SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO Jr.

Cuzco 1576 Huancayo Telfono 217058

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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

Plan Operativo Institucional 2009

HUANCAYO - 2009.

Plan Operativo Institucional 2009

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional es el principal documento de la gestin institucional, que establece el conjunto de actividades y tareas que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales definidos por los funcionarios y empleados pblicos de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo para el ejercicio fiscal 2009.

La elaboracin del presente documento se ha realizado sobre la base de la informacin proporcionada por los diferentes rganos de la institucin, teniendo en cuenta todos los elementos del marco estratgico detallado en el presente documento, as como las polticas de promocin de la igualdad de oportunidades sociales, econmicas, polticas y culturales de todas las personas, especialmente de las nias y nios, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, que se encuentran en situacin de pobreza.

El Plan Operativo Institucional 2009, contiene las principales acciones que han propuesto ejecutar las distintas unidades orgnicas con la finalidad de constituir un instrumento coherente de gestin administrativa, para hacer un uso racional de los recursos de la Institucin, que guarde relacin entre los objetivos y actividades o proyectos propuestos, con resultados concretos.

El propsito del Plan Operativo es contar con un instrumento de gestin, que permita medir el desarrollo de las actividades y proyectos previstos, para el logro de los objetivos fijados en el ao 2009.

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Plan Operativo Institucional 2009 1. GENERALIDADES

A. DE LA ENTIDAD 1.1 NATURALEZA Y FUNCIONES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
La SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO se rige por las disposiciones del Decreto Legislativo N 356 Ley de Sociedades de B eneficencia y Juntas de Participacin Social, Ley N 27793 Ley de Organizacin y Funcio nes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, Ley N 26918 Ley de C reacin del Sistema Nacional para la Poblacin en Riesgo SPR, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 008-98PROMUDEH, y dems normas referidas a su mbito de competencia. Organismo pblico dependiente del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), con personera jurdica de derecho pblico interno y con autonoma administrativa, funcional y tcnica, especializado en la promocin, atencin y apoyo a nios, nias, adolescentes, mujeres, adultos mayores y en general a toda persona en situacin de pobreza, a fin de alcanzar su bienestar y desarrollo personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para convertirlos en personas tiles a la sociedad, comunidad y familia en particular. Subvenciona los programas sociales que realiza, con Recursos Directamente Recaudados generados por sus diferentes Unidades de Negocio. Las funciones que cumple la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, son las siguientes: a) Promover la participacin de personas naturales o jurdicas en la contribucin o incremento de la capacidad socio econmico financiera de la institucin, orientando sus aportes hacia la colectividad. b) Canalizar los recursos que faciliten el desarrollo, mejoramiento e incremento de programas, dentro de los lineamientos de poltica institucional. c) Realizar convenios y/o contratos con instituciones pblicas y privadas que realizan acciones inherentes al de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. d) Promover y desarrollar acciones de coordinacin e integracin de criterios con los diferentes entes pblicos de la Regin. e) Contribuir y colaborar en la solucin de las necesidades de salud y bienestar social de los nios, nias, adolescentes, ancianos, mujeres, y toda persona en situacin de abandono y en extrema precariedad econmica. f) Proponer al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, proyectos para su aprobacin, encaminados a fines sociales y productivos. g) Velar por el proceso de renovacin, mejoramiento, incremento, transformacin, desarrollo, cuidado, saneamiento y registro de sus bienes y patrimonio inmobiliario. h) Brindar apoyo a la comunidad mediante servicios mdico y social; as como, realizar programas de ayuda a la poblacin en extrema pobreza. i) Administrar directamente, convenir con terceros para el desarrollo de diversos productos de Lotera y similares con arreglo a Ley. j) Remitir al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y al Ministerio de Economa y Finanzas, as como los organismos competentes, la informacin y documentacin requerida, segn las normas y plazos establecidos.

B. FINES Y OBJETIVOS FUNCIONALES

La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, tiene los siguientes fines y objetivos funcionales:
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a) Otorgar en forma eficiente y oportuna los servicios sociales de proteccin y asistencia a los nios, adolescentes, ancianos, mujeres abandonadas y/o en extrema precariedad econmica. b) Formular programas de atencin orientados a prevenir, atender, promover y rehabilitar a los menores de edad en situacin de abandono. c) Implementar proyectos de apoyo social orientados a cubrir necesidades bsicas de la poblacin en extrema pobreza; tales como, nios, adolescentes, ancianos y mujeres abandonadas y/o en extrema pobreza. d) Apoyar y fomentar la investigacin en las ciencias del hombre y la salud, orientado preferentemente al estudio social del nio, adolescente, la mujer y el anciano, mediante aportes a Instituciones Culturales que realizan estos estudios. e) Propiciar la comercializacin, concesin y celebracin de convenios para Juegos de Lotera a fin de mantener una posicin expectante en el Mercado Nacional que contribuya en el cumplimiento del financiamiento de las acciones sociales de proteccin y asistencia a los nios, adolescentes, mujeres, ancianos y en general a toda persona en situacin de riesgo.

C. ORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

El Reglamento de Organizacin y Funciones de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, establece el Organigrama General con las siguientes unidades orgnicas:

a) ORGANOS DE ALTA DIRECCION

Directorio El Directorio, es el rgano de gestin administrativa de supervisin de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Ejerce la representacin institucional y posee todos los poderes y atributos conforme a ley. Presidencia La Presidencia, es un rgano de la Alta Direccin. Ejerce la representacin oficial de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo; el cargo es Ad Honorem, designado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Comit Ejecutivo de Lotera El Comit Ejecutivo de Lotera, es el rgano encargado de la direccin, organizacin, administracin y control de la Lotera, el mismo que estar integrado por tres (3) Miembros elegidos entre los integrantes del Directorio; el Presidente del Comit ser elegido a propuesta del Directorio. Gerencia General La Gerencia General, es un rgano de la Alta Direccin, ejecuta los acuerdos y decisiones que adopta el Directorio. Le corresponde el manejo administrativo y funcional de la Institucin. Por ello dirige la planificacin, organizacin y control de las actividades administrativas, de servicios y la generacin de recursos de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en coordinacin de las unidades orgnicas de la Institucin. Depende orgnica y funcionalmente de la Presidencia; ejerce un Funcionario, con Cargo Estructural de Gerente General, nivel F-5, designado mediante Resolucin de Presidencia de Directorio. Comit Inter Gerencial El Comit Inter Gerencial, es un rgano de coordinacin interna, encargado de asesorar en forma conjunta a la Alta Direccin; est presidido por el Gerente General,
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e integrado por todos los Gerentes de cada una de las Unidades Orgnicas pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.

b) ORGANO DE CONTROL
Oficina de Control Institucional La Oficina de Control Institucional, es el rgano encargado de ejercer control gubernamental interno posterior de acuerdo a las disposiciones y normas del Sistema Nacional de Control, cuya misin es promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como le logro de sus resultados, mediante la ejecucin de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales. Depende funcionalmente y administrativamente de la Contralora General de la Repblica; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Director, nivel F-4, designado por la Contralora General, mediante Resolucin de Contralora, solo mantendr relacin de coordinacin permanente con el Presidente de Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.

c) ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Desarrollo Humano La Gerencia de Desarrollo Humano, es un rgano de lnea de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, encargado de conducir, controlar y evaluar los programas de atencin mdica integral, apoyo social y cultural de la poblacin objetivo dentro del mbito geogrfico de su responsabilidad. Depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Gerente, nivel F-4, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio. Sub Gerencia de Apoyo y Desarrollo Social La Sub Gerencia de Apoyo y Desarrollo Social, es el rgano encargado de conducir, evaluar y proyectar acciones de apoyo social a indigentes, en lo que se refiere a comedores del Adulto Mayor, Poblacin Indigente, conduccin de los proyectos productivos y la administracin de los fondos rotatorios para discapacitados; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Apoyo al Desarrollo Humano; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio. Sub Gerencia del Adulto Mayor La Sub Gerencia del Adulto Mayor, es el rgano encargado de velar por el bienestar del Adulto Mayor en estado de abandono y extrema pobreza, depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Humano, ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Sub Gerencia del Hogar de Nios y Adolescentes La Sub Gerencia del Hogar de Nios y Adolescentes, es el rgano encargado de velar por el bienestar de los nios en estado de abandono, explotacin y extrema pobreza, depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Humano, ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

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Sub Gerencia del Hogar de Nias y Seoritas La Sub Gerencia del Hogar de Nias y Adolescentes, es el rgano encargado de velar por el bienestar de las nias y seoritas en estado de abandono, explotacin y extrema pobreza, depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Humano, ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

