora.

RESILENCIA: A los pobladores se les capacitara para que tengan una respuesta rpida si se presentara
algn tipo de impacto de un peligro, para lo cual tambin se les obligara a que dicha
poblacin forme su junta de JASS.

B: DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

A. SITUACION DEL SERVICIO.
El 95% de la poblacin cuenta con pozos ciegos las cuales estn construidas con material de adobe
y techo de calamina, el 5% ,muchos de ellos no cuentan con una puerta por lo que a esta tienen
acceso perros, gatos ,gallinas y el restante hacen sus necesidades a campo abierto en el contorno de
sus viviendas, dentro de sus parcelas, en el contorno de los ros, etc. todo lo mencionado lneas arriba
son las causas primordiales para la propagacin de enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

+ SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA.

La infraestructura de los servicio higinicos en este sector est en muy malas condiciones tanto las
paredes y techos, tambin se observ que estas letrinas en su mayora no tienen puertas por lo que
los animales como gallinas, perros, etc. Ingresan a esta con facilidad asimismo se observ la
presencia de moscas dentro de los baos en gran cantidad y un olor pestilente.

Aqu se observa una de las cajas del
anterior sistema, el cual se en
condiciones regulares pero de
acurdo al tiempo de uso ya es
necesario que se cambien alguna de
las partes afectadas del sistema.
24

B. GESTION DE LOS SERVICIOS.
El Area de influencia actualmente tiene su junta de JASS el cual fue formado el ao 2000 asimismo
establecieron sus reglamentos y estatutos, esta junta es la encargada de recaudar la cuota mensual,
Aqu se observa la imagen de 02
baos secos que se encuentra en
malas condiciones sin puertas con
presencia de abundante mosca.
25
pagar al gasfitero, convocar a las reuniones a ser llegar los reclamos de los beneficiarios a las
autoridades, etc.

3.4: DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP.
3.4.1: Poblacin del rea de influencia.
Para el clculo de la poblacin del rea de influencia se consider la tasa de crecimiento que a
continuacin se describe.

a. Tasa de Crecimiento Poblacional.
Es importante el clculo de la tasa de crecimiento para la proyeccin de la poblacin. El mtodo
usado para el clculo de la tasa de crecimiento es el mtodo geomtrico, en el que supone que la
poblacin crece a una tasa constante. Para lo cual se utiliza la siguiente frmula:

Dnde:
r : Tasa de crecimiento.
No : Poblacin al inicio del periodo o base.
Nt : Poblacin al final del periodo, en el ao t.
t : Tiempo en aos, entre el periodo No y Nt.
Tasas de Crecimiento de la Poblacin
Detalle Habitantes
Habitantes 1993* 11,197
Habitantes 2007** 15,032
N Periodos 14
Tasa de Crecimiento 2.126%
* Fuente: INEI - Censo 1993
** Fuente: INEI - Censo 2007

La poblacin del Distrito de Quellouno, segn la proyeccin con la tasa de crecimiento poblacional de
2.126% es de 17,054 habitantes para el ao 2013 y para el ao 2033 es de 25,975 habitantes.
Cuadro n02

26
AO POBLACION
2013 17054
2014 17417
2015 17787
2016 18165
2017 18551
2018 18946
2019 19348
2020 19760
2021 20180
2022 20609
2023 21047
2024 21495
2025 21952
2026 22418
2027 22895
2028 23382
2029 23879
2030 24387
2031 24905
2032 25435
2033 25975
PROYECCION DE LA POBLACION DEL
DISTRITO DE QUELLOUNO
Fuente:INEI-Cens o 1993/2007-T.C.2.13%

3.4.2: Poblacin demandante efectiva
El Area de influencia, actualmente cuenta con 270 Habitantes proyectado utilizando 5 habitantes por
vivienda de acuerdo a los resultados aplicados en campo y hacen 54 familias, utilizando una tasa de
crecimiento distrital de 2.13% de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, lo cual nos
permiti proyectar la poblacin gasta en ao 2033, sumando en ese ao 411 habitantes en dicho
sector.
Cuadro n03
27
Ao
Poblacion del sector
Muyupay
NFamilias
2013 270 54
2014 276 55
2015 282 56
2016 288 58
2017 294 59
2018 300 60
2019 306 61
2020 313 63
2021 319 64
2022 326 65
2023 333 67
2024 340 68
2025 348 70
2026 355 71
2027 362 72
2028 370 74
2029 378 76
2030 386 77
2031 394 79
2032 403 81
2033 411 82
Poblacin Objetivo

3.5: CARACTERISTICAS FISICAS.

1. TOPOGRAFIA DE AREA DE INFLUENCIA
Presentando una topografa variada, entre ondulada y accidentada con gradientes de ladera que
varan entre los 25 a 45 de inclinacin, con altura que fluctan entre los 700 a los 1200
m.s.n.m., este relieve es predominante en los valles de . Los procesos erosivos actuales, de la
tierra comprometen la fisiografa del mbito, y tiene particular importancia para fines de
desarrollo y ordenamiento ambiental de la zona, por cuanto comprometen la seguridad fsica de
algunos asentamientos rurales restringiendo la capacidad productiva de numerosos terrenos por
erosin hdrica, elica, deslizamiento, y huaycos.

28

Ilustracin 8: Esta imagen nos muestra una vista panormica de la topografa del area de
influencia, este sector est ubicada al pie de carretera que interconecta Quellouno, Quebrada,
Calca finalmente Cusco.
2. CLIMA.

El area de influencia cuenta con un clima clido que flucta entre 20C a 23 C, la parte alta
est ubicada a 1200 m.s.n.m por lo que el clima en esta parte es templado y se puede
apreciar bosques densos en ciertas partes, porque la gran parte est intervenido por la
mano del hombre que empezaron a depredar y dejaron zonas escarpadas sin vegetacin. La
parte baja que est en promedio a una altura de 750 a 800 m.s.n.m donde se siente un calor
intenso y se puede apreciar poco presencia de rboles se caracteriza ms por ser una zona
parcialmente casi en su totalidad se aprecia plantas de icho o paja.

3. FLORA:
En cuanto a la flora, cuenta con diversidad de especies forestales como palto, duraznillo,
palo blanco, laurel, pacay mono, huillca sacha. sumbaillo, ajo, algarrobo, pinos. Ciprs,
incienso, pisonay, etc y otras especies de la zona. Desarrollndose actividad agrcola basada
en plantas de la regin aclimatadas como caf, achiote, palillo, oncucha, sacha inchi,
chirimoya, granadilla, papaya, frutales como los ctricos, etc.
4. FAUNA.
La variedad de especie animal, est determinada por la altura en que habitan, el clima, los
accidentes ortogrficos, la alimentacin y el ecosistema de cada lugar es factor determinante
para la presencia de la fauna silvestre, encontrndose: cihuayros, samanis, sachabacas,
capisos, pumas, tigrillos, venados, jaguares, quirquinchos, raposas, comadrejas, ardillas,
monos, gallinazos, loros, golondrinas, picaflores, tucanes, gallito de las rocas, buitres,
chuchupes, chaspas, kimpironis, mamuris, sardinas, sbados, charaguas, zunkas, etc.

5. HIDROGRAFIA.
Respecto a la hidrografa, el area de influencia est ubicado al margen del rio Yanatile
dentro del valle de Yanatile, el cual todava pertenece al distrito de Quellouno.

5.1: RIESGOS Y VULNERABILIDADES FISICAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.

29
En funcin al anlisis de Riesgo y vulnerabilidad desarrollado en el Plan Base Ordenamiento,
Territorial, Provincia de La Convencin, se puede afirmar que el distrito de Quellouno se
Encuentra en zona de alto peligro geodinmica, prcticamente en todas sus reas
dedicadas a la agricultura y donde se localizan los centros poblados. Lo cual quiere decir
Que son zonas con una alta probabilidad de ocurrencia de fenmenos de geodinmica
Externa, tales como erosin fluvial, inundaciones, huaycos, desprendimientos de rocas, etc.
Es por ello que las reas dedicadas a la agricultura y donde se ubican los centros poblados
Son de alta vulnerabilidad, lo que quiere decir que es alta la probabilidad de ocurrencia de
un Fenmeno desastroso, con magnitud de daos que afectan a la poblacin, la actividad,
Productiva y la vialidad.
En los Talleres realizados en los diferentes valles, as como en las entrevistas efectuadas, se
Recopilaron las siguientes conclusiones sobre el tema:

Es una zona vulnerable a los deslizamientos.
Alto ndice de deforestacin en construccin de carreteras y otras actividades.
Alto ndice de tala indiscriminada y quema indiscriminada en terrenos para cultivo de pan
llevar.
Falta de incentivos para la reforestacin.
Escaza presencia de programas de reforestacin.
Inexistencia de un plan de prevencin de desastres

MAPA DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DEL DISTRITO DE QUELLLOUNO

30

El rea de influencia est ubicada a una distancia de 1. km del rio de Yanatile por lo que presentan
baja vulnerabilidad a sufrir accidentes ocasionados por la naturaleza.

5.2: PERCEPCIN DE LA PROBLEMTICA DEL TEMA RIESGOS Y VULNERABILIDAD FSICA
DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, SEGN ZONAS DEL DISTRITO

EN QUELLOUNO, PUTUCUSI Y SANTIAGO EN EL VALLE DE LACCO YAVERO
Los programas de reforestacin no desarrollan por
falta de agua
Alto ndice de tala indiscriminada y quema
indiscriminada.
Inexistencia de un Plan de Prevencin de Desastres
Es zona vulnerable a los
deslizamientos
EN EL VALLE CHIRUMBIA EN LA CUENCA DE CHAPO
Falta de apoyo a reforestacin Alto ndice de deforestacin en
construccin de carreteras
FUENTE: talleres para el plan de desarrollo concertado del distrito de Quellouno (abril-
mayo, 2006)

Se concluye que el area de influencia se encuentra ubicada en una cuenca que presenta un alto
ndice de deforestacin por la carencia de agua que se tiene en el lugar en construccin de
carreteras a diferencia de las cuatro valles es el nico que presenta este problema.

5.3: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes trminos:
Frecuencia.- Se define de acuerdo al periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados
lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Intensidad.- Se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene
connotacin cientfica generalmente se evala en Funcin a las prdidas ocasionadas por la
ocurrencia de un peligro, es decir se basa generalmente en el historial de perdidas ocurridas
econmicas, Sociales y ambientales directas e indirectas y de largo plazo.
Para definir el grado de frecuencia(a) e Intensidad (b) se utiliza la siguiente escala:
Parmetro: Frecuencia
B= Bajo Probabilidad de Ocurrencia: 1
M= Moderada Probabilidad de Ocurrencia: 2
A= Alta Probabilidad de Ocurrencia: 3

Parmetro: Intensidad
B= Bajo: 1
FUENTE: plan de base de ordenamiento territorial, provincia de la convencin, convenio
interinstitucional ministerio de energa y minas concejo provincial la convencin, 2005.

31
M= Moderada: 2
A= Alto: 3

PELIGROS SI NO
FRECUENCIA(A) INTENCIDAD(B) RESULTADO
B M A S.I
B M A S.I
(C)=(A)*(B)
Inundacin? x
Existen zonas con problemas de inundacin? x
Existe sedimentacin en el rio o quebrada? X

Cambia el flujo del rio o acequia principal que estar
involucrado en el proyecto?
x 1 2 2
Lluvias intensas? x 1 2 2
Derrumbes/deslizamientos? x 1 2 2
Existen procesos de erosin? x
1Existe mal drenaje de suelos? x
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
x
Existen antecedentes de deslizamientos? x
Existe antecedentes de derrumbes? x 1 1 1
Heladas? x
friajes/ nevadas? x
Sismos? x
Sequias? x 1 2 2
Huaycos x 1 1

1
Existen antecedentes de huaycos? x
Incendios rurales? x 1

2 2
derrames txicos x
Otros. x

se observa que hay peligros naturales por la presencia de lluvias intensas estacionales durante los
meses de (diciembre _abril) con frecuencia anual, el cual la intensidad es alta a causa de los cambios
climticos esto generado por la relacin inadecuada del hombre con el medio ambiente, segn
manifestaciones de los pobladores cada ao la intensidad de lluvias aumenta pocas de lluvia y en
las pocas de sequa , son intensos las radiaciones solares por lo que en estas pocas hay demasiada
escases de agua como se puede ver en cuadro hay un cambio en flujo del rio y su caudal, en nuestro
caso habr la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos y/o derrumbes por movimiento de tierras
para hacer los zanjeos para la instalacin de las tuberas y movimiento de tierras para hacer la
infraestructura de las letrinas.

CONCLUSION.- De acuerdo a la informacin analizada del cuadro del presente proyecto se concluye
que no existen peligros naturales de alta frecuencia e intensidad que podran afectar la ejecucin del
proyecto.

32
6. VIAS DE COMUNICACIN.
6.1: TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL AREA DE INFLUENCIA.
Acceso desde la ciudad del cusco al distrito de Quellouno y al sector de Penetracion.
RUTAS DE ACCESO AL DISTRITO DE QUELLOUNO
RUTA DISTANCIA EN KILOMETROS TIEMPO D RECORRIDO EN HORAS
CARRETERA CUSCO-CALCA-AMPARES-
COLCA-QUEBRADA- CHANCAMAYO-
QUESQUENTO- SANTIAGO-
QUELLOUNO
130 8HORAS
CARRETERA CUSCO-URUBAMBA-
OLLANTAYTAMBO- HUAYOPATA-
MARANURA QUILLABAMBA
SAHUAYACU_PAMAPA
CONCEPCION_CHAUARES _
QUELLOUNO.
129 10HORAS
RUTA DE ACCESO AL SECTOR DE PENETRACION

3.6: ASPECTO SOSCIOECONOMICO.
3.6.1: ingreso promedio familiar mensual.
El ingreso promedio mensual que percibe el Area de influencia es de 550 mensuales por que en su
totalidad son agricultores y su produccin es de autoconsumo de algunos productos como la yuca,
pltano, etc. y otros lo llevan al mercado pero en menor cuanta como el caf,achiote,palillo ,etc, por
lo que no generan excedentes de produccin de manera considerable, sus ingresos en ciertas pocas
del ao puede aumentar por ejemplo en la poca de campaa de marzo a junio porque es la poca
donde se cosecha el caf.

3.6.2: actividad agrcola.
El rea de influencia del proyecto la principal actividad econmica es la agricultura extensiva, donde
los principales cultivos son el, caf, achiote, rurales, maz, man, coca, cacao, etc. Esta zona cuenta
con una tecnologa tradicional y la disponibilidad de mano de obra es no calificada, para este sector
la actividad agrcola ocupa el mayor porcentaje del total de sus ingresos.
El producto que ms resalta en la parte baja de Lacco Yavero es la produccin de achiote ,ctricos,
palillo ya que esta parte del sector la temperatura es ms elevada y propicio para ese tipo de
productos, en cambio en la parte alta donde el producto que prima es el caf porque tiene un clima
templado ,menos caluroso y propicio para producir caf de calidad , entonces los ingresos de los
pobladores de la parte alta est en funcin de del caf casi en su totalidad ,la parte baja sus ingresos
los perciben por la produccin de ctricos, achiote palillo por lo que el clima es ms favorable para
este tipo de productos.

La problemtica que presenta la cuenca segn el PDC Quellouno 2011 son los siguientes.
33

Falta de promocin a la agricultura (Instituciones pblicas, privadas, ONGs, municipalidad)
Produccin escasa de man y achiote
Poca produccin de caf ( parte baja de la cuenca)
Carencia de recurso hdrico para agricultura
Se carece de irrigacin desde Chapo Chico.
Se carece de asistencia tcnica: tecnificar agricultura y control fitosanitario
No se desarrollan otras actividades productivas: crianza de animales menores
Intermediacin de la produccin del caf (Chapo Chico) desfavorable a productores
Dbil movimiento comercial (solo los das de feria: viernes)

A: TIPOS DE PRODUCCION.
En este sector se cultiva los siguientes productos como son:
Caf
Cacao
Yuca
Pltano
Achiote
chirimoya

Maz
Ctricos
Papaya
Palta
Pacay
oncucha
Ilustracin 11: En la figura se observa la
planta de caf.
Ilustracin 12: en la fotografa se observa
u
n
a

p
l
a
34
3.7: SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BASICO.
3.7.1: Salud.
Segn la Oficina General de Estadstica e Informtica del Ministerio de Salud, el ao pasado haba 7
mdicos, 1 enfermera, 7 odontlogos, y una qumico farmacutica.
No reportaron existencia de nutricionistas, psiclogos, radilogos, a cambio s 23 trabajadores de
otras reas.

En la capital del Distrito de Quellouno trabajan parte de estos profesionales, pero en las localidades
predominantemente rurales ya son demasiado escasos, al extremo que en los centros poblados solo
se encuentran enfermeras; ningn psiclogo, nutricionista, odontlogo o qumico farmacutico.
Adems del insuficiente nmero de establecimientos sanitarios, las causas de la escasez de
profesionales de la salud en estas localidades son las duras condiciones de vida, los bajos sueldos y la
carencia de incentivos para desarrollar sus labores en zonas rurales de difcil acceso.

