5.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS

1.0. Propsito:
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades comprendidas en
los diferentes procesos que se desarrollan en la empresa Neptunia S.A con la finalidad de
reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin.
.
.0. A!"#$"%:
Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades de la empresa
Neptunia S.A dentro del alcance del Sistema Integrado de estin, a las nuevas
actividades, productos y servicios.
&.0. R%spo$s#'i!i(#(%s:
!." El personal designado de cada #rea $rupo de traba%o& %unto con los coordinadores
SI son responsables de realizar la identificacin y evaluacin de riesgos e impactos de
seguridad, de salud y de medio ambiente.
!.' (os Supervisores SI y Supervisores )SE acompa*ar#n al personal designado
para la identificacin y evaluacin de riesgos e impactos de Seguridad, de salud y de
medio ambiente.
!.! El erente o Sub+erente de la unidad de negocio o apoyo coordinar# con el SI y
)SE para determinar la me%or solucin para los riesgos crticos identificados en sus
operaciones, si fuese necesario.
!., -odo el personal de la empresa Neptunia S.A que identifique un potencial peligro.
aspecto o que requiera una evaluacin de posibles riesgos e impacto debe comunicarlo al
/oordinador SI o al 0efe inmediato el cual se comunicar# con el Supervisor SI para
proceder con lo solicitado.
-odo el personal de la empresa Neptunia S.A debe cumplir con lo establecido en el
presente procedimiento.
).0 D%*i$i"io$%s:
1edio Ambiente2 Es el entorno en que opera una organizacin incluyendo el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 3umanos y sus interrelaciones
$IS4 ",55"2'55, 6 !.7&.
Aspecto Ambiental $AA&2 Es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueden interactuar con el ambiente. 8n Aspecto Ambiental
Significativo $AAS& tiene o puede tener un Impacto Ambiental Significativo $IAS& $IS4
",55"2'55, + !.9&.
Impacto Ambiental $IA&2 Es cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales $AA& de una organizacin $IS4
",55"2'55, 6 !.:&.
;eligro2 Es una fuente, situacin o acto con potencial de da*o en t<rminos de lesin o
enfermedad o una combinacin de estas $4)SAS "=55"2 '55:&.
>iesgo2 /ombinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o e?posicin
y la severidad de la lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la
e?posicin $4)SAS "=55"2 '55:&.
>iesgo Aceptable2 >iesgo que 3a sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su poltica $4)SAS
"=55"2 '55:&.
E;;2 Equipo de proteccin personal.
>esiduos2 cualquier producto, emisiones, material, insumo que es desec3ado.
Evaluacin de los >iesgos2 ;roceso de evaluar el riesgo que se presenta de uno o varios
peligros tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control e?istente y decidiendo si el
riesgo es o no, aceptable.
1A->I@ I;E> . IAEI2 1atriz de Identificacin de ;eligros, Evaluacin de >iesgos e
Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos.
;E-S2 ;rocedimiento Escrito de -raba%o Seguro.
5.0 Pro"%(i+i%$to:
5.1 Los ri%s,os i(%$ti*i"#(os %$ !# E+pr%s# p-%(%$ s%r:
>iesgos de Salud.
>iesgos de Seguridad.
(os riesgos de Salud y Seguridad se establecen segAn los peligros identificados.
(os impactos se establecen segAn los aspectos ambientales identificados
5. I(%$ti*i"#"i$ (% P%!i,ros . Asp%"tos:
5..1 P#r# !# i(%$ti*i"#"i$ (% p%!i,ros . #sp%"tos s% to+#r/ %$ "-%$t#:
(as actividades rutinarias y no rutinarias.
(as actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de traba%o $incluye
contratistas y visitantes&.
El comportamiento 3umano, aptitudes y otros factores 3umanos.
(os peligros identificados que se originan fuera del sitio de traba%o capaces de afectar
adversamente a la salud y seguridad de las personas ba%o control de la organizacin
dentro del sitio de traba%o.
(os peligros generados en la vecindad del sitio de traba%o por actividades relacionados al
traba%o ba%o el control de la empresa Neptunia S.A.
Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de traba%o que sean proporcionados por la
organizacin y otros.
(os cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o materiales.
1odificaciones al Sistema de estin, incluyendo cambios temporales, y sus impactos
sobre las operaciones, procesos, y actividades.
/ualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin de riesgos e
implementacin de los controles necesarios.
El dise*o de #reas de traba%o, procesos, instalaciones, maquinaria.equipos, procedimientos
operativos y traba%o de la organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades
3umanas.