Gerencia de Negocios
La Gerencia de Negocios, es un rgano de lnea de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, encargado de generar y proponer nuevas formas de ingreso a travs de las Unidades de Negocio; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Gerente, nivel F-4, designado de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, mediante Resolucin de Presidencia de Directorio. Sub Gerencia de Industria Grfica La Sub Gerencia de Industria Grfica, es el rgano encargado de la generacin de ingresos a travs del Taller de Industria Grfica, el cual est orientado a prestar servicio de impresin a la Institucin y al pblico en general; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Negocios; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Sub Gerencia de Cementerio y Servicios Funerarios La Sub Gerencia de Cementerio y Servicios Funerarios, es el rgano encargado de la generacin de ingresos a travs de la administracin de los servicios funerarios y de sepelio; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Negocios; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Sub Gerencia de Farmacia y Centro Mdico La Sub Gerencia de Farmacia y Centro Mdico, es el rgano encargado de la generacin de ingresos a travs de la administracin de la cadena de establecimientos farmacuticos y centro mdico de la Institucin; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Negocios; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

Gerencia de Lotera
La Gerencia de Lotera, es el rgano encargado de la Comercializacin de Juegos de Lotera y el control de productos desarrollados por administracin directa, convenio o concesin. Depende administrativamente de la Presidencia del Comit Ejecutivo de Lotera y jerrquicamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Gerente, nivel F-4, designado de acuerdo a los dispositivos legales correspondientes, mediante Resolucin de Presidencia de Directorio. Sub Gerencia de Operaciones La Sub Gerencia de Operaciones, es el rgano encargado de la direccin y coordinacin de programas de sistemas operativos; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Lotera; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

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Sub Gerencia de Marketing y Ventas La Sub Gerencia de Marketing y Ventas, es el rgano encargado de la direccin y coordinacin de actividades de comercializacin de los Juegos de Lotera; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia de Lotera; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Gerente, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

d) ORGANOS DE ASESORIA
Oficina General de Asesora Jurdica La Oficina General de Asesora Jurdica, es un rgano de asesoramiento de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, encargado de orientar la gestin en los aspectos legales, desarrollando y ejecutando sus labores de asesora para los asuntos de carcter administrativos y contenciosos, vinculados a los intereses institucionales. Depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Director, nivel F-4, designado de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, mediante Resolucin de Presidencia de Directorio. Oficina General de Planeamiento La Oficina General de Planeamiento, es un rgano de asesoramiento de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, encargado de conducir, controlar y evaluar los Sistemas de Planificacin, Estadstica, Presupuesto, Racionalizacin, Cooperacin e Informtica, as como tambin la elaboracin estudios, proyectos y ejecucin de obras; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Director, nivel F-4, designado de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, mediante Resolucin de Presidencia de Directorio.

e) ORGANOS DE APOYO
Oficina General de Administracin La Oficina General de Administracin, es un rgano de apoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, encargado de conducir y supervisar los Sistemas de Contabilidad, Tesorera, Personal, y Logstica; as como la administracin de los recursos financieros, materiales y humanos; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un funcionario con Cargo Estructural de Director, nivel F-4, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. Oficina de Contabilidad La Oficina de Contabilidad, es el rgano encargado de aplicar y controlar las actividades de Contabilidad y Ejecucin Presupuestal, tambin realiza las actividades de Costeo y de Tributacin; depende jerrquica y administrativamente de la Oficina General de Administracin; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Director, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Oficina de Tesorera La Oficina de Tesorera, es el rgano, encargado de aplicar y conducir el Sistema de Tesorera, asegurando el normal funcionamiento del manejo de los fondos, depende jerrquica y administrativamente de la Oficina General de Administracin; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Director, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.
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Oficina de Personal La Oficina de Personal, es el rgano encargado de organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el Sistema de Personal, integrado por remuneraciones, escalafn, capacitacin y bienestar del trabajador; depende jerrquica y administrativamente de la Oficina General de Administracin; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Director, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Oficina de Abastecimiento La Oficina de Abastecimiento, es la encargada de controlar y aplicar las Normas del Sistema de Abastecimiento, integrado por la adquisicin, almacenamiento y control de bienes; depende jerrquica y administrativamente de la Oficina General de Administracin; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Director, nivel F-3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General. Secretara General e Imagen Institucional Secretara General e Imagen Institucional, es el rgano encargado de programar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de Relaciones Pblicas, Sistemas de Archivos y Trmite Documentario; depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General; ejerce un directivo con Cargo Estructural de Sub Director, nivel F3, designado por Resolucin de Presidencia de Directorio a propuesta del Gerente General.

2. MARCO ESTRATEGICO
2.1VISION
UNA INSTITUCION SOLIDA Y SOSTENIBLE ECONOMICAMENTE QUE GARANTIZA EL DESARROLLO HUMANO EN LA REGIN JUNIN.

2.2MISION
SOMOS UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL Y, FORMAMOS PARTE DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA POBLACIN EN RIESGO Y CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIN EN EXTREMA POBREZA Y RIESGO.

2.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

a) Polticas de Direccin Institucional Propender a la modernizacin de la gestin institucional con capacitacin permanente del personal, fomentando la cultura organizacional proactiva y participativa para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus objetivos. Fortalecer la cultura del dilogo, la practica de la transparencia en la gestin compartida con todas las unidades orgnicas y con otras instituciones pblicas, desarrollando medios abiertos y eficaces de participacin.

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Funcionarios y empleados de confianza realizaran una gerencia estratgica, ejerciendo un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivacin del personal a su cargo, promoviendo el desarrollo de sus iniciativas y capacidad de crtica. Promover el saneamiento fsico legal de todos los terrenos y otros bienes de capital. Efectuar una eficiente labor procesal de los juicios pendientes de la institucin a fin de disminuir la cartera de procesos judiciales. b) Polticas de Desarrollo Humano Liderar y promover el apoyo y desarrollo social, con acciones focalizadas a la poblacin en situacin de extrema pobreza e indigencia, con mayor inversin social, sensibilizando y comprometiendo la participacin de los operadores pblicos y de la sociedad civil de Huancayo. Promover nuevas metodologas de asistencia social basados en el desarrollo de la persona humana promoviendo el cambio de modelo de desarrollo social de los albergados (nios, nias, adolescentes y adultos mayores). Mejorar el estado fsico y mental de los nios, nias y adolescentes sin vinculo familiar o en proceso de deterioro, mediante la realizacin de actividades de soporte emocional de ejecucin de talleres ocupacionales y de insercin laboral. Promover una alimentacin balanceada, para los nios, nias, adolescentes y adultos mayores a travs de la entrega de raciones y acciones de educacin alimentaria y vigilancia nutricional. Promover la creacin de talleres ocupacionales y productivos con financiamiento de Cooperacin Tcnica Internacional. c) Polticas de Negocios Promover una eficiente gestin del tipo empresarial en las unidades de negocio, as como crear nuevas actividades comerciales para la generacin de mayores ingresos econmicos para financiar los programas sociales de la institucin. Innovar y generar proyectos de negocios rentables que permitan ingresos sostenibles en el tiempo para atender los crecientes requerimientos de atencin social. Sostener una poltica de seleccin de personal con perfiles adecuados a la funcin a desempear sin intermediacin poltica brindndoles capacitacin permanente. d) Polticas en Acciones de Infraestructura Mejorar la infraestructura de las unidades operativas, mediante la construccin, rehabilitacin, ampliacin y/o remodelacin de las instalaciones. Propiciar la creacin de nuevas edificaciones de carcter comercial en los terrenos que cuenta la institucin, as como la bsqueda de financiamiento.

2.4 ENLACE TRANSVERSAL DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LOS PLANES NACIONALES DEL MIMDES
Plan Nacional de Accin por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010. Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006-2010 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005 Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer. Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011. Plan nacional de Superacin de la Pobreza 2004-2006. Ley n 28190, Ley de Mendicidad. Ley que protege a los menores de la mendicidad. Ley del Voluntariado N 28238, Normatividad referente a programas sociales.
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Decreto Supremo N 008-2004-MINDES, Reglamento de la Ley General del Voluntariado. Ley d Fortalecimiento de la Familia, Ley N 28542. Ley N 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores.