La poblacin del Area de influencia, asiste al puesto de salud de estrella y en otras ocasiones lo
hacen en el centro de salud de la capital distrital (Quellouno), siendo la medicina natural otra
alternativa que utilizan. El estado de salud de la poblacin del sector, est seriamente afectada por el
consumo del agua, que no tiene ningn tipo de tratamiento. Las enfermedades ms frecuentes que
afectan a la poblacin son: infecciosas 21% parasitosis en un 23%, digestivas 3%, a los ojos 3% y un
18% son afectados por diferentes enfermedades, como lo muestra el siguiente cuadro. La poblacin
manifiesta que son a consecuencia de limitada provisin de servicios bsicos: agua potable,
condiciones de higiene y salubridad del medio ambiente.

Fuente: Base de datos nacional de egresos hospitalarios- Ministerio
de salud Oficina general de estadstica e informtica.

35
<1a 1-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a <65a
1 10 Enferm. del Sistema Respiratorio 14 440 943 550 247 174 596 111 61 3136 22.10
2 01 Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 6 204 1008 716 384 135 535 74 25 3087 21.76
3 18 Sintomas, Signos y Hallazgos Anormales 3 67 289 293 233 220 823 126 65 2119 14.93
4 11 Enferm del Sistema Digestivo 2 14 71 660 283 233 546 73 36 1918 13.52
5 19 Traumatismos y Envenenamientos 1 27 125 142 115 98 424 67 35 1034 7.29
6 14 Enferm. del Sistema Genitourinario 0 2 20 18 23 78 648 71 38 898 6.33
7 12 Enferm de la Piel y del T.C.S. 4 83 146 110 74 61 154 19 7 658 4.64
8 04 Enferm. Endocrinas, nutricionales, y del metabolismo 1 75 272 6 1 2 2 4 7 370 2.61
9 13 Enferm del Sistema Osteomuscular y Tejido Conjuntivo 0 0 2 3 6 10 219 63 35 338 2.38
10 07 Enferm. del Ojo y de sus Anexos 1 19 50 50 22 10 42 7 7 208 1.47
7 8 33 36 23 55 213 18 30 423 2.98
39 939 2959 2584 1411 1076 4202 633 346 14189 100.00
TOTAL %
Todas las demas causas
N
TOTALES
GRUPO DE EDAD (AOS)
GRUPO DE CAUSA
0-28
DIAS

Fuente: Elaboracin Propia Trabajo de Campo . Encuestas
Frente a los bajos niveles de salud existentes que se observan a travs de las tasas de enfermedades
y mortalidad existe una insuficiente cobertura de servicios en lo concerniente a infraestructura y
recursos humanos. Como se manifest anteriormente estas enfermedades son tratadas de forma
casera con medicina natural y por el Centro de Salud de Quellouno. En el siguiente cuadro se
muestra las 10 primeras causas de Morbilidad del Distrito, en donde se puede apreciar que las
enfermedades infecciosas, parasitarias y digestivas causadas por el consumo de agua no tratada,
forman parte del ndice de morbilidad.

Cuadro n04
10 PRIMERAS CAUSAS MORBILIDAD QUELLOUNO

36

El distrito de Quellouno cuenta con 8 establecimientos de salud: Un Centro de Salud ubicado en la
capital de Quellouno y 7 Puestos de Salud, ubicados en Chapo Boyero, Estrella, Matoriato, Chirumbia,
Huillcapampa, Pte. Santiago, San Martin. Estos Centros de salud se encuentran en su mayora en mal
estado de conservacin, no cuentan con personal especializado y mucho menos con mdicos que
puedan hacer la labor de atencin preventiva de salud de acuerdo a la informacin recogida de los
mismos Centros de Salud las enfermedades ms frecuentes son TBC y tifoidea, parasitosis con mayor
incidencia en nios en edad escolar, enfermedades digestivas, malaria, infeccin urinaria, etc. Alto
grado de desnutricin.
Cuadro n05
Poblacin Total Masculino femenino
QUELLOUNO 17067 9248 7819
Cs Quellouno 5120 2772 2348
Ps Chapo Boyero 1707 925 782
Ps Estrella 2901 1572 1329
Ps Matoriato 853 465 388
Ps Chirumbia 1024 554 470
Ps Huillcapampa 2731 1478 1253
Ps Pte Santiago 1195 649 546
Ps San Martin 1536 833 703
Fuente Red La Convencin -2011
Nde Centros de Salud.

En cuanto a Salud los pobladores de Penetracin se atienden en el Puesto Salud de Estrella
que se encuentra a 30 minutos de distancia considerando que se desplazan a carro.

3.7.2: morbilidad por consulta externa en el AEG.
En el AE, se aprecian las principales enfermedades que padecieron los habitantes de los centros
poblados pertenecientes al distrito. Segn la Oficina General de Estadstica e Informtica del MINSA.
En primer estn las Enfermedades Diarreicas Agudas- que guardan una relacin directa con la baja
calidad del agua que se consume en los hogares. Todas las anteriores se ven agravadas sin duda por
el hecho de que a nivel distrital, el ao pasado, slo laboraban 39 profesionales entre mdicos,
enfermeras, dentistas, etc.
El segundo lugar en prevalencia lo tienen las enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas
salivales y de los maxilares (12.0%). Al respecto debe tenerse en cuenta el reducido nmero de
37
profesionales odontlogos, otra causa de morbilidad son las enfermedades infecciosas intestinales
(6.6%), entre las cuales se encuentran las EDAS.

3.7.3: principales causas de morbilidad registradas en consulta externa.
Mala calidad del agua que se utiliza para preparar los alimentos, altos ndices de enfermedades
parasitarias.
Existencia de zonas endmicas, que favorece a la proliferacin de mosquitos y la consecuente
presencia de enfermedades como el paludismo, malaria, sotuto, etc.

3.7.4: Mortalidad
Los indicadores de mortalidad en el distrito en el ao 2006, con excepcin de la mortalidad materna,
se encuentran dentro de los promedios nacionales.
Las principales causas de muerte en la poblacin general son las enfermedades del aparato
digestivo, incluyendo los tumores malignos; las enfermedades bacterianas; las enfermedades
hepticas; la diabetes y los accidentes del transporte; entre otras muchas. No se evidencian
diferencias de gnero importantes
En los accidentes del transporte ha fallecido un porcentaje algo ms elevado de varones.

Se debe sealar, adicionalmente, que la reduccin de las tasas de mortalidad materna y mortalidad
infantil son preocupaciones permanentes del gobierno local y de los gobiernos regionales.
Estas muertes afectan principalmente a las familias ms pobres, de menor nivel educativo y con
residencia en zonas rurales.
Es necesaria la elaboracin de un plan distrital de salud, para ver mecanismos para disminuir
mortalidad infantil, mortalidad materna.

CAUSAS DE LA MORTALIDAD
M
o
r
t
a
l
i
d
a
d

e
n

e
l

A
E
.

Enfermedades del Sistema
Digestivo
Ciertas Enfermedades Infecciosas
y Parasitarias
Respiratorio
Accidentes de trnsito.
Tumores ( Neoplasias)
38
Circulatorio
Genitourinario
Afecciones Originadas en el
Periodo Perinatal
Enfermedades de la piel y de
Tejido Subcutneo
Enferm. Endocrinas, Nutricionales
y Metablicas
Trastornos Mentales y del
Comportamiento
Nervioso
Embarazo, Parto y Puerperio
Fuente: lnea de base Quellouno 2012 (Oficina
de Estadstica del MINSA.)
3.7.5: Higiene:

En cuanto se refiere a higiene, gracias al trabajo de campo se ha podido detectar algunos hbitos de
higiene en la poblacin del Area de influencia, los mismos que a continuacin detallan:

En cuanto al momento del lavado de manos, la mayor parte de la poblacin opina que siempre lo
realizan con mayor frecuencia antes de cocinar y de comer, de manera regular ocurre cada vez que
se ensucia y despus de ir al bao, sin embargo al levantarse le restan importancia. El cuadro
siguiente muestra los porcentajes por categora.

3.8: EDUCACION.
3.8.1: A nivel distrital.
39
En todo el distrito existen 75 centros educativos, de los cuales 9 son de nivel inicial, 54 del nivel
primario 12 del secundario.

Cuadro n06
H M H M H M
110 106 1753 1495 620 431
TOTAL
NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO
216 3248 1051
Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado 2007 2011del Distrito De Quellouno.
Alumnos Matriculados Anivel Distrital

Respecto a la calidad educativa es psima debido a que en mayor parte de los alumnos se presenta
una alta desnutricin por lo que presentan rendimientos decrecientes tambin el sistema de
enseanza no funciona porque un solo docente dicta varios grados, los textos educativos no estn
diseados acorde a la realidad , lamentablemente se aprecia el fuerte abandono de los padres hacia
a los hijos esto porque los padres le ponen ms atencin a sus quehaceres agrcolas y domsticas, no
solo esto es la razn tambin se debe a que muchas instituciones no cuentan una adecuada
infraestructura y equipamiento.

a. Indicadores
+ desercin y ausentismo
Las deserciones y el ausentismo escolar en los diferentes niveles de educacin generalmente es
reflejo de las condiciones socio econmicas de la educacin. En este sentido una de las razones del
elevado flujo migratorio se refleja en las deserciones escolar, originada por las condiciones
inadecuadas en las que se desenvuelve el sector educacin, deficiente infraestructura, falta de
mobiliario e inadecuada calificacin de los docentes, principalmente en la rea rural a todo ello se le
agrega a las enfermedades de los alumnos, cambio de domicilio, situacin econmica de las familias
que necesitan mano de obra de los hijos, etc.
Habindose determinado que un 18.6% no asisten al colegio, generando alto porcentaje de
ausentismo escolar.
+ analfabetismo
El distrito, presenta alto porcentaje de analfabetismo que no saben leer ni escribir, lo que significa
que la tasa es del borde 29.75% del distrito la mayor proporcin est en el rea rural, Segn la
clasificacin por sexo, se observa que el mayor problema lo sufren las mujeres, quienes representas
el 77% de la poblacin analfabeta, En relacin al comportamiento del analfabetismo por grupo de
edad y sexo, el problema se vuelve masivo a partir de los 40 aos para ambos sexos, aunque en las
mujeres este fenmeno ya lo es a partir de los 30 aos, Las bajas tasas de analfabetismo en los
jvenes que estn entre los 15 y 19 aos, alienta esperanza en la paulatina desaparicin de este
problema, pero se hace importante atender a las mujeres del sector rural. El 72% del total de
Instituciones Educativas, pertenecen al nivel primario, el 16% al nivel secundario, 8% al nivel inicial y
el 4% al no escolarizado.

40
Cuadro n07
EDADES SI NO
0-4 26 733
*5-9 1,465 725
*10-14 1,942 23
15-19 1,655 34
20-24 1,476 61
25-29 1,259 80
30-34 992 95
35-39 915 128
40-44 709 146
45-49 597 168
50-54 345 165
55-59 253 207
60-64 181 209
65-69 145 191
70-74 86 113
75-79 67 112
80-84 16 44
85-89 14 34
90-94 4 12
95-99 3 16
TOTAL 12,150 3,296
Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado
2007 2011 del Distrito De Quellouno.
Cuadro por Edades Quinquenales.

La Poblacin del Distrito de Quellouno que sabe leer alcanza los 12,150 habitantes mientras que la
que no sabe leer representan 3,292 habitantes. El grfico nos muestra una tendencia lgica, alta de
los que saben leer al inicio de la edad escolar lo que quiere decir que actualmente los padres de
familia se preocupan por que sus hijos asistan a la escuela, sin embargo a medida que van creciendo
estas tasas disminuyen por motivos diversos.

Se observa en el grafico que la poblacin que sabe leer e ubica principalmente en el rango de edad
de 10-14 aos que asciende a 1942 habitantes ,pero a medida que va pasando los aos cada vez
disminuye ms la poblacin que sabe leer.
POBLACION QUE NO SABE LEER.
41

La poblacin que no sabe leer asciende a 209 habitantes que estn en el rango de edad de 60-64
aos, esto nos dice que a medida que va pasando los aos la gente tiene ms desinters por la
lectura.

3.9: SERVICIOS BASICOS.
3.9.1: servicio de energa elctrica.

La poblacin del Area de influencia si cuenta con servicio de energa elctrica en su totalidad.

3.9.2: servicio higinico.
Los pobladores el Area de influencia cuentan con servicios higinicos el 61% tienen letrinas de
pozo ciego en malas condiciones lo cual produce insalubridad y el restante no tiene este servicio por
lo que sus necesidades lo hacen a campo abierto.

3.10: VIVIENDAS
3.10.1: CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS.

Las viviendas del rea de influencia en un 62.5% son de adobe y/o tapia y el 3.5% es de madera.
Veamos los resultados de las encuestas realizadas:

Cuadro n09
42
Material predominante en las
paredes exteriores
TOTAL
1.-Ladrillo/bloque cemento 0.00%
2.-Adobe/tapia 62.50%
3.-Quinha/caa con barro 0.00%
5.-Madera 37.50%
6.- Estera 0.00%
7.- Otros 0.00%
TOTAL 100.00%
Fuente:Elaboracin propia segn encuesta realizada.

Estos nmeros son resultado directo de las condiciones econmicas que atraviesa la poblacin de
dicho sector, ya que tanto la madera como el adobe son materiales que resultan ms accesibles
(especialmente la madera), por la zona geogrfica en la que se encuentra dicha cuenca, y cmodos
en trminos monetarios para el comn de la poblacin.
Debido a que la estructura no es el nico componente de las viviendas, ahora pasamos a analizar el
tipo de material de los pisos de las mismas:

Cuadro n10
Qu material predomina en los
pisos de su vivienda?
TOTAL
1.-Parquet/madera pulida 0.00%
2.-laminas asfalticas/vinilicos/similares 0.00%
4.-Madrea/entablada 20.00%
5.-cemento/entablados 20.00%
6.-tierra/ arena/ripio 60.00%
7.-Otros 0.00%
TOTAL 100.00%

De la misma forma veamos los resultados obtenidos en las encuestas respecto al material de los
techos de las viviendas del sector en cuestin:
De la misma forma veamos los resultados obtenidos en las encuestas respecto al material de los
techos de las viviendas del sector en cuestin:

Cuadro n11
43
Qu material predomina en los
techos de su vivienda?
TOTAL
1.-Concreto armado 0.00%
2.-Madera 18.80%
4.-Planchas de calamina/fibra de
cemento/similares
81.30%
5.-Caa o estera con torta de
barro/paja/hoja de palmeras
0.00%
7.-otros 0.00%
TOTAL 100.00%

En las siguientes vistas fotogrficas apreciamos las caractersticas de las viviendas descritas
anteriormente.

3.11: DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.11.1: DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL.

El problema central es la ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS AGUDAS
Y PARASITOSIS EN LOS SECTORES DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES
El cual perturba el normal desarrollo de sus actividades de los pobladores del Area de influencia.
Presentndose casos de enfermedades infecciosas, diarreicas agudas, y parasitosis esto
particularmente ataca a la poblacin infantil y adulta ya que esta poblacin es la ms susceptible ya
que poseen pocas defensas inmunolgicas lo cual tambin estas influenciada por el tipo de
alimentacin que llevan, tambin muchos de ellos sufren de desnutricin leve, y otros crnico.

Muchas veces tambin se atribuye a que los pobladores no manejan un nivel de salubridad ptimo
como por ejemplo no cuentan con una infraestructura adecuada para la disposicin de excretas y el
desconocimiento de los hbitos de higiene, que ponen en peligro la salud de la poblacin.

Problemas identificados en la poblacin, afectada por el inadecuado sistema del agua y letrinas en el
Area de influencia.
+ Malos olores en el permetro de las viviendas por disposicin de excretas en campo abierto y
pozos ciegos mal diseados los cuales estn muchos de ellos a punto de colapsar.
+ Propagacin de moscas a causa de las disposiciones a campo abierto.
+ Alimentacin de animales con excretas especialmente gallinas, perros, chanchos y patos
porque estos ponen en peligro la salud del hombre mediante contacto fsico o mediante la
alimentacin ya que algunos de estos animales es parte de su dieta alimenticia.
+ Contaminacin de los ojos de agua con animales muertos como sapos, ratas, culebras y heces
fecales.
+ La poblacin de presenta bajos niveles de salud.

3.11.2: ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA.
44
El problema central ha sido planteado en base a las causas identificadas de las cuales se sacaron las
siguientes causas directas.

CAUSAS INDIRECTAS.
Deficiente sistema del servicio de agua potable: El rea de influencia actualmente no
cuenta con un sistema de agua potable, por lo que su consumo actual es de agua entubada
no tratada.
Inadecuados medios de evacuacin de excretas: Los pobladores del rea de influencia
hacen sus disposiciones a campo abierto y algunos tienen pozos ciegos, pero estos estn mal
diseados por lo que alrededor de esta se puede apreciar bastante proliferacin de moscos.
Insuficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria:
La poblacin del rea de influencia no tiene conocimiento en temas de educacin sanitaria.
Deficiente gestin tcnica y administrativa: la operacin y mantenimiento lo hacen de
manera individual por que sus conexiones lo han hecho cada familia a su criterio.
CAUSAS DIRECTAS.
- Consumo de agua contaminada: Su consumo actual de agua de la poblacin es entubada
el cual lo traen de manantes.

- Inadecuada disposicin de excretas: Los pobladores hacen sus disposiciones en el
permetro de sus viviendas, con los cuales se alimentan muchas veces los animales como
gallinas, chanchos, perros, gato.

