Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : 293257 Fecha de registro en el BP: 24 /04 /2014 06 :07 Hrs.

Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI: FACTIBILIDAD

Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN - EVALUACIN

Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION CUSCO
Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI DE LA REGION CUSCO

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 24/04/2014
1. IDENTIFICACIN
1.1Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 293257
1.2Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL NCLEO TECNOLGICO DE INTEGRACIN DE
SERVICIOS Y APLICATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO - CORE TECNOLGICO REGIONAL CUSCO
1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Divisin Funcional 006 GESTIN

Grupo Funcional 0009 SOPORTE TECNOLGICO
Responsable Funcional
(segnAnexo SNIP 04)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
1.4Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CUSCO CUSCO WANCHAQ
1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre:
AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular: ECON. C.SILVA, ARQ. N.GARAY, LIC. JPILLCO, ING. Z.HERRERA, I
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora:
KAREM BUSTAMANTE SOLORZANO
1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Nombre: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora:
MGT. RENE CONCHA LEZAMA
2ESTUDIOS
2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 24/04/2014 ECON. CARLO SILVA YABAR ARQ. NICOLAS LEONCIO GARAY 0 PRESENTADO
2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

3JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1Planteamiento del Problema
EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ENFRENTA UN PROBLEMA COMPLEJO ASOCIADO A LA AUSENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA QUE PERMITA LA CONSOLIDACIN DE LA INFORMACIN Y SISTEMAS QUE
SON GENERADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS Y PROYECTOS ESPECIALES ADSCRITOS AL GOBIERNO
REGIONAL. POR OTRA PARTE, NO SE CUENTA CON UN AMBIENTE QUE TENGA CAPACIDADES TECNOLGICAS
SUFICIENTES PARA REALIZAR COMUNICACIONES NO PRESENCIALES, CON EQUIPAMIENTO DE COLABORACIN E
INTERACCIN EN TIEMPO REAL CON MLTIPLES PERSONAS DISTANTES ENTRE S. LA SEDE REGIONAL SOLO
CUENTA CON UNA CMARA DE VIDEO VIGILANCIA QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE USA, DEBIDO AL DESFASE
TECNOLGICO Y A LA DBIL RED DE DATOS DE LA INSTITUCIN; AS MISMO, LAS UNIDADES EJECUTORAS Y
PROYECTOS ESPECIALES NO DISPONEN DE NINGN SISTEMA DE CCTV. NO SE CUENTA CON AMBIENTES
ADECUADOS Y EQUIPADOS PARA IMPARTIR SESIONES DE CAPACITACIN MASIVA EN TEMAS RELACIONADOS A
AL USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN EL PLIEGO O DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN. DICHA
PROBLEMTICA SE VIENE GENERANDO DESDE HACE VEINTE (20) AOS ATRS, LA MISMA QUE SE TRADUCE EN: -
INTERRUPCIN FRECUENTE AL ACCESO DE RECURSOS Y SERVICIOS COMPARTIDOS COMO: O DATOS E
INFORMACIN COMPARTIDA, O RED DATOS INTERNA (INTRANET) O RED DE DATOS EXTERNA (INTERNET) -
DISEMINACIN Y PERDIDA DE INFORMACIN DE CARCTER INSTITUCIONAL; LA INFORMACIN SE HALLA
ALMACENADA EN DIVERSOS EQUIPOS Y MEDIOS SIN QUE NADIE SE HAGA RESPONSABLE DE SU PRDIDA. -
GESTIN INDIVIDUAL Y AISLADA DE LA INFORMACIN INSTITUCIONAL POR PARTE DE CADA UNIDAD EJECUTORA
Y PROYECTOS ESPECIAL ADSCRITO AL GR CUSCO. - NULA DIFUSIN MASIVA (A TRAVS DE SEALES ABIERTAS
DE RADIO Y TELEVISIN) DE LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA (TEXTO, AUDIO Y VIDEO) GENERADOS POR EL
PLIEGO EN TEMAS SU COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD - NO EXISTENCIA DE SISTEMAS CCTV (CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISIN-VIDEO VIGILANCIA) - INCAPACIDAD DE REALIZAR COMUNICACIONES NO
PRESENCIALES POR FALTA AMBIENTES CON CAPACIDADES TECNOLGICAS SUFICIENTES. - INSUFICIENTE
CAPACITACIN AL PERSONAL EN LOS CAMBIOS DE NORMATIVA, APLICATIVOS, PARMETROS, USO Y MANEJO DE
LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES. - NO SE CUENTA CON AMBIENTES ADECUADOS
PARA REALIZAR CAPACITACIONES DONDE SE REQUIERA DE EQUIPOS DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN.
TODO ELLO DEVIENE EN LA DISMINUCIN DE PRODUCTIVIDAD Y MALESTAR DE LAS DEPENDENCIAS USUARIAS Y
TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO; AS COMO EL MALESTAR OCASIONADO A TODO
CIUDADANO QUE REALIZA TRMITES EN LA SEDE REGIONAL DE MANERA REITERATIVA E INFRUCTUOSA.
3.2Beneficiarios Directos
3.2.1Nmero de los Beneficiarios Directos 784,999 (N de personas)
3.2.2Caracteristica de los Beneficiarios


