Evaluacion Econ - Alternativa Yura 1...

PERIODO DE EJECUCIN
AO 1
DESCRIPCIN
I
II
III
IV
TRIM TRIM TRIM TRIM
AO 2
AO 3
AO 4 AL AO 14
IV
III
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
IV
TRI
TRI
TRIM TRIM TRIM
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
TRIM
M
M
FASE 1: PRE INVERSIN

FORMULACIN
APROBACIN Y VIABILIDAD
FASE 2: INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVO
EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
FASE 2: INVERSIN EJECUCIN DE OBRAS
CONTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA OOUU
MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASE 3: POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PERIODO DE EJECUCION
ACTIVIDADES
PERIODO EN DIA
AO 2014
PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AO 2015
2015
ACTIVIDADES
PERIODO EN DIA
MAY JUN
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
JUL
AGO
SEP
OCT NOV DIC ENE FEB

INVERSION
MAR ABR
MAY JUN JUL AGO SEP
OCT
NOV
DIC
150
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y

PROCESO DE SELECCIN DE TERMINOS DE
REFERENCIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
60
75
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
15
EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA
316

REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA
60
EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO
240
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE

USUARIOS
60
CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS

DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO
156
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVOS A NIVEL

PARCELARIO
156
LIQUIDACION DE OOBRA
30
X
X
X
X
X
X
POST INVERSION
OPERACIN Y MAIMIENTONTEN
PERIODO DE EJECUCION
ACTIVIDADES
PERIODO EN DIA
AO 2014
MAY JUN
PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AO 2015
JUL
AGO
SEP
OCT NOV DIC ENE FEB

INVERSION
MAR ABR
2015
MAY JUN JUL AGO SEP

REFERENCIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
60
75
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
15

REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA
60
EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO
240
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE

USUARIOS
60
CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS

150
FORMACION DE PROMOTORES AGRARIOS
150
LIQUIDACION DE OOBRA
30
OCT
NOV
DIC
X
X
X
X
X
X
X
X
POST INVERSION
OPERACIN Y MAIMIENTONTEN
ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2016-20025
2016
2017
2023 2025
ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2016-20025
2016
2017
2023 2025
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES

CULTIVOS
LOCALIDAD
PASTOS
PAPA
MAIZ AMILACEO
ARBEJAS
HABAS
AREA (ha)
Agua Blanca
13
5.77
10
35.77
Rejo Pampa
11
26
San Francisco
5.86
20.86
Tunas Pampa
3.23
11.23
10
3.29
16.29
43.23
21.92
22
14
110.15
Vista Alegre
ACTUAL AREA BAJO RIEGO
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES

Cultivos
Hectareas
Nde
Campaas
Ha cosechada
Anual
Rendimientos
por Campaa
(Kg)
Rendimiento
total Anual
Sector de Riego Yuracyacu

Pastos (Reygrass - Trebol)
43.23
4.00
173
4000.0
16000
Papa
21.92
2.00
44
10000.0
20000
Maiz Amilaceo
22.00
2.00
44
800.0
1600
Arvejas
14.00
2.00
28
900.0
1800
Habas
9.00
2.00
18
1000.0
2000
Total
110.15
3500
306.76
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
Cultivos
Hectareas
Nde
Campaas
Ha cosechada
Anual
Rendimientos
por Campaa
(Kg)
Rendimiento
total Anual

43.23
4.00
173
4400.00
17600
Papa
21.92
2.00
44
11000.00
22000
Maiz Amilaceo
22.00
2.00
44
880.00
1760
Arvejas
14.00
2.00
28
990.00
1980
Habas
9.00
2.00
18
1100.00
2200
Total
110.15
306.76
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO SEGN LOCALIDADES

CULTIVOS
LOCALIDAD
ALFALFA
PAPA
MAIZ AMILACEO
ARVEJAS
HABAS
AREA (ha)
Agua Blanca
16
11
40
Rejo Pampa
16
25
60
San Francisco
16
38
Tunas Pampa
15
24
Vista Alegre
15
13
38
26
11
200
Rendimientos
por Campaa
(Kg)
Rendimiento
total Anual
ACTUAL AREA BAJO RIEGO
59
80
24
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Nde
Campaas
Ha cosechada
Anual
Cultivos
Hectareas
Alfalfa
59
354
5500
33000
Papa
80
160
12500
25000
Maiz amilaceo
Arvejas
24
48
1300
2600
26
52
1500
3000
Habas
11
22
1320
2640
Total
200.00
636
ANLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIN Y

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
Costos Directos
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBRAS PRELIMINARES
CAMARA DE CAPTACION
COSTO TOTAL
COSTO SIN IGV S/.
3 075 319.39
COSTO CON IGV S/.

