Sso-P31-1 Iper Fase III

Fecha Actualizacin: 2013 FASE III
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L

1 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
Transitar por el area de
trabajo en FASE III
R C Piso / canaleta / zanja
Transito por la via de
acceso
Cada en el mismo nivel Fractura
Desconcentracin, falta de
orden y limpieza, falta de
sealizacin de vias de acceso.
Seg A 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
Operacin/Entrenamiento
2 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C Piso / canaleta / zanja
Transito por la via de
acceso
Cada en el mismo nivel
Heridas / Excoriaciones
/ Rasguos
Desconcentracin, falta de
orden y limpieza, falta de
sealizacin de vias de acceso.
Seg A 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
3 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C
Espacio de trabajo
(distribucin fsica) /
Obstculo
Subir y bajar escalera
con objetos
Cansancio Fatiga / Cansancio
Desconcentracin, escalera en
mal estado, prisa
Seg A 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
4 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C
Espacio de trabajo
Obstculo
con objetos
Movimiento / Posicin
antiergonmica
Compromiso del
Sistema
Musculoesqueltico
mal estado, prisa
Sa F 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
5 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C
Espacio de trabajo
Obstculo
con objetos
Estrs Estrs
mal estado, prisa
Sa F 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
6 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C Ruido Exposicion al ruido Estrs Estrs
No usar correctamente los
orejeras, incumplimineto de los
procedimientos, equipos en
funcionamiento.
Sa F 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
7 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C Ruido Exposicion al ruido Cansancio Fatiga / Cansancio
funcionamiento.
Sa A 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
8 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C Ruido Exposicion al ruido Exposicin a
Prdida de la capacidad
auditiva
funcionamiento.
Sa F 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
9 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
PERSONAL
TRASLADANDOSE EN
PLANTA
CONCENTRADORA
trabajo en FASE III
R C Ruido Exposicion al ruido Exposicin a Contaminacin por ruido
funcionamiento.
Seg A 16 4 4 3% N 256 248.32
Procedimiento de
10 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
reparacion de molinos
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
Contusin
EPPs, desconcentracin, Falta
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
11 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
/ Rasguos
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
12 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
Corte
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
13 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C Espacio Confinado
Personal dentro del
molino.
Ausencia/ Reduccin de
Oxgeno
Asfixia
Falta de ventilacin, no usar
correctamente el epp.
Seg A 32 4 3 25% N 384 288
Procedimiento de
14 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C Particulados / Polvo
Presencia de polvo en
la zona.
Inhalacin Daos a la salud
respiradores, mala ventilacin
Sa A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
15 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Manipuleo y cambio
de forros de acero
NR C
Postura / posicin
incmoda
Levantamiento
inadecuado chaquetas
de acero, catalinas,
guardas
Movimiento / Posicin
antiergonmica
Compromiso del
Sistema
Musculoesqueltico
Desconcentracin, mala
maniobra la momento de
levantar la carga.
Sa F 16 4 3 25% N 192 144
Procedimiento de
16 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
reparacion de Bombas
Cambio de los
forros, impulsores,
bocinas.
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
Contusin
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
Causas que ocasionan el
riesgo
RIESGO
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS
PELIGRO
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SUB AREA
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, C
, M
/ C
)
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)
DETALLE DEL
PELIGRO
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N ACTIVIDAD / TAREAS
ESPECIFICACION DEL
PROCESO
SUPERINTENDENCIA
EVALUACION DEL RIESGO
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RESUMEN SGSSO
ACCIONES
Registro del SGI Pgina 1 de 37

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riesgo
RIESGO
PELIGRO
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, M
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DETALLE DEL
PELIGRO
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ESPECIFICACION DEL
PROCESO
SUPERINTENDENCIA
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)
RESUMEN SGSSO
ACCIONES
17 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Cambio de los
forros, impulsores,
bocinas.
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
/ Rasguos
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
18 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Cambio de los
forros, impulsores,
bocinas.
NR C
Herramientas
manuales
Golpe por caida de
forros de acero.
Golpear/ Golpearse
contra
Corte
de experiencia.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
19 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Cambio de los
forros, impulsores,
bocinas.
NR C Superficie Irregular
Contacto de la navaja
con la piel.
Contacto con Corte
Distraccin, herramienta en mal
estado.