2.5 RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ATENCION DE LA DEMANDA

El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), inform que la pobreza en el pas, durante el ao 2007, disminuy de 44,5% a 39,3%, experimentando una reduccin de 5,2 puntos porcentuales con respecto al ao 2006, lo cual significa que un milln 380 mil peruanos dejaron de ser pobres, esa misma cantidad de personas, vivan con menos de dos dlares por da para vivir, pero ahora han salido del lmite y del umbral de la pobreza. La mayor disminucin de pobreza se registra en el rea urbana, que pasa de 31.2% en el 2006 a un 25.7% en el 2007, mientras que en el rea rural disminuy de 69% a 64.6% en el periodo analizado. En lo que respecta al ndice de pobreza de manera general, la Selva fue la regin que present la mayor disminucin, pasando de 56.6% el 2006 a 48.4% el 2007, es decir, una reduccin de 8.2%. En la Costa, disminuy de 28.7% a 22.6% en el mismo periodo, mientras que en la Sierra baj de 63.4% a 60.1%.al ndice de pobreza de manera general, Quispe Llanos precis que la Selva fue la regin que present la mayor disminucin, pasando de 56.6% el 2006 a 48.4% el 2007, es decir, una reduccin de 8.2%. En la Costa, disminuy de 28.7% a 22.6% en el mismo periodo, mientras que en la Sierra baj de 63.4% a 60.1%. Sin duda alguna, esta disminucin genera un gran optimismo en el pas debido a que por primera vez desde 1985 la pobreza se ubic por debajo del 40% (39,3% exactamente), mientras que la pobreza extrema descendi en 2,4% hasta ubicarse en 13,7%. Asimismo, en el rea urbana la pobreza pas de 31,2% a 25,7%, mientras que en el rea rural esta pas de 69,3% a 64,6%. Cabe resaltar que la reduccin ms significativa se registr en la costa rural, pues la pobreza descendi de 49% a 38,1%; la agro exportacin habra sido la actividad que ms contribuy a este resultado. Esta mejora significativa en la calidad de vida de las personas se explica debido a la mayor cantidad de empleos que viene generando la economa durante los ltimos aos, como consecuencia del dinamismo alcanzado por los sectores construccin, agro exportacin, y manufactura; actividades que tienden a ser intensivas en mano de obra. Sin embargo, aun son preocupantes los temas de desigualdad, distribucin del ingreso, y calidad de vida de las poblaciones que viven en las zonas rurales del pas; en ese sentido, cabe resaltar que el INEI alert sobre la concentracin del 42,4% de la pobreza total en la sierra rural del pas; por ejemplo, departamentos como Huancavelica, Apurmac, y Ayacucho, continan registrando tasas de pobreza por encima del 68%. Por lo tanto, se hace imprescindible iniciar una verdadera poltica de focalizacin del gasto social que est en funcin de los resultados obtenidos de este ltimo informe del INEI; solo de esa forma podremos llegar al 2011 con un pas que muestre no solo un menor ratio de pobreza, sino una mayor equidad en la distribucin del ingreso y mejores niveles de calidad de vida en las localidades menos favorecidas del pas. Esta medicin se efecta bajo el mtodo del gasto de las familias; el INEI asigna un valor monetario a la canasta de consumo de bienes bsicos, y a partir de all obtiene una lnea referencial para el anlisis (la lnea de pobreza y pobreza extrema).

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BREVE RESEA DE LA REGION DE LA JUNIN El Departamento de Junn se encuentra ubicado en la zona central de los Andes peruanos, por su posicin geogrfica abarca zonas de sierra y selva. Limita con Pasco, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Lima. Tiene una extensin de 44,197.23 km 2 y su poblacin es de 1'091,619 habitantes. Su capital, la ciudad de Huancayo, est situada sobre los 3,260 m .s.n.m., en pleno Valle del Mantaro. Junn esta conformado por 9 provincias: Huancayo, Concepcin, Chupaca, Jauja, Tarma, Yauli, Junn, Chanchamayo y Satipo. Junn es un valle productivo de cultivos como papa, maz y habas. En los valles de Chancamayo y La Merced, se produce caf, frutales, ua de gato, y maderas. La crianza de ganado vacuno y ovino para la obtencin de lana, facilita el desarrollo de la industria local de tejidos y artesana. En La Oroya est la fundicin de minerales ms grande del Per, donde opera la transnacional Doe Rum Per; asimismo, operan las empresas Volcan, Austria Duvas, entre otros. POBREZA En Junn, la tasa de pobreza est en 43% y la tasa de pobreza extrema en 18%. Los nios menores de 5 aos padecen de desnutricin infantil crnica a una tasa de 44,2% en el rea rural. Segn los criterios tcnicos reflejados en el Mapa de Pobreza del MEF 2004, los distritos ms pobres de Junn estn ubicados en la provincia de Satipo, as Ro Tambo tiene 50,3% de ndice de pobreza extrema y 54,4% de tasa de desnutricin infantil; seguido de Pampa Hermosa con 37,4% de pobreza extrema y 54,3% de desnutricin infantil; y Laylla un ndice de pobreza extrema de 37,2% y una tasa de desnutricin 39,9%. El Informe sobre Indice de Desarrollo Humano 2006 de Naciones Unidas, seala como los distritos ms pobres de Junn a Ro Tambo y Pampa Hermosa en la provincia de Satipo, y a Andamarca en la provincia de Concepcin. Para enfrentar esta situacin de extrema pobreza, es que el Programa Juntos brinda apoyo a 7 distritos de las 3 provincias ms pobres, que representan 2,665 hogares. FICHA DE DATO DE INTERVENCION DE LA REGION JUNIN El departamento de Junin es atendido a partir del mes de Junio del 2006, en 7 distritos y a comenzado a dar los incentivos monetarios de S/. 100.00 nuevos soles en el mes de Julio a un total 2,422 beneficiarios y habiendo incrementado a un total 3,425 beneficiarios hasta el mes de septiembre del 2006. En el mbito de su cobertura monitorea la asistencia de los servicios de salud con un total de 60 establecimientos de salud y educacin con un total de 496 instituciones educativas. Ante la presencia real de personas en situacin de extrema pobreza, y en cumplimiento de sus fines institucionales, la Sociedad de Beneficencia de Huancayo decidi ampliar sus acciones de apoyo y asistencia, dirigindola a las personas en situacin de extrema pobreza. La tarea asumida por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, no es teorizar sobre la pobreza ni discutir sobre sus caractersticas o cifras estadsticas. Estos aspectos ya fueron ampliamente desarrollados por entidades especializadas en la materia, el Fondo de Compensacin y Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadstica, a nivel nacional. La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, se ha propuesto la meta de identificar individualizar a las personas que se encuentran en situacin de extrema pobreza acudirlos, mediante apoyo coyuntural y de sostenimiento. Sin embargo, para llegar identificar a dichas personas, es necesario conocer el panorama general y cuantificar
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magnitud de la pobreza en el Departamento de Junn, Provincia de Huancayo y priorizar determinados mbitos geogrficos, bajo el criterio de descentralizacin del servicio asistencial que se viene desarrollando orientado a los Distritos y Anexos ms alejados de la Provincia. De acuerdo a las consideraciones del INABIF se indica que segn los estudios sobre la pobreza realizados por el INEI patrocinados por UNICEF, coinciden en sealar que la mayor parte de los nios y adolescentes pobres viven en estado de exclusin. Ms de la mitad de los nios menores de 18 aos viven en hogares, que encuentran limitaciones para acceder a bienes y servicios en igualdad de oportunidades. El problema es an ms grave, pues del total de nios pobres el 26%, unos 2,6 millones viven en extrema pobreza. La Convencin sobre los Derechos del Nio de las Naciones Unidas considera a los nios como portadores de derechos, que implica acceder a bienes y servicios, as como tener oportunidades en igualdad de condiciones. La mujer principalmente de las zonas pobres y extrema pobreza del pas, es vctima del fenmeno social, de la violencia contra la mujer. En esa misma situacin de desventaja social se perfila el segmento de los adultos mayores en riesgo, cuyo crecimiento experimenta un aumento del nmero de adultos mayores con respecto a la poblacin total, por la tendencia demogrfica que viene experimentando este segmento como resultado del comportamiento reproductivo de las personas, y el efecto del avance tecnolgico en la esperanza de vida de las misma, dado que un grupo importante de adultos mayores se encuentran al margen de la seguridad social y son vctimas del maltrato de sus familias y marginacin de la sociedad.

2.6 OBJETIVOS ESTRATGICOS

1. 2. Promover la inversin privada y propia en el incremento del patrimonio y rentabilidad en las reas productivas, a travs de una gestin estratgica. Ofrecer servicio social de calidad y calidez a los nios, nias, adolescentes, madres gestantes, adulto mayor, y discapacitados en abandono y riesgo social.

2.7 RESULTADOS ESPERADOS

DEL OBJETIVO GENERAL 1: Promover la inversin privada y propia en el incremento del patrimonio y rentabilidad en las reas productivas, a travs de una gestin estratgica. Los resultados esperados para el ao 2009 son: Ventas anuales en la Industria Grfica por S/. 456,000.00 Ventas anuales en el Cementerio y Servicios Funerarios por S/. 1590,000.00 Ventas anuales en la Farmacia y Boticas FARMABEN por S/. 2555,800.00 Captacin de Ingresos anuales en el Centro Mdico San Felipe por S/. 398,200.00 Recepcin de transferencias anuales de Juegos de Lotera por S/. 2400,000.00 DEL OBJETIVO GENERAL 2: Ofrecer servicio social de calidad y calidez a los nios, nias, adolescentes, madres gestantes, adulto mayor, y discapacitados en abandono y riesgo social. Los resultados esperados para el ao 2009 son: Nio, nia, adolescente, y madre adolescente : 92 beneficiarios. Adulto mayor : 70 beneficiarios. Adulto mayor (Comedores) : 240 beneficiarios.
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Subvenciones sociales Campaas sociales : : 416 beneficiarios. 47100 beneficiarios.