5.. P#r# !# i(%$ti*i"#"i$ (% P%!i,ros . Asp%"to s% (%'%r/ r%#!i0#r !os si,-i%$t%
p#sos:
a&. El equipo de traba%o identificar# y definir# los procesos y sus actividades a evaluar
tomando como referencia el alcance del SI definido en el 1anual del SI,
b&. El equipo de traba%o identificar# la e?posicin del personal ante el peligro . aspecto,
como referencia para la determinacin de las medidas de control.
c&. (uego el equipo de traba%o identificar# los peligros y aspectos de sus operaciones. Si
es necesario e?plicar me%or el peligro o aspecto, lo realizar# en la columna BCE-A((E CE(
;E(I>4B. (uego establecer#n los riesgos $solo en el caso de peligros a la salud y
seguridad& y por Altimo establecer#n las consecuencias e impactos de los peligros.
aspectos encontrados.
Nota2 (os peligros, riesgos y consecuencias son escogidos de las listas de peligros,
riegos y consecuencias la empresa Neptunia s.a., si fuese necesario adicionar algAn punto,
se informar# al SI para la adicin.
d&. ;ara identificar los aspectos ambientales deber# realizar un an#lisis de procesos donde
analizar# los elementos de entrada y salida $deseadas y no deseadas& Ciagrama de
An#lisis del ;rocesoB.(os aspectos ambientales identificados ser#n registrados en el
formato, para luego identificar sus impactos ambientales.
M%to(o!o,1#: M#p%o (% Pro"%sos:
Elementos de Entrada2 /onsiderar lo siguiente2
1ateria prima $Elementos que forman parte del producto o servicio&.
1aterial $Elementos necesarios para el logro del producto o servicio que no forman
parte del mismo&.
1aquinarias $1aquinas, equipos, 3erramientas, ve3culos, instrumentos, otros&.
1ano de 4bra $/argos, propio o contratado, capacitado o entrenado&.
1<todo $Normas, documentos, procedimientos, etc&.
(ocacin y Ambiente de -raba%o
E!%+%$tos (% S#!i(# D%s%#(os:
/onsiderar lo siguiente2
;roducto o Servicio.
Elementos de Salida No Ceseados2 /onsiderar lo siguiente2
Emisiones $ases, vapores, nieblas, 3umos y otros&
>esiduos $>esiduos reaprovec3ables, residuos no reaprovec3ables y residuos del tpico y
otros&
Efluentes $Agua residual y otros&
Emergencias ;otenciales $Dugas o escape de gasolinas, emisiones accidentales,incendio,
e?plosin, vertido o derrame de productos, accidentes con ve3culos y otros&
4tras efectos no deseados $>uido,vibraciones y otros&.
Nota2
".El equipo realizar# la identificacin de los aspectos e impactos ambientales tanto
negativos y positivos que se generan en el proceso teniendo en cuenta la relacin de
causa efecto que e?iste entre ambos.
'. El equipo de traba%o deber# analizar en que /4NCI/I4NES se da el aspecto ambiental
$/ondiciones normales, anormales o de emergencia&.
e&. /oncluida la identificacin de peligros . aspectos ambientales, se procede a la
evaluacin del riesgo de acuerdo al tem 7.!.
f&. Aquellas actividades que est<n afectas a cumplimiento legal, en donde se
establezcan lmites m#?imos permisibles, son significativas sin necesidad de realizar
alguna evaluacin.
5.& E2#!-#"i$ (%! ri%s,o % i+p#"to:
a&. El equipo de traba%o proceder# a evaluar el riesgo e impacto a trav<s de la
consecuencia y probabilidad en base a las siguientes tablas2
T#'!# N3 1: CONSEC4ENCIAS 5IPER . IAEI6
VALOR CONSECUENCIA VALOR CONSECUENCIA
Fatal
(F)
Seguridad y Salud: Enfermedad o lesiones que conducen
a la muerte de la persona.
Cambio Mayor e
Irreversible
(CI)
Medio mbiente: !esultados de monitoreo mayor
al l"mite permisible.
El aspecto es un recurso no renovable y poco
disponible o raro. El impacto que genera se
e#tiende fuera de las instalaciones.
$iscapacitante
permanente
(%$&)
Seguridad y Salud: &'rdida de facultades f"sicas
permanentemente( tales como: amputaciones( p'rdida
de alguno de los sentidos como sordera( da)os
psicol*gicos.
