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Ren Cornejo Daz

Ministro de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Noviembre de 2011
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
EXPOSICIN ANTE EL PLENO
DEL CONGRESO DE LA REPBLICA
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SITUACIN DEL SECTOR
Indicadores
DFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA (1/.)
Urbano 375,699 unid.
Rural 14,046 unid.

DFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (1/.)
Urbano 831,911 unid.
Rural 639,036 unid.
DFICIT BARRIAL:
Barrios formalizados sin agua y desage 1,100 barrios
Barrios formalizados con agua y desage 1,245 barrios
DFICIT EN PLANEAMIENTO URBANO (2/.)
Municipalidades Distritales sin Planes Urbanos 1,302 (82%)
Municip. Provinc. sin Planes de Acond. Territorial 127 (65%)
VIVIENDA Y URBANISMO
COBERTURA DE AGUA POTABLE:
Urbana 89.0%
Rural 38.8%
COBERTURA DE SANEAMIENTO
Urbana 81.9%
Rural 21.3%
SANEAMIENTO
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Estratgicos INEI 2010
Fuente: 1/. Censo INEI 2007 2/. Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU
3
PROBLEMTICA
Falta de articulacin entre las intervenciones en saneamiento y en vivienda.
Menor inversin y poca efectividad en el mbito rural tanto en saneamiento
como en vivienda.
Mecanismos de pre-inversin no adecuados a la realidad rural.
Falta de transparencia en la asignacin de recursos a transferir e indicios de
corrupcin en diversos programas.
Superposicin de programas e inadecuado tratamiento de crditos y subsidios
para vivienda.
Grave situacin financiera de las EPS que adems pone en riesgo actividades
de operacin y mantenimiento de instalaciones recientemente construidas.
Insuficiente presencia del sector en las regiones y en general en el interior del
pas.
Divorcio entre el planeamiento urbano y el de cobertura.
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PRINCIPALES PROGRAMAS
MBITO RURAL
Saneamiento rural
Centros proveedores de
servicios
Mejoramiento de Vivienda
Rural
MBITO URBANO
Saneamiento urbano
Promocin de la vivienda
Mejoramiento integral de
barrios
Nuestras ciudades
Generacin de suelo urbano
5
OBJETIVOS ESTRATGICOS Y METAS SECTORIALES
PERODO 2011-2016
Promover la ocupacin
racional, ordenada y
sostenible del territorio
nacional
Promover el acceso de la
poblacin a una vivienda
adecuada, en especial en los
sectores de ingresos medios y
bajos.
Promover el acceso de la
poblacin a servicios de
saneamiento sostenibles y de
calidad.
Normar y promover el
desarrollo sostenible del
mercado de edificaciones,
infraestructura y equipamiento
urbano.
Fortalecer las capacidades del
Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y
su articulacin con las
entidades dentro de su mbito
con los gobiernos
subnacionales.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
SECTORIALES
SECTOR
INSTITUCIONAL
Viviendas Promovidas 500,000 Viv.
Ttulos de Propiedad 300,000 Titulos
Generacin de Suelo Urbano 2,500 Hs
Nuestras Ciudades 20 Ciud.
DE A
Ambito Urbano
Cobertura de Agua
89.0% 92.0%
Cobertura de Saneamiento
81.9% 88.0%
Ambito Rural
Cobertura de Agua
38.8% 57.0%
Cobertura de Saneamiento
21.3% 45.0%
VIVIENDA Y URBANISMO
SANEAMIENTO
PRINCIPALES
METAS
6
EJECUCIN
DEL PRESUPUESTO 2010
7
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL 2010
POR GENRICA DE GASTO, ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)
AV.%
EJEC/PIM
GASTOCORRIENTE 213.2 271.6 248.6 91.5
PERSONALYOBLIGACIONESSOCIALES
42.9 40.5 37.4 92.4
PENSIONESYOTRASPREST.SOCIALES
2.4 2.6 2.5 95.4
BIENESYSERVICIOS
142.4 157.7 141.5 89.7
DONACIONESYTRANSFERENCIAS
0.0 14.6 14.6 100.0
OTROSGASTOS
25.5 56.3 52.7 93.6
GASTODECAPITAL 1,798.3 1,096.3 739.4 67.4
DONACIONESYTRANSFERENCIAS
1,135.0 845.0 524.6 62.1
OTROSGASTOS
0.0 21.4 18.5 86.6
ADQUISICIONDEACTIV.NOFINANCIEROS
663.2 229.8 196.2 85.4
2,011.5 1,367.9 988.0 72.2 TOTAL
CATEGORIAY
GENRICADEGASTO
PIA PIM EJEC.