Seg A 16 4 3 25% N 192 144
Procedimiento de
20 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Cambio de aceite NR C Aceite y grasa
Caida de aciete en el
medio ambiente
Derrame Contaminacin del suelo
Distraccin del personal, falta
de uso de los guantes de
seguridad, falta de hojas
MSDS.
MA A 16 8 2 25% A 256 192
Procedimiento de
21 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Contacto de aceite con
las manos
Contacto con Daos a la salud
MSDS.
Sa A 16 8 2 25% A 256 192
Procedimiento de
22 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento y
Caida de aciete en el
medio ambiente
Generacin de Contaminacin
MSDS.
MA A 16 8 2 25% A 256 192
Procedimiento de
23 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Trabajos de soldadura
Fabricacion, reparacion de
cajones, codos, tuberias,
celdas e instalacion
NR C
Gases / Fluidos
Presurizados
Inhalacin de gases,
fatiga
Manipulacin / utilizacin Quemadura
No usar respirador, falta de
ventilacin, trabajo en esapcio
confinado, desconcentracin.
Seg A 32 4 3 25% E 384 288
Procedimiento de
24 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
NR C
Gases / Fluidos
Presurizados
Inhalacin de gases,
fatiga
Manipulacin / utilizacin Daos a la salud
No usar respirador, falta de
ventilacin, trabajo en esapcio
confinado, desconcentracin.
Sa A 32 4 3 25% E 384 288
Procedimiento de
25 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
NR C Radiaciones ionizantes
Exposicin a
radiaciones ionizantes
Emisin de Daos a la salud
Trabajos de soldadura sin ropra
de cuero, rayos ultra violeta.
Sa F 32 4 3 25% E 384 288
Procedimiento de
26 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
NR C
Herramientas
manuales
Movimientos
repetitivos, sobre
esfuerzo, inadecuada
posicin
Golpear/ Golpearse
contra
Contusin
Herramientas en mal estado, falta
de concentracin, exceso de
confianza.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
27 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
NR C
Herramientas
manuales
Movimientos
repetitivos, sobre
posicin
Golpear/ Golpearse
contra
/ Rasguos
confianza.
Seg A 16 4 4 25% A 256 192
Procedimiento de
28 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
NR C
Herramientas
manuales
Movimientos
repetitivos, sobre
posicin
Golpear/ Golpearse
contra
Corte
confianza.
Seg A 16 4 4 25% N 256 192
Procedimiento de
29 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento de
Celdas de Flotacion
Cambio de mecanismos de
celdas de flotacion (OK-50,
OK-30, OK-5, SK-240, SUPER
ACONDICONADORES,
BANCO DE CELDAS)
NR C Repetitividad
Movimientos
repetitivos, sobre
posicin
Estrs Estrs
No usar los epp, mala maniobra
al momento de realizar el izaje.
Sa F 16 4 3 25% N 192 144
Procedimiento de
30 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Mantenimiento de
Celdas de Flotacion
Cambio de mecanismos de
ACONDICONADORES,
BANCO DE CELDAS)
NR C Repetitividad
Movimientos
repetitivos, sobre
posicin
Cansancio Fatiga / Cansancio
No usar los epp, mala maniobra
al momento de realizar el izaje.
Sa A 16 4 3 25% N 192 144
Procedimiento de
31 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Manipulacion del
mecanismo,con la
grua puente
Izaje de mecanismos de
ACONDICONADORES,
BANCO DE CELDAS)
NR C
Equipo de Izado /
Movimiento / Carga
suspendida
Golpes por caida del
mecanismo mala
maniobra
Cada de objetos Fractura
Mala maniobra, distraccin,
falta de mantto de la grua.
Seg A 16 4 3 25% N 192 144
Procedimiento de
32 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MECANICO PLANTA
Manipulacion del
mecanismo,con la
grua puente
Izaje de mecanismos de
ACONDICONADORES,
BANCO DE CELDAS)
NR C
Equipo de Izado /
Movimiento / Carga
suspendida
Golpes por caida del
mecanismo mala
maniobra
Aplastamiento Muerte
Mala maniobra, distraccin,
falta de mantto de la grua.