Cambio Mayor
pero !eversible
(C!)
Medio mbiente: Si el aspecto es un recurso
disponible solo en determinadas +reas y,o se
puede recuperar de fuentes reciclables.
El impacto que genera se e#tiende en toda la
locaci*n.
%esi*n
discapacitante
temporal
(%$-)
Seguridad y Salud: &'rdida de facultades f"sicas
temporalmente por laceraciones( quemaduras(
conmociones( torceduras importantes( fracturas(
dermatitis( into#icaciones( el tratamiento m'dico contin.a
o queda imposibilitado de laborar( luego de /0 1oras de
someterse al peligro.
Cambio Moderado
y !eversible
(CM)
Medio mbiente: 2ay una afectaci*n m"nima al
ambiente. El recurso es muy disponible y
renovable( no agotable.
El impacto tiene un +rea de influencia en algunas
de las +reas de la planta.
Sin %esiones
discapacitante
(S%$)
Seguridad y Salud: $a)os superficiales( cortes leves(
magulladuras peque)as( irritaci*n de los o3os( molestias
vagas( dolores de cabe4a leves( quemaduras leves5 s*lo
requiere tratamiento m'dico ambulatorio sin quedar
imposibilitado de laborar por necesidad de descanso
m'dico o con descanso no mayor a /0 1oras.
6o 1ay Cambio
(SC)
Medio mbiente: 6o 1ay cambio o es reversible.
7rea de influencia del impacto muy puntual o
restringido ($entro de un +rea).
Sin %esiones
(S%)
Seguridad y Salud: 6o se manifiesta ning.n tipo de lesi*n
a la persona o a la instalaci*n cuando se sometieron al
riesgo.
CONSECUENCIAS
(IPER)
CONSECUENCIAS
(IAEI)
T#'!# N3 : PRO7A7ILIDAD 5IPER . IAEI6
VALOR PROBABILIDAD
%-
()
Seguridad: 6o e#isten controles para el peligro.
Salud: El personal est+ e#puesto al peligro diariamente o en
periodos menores a un mes.
Medio mbiente: El aspecto se presenta con una frecuencia diaria
o 1asta una ve4 al mes.
ME$I
(M)
Seguridad: E#isten controles para el peligro pero no son
adecuados o efectivos.
Salud: El personal est+ e#puesto al peligro mensualmente o en
periodos menores a un a)o.
Medio mbiente: El aspecto se presenta con una frecuencia de
una ve4 por a)o.
89
(8)
Seguridad: E#isten controles para el peligro y son adecuados y
efectivos.
Salud: El personal est+ e#puesto al peligro en periodos mayores a
un a)o.
Medio mbiente: %a aparici*n del aspecto es remota aunque no
puede descartarse.
5.) C!#si*i"#"i$ (%! ri%s,o % i+p#"to:
a& (uego se clasificar# el riesgo e impacto considerando la siguiente frmula2
/lasificacin de >iesgo E /onsecuencia F
;robabilidad

8tilizando las siguientes tablas2
T#'!# N3 & : CLASIFICACIN DE RIESGOS 5S%,-ri(#( 8 S#!-( O"-p#"io$#!6
SL SLD LDT LDP F
B T T M M C
M T T M C C
A T M M C C
CONSECUENCIA
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
T#'!# N3 ) : CLASIFICACIN DE IMPACTOS 5M%(io A+'i%$t%6
SC CM CR CI
B
T T M C
M
T M M C
A
T M C C
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
CONSECUENCIA
5.5 Si,$i*i"#$"i# (%! ri%s,o o i+p#"to:
a& Cel resultado obtenido, se procede a determinar el criterio de significancia del
riesgo o impacto, utilizando la -abla NG 7 , y el resultado se registra en la 1atriz I;E> . IAEI
T#'!# N3 5 : CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
CLASIFICACIN
DEL
RIESGO
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
T 6o Significativo
M Significativo
C Significativo
-: -olerable
M: Moderado
C: Critico
b& 8na vez identificados los Aspectos Ambientales Significativos de cada proceso,
ser#n enviados al personal del SI para que genere el registro o actualice el B(ista
general de Aspectos Ambientales Significativos& de las 8nidades de Negocios.
c& (a identificacin de peligros . aspectos y evaluacin de riesgos para visitantes son
los mismos a los que est#n e?puestos los traba%adores del #rea a visitar.