3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
3.1 ANTECEDENTE SECTORIAL E INSTITUCIONAL
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en su Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007 2010, implementa las polticas de desarrollo social, cuyos lineamientos vinculados a los fines y objetivos de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo son los siguientes: 1) Desarrollo de capacidades humanas y el ejercicio de derechos bsicos Paso del enfoque asistencial al de derechos y, de la concepcin del alivio de la pobreza al de desarrollo de capacidades humanas. Las prioridades relacionadas con este lineamiento son: Atencin integral a la primera infancia Garanta de derechos de la primera infancia y de las madres gestantes y lactantes; para evitar una transferencia inter generacional de la pobreza, las inequidades y la exclusin, con el fin de transitar con el enfoque asistencial al enfoque de derechos y de la concepcin del alivio al de superacin de la pobreza; para el cumplimiento de este lineamiento tenemos el Hogar Taller de Madres Adolescentes Sor Teresa de Calcuta y el Hogar de Nios y Adolescentes Domingo Savio Modulo Infantes. 2) Red de proteccin de poblaciones en riesgo y atencin de emergencias Dirigido a los segmentos de mayor riesgo y desventaja, asegurando la proteccin de la poblacin en mayor riesgo de perder derechos a la subsistencia, libertad, proteccin y afecto. Prevencin y promocin social Proteccin integral de nias, nios y adolescentes en situacin de abandono en hogares, atencin a nios, nias y adolescentes y personas adultas mayores en riesgo moral y fsico. En el Hogar de Nios y Adolescentes Domingo Savio y en el Hogar de Nias y Adolescentes Ana Mara Glicich, brindamos atencin integral a los albergados, as como promovemos su reinsercin familiar y social. De igual manera, en el Hogar del Adulto Mayor San Vicente de Pal brindamos atencin integral a los adultos mayores en situacin de abandono moral y fsico, y en los Comedores Peregrino I, II y III brindamos alimentacin a los adultos mayores en situacin de abandono y extrema pobreza. Asimismo, desarrollamos campaas de salud preventiva, operaciones especializadas de labio leporino y paladar hendido, cataratas y carnosidades, tambin otorgamos subvenciones sociales en medicinas, hospitalizacin, sepultura en tierra, atades, pasajes, apoyo econmico, y atendemos los casos de emergencias de desastres naturales y siniestros.

3.2 ANALISIS FODA Amenazas)

FORTALEZAS
Autonoma administrativa y econmica

(Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

DEBILIDADES
Carencia Institucional. de Sede

OPORTUNIDADES
- Ley 26918 - D.S. N 008-98PROMUDEH - D. Leg. N 356 Suscripcin de convenios con otras instituciones.

AMENAZAS
Crisis financiera a nivel mundial.

Generacin de recursos propios. Fe: Enero 2009

Dbil cultura organizacional.

Surgimiento de juegos de lotera.

nuevos

RACIONALIZACIN

P ina '!

Plan Operativo Institucional 2009

Personal capacitado con experiencia. y Falta de un Sistema Integral de Gestin Administrativa Vigencia de esquemas tradicionales de trabajo, resistencia al cambio. Carencia de formulacin de proyectos sociales Cementerio General de Huancayo con 10 % de espacio fsico. Carencia de infraestructura y de personal para la atencin de nios especiales. Inadecuada ubicacin de la farmacia y boticas. Marcada dependencia de los ingresos de la Tinka. Lineamientos y directivas de gestin institucional por parte del Ente Rector. Lneas de financiamiento de Cooperacin Tcnica Internacional. Programas de Capacitacin en Gestin Institucional y Social. Innovaciones tecnolgicas para las unidades de negocio. Transferencias econmicas de los Juego de Lotera en convenio. Nuevas Leyes para la administracin de juegos de lotera. Beneficiarios acostumbrados al asistencialismo. Falta de concertacin e integracin de los programas sociales. Las regulaciones tributarias. Interferencia del Juzgado de Menores en asuntos de custodia temporal. Subordinacin a una instancia intermedia al Sector.

Patrimonio inmobiliario, terrenos, maquinarias y vehculos. Medios de comunicacin electrnico Juego de convenio. Lotera en

Infraestructura adecuada para la atencin de la poblacin objetivo. Potencial humano necesario. Cobertura con programas sociales a diferentes zonas rurales y urbanas marginales del departamento.

3.3 RESULTADOS OBTENIDOS

La poblacin beneficiaria de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, est conformado por nias, nios, adolescentes, jvenes, adultos, adultos mayores que se encuentran en situacin de abandono moral y fsico. Segmentados por grupos etreos de acuerdo al siguiente detalle: Nias y nios entre 0 y 12 aos Adolescentes entre 13 y 17 aos Jvenes entre 18 y 25 aos Adultos entre 26 y 59 aos Adultos mayores de 60 aos a ms. Para ello cuenta con albergues y realiza programas sociales, siendo los siguientes: 1. Hogar del nio y adolescente Domingo Savio, ubicado en el distrito de Chilca, provincia Huancayo, la atencin al mes de Diciembre del 2007 fue de 55 nios y adolescentes, y de 53 nios y adolescentes al mes de Noviembre del 2008 (Mdulo Lactantes: 16, Mdulo Infantes: 11, Mdulo Amigos: 10; y Mdulo Campeones: 16); la disminucin de la cantidad de beneficiarios permanentes se debe a que hubo mayor ubicacin o reinsercin familiar de los menores que ingresantes al albergue. 2. Hogar de la nia y adolescente Ana Mara Glicich Dorregaray, ubicado en el distrito El Tambo, provincia Huancayo, la atencin al mes de Diciembre del 2007 fue de 35 nias y adolescentes, y 33 nias y adolescentes al mes de Noviembre del 2008; la disminucin de beneficiarios permanentes con respecto al ao 2007 fue debido a que hubo mayor reinsercin familiar que ingresantes al albergue. 3. Hogar del adulto mayor San Vicente de Pal, ubicado en el distrito y provincia de Huancayo, la atencin al mes de Diciembre del 2007 fue de 73 adultos mayores, y 70 adultos mayores al mes de Noviembre del 2008; la disminucin de los beneficiarios es debido al fallecimiento de los adultos mayores por su avanzada edad. 4. Hogar Taller de la madre adolescente Sor Teresa de Calcuta, ubicado en la Urbanizacin Goyzueta del distrito y provincia de Huancayo, la atencin al mes de Diciembre del 2007 fue de 3 madres adolescentes con su respectivo hijo, y al mes de
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Plan Operativo Institucional 2009

Noviembre del 2008 fue de 6 madres adolescentes con su respectivo hijo; el incremento de beneficiarios es debido a la mayor captacin de madres adolescentes que se encuentran en situacin de abandono moral y fsico.