- Inadecuados hbitos y prcticas de higiene: Las prcticas y hbitos de higiene son poco
apropiados para el cuidado de la salud
- Inadecuada gestin de los servicios: En la actualidad cada poblador lleva sus conexiones
de manera independiente a sus viviendas, por lo que no se presencia ningn tipo de
organizacin aun.

3.11.3: ANALISIS DE EFECTOS.

EFECTOS:
El siguiente problema central ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS
AGUDAS Y PARASITOSIS EN LOS SECTORES DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES Trae consigo como
efecto directo el incremento de los niveles de desnutricin, altos ndices de morbimortalidad, lo cual
ocasiona a un efecto indirecto bajo nivel de salud de la poblacin, todos los efectos antes
mencionados conlleva a un efecto final el cual es bajos niveles de la calidad de vida de la poblacin
afectada.

EFECTOS DIRECTOS:
Incremento de los niveles de desnutricin: segn los indicadores referidos a la desnutricin
una proporcin de los pobladores del rea de influencia cuenta con desnutricin leve.
45
Altos ndices de morbimortalidad. de acuerdo a las estadsticas proporcionadas por el
establecimiento de Salud Quellouno muestra una tendencia de incremento, por esta razn es
apremiante proporcionarle a la poblacin de los servicios bsicos por que la causa principal
es la falta de esta.
Contaminacin ambiental: Esto se da a causa de la de disposicin de excretas a campo
abierto, ya que muchos de ellos no cuentan con letrinas secas por que realizan sus
necesidades a la rivera de los ros, contorno de sus viviendas, dentro de sus chacras.

EFECTOS INDIRECTOS:

Elevados gastos en salud.
Los gastos en salud se incrementan a causa del consumo de agua no tratada, lo cual les genera
enfermedades como infecciones estomacales, diarrea y parasitosis.

EFECTO FINAL
Bajo nivel de la calidad de vida de los Sectores de Alto Muyupay y Sub Sectores: La calidad de vida
de esta poblacin es bajo a causa de que se ven afectados por las enfermedades lo cual trae
consigo el incremento en los gastos en salud de esta manera se ve afectado el aspecto econmico de
los pobladores.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROYECTO.

Bajo nivel de la calidad de vida de los
Sectores de Alto Muyupay y Sub Sectores.
46

3.12.: OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo central que se desea alcanzar consiste en DISMINUIR LA ALTA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA. A travs de
un conjunto de acciones los cuales estn orientados a mejorar los servicios en el sistema de agua
potable y la instalacin de letrinas para garantizar el goce de la buena salud de la poblacin afectada.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
+ instalacin de un sistema adecuado de agua potable
+ adecuada infraestructura para la disposicin de excretas
+ capacitar a la poblacin en prevencin de enfermedades y hbitos de higiene.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
47

Para alcanzar el objetivo central planteamos los medios de primer nivel, los medios y fines en el
rbol de medios y fines fundamentales, los cuales son la conversin del rbol de causas y efectos.

3.12.1: ANALISIS DE MEDIOS.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
+ Consumo de agua de buena calidad.
+ Adecuada disposicin sanitaria de excretas.
+ Eficiente programa en educacin sanitaria.
+ Adecuada gestin de los servicios.

MEDIOS FUNDAMENTALES.
+ Adecuado sistema de abastecimiento de servicio de agua potable.
+ Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.
+ Suficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
+ Eficientes programas de gestin tcnica y administrativa.

3.12.2: ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
+ Disminuir los altos ndices de morbimortalidad.
+ Reducir Disminuir los niveles de desnutricin.
+ Reducir la contaminacin ambiental
FINES INDIRECTOS
+ Reducir los gastos en salud.

FIN LTIMO

+ Incremento del nivel de la calidad de vida de los Sectores de Alto Muyupay y Sub Sectores.

La presencia de sistemas de agua potable, infraestructura adecuada para la disposicin de excretas y
programas de capacitacin contribuir a reducir los altos ndices de morbimortalidad, niveles de
desnutricin y con esto se mejorara la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia.

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, DIARREICAS AGUDAS Y
PARASITOSIS EN LOS SECTORES DE ALTO
MUYUPAY Y SUB SECTORES

DISMINUIR LA ALTA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS
AGUDAS Y PARASITOSIS EN LOS SECTORES DE
ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES

48
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO.

Adecuada
disposicin
sanitaria de
excretas.
Consumo de
agua de
buena calidad.
Suficiente conocimiento de la
poblacin en educacin
sanitaria. y Eficientes
programas de gestin tcnica
y administrativa.

Adecuada
infraestructura para
disposicin sanitaria
de excretas
Adecuado
sistema de
abastecimient
o de servicio
de agua
potable
Eficiente programa en
educacin sanitaria.y
Adecuada gestin de los
servicios.

Adecuada
disposicin
sanitaria de
excretas.
Consumo de
agua de
buena calidad.
sanitaria. y Eficientes
programas de gestin tcnica
y administrativa.

Adecuada
de excretas
Adecuado
sistema de
abastecimient
o de servicio
de agua
potable
Eficiente programa en
educacin sanitaria.y
Adecuada gestin de los
servicios.

Incremento del nivel de la
calidad de vida del Area de
influencia.

Reducir gastos en salud.
Disminuir los ndices de
morbimortalidad.
DISMINUIR LA ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y
SUB SECTORES
Reducir de los niveles de
desnutricin.
Reducir la contaminacin
ambiental.
Adecuada
disposicin
sanitaria de
excretas.
Consumo de
agua de buena
calidad.
poblacin en educacin sanitaria. y
Eficientes programas de gestin
tcnica y administrativa.

Adecuada infraestructura
para disposicin sanitaria
de excretas
Adecuado
sistema de
abastecimiento
de servicio de
agua potable
Eficiente programa en educacin
sanitaria. Y Adecuada gestin de
los servicios.

49

3.13: ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
3.13.1: CLACIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Para cumplir los objetivos del proyecto se ha considerado como imprescindibles a los medios
fundamentales 1, 2,3.

IMPRESINDIBLES:

3.13.2: RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

poblacin en educacin sanitaria
y Eficientes programas de
gestin tcnica y administrativa.

Adecuado sistema de
abastecimiento de servicio de
agua

Adecuada infraestructura para
disposicin sanitaria de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado sistema de
abastecimiento de
servicio de agua

Adecuada
de excretas

sanitaria. Y Eficientes
programas de gestin tcnica y
administrativa.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.
50

3.13.3: PLANTEAMIENTO DEL ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.

MEDIO FUNDAMENTAL
1: Disponibilidad del
sistema del servicio de
agua potable.

MEDIO FUNDAMENTAL
2: Existencia de sistemas
para la disposicin de
excretas y aguas
servidas.X

MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficiente
conocimiento de la poblacin en educacin
sanitaria. Y Eficientes programas de
gestin tcnica y administrativa.

ACCION 1A:
Instalacin de: Obras de concreto
armado (06 Captaciones, 02 cmaras
de reunin, 05 cmaras de
rompepresin tipo VI, 02
Reservorios de 7 m3, 02 Reservorios
de 1 m3, 04Camaras de
Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos
Tubera PVC - SAP C-10 (1540 ml
Lnea de conduccin, 2353 ml lnea
de aduccin y distribucin

ACCION 2 B:
Instalacion redes colectoras 2617 ml,
Buzones de inspeccin 50 Unid, 01
Tanque sptico de 30 m3 de cap. 06
pozos percoladores, caseta de servicios
higinicos 58 und. Para las viviendas
alejadas, el tratamiento de las aguas
servidas ser mediante la construccin
de 07 tanques spticos y pozos
percoladores individuales

ACCION 3 A:
Programa de capacitacin y
sensibilizacin a los usuarios
en educacin sanitaria
antes, durante y despus.

ACCION 4 A:
Programa de capacitacin
orientada al desarrollo de
competencias y
capacidades de la junta
directiva de la JASS, antes,
durante y despus.

ACCION 2A:
Instalacin de redes colectoras 2268
ml, Buzones de inspeccin 50 Unid, 01
Tanque sptico de 30 m3 de cap. 06
pozos percoladores, caseta de
servicios higinicos 58 und. Para las
viviendas alejadas, el tratamiento de
las aguas servidas ser mediante la
construccin de 09 tanques spticos y
pozos percoladores individuales.

ACCION 2 A:
Considera la instalacion de: Obras de
concreto armado (04 Captaciones, 02
captaciones Reservorio, 02 cmaras de
reunin, 05 cmaras de rompepresin
tipo VI, 02 Reservorios de 7 m3, 02
Reservorios de 1 m3, 04Camaras de
Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos).
Tubera PVC - SAP C-10 (2037 ml Lnea
de conduccin, 2353 ml lnea de
aduccin y distribucin

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES DEL DISTRITO
DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.


51
3.4.4: RELACION DE LAS ALTERNATIVAS.

Del anlisis de las acciones se ha determinado que existen acciones complementarias y acciones
mutuamente excluyentes, las mismas que son:

Acomplementarias.

: ACCION 1 A+ACCION 2A+ ACCION 3 A + ACCION 4 A

: ACCION 2A+ACCION 2 B+ACCION 3 A+ ACCION 4 A.

ACCION 2A+ACCION 2B mutuamente excluyentes.

3.4.4: DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS.

ALTERNATIVA 01:
A continuacin se procede a determinar la alternativa 01, de acuerdo al anlisis de complementariedad de
acciones.
Las acciones ACCION 1 A+ACCION 2A+ ACCION 3 A + ACCION 4 A son acciones complementarias, por lo que
estas forman las acciones de la alternativa 01. Entonces para la alternativa 01 se plantea lo siguiente:

COMPONENTE 01: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
El diseo del sistema, para la dotacin de agua para consumo humano, considera la construccin de:
Obras de concreto armado (06 Captaciones, 02 cmaras de reunin, 05 cmaras de rompepresin
tipo VI, 02 Reservorios de 7 m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de Rompepresin tipo VII, 58
lavaderos). Tubera PVC - SAP C-10 (1540 ml Lnea de conduccin, 2353 ml lnea de aduccin y
distribucin) y el mejoramiento de 02 captaciones y 01 reservorio de almacenamiento. Todas las
obras de arte y tuberas de conduccin, aduccin y distribucin estn equipadas con vlvulas y
accesorios.
COMPONENTE 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS Y TANQUE SEPTICO.

El sistema hidrulico de las redes de aguas residuales y el tratamiento de las aguas servidas,
planteadas para la poblacin con localizacin de viviendas concentradas, cuyas obras de
saneamiento son: redes colectoras 2268 ml, Buzones de inspeccin 50 Unid, 01 Tanque sptico de 30
m3 de cap. 06 pozos percoladores, caseta de servicios higinicos 58 und. Para las viviendas alejadas,
el tratamiento de las aguas servidas ser mediante la construccin de 09 tanques spticos y pozos
percoladores individuales.
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01


52

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA, HIGIENE Y GESTION DE SERVICIOS.
ACCION.01
Este componente est dirigido al tema de la Educacin sanitaria a la poblacin, a partir de un plan
conjunto de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el nivel comunitario
(Sector de Salud, Educacin) desarrollara actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de
higiene dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la
escuela. Se refuerza con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos
y campaas.
ACCION 02.
Durante la ejecucin de las obras, tendr sesiones de capacitacin que permitan garantizar la
sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta la institucionalizacin de la JASS, fijacin cuotas
familiares de mantenimiento, reglamento, planes de trabajo, entre otros. Considera el desarrollo de
talleres de capacitacin, concursos e intercambios de experiencias, as como el seguimiento
permanente.
ALTERNATIVA 02.

Respecto a la alternativa 02 se plantea lo siguiente: ACCION 2A+ACCION 2 B+ACCION 3 A+ ACCION 4
A. Tambin son acciones complementarias, esta se diferencia respecto al planteamiento en el
sistema de letrinas. A continuacin se describe cada uno de los componentes.

El diseo del sistema, para la dotacin de agua para consumo humano, considera la construccin de:
Obras de concreto armado (04 Captaciones, 02 captaciones Reservorio, 02 cmaras de reunin, 05
cmaras de rompepresin tipo VI, 02 Reservorios de 7 m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de
Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos). Tubera PVC - SAP C-10 (2037 ml Lnea de conduccin, 2353 ml
lnea de aduccin y distribucin) y el mejoramiento de 02 captaciones y 01 reservorio de
almacenamiento. Todas las obras de arte y tuberas de conduccin, aduccin y distribucin estn
equipadas con vlvulas y accesorios.

COMPONENTE 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS Y TANQUE SEPTICO.

El sistema hidrulico de las redes de aguas residuales y el tratamiento de las aguas servidas,
planteadas para la poblacin con localizacin de viviendas concentradas, cuyas obras de
saneamiento son: redes colectoras 2617 ml, Buzones de inspeccin 50 Unid, 01 Tanque sptico de 30
m3 de cap. 06 pozos percoladores, caseta de servicios higinicos 58 und. Para las viviendas alejadas,


53
el tratamiento de las aguas servidas ser mediante la construccin de 07 tanques spticos y pozos
percoladores individuales.

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA, HIGIENE Y GESTION DE SERVICIOS.
ACCION.01
Este componente est dirigido al tema de la Educacin sanitaria a la poblacin, a partir de un plan
conjunto de acciones, en el que participan los diferentes actores del proyecto en el nivel comunitario
(Sector de Salud, Educacin) desarrollara actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de
higiene dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la
escuela. Se refuerza con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos
y campaas.
ACCION 02.
Durante la ejecucin de las obras, tendr sesiones de capacitacin que permitan garantizar la
sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta la institucionalizacin de la JASS, fijacin cuotas
familiares de mantenimiento, reglamento, planes de trabajo, entre otros. Considera el desarrollo de
talleres de capacitacin, concursos e intercambios de experiencias, as como el seguimiento
permanente.



54

FORMULACION.


55
4: FORMULACION Y EVALUACION
4.1: CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluacin del servicio de agua potable es 20 aos segn los parmetros establecidos por el
SNIP y 10 aos para el servicio de evacuacin de excretas.

FASE DE PRE INVERSION
La Formulacin del perfil que se debe concluir en un mximo de 2 dos meses.

FASE DE INVERSION
Se considera un mes para la elaboracin de estudio definitivo (expediente tcnico) y as mismo en 8 meses
para realizar la instalacin del servicio de agua potable e instalacin de letrinas y en forma paralela se
capacitara a la JASS y poblacin beneficiaria en educacin sanitaria.

FASE DE POST INVERSION.
En esta etapa se realizara la entrega de obra concluida mediante un acta a la poblacin beneficiaria.
HORIZONTE DE EVALUACION.
FASES Y PERIODOS
EXPEDIENTE
TECNICO
EJECUCION LIQUIDACION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION
EXPOST
RESPONSABLE
INVERSION 01 MES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
POST INVERSION JASS 10 AOS
07 MESES

4.2: ANALISIS DE LA DEMANDA.
Los proyectos de agua potable tienen el objeto de abastecer de agua en calidad y cantidad suficiente para el
consumo, de tal manera que no existan restricciones en la produccin para cubrir la demanda mxima diaria,
es as que en este acpite se estudia y analiza todo ello.
4.2.1: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
La poblacin actual del Distrito de Quellouno es 17,054, se realiz la proyeccin para 20 aos y se trabaj con
la tasa de crecimiento interesal del distrito 2.13% segn los datos obtenidos de Censos nacionales de
Poblacin y Vivienda del ao 2007.

Cuadro n:12
TASA DE CRECIMIENTO PARA LA POBLACION



56
Cuadro n13
AO POBLACION
2013 17054
2014 17417
2015 17787
2016 18165
2017 18551
2018 18946
2019 19348
2020 19760
2021 20180
2022 20609
2023 21047
2024 21495
2025 21952
2026 22418
2027 22895
2028 23382
2029 23879
2030 24387
2031 24905
2032 25435
2033 25975
PROYECCION DE LA
POBLACION DEL DISTRITO DE
QUELLOUNO
Fuente:INEI-Cens o 1993/2007-T.C.2.13%

4.2.3: PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA.
La poblacin actual est formada por la poblacin del rea de influencia del proyecto. Entonces esta
poblacin est formada por la poblacin del area de influencia.
El tamao promedio de hogar es de 5.00 miembros por familia (Fuente:, Encuesta socioeconmicas
2013).
La poblacin demandante efectiva se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro n14.
Ao
Muyupay
NFamilias
2013 270 54
2014 276 55
2015 282 56
2016 288 58
2017 294 59
2018 300 60
2019 306 61
2020 313 63
2021 319 64
2022 326 65
2023 333 67
2024 340 68
2025 348 70
2026 355 71
2027 362 72
2028 370 74
2029 378 76
2030 386 77
2031 394 79
2032 403 81
2033 411 82
Poblacin Objetivo



57
La poblacin beneficiada actual por el proyecto es de 270 habitantes, que a razn de 5.00 miembros por
familia promedio, hacen un total de 58 beneficiarios ms cuatro instituciones.
CLCULO Y PROYECCION DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS.
Para el clculo y la proyeccin de los servicios demandados se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros:
La dotacin estatal sin proyecto es el calculado por el equipo tcnico durante el trabajo de campo.