3 628 876.88
2 681 897.69
3 164 639.27
24 077.60
28 411.57
3 088.80
3 644.78
RESERVORIO DE GEOMENBRANA
218 182.24
257 455.04
BOCATOMA
210 664.78
248 584.44
23 229.25
27 410.52
DESARENADOR
CAMARA DE INSPECCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM
3 974.31
4 689.69
69 449.12
81 949.96
LINEA DE CONDUCCION
130 551.17
154 050.38
LINEA DE DISTRIBUCION
1 237 575.01
1 460 338.51
487 201.37
574 897.62
RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2 981.59
3 518.28
77 851.00
91 864.18
128 106.80
151 166.02
FLETE
64 964.65
76 658.29
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE

LOS COMIT DE RIEGO
56 658.85
66 857.44
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA GESTION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.
56 658.85
66 857.44
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE

PRCTICAS Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
336 762.85
397 380.16
CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE

RIEGO A NIVEL PARCELARIO
162 000.00
191 160.00
ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS

174 762.85
206 220.16
Costos Indirectos
720 547.33
850 245.85
Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)
413 015.39
487 358.17
Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)

SUB TOTAL
IGV(18%)
307 531.94
362 887.69
3 795 866.72
4 479 122.73
683 256.01
Costo Total de Obra
4 479 122.73
4 479 122.73
Supervisin (5.32%)
238 289.33
238 289.33
Estudio Definitivo (5%)
223 956.14
223 956.14
COSTO DE PROYECTO
4,941,368.20
4,941,368.20
Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos
CUADRO 2
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVA I
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
Costos Directos
Adecuada infraestructura de Riego
OBRAS PRELIMINARES
COSTO CON IGV S/.

3 628 876.88
FC
COSTO A PRECIO
SOCIAL
3 084 545.35
3 164 639.27
2 689 943.38
28 411.57
0.85
3 644.78
0.85
3 098.07
257 455.04
0.85
218 836.79
BOCATOMA
248 584.44
0.85
211 296.77
27 410.52
0.85
23 298.94
4 689.69
0.85
3 986.23
81 949.96
0.85
69 657.47
LINEA DE CONDUCCION
154 050.38
0.85
130 942.82
1 460 338.51
0.85
1 241 287.74
574 897.62
0.85
488 662.97
3 518.28
0.85
2 990.53
91 864.18
0.85
78 084.55
151 166.02
0.85
128 491.12
76 658.29
0.85
65 159.54
CAMARA DE CAPTACION
DESARENADOR
RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
FLETE
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE
LOS COMIT DE RIEGO
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA GESTION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.
66 857.44
66 857.44
24 149.83
56 828.83
0.85
56 828.83
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y TECNICAS

397 380.16
DE CULTIVO DE RIEGO
337 773.14
CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE

RIEGO A NIVEL PARCELARIO
191 160.00
0.85
162 486.00
ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y

MTODOS DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO
206 220.16
0.85
175 287.14
Costos Indirectos
850 245.85
487 358.17
0.85
414 254.44
362 887.69
0.85
Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura)

Costo Total de Obra
722 708.98
4 479 122.73
Supervision de Obra (5.32%)
238 289.33
0.85
Estudios Definitivos (5%)
223 956.14
0.85
COSTO DE PROYECTO
4,941,368.20
308 454.53
3 807 254.32
202 545.93
190 362.72
4,200,162.97
CUADRO 3
PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS
DESCRIPCIN
Costo
Unitario
(S/.)
Costo Parcial Costo Total

(S/.)
(S/.)
Unidad
Cantidad
Apoyo en la formulacin del reglamento interno de uso de agua
m/h
2.00
2 000.00
4 000.00
Apoyo en la elaboracin de manuales de operacin y mantenimiento
m/h
1.00
2 000.00
2 000.00
Apoyo en la elaboracin de presupuestos anuales de operacin y mantenimiento
m/h
1.00
2 000.00
2 000.00
m/h
3.00
2 000.00
6 000.00
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS

* Apoyo en la elaboracin de documentos de gestin
8 000.00
* Eventos de apoyo y capacitacin para fortalecer la organizacin de riego

Apoyo en las modalidades de distribucin del agua
56 000.00
taller
2.00
10 000.00
20 000.00
Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales
evento
2.00
6 000.00
12 000.00
Funciones administrativas y manejo de cuentas
evento
2.00
5 000.00
10 000.00
Legislacin y normatividad del uso del agua
evento
2.00
4 000.00
8 000.00
Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
taller
1.00
7 000.00
7 000.00
Distribucin del agua
taller
1.00
7 000.00
7 000.00
Promover intercambio de experiencias en gestin de sistemas de riego
* Otros eventos de capacitacin
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
14 000.00
78 000.00
979448196
DESAGREGADO DE COSTO POR CAPACITACION
Descripcion
A.-Material Didatico
Elaboracion de folletos
Elaboracion de Folder
Lapiceros
Cuadernillo
Cinta
Reproduccion de CD
Alquiler de Equipo Audio Visual
B.- Capacitador
Capacitador Especialista
C.-alimentacion
refriegerios
Almuerzos
Unidad
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global
100
100
100
100
1
100
1
Profesional
Unidad
Unidad
100
100
COSTO TOTAL POR CAPACITACION
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
1002
2.00
200.00
1.00
100.00
1.00
100.00
1.00
100.00
2.00
2.00
2.00
200.00
300.00
300.00
2000.00
2000.00
2000.00
900.00
3.00
300.00
6.00
600.00
3902.00
COSTO DESAGREGADO PARA DE DEMOSTRACION DE METODOS DE LABORES AGRICOLAS
Descripcion
Lapiceros
Cuadernillo
B.- Capacitador
C.-alimentacion
Almuerzos
D.- INSUMOS
Insumos Agricolas
E.-Herramientas
Herramientas
Unidad
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
100
100
100
100
Profesional
Unidad
100
Global
Global
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
500
2
200
1
100
1
100
1
100
2000
2000
2000
600
6
600
500
500
500
500
500
500
4100
COSTO DESAGREGADO PARA DE DEMOSTRACION DE METODOS DE TECNICAS Y MANEJO DE RIEGO
Descripcion
Lapiceros
Cuadernillo
B.- Capacitador
C.-alimentacion
Almuerzos
D.- Materiales
Materiales
E.-Equipo
Equipo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cantidad
100
100
100
100
Profesional
Unidad
100
Global
Global
COSTO TOTAL POR DEMOSTRACION DE METODOS
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
500
2
200
1
100
1
100
1
100
2000
2000
2000
600
6
600
400
400
400
300
300
300
3800
COSTO DESAGREGADO DE GIRAS AGRONOMICAS POR DOS (02) DIAS
Descripcion
PASAJE IDA Y VUELTA
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
FACILITADOR
Unidad
PASAJES
VISITANTES
VISITANTES
PROFESIONAL
COSTO TOTAL POR GIRA
Cantidad
30
30
30
2
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
150
4500
40
1200
30
900
3000
6000
12600
COSTO DESAGREGADO DE PARCELA DEMOSTRATIVA
Descripcion
A.- Mano de obra
Preparacion de Suelo
Siembra
Labores Culturales
Cosecha
B.-Maquinaria
Arada
Cruza
Nivelacion/surca
C.- Insumos
Semilla
Fertlizantes
Materia Organica(humus)
Pesticidas
D.- Transporte
Transporte
Unidad
Cantidad
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
3
5
15
10
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
2
2
2
Global
Bolsa
Tm
Global
1
6
2
1
Global
Descripcion
Unidad
Cantidad
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
660
20
60
20
100
20
300
20
200
240
40
80
40
80
40
80
2400
500
500
100
600
400
800
500
500
250
250
250
3550
Costo Costo Total

Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
1.- CAPACITACIN DE LOS AGRICULTORES EN PRCTICAS DE MANEJO

TCNICO EN CULTIVOS BAJO RIEGO.
54628
Capacitacin en Manejo de Cultivos

Capacitacin en Manejo de Suelo
Capacitacin en Manejo de Ganadero
Taller
Taller
Taller
4
2
2
3902
3902
3902
15608
7804
7804
Capacitacion en Tecnica y Manejo de Riego
Taller
3902
7804
Capacitacion en Gestion,Organizacin y Asociatividad
Taller
3902
7804
Taller
3902
7804
Manejo y operacin de sistema de riego