3.4 RELACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS

A Setiembre del ao 2008 las actividades operativas mas relevantes que fueron ejecutadas son las siguientes: 1) Realizacin de la Mesa Multi Institucional de Erradicacin del Abuso y Explotacin Sexual Infantil. 2) Apertura del programa de violencia familiar y sexual, en la Sub Gerencia de Apoyo y Desarrollo Social. 3) Elaboracin del Perfil para el Taller de Carpintera y Metal Mecnica. 4) Elaboracin del Perfil de Industria del Calzado. 5) Recepcin de Donaciones por parte de instituciones pblicas y privadas, siendo las siguientes: Empresa PLAZA VEA de 40 casacas para nuestros albergados; MESA DE CONCERTACIN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA de S/. 8, 689.00 para la construccin provisional de cocina y comedor en el Hogar Taller de Madres Adolescentes. Residentes Huancanos en Miami de materiales de construccin para la construccin de cocina comedor en el H.T. de Madres Adolescentes, por un valor de $ 1,000.00 Dlares Americanos. Comunidad Campesina de Tres de Diciembre de una volquetada de 7 m2 de arena para la construccin de cocina comedor en el H.T. de Madres Adolescentes. 6) Capacitacin al personal en general en los temas de: Sistema LOLFAR 9000; Modalidades de Seleccin de Adquisiciones y Contrataciones; Seguros Corporativos; Administracin, Saneamiento, Registro y Tasacin de los Bienes Muebles del Estado; Mi Hogar 2008; Ejecucin Presupuestal 2008; Rgimen Especial de Contrataciones Administrativas de Servicios. 7) Acondicionamiento e implementacin del Mdulo de Panadera y Pastelera del Albergue de Nios y Adolescentes Domingo Savio. La donacin de los hornos y dems equipos de panadera estuvo a cargo de la empresa coreana KOICA. 8) Caja Social, se obtuvo de Enero a Setiembre por Amortizacin de Deuda S/. 78,038.20 y S/. 48,360.11 por Intereses del Prstamo. 9) Por la Feria de Coto Coto (Cuasimodo) se obtuvo de Enero a Setiembre 2008 como Ingresos la suma de S/. 31,361.06 Nuevos Soles. 10) Culminacin de la construccin del Pabelln de Nichos Extra Pio X en el Cementerio General de Huancayo. 11) Construccin del Cerco Perimtrico del Local de Madres Adolescentes. 12) Reparacin de 3 pozos a tierra, para la seguridad del local central y H.A.M. "San Vicente de Pal" 13) Habilitacin de fosa comn en el Cementerio General de Huancayo. 14) Elaboracin del Expediente Tcnico para la Construccin del Pabelln de Nichos Extra "San Juan Bautista Montini" 15) Viaje de intercambio de experiencias a la ciudad de Tarma, de los albergados 16) Capacitacin de los albergados en los talleres productivos del Programa Pro Joven en las especialidades de panadera, electricidad, electrnica, industrias alimentarias, carpintera y ebanistera. 17) Nueve visitas domiciliarias imprevistas a los familiares de siete menores albergadas, con la finalidad de conocer su situacin econmica y familiar para poder lograr su reinsercin familiar. 18) Reubicacin de tres menores albergadas.
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19) En forma grupal se desarroll con las albergadas los temas: "Desarrollando mi sexualidad" y "Rescatando los valores". 20) Capacitacin del personal de Tutora en los temas: "Modificacin de conducta", Relaciones interpersonales" y "La sexualidad en las adolescentes". 21) Ubicacin de familiares para la reinsercin de dos adultos mayores. 22) Visita al H.A.M. "San Vicente de Pal" por parte del Monseor Pedro Barreto, tambin de los alumnos de los Colegos Ingeniera, Claretiano y Salesianos. 23) De las evaluaciones psicolgicas se detecto que 40 ancianos albergados presentan demencia senil con estado depresivo normal, 2 con esquizofrenia, y 7 con debilitamiento global de funciones psquicas. 24) Celebracin del da de la madre, del padre, fiesta de santiago, fiestas patrias, da del adulto mayor, y cumpleaos de los adultos albergados. 25) Atencin alimentaria a 240 adultos mayores, a travs de los Comedores: Peregrino I Huancayo, Peregrino II El Tambo, y Peregrino III Chilca. 26) Realizacin de Campaas de Salud Preventiva en los distritos y/o localidades de las provincias de: Huancayo, Jauja, Junn, Concepcin y Tarma, atendiendo a un total de 1882 personas que se encuentran en situacin de extrema pobreza. 27) Campaa de Cardiopata, atendiendo a 21 personas. 28) Campaa mdica de Labio Leporino y Paladar Hendido, logrando operar a 43 personas. 29) Campaa Escolar a favor de 18416 escolares de nivel inicial y primaria de las provincias de Huancayo, Concepcin, Jauja, Yauli, Junn, Tarma, Chanchamayo, Satipo y algunas zonas rurales del Departamento de Huancavelica. 30) Atencin con subvenciones sociales en los siguientes rubros: Medicinas - 250 beneficiarios, Hospitalizacin - 41 beneficiarios, Donacin de Atad - 47 beneficiarios, Sepultura en Tierra - 27 beneficiarios, Apoyo Econmico y/o Pasajes - 80 beneficiarios, Apoyo a la Poblacin Discapacitada - 6 beneficiarios, Apoyo a la Poblacin Pobre y Afectados por Fenmenos Naturales - 6 beneficiarios. 31) Recuperacin de niveles de ventas en la Sub Gerencia de Industria Grfica, cuyos resultados son superiores a los obtenidos durante el ao 2007. 32) Campaas mdicas en diferentes instituciones pblicas, tales como: SEDAM HYO., Direccin Regional de Agricultura, Gobierno Regional, Municipalidad de Chilca, Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, entre otros ms, con la finalidad de incrementar las ventas en la cadena de boticas FARMABEN.

3.5 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

Se cuenta con un Cementerio que est ubicado en el mismo centro de la ciudad de Huancayo, antiguamente se denominaba Panten, cuyo funcionamiento data desde el ao 1847. Actualmente, tiene disponible de 10 % de espacio para la construccin de nuevos pabellones de nichos. Se tiene en proyecto la demolicin de 12 pabellones de nichos antiguos que se encuentran deteriorados por el transcurrir del tiempo. El terreno ubicado en el Anexo de Hualahoyo distrito de El Tambo Huancayo fue adquirido para la construccin de un Cementerio Mixto Ecolgico.

3.6 PROBLEMTICA QUE IMPIDE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL PERMANENTES Y OCASIONALES.
Entre los problemas que impide atender las actividades de apoyo social ocasionales son: a) Lugares distantes del radio urbano (zonas rurales), como consecuencia de ello tenemos un incremento en los costos operativos. b) Falta de apoyo de otras instituciones o empresas, que colaboren en la ejecucin de las labores sociales que realiza la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.
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La cantidad de Beneficiarios permanentes y ocasionales son las siguientes: AO PERMANENTES 2002 520 2003 570 2004 485 2005 449 2006 432 2007 396 2008* 389 2009** 370 (*) A Setiembre del 2008 (**) Beneficiarios proyectados para el ao 2009. OCASIONALES 26369 33471 32161 69105 73712 31023 20612 47514

3.7 PROBLEMTICA QUE IMPOSIBILITAN EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y/O COMERCIALES DE LA ENTIDAD.
GERENCIA DE LOTERIA: TINKA: Los niveles de ventas han disminuido significativamente, en comparacin a los aos anteriores, a pesar de la implementacin de nuevas polticas de ventas de los Juegos de Lotera. Por otro, se tiene un serio problema con la competencia desleal que viene ejerciendo Internacional Lotto Corp, con sus productos informales como: Yala, La Grande y otros inherentes; que si bien es cierto, no es significativo en el mercado peruano, de todas maneras disminuye nuestra participacin en el mismo. SUB GERENCIA INDUSTRIA GRAFICA Existencia de un mercado competitivo en la ciudad de Huancayo, donde las pequeas empresas grficas cuentan con tecnologa de punta, implementadas con maquinaria repotenciada a un bajo costo. La elevada competencia ha transformado el mercado, que ha obligado a que los mrgenes de utilidad oscilen entre 5% y 10% del total de facturaciones efectuadas. Si se elevara el precio unitario de venta, no se tendra clientes. La maquinaria actual es obsoleta y no se puede utilizar tecnologa de punta, debido a la falta de disponibilidad financiera. SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MDICO Competencia por parte de las cadenas de boticas INKAFARMA, ARCANGEL, FASA, BTL; entre otras, que han ingresado al mercado nacional, con bajos precios en sus productos. Falta de infraestructura adecuada y equipos mdicos modernos en el Centro Mdico San Felipe SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS Cementerio General de Huancayo sin espacio suficiente para la construccin de nuevos pabellones de nichos. Unidades mviles, carroza y equipos de servicios funerarios antiguos. Presencia de cementerios y servicios funerarios dentro del mercado departamental. Deterioro de pabellones de nichos y veredas, por efectos climatolgicos. Disminucin en la participacin en el mercado.

3.8 RELACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y/O COMERCIALES

Las actividades productivas o comerciales que realiza la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, son las siguientes:
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a) b) c) d) e) f) g) Crematorio, cementerio y servicios funerarios; Servicio de Cochera; Farmacia y Boticas; Centro Mdico; Servicio grficos e impresin; Juegos de Lotera y similares; Panadera y pastelera.

3.9 RELACIN DE CONVENIOS SUSCRITOS VIGENTES Y VENCIDOS POR RENOVAR

1. Sociedad de Beneficencia de Huancayo con Intralot del Per S.A.C. Fecha de Inicio: 1994. Fecha de Trmino: 30/08/2009. Estado: En Proceso. Objeto del Convenio: Venta de Juegos de Lotera. 2. Sociedad de Beneficencia de Huancayo con Centro de Emergencia Mujer (MIMDES) Fecha de Inicio: 2006. Fecha de Trmino: Vigente Estado: En Proceso. Objeto del Convenio: Cesin de uso de local. 3. Sociedad de Beneficencia de Huancayo con Asociacin de Instituciones Peruanas en los Estados Unidos y Canad (AIPEUC). Fecha de Inicio: 2007 Fecha de Trmino: Vigente. Estado: En Proceso Objeto del Convenio: Cesin de Inmueble para funcionamiento del Hogar Taller de Madres Adolescentes. 4. Sociedad de Beneficencia de Huancayo con Municipalidad de Chilca Fecha de Inicio: 1997 Fecha de Trmino: Vigente Estado: En Proceso. Objeto del Convenio: Cesin de terreno para funcionamiento de Estadio.

3.10 EJECUCIN DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES

AO DyT EJECUCIN INGRESOS (S/.) RDR TOTAL DyT EJECUCIN DE GASTOS (S/.) RDR TOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**

8898,359.87 8916,149.87 9,850.00 8971,171.04 11014,127.97 11014,127.97 9160,187.88 34,805.49 13190,951.63 13225,757.12 16,950.32 9987,693.37 58,712.20 14839,578.25 14898,290.45 29,669.67 11178,384.98 36,014.49 14631,298.69 14667,308.18 36,014.49 10673,486.35 8,701.00 12139,380.47 12148,081.47 8,701.00 7550,700.10 17,243.30 10828,517.42 10845,760.72 16,110.00 6722,626.38 8233,500.00 8233,500.00 8233,500.00 (*) A Octubre del 2008. (**) Presupuesto de Ingresos y gastos proyectados para el ao 2009.