LA TENDENCIA DE LA POBLACIN DE LA REGIN CUSCO, OBSERVADA EN LAS LTIMAS DCADAS ES LA
EXPANSIN E INTENSIFICACIN DEL PROCESO DE URBANIZACIN. LA POBLACIN CENSADA EN LOS CENTROS
POBLADOS URBANOS DE LA REGIN ES DE 644,684 HABITANTES, LA MISMA QUE REPRESENTA EL 55% DE LA
POBLACIN REGIONAL. LA POBLACIN EMPADRONADA EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES ES DE 526,719
HABITANTES QUE REPRESENTA EL 45% DEL TOTAL DE LA POBLACIN CENSADA. DE ACUERDO CON LOS
RESULTADOS DEL LTIMO CENSO DEL 2007, SE OBSERVA QUE LA PROVINCIA DE CUSCO (596,1 HAB./KM2)
DESTACA POR PRESENTAR LA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES POR KILMETRO CUADRADO; EN SEGUNDO
LUGAR, SE ENCUENTRA LA PROVINCIA DE URUBAMBA CON 39,4 HAB./KM2, LE SIGUEN EN ORDEN DE
IMPORTANCIA ANTA Y ACOMAYO CON 29,2 HAB./KM2 Y 28,9 HAB./ KM2; MIENTRAS QUE LA CONVENCIN (5,5
HAB./KM2) Y PAUCARTAMBO (7,3 HAB./KM2) PRESENTAN LA MENOR DENSIDAD POBLACIONAL. LOS RESULTADOS
DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL 2007LA REGIN CUSCO REVELAN QUE EL NIVEL
DE EDUCACIN DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD HA MEJORADO RESPECTO AL NIVEL
REGISTRADO EN EL CENSO DE 1993. EN EL 2007, EL 23,8% DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD, HA
LOGRADO ESTUDIAR ALGN AO DE EDUCACIN SUPERIOR (SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 10,9% Y
UNIVERSITARIA 12,9%) LO QUE EQUIVALE EN CIFRAS ABSOLUTAS A 182 MIL 718 PERSONAS. AL COMPARAR CON
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CENSO DE 1993 LA POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR HA
AUMENTADO EN 120,9% (100 MIL 14 PERSONAS). AL REGIN DE CUSCO REVELAN QUE EL NIVEL DE EDUCACIN
DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD HA MEJORADO RESPECTO AL NIVEL REGISTRADO EN EL CENSO
DE 1993. EN EL 2007, EL 23,8% DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD, HA LOGRADO ESTUDIAR ALGN
AO DE EDUCACIN SUPERIOR (SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 10,9% Y UNIVERSITARIA 12,9%) LO QUE EQUIVALE
EN CIFRAS ABSOLUTAS A 182 MIL 718 PERSONAS. EN EL PERODO INTER CENSAL 1993-2007, LA POBLACIN CON
EDUCACIN SUPERIOR AUMENT CONSIDERABLEMENTE EN EL REA URBANA; LOS QUE TIENEN EDUCACIN
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SE INCREMENTARON EN 171,2% Y LOS QUE TIENEN EDUCACIN SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN 91,4%. EN EL REA RURAL, SE INCREMENT EN 166,0% LOS QUE LOGRARON ESTUDIAR
EDUCACIN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, MIENTRAS QUE AUMENT EN 92,9% LA POBLACIN CON EDUCACIN
UNIVERSITARIA. AL INTERIOR DE LAS PROVINCIAS, SE OBSERVA QUE EL ANALFABETISMO INCIDI EN MAYOR
MEDIDA EN LAS MUJERES QUE EN LOS HOMBRES. LAS TASAS MS ALTAS DE LA POBLACIN FEMENINA
ANALFABETA SE ENCUENTRA EN PAUCARTAMBO (48,1%), PARURO (41,8%), ACOMAYO (40,3%), CHUMBIVILCAS
(40,1%), QUISPICANCHI (36,1%), CANAS (32,7%) Y CALCA (31,7%). LA PROVINCIA DE CUSCO (6,1%) PRESENTA LA
TASA MS BAJA DEL ANALFABETISMO FEMENINO. EN EL CASO DEL ANALFABETISMO MASCULINO, STE AFECT
AL 18,2% DE LA POBLACIN DE PAUCARTAMBO, 13,9% DE PARURO, 12,5% DE CALCA Y 11,8% DE CHUMBIVILCAS.
ENTRE LAS PROVINCIAS CON MAYORES PORCENTAJES DE POBLACIN EN EDAD PARA DESEMPEAR UNA
ACTIVIDAD ECONMICA SE ENCUENTRAN: CUSCO (74,1%), URUBAMBA (70,0%), LA CONVENCIN (67,4%),
CANCHIS (67,1%) Y ANTA (66,9%). EN CAMBIO, LAS PROVINCIAS CON MENOR PORCENTAJE DE POBLACIN EN
EDAD DE TRABAJAR SON: PAUCARTAMBO (59,5%), CHUMBIVILCAS (60,5%), ACOMAYO (62,1%) Y CANAS (62,8%).
DE ACUERDO CON LAS PROVINCIAS DEL REGIN DE CUSCO, CASI TODAS (CON EXCEPCIN DE CUSCO) LA
AGRICULTURA ABSORBE A MS DE LA CUARTA PARTE DE LA PEA, SIENDO MS IMPORTANTE EN PAUCARTAMBO
(76,5%), CHUMBIVILCAS (72,1%), PARURO (71,6%) Y CANAS (70.0%), DONDE MS DEL 60,0% DE LA PEA OCUPADA
SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD.3.3Objetivo del Proyecto de Inversin PblicaUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ACCEDEN ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS Y RECURSOS COMPARTIDOS
DEL PLIEGO REGIONAL
3.4Anlisis de la demanda y oferta

4ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
(Recomendada)
SE EST PLANTEANDO LA CONSTRUCCIN DE UN LOCAL QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES
CARACTERSTICAS: DATA CENTER CON UN REA TOTAL 147.30 M2; UNA RECEPCIN CON UN
REA TOTAL DE 4 M2; RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON UN REA TOTAL DE 14.11 M2, UNA
PLANTA DE ENFRIAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 55.25 M2; UN CUARTO PARA LOS EQUIPOS
ELECTRNICOS CON UN REA TOTAL DE 30.05 M2; UN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES CON
UN REA TOTAL DE 9.48 M2; UN CUARTO DE CONTROL CON UN REA TOTAL DE 15.95 M2; UNA
OFICINA QUE ALBERGUE MAN STRAP FACILITES CON UN REA TOTAL DE 8.48 M2; SALN DE
TELEPRESENCIA CON UN REA TOTAL DE 122.06 M2; SALA DE EDICIN Y PRODUCCIN CON UN
REA TOTAL DE 18.10 M2; UNA CABINA DE CONTROL CON UN REA DE 9.90 M2; UN AULA DE
ENTRENAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 31.8 M2; UN ARCHIVO MULTIMEDIA CON UN REA
TOTAL DE 4.62 M2; UNA DIRECCIN CON REA TOTAL DE 16.84 M2; UN CONTROL DE CMARAS
CON UNA REA TOTAL DE 32.24 M2; UNA PLATAFORMA DE FILMACIONES DE TELEVISIN CON
REA TOTAL DE 66.42 M2; UNA CABINA DE RADIO DIFUSIN CON UN REA DE 15.25 M2; UNA
CABINA DE CONTROL DE RADIO CON UN REA TOTAL DE 6.85 M2; ARCHIVO REGIONAL CON
REA TOTAL DE 180.52 M2. ESTA PREVISTO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TAMBIN
ESTN CONTEMPLADOS LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO SON: TANQUE
ELEVADO Y CISTERNA; MURO DE CONTENCIN DE 68.50 M.; PLATEA DE CIMENTACIN H=0.80M.
Y TODO EL MOBILIARIO QUE SEA NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS OFICINAS.
PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA DATA CENTER SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: UN
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD; SISTEMA
DE TELE PRESENCIA; SISTEMA DE RADIO DIFUSIN; SISTEMA DE VIDEO DIFUSIN; SISTEMA DE
ALARMA DE INCENDIOS; SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIN; SISTEMA DE
CONDUCTIBILIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA; SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO
ENERGTICO; TERMINAL VDI; TODOS ESTOS SISTEMAS CUENTAN CON EL INSTRUMENTAL
NECESARIO PARA QUE O PUEDAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE. PARA UNA ADECUADA
INTERCONEXIN SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: CANALIZACIN TRONCAL; SISTEMA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO; SALAS DE TELECOMUNICACIONES; SISTEMA DE
CONECTIVIDAD, SE TIENE QUE RECALCAR QUE SOLO SE ESTA CONSIDERANDO ESTE SISTEMA
PARA DOS DIRECCIONES; TIERRAS Y ATERRAMIENTOS PARA TELECOMUNICACIONES SE ESTA
CONSIDERANDO LA CAPACITACIN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: ADMINISTRACIN DEL CENTRO
DE DATOS, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO,
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL
SISTEMA DE TELEFONA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD
INFORMTICA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIN,
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADMINISTRACIN DEL
SISTEMA DE TELE-PRESENCIA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA,
SISTEMAS CONVERGENTES A LA RED IP. SE ESTA PLANTEANDO TRABAJAR LA SENSIBILIZACIN