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
POR GENRICAS DE GASTO
Fuente: Portal Transparencia Econmica - MEF
AV.%
EJEC/PI M
MVCS 1,831.7 1,166.2 819.6 70.3
SBN 10.9 12.6 11.6 92.4
SENCICO 44.7 54.6 46.9 85.9
COFOPRI 124.3 134.5 109.8 81.7
TOTAL 2,011.5 1,367.9 988.0 72.2
PIM EJEC. PLIEGO PIA
AV.%
EJEC/PIM
REC. ORDINARIOS 1,650.4 885.7 789.7 89.2
REC. DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
54.5 68.9 56.5 81.9
REC. POR OPERAC.
OFICIAL.DE CREDITO
271.5 277.9 92.6 33.3
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
35.1 88.6 23.8 26.9
REC. DETERMINADOS 0.0 46.7 25.4 54.4
TOTAL 2,011.5 1,367.9 988.0 72.2
EJEC.
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PIA PIM
Se ejecut el 72.2% del presupuesto por toda
fuente de financiamiento.
8
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL 2010
LOGROS Y METAS OBTENIDAS
LOGRO/META
UNIDAD
DEMEDIDA
CANTIDAD
RECURSOS
Mill.S/.
Otorgamiento de Bonos Familiares
Habitacionales
Bono/familia 18,597 330.5
- Para vivienda nueva Bono/familia 5,140
- Para mejoramiento de vivienda Bono/familia 13,457
Otorgamiento de Bonos del Buen Pagador Bono/familia 3,100 31.3
Financiamiento de proyectos de Saneamiento
en Convenio con GR, GL y EPS
Proyecto 188 831.9
- Shock de Inversiones Proyecto 186 783.2
- Cofinanciamiento de contrapartida de
proyectos en Cajamarca e Iquitos
Proyecto 2 48.7
Continuacinde la AmpliacinyMejoramiento
de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de
Piura- Castilla
Proyecto 1 54.5
Continuacindel Programa Nacional de Agua
ySanamiento Rural - Culminacin(10) e inicio
(25) de sistemas de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas
Sistemas 35 24.3
Financiamiento de proyectos de Infraestructura
Urbana en convenio con GL
Proyecto 110 96.3
Titulos de propiedad inscritos Titulo 135,390 109.8
Capacitacin para la Industria de la Construcci Personas 56,503 46.9
VIVIENDAS
CALLES
AGUA
TITULOS
CAPACITACION
9
EJECUCIN
DEL PRESUPUESTO 2011
10
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL 2011
POR GENRICA DE GASTO, ENTIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
POR GENRICAS DE GASTO
Se estima ejecutar el 86.3% del presupuesto
por toda fuente de financiamiento.
AV.%
EJ/PIM
GASTO CORRIENTE 235.4 305.5 193.6 261.0 85.4
PERSONAL Y OBLIGAC.SOCIALES 40.0 40.3 29.0 39.6 98.4
PENSIONES Y OTRAS PREST.SOCIALES 2.8 2.8 2.2 2.9 103.7
BIENES Y SERVICIOS 180.1 187.1 105.3 144.8 77.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
OTROS GASTOS 12.5 75.3 57.1 73.6 97.7
GASTO DE CAPITAL 2,454.4 863.0 432.5 747.9 86.7
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,877.0 596.3 297.1 532.9 89.4
OTROS GASTOS 0.0 8.5 1.1 6.6 77.6
ADQUISICION DE ACT.NO FINANCIEROS 577.4 258.2 134.3 208.5 80.8
TOTAL 2,689.7 1,168.5 626.1 1,008.9 86.3
CATEGORIA Y
GENRICA DE GASTOS
PIA PIM
EJEC.