Cuadro n 15: parmetros de la poblacin y acceso a los servicios.
Detalle Sin Proyecto Con Proyecto
Poblacion actual (hab) 270 270
Poblacion con servicio de agua potable 96 270
N de Viviendas total 54 54
N de Viviendas con conexin domiciliaria 33 54
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 21 0
N Usuarios Pblicos Conectados 2 2
N Usuarios Pblicos No Conectados 2 2
Densidad poblacional (hab/viv) 5.00 5.00
Dotacin domiciliaria (l/hab/da) 320.00 100
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/d) 64.0 500.0
Dotacin Estatal (l/cnx/da) 370 490
Cobertura Agua Potable% 61.1% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.50
0.80
% de Regulacin y Reserva 20% 20%
Reservorio (M3) 5 16

4.2.4: PERDIDAS DE AGUA.
Existe un criterio general que las prdidas en sistemas de agua fluctan entre el 15% y 20% para sistemas
eficientes. Las prdidas por fuga de agua en el sistema de distribucin estn bsicamente relacionadas a
fugas en vlvulas, en grifos, en reservorios y en tuberas deterioradas. Se debe indicar adems que las
fugas pueden crecer exponencialmente dependiendo de los niveles de presin de servicio del sistema.
Teniendo en cuenta que nuestros sistemas sern eficientes, tambin sabiendo que los accesorios
potenciales de fuga son nuevos y adems considerando que las presiones estn adecuadamente
controladas asumimos un 20% de prdidas para el sistema en el clculo de la demanda.
Esta proyeccin se realiza segn los componentes y se muestra a continuacin:

A. Componente 01: instalacin del sistema de agua potable.
La proyeccin de la demanda del servicio de agua potable para el proyecto se muestra a continuacin, de
acuerdo a los parmetros antes mencionados:



58
Cuadro n16

l /di a m3/ao
2013 270 61.11% 270 320.00 86,400.00 31.54
2014 276 100% 276 100 27,574.05 10,065
2015 282 100% 282 100 28,160.30 10,279
2016 288 100% 288 100 28,759.02 10,497
2017 294 100% 294 100 29,370.47 10,720
2018 300 100% 300 100 29,994.92 10,948
2019 306 100% 306 100 30,632.65 11,181
2020 313 100% 313 100 31,283.93 11,419
2021 319 100% 319 100 31,949.06 11,661
2022 326 100% 326 100 32,628.33 11,909
2023 333 100% 333 100 33,322.05 12,163
2024 340 100% 340 100 34,030.51 12,421
2025 348 100% 348 100 34,754.04 12,685
2026 355 100% 355 100 35,492.95 12,955
2027 362 100% 362 100 36,247.57 13,230
2028 370 100% 370 100 37,018.23 13,512
2029 378 100% 378 100 37,805.28 13,799
2030 386 100% 386 100 38,609.06 14,092
2031 394 100% 394 100 39,429.93 14,392
2032 403 100% 403 100 40,268.26 14,698
2033 411 100% 411 100 41,124.40 15,010
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO EN LA LOCALIDDA DE MUYUPAY
Consumo total
Consumo uni tari o
usuar.domesti co
(l t/hab/di a)
Pobl aci on
Servi da(hab)
Cobertura de
Conexi ones(%)
Pobl aci on Ao

Cuadro n17
l/dia l/s l/dia l/s
2013 86,400 1.00 20% 108,000 1.25
2014 27,574 0.32 20% 34,468 0.40
2015 28,160 0.33 20% 35,200 0.41
2016 28,759 0.33 20% 35,949 0.42
2017 29,370 0.34 20% 36,713 0.42
2018 29,995 0.35 20% 37,494 0.43
2019 30,633 0.35 20% 38,291 0.44
2020 31,284 0.36 20% 39,105 0.45
2021 31,949 0.37 20% 39,936 0.46
2022 32,628 0.38 20% 40,785 0.47
2023 33,322 0.39 20% 41,653 0.48
2024 34,031 0.39 20% 42,538 0.49
2025 34,754 0.40 20% 43,443 0.50
2026 35,493 0.41 20% 44,366 0.51
2027 36,248 0.42 20% 45,309 0.52
2028 37,018 0.43 20% 46,273 0.54
2029 37,805 0.44 20% 47,257 0.55
2030 38,609 0.45 20% 48,261 0.56
2031 39,430 0.46 20% 49,287 0.57
2032 40,268 0.47 20% 50,335 0.58
2033 41,124 0.48 20% 51,406 0.59
Perdidas
Fisicas
Consumo domestico
Demanda de produccin de
agua Ao
Demanda de consumo de Agua.

B. Componente 02: instalacin del sistema de letrinas-tanque sptico.
La proyeccin de la demanda del servicio de saneamiento para el proyecto se muestra a continuacin:


59
Cuadro n18.
N Letrinas
Requeridas
para las
N Letrinas
requeridas para
instituciones
Total Total
2013 270 61% 165 5.00 33 54 54 4 58
2014 276 100% 276 5.00 55 54 4 58
2015 282 100% 282 5.00 56 54 4 58
2016 288 100% 288 5.00 58 54 4 58
2017 294 100% 294 5.00 59 54 4 58
2018 300 100% 300 5.00 60 54 4 58
2019 306 100% 306 5.00 61 54 4 58
2020 313 100% 313 5.00 63 54 4 58
2021 319 100% 319 5.00 64 54 4 58
2022 326 100% 326 5.00 65 54 4 58
2023 333 100% 333 5.00 67 54 4 58
Total de Modulos
Construidos con
el Proyecto.
Ao
Total de
viviendas
servidas en
el ao 0
Viviendas
no
servidas(u
nidades)
21
Poblacion
Viviendas
servidas(u
nidades)
Personas x
viviendas
Poblacion
servida
(hab)
Cobertura de
saneamiento con
letrinas(%)

La demanda actual de letrinas del Area de influencia es de 58 mdulos, ya que los pobladores de este sector
no cuentan con letrinas.
La proyeccin de la demanda del sistema de letrinas es de 10 aos propuesto por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

El siguiente cuadro nos muestra la demanda de volumen de aguas negras que generara la poblacin durante
la vida til de las letrinas, la cual est proyectado para 10 aos y establecido por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural.

Cuadro n20.
Lit/dia m3/ao lit/seg
0 86,400 31,536.00 1.00
1 27,574 10,064.53 0.32
2 28,160 10,278.51 0.33
3 28,759 10,497.04 0.33
4 29,370 10,720.22 0.34
5 29,995 10,948.15 0.35
6 30,633 11,180.92 0.35
7 31,284 11,418.63 0.36
8 31,949 11,661.41 0.37
9 32,628 11,909.34 0.38
10 33,322 12,162.55 0.39
Volumen de aguas negras
AO
VOLUMEN DE AGUAS NEGRAS

C. Componente 03: capacitacin en educacin sanitaria, higiene y gestin de servicios.
Para este componente la unidad de anlisis ser el nmero de personas que cuenta con este tipo de
educacin. Entonces la unidad es el nmero de habitantes educados.


60
ACCION 01.
La proyeccin de la demanda del servicio de educacin sanitaria para el proyecto se muestra a
continuacin:
Cuadro n21.
Ao
Muyupay
NFamilias
2013 270 54
2014 276 55
2015 282 56
2016 288 58
2017 294 59
2018 300 60
2019 306 61
2020 313 63
2021 319 64
2022 326 65
2023 333 67

ACCION 02.
Para este componente la unidad de anlisis ser el nmero de gestiones que cuenta con la OMSABAR
para realizar el mejoramiento de la gestin para un adecuado servicio. Entonces la unidad es el
nmero de gestiones realizadas por la OMSABAR.
La proyeccin de la demanda del servicio de gestin del servicio tcnico y administrativo para el
proyecto se muestra a continuacin:
Cuadro n22.
Ao
Total de
Gestiones
NFamil
ias
2013 1 54
2014 1 55
2015 1 56
2016 1 58
2017 1 59
2018 1 60
2019 1 61
2020 1 63
2021 1 64
2022 1 65
2023 1 67

4.3: ANALISIS DE LA OFERTA.
El anlisis de la oferta se realiza segn los componentes anteriormente identificados.


61
4.3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA OFERTA (SIN PROYECTO).
La oferta actual de los servicios de agua en el rea de influencia proviene de diferentes manante los
cuales se encuentran cercanos a las viviendas y estas aguas no son aguas tratadas por lo que se
refleja en el alto ndice de morbilidad presentado en el diagnstico de salud de la poblacin
beneficiaria. Y los reportes del puesto de salud. As como tambin se constat en la conversacin
directa con los pobladores la presencia de enfermedades relacionadas a saneamiento es elevada. Por
esta razn se realiza el presente estudio con la finalidad de dotar agua de calidad y servicios
adecuados y solucionar la problemtica de salud que esta situacin ha generado.

Actualmente la poblacin del sector se abastece del agua de manantes o acequias, desde fuentes
cercanas a sus domicilios, que en promedio, se encuentran a unos 8 minutos de la vivienda. Esta
actividad la realizan mayormente la madre y los hijos mayores.
El acarreo lo realizan en recipientes (baldes) de capacidad de 20 litros. Realizan en total un promedio
seis viajes por da.
A continuacin se muestra el siguiente cuadro con la proyeccin de la oferta en la situacin actual.
Cuadro n23.
l i t/di a l i t/seg m3/ao
2013 165 5.00 2 11,520 0.4 4.2048 14,976.00 0.80 3
2013 60 5.00 2 2,880.00 0.1 1.05 3744.00 0.2 1
Oferta de producci n de agua
Oferta
Max.di ari a(l /
d)
Oferta Max.
Horari a
N
I nsti tuci ones
conectadas
MANANTE:PUCYU 01/CAUDAL 0.40 L/S
MANANTE:PUCYU 02/ CAUDAL 0.10 L/S
OFERTA SIN PROYECTO
Vol umen de
al amacenami
ento
Aos Pob.No Servi da
N de
mi embr
os/fami l

La poblacin del rea de influencia, no cuenta con ningn sistema de tratamiento de excretas. La
mayora de poblacin actualmente realiza sus necesidades fisiolgicas a campo abierto. Esto se refleja en
el alto ndice de morbilidad presentado en el diagnstico de Salud de la poblacin beneficiaria. En las
actuales condiciones, la poblacin, utiliza las orillas del ri, chacra y lugares aledaas a la vivienda;
contaminando el medio ambiente.
En la oferta con proyecto la poblacin cuenta con 98 baos con arrastre hidrulico 01 modulo tipo II que
dotarn a la poblacin de un sistema adecuado de eliminacin de excretas in situ.
En el caso de la oferta sin proyectos la cobertura el igual a cero porque actualmente no cuentan con
dicho servicio.
Cuadro n24.


62
(1) (2) (3) (7) (12)=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8
2013 165 61% 80% 14,400 4,205 0.17
Cobertura
Tasa de
contribucion de
Aguas Negras.
Oferta volumen aguas negras
Ao Pob. Servida
OFERTA SIN PROYECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS)

ACCION 01.
Actualmente en la zona existe una intervencin que no abarca a toda la poblacin solamente el 66%
son beneficiados con este tipo de sistema. Por lo tanto la oferta en la situacin sin proyecto es igual
a 33 familias.
ACCION 02.
Actualmente en la zona existe una junta de JASS quienes dirigen la operacin del sistema de agua y
saneamiento ya que no cuentan con dicho sistema.
4.3.2: PROYECCION DE LA OFERTA (CON PROYECTO).
Para abastecer a la poblacin con agua de calidad se est tomando 04 fuentes de agua con un caudal
que hacen un total de 0.8 ltr/seg.

Cuadro n25.


63
l i t/di a l i t/seg m3/ao
Caudal
promedi o
di ari o l /s
Caudal
maxi mo
di ari o l /s
Caudal
maxi mo
Horari o l /s
Vol umen de
Regul aci on.
Vol umen de
Reserva
Vol umen
Total
2013 270 4 70 19,180.0 0.81 7001 0.2277 0.300 0.6 5 1.639 6.6
2014 276 4 117 32,729.6 0.81 11946 0.3883 0.510 1.02 8 2.796 11.2
2015 282 4 117 33,415.6 0.81 12197 0.3962 0.520 1.04 9 2.853 11.4
2016 288 4 117 34,116.1 0.81 12452 0.4043 0.530 1.06 9 2.911 11.6
2017 294 4 117 34,831.5 0.81 12713 0.4126 0.540 1.08 9 2.971 11.9
2018 300 4 117 35,562.1 0.81 12980 0.4211 0.550 1.10 9 3.032 12.1
2019 306 4 117 36,308.2 0.81 13252 0.4297 0.560 1.12 9 3.094 12.4
2020 313 4 117 37,070.2 0.81 13531 0.4385 0.580 1.16 9 3.157 12.6
2021 319 4 117 37,848.4 0.81 13815 0.4475 0.590 1.18 10 3.222 12.9
2022 326 4 117 38,643.2 0.81 14105 0.4567 0.600 1.20 10 3.289 13.2
2023 333 4 117 39,454.8 0.81 14401 0.4661 0.610 1.22 10 3.356 13.4
2024 340 4 117 40,283.7 0.81 14704 0.4757 0.620 1.24 10 3.425 13.7
2025 348 4 117 41,130.2 0.81 15013 0.4855 0.640 1.28 10 3.496 14.0
2026 355 4 117 41,994.7 0.81 15328 0.4955 0.650 1.3 11 3.568 14.3
2027 362 4 117 42,877.7 0.81 15650 0.5057 0.660 1.32 11 3.641 14.6
2028 370 4 117 43,779.3 0.81 15979 0.5162 0.680 1.36 11 3.717 14.9
2029 378 4 117 44,700.2 0.81 16316 0.5268 0.690 1.38 11 3.793 15.2
2030 386 4 117 45,640.6 0.81 16659 0.5377 0.700 1.4 12 3.872 15.5
2031 394 4 117 46,601.0 0.81 17009 0.5488 0.720 1.44 12 3.952 15.8
2032 403 4 117 47,581.9 0.81 17367 0.5602 0.730 1.46 12 4.033 16.1
2033 411 4 117 48,583.6 0.81 17733 0.5718 0.750 1.5 12 4.117 16.5
5.00
Aos Pob.No Servi da
N de
mi embr
os/fami l
N
I nsti tuci ones
Conectadas
Consumo
Percapi ta
Oferta de producci n de agua Caudal de Di seo Vol umen de Al macenami ento
OFERTA CON PROYECTO

El siguiente cuadro nos muestra la oferta con proyecto donde se llegara a satisfacer al 100% de la
poblacin, brindndoles a la poblacin beneficiaria un sistema de letrinas adecuadamente construida
acorde a las necesidades de la poblacin beneficiaria.
Cuadro n26
2013 270 100% 58 80% 15,344 4,480 0.22
2014 276 100% 58 80% 26,184 7,646 0.38
2015 282 100% 58 80% 26,732 7,806 0.39
2016 288 100% 58 80% 27,293 7,970 0.39
2017 294 100% 58 80% 27,865 8,137 0.40
2018 300 100% 58 80% 28,450 8,307 0.41
2019 306 100% 58 80% 29,047 8,482 0.42
2020 313 100% 58 80% 29,656 8,660 0.43
2021 319 100% 58 80% 30,279 8,841 0.44
2022 326 100% 58 80% 30,915 9,027 0.45
2023 333 100% 58 80% 31,564 9,217 0.46
N Conexiones
Necesarias
Ao Pob. Servida Cobertura
Tasa de
contribucion de
Aguas Negras.
Oferta volumen aguas negras
OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS)



64
ACCION 01.
Este componente est dirigido a orientar a la poblacin beneficiaria a mejorar sus hbitos y prcticas de
higiene, donde se capacitara a 403 habitantes, con un profesional capacitado en dicho tema.
Cuadro n28
AOS TOTAL HABIT. TOTAL VIVIEN
2013 270 54

ACCION 02.
Con este componente se garantizara la sostenibilidad del servicio, se capacitara a la junta de JASS
desarrollando talleres de capacitacin, concursos e intercambios de experiencias, as como el seguimiento
permanente.
Cuadro n29.
AOS
TOTAL DE
GESTIONES
2013 1

4.3.1: LA PROYECCIN DE LA OFERTA_OPTIMIZADA
La proyeccin de esta oferta se realizara segn componentes y se muestra en los cuadros que se
muestra a continuacin:
La oferta optimizada de este componente es igual a 0%, ya que no existen conexiones adecuadas en
el rea de influencia. Por lo tanto la oferta optimizada en la situacin es igual al 0.
Cuadro n30.
PERIODO POBLACION
COBERTURA CON
CONEXIONES
0 270 61%
1 276 61%
2 282 61%
3 288 61%
4 294 61%
5 300 61%
6 306 61%
7 313 61%
8 319 61%
9 326 61%
10 333 61%



65
La oferta optimizada est dada como sigue:
Cuadro n31
PERIODO POBLACION
COBERTURA CON
CONEXIONES
POBLACION
SERVIDA
0 270 61% 165
1 276 61% 165
2 282 61% 165
3 288 61% 165
4 294 61% 165
5 300 61% 165
6 306 61% 165
7 313 61% 165
8 319 61% 165
9 326 61% 165
10 333 61% 165

ACCION 01.
Durante el horizonte del proyecto la proyeccin de la oferta optimizada es igual a cero, como en la situacin
actual.
ACCION 02.
Durante el horizonte del proyecto la proyeccin de la oferta optimizada es igual a cero, como en la situacin
actual.

4.4: BALANCE OFERTA _DEMANDA.
4.4.1 BALANCE OFERTA _DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

El horizonte de evaluacin del proyecto 20 aos, lo que est determinado por la suma de las duraciones de la
fase de inversin y post inversin. Para lo cual se propone el uso de los siguientes periodos de diseo
propuestos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento:
Componentes del sistema de agua potable de 20 aos y el sistema de letrinas 10 aos.

Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo
humano alcanza a 411 habitantes (dentro de 20 aos), cuyo acceso al servicio de agua es a travs de canales
o ductos rsticos y mediante el acarreo, ya que no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua y
tampoco cuentan con servicio de disposicin de excretas. Las viviendas de la poblacin del rea de influncia,


66
tienen una distribucin medianamente dispersa. Y el planteamiento se propone llegar a nivel domiciliario a
cada usuario.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para
consumo humano a la poblacin del rea de influencia, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias.
Compara la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de
evaluacin.

Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es nula por que no se cuenta con un
sistema de abastecimiento para la poblacin.

El balance oferta demanda determina la brecha a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sobre la
base de la comparacin de la demanda efectiva proyectada en la situacin sin proyecto o con proyecto ,en
este caso par el horizonte de 20 aos.

Cuadro n32.
lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
2013 1.63 0.50 0.60 -1.13 -1.03
2014 0.52 0.50 1.02 -0.02 0.50
2015 0.53 0.50 1.04 -0.03 0.51
2016 0.54 0.50 1.06 -0.04 0.52
2017 0.55 0.50 1.08 -0.05 0.53
2018 0.56 0.50 1.10 -0.06 0.54
2019 0.58 0.50 1.12 -0.08 0.54
2020 0.59 0.50 1.16 -0.09 0.57
2021 0.60 0.50 1.18 -0.10 0.58
2022 0.61 0.50 1.20 -0.11 0.59
2023 0.63 0.50 1.22 -0.13 0.59
2024 0.64 0.50 1.24 -0.14 0.60
2025 0.65 0.50 1.28 -0.15 0.63
2026 0.67 0.50 1.30 -0.17 0.63
2027 0.68 0.50 1.32 -0.18 0.64
2028 0.70 0.50 1.36 -0.20 0.66
2029 0.71 0.50 1.38 -0.21 0.67
2030 0.73 0.50 1.40 -0.23 0.67
2031 0.74 0.50 1.44 -0.24 0.70
2032 0.76 0.50 1.46 -0.26 0.70
2033 0.77 0.50 1.50 -0.27 0.73
BALANCEOFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE
Demanda Oferta lit/seg
Balance Oferta Demanda
lit/seg
Ao

El balance de reservorio nos muestra la capacidad de almacenamiento de cada reservorio pero haciendo la
diferencia de la demanda menos la oferta en la situacin con proyecto y sin proyecto, como se ve en el
cuadro en la situacin sin proyecto podemos apreciar que hay un dficit, lo que no sucede en la situacin con
proyecto.



67
Cuadro n33.
oferta Dficit Oferta Dficit
2013 31.54 6.56 -24.98
4
-27.79
2014 10,064.53 11.18 -10053.35
4
-10060.78
2015 10,278.51 11.41 -10267.10
4
-10274.77
2016 10,497.04 11.65 -10485.40
4
-10493.30
2017 10,720.22 11.88 -10708.34
4
-10716.48
2018 10,948.15 12.13 -10936.02
4
-10944.40
2019 11,180.92 12.38 -11168.54
4
-11177.17
2020 11,418.63 12.63 -11406.00
4
-11414.89
2021 11,661.41 12.89 -11648.52
4
-11657.66
2022 11,909.34 13.15 -11896.19
4
-11905.60
2023 12,162.55 13.42 -12149.12
4
-12158.80
2024 12,421.14 13.70 -12407.44
4
-12417.39
2025 12,685.22 13.98 -12671.24
4
-12681.48
2026 12,954.93 14.27 -12940.65
4
-12951.18
2027 13,230.36 14.57 -13215.80
4
-13226.62
2028 13,511.65 14.87 -13496.79
4
-13507.91
2029 13,798.93 15.17 -13783.75
4
-13795.18
2030 14,092.31 15.49 -14076.82
4
-14088.56
2031 14,391.92 15.81 -14376.12
4
-14388.18
2032 14,697.91 16.13 -14681.78
4
-14694.17
2033 15,010.41 16.47 -14993.94
4
-15006.66
BALANCEOFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO
Ao
Demanda de
Agua
(m3/ao)
Con proyecto (m3/ao) Sin proyecto (m3/ao)

4.4.2: BALANCE OFERTA_DEMANDA SISTEMA DE LETRINAS.

La estimacin del balance oferta _ demanda para letrinas se describe en el cuadro siguiente, hasta el fin del
periodo de diseo del proyecto.

En dicho cuadro se puede observar un dficit para atender la demanda del Area de influencia debido a que
actualmente no se cuenta con adecuadas letrinas.
Cuadro n34.
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
2013 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2014 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2015 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2016 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2017 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2018 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2019 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2020 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2021 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2022 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
2023 58.00 33.00 58.00 -25.00 25.00
BALANCE LETRINAS
Ao
Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda
Demanda(
Cantidad de
Letrinas
Requeridas)

Como se observa en el siguiente cuadro en la situacin sin proyecto se aprecia un dficit, lo cual se llega a
superar con la ejecucin del proyecto cubriendo el total de este dficit existente.


68

4.4.3: BALANCE OFERTA_DEMANDA EDUCACION SANITARIA.

Cuadro N 35
0FERTA DEMANDA
SUPERAVIT/D
EFICIT
(Habitantes) (Habitantes) (Habitantes)
2013 165 270 -105
2014 169 276 -107
2015 172 282 -109
2016 176 288 -112
2017 180 294 -114
2018 183 300 -117
2019 187 306 -119
2020 191 313 -122
2021 195 319 -124
2022 199 326 -127
2023 204 333 -130
2024 208 340 -132
2025 212 348 -135
2026 217 355 -138
2027 222 362 -141
2028 226 370 -144
2029 231 378 -147
2030 236 386 -150
2031 241 394 -153
2032 246 403 -156
2033 252 411 -160
AO

4.4.4: BALANCE OFERTA_DEMANDA GESTION DE SERVICIO.

Cuadro N 36
0FERTA DEMANDA
SUPERAVIT/D
EFICIT
(Gest) (Gest) (Gest)
2013 0 1 -1
2014 0 1 -1
2015 0 1 -1
2016 0 1 -1
2017 0 1 -1
2018 0 1 -1
2019 0 1 -1
2020 0 1 -1
2021 0 1 -1
2022 0 1 -1
2023 0 1 -1
2024 0 1 -1
2025 0 1 -1
2026 0 1 -1
2027 0 1 -1
2028 0 1 -1
2029 0 1 -1
2030 0 1 -1
2031 0 1 -1
2032 0 1 -1
AOS

4.5: ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
De acuerdo a la Evaluacin actual del Sistema de Saneamiento Bsico en el rea de influencia, la informacin
recabada de la poblacin beneficiaria y la identificacin de las deficiencias del sistema. Se plantea el
Mejoramiento y Ampliacin del servicio de agua potable, servicios higinicos con evacuacin de aguas


69
servidas a travs del sistema de alcantarillado, para la disposicin final al tratamiento en un tanque sptico y
posos percoladores; para la poblacin beneficiaria concentrada y Letrinas con Arrastre hidrulico con la
disposicin final de las aguas servidas al tratamiento en un tanque sptico individual; para la poblacin
beneficiaria con localizacin dispersa
ALTERNATIVA 01:

El diseo del sistema, para la dotacin de agua para consumo humano, considera la construccin de: Obras
de concreto armado (06 Captaciones, 02 cmaras de reunin, 05 cmaras de rompepresin tipo VI, 02
Reservorios de 7 m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos). Tubera
PVC - SAP C-10 (1540 ml Lnea de conduccin, 2353 ml lnea de aduccin y distribucin) y el mejoramiento
de 02 captaciones y 01 reservorio de almacenamiento. Todas las obras de arte y tuberas de conduccin,
aduccin y distribucin estn equipadas con vlvulas y accesorios.

COMPONENTE 2: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS CON REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LETRINAS
CON ARRASTRE HIDRAULICO:
El sistema hidrulico de las redes de aguas residuales y el tratamiento de las aguas servidas, planteadas para
la poblacin con localizacin de viviendas concentradas, cuyas obras de saneamiento son: redes colectoras
2268 ml, Buzones de inspeccin 50 Unid, 01 Tanque sptico de 30 m3 de cap. 06 pozos percoladores, caseta
de servicios higinicos 58 und. Para las viviendas alejadas, el tratamiento de las aguas servidas ser mediante
la construccin de 09 tanques spticos y pozos percoladores individuales.

COMPONENTE 03: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA, HIGIENE Y GESTIN DE SERVICIOS.

ACCION 01
1: descripcin de actividades:

Se llevara a cabo 12 cursos - talleres capacitacin en conservacin de agua proteccin de micro cuencas.
+ Educacin para la higiene; 12 curso taller de educacin sanitaria.
Actividades complementarias de difusin y sensibilizacin masiva, como son los concursos.
Se promocionara la difusin y sensibilizacin masiva a la poblacin beneficiaria mediante concursos,
campaas.

2: Educacin Y Promocin.

+ Descripcin de actividades acciones de promocin:
Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria
en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, a
la educacin para la higiene.


70
La promocin contar con un Programa de capacitacin a los usuarios/as y la organizacin de mujeres
mediante el desarrollo de talleres:
I "Gnero importancia de la participacin de varones y mujeres
II Autoestima " para el auto cuidado de la salud.
III "Importancia del Agua para la vida y salud"
IV "Importancia de la disposicin adecuada de excretas"
V "Prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene." VI "Disposicin de residuos
slidos" y reciclaje de plsticos.
Visitas a las familias para la construccin de los servicios a nivel domiciliario (letrina, pozo de percolacin,
micro relleno sanitario); aprovechando este espacio para el inicio de las acciones de educacin sanitaria,
higiene personal y de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, proteccin de utensilios, almacenamiento del
agua y lavado de manos.

+ Acciones de educacin para la higiene:
A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel
comunitario (Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los
hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la
escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y
campaas.

ACCION 02.
1: ACCIONES DE CAPACITACIN A LA JASS:
Se llevara a cabo 10 cursos talleres en temas reconocimiento del sistema agua y saneamiento y
mantenimiento del sismo. Tambin se realizara talleres orientadas al desarrollo de competencia y
capacidades del consejo directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de
talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente,
entrega de materiales para las capacitaciones, pago de honorarios por talleres.
a. antes de la obra
I Taller: Estatutos y Reglamentos
b. durante la obra
II Taller: Administracin, Contabilidad y Clculo de Cuotas familiares y almacn.
III Taller: Partes del Sistema,
IV Taller: Gasfitera y Reparaciones,
V Taller: Operacin y Mantenimiento, VI Taller: Cloracin y Desinfeccin.
c. despus de la obra
VII Taller: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
d. Adicionalmente se realizar los siguientes eventos:
- Intercambio de experiencias de JASS
- Concurso de JASS

ALTERNATIVA 02:


71
El diseo del sistema, para la dotacin de agua para consumo humano, considera la construccin de: Obras
de concreto armado (04 Captaciones, 02 captaciones Reservorio, 02 cmaras de reunin, 05 cmaras de
rompepresin tipo VI, 02 Reservorios de 7 m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de Rompepresin tipo VII,
58 lavaderos). Tubera PVC - SAP C-10 (2037 ml Lnea de conduccin, 2353 ml lnea de aduccin y
distribucin) y el mejoramiento de 02 captaciones y 01 reservorio de almacenamiento. Todas las obras de
arte y tuberas de conduccin, aduccin y distribucin estn equipadas con vlvulas y accesorios.

COMPONENTE 2: INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS CON REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LETRINAS
CON ARRASTRE HIDRAULICO:
El sistema hidrulico de las redes de aguas residuales y el tratamiento de las aguas servidas, planteadas para
la poblacin con localizacin de viviendas concentradas, cuyas obras de saneamiento son: redes colectoras
2617 ml, Buzones de inspeccin 50 Unid, 01 Tanque sptico de 30 m3 de cap. 06 pozos percoladores, caseta
de servicios higinicos 58 und. Para las viviendas alejadas, el tratamiento de las aguas servidas ser mediante
la construccin de 07 tanques spticos y pozos percoladores individuales. Ya no se llega a mencionar el
tercer componente por razones que ambas alternativas es lo mismo.

4.6: COSTOS
En esta seccin, se determinaran la totalidad de los costos pertinentes, es decir los costos de inversin,
adems de los de operacin y mantenimiento, valorados a precios de mercado o precios privados, que
despus de aplicar un factor de correccin se presentaran a precios sociales. Posteriormente, estos
costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar los flujos de costos
correspondientes.
El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que dicho proyecto ocupa
durante toda la vida til del mismo, y que para mayor nfasis, se puede decir que esos insumos
estaran libres para ser ocupados por otros proyectos si es que no se ejecuta el primero. La aplicacin
de recursos se justifica slo s a partir de la utilizacin de ellos se genera un beneficio para la sociedad,
o parte de ella.
La aplicacin de recursos de un proyecto de inversin tpico se efecta en dos momentos bien
definidos: mientras se construye o implementa el proyecto (durante el cual no se obtienen beneficios
directos) y que se reconoce como perodo de inversin, y otro durante el cual el proyecto opera
mediante la atencin de usuarios y la consecucin de los impactos y beneficios previstos y se conoce
con el nombre de perodo de operacin y mantenimiento o funcionamiento del proyecto. Los costos
de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y los del segundo
perodo como costos de operacin y mantenimiento.
Los factores de correccin utilizados para el clculo de los costos a precios sociales se muestran en los
cuadros que a continuacin se detallan.


72
Para la conversin a precios sociales de la inversin en el sistema de agua potable se utilizaran los
siguientes factores de correccin:
Cuadro N 37
Planta de tratamiento de agua potable 0.797
Linea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838
Planta de tratamiento de desague 0.785
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.84
INSUMOS NO TRANSABLES 0.85
COMBUSTIBLE 0.66
FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES POR
COMPONENTE DE INVERSION

4.6.1: Costos en la Situacin Sin proyecto.
Estos costos estn dados por los costos en los que se incurre en la actualidad, es decir por los costos
que son necesarios para que el sistema existente funcione como viene hacindose antes de la
intervencin del proyecto.
Segn la informacin recabada y las entrevistas con los responsables de la operacin del sistema
estos costos estn dados nicamente por los costos de operacin y mantenimiento en los que
incurre la actual gestin y los beneficiarios, el detalle se muestra a continuacin:
Cuadro N39: Costos de Operacin y mantenimiento Sin Proyecto.
1.0 Costos de Administracion y Operacin 870.00
Mano de Obra Calificada Admin/operador mes 1.00 45.00 540.00
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG 1.00 8.50 102.00
Herramientas % 20.00 9.00 108.00
Movilidad (Cobranza y Otros) # operarios mes 1.00 10.00 120.00
2.0 Costos de Mantenimiento 480.00
Accesorios Glb 1.00 10.00 120.00
Mano de Obra No Calificada H 1.00 30.00 360.00
-
1,350.00
112.50
1.94
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE
SIN PROYECTO
Unidad Cantidad
Precio de
Mercado
(S/. / Mes)
RUBROS
TOTAL ANUAL
TOTAL MENSUAL
TOTAL FAMILIA
Precio de
Mercado
(S/. / Ao)

Como se puede apreciar los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto, a
precios de mercado, es de S/1,350.00 Nuevos Soles. Dentro de estos se encuentran los costos en
mano de obra, materiales de consumo, repuestos y herramientas.


73
4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos en los que se incurrir al
implementar los proyectos propuestos.
Estos costos estn representados por los costos de inversin y post inversin.
No se considera el valor de recuperacin de los activos, porque los activos que no puedan ser
vendidos ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto no tienen valor de
recuperacin, independientemente de su vida til.
Entonces en esta situacin se cuenta con costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento,
los mismos que se analizan en los siguientes puntos.
4.6.2.1 Costos de Inversin
Estos costos estn dados por los costos de la ejecucin del proyecto y los costos de los estudios
definitivos.
Costos a Precios de Mercado
El resumen de los costos se muestra en los siguientes cuadros, esto a precios de mercado.