DENTRO DE LOS TRABAJADORES EN LOS SIGUIENTES TEMAS: TALLER DE SENSIBILIZACIN
ACERCA DE LAS IMPLEMENTACIN DE LAS NTPS, USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGAS
IMPLEMENTADAS EN EL CORE TECNOLGICO REGIONAL
Alternativa 2
SE EST PLANTEANDO LA CONSTRUCCIN DE UN LOCAL QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES
CARACTERSTICAS: DATA CENTER CON UN REA TOTAL 147.30 M2; UNA RECEPCIN CON UN
REA TOTAL DE 4 M2; RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON UN REA TOTAL DE 14.11 M2, UNA
PLANTA DE ENFRIAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 55.25 M2; UN CUARTO PARA LOS EQUIPOS
ELECTRNICOS CON UN REA TOTAL DE 30.05 M2; UN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES CON
UN REA TOTAL DE 9.48 M2; UN CUARTO DE CONTROL CON UN REA TOTAL DE 15.95 M2; UNA
OFICINA QUE ALBERGUE MAN STRAP FACILITES CON UN REA TOTAL DE 8.48 M2; SALN DE
TELEPRESENCIA CON UN REA TOTAL DE 122.06 M2; SALA DE EDICIN Y PRODUCCIN CON UN
REA TOTAL DE 18.10 M2; UNA CABINA DE CONTROL CON UN REA DE 9.90 M2; UN AULA DE
ENTRENAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 31.8 M2; UN ARCHIVO MULTIMEDIA CON UN REA
TOTAL DE 4.62 M2; UNA DIRECCIN CON REA TOTAL DE 16.84 M2; UN CONTROL DE CMARAS
CON UNA REA TOTAL DE 32.24 M2; UNA PLATAFORMA DE FILMACIONES DE TELEVISIN CON
REA TOTAL DE 66.42 M2; UNA CABINA DE RADIO DIFUSIN CON UN REA DE 15.25 M2; UNA
CABINA DE CONTROL DE RADIO CON UN REA TOTAL DE 6.85 M2; ARCHIVO REGIONAL CON
REA TOTAL DE 180.52 M2. ESTA PREVISTO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TAMBIN
ESTN CONTEMPLADOS LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO SON: TANQUE
ELEVADO Y CISTERNA; MURO DE CONTENCIN DE 68.50 M.; PLATEA DE CIMENTACIN H=0.80M.
Y TODO EL MOBILIARIO QUE SEA NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS OFICINAS.
PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA DATA CENTER SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: UN
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD; SISTEMA
DE TELE PRESENCIA; SISTEMA DE RADIO DIFUSIN; SISTEMA DE VIDEO DIFUSIN; SISTEMA DE
ALARMA DE INCENDIOS; SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIN; SISTEMA DE
CONDUCTIBILIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA; SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO
ENERGTICO; TERMINAL VDI; TODOS ESTOS SISTEMAS CUENTAN CON EL INSTRUMENTAL
NECESARIO PARA QUE O PUEDAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE. PARA UNA ADECUADA
INTERCONEXIN SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: CANALIZACIN TRONCAL; SISTEMA
DE CABLEADO ESTRUCTURADO; SALAS DE TELECOMUNICACIONES; SISTEMA DE
CONECTIVIDAD, SE TIENE QUE RECALCAR QUE ESTE SISTEMA SE ESTA CONSIDERANDO PARA
LAS 14 DIRECCIONES; TIERRAS Y ATERRAMIENTOS PARA TELECOMUNICACIONES. SE ESTA
CONSIDERANDO LA CAPACITACIN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: ADMINISTRACIN DEL CENTRO
DE DATOS, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO,
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL
SISTEMA DE TELEFONA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD
INFORMTICA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIN,
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADMINISTRACIN DEL