Seg A 32 4 3 25% N 384 288
Procedimiento de

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ACCIONES

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DETALLE DEL
PELIGRO
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ESPECIFICACION DEL
PROCESO
SUPERINTENDENCIA
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ACCIONES

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I A
PROC. CORPORATIVO PETS
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES DE
CAMPO
EPPS PLAN DE EMERGENCIA
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
Overol, respirador, lentes
de seguridad, orejeras,
zapato de seguridad,
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
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5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
MN-I-14/MN-I-15/SSO-P-
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
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41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
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CONTROLES IMPORTANCIA
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CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES DE
CAMPO
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41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI
41/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
SI SI
MN-P-20/SSO-P-41/SSO-
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
Overol, respirador, lentes de
seguridad, orejeras, zapato
de seguridad, correa,
guantes de badana, careta
de soldar.
se cuenta con un plan de
emergencia
SI SI
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
de soldar.
emergencia
SI SI
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
de soldar.
emergencia
SI
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
de soldar.
SI
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
de soldar.
SI
P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
de soldar.
SI SSO-P-44/SSO-P-39
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.
5 puntos, RIACS,
inspecciones.
correa, guantes de
badana.

R
E
Q
U
I E
R
E

C
O
N
T
R
O
L
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S
R
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Q
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G
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N
C
I A
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES DE
CAMPO
P
A
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C
I A
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES DE
CAMPO
P
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P
L
A
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S

D
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M
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R
G
E
N
C
I A
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES DE
CAMPO
P
A
R
T
E
S
I N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
L
E
G
A
L
PELIGRO RIESGO
Derrame
Contacto con
Generacin de
Contacto con
Exposicin a
Contaminacin
Exposicin a
Contaminacin
Animales en general (silvestres) Ataque de
Ataque de
Picadura
Captura
reas custicas Ingestin
Abatimiento
Manipulacin / utilizacin
Asalto / secuestro
Estrs
Calor Exposicin a
Campo elctrico / magntico Exposicin a
Aluvionacin
Inundacin
Consumo/desperdicio de recursos naturales Generacin de
Alcanzado por
Shock elctrico
Explosin
Diferencia de temperatura ambiente Exposicin a
Aceite y grasa
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.)
Agrotxicos / Defensores agrcolas
Animales ponzoosos
Armas de fuego
Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo
Calderas / Vasos bajo presin
Explosin
Ignicin / Incendio
Condiciones climticas adversas
Alteracin
Exposicion a
Descarga elctrica (rayos)
Ignicin / Incendio
Dique / poza de contencin
Desborde / Derrame
Rompimiento
Efluente lquido industrial Generacin de
Efluente lquido sanitario Generacin de
Cortocircuito
Energa Esttica Contacto con
Energa Potencial Contacto con
Cada de objetos
Aplastamiento
Cortocircuito
Espacio Confinado Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Cansancio
Movimiento / Posicin antiergonmica
Estrs
Estril Generacin de
Desmoronamiento
Erosin
Soterramiento
Consumo de
Inundacin
Inundacin
Aluvionacin
Falta de agua Exposicin a
Falta de lluvia / estiaje Exposicin a
Exposicin a
Generacin de
Estrs
Exposicin a
Humedad Exposicin a
Inhalacin
Exposicin a
Generacin de
Shock elctrico
Insectos y Roedores Ataque de
Efluente lquido sanitario Generacin de
Electricidad
Shock elctrico
Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida
Equipo electroporttil
Shock elctrico
Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo
Excavacin
Exceso de agua
Exceso de lluvia
Fauna / Flora Contaminacin
Fluido Orgnico
Fro
Gases / Fluidos Presurizados Manipulacin / utilizacin
Gases / Vapores / Niebla
Ignicin / Incendio
Explosin
Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Golpear/ Golpearse contra
Herramientas manuales Golpear/ Golpearse contra
Humos Metlicos
Iluminacin
Cansancio
Cortocircuito
Intemperie Exposicin a
Salpicaduras/expulsin de partculas
Desborde / Derrame
Estrs
Movimiento / Posicin antiergonmica
Cansancio
Cansancio
Estrs
Motores Elctricos / Electrnicos Shock elctrico
Motores mecnicos / a explosin Reaccin
Estrs
Generacin de
Cansancio
Particulados / Polvo Inhalacin
Caida de objetos
Desmoronamiento
Esfuerzo excesivo
Postura / posicin incmoda Movimiento / Posicin antiergonmica
Presin Estrs
Radiaciones ionizantes Emisin de
Radiaciones no ionizantes Emisin de
Estrs
Cansancio
Generacin de
Incompatibilidad
Generacin de
Incompatibilidad
Generacin de
Incompatibilidad
Estrs
Cansancio
Exposicin a
Instalaciones Elctricas
Shock elctrico
Ignicin / Incendio
Invasores / extraos Ataque de
Materiales cortantes/ perforantes Contacto con
Metal lquido
Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos
Monotona
Organizacin del Trabajo
Partes movibles / rotatorias
Aprisionamiento
Apresamiento
Pendiente/declive
Piso / canaleta / zanja Cada en el mismo nivel
Repetitividad
Residuo orgnico no peligroso
Residuo slido peligroso
Residuos slidos no peligrosos
Rocas sueltas
Aplastamiento
Abatimiento
Ruido
Exposicin a
Superficie Caliente Contacto con
Superficie Irregular Contacto con
Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Trabajo en turno / Nocturno Estrs
Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico Esfuerzo excesivo
Trabajo solitario Estrs
Cada en el mismo nivel
Cada de objetos
Transporte Manual de Peso Esfuerzo excesivo
Rompimiento
Esfuerzo excesivo
Embestida / Colisin
Atropello
Patinada
Emisin de
Vuelco
Estrs
Exposicin a
Ruido
Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos Contacto con
Tubera
Vehculos y equipo mvil
Vibracin
Tanque
Cada desde un nivel diferente
Trabajos en altura Cada desde un nivel diferente
Transportadores Aprisionamiento
CONSECUENCIAS
Contaminacin del suelo / agua
Dao a la salud
Contaminacin
Daos a la salud
Daos a la salud
Contaminacin
Daos a la salud
Contaminacin del suelo / aire
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Daos a la salud
Dao a la persona
Daos a la salud
Muerte
Muerte
Dao a la persona
Estrs
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Muerte
Quemadura
Daos a la salud
Dao a la salud
Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire
Alteracin del clima
Aluvionacin
Alteracin del paisaje
Stress
Agotamiento de recursos naturales
Muerte
Muerte
Muerte
Quemadura
Daos a la salud
Variacin en la existencia de especies
Variacin en la disponibilidad de recursos
Contaminacin
Alteracin de la biodiversidad
Alteracin de la calidad del agua y del suelo
Alteracin de la fauna
Alteracin de la flora
Contaminacin
Alteracin de la calidad del agua
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
Electrocucin
Muerte
Quemadura
Dao a la persona
Dao a la persona
Fractura
Muerte
Electrocucin
Muerte
Electrocucin
Electrocucin
Asfixia
Fatiga / Cansancio
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Estrs
Contusin
Asfixia
Aluvionacin
Variacin de la disponibilidad de recursos
Variacin de la disponibilidad de recursos
Dao a la salud
Contaminacin
Estrs
Daos a la salud
Dao a la persona
Contusin
Quemadura
Muerte
Contusin
Contusin
Corte
Daos a la salud
Daos a la salud
Daos a la salud
Alteracin de la calidad del aire
Fatiga / Cansancio
Prdida de la capacidad visual
Electrocucin
Electrocucin
Muerte
Electrocucin
Quemadura
Daos a la salud
Trastorno de la comodidad de la comunidad
Corte
Quemadura
Quemadura
Estrs
Fatiga / Cansancio
Fatiga / Cansancio
Estrs
Electrocucin
Dao a la persona
Estrs
Fatiga / Cansancio
Amputacin
Muerte
Amputacin
Muerte
Daos a la salud
Dao a la persona
Dao a la persona
Fractura
Estrs
Daos a la salud
Daos a la salud
Estrs
Fatiga / Cansancio
Contaminacin
Intoxicacin
Contaminacin
Muerte
Contaminacin
Intoxicacin
Muerte
Fractura
Contusin
Estrs
Fatiga / Cansancio
Prdida de la capacidad auditiva
Contaminacin por ruido
Quemadura
Corte
Contaminacin
Daos a la salud
Intoxicacin
Quemadura
Asfixia
Muerte
Fractura
Estrs
Estrs
Fractura
Muerte
Fractura
Fractura
Amputacin
Muerte
Fatiga / Cansancio
Muerte
Muerte
Muerte