Cuadro N40: Resumen de los Costos de Inversin Alternativa 01


74
COM P ONENTE UNIDAD CANTIDAD
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
1. EXP EDIENTE TECNICO ( 2.15%) Doc. 1.00
49,355.50
2. COSTO DE OBRA ( P RESUP UESTO DE OBRA)
2.1. Cost o Direct o
2.1.1 CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 662,147.76
2.1.1.1Planta de Tratamiento de Agua Potable
97,948.53
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable
219,760.74
2.1.1.3 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas
344,438.49
2.1.2 CONSTRUCCION DEL SISTEM A
ELIM INACION DE EXCRETAS- TANQUE SEP TICO.
M odulos 58.00 1,624,993.83
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
2.1.2.2 Lineas de Alcantarillado 662,104.51
2.1.2.3 Planta de Tratamiento de Desague 414,167.37
2.1.3 CAP ACITACION EN EDUCACION
SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO.
Talleres 1.00 5,270.50
2.1.3.1Mano de obra calificada
3,400.00
2.1.3.2 Materiales y equipo
1,870.50
2,292,412.09
3. GASTOS DE SUP ERVISION TECNICA DE
OBRA ( 4.88%)
Glob. 1.00
111,854.90
4. GASTOS GENERALES ( 9.96%) Glob. 1.00
228,473.00
5. GASTOS DE LIQUIDACIO( 0.70%) Glob. 1.00
16,157.90
2,698,253.39
Tot al Cost o Direct o
RESUM EN DE COSTOS DE INVERSION A P RECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01.
COSTO TOTAL

A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
49,355.50
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 679,557.64
97,903.46
237,215.69
344,438.49
M odulos 58.00 1,702,250.17
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
Talleres 1.00 5,270.50
3,400.00
1,870.50
2,387,078.31
OBRA ( 4.68%)
Glob. 1.00
111,854.90
228,473.00
16,157.90
2,792,919.61 COSTO TOTAL



75
A continuacin se muestran los costos de Inversin por Componente a para ambas alternativas a
precios de mercado. Para el sistema de Agua Potable se tiene el siguiente cuadro:
Cuadro N 42: Resumen del presupuesto de Agua Potable
ALTERNATIVA 01.
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.15%) Doc. 14,256.00
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Glob.
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable 97,948.53
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable 219,760.74
2.1.1.4 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas 344,438.49
Total Costo Directo 662,147.76
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.88%) Glob. 32,308.53
4. GASTOS GENERALES (9.96%) Glob. 65,992.88
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.70%) Glob. 4,667.10
COSTO TOTAL 779,372.28
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
COSTRUCCION DEL SISTEM A DE AGUA P OTABLE U.M
P RECIO DE
M ERCADO
M ONTO S./ .

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N 43:
2.1. Costo Directo
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable 97,903.46
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable 237,215.69
2.1.1.4 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas 344,438.49
COSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE U.M
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.

El presupuesto detallado se muestra en los anexos.
Para el sistema de evacuacin de excretas (Sistema de Desage y Planta de Tratamiento) los
costos son los siguientes:



76
Cuadro N44: Resumen del presupuesto de Sistema de letrinas.
ALTERNATIVA 01.
2.1. Costo Directo
2.1.2 CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELIMINACION DE EXCRETAS-
TANQUE SEPTICO. Glob.
2.1.1.3 Obras Civiles Estructuras 548,721.95
Total Costo Directo 1,624,993.83
COSTO TOTAL 1,912,677.54
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES - ELIMINACION DE EXCRETAS
COSTRUCCION DEL SISTEM A LETRINAS CON TANQUE SEP TICO. U.M
P RECIO DE
M ERCADO
M ONTO S./ .

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N45:
2.1. Costo Directo
2.1.1.3 Obras Civiles Estructuras 548,721.95
Total Costo Directo 1,702,250.17
COSTO TOTAL 1,991,659.79
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LETRINAS CON TANQUE BIODIGESTOR.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.

Para el componente social (Educacin Sanitaria y Gestin del Servicio) los costos son los
siguientes:



77

Cuadro N46: Resumen del presupuesto Educacin Sanitaria
ALTERNATIVA 01.
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.15%) Doc. 113.47
2.1.3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA. Glob.
2.1.3.1 Mano de obra calificada 3,400.00
2.1.3.2 Materiales y equipo 1,870.50
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.88%) Glob. 257.17
4. GASTOS GENERALES (9.96%) Glob. 525.28
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.70%) Glob. 37.15
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES - EDUCACIN SANITARIA
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA U.M
PRECIO DE
MERCADO MONTO

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N47:
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.07%) Doc. 108.97
2.1.3.1 Mano de obra calificada 3,400.00
2.1.3.2 Materiales y equipo 1,870.50
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.68%) Glob. 246.97
4. GASTOS GENERALES (9.57%) Glob. 504.45
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.67%) Glob. 35.68
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
UNIDAD DE
MEDIDA

El detalle de los costos y sus presupuestos se muestran en los anexos del presente estudio.
Costos a Precios Sociales
Para el clculo de costos a precios sociales se aplica un factor de correccin a los precios de
mercado, que representa la disminucin de los diferentes impuestos que se pagan durante la
ejecucin del proyecto. Estos factores de correccin a utilizarse ya se indicaron anteriormente.
Para este clculo se ha desagregado el presupuesto segn tipo de insumo a utilizarse.
Entonces los costos a preciso sociales se muestran a continuacin:



78
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
49,355.50 0.85
41804.1085
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 662,147.76 542,952.55
97,948.53
0.80
78064.97841
219,760.74
0.80
176248.1135
344,438.49
0.84
288639.4546
M odulos 58.00 1,624,993.83 1,252,746.03
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
0.77 511144.6817
0.79 325121.3855
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
3,400.00 0.91 3090.6
1,870.50 0.85 1584.3135
2,292,412.09 1,800,373.49
OBRA ( 4.88%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
228,473.00 0.91 207681.957
16,157.90 0.91 14687.5311
2,698,253.39 2,166,223.19
COSTO TOTAL

Cuadro N 49: Resumen de los Costos de Inversin Alternativa 02
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
49,355.50 0.85
41804.1085
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 679,557.64 556,915.50
97,903.46
0.80 78029.05762
237,215.69
0.80 190246.9834
344,438.49
0.84 288639.4546
M odulos 58.00 1,702,250.17 1,312,387.92
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
0.77 570786.5762
0.79 325121.3855
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
3,400.00 0.91 3090.6
1,870.50 0.85 1584.3135
2,387,078.31 1,873,978.33
OBRA ( 4.68%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
228,473.00 0.91 207681.957
16,157.90 0.91 14687.5311
2,792,919.61 2,239,828.03 COSTO TOTAL



79
A continuacin se muestran los costos de Inversin por Componente a para ambas alternativas a precios de
sociales. Para el sistema de Agua Potable se tiene el siguiente cuadro:
Cuadro N50: Presupuesto de Inversin por Insumo corregidos a Precios Sociales: Sistema de Agua Potable.
ALTERNATIVA 01.
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.15%) Doc. 14,256.00 0.85 12,074.83
2.1. Costo Directo
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable 97,948.53 0.80 78,064.98
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable 219,760.74 0.80 176,248.11
2.1.1.4 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas 344,438.49 0.84 288,639.45
Total Costo Directo 662,147.76 542,952.55
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.88%) Glob. 32,308.53 0.91 29,368.46
4. GASTOS GENERALES (9.96%) Glob. 65,992.88 0.91 59,987.53
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.70%) Glob. 4,667.10 0.91 4,242.39
COSTO TOTAL 779,372.28 648,625.76
COSTRUCCION DEL SISTEM A DE AGUA P OTABLE U.M
P RECIO DE
M ERCADO
M ONTO S./ .
FACTOR DE
CONVERSI
N
P RECIO SOCIAL
M ONTO S./ .

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N51
2.1. Costo Directo
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable 97,903.46 0.80 78,029.06
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable 237,215.69 0.80 190,246.98
2.1.1.4 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas 344,438.49 0.76 261,428.81
COSTO TOTAL 795,093.25 633,855.59
COSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE U.M
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.
FACTOR DE
CONVERSI
N
PRECIO SOCIAL
MONTO S./.



80
Cuadro N52: Presupuesto de Inversin por Insumo corregidos a Precios Sociales: Sistema letrinas.
ALTERNATIVA 01.
2.1. Costo Directo
2.1.1.3 Obras Civiles Estructuras 548,721.95 0.76 416,479.96
2.1.1.5 Lineas de Alcantarillado 662,104.51 0.77 511,144.68
2.1.1.6 Planta de Tratamiento de Desague 414,167.37 0.79 325,121.39
Total Costo Directo 1,624,993.83 1,252,746.03
COSTO TOTAL 1,912,677.54 1,512,081.38
COSTRUCCION DEL SISTEM A LETRINAS CON TANQUE SEP TICO. U.M
P RECIO DE
M ERCADO
M ONTO S./ .
FACTOR DE
CONVERSI
N
P RECIO SOCIAL
M ONTO S./ .

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N53
2.1. Costo Directo
2.1.1.3 Obras Civiles Estructuras 548,721.95 0.76 416,479.96
2.1.1.5 Lineas de Alcantarillado 739,360.85 0.77 570,786.58
2.1.1.6 Planta de Tratamiento de Desague 414,167.37 0.79 325,121.39
Total Costo Directo 1,702,250.17 1,312,387.92
COSTO TOTAL 1,991,659.79 1,573,279.12
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LETRINAS CON TANQUE BIODIGESTOR.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.
FACTOR DE
CONVERSI
N
PRECIO SOCIAL
MONTO S./.



81
Cuadro N54: Presupuesto de Inversin por Insumo corregidos a Precios Sociales: Educacin Sanitaria.
ALTERNATIVA 01.
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.15%) Doc. 113.47 0.85 96.11
2.1.3.1 Mano de obra calificada 3,400.00 0.91 3,090.60
2.1.3.2 Materiales y equipo 1,870.50 0.85 1,584.31
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.88%) Glob. 257.17 0.91 233.76
4. GASTOS GENERALES (9.96%) Glob. 525.28 0.91 477.48
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.70%) Glob. 37.15 0.91 33.77
COSTO TOTAL 6,203.57 5,516.04
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA U.M
PRECIO DE
MERCADO MONTO
FACTOR DE
CONVERSI
PRECIO SOCIAL
MONTO S./.

ALTERNATIVA 02.
Cuadro N55
1. EXPEDIENTE TECNICO (2.07%) Doc. 108.97 0.85 92.30
2.1.3.1 Mano de obra calificada 3,400.00 0.91 3,090.60
2.1.3.2 Materiales y equipo 1,870.50 0.85 1,584.31
3. GASTOS DE SUPERVISION TECNICA DE OBRA (4.68%) Glob. 246.97 0.91 224.49
4. GASTOS GENERALES (9.57%) Glob. 504.45 0.91 458.55
5. GASTOS DE LIQUIDACIO(0.67%) Glob. 35.68 0.91 32.43
COSTO TOTAL 6,166.57 5,482.68
PRECIO DE MERCADO
MONTO S./.
FACTOR DE
CONVERSI
PRECIO SOCIAL
MONTO S./.
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
UNIDAD DE
MEDIDA

4.6.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento
Estos costos representan los costos en los que se incurrir para que el proyecto opere en forma
adecuada una vez ejecutado el componente principal de la inversin.
Entonces los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios privados, durante el
horizonte de evaluacin del proyecto se muestran a continuacin:

Cuadro N56: Costos O&M Con proyecto Precios Privados-sistema agua potable.


82
1.0 Costos de Administracion y Operacin 1,328.40
Mano de Obra Calificada Admin/operador H 1.0 50.00 600.00
Guardiania mes 1.0 45.00 540.00
Herramientas % 6.0 5.70 68.40
Movilidad (Cobranza y Otros) 1 operarios mes 1.0 10.00 120.00
Mantenimiento Oficina y Almacen mes -
2.0 Costos de Mantenimiento 540.00
Accesorios GLB 1.0 15.00 180.00
Mano de Obra No Calificada H 1.0 30.00 360.00
Mantenimiento de Equipos Electromec. mensual -
1,868.40
155.70
2.68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)
CON PROYECTO
Unidad Cantidad
Precio de
Mercado
(S/. / Mes)
Precio de
Mercado
(S/. / Ao)
Rubros
TOTAL
TOTAL MENSUAL
TOTAL FAMILIA

Mientas que estos costos a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N57: Costos O&M Con proyecto Precios Sociales
1.0 Costos de Administracion y Operacin 1,328.40 873.46
Mano de Obra Calificada Admin/operador H 1.0 50.00 600.00 0.909 545.40
Guardiania mes 1.0 45.00 540.00 0.410 221.40
Herramientas % 6.0 5.70 68.40 0.840 57.46
Movilidad (Cobranza y Otros) 1 operarios mes 1.0 10.00 120.00 0.410 49.20
Mantenimiento Oficina y Almacen mes - 0.410 -
2.0 Costos de Mantenimiento 540.00 298.80
Accesorios GLB 1.0 15.00 180.00 0.840 151.20
Mano de Obra No Calificada H 1.0 30.00 360.00 0.410 147.60
Mantenimiento de Equipos Electromec. mensual - 0.909 -
1,868.40 1,172.26
155.70
2.68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)
CON PROYECTO
Unidad Cantidad
Precio de
Mercado
(S/. / Mes)
Precio de
Mercado
(S/. / Ao)
F C
Precio
Social
(S/.Ao)
Rubros
TOTAL
TOTAL MENSUAL
TOTAL FAMILIA

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores el costo total de operacin y mantenimiento
del proyecto, para ambas alternativas, suman a S/ 10,550.00 a precios de mercado en el ao 01
(considerando los costos fijos y variables) y S/ 6,365.45 a precios sociales.
A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento de los componentes del
sistema de letrinas, que a continuacin se detalla.
Cuadro N58: Costos de O&M Totales del Sistema de letrinas Precios Privados y Sociales Alternativa 01.


83
Rubros
Costo Anua l
por letrina a
precios de
Merca do (S/.)
F.C
Costo Anua l
por letrina s a
precios
Socia les
Ca nt. P. Unit.
Costos de a dmin. Y Opera cin (*) 8.10 5.7897
Recursos humanos 1.00 3.00 3.00 0.49 1.47
Insumos (cal-pozo septico) 1.00 0.10 0.10 0.85 0.0847
otros(herramientas) 1.00 5.00 5.00 0.85 4.235
Costos de Ma ntenimiento (ca da 2 a os) 50.00 33.43
Pen 1.00 25.00 25.00 0.49 12.25
Herramientas 1.00 25.00 25.00 0.85 21.18
Costo Tota l Anua l/fa milia 58.10 39.21
Costo Tota l Anua l/(58 fa milia s) 5,693.80 3843.0406
Con Proyecto

Cuadro N59: Costos de O&M Totales del Sistema de letrinas Precios Privados y Sociales Alternativa 02.
Ca nt. P. Unit.
Costos de a dmin. Y Opera cin (*) 10.00 7.399
Recursos humanos 1.00 3.00 3.00 0.49 1.47
Insumos (cal-pozo septico) 1.00 2.00 2.00 0.85 1.694
otros(herramientas) 1.00 5.00 5.00 0.85 4.235
Costos de Ma ntenimiento (ca da 2 a os) 50.00 33.43
Pen 1.00 25.00 25.00 0.49 12.25
Herramientas 1.00 25.00 25.00 0.85 21.18
Costo Tota l Anua l/fa milia 60.00 40.82
Costo Tota l Anua l/(58 fa milia s) 5,880.00 4000.752
Rubros
Costo Anua l
por letrina a
precios de
Merca do (S/.)
Costo Anua l
por letrina s a
precios
Socia les
F.C
Con Proyecto

4.6.3 Costos Incrementales
Los costos incrementales no son otra cosa que la diferencia existente entre los costos de la situacin
con proyecto y los costos de la situacin sin proyecto.
Se realiza este anlisis incremental porque permite calcular el impacto real que tendr la
implementacin del proyecto, considerando como se viene actuando ahora.
El flujo de costos incrementales se muestra en los siguientes cuadros, teniendo en cuenta los precios
privados y sociales.

Cuadro N60: Costos Incrementales a Precios Privados sistema Agua Potable


84
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin (*)
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
2013 870.00 480.00 1,350.00 - - - (870.00) (480.00) (1,350.00)
2014 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2015 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2016 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2017 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2018 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2019 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2020 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2021 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2022 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2023 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2024 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2025 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2026 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2027 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2028 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2029 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2030 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2031 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2032 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
2033 870.00 480.00 1,350.00 1,328.40 540.00 1,868.40 458.40 60.00 518.40
COSOTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE./A PRECIOS DE MERCADO.
AO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Cuadro N61: Costos Incrementales a Precios Privados Sistema de letrinas- Alternativa 01.
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin (*)
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
Total de
Costos de
O&M
2013 - - - - - - - - -
2014 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2015 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2016 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2017 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2018 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2019 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2020 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2021 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2022 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
2023 - - - 8.10 50.00 58.10 8.10 50.00 58.10
COSOTOS INCREMENTALES SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS./A PRECIOS DE MERCADO.
AO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

4.6.4 Etapas y Cronogramas del Proyecto
Las etapas y cronograma del proyecto propuesto est representado en el cronograma general, en el
que se detalla por componentes y por fases del proyecto, estos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N62: Cronograma de Ejecucin Fsica del Proyecto.


85
1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES TOTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 100%
COMPONENTE 01:INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE .
8.27% 18.26% 28.29% 22.70% 16.34% 6.15% 100%
COMPONENTE 02: INSTALACION DEL
SISTEMA DE LETRINAS Y TANQUE SEPTICO
17.43% 19.96% 20.81% 22.74% 12.67% 6.40% 100%
COMPONENTE 03:CAPACITACIN EN
EDUCACION SANITARIA,HIGIENE Y
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
SUPERVISION 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
LIQUIDACION DE OBRA 100% 100%
PRESUPUESTO TOTAL
DESCIPCION
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Cuadro N63: Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto.
1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES TOTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 49,355.50 49,355.50
COMPONENTE 01:INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE .
42,371.04 93,613.90 144,995.14 116,340.80 83,778.70 31,515.89 512,615.48
COMPONENTE 02: INSTALACION DEL
SISTEMA DE LETRINAS Y TANQUE SEPTICO
309,328.91 354,153.57 369,222.92 403,491.87 224,782.53 113,546.31 1,774,526.11
COMPONENTE 03:CAPACITACIN EN
EDUCACION SANITARIA,HIGIENE Y
1,317.63 1,317.63 1,317.63 1,317.63 5,270.50
COSTO DIRECTO 0.00 353,017.58 447,767.47 515,535.69 519,832.68 309,878.85 146,379.83 2,292,412.09
GASTOS GENERALES 38,078.83 38,078.83 38,078.83 38,078.83 38,078.83 38,078.83 228,473.00
SUPERVISION 18,642.48 18,642.48 18,642.48 18,642.48 18,642.48 18,642.48 111,854.90
LIQUIDACION DE OBRA 16,157.90 16,157.90
PRESUPUESTO TOTAL 0.00 56,721.32 56,721.32 56,721.32 56,721.32 56,721.32 56,721.32 16,157.90 2,698,253.39
DESCIPCION
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA



86

EVALUACION.