SISTEMA DE TELE-PRESENCIA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA,
SISTEMAS CONVERGENTES A LA RED IP, PASANTA A LA CIUDAD DE LIMA. SE ESTA
PLANTEANDO TRABAJAR LA SENSIBILIZACIN DENTRO DE LOS TRABAJADORES EN LOS
SIGUIENTES TEMAS: TALLER DE SENSIBILIZACIN ACERCA DE LAS IMPLEMENTACIN DE LAS
NTPS, USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGAS IMPLEMENTADAS EN EL CORE TECNOLGICO
REGIONAL
Alternativa 3 ninguna
4.2Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 71,894,269 72,193,012 0
A Precio Social 60,790,826 61,048,177 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad
Ratio C/E 86.73 87.06 0.00
Unidad de medida del ratio
C/E (Ejms
Beneficiario, alumno atendido,
etc.)
poblacion poblacion
4.3Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: La Sub Gerencia
Regional de Desarrollo Institucional, como unidad encargada de la ejecucin se encargara de dirigir el proceso para que este
proyecto se ejecute por obras por impuestos; de esta forma se garantizara que todo lo programado en el PIP se cumpla (en la
parte de ejecucin). Una vez culminada la implementacin y capacitacin del proyecto el Gobierno Regional del Cusco a
travs de la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, administrara el proyecto, lo operara y mantendr
adecuadamente. El Gobierno Regional del Cusco tiene la suficiente capacidad de gestin y experiencia para garantizar un
buen desarrollo y una eficiente administracin para operar y mantener el proyecto. Institucionalmente el Gobierno Regional
del Cusco cuenta con una amplia experiencia en el manejo y administracin de proyectos, con una gestin muy eficiente.
Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen
mediante los siguientes puntos: Viabilidad Tcnica: Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el
desarrollo de acceso a la informacin y de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo
a los parmetros y normativas vigentes, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de
control durante su ejecucin. Viabilidad Ambiental: El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos
negativos al medio ambiente considerando que en la fase de inversin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los
efectos que conlleve tal ejecucin. Viabilidad Sociocultural: Porque beneficia a gran parte de la poblacin de todas las
edades, el cual proporcionar la plataforma tecnolgica para poder desplegar servicios igualitarios y transversales en salud,
educacin, seguridad y administracin pblica, dando importancia del multilenguaje y la interculturali dad. Viabilidad
Institucional: El Gobierno Regional del Cusco cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de
gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto en la fase operativa del mismo.
Viabilidad Financiera: El Gobierno Regional del Cusco, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del
proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico y ejecucin de la obra (Obras por Impuesto).
4.4GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Mayo
2014
Junio
2014
Julio
2014
Agosto
2014
Setiembr
e
2014
Octubre
2014
Noviembr
e
2014
Diciembr
e
2014
Enero
2015
Febrero
2015
Marzo
2015
Abril
2015
Total por
component
e