Contaminacin del aire
Muerte
Estrs
Daos a la salud
GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente
64
CATASTRFICO Mltiples muertes
32
CRTICO
Muerte o gran nmero de incidentes serios
/ incapacitantes
16
SERIO
Uno o ms incidentes serios /
incapacitantes
8
MARGINAL Lesiones leves
4
NO SIGNIFICATIVO Atencin de primeros auxilios
PROB. DESCRIPCIN No. de ocurrencias
32
REGULAR Ms de 5 veces al ao
16
PROBABLE Hasta 5 veces al ao
8
POCO COMN Anualmente
4
RARO Una vez cada 10 aos
2
SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 aos o ms
EXP. DESCRIPCIN % de la fuerza de trabajo expuesta
5
AMPLIA 80 a 100%
4
DISPERSA 60 a 79%
3
SIGNIFICATIVA 40 a 59%
2
RESTRINGIDA 20 a 39%
1
NO SIGNIFICATIVA 1a 19%
64
CATASTRFICO Muerte(s)
32
CRTICO Estado de salud irreversible
16
SERIO Estado de salud reversible
8
MARGINAL Enfermedad leve
4
NO SIGNIFICATIVO Irritacin
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
EVALUACIN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
EVALUACIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
VM
32
16
8
4
RARO Una vez en 10 aos
2
EXP. DESCRIPCIN
LEO (Lmite de Exposicin
Ocupacional)
5
AMPLIA Ms del doble del NR 15
4
DISPERSA Por encima del NR 15
3
SIGNIFICATIVA Igual al NR 15
2
RESTRINGIDA Entre el nivel de accin y el NR 15
1
NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de accin
64
CATASTRFICO
Dao irreversible al medio ambiente o al
ecosistema
32
CRTICO
Daos de largo plazo y/o extendidos al
medio ambiente
16
SERIO
Efecto permanente sobre la comunidad.
Dao al medio ambiente.
8
MARGINAL
Perturbacin ecolgica de corto plazo.
Influencia restringida sobre la comunidad.
4
NO SIGNIFICATIVO
Estrs ecolgico sobre el medio ambiente.
Posible incomodidad a la comunidad.
32
16
8
4
RARO Una vez en 10 aos
2
EVALUACIN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
EXP. DESCRIPCIN Perodo de exposicin
5
AMPLIA > 50 aos
4
DISPERSA 10 - 50 aos
3
SIGNIFICATIVA 1 - 10 aos
2
RESTRINGIDA < 1 ao
1
NO SIGNIFICATIVA < 1 da
TIPO
A
B
C
D
E
Preparado por: Alexander Moutinho
DESCRIPCIN DEL RIESGO
Intolerable / Crtico / Desastroso
Muy alto / Grave / Grande
Alto / Serio / Importante
Medio / Significativo / Notorio
Bajo / Tolerable / Menor
Cdigo
Revisin
rea
Pginas
Naturaleza de los daos a la propiedad Reaccin de las autoridades / pblico
Prdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso
Prdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada
Prdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada
Prdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal
Prdidas de propiedad menores, prdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndar
Historial de operaciones similares ndice de recurrencia
El nmero de ocurrencias es elevado
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
incidentes leves.
Ocurrencias regulares
A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer
los incidentes vuelven a ocurrir.
El nmero de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.
Poco comn
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
controles y stos se mantienen.
Improbable No se tiene informacin de recurrencias.
Frecuencia de la exposicin Cantidades
Continuamente Instalacin de grandes dimensiones
Diariamente Instalacin grande
Semanalmente Gran cantidad
Mensualmente Cantidad significativa
Anualmente Pequea cantidad
Reaccin de las autoridades / pblico Implicancias econmicas
Prensa internacional y/o proceso Prdida total
Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad econmica prolongada
Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto econmico significativo sobre el negocio
Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeo impacto econmico sobre el negocio
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
estndar
Pequea prdida econmica
Documento de Datos
VM
incidentes leves.
Poco comn
% de la fuerza de trabajo Tiempo de exposicin
80 a 100 % Continuamente / diariamente
60 a 97 % Semanalmente
40 a 59 % Mensualmente
20 a 39 % Poco comn
1 a 19 % Rara vez
Reaccin pblica / implicancia legal Costo
Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales
Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales
Reclamo de la comunidad y/o multa baja
La performance econmica de las empresas u organizaciones est
influenciada negativamente
Reclamo individual y/o no conformidad legal
La performance econmica del departamento o de la seccin est
influenciada negativamente
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
estndar
Se incurre en costos menores como resultado del incidente
incidentes leves.