A OCT.
EJEC.
A DIC
AV.%
EJ/PIM
MVCS 2,501.5 992.8 523.6 864.9 87.1
SBN 11.4 13.9 8.4 11.7 84.2
SENCICO 69.2 72.8 33.9 47.3 65.0
COFOPRI 107.6 89.0 60.2 85.0 95.5
TOTAL 2,689.7 1,168.5 626.1 1,008.9 86.3
PLIEGO PIA PIM
EJEC.
A OCT.
EJEC.
A DIC.
AV.%
EJ/PIM
REC. ORDINARIOS 2,413.1 814.4 475.1 775.6 95.2
REC. DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
78.0 86.2 41.3 56.7 65.8
REC. POR OPERAC.
OFICIAL.DE CREDITO
141.5 154.3 77.3 126.4 81.9
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
57.1 98.4 25.6 40.0 40.7
REC. DETERMINADOS 0.0 15.2 6.8 10.1 66.6
TOTAL 2,689.7 1,168.5 626.1 1,008.9 86.3
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
PIA PIM
EJEC.
A OCT.
EJEC.
A DIC.
11
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL 2011
LOGROS Y METAS PRINCIPALES AL CIERRE DEL AO 2011
VIVIENDAS
CALLES
AGUA
TITULOS
CAPACITACION
LOGRO/META
UNIDAD
DEMEDIDA
CANTIDAD
RECURSOS
Mill.S/.
Otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales Bono/familia 21,757 358.1
Otorgamiento de Bonos del Buen Pagador Bono/familia 1,603 16.0
Financiamiento de proyectos de Saneamiento en
Convenio con GR, GL y EPS
Proyecto 410 1,365.2
Continuacin de la Ampliacin y Mejoramiento de
los Sistemas de Agua y Alcantarillado de Piura-
Castilla
Proyecto 1 56.3
Continuacin del Programa Nacional de Agua y
Sanamiento Rural - Culminacin (45) e inicio (16)
de sistemas de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas
Sistemas 61 67.4
Financiamiento de proyectos de Infraestructura
Urbana en convenio con GL (*)
Proyecto 550 480.1
Titulos de propiedad inscritos Titulo 94,000 89.0
Capacitacin para la Industria de la Construccin Personas 69,107 53.0
12
PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2012
13
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
POR GENRICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de nuevos soles)
Los recursos del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento estn orientados principalmente a
financiar gastos de capital
RO RDR ROOC DyT
GASTOS CORRIENTES 218.3 64.3 282.6
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
27.7 10.7 38.4
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2.9 0.1 2.9
BIENES Y SERVICIOS 119.5 52.1 171.6
OTROS GASTOS CORRIENTES 0.0 0.0
OTROS GASTOS 68.2 1.4 69.6
GASTOS DE CAPITAL 2,018.5 23.3 163.7 12.7 2,218.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,843.3 1,843.3
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
175.2 23.3 163.7 12.7 374.9
TOTAL 2,236.8 87.6 163.7 12.7 2,500.8
CATEGORIA DE GASTO / GENERICA
DE GASTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
2012
14
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
POR CATEGORA PRESUPUESTARIA, CATEGORA DE GASTO Y PLIEGOS
(En Millones de nuevos soles)
El 76% de los recursos
programados se enmarcan en
el Presupuesto por Resultados
MVCS SBN SENCICO COFOPRI
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
CON ENFOQUE A
RESULTADOS
1,845.0 52.7 1,897.7
75.9%
ACCIONES CENTRALES
112.8 5.8 24.5 28.6 171.7
6.9%
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
367.3 5.6 52.9 5.7 431.5
17.3%
TOTAL
2,325.0 11.4 77.3 87.0 2,500.8
100%
TOTAL
CATEGORAS
PRESUPUESTARIAS
PLIEGOS
MVCS SBN SENCICO COFOPRI
GASTO CORRIENTE 164.4 10.4 54.0 53.7 282.6
11.3%
GASTOS DE CAPITAL 2,160.7 1.0 23.3 33.3 2,218.3
88.7%
TOTAL
2,325.0 11.4 77.3 87.0 2,500.8
100%
CATEGORAS DE
GASTO
PLIEGOS
TOTAL
53.6% es para continuidad de proyectos de inversin en convenio con GRs, GLs y EPSs.