Infraestructura
Bsica
0 0 794,229 794,229 794,229 794,229 794,229 794,229 794,229 794,229 794,229 794,290 7,942,351

Infraestructura
Complementaria
0 0 0 0 0 0 0 0 109,068 109,068 109,068 0 327,204

Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 162,688 162,688 162,688 0 0 488,064

Equipamiento 0 0 3,562,481

3,562,481

3,562,481

3,562,481

3,562,481 3,562,481

3,562,481

3,562,481

3,562,481

3,562,481

35,624,810

Interconexin hacia
Direcciones y
Proyectos
Especiales
Regionales
0 0 0 0 0 0 0 0 368,549 368,549 368,549 368,549 1,474,196

Capacitacin y
Difusin
0 0 0 0 0 0 0 127,816 127,816 127,816 127,816 0 511,264

Gastos Generales 0 0 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 4,636,780

Utilida 0 0 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 463,678 4,636,780

impuesto 0 0 1,001,545

1,001,545

1,001,545

1,001,545

1,001,545 1,001,545

1,001,545

1,001,545

1,001,545

1,001,545

10,015,450

ELABORACION DE
EXPEDIENTE TEC
820,710

820,710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,641,420

GASTOS DE
SUPERVISION
0 0 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 196,970 1,969,700

GASTOS DED
EVALUACION
0 0 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 656,560

GASTOS DE
LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA
0 0 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 65,656 656,560

GASTOS
ADMINISTRATIVO
S
0 0 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 131,313 1,313,130

Total por periodo 820,710

820,710

6,745,206

6,745,206

6,745,206

6,745,206

6,745,206 7,035,710

7,513,327

7,513,327

7,350,639

7,113,816

71,894,269



5.2Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Meses
Unidad
de
Medida
Mayo
2014
Junio
2014
Julio
2014
Agosto
2014
Setiembre
2014
Octubre
2014
Noviembre
2014
Diciembre
2014
Enero
2015
Febrero
2015
Marzo
2015
Abril
2015
Total por
componente
Infraestructura
Bsica
global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Infraestructura
Complementaria
global 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 100
Mobiliario global 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 0 100
Equipamiento global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Interconexin hacia
Direcciones y
Proyectos
Especiales
Regionales
global 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100
Capacitacin y
Difusin
global 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 0 100
Gastos Generales global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Utilida global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
impuesto global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TEC
global 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
GASTOS DE
SUPERVISION
global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
GASTOS DED
EVALUACION
global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
GASTOS DE
LIQUIDACION Y
TRANFERENCIA
global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
5.3Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin
PIP
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con
PIP
Operacin 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600
Mantenimiento 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867
5.4Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total por
componente
Inversiones
por
reposicin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES5.6Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

6MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificacin Supuestos
Fin
ALTOS NIVELES DE
DESARROLLO EN LA
POBLACION DE LA
REGION
AL FINALIZAR EL
DCIMO AO DE
FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO SE HABR
MEJORADO LA CALIDAD
DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO TANTO
INTERNO Y EXTERNO
EN UN 85%, Y LA
POBLACIN SIN
COBERTURA O SIN
ACCESO SOLO SER
DEL 15%, EN LA
REGIONAL DEL CUSCO.