Poco comn
Escala de exposicin Naturaleza del medio ambiente
Internacional Medio ambiente natural/frgil
Regional / nacional Medio ambiente natural/sensible
Local Medio ambiente natural protegido o construido
Alrededores inmediatos Medio ambiente natural flexible, desprotegido
Contenida en el rea Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado
VALORES DEL RIESGO
CONTROLADO
NIVEL DE CONTROL REQUERIDO
> 1000
Estudios Urgentes / Eliminar
700 a 999
Bloqueo Fsico / Habilitacin Formal/ Procedimiento de
Operacin / Monitoreo Continuo / Entrenamiento
400 a 699
Habilitacin Formal / Procedimiento de Operacin/
Monitoreo Peridico / Entrenamiento
100 a 399
Procedimiento de Operacin / Entrenamiento
< 99
Tolerar
Confidencial: VM
COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo
Implicancias econmicas
Prdida total
Incapacidad econmica prolongada
Impacto econmico significativo sobre el
negocio
Impacto econmico menor sobre el
negocio
Pequea prdida econmica
Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
unidades experimentaron incidentes con
regularidad
La empresa experiment ms de uno de
estos tipos de incidentes
La empresa o una empresa similar
experiment dichos incidentes
Una amplia base de datos indica que un
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operacin
La historia de incidentes es muy rara
Caractersticas tpicas del factor de
riesgo
Extremadamente peligroso
Muy peligroso
Peligroso
Factor de riesgo significativo
Factor de riesgo bajo
Consecuencias mdicas
Epidmica con consecuencias fatales
Epidmica con serias consecuencias
mdicas en el largo plazo
Epidmica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
nmero de personas
Efectos leves en la salud que son
reversibles
1.2
HSMQ
1.0
DD-VM-HSMQ-041
regularidad
experiment dichos incidentes
de la operacin
Caractersticas tpicas del factor de
riesgo
Extremadamente contagiosa
Contagiosa
Con facilidad para contaminarse
Se puede producir contaminacin pero no
es comn
En casos excepcionales ("soft skull")
Impacto econlogico y social
Daos ecolgicos irreversibles y/o
extensos, impactos permanentes sobre la
comunidad
Daos ecolgicos de larga duracin y/o
muy extendidos e impactos permanentes
sobre la comunidad, potencialmente
reversibles
Perturbacin ecolgica de larga duracin e
/ o impactos significativos sobre la
comunidad
Perturbacin ecolgica de corta duracin
e/o impactos restringidos sobre la
comunidad
Estrs ecolgico e/o incomodidad para la
comunidad
regularidad
experiment tales incidentes
de la operacin
Tipo de medio ambiente
Medio ambiente nico o frgil
Medio ambiente sensible
Medio ambiente protegido
Medio ambiente flexible pero desprotegido
Medio ambiente controlado
NIVEL DE EFICACIA
81% a 99%
71% a 80%
55% a 70%
45% a 54%
20% a 44%
6/15/2014
99%
A
Estudios Urgentes /
Eliminar
Deben llevarse a cabo estudios
urgentes de eliminacin drstica del
nivel de riesgo. Estudios de este tipo
estn normalmente asociados a
asignacin de recursos, benchmarking
y establecer convenios con consultoras,
entidades de investigacin y
universidades. Controles que exceden
las necesidades.
75%
B
Bloqueo Fsico /
Habilitacin Formal/
Procedimiento de
Operacin /
Monitoreo Continuo
/ Entrenamiento
Deben establecerse bloqueos fsicos
que minimicen el riesgo estudiado.
Comunmente son utilizados
dispositivos tipo Poka Yoke (a prueba
de fallas). Debe haber una correlacin
entre los dispositivos y los
procedimientos escritos. Debe haber
mecanismos de monitoreo paara
garantizar el mantenimiento de los
riesgos en niveles aceptables.
50%
C
Documentacin
Formal / Monitoreo /
Entrenamiento
Deben ser establecidos procedimientos
formales para el control de la situacin.
Una metodologa de monitoreo
determinado e implementado. Los
operadores involucrados son
entrenados y reentrenados en intervalos
especficos.
25%
D
Procedimiento de
Operacin /
Entrenamiento
Normalmente la determinacin de
procedimientos operacionales y la
evaluacin/entrenamiento de los
trabajadores involucrados es suficiente
para llevar los riesgos a niveles
tolerables.
3%
E
Tolerar
Las prcticas no documentadas
actuales son suficientes para mantener
los riesgos en niveles aceptables.
CONTROL QUE DEBE SER
IMPLEMENTADO
NIVEL DE CONTROL Mit 1
1. EQUIPO / TECNOLOGA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO
Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo)
Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta)
Que cumple con las especificaciones y los criterios
especficos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
requisitos y/o criterios de SSMAQ.
Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que est
disponible. El equipo de monitoreo electrnico se calibra de
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibracin estn disponibles de inmediato. El monitoreo se
ingresa en un sistema
Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos. Equipos
con criterios especficos de proyecto en lo que se refiere al
desempeo de SSMAQ.
Se documenta, implementa y acata los requisitos especficos
de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
Una persona con entrenamiento y experiencia especficos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
mantenimiento es espec
Tecnologa alineada con la media de sofisticacin aceptada
de conformidad con la categora industrial (papel, metal,
explotacin minera, cemento). Equipo que cumple con las
especificaciones estndar de la industria, con relacin a los
requisitos de SSMAQ.
Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo
estndar de la categora industrial. Se documenta y se acata
los requisitos de calibracin. El mantenimiento se programa
en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la
actividad o del equipo puede
La tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial.
Se debe evitar las tecnologas con limitaciones o puntos
dbiles conocidos. Los equipos cumplen con los cdigos de
los estndares industriales. En la medida que lo permite la
prctica, se evita
Se documenta, se acata y se cumple con los estndares de
la industria para los requisitos de monitoreo y calibracin.
Personal debidamente entrenado utiliza checklists estndar
para las inspecciones. Se registra todas las inspecciones. En
ca
En este caso, la tecnologa no es lo fundamental y se puede
utilizar tecnologa que est disponible de inmediato. El
equipo cumple con los cdigos del estndar legal y de la
industria. Se cumple con los requisitos bsicos y razonables
de SSMAQ.
Uso
Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y
calibracin aceptables para la categora industrial.
El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad
con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
inspecciones en el
Confidencial: VM
VM
Documento de Datos
CONTROL DETALLADO A SER IMPLEMENTADO
Cdigo
Revisin
rea
Pginas
3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO 4. MTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS
Se requiere el ms alto nivel de calificacin, entrenamiento y
experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
especfico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
especficos de e
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de
operacin estndar y stos requieren una interpretacin
especfica y especializada. Un panel de especialistas
formalmente designado, que incluye especialistas de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Se requiere calificacin, entrenamiento y experiencia
formales especficos. Se requiere un conocimiento
especializado en relacin con los factores de riesgo y los
riesgos especficos en trminos de SSMAQ. El personal de
la planta debe recibir una autoriza
operacin estndar y stos requieren una interpretacin
especfica y especializada. Un panel de especialistas
formalmente designado, que incluye especialistas de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y C
Se requiere calificacin y experiencia formales en una
ocupacin especfica asociada al riesgo. Se requiere
conocimiento y experiencia tcnica con relacin al
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
entrenamiento y la prueba de competencia forma
operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
especfico antes de que el individuo pueda realizar la tarea.
Un panel de especialistas formalmente designado, que
incluye a un especialista en
Se requiere calificacin y experiencia formales en una
ocupacin especfica asociada al riesgo. Se documenta y
acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales.
No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba
de competencia prohbe r
operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
general antes de que el individuo pueda realizar una tarea.
Una persona con entrenamiento y experiencia especficos
sobre SSMAQ (generalmente el
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el
riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo general, con
relacin al riesgo. Se documenta y acata los requisitos
generales de entrenamiento y concientizacin
No se requiere un PETS especfico. Los riesgos asociados
con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes.
Los procedimientos generales se documentan en los
estndares del sistema de gerenciamiento de SSMAQ.
Normalmente, son tems tales como cd
COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
DD-VM-HSMQ-041
1.2
HSMQ
1.0
5. RELACIN CON LOS SISTEMAS DE
GERENCIAMIENTO
6. REACCIN Y FOLLOW-UP A N/C E INCIDENTES
Un comit seleccionado y designado establece relaciones
formales completas. Dicho comit incluye especialistas de
SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente
tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
gerenciamiento de riesgos, etc. (
Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente
en un sistema formal de reporte. Se designa a una persona
especfica con conocimientos especializados para que
realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se
designa formalmente a un equip
formales completas. Dicho comit incluye especialistas de
SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente.