15
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
POR CATEGORA PRESUPUESTARIA Y PRINCIPALES PROGRAMAS
(En Millones de Nuevos Soles)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 1,897.7
BONO FAMILIAR HABITACIONAL
365.5
HABILITACIONES URBANAS (GENERACIN DE SUELO URBANO)
11.7
REDUCCIN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.6
AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIN URBANA
841.6
AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIN RURAL
622.6
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
52.7
ACCIONES CENTRALES 171.7
DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
112.8
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
5.8
DEL SENCICO
24.5
DEL COFOPRI
28.6
ASIGNAC.PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 431.5
PROMOCIN Y DESARROLLO DE BARRIOS URBANOS MARGINALES (PMIB)
277.0
PROMOCIN Y DESARROLLO DE CIUDADES (NUESTRAS CIUDADES)
2.0
BONO FAMILIAR HABITACIONAL PARA MEJ ORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
27.7
PROMOCIN Y DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS RURALES (HBITAD RURAL)
1.0
OTRAS ASIGNACIONES DEL MVCS
59.5
OTRAS ASIGNACIONES DE LA SBN
5.6
OTRAS ASIGNACIONES DEL SENCICO
52.9
OTRAS ASIGNACIONES DEL COFOPRI
5.7
TOTAL 2,500.8
CATEGORAS PRESUPUESTARIAS / PROGRAMAS TOTAL
Impulso a la economa y la
generacinde fuentes de trabajo
Inclusinsocial
Prioridad a los ms pobres (nfasis
en lo rural)
- 880 distritos ms pobres identificados en
la estrategia CRECER
- Elegibilidad SISFHO
Integracin y articulacin de las
intervenciones del sector
Adecuada priorizacin y asignacin
de recursos
LINEAMIENTOS
PARA LA EJECUCION
16
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
PRINCIPALES METAS
(En Millones de Nuevos Soles)
LOGRO/META
UNIDAD
DEMEDIDA
CANTIDAD
RECURSOS
Mill.S/.
Otorgamiento de Bonos Familiares
Habitacionales
Bono/familia 21,828 365.0
- Para Vivienda Nueva Bono/familia 10,595 193.4
- Construccin en Sitio Propio Bono/familia 9,173 157.4
- Para Mejoramiento de Vivienda Bono/familia 2,060 14.3
Otorgamiento de Bonos del Buen Pagador Bono/familia 1,430 14.3
Financiamiento de continuacin y nuevos
proyectos de Saneamiento a nivel nacional
(Urbano, Rural, VRAE)
Proyecto 351 1,150.0
Culminacinde la AmpliacinyMejoramiento de
los Sistemas de Agua y Alcantarillado de Piura-
Castilla
Proyecto 1 30.3
Continuacin del Programa Nacional de Agua y
Sanamiento Rural - Rehabilitacin y nuevos
sistemas de agua potable ydisposicinsanitaria
de excretas
Sistemas 167 122.4
Financiamiento de continuacin y nuevos de
proyectos de Infraestructura Urbana
Proyecto 198 271.3
Bono Familiar Habitacional Mejoramiento
Vivienda Rural
Bono/familia 1,619 27.7
Gestin de Suelo Urbano Hectreas 20 11.7
Titulos de propiedad inscritos Titulo 65,961 87.0
Capacitacin para la Industria de la Construccin Personas 67,759 77.3
17
Muchas gracias