17,790.00

8981,021.04 9160,187.88 10004,643.69 11208,054.65 10709,500.84 7559,401.10 6738,736.38 8233,500.00

Del ao 2004 al 2006 se incrementaron los gastos, debido a la mayor adquisicin de productos farmacuticos para su venta en la Cadena de Boticas FARMABEN, de igual manera ocurri en los Ingresos, ya que se vendi ms porque se tenia mayor cantidad de mercaderas para la venta.

3.11 PROBLEMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD

Es imposible aplicar normas de austeridad en los servicios bsicos (agua, luz, telfono), combustible y viticos, debido a que somos una entidad benfica que financia sus gastos operativos y de apoyo social con recursos directamente recaudados, captados por sus
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Plan Operativo Institucional 2009

unidades de negocio y las transferencias de los juegos de lotera en convenio con Intralot del Per S.A.C.

3.12 PRINCIPALES INICIATIVAS Y LOGROS REALIZADOS

EVALUACIN POI 2007 ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
1.

LOGROS OBTENIDOS (RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Aprobacin del Proyecto y puesta en funcionamiento de la Caja de Prstamo Social, orientado a la generacin de recursos financieros. Suscripcin del Convenio para el an lisis cl!nico en el Centro "dico. Asesoramiento en acciones administrativas a la Alta $ireccin. Cofinanciamiento para la construccin del Cerco Perimtrico de Coto Coto con el Programa a &rabajar 'rbano. Procesos judiciales al d!a y debidamente ordenados. *ecuperacin del +, - de deudas de lo programado para el a.o 2,,). $esarc/ivamiento del (, - de e0pedientes judiciales 1ue se encontraban en situacin de abandono. 3laboracin de Proyectos4 Panader!a y Pasteler!a, "etalmec nica y Carpinter!a, Arreglo e implementacin de la 5ndustria 6r fica. *educcin de gastos en Contratos de Servicios 7o Personales, pago de Comisiones en 5ndustria gr fica. 8a proyeccin de gastos e ingresos adoptados en las reuniones de 9lujo de Caja. Arrendamiento de todas las tiendas ubicadas en el Conjunto :abitacional ;<illa "ercedes= Culminacin del 5nventario 9!sico de los bienes patrimoniales de la S>:. Culminacin del 5nventario "obiliario 5nstitucional mediante el Sistema S5"5 de la Superintendencia de >ienes 7acionales. Actuali?acin del "arges! de >ienes 5nmuebles de la S>:. *eali?acin de la @@55 Alimpiada 5nterna de la Sociedad de >eneficencia de :uancayo. Presentacin dentro del pla?o establecido de la informacin financiera y presupuestaria al tercer trimestre del ejercicio 2,,+. Presentacin oportuna de los 3stados 9inancieros de los meses de "ayo a Actubre del 2,,+. Se logro incrementar en 2.1 - los Saldos de Caja >ancos, en relacin al periodo anterior. Se logro el 1,.# - de crecimiento en los intereses de las Cuentas de A/orro, en comparacin al ejercicio anterior. Ad1uisicin oportuna de bienes y servicios. Convocatoria de 11 procesos de "enor Cuant!a de >ienes y Servicios, ) Procesos de "enor Cuant!a para la ad1uisicin de "edicinas y Productos afines, y ( procesos por Adjudicacin $irecta Selectiva. $isminucin de gasto por servicios pCblicos. Culminacin del proceso de Subasta de >ienes dados de >aja.

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

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2. #. %. (. ). +. 2. 1. 2. #. %. (. ). +. 2. B. 1,. 11. 12. 1#. 1%. 1(.

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REHABILITACION DE UNIDADES OPERATIVAS
1. 2. #. %. Se obtuvo la seleccin y aprobacin del Proyecto4 Construccin Cerco Perimtrico del Campo 9erial de Coto Coto. 3laboracin de Planos y 30pediente &cnico del Proyecto Construccin del Pabelln ;P!o @= de 2,% nic/os e0tras del Cementerio 6eneral de :uancayo. Culminacin de la Construccin de "uro de 8adrillo en el predio de :uala/oyo, aportando a la seguridad del inmueble. *enovacin de instalaciones sanitarias de los servicios /iginicos del :ogar del Adulto "ayor ;San <icente de PaCl=. Abtencin del Certificado de 5ne0istencia de *estos Ar1ueolgicos D terreno de Coto Coto D 1ue facilita la autori?acin para la ejecucin de futuras obras de bienestar social. 8a implementacin de una evaluacin general de los ni.os y adolescentes /a permitido detectar, controlar y mejorar la salud de los albergados. 8a disminucin de la tasa de desnutricin. Se /a logrado disminuir en un 2, - los casos de agresividad, impulsividad, inestabilidad, fobia escolar, problema de aprendi?aje, autoestima, etc. Se capacito al (, - de los albergados en talleres ocupacionales como4 ?apater!a, agroindustria, inform tica, industrias alimentarias, soldadura, cocina, carpinter!a, etc. $isminucin de menores con problemas de conducta. Se logro cambios de actitudes o moldeamiento de conducta de las menores albergadas. Se logro 1ue las menores viajen a la ciudad de 8ima para 1ue puedan ad1uirir e0periencias sociales, culturales y recreativas. Con la atencin integral a los )B adultos mayores de los :ogares del Adulto "ayor ;San <icente de PaCl= y ;San Eos= de C/icc/e, se est contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. 'bicacin de familiares para la reinsercin de los adultos mayores. 8a fusin del :ogar del Adulto "ayor ;San Eos= D C/inc/e, con el :ogar del Adulto "ayor ;San <icente de PaCl=.

5.
1.

ATENCION ALOS NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO APOYO A LA PERSONA ANCIANA

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2. #. %. (. ). +. 1. 2. #.

APOYO A LA COMERCIALIZACION

Captacin de donaciones de diferentes 3ntidades. 5mplementacin de mecanismos de control para la atencin de la salud de nuestros albergados. Se obtuvo la donacin de 1, sillas de ruedas de la 'niversidad Alas Peruanas. Se atendi con apoyo alimentario, apro0imadamente a 2%, adultos mayores, a travs de los Comedores Peregrino 5, 55 y 555. (. Con la Campa.a 3scolar se atendi a B2%B escolares del nivel primario de las Provincias de :uancayo, C/upaca, &arma y Eauja. ). *eali?acin de las Campa.as de Salud en coordinacin con "57SA. +. Se atendi al 1,, - las subvenciones sociales. 2. *eali?acin de la 55 9eria 30po de Albergues 2,,+, evento 1ue /a permitido dar a conocer las actividades 1ue se desarrolla al interior de los Albergues de la Sociedad de >eneficencia de :uancayo. B. 3l funcionamiento del :ogar &ransitoria para "adres Adolescentes, donde se les brinda atencin integral, y capacitacin en talleres ocupacionales para la generacin de sus propios ingresos. 1,. *eali?acin de la Campa.a 7avide.a para 211+% ni.os en e0trema pobre?a, de las Provincias de :uancayo, Concepcin, Eauja, Satipo, &arma, y C/upaca. 1. Se reali? Campa.as "dicas dirigidas a las instituciones 1ue tienen convenio con nuestra 5nstitucin. 2. Se /a logrado la conciliacin de los 9ondos de Contingencia de los Euegos en Convenio con la 3mpresa 5ntralot de PerC SAC D &inFa, *apitinFas y Euega #, al #, de Eunio del 2,,+. #. Se efectu Convenios con diversas 5nstituciones de la localidad para la venta de nuestros productos de 5ndustria 6r fica y 9armacia. %. Se puso en funcionamiento la Caja de Prstamo Social de la Sociedad de >eneficencia de :uancayo. 5. *ecuperacin de las ventas e ingresos en el mes de noviembre y diciembre del 2,,+

APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL INCAPACITADO

1. 2. #. %.