Se utilizar la mejor informacin disponible para establecer la
relacin con los sis
Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad
posible en un sistema formal de reporte. Se designa a
cualquier persona con conocimientos adecuados para que
realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se
designa formalmente a un especial
formales. Dicho comit incluye, por lo menos, un especialista
en el tema especfico, de cualquier sistema de
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de
mantenimiento, sistemas de gerenciamie
Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
para que realice una investigacin formal. El investigador
designado debe solicitar ayuda s
Un empleado entrenado y experimentado establece
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas
de mantenimiento, sistemas de gerenciam
Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
para que realice una investigacin formal. El trabajo sobre el
incidente se concluye con la
Un empleado entrenado y experimentado establece
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas
de mantenimiento, sistemas de gerenciam
Los incidentes deben informarse dentro de un plazo
razonable en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C
debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar
las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier
persona con conocimientos adecuados
DD-VM-HSMQ-041
1.2
HSMQ
1.0
PELIGRO RIESGO
Aceite y grasa
Emisin de
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.)
Embestida / Colisin
Agrotxicos / Defensores agrcolas
Alteracin
Animales en general (silvestres) Apresamiento
Animales ponzoosos Asalto / secuestro
reas custicas
Aluvionacin
Arma de fuego Ataque de
Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo Alcanzado por
Calderas / Vasos bajo presin Atropello
Calor
Abatimiento
Campo elctrico / magntico
Captura
Condiciones climticas adversas Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Consumo/desperdicio de recursos naturales Golpear/ Golpearse contra
Descarga elctrica (rayos) Shock elctrico
Diferencia de temperatura ambiente Cansancio
Dique / poza de contencin Acarreo
Efluente lquido industrial Consumo de
Efluente lquido sanitario
Contaminacin
Electricidad Contacto con
Energa Esttica Corrosin
Energa Potencial Cortocircuito
Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida Ingestin
Equipo electroporttil Derrame
Espacio Confinado Patinada
Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo Picadura
Estril
Cierre definitivo
Excavacin Desgaste
Exceso de agua Desmoronamiento
Exceso de lluvia Inundacin
Falta de agua Erosin
Falta de lluvia / estiaje Aplastamiento
Fauna / Flora
Explosin
Fluido Orgnico Exposicin a
Fro Esfuerzo excesivo
Gases / Fluidos Presurizados Generacin de
Gases / Vapores / Niebla Ignicin / Incendio
Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Incompatibilidad
Herramientas manuales Inhalacin
Humedad Manipulacin / utilizacin
Humos Metlicos Movimiento / Posicin antiergonmica
Iluminacin Aprisionamiento
Insectos y Roedores Cada de objetos
Instalaciones Elctricas Cada desde un nivel diferente
Intemperie Cada en el mismo nivel
Invasores / extraos Desborde / Derrame
Materiales cortantes/ perforantes Estrs
Metal lquido Reaccin
Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos Rompimiento
Monotona Saliente / Depresin
Motores Elctricos / Electrnicos Salpicaduras/expulsin de partculas
Motores mecnicos / a explosin Soterramiento
Organizacin del Trabajo Vuelco
Partes movibles / rotatorias
Particulados / Polvo
Pendiente/declive
Piso / canaleta / zanja
Postura / posicin incmoda
Presin
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Repetitividad
Residuo orgnico no peligroso
Residuo slido peligroso
Residuos slidos no peligrosos
Rocas sueltas
Ruido
Superficie Caliente
Superficie Irregular
Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos
Tanque
Trabajo en turno / Nocturno
Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico
Trabajo solitario
Trabajos en altura
Transportadores
Transporte Manual de Peso
Tubera
Vehculos y equipo mvil
Vibracin
CONSECUENCIAS
Alteracin de la calidad del agua y del suelo
Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire
Alteracin de la calidad del aire
Alteracin de la calidad del aire y agua
Alteracin de la calidad del aire y suelo
Alteracin de la calidad del suelo
Alteracin del clima
Aluvionacin
Amputacin
Asfixia
Contaminacin
Contaminacin del aire
Contaminacin por ruido
Contusin
Corte
Dao a la persona
Daos a la salud
Electrocucin
Estrs
Fatiga / Cansancio
Fractura
Intoxicacin
Muerte
Prdida de la capacidad auditiva
Prdida de la capacidad visual
Quemadura
Variacin en la existencia de especies
CDIGO
ACCIN
(qu se har para minimizar el riesgo?)
QUIN
PLAN DE ACCION OBJETIVO Y METAS
CUNTO
(US$)
Plazo
Previsto
trmino
Fecha de
Realizacin
Status
CUNDO
PLAN DE ACCION OBJETIVO Y METAS

Sso-P31-1 Iper Fase III

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Fecha Actualizacin: 2013 FASE III

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