87
5: EVALUACION
En este mdulo se evaluar el proyectos ante identificado y formulado, y se mostrara la rentabilidad desde el
punto de vista social, utilizando la informacin procesada en el mdulo de formulacin. Con este fin, se
desarrollarn dos metodologas alternativas: costo beneficio para el sistema de agua potable y costo -
efectividad para el sistema de letrinas.
La metodologa Costo Beneficio ser aplicada a la evaluacin del componente Sistema de Agua Potable, ya
que sus beneficios pueden ser fcilmente cuantificables.
5.1: Beneficios
Todo proyecto de inversin que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera beneficios que sean
mayores que los costos que implica conseguirlos. Ms an, todo costo que se aplique en un proyecto debe
ser consistente con los objetivos establecidos, los cuales se concretan en beneficios.
Como se mencion anteriormente solo en el caso del sistema de agua los beneficios pueden ser
cuantificados, por lo que en el presente punto solo trataremos de los beneficios del sistema de agua potable.
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el
precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se
transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le
otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de
agua potable.
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios.
As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los
antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad)
que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los
beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao.
Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
Las 98 viviendas que an no cuentan con el sistema de agua potable realizan el acarreo como forma de
abastecimiento de agua para su consumo. Diario acarrean en promedio 05 viajes ya sean los padres, madres
o hijos mayores de edad, teniendo un tiempo promedio de acarreo de 15 minutos; en cada viaje en
promedio se trasladan 20 litros de agua. Esta agua es el utilizado para todos los fines de la familia (bebidas,
para cocina, para aseo personal, lavar ropa, etc.).



88
Entonces en funcin de esta informacin obtenida se realizan los siguientes cuadros y clculos:

Cuadro N64: Determinacin del Volumen de Acarreo
N de Viajes
x Da
N Baldes x
Viaje
Capacidad x
Balde (lts)
Volumen
Acarreo x
da (lts)
Volumen
Acarreo x
Mes (M3)
Precio (S/. x
M3 Agua)
Madre 10 2 10 200 6
Padre 6 2 10 120 3.6
TOTAL VOLUMEN MES 320.00 9.60 2.22
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

Donde se puede apreciar que en promedio las familias que no cuentan dicho sistema consumen 100 litros
de agua por da.
Para el clculo del costo del agua se toma en cuenta la informacin siguiente, donde se determina el valor
social del tiempo, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N65: Determinacin del Valor Social del Tiempo (Mes)
Tiempo de
acarreo x
viaje (min)
N de Viajes
x Da
Total Tiempo
Viaje (min)
Total Tiempo
Viaje (hrs)
Total Tiempo
Mes (hrs)
Valor Social del
Tiempo
(S/.xHora)
Proposito
No laboral
Valor Social del
Tiempo
(S/xMes)
Madre 15 10 18 0.3 9 4.31 0.3 11.64
Padre 10 6 15 0.25 7.5 4.31 0.3 9.70
TOTAL MES (S/.) 21.33
DETERMINACION DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (MES)

Entonces como se puede apreciar actualmente la familia gasta en promedio S/.300 mensuales en el
abastecimiento de agua.

Cuadro N 66: Flujo de Beneficios Agua Potable


89
Familias
Conectada
Familias No
Conectadas
Total de
Institucione
s
Usuarios
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Totales
2013 33 21 4 0 0 0
2014 33 21 4 88,738.19 8,346.90 97,085.09
2015 33 22 4 88,738.19 8,496.47 97,234.66
2016 33 22 4 88,738.19 8,649.22 97,387.41
2017 33 23 4 88,738.19 8,805.22 97,543.40
2018 33 23 4 88,738.19 8,964.53 97,702.71
2019 33 24 4 88,738.19 9,127.23 97,865.41
2020 33 24 4 88,738.19 9,293.39 98,031.57
2021 33 25 4 88,738.19 9,463.08 98,201.26
2022 33 25 4 88,738.19 9,636.38 98,374.56
2023 33 26 4 88,738.19 9,813.36 98,551.55
2024 33 26 4 88,738.19 9,994.11 98,732.29
2025 33 27 4 88,738.19 10,178.70 98,916.88
2026 33 28 4 88,738.19 10,367.21 99,105.40
2027 33 28 4 88,738.19 10,559.73 99,297.92
2028 33 29 4 88,738.19 10,756.35 99,494.54
2029 33 29 4 88,738.19 10,957.15 99,695.33
2030 33 30 4 88,738.19 11,162.21 99,900.40
2031 33 31 4 88,738.19 11,371.64 100,109.82
2032 33 31 4 88,738.19 11,585.51 100,323.70
2033 33 32 4 88,738.19 11,803.94 100,542.12
Ao
Total Familias Beneficios Sociales

5.2: EVALUACIN SOCIAL.
La evaluacin de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no realizar un proyecto
de inversin. Para el caso del proyecto, como se ha mencionado anteriormente, se utilizaran dos
metodologas: Costo Beneficio para el sistema de agua potable y Costo - Efectividad para el sistema de
evacuacin de excretas.
A continuacin se detallan estas metodologas y se analizan sus resultados.
5.2.1: METODOLOGA COSTO/BENEFICIO
Esta metodologa se aplica a la evaluacin del sistema de agua, ya que sus beneficios se pueden cuantificar
monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos
que se comparan son los incrementales. Se deber utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y
Tasa Interna de Retorno (TIR) como indicadores de rentabilidad.
Para el clculo de los indicadores es precisa la construccin del flujo de beneficios netos, en los que se
comparan los beneficios y los costos incrementales, estos cuadros (a precios privados y sociales) se muestran
a continuacin:

Cuadro N67: Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos Agua Potable -Ambas alternativas


90
ALTERNATIVA 01.
INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
2013 648,625.76 -964.86 0.00 -647,660.90
2014 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2015 - 207.40 97,234.66 97,027.3
2016 - 207.40 97,387.41 97,180.0
2017 - 207.40 97,543.40 97,336.0
2018 - 207.40 97,702.71 97,495.3
2019 - 207.40 97,865.41 97,658.0
2020 - 207.40 98,031.57 97,824.2
2021 - 207.40 98,201.26 97,993.9
2022 - 207.40 98,374.56 98,167.2
2023 - 207.40 98,551.55 98,344.2
2024 - 207.40 98,732.29 98,524.9
2025 - 207.40 98,916.88 98,709.5
2026 - 207.40 99,105.40 98,898.0
2027 - 207.40 99,297.92 99,090.5
2028 - 207.40 99,494.54 99,287.1
2029 - 207.40 99,695.33 99,487.9
2030 - 207.40 99,900.40 99,693.0
2031 - 207.40 100,109.82 99,902.4
2032 - 207.40 100,323.70 100,116.3
2033 - 207.40 100,542.12 100,334.7
AO
EGRESOS (COSTOS) (S/.) BENEFICIOS
NETOS
(S/.)

ALTERNATIVA 02
INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
0 661,066.23 -964.86 0.00 -660,101.37
1 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2 - 207.40 97,234.66 97,027.3
3 - 207.40 97,387.41 97,180.0
4 - 207.40 97,543.40 97,336.0
5 - 207.40 97,702.71 97,495.3
6 - 207.40 97,865.41 97,658.0
7 - 207.40 98,031.57 97,824.2
8 - 207.40 98,201.26 97,993.9
9 - 207.40 98,374.56 98,167.2
10 - 207.40 98,551.55 98,344.2
11 - 207.40 98,732.29 98,524.9
12 - 207.40 98,916.88 98,709.5
13 - 207.40 99,105.40 98,898.0
14 - 207.40 99,297.92 99,090.5
15 - 207.40 99,494.54 99,287.1
16 - 207.40 99,695.33 99,487.9
17 - 207.40 99,900.40 99,693.0
18 - 207.40 100,109.82 99,902.4
19 - 207.40 100,323.70 100,116.3
20 - 207.40 100,542.12 100,334.7
AO
NETOS
(S/.)



91
5.2.1.1: Valor Actual Neto
Una inversin es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor que el flujo actualizado de los
costos, cuando ambos son actualizados usando una tasa de descuento pertinente, para el caso de nuestro
proyecto la tasa de descuento ser la fijada por el MEF para proyectos sociales en el marco del SNIP.
Los beneficios econmicos, tal como se ha sealado anteriormente, incluyen los beneficios directos, los
indirectos, las externalidades positivas; en el mismo sentido, los costos incluyen los directos y los indirectos.
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor actualizado de los costos,
descontados a la tasa de descuento convenida. Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente
frmula:

( )
VAN
B C
r
t t
t
t
n
=

+ =
1 0

Dnde:
Bt. = beneficio del ao t del proyecto
Ct. = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin
r = tasa econmica de descuento
5.2.1.2: Tasa Interna de Retorno
Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de
beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados.
( )
0
1 0
=

+ =
B C
r
t t
t
t
n

De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes resultados:

Cuadro N68: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto


92
Costo/Beneficio-ALTERNATIVA 01.
INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
2013 648,625.76 -964.86 0.00 -647,660.90
2014 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2015 - 207.40 97,234.66 97,027.3
2016 - 207.40 97,387.41 97,180.0
2017 - 207.40 97,543.40 97,336.0
2018 - 207.40 97,702.71 97,495.3
2019 - 207.40 97,865.41 97,658.0
2020 - 207.40 98,031.57 97,824.2
2021 - 207.40 98,201.26 97,993.9
2022 - 207.40 98,374.56 98,167.2
2023 - 207.40 98,551.55 98,344.2
2024 - 207.40 98,732.29 98,524.9
2025 - 207.40 98,916.88 98,709.5
2026 - 207.40 99,105.40 98,898.0
2027 - 207.40 99,297.92 99,090.5
2028 - 207.40 99,494.54 99,287.1
2029 - 207.40 99,695.33 99,487.9
2030 - 207.40 99,900.40 99,693.0
2031 - 207.40 100,109.82 99,902.4
2032 - 207.40 100,323.70 100,116.3
2033 - 207.40 100,542.12 100,334.7
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 247,001.52
TIR Social 14.00%
AO
NETOS
(S/.)

Cuadro N69: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Beneficio-ALTERNATIVA 02.

INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
0 661,066.23 -964.86 0.00 -660,101.37
1 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2 - 207.40 97,234.66 97,027.3
3 - 207.40 97,387.41 97,180.0
4 - 207.40 97,543.40 97,336.0
5 - 207.40 97,702.71 97,495.3
6 - 207.40 97,865.41 97,658.0
7 - 207.40 98,031.57 97,824.2
8 - 207.40 98,201.26 97,993.9
9 - 207.40 98,374.56 98,167.2
10 - 207.40 98,551.55 98,344.2
11 - 207.40 98,732.29 98,524.9
12 - 207.40 98,916.88 98,709.5
13 - 207.40 99,105.40 98,898.0
14 - 207.40 99,297.92 99,090.5
15 - 207.40 99,494.54 99,287.1
16 - 207.40 99,695.33 99,487.9
17 - 207.40 99,900.40 99,693.0
18 - 207.40 100,109.82 99,902.4
19 - 207.40 100,323.70 100,116.3
20 - 207.40 100,542.12 100,334.7
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 234,561.06
TIR Social 13.68%
AO
NETOS
(S/.)



93
De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable socialmente, ya que
presenta un VAN positivo y la TIR es mayor que la tasa social de descuento (9%).
4.2.2: METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.
Se aplica esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin
adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluacin econmica de proyectos cuyos beneficios no son fcilmente
medibles, se refiere a la forma cmo se logran ciertos resultados dentro de un proceso con los insumos
utilizados en el mismo. Un proceso es ms eficiente cuando obtiene ms resultados con un nmero
especfico de insumos, o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es
eficiente tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.
El anlisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que producen
bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez de los objetivos a cumplir no se cuestiona,
tambin, se acepta el supuesto que si existen alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos
generan los mismos resultados.
La minimizacin de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo beneficio se
puede hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa, usando la siguiente frmula.
VAC
C
r
t
t
t
n
=
+
=
( ) 1
0

Dnde:
Ct = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversin
r = tasa econmica de descuento
Luego del clculo del VAC este se divide entre en nmero de beneficiarios.
El nmero de beneficiarios representa el promedio de la poblacin beneficiaria durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.
Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de desage, Planta de
Tratamiento, Educacin sanitaria, Gestin del servicio e impacto ambiental, debido a que sus beneficios no
son cuantificables y no se pueden cuantificar. Pero para realizar es necesario la construccin de los flujos de
los proyectos alternativos, los mismos que se muestran a continuacin.

Cuadro N70: Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa 01.


94
AO Pob. Benef . Inversion
Costos de O y
M
Flujo Neto
Factor
Descuento
Valor Actual
Co ns trucci n del
s is tema de
eliminacio n de
excretas .
1,512,081.38
Capacitaci n en
educacio n s anitaria.
5,516.04
1,517,597.42 1,517,597.42
1 270 39.21 39.21 1.00 39.21
2 276 39.21 39.21 0.90 35.33
3 282 39.21 39.21 0.81 31.83
4 288 39.21 39.21 0.73 28.67
5 294 39.21 39.21 0.66 25.83
6 300 39.21 39.21 0.59 23.27
7 306 39.21 39.21 0.53 20.97
8 313 39.21 39.21 0.48 18.89
9 319 39.21 39.21 0.43 17.02
10 326 39.21 39.21 0.39 15.33
VACT 1,517,773.95
Pob. Prom. 297
ICE 5,104.29
ALTERNATIVA 01
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA INSTALACION DE LETRINAS
COSTOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 01
TOTAL

Cuadro N71: Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa 02
AO Pob. Benef . Inversion
Costos de O y
M
Flujo Neto
Factor
Descuento
Valor Actual
Co ns trucci n del
s is tema de
eliminacio n de
excretas .
1,573,279.12
Capacitaci n en
educacio n s anitaria.
5,482.68
1,578,761.80 1578761.80
1 270 40.82 40.82 1.00 40.82
2 276 40.82 40.82 0.90 36.78
3 282 40.82 40.82 0.81 33.13
4 288 40.82 40.82 0.73 29.85
5 294 40.82 40.82 0.66 26.89
6 300 40.82 40.82 0.59 24.23
7 306 40.82 40.82 0.53 21.83
8 313 40.82 40.82 0.48 19.66
9 319 40.82 40.82 0.43 17.71
10 326 40.82 40.82 0.39 15.96
VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297
ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 02
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA INSTALACION DE LETRINAS
COSTOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02
TOTAL



95
Entonces los resultados de la evaluacin se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 72: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Efectividad.
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297.35 Pob. Prom. 297.35
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Como se puede apreciar el indicador de Costo - Efectividad es menor para la alternativa 01.
5.3: ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
En esta parte se analiza el rendimiento que pudiera tener el proyecto ante variaciones o cambios en las
condiciones originalmente establecidas como bases del proyecto, a efecto de que los parmetros
establecidos para la evaluacin sufran modificaciones y muestren la flexibilidad de los cambios en los
beneficios esperados.
Para el caso del proyecto se supone que las variaciones en las condiciones previstas se dan en los beneficios y
las inversiones. Se toman estas variables porque dentro de la estructura del proyecto estos costos son
importantes; por lo que se asume importante. Estas variaciones se pueden dar principalmente por las
variaciones IPC, es decir variaciones en los precios de los diferentes insumos.
Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar, para que siga siendo
rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este anlisis:
Cuadro N73: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable
Disminucin
Beneficios
Evaluacin
Base
Incremento
Inversin
-8.10% 0 .+9.04%
VAN Social (S/.) 298,575.35 665,325.24 185,065.84
TIR 15.47% 792,019.39 12.48%
Variacin
Indicadores
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE

Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable socialmente hasta
cuando la inversin se incrementa en + 9.04% o disminuye en un 8.10%.
5.4: ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
En cuanto a la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento La JASS se encargarn
y Juntamente con los usuarios de este servicio realizaran la limpieza de la captacin Y reservorios a travs de


96
faenas de 2 veces al mes. Existe un compromiso mediante lo cual consta en Acta y se adjunta en el anexo del
presente perfil. Los aportes sern en lo siguiente:

+ Arreglos Institucionales para la fase de Operacin y Mantenimiento

La Municipalidad distrital de Quellouno a lo largo de estos ltimos aos ha venido realizando los ajustes
institucionales que garantizan la ejecucin del Proyecto.
De acuerdo a la ley orgnica de Municipalidades, se tiene una estructura administrativa, gil y moderna que
garantiza la adecuada transferencia de recursos en el momento oportuno.

+ La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y
operacin
En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS cuente con
capacidades para la operacin, administracin y mantenimiento del sistema integral.
Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social
incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general acerca del adecuado uso del sistema, su
importancia para la comunidad y su participacin con mano de obra no calificada.
La Municipalidad Distrital de Quellouno ser la encargada de financiar la ejecucin del proyecto.