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EVALUACIN POI 2008 (A SETIEMBRE) ACTIVIDAD Y/O PROYECTO LOGROS OBTENIDOS (RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
1. Convenio de cooperacin con KOICA, para la implementacin de una Panadera y Pastelera en el Hogar de Nios y Adolescentes Domingo Savio. 2. Convenio con la Asociacin Nacional del Corazn ANICOR, para operacin cardiopata. 3. Mesa Multinstitucional de Erradicacin del Abuso y Explotacin Sexual Infantil. 4. Convenio con la Asociacin No Gubernamental de Desarrollo en Ciruga Plstica CIRPLAST, para operacin de labio leporino y paladar hendido. 5. Convenio interinstitucional con la Universidad Nacional del Centro del Per para la venta de medicinas y servicios grficos por parte de la Beneficencia, y prcticas pre profesionales por parte de los alumnos universitarios. 6. Apertura del programa de violencia familiar y sexual, en el rea de Indigencia. 7. Se aprob el Plan de Accin 2008 y el crdito suplementario. 8. Se hizo el seguimiento a los informes de auditoria de aos anteriores, sancionado en algunos casos a los responsables. 9. Implementacin y puesta en funcionamiento del Taller de Panadera y Pastelera. 10. Elaboracin del Perfil para Taller de Carpintera y Metal Mecnica. 11. Elaboracin del Perfil para la Industria del Calzado. 12. Elaboracin de la Memoria Anual 2007. 13. Elaboracin del comportamiento econmico de las Unidades de Negocio. 14. Iniciacin oportuna de gestiones ante el Ministerio Pblico para la recuperacin y restitucin de 80 argollas de nichos. 15. Cobro de arriendos devengados a la Sra. Mara Isabel Conde Arroyo. 16. Generacin de correos electrnicos para funcionarios. 17. Se entreg a dos menores en adopcin, uno del H.T.N.A. "Domingo Savio" y otro del Albergue S.O.S. 18. Cobro del 2 % en el proceso interpuesto por Jaime Vliz, contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde entramos como agentes de retencin. 19. Mediante 95 Notas de Prensa se difundi en los medios de comunicacin de la localidad, las actividades de fin social de la institucin. 20. Donacin por parte de la Empresa PLAZA VEA de 40 casacas para nuestros albergados. 21. Donacin por parte de la MESA DE CONCERTACIN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA de S/. 8, 689.00 para la construccin provisional de cocina y comedor en el Hogar Taller de Madres Adolescentes. 22. Donacin por parte de los Residentes Huancanos en Miami de materiales de construccin para la construccin de cocina comedor en el H.T. de Madres Adolescentes, por un valor de $ 1,000.00 Dlares Americanos. 23. Donacin por parte de la Comunidad Campesina de Tres de Diciembre de una volquetada de 7 m2 de arena para la construccin de cocina comedor en el H.T. de Madres Adolescentes.

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CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

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1. Se concluy con la formulacin del Balance General Ejercicio 2007, en concordancia con la Directiva N 006-2007-EF/93.01, as como el Balance General al mes de Agosto 2008. 2. Se ha logrado llevar a cabo los procesos de adquisiciones para nuestras unidades productivas, especialmente para la Farmacia y Boticas Farmaben. 3. Actualizacin del Activo Fijo, Bienes No Depreciables y Bienes Auxiliares; as como la tasacin de bienes para su baja. 4. Por la Feria de Coto Coto (Cuasimodo) se obtuvo de Enero a Setiembre 2008 por concepto de Ingresos la suma de S/. 31,361.06 Nuevos Soles. 5. Se cumpli con la presentacin oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios, Ejercicio 2007 a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, tambin de Enero a Julio del 2008. 6. Se present los Estados de Gestin y Costos de las reas de Negocio y reas Sociales de los meses de Noviembre y Diciembre del 2007, y los meses de Enero a Agosto del 2008. 7. Se cumpli con presentar la Declaracin Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) Ejercicio 2007 y Primer Semestre del 2008. 8. Incremento de los Saldos de Caja y Bancos en promedio de S/. 400,000.00 respecto al III Trimestre del 2007. 9. Se realiz capacitaciones al personal en general en los siguientes temas: 1) Sistema LOLFAR 9000, 2) Modalidades de Seleccin de Adquisiciones y Contrataciones, 3) Seguros Corporativos, 4) Administracin, Saneamiento, Registro y Tasacin de los Bienes Muebles del Estado, 5) Mi Hogar 2008, 6) Ejecucin Presupuestal 2008, 7) Rgimen Especial de Contrataciones Administrativas de Servicios. 10. Por el Da Internacional de la Mujer se desarrollo un programa de sensibilizacin. 11. Se realiz dos Subastas Inversas Presnciales para la adquisicin durante el ao 2008, de gasolina, petrleo y gas. 12. Se realiz tres Procesos de Adquisicin Directa Selectiva para la adquisicin de tiles escolares para la campaa escolar, vveres frescos y secos. 13, Se capto de Enero a Setiembre por Intereses Bancarios la suma de S/. 54,800.00 14, Caja Social, se obtuvo de Enero a Setiembre por Amortizacin de Deuda S/. 78,038.20 y S/. 48,360.11 por Intereses del Prstamo. 15, El personal de la institucin y familiares realiz un paseo a la Gruta de Huagapo de la ciudad de Tarma, para promover adecuadas relaciones interpersonales, afianzar lazos amicales y disminucin del estrs laboral. 1. Acondicionamiento e implementacin del Mdulo de Panadera y Pastelera del Albergue de Nios y Adolescentes Domingo Savio. 2. Culminacin de la construccin del Pabelln de Nichos Extra Pio X en el Cementerio General de Huancayo. 4. Construccin del Cerco Perimtrico del Local de Madres Adolescentes. 4. Reparacin de 3 pozos a tierra, para la seguridad del local central y H.A.M. "San Vicente de Pal" 5. Habilitacin de fosa comn en el Cementerio General de Huancayo 6. Elaboracin del Expediente Tcnico para la Construccin del Pabelln de Nichos Extra "San Juan Bautista Montini" 1. Desarrollo de charlas de orientacin a los nios y adolescentes a travs del dilogo constante y capacitaciones sobre hbitos de estudio, autoestima, orientacin vocacional, liderazgo y otros; para mejorar su convivencia e interaccin social. 2. Capacitacin de los albergados en los talleres productivos del Programa Pro Joven en las especialidades de panadera, electricidad, electrnica, industrias alimentarias, carpintera y ebanistera. 4. Realizacin de eventos deportivos internos, concurso de danzas, as como actividades de aniversarios de los albergues. RACIONALIZACIN P ina 22

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ATENCION REHABILITACION DE ALOS NIOS Y UNIDADES ADOLESCENTES OPERATIVAS EN ABANDONO

GESTION ADMINISTRATIVA

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4. Celebracin de cumpleaos de los menores albergados a cargo de los alumnos practicantes del Instituto Roosvelt. 5. Celebracin de la Semana de los Derechos del Nio con diferentes actividades, como son talleres de trabajo con el personal y los albergados, actividades sociales, y paseos a la Huaycha, Viques y Pilcomayo. 6. Participacin de las menores albergadas en los Talleres por Vacaciones tiles. 7. Viaje de intercambio de experiencias a la ciudad de Tarma, de los albergados. 8. Tramitacin de documentos de identidad de dos menores (Libreta Militar y Partida de nacimiento) 9, Realizacin de nueve visitas domiciliarias imprevistas a los familiares de siete menores albergadas, con la finalidad de conocer su situacin econmica y familiar para poder lograr su reinsercin familiar. 10. Reubicacin de tres menores albergadas. 11. En forma grupal se desarroll con las albergadas los temas: "Desarrollando mi sexualidad" y "Rescatando los valores". 12. Capacitacin al personal de Tutora en los temas: "Modificacin de conducta", Relaciones interpersonales" y "La sexualidad en las adolescentes". 1. Fusin del Hogar del Adulto Mayor San Jos de Chinche con el Hogar del Adulto San Vicente de Pal.

APOYO A LA PERSONA ANCIANA

2. Inscripcin de los adultos mayores albergados al SIS a fin de mejorar su atencin mdica especializada. 3. Implementacin del Tpico Mdico para brindar una mejor atencin a los albergados. 4. Ubicacin de familiares para la reinsercin de dos adultos mayores. 5. Manualidades elaborados por los adultos mayores: Porta maceteros, tejido de medias y bufandas, tapetes en telar, porta zapatos, cojines y adornos para cocina. 6. Visita al H.A.M. "San Vicente de Pal" del Monseor Pedro Barreto, tambin de los alumnos de los Colegos Ingeniera, Claretiano y Salesianos. 7. Producto de las evaluaciones mdicas a los adultos mayores albergados se detecto que 50 personas presentaron bronquitis aguda asociada a diarreas, 5 neumona, 2 estreimiento crnico, y 3 parkinson. 8. De las evaluaciones psicolgicas se detecto que 40 ancianos albergados presentan demencia senil estado depresivo normal, 2 esquizofenia, y 7 debilitamiento global de funciones psquicas. 9. Paseos y caminatas recreativas a la Huaycha, coliseo Wanka, a Millotingo, parque Goyzueta, Yauris, y parque Cceres. 10. Celebraciones del da de la madre, del padre, fiesta de Santiago, fiestas patrias, da del adulto mayor, y cumpleaos de los adultos albergados.

APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL INCAPACITADO

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1. Atencin alimentaria a 240 adultos mayores, a travs de los Comedores: Peregrino I Huancayo, Peregrino II El Tambo, y Peregrino III Chilca. 2. Realizacin de Campaas de Salud Preventiva en los distritos y/o localidades de las provincias de: Huancayo, Jauja, Junn, Concepcin y Tarma, atendiendo a un total de 1882 personas que se encuentran en situacin de extrema pobreza. 3. Campaa mdica de Labio Leporino y Paladar Hendido, logrando operar a 43 personas. 4. Campaa de Cardiopata, atendiendo a 21 personas. 5. Campaa Escolar a favor de 18416 escolares de nivel inicial y primaria de las provincias de Huancayo, Concepcin, Jauja, Yauli, Junn, Tarma, Chanchamayo, Satipo y el Departamento de Huancavelica.