5.9 D%t%r+i$#r !#s M%(i(#s (% Co$tro!:
a& ;ara definir las acciones de control deber# tomar en cuenta la tabla NH 92
T#'!# N3 9 : ACCIONES DE CONTROL
CRTICO
6o se debe de continuar o comen4ar el traba3o
1asta que el riesgo,impacto 1aya sido eliminado o
controlado. %as medidas a tomar para controlar los
riesgos o impactos deben ser inmediatas.
MODERADO
Se debe mantener el control e#istente y se deben
implementar medidas complementarias en periodos de
tiempo definidos.
TORERABLE
6o se requieren controles adici*nales requiere
seguimiento para verificar que los controles se
mantienen
b& ;ara reducir la probabilidad de una ocurrencia y.o reducir sus consecuencias, se
toman medidas de control para los riesgos o aspectossignificativos.
;ara los riesgos de Seguridad y Salud se tomar# en cuenta segAn el orden siguiente2
+ Eliminacin.
+ Substitucin.
+ /ontroles de ingeniera.
+ /ontroles de firmas . advertencias y.o administrativos.
+ Equipo de proteccin personal.
c& ;ara determinar las 1ECICAS CE /4N->4( deber# utilizar el m<todo Duente +
1edio + >eceptor2
Duente2
Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el origen. E%emplos2 el dise*o,
equipos, maquinarias, 3erramientas y materiales.
1edio2
Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el medio de transferencia. E%emplos2
-<cnicas de prevencin $se*alizacin&, 3erramientas de gestin $/3ecI list, ;E-S& y
ambiente de traba%o.
>eceptor2
Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo a trav<s de la persona. E%emplos2 uso de
equipos de proteccin personal $E;;&, capacitaciones, entrenamiento y.o evaluacin del
personal.
d& En las columnas B1ECICAS CE /4N->4( ;>4;8ES-ASB se colocar#n si fuese
necesario, las medidas que propone el grupo de traba%o para poder tratar el riesgo o
aspecto evidenciado. Esto se tomar# en cuenta para realizar los ;rogramas de SeguridadJ
Salud y 1edio Ambientales ++ ;rogramas de SeguridadJ Salud y 1edio Ambientales&
5.: E!#'or#"i$; 2%ri*i"#"i$ 8 #pro'#"i$ (% !# M#tri0 IPER . IAEI:
(a matriz I;E> . IAEI ser#2
+ E(AK4>ACA por el personal del #rea y si fuese necesario con ayuda del SI y
)SE.
+ >ELISACA por el SI.
+ A;>4KACA por el #rea $personal con poder de decisin& y por el SI.
Se deber# considerar nombre y cargo de las personas involucradas.
MNota2 para el caso de las 8nidades especiales $/ontrucciones 1odulares, /ASA,
Agencias, de la empresa Neptunia S.A&, los aprobadores deber#n ser miembros del /omit<
de Seguridad con poder de decisin $por e%emplo, cargos %efaturales&.
5.< A"t-#!i0#"i$ (% !# M#tri0 IPER.IAEI:
(a 1A->I@ I;E>.IAEI ser# revisada una vez por a*o por el #rea usuaria, el #rea de )SE y
el SI o cuando e?istan2
+ /ambios en las instalaciones, equipos, materiales y procesos.
+ /ambios tecnolgicos.
+ Nuevos proyectos que requieran una total o parcial identificacin de
peligros.aspectos y evaluacin de riesgos e impactos.
+ Accidentes e incidentes de traba%o.
+ Eliminacin de algAn peligro incluido en la evaluacin inicial.
+ /ambios en la legislacin.
5.= Pro,r#+#s (% S%,-ri(#(; S#!-( 8 M%(io A+'i%$t#!%s:
(os programas ser#n considerados en su realizacin, para los riesgos o aspecto
significativos 3allados. Ser#n elaborados por el SI, )SE en con%unto con el grupo de
traba%o del #rea evaluada.
(os controles operacionales ser#n establecidos en el D/4>;+5557 B/4N->4(
4;E>A/I4NA(B y B;rogramas de SeguridadJ Salud y 1edio AmbientalesB.
5.10 Otr#s "o$si(%r#"io$%s 5i$"!-8%$(o Co$tr#tist#s 8 Pro2%%(or%s6:
En los casos de traba%os de riesgo realizados por contratistas, la identificacin de riesgos
se realiza utilizando el formato BAutorizacin de -raba%o de >iesgo $A->&B . ;ara m#s
detalle consultar con el procedimiento de A8-4>I@A/I4N CE ->AKA04 CE >IES4