+ El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes
de las partes involucradas.

Los aportes de las partes involucradas sern en las 3 etapas.
Pre inversin.
En esta etapa los beneficiarios aportaran facilitando la informacin para la formulacin del PIP, asimismo la
municipalidad elaborar el perfil mediante su oficina de unidad formuladora.

Inversin.
En la Etapa de Inversin la municipalidad Distrital de Quellouno se encargara de ejecutar el proyecto a travs
de la Sub gerencia de Infraestructura y el departamento de Saneamiento bsico en este sentido cuenta Con
Apoyo de materiales logsticos suficientes y cuenta con una gama de profesionales con amplia experiencia
quienes se encargaran de ejecutar, seguimiento y evaluaran los resultados y avances del proyecto.

Post inversin.
En esta etapa la operacin y mantenimiento estar a cargo de la poblacin el cual se encuentra organizado
por la JASS y esta ser capacitada para la adecuada gestin de las obras a implementarse as como Limpieza
de la captacin, reservorio, cmaras rompe presin y obras de arte del sistema de agua y saneamiento para


97
el mantenimiento del tramo en mencin se requiere de personal gasfitero quien realizara esta labor, as
como tambin maquinarias: pico palas y accesorios de gasfitera.

+ Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn financiados por los
recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar
esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al
presente estudio.
Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser de acuerdo a la
medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de operacin y mantenimiento esta
tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar
coincide con lo expresado por los beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente
estudio.
Cuadro N74:
Pago mensual por el servicio de agua potable.
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles
por M3
Pago /
conex./mes por
consumo de m3
(Soles)**
Limite de
Capacidad de
Pago 22 M3
(Soles)***
Esta dentro
Capacidad
Pago ?
Nivel
Subsidio por
Conexin
Costo Unitario de O & M 0.136 2.0 21 Si 19.0
Costo Unitario de Inv + O & M 3.363 50.4 21 No -29.4
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos
de operacin, administracin y mantenimiento (esto como poltica del sector en zonas rurales), mas no para
recuperar la inversin realizada en su ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia
debe pagar una cuota promedio de S/ 2.00 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos
percibidos, ya que est por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios
(segn OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los
ingresos familiares). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la poblacin est de acuerdo a pagar
ms por el servicio si este mejora.
Segn las encuestar realizadas el ingreso promedio de los beneficiarios del rea de influencia es de 650.00
nuevos soles, lo que vendra a ser 19.50 nuevos soles y la estimacin del pago mensual est por debajo del
3% de los ingresos mensuales percibidos por la poblacin beneficiaria.

+ Los probables conflictos que podran generar durante la operacin y mantenimiento.


98
Los probables conflictos que podran ocurrir durante la operacin del proyecto que no se encuentre mano de
obra no calificada en la zona de influencia del proyecto para iniciar la ejecucin del proyecto. Porque los
beneficiarios son agricultores y esta ocupados en realizar labores culturales en el terreno de cultivo.

+ riesgos de desastres.
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan
tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura de las letrinas. Sin embargo,
dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se
han elaborado ni costeado medidas.
5.5: IMPACTO AMBIENTAL.
5.5.1: ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO.

Los estudios de impacto ambiental estn orientados a prever daos futuros del ecosistema, a dar
recomendaciones para evitarlos y a ofrecer alternativas de accin que no signifiquen daos al medio
ambiente

EL MEDIO FISICO NATURAL

El impacto sobre el aire.- est referido principalmente a la generacin de partculas suspendidas en el aire
producto de los trabajos de apertura.
Impacto Sobre el Suelo.- Los primeros impactos negativos se darn en la etapa de ejecucin del proyecto es
en apertura de zanjas el suelo ser afectado debido a la prdida de ste, generados por los movimientos de
tierra as como la ocupacin permanente por las infraestructuras construidas.

EL MEDIO BIOLOGICO

El impacto sobre el medio bitico ser por la prdida de cobertura de vegetacin por los lugares donde se
pasara el trazo de apertura de zanjas y la construccin del reservorio.

EL MEDIO PERCEPTUAL (CALIDAD VISUAL Y RUIDO)
En la etapa de construccin del reservorio y tendido de redes de distribucin, las caractersticas paisajsticas
de la zona se vern alteradas por la eliminacin de cobertura vegetal natural y alteracin de la topografa
(cortes y rellenos).
El MEDIO SOCIAL
Contribuir a la mejora de la salud de la poblacin por el consumo de agua de calidad y un adecuado sistema
de letrinas. Lo cual contribuir a la mejora de la calidad de vida de dicha poblacin ya que se reducir sus
gastos generados por la falta de estos sistemas.
5.5.2: IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
Aqu podemos ver impactos positivos como tambin negativos.
Positivos:


99
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del
agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: en la localidad de Salamanca, no existen restos arqueolgicos
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua
en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de
servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.

Cuadro n75
MATRIZ DE LEOPOLD
a
d
e
c
u
a
c
i
o
n

o

a
p
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g
u
a
T
O
T
A
L
textura y estructura 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 22
topografia 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 19
comparacion 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 19
calidad 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 24
caudales y cauces 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 26
cobertura vegetal 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 22
vegetacion circundante 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27
calidad 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 26
fauna 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
avifauna 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
comunidad 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 12
actividad economica 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7
salud 0 1 0 2 1 1 2 2 2 0 2 3 3 0 19
calidad escenica 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 28
TOTAL 19 16 19 28 20 19 24 24 20 14 19 26 22 14
SIMBOLOGIA.
impactonegativo magnitud.
alto.........3
medio.......2
bajo............1

De acuerdo al cuadro anterior podemos decir que los factores ambientales que reciben impacto negativo
durante la etapa de construccin son calidad escnica del paisaje y la calidad del aire. Y las acciones que


100
producen mayor impacto negativo son el movimiento de tierras y la generacin y secado de lodos en escalas
muy pequeas.
Sin embargo es importante mencionar que los proyectos de infraestructura para el sector saneamiento
bsico no presentan impactos ambientales adversos de gran magnitud. Por el contrario, incorporar una red
de alcantarillado y un sistema de tratamiento, o realizar un mejoramiento in situ representa un efecto
positivo significativo, por cuanto mejora las condiciones sanitarias de la poblacin y elimina una importante
fuente de contaminacin de cuerpos de agua tanto superficial como subterrnea.
Negativos:
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con la
latinizacin se eliminar las fuentes de contaminacin y generacin de enfermedades cutneas e
infectocontagiosas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de letrinas.
5.5.3:LAS ACCIONES DE MITIGACIN SON DE CARCTER PREVENTIVO:
1: No dejar materiales o desechos de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
2: Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
3: Dar a la poblacin una adecuada informacin-capacitacin al personal de obra sobre manejo ambiental
4: Reforestar las zonas afectadas con la ejecucin del proyecto.

5.6: SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin del presente estudio se realiza una seleccin de la alternativa
ms rentable.
Las dos alternativas difieren de nicamente en el componente 02, por lo que los ratios de rentabilidad del
sistema de agua potable no se incluyen dentro de este anlisis, pero es preciso indicar que el sistema de agua
potable es rentable socialmente. La seleccin de la alternativa se realiza en base al indicador Costo
Efectividad y segn el anlisis anterior el resumen de este ratio se muestra a continuacin:
Cuadro N76: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto.
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01

Segn los resultados del ratio la alternativa seleccionada es la alternativa 01, ya que esta alternativa presenta
un ratio Costo Efectividad menor, adems que es viable tcnicamente.


101
Tcnicamente esta alternativa es viable, ya que el diseo est acorde con los requerimientos del sector
saneamiento en zonas rurales, adems obedece a las caractersticas de la zona, acorde al trabajo de campo
realizado y los anlisis correspondientes.
Es viable socialmente, ya que se ha demostrado que genera mayores beneficios hacia la poblacin, en
relacin a los costos en los que se incurrirn, teniendo como fin ltimo la mejora de la calidad de vida de la
poblacin.
Es viable ambientalmente porque el proyecto no genera impactos ambientales negativos de consideracin
en ninguna parte del ciclo del proyecto, por el contrario genera impactos positivos en el medio ambiente,
tanto temporales (como generacin de empleo) y permanentes.
En cuanto a las sostenibilidad se ha demostrado que es sostenible en el tiempo.

5.7: PLAN DE IMPLEMENTACION.
AO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 110
FASE DE INVERSION
Elaboracion de
expediente tecnico
x
Construccion del sistema
de agua potable.
x x x x x x x
Construccion de letrinas
con arrastre hidraulico.
x x x x x x x
Capacitacion en habitos y
practicas de higiene.
x x x
capacitacion en gestion
de servicios
x x
Liquidacion. x
supervicion. x x x x x x x
Gastos generales. x x x x x x x
FASE DE POST-INVERSION.
Operacin y Mantenimiento x JASS.
M
U
N
I
C
I
P
A
L
I
D
A
D

D
I
S
T
R
I
T
A
L

D
E

Q
U
E
L
L
O
U
N
O
.
MESES.
RESPONSABLE. ACTIVIDADES

5.8: ORGANIZACIN Y GESTION.
Etapa Inversin.
La elaboracin del expediente tcnico ser a Travs de la Municipalidad Distrital de Quellouno a travs de la
Oficina de Estudios y Proyectos, quien se encargara de elaborar el estudio definitivo de expediente del
presente perfil.
La Municipalidad Distrital de Quellouno a travs de la sub gerencia de infraestructura cuenta con personal
calificado con amplia experiencia para el desarrollo y cumplimiento de las metas previstas en el proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y
SUB SECTORES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.


102
A cargo de la Ejecucin del proyecto ser un Especialista en Agua Potable y Saneamiento (Residente) y Sera
monitoreado por un Supervisor de la Oficina de Supervisin y Liquidacin de Proyectos quien monitorea para
el cumplimento de metas del avance fsico y financiero de la Obra.
El Residente del Proyecto tendr a cargo del Siguiente Personal:

El equipamiento con Material logstico (tiles de escritorio, Mobiliario), herramientas, Bienes, Maquinaria
pesada y Combustible se encargara la Unidad de Abastecimiento del Municipio de acuerdo al requerimiento
que realice el asistente de obra durante la ejecucin de la obra.
En la etapa de Operacin del presente proyecto, los especialistas y tcnicos debern coordinar con los
actores involucrados para darle la debida sostenibilidad, asimismo deben elaborar un plan anual de
actividades debiendo reportar de forma mensual el avance de los trabajos realizados inherentes al presente
proyecto de inversin pblica.

Asistente Tcnico
Asistente
Administrativo
Maestro de Obra
Almacenero
Personal Obrero


103

5.9: FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto (etapa de inversin) estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quellouno.
Para el caso de la operacin y mantenimiento del proyecto el financiamiento estar a cargo de la poblacin
beneficiaria y la junta de JASS, teniendo como fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este
rubro.
5.10. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
La matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada se presenta a continuacin:
Municipalidad Distrital
De Quellouno.
Expediente tcnico
Supervisor
Sub gerencia de
infraestructura
Departamento de
saneamiento bsico
Residente de proyecto 2014 Seguimiento y
monitoreo
Asistente tcnico.
Maestro de obra.
Operario.
Oficial.
Asistente
administrativo
Almacenero.
Beneficiarios del
proyecto
Pen.


104

RESUMEN DE OBJETIVOS. INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N

Incremento del nivel de la calidad de
vida del Sector de Alto Muyupay y Sub
Sectores

Disminucin de necesidades
bsicas insatisfechas.
INEI, estadsticas del
MINSA vigilancia de
la calidad de agua y
evaluacin post

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Disminuir la alta incidencia de
enfermedades infecciosas, diarreicas
agudas y parasitosis en el sector de Alto
Muyupay Y Sub Sectores

Al ao 2033 los ndices de
morbilidad por EDAS
parasitosis y enfermedades de
la piel disminuyen en 25%
respecto al estado actual.
Boletn, Medio miolgico
de la Micro Red de
Quellouno MINSA (EDAS,
Parasitosis y
enfermedades de la piel.
La poblacin cuenta con
mayores recursos
econmicos para la atencin
de otras necesidades.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Instalacin del sistema de agua potable
Instalacin de un sistema de
agua potable al 100% en
el ao 0.
Verificacin fsica de la
obra, acta de entrega y
recepcin de obra,
informes de
capacitacin, fichas de
seguimiento intra
domiciliario e informes
de JASS.
Disponibilidad presupuestal
cumplimiento de los
compromisos y normas
tcnicas de saneamiento
vigentes.
Educacin sanitaria
adecuada, JASS capacitadas.
Instalacin del sistema de letrinas y
tanque sptico.
En el ao 0 el 100% de la
poblacin cuanta con servicio
del sistema de eliminacin de
excretas
Capacitacin en educacin sanitaria,
higiene y gestin de servicio.
Desarrollo de un programa de
educacin sanitaria en el ao
0.
A
C
C
I
O
N
E
S

ACCION 01:Instalacin de: Obras de
concreto armado (06 Captaciones, 02
cmaras de reunin, 05 cmaras de
rompepresin tipo VI, 02 Reservorios de 7
m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de
Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos
Tubera PVC - SAP C-10 (1540 ml Lnea de
conduccin, 2353 ml lnea de aduccin y
distribucin

En el ao 0 con un monto de
inversin de S/. 779,372.28
Acta de recepcin de
obras y valorizaciones de
obras.

-Oportuna asignacin
presupuestaria para la
ejecucin de la Obra y
Acciones Sociales por parte
de la Municipalidad Distrital
de Quellouno.

-Participacin activa de la
Municipalidad Distrital de
Quellouno, as como de la
poblacin en la ejecucin
del proyecto
-Coordinacin efectiva entre
el Municipio, los usuarios y
el Consejo Directivo de la
JASS

.ACCION 02: Instalacin de redes
colectoras 2268 ml, Buzones de inspeccin
50 Unid, 01 Tanque sptico de 30 m3 de cap.
06 pozos percoladores, caseta de servicios
higinicos 58 und. Para las viviendas
alejadas, el tratamiento de las aguas servidas
ser mediante la construccin de 09 tanques
spticos y pozos percoladores individuales.

inversin de S/. 1,912,677.54

Liquidacin financiera del
proyecto.
ACCION 03:Programa de
capacitacin y sensibilizacin a los
usuarios en educacin sanitaria
antes, durante y despus
ACCION 04:Programa de
capacitacin orientada al desarrollo
de competencias y capacidades de
la junta directiva de la JASS, antes,
durante y despus.

inversin de S/. 6,203.57
Informe de eventos y
cuaderno de asistencia de
usuarios.


105

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.


106
6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
+ CONCLUSIONES
La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel de vida de la poblacin del sector de Alto
Muyupay y Sub Sectores, al disminuir las enfermedades INFECCIOSAS, DIARREICAS AGUDAS
Y PARASITOSIS.
El costo del proyecto es de:
ALTERNATIVA 01.
Cuadro n86
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
49,355.50 0.85
41804.1085
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 662,147.76 542,952.55
97,948.53
0.80
78064.97841
219,760.74
0.80
176248.1135
344,438.49
0.84
288639.4546
M odulos 58.00 1,624,993.83 1,252,746.03
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
0.77 511144.6817
0.79 325121.3855
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
3,400.00 0.91 3090.6
1,870.50 0.85 1584.3135
2,292,412.09 1,800,373.49
OBRA ( 4.88%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
228,473.00 0.91 207681.957
16,157.90 0.91 14687.5311
2,698,253.39 2,166,223.19
COSTO TOTAL

El costo total estimado de la alternativa recomendada del proyecto es de S/.2,698,253.39a precios
de mercado y a precios sociales s/. 2, 166,223.19.



107

ALTERNATIVA 02.
Cuadro n87
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
49,355.50 0.85
41804.1085
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 679,557.64 556,915.50
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable
97,903.46
0.80 78029.05762
237,215.69
0.80 190246.9834
344,438.49
0.84 288639.4546
M odulos 58.00 1,702,250.17 1,312,387.92
2.1.2.1 Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
0.77 570786.5762
0.79 325121.3855
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
2.1.3.1 Mano de obra calificada
3,400.00 0.91 3090.6
1,870.50 0.85 1584.3135
2,387,078.31 1,873,978.33
OBRA ( 4.68%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
228,473.00 0.91 207681.957
16,157.90 0.91 14687.5311
2,792,919.61 2,239,828.03 COSTO TOTAL

Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el sistema de agua potable.
Cuadro n88
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 247,001.52
TIR Social 14.00%

De acuerdo al anlisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por presentar
indicadores Costo Beneficio positivos, adems de ser sostenible y no genera impactos negativos
considerables en el medio ambiente.
Cuadro n89
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01



108
c En la etapa pre operativo y operativo del proyecto no se generaran mayores impactos
negativos en el medio ambiente, debido a las previsiones que se tomaran en el diseo del
proyecto tanto en su implementacin y funcionamiento.

c La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la comunidad organizada a travs de la JASS con su participacin en la
ejecucin de la obra, as como en la operacin y mantenimiento de la misma.

c La ejecucin del presente proyecto ser por administracin directa por la Municipalidad
Distrital de Quellouno a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura ya que cuenta con
capacidad tcnica y financiera.

+ RECOMENDACIONS
Se recomienda aprobar el perfil del proyecto de inversin pblica a nivel definitivo y se
autorice la ejecucin del estudio a nivel de expediente tcnico

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