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6. Atencin con subvenciones sociales en los siguientes rubros: Medicinas - 250 beneficiarios, Hospitalizacin - 41 beneficiarios, Donacin de Atad - 47 beneficiarios, Sepultura en Tierra - 27 beneficiarios, Apoyo Econmico y/o Pasajes 80 beneficiarios, Apoyo a la Poblacin Discapacitada - 6 beneficiarios, Apoyo a la Poblacin Pobre y Afectados por Fenmenos Naturales - 6 beneficiarios. 1. Recuperacin de las ventas e ingresos en la Sub Gerencia de Industria Grfica, cuyos resultados son superiores a los obtenidos durante el ao 2007. 2. Conciliacin de los Fondos de Contingencia de los Juegos en Convenio con la Empresa Intralot de Per SAC. 3. Realizacin de campaas mdicas en diferentes instituciones pblicas, tales como: SEDAM HYO., Direccin Regional de Agricultura, Gobierno Regional, Municipalidad de Chilca, Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, entre otros ms, con la finalidad de incrementar las ventas en la cadena de boticas FARMABEN. 3. Incorporacin en el Centro Mdico del staff de profesionales mdicos especialistas en Oftalmologa, Reumatologa y Dermatologa. 4. Implementacin de medidas de control en todos los niveles que operan en el Cementerio General de Huancayo. Asimismo, se elaborar los catastros para el control de nichos. 5. Se tiene preparado 05 files de deudores morosos, para luego de cumplida las publicaciones establecidas en el Reglamento de Crditos del Cementerio General de Huancayo, se solicitar la exhumacin de cadveres. 7. Elaboracin por parte de la Gerencia de Negocios d el Estudio Econmico y de Rentabilidad, la primera medida que se viene aplicando es una rigurosa poltica de ventas, y como resultado se tiene el incremento de ventas con respecto al trimestre anterior.

3.13 INAUGURACIN DE PABELLN DE NICHOS EXTRA

El Pabelln de Nichos Extra San Juan Bautista Montini en el Cementerio General de Huancayo, se inaugurar aproximadamente en el mes de Marzo del 2009.

4.OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1) Objetivo General 1: Mejorar la eficiencia en la gestin institucional e interinstitucional con los organismos del sector pblico y del sector privado. Objetivo Parcial 1.1: Mejorar la calidad de gestin administrativa privilegiando la satisfaccin de los usuarios. Objetivo Especfico 1.1.1: Modernizar y fortalecer la gestin institucional. Objetivo Operacional 1.1.1.1: Fortalecer la organizacin y funciones, que contribuya en el desarrollo ptimo de la institucin y del sector.

APOYO A LA COMERCIALIZACION

Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.1.1:

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Aprobar lineamientos de conduccin y orientacin institucional a travs de la toma de decisiones eficientes. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.1.2: Conducir eficazmente la gestin institucional. Objetivo por lnea de Intervencin 1.1.1.1.3: Ejercer en forma oportuna y adecuada el control interno posterior a las unidades operativas, cautelando el uso y destino de los recursos pblicos, as como de la gestin y ejecucin llevadas a cabo con relacin a las metas trazadas y resultados obtenidos mediante la ejecucin de exmenes especiales programados en el Plan Anual de Control. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.1.4: Suministrar en forma oportuna la informacin jurdica legal, que permita la adopcin de cursos de accin, a travs de la emisin de informes y opiniones. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.1.5: Conducir eficazmente los procesos de Planeamiento, Presupuesto, Inversin, Racionalizacin, Estadstica e Informtica, Desarrollo Organizacional, Monitoreo y Evaluacin en el mbito institucional. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.1.6: Posicionar la imagen institucional como el ente lder en la ejecucin de programas sociales articulados en una red de proteccin social. Objetivo Operacional 1.1.1.2: Construir una organizacin eficiente y flexible basada en una gestin por resultados a travs de la conduccin, supervisin y evaluacin de desempeo de las actividades tcnicas, administrativas, econmicas y financieras programadas. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.1.1.2.1: Brindar soporte administrativo a las unidades orgnicas y operativas de la institucin, para el adecuado cumplimiento de las funciones y servicios asignados, suministrando oportunamente los bienes y servicios, la adecuada gestin del potencial humano y el cumplimiento de los plazos de presentacin de la informacin contable, financiera y ejecucin presupuestal. Objetivo Parcial 1.2: Construir, mejorar o rehabilitar la infraestructura operativa. Objetivo Especfico 1.2.1: Mejorar o renovar las instalaciones de las unidades operativas a travs de un plan de construccin, mejoramiento y ampliacin.
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Objetivo Operacional 1.2.1.1:

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Ejecutar el plan de construccin y las obras de mejoramiento o ampliacin de la infraestructura institucional. Objetivo por Lnea de Intervencin 1.2.1.1.1: Elaborar expedientes tcnicos y ejecutar proyectos u obras de infraestructura institucional. 2) Objetivo General 2: Mejorar el acceso de los grupos vulnerables y en situacin de riesgo y abandono moral y social a los programas sociales brindados por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Objetivo Parcial 2.1: Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la poblacin objetivo. Objetivo Especfico 2.1.1: Proporcionar atencin integral y especializada as como una adecuada reinsercin familiar y social de los nios, nias, adolescentes y adulto mayor, en situacin de abandono moral y material. Objetivo Operacional 2.1.1.1: Proporcionar alimentacin, nutricin, vestimenta, educacin, atencin de salud, capacitacin tcnica, asistencia social y psicolgica a los nios, nias, adolescentes y madres adolescentes en situacin de abandono, a travs de los servicios que se brindan en los Hogares de Proteccin Integral. Objetivo por Lnea de Intervencin 2.1.1.1.1: Proporcionar atencin integral a travs de la satisfaccin de necesidades bsicas de los nios, nias, adolescentes y madres adolescentes en situacin de abandono social, as como mejorar su estado fsico y mental mediante la realizacin de actividades ocupacionales y de soporte emocional. Objetivo Operacional 2.1.1.2: Proporcionar alimentacin, nutricin, vestimenta, atencin de salud, asistencia social y psicolgica a los adultos mayores en situacin de abandono, a travs de los servicios que se brinda en el Hogar de Proteccin Integral. Objetivo por Lnea de Intervencin 2.1.1.2.1: Propiciar el desarrollo de los adultos mayores, especialmente de los que se encuentran en situacin de pobreza, riesgo social y/o abandono, a travs de la promocin de sus derechos, el auto cuidado de su salud y de la revaloracin social y familiar. Objetivo Operacional 2.1.1.3: Proporcionar apoyo a la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, a travs de programas y subvenciones sociales. Objetivo por Lnea de Intervencin 2.1.1.3.1:
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Proporcionar alimentacin y nutricin a los adultos mayores en situacin de abandono, a travs del servicio que se brindan en los comedores. Objetivo por lnea de Intervencin 2.1.1.3.2: Proporcionar atencin de salud bsica y especializada, ayuda y apoyo social a los nios, nias, adolescentes, mujeres y adultos mayores en situacin de extrema pobreza e indigencia, a travs de las campaas y subvenciones sociales. 3) Objetivo General 3: Fortalecer la competitividad de las unidades de negocio, a travs de la implementacin de un conjunto de medidas y acciones integradas a la produccin y comercializacin de bienes y servicios. Objetivo Parcial 3.1: Propiciar que los actores involucrados en la produccin y comercializacin optimicen el uso de los recursos, generando rentabilidad, valor agregado y desarrollo sostenible. Objetivo Especfico 3.1.1: Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de las unidades de negocio promoviendo su accionar con calidad y oportunidad. Objetivo Operacional 3.1.1.1: Promover estrategias de comercializacin para incrementar los ingresos de las unidades de negocio. Objetivo por Lnea de Intervencin 3.1.1.1.1: Impulsar el desarrollo de la produccin y prestacin de servicios de impresiones y artes grficas. Objetivo por Lnea de Intervencin 3.1.1.1.2: Impulsar y consolidar la comercializacin de productos farmacuticos y afines, as como ampliar la cobertura de atencin de los servicios de salud. Objetivo por Lnea de Intervencin 3.1.1.1.3: Consolidar el liderazgo en el mercado del servicio funerario y de cementerio, y ampliar el negocio con nuevas infraestructuras. Objetivo por Lnea de Intervencin 3.1.1.1.4: Promover el funcionamiento de nuevos juegos de lotera, mediante convenios, concesiones o administracin directa. Objetivo por Lnea de Intervencin 3.1.1.1.5: Impulsar el funcionamiento de la panadera y pastelera.

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FORMATOS DE PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

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