ESTUDIOS DE
MERCADO, DIRIGIDOS A
LOS PROFESIONALES
QUE LABORAN EN EL
GOBIERNO REGIONAL,
MUNICIPALIDADES Y
DIRECTORES DE
COLEGIOS; ESTOS
LTIMOS
MONITOREARAN EL
SERVICIO QUE SE
PRESTA.
MEJORA DE LA POLTICA
DE INFORMACIN
TECNOLGICA INTERNA
Y EXTERNA DEL
GOBIERNO REGIONAL
EN DONDE LA
POBLACIN Y LAS
AUTORIDADES
COINCIDEN CON UN
SOLO OBJETIVO
REGIONAL.
Propsito
Usuarios Internos y
Externos del Gobierno
Regional Cusco Acceden
Adecuadamente a los
Servicios y Recursos
Compartidos del Pliego
Regional
Cumpliendo los
procedimientos, protocolos
y estndares de calidad en
la atencin y servicio a la
poblacin, el gobierno
regional presta sus
servicios a toda la
poblacin de la Regin
Encuestas en la zona de
intervencin. Registro de
personas capacitadas.
El estado mantiene vigente
las polticas de
modernizacin
administrativa, en donde la
poblacin y las autoridades
coinciden con un solo
objetivo.
Componentes
Infraestructura Tecnolgica
adecuada para la Gestin
Pblica del GRC
Equipamiento adecuado
para el Centro de Datos
(DATA CENTER) del
Gobierno Regional Cusco
Adecuada Interconexin
entre la Sede Central,
Direcciones y Proyectos
Especiales Regionales
Amplio Conocimiento en el
Aprovechamiento de las
TICs en la Gestin Pblica
En el primer ao de
ejecutado el proyecto el
Gobierno Regional cuenta
con una infraestructura
adecuada para albergar al
CORE Tecnolgico, el cual
contendr todos los
ambientes requeridos y
descritos en el PIP
Equipamiento e
implementacin adecuada
del DATA CENTER con los
equipos descritos en el
PIP. Equipamiento e
implementacin de los
puntos de conexin de la
sede central, Direcciones y
Proyectos Especiales
Capacitacin al 100% de
los profesionales en el
manejo de las tecnologas
de informacin electrnica.
Informe de monitoreo y
liquidacin de obra.
Reporte de Evaluacin
Anual. Comprobantes de
adquisicin de equipos
Inventario de equipos
Comprobantes de
adquisicin de equipos
Inventario de equipos
Informes fsicos de
ejecucin de talleres de
capacitacin al personal
del Gobierno Regional.
Registro de participantes
de cada taller.
Programacin financiera
adecuada y oportuna por
parte de la entidad que
financiara la ejecucin del
PIP
Actividades
Construccin del local que
albergara el Data Center,
Construccin de
Infraestructura
Complementaria, Estudio
de Impacto Ambiental,
Mobiliario, Equipamiento
del Local del CORE
Tecnolgico. Interconexin
de la Sede Central con los
Direcciones y Proyectos
Especiales. Capacitacin y
Difusin. Otros Gastos
como Gastos Generales,
Utilidad, IGV, Exp Tec,
Supervisin, Evaluacin,
Liquidacin y transferencia,
Gastos Administrativos.
S/. 7, 812,296.03 S/.
327,205.19 S/. 130,000.00
S/. 488,066.00 S/.
35,624,813.67 S/.
1,474,196.88 S/.
511,266.32 S/.
25,526,425.53
.- Contratos .- Expediente
Tcnico de Obra .-
Informes de Valorizaciones
de Contratistas .- Informes
de Supervisin
Programacin financiera
adecuada y oportuna por
parte de la entidad que
financiara la ejecucin del
PIP

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 140-2014 GR.CUSCO/GRI - SGEI 24/04/2014 SALIDA
AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS -
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
9.2Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.Asignacin de la Viabilidad a
cargo de OPI DE LA REGION CUSCO