Manejo de riego tecnificado por gravedad a nivel parcelario (por
multicompuertas,sifones,mangas)
Taller
4100
4100
Taller
4100
4100
Manejo y Operacin de Sistema Riego Presurizado
Taller
4100
8200
Demostracin Mtodo en preparacin de suelo.
Taller-Participativo
3800
7600
Demostracin Mtodo muestreo y analisi de suelo.
3800
7600
Demostracin mtodo de tcnicas de riego.
3800
11400
Demostracin mtodo de labores culturales en cultivos .
3800
15200
3800
11400
3800
7600
Demostracion de Metodo en Gestion ,Organizacin,Asociatividad

y Sistema de comercializacion
3800
11400
Capacitacion en
Comercializacion
Manejo
post
Cosecha
Sistema
de
2.- CAPACITACIN DE LOS AGRICULTORES EN MANEJO DE

TCNICA DE RIEGO PARCELARIO
16400
3 .- DEMOSTRACION DE METODOS.
Demostracin mtodo labores fitosanitarias.

Demostracin mtodo manejo de cosecha y post cosecha.
72200
4.- GIRAS AGRONMICAS .
37800
Gira agronmica a fundos de manejos de cultivos
Gira
12600
Parcela
3550
31950
Parcela
3550
10650
223628
CANTIDAD
P.U.
5.- PARCELA DEMOSTRATIVA
37800
42600
Parcela Demostrativa de Cultivos

Conservacion de Pasto
COSTO TOTAL DE CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA AGRICULTORES EN LABORES CULTURALES DE CULTIVOS

DESCRIPCION
PERSONAL
02 (DOS) INGENIEROS ESPECIALISTAS EN LABORES
CULTURALES
UNIDAD
PARCIAL
MES
12.00 5,000.00
120,000.00
01 (UNO) INGENIERO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RIEGO
MES
12.00 5,000.00
60,000.00
01 (UNO) INGENIERO ESPECIALISTA EN

GESTON,ORGANIZACIN,ASOCIATIVIDAD Y SISTEMA DE
COMERCIALIZACION
MES
12.00 5,000.00
COSTO UNITARIO
60,000.00
240,000.00
CUADRO 7
CUADRO 9
CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I
CONCEPTO
COSTO TOTAL
AOS
CONCEPTO
COSTO TOTAL
AOS
1
Costos Directos
3 628 876.88
3 628 876.88 Costos Directos
2 746 772.21
2 746 772.21
3 164 639.27
3 164 639.27 COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2 689 943.38
2 689 943.38
24 149.83
24 149.83
OBRAS PRELIMINARES
CAMARA DE CAPTACION
28 411.57
3 644.78
28 411.57 OBRAS PRELIMINARES

3 644.78 CAMARA DE CAPTACION
3 098.07
3 098.07
257 455.04
257 455.04 RESERVORIO DE GEOMENBRANA
218 836.79
218 836.79
BOCATOMA
248 584.44
248 584.44 BOCATOMA
211 296.77
211 296.77
23 298.94
23 298.94
DESARENADOR
27 410.52
4 689.69
81 949.96
27 410.52 DESARENADOR
4 689.69 CAMARA DE INSPECCION
81 949.96 CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM
3 986.23
3 986.23
69 657.47
69 657.47
LINEA DE CONDUCCION
154 050.38
154 050.38 LINEA DE CONDUCCION
130 942.82
130 942.82
1 460 338.51
1 460 338.51 LINEA DE DISTRIBUCION
1 241 287.74
1 241 287.74
488 662.97
488 662.97
RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
574 897.62
3 518.28
91 864.18
151 166.02
574 897.62 RIEGO PARCELARIO

3 518.28 PURGA FINAL
91 864.18 VALVULA DE CONTROL
151 166.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
76 658.29
76 658.29 FLETE
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS COMIT DE

RIEGO
66 857.44
66 857.44
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS

PARA LA GESTION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.
66 857.44
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS

66 857.44 PARA LA GESTION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS COMIT DE

RIEGO
2 990.53
2 990.53
78 084.55
78 084.55
128 491.12
128 491.12
65 159.54
65 159.54
56 828.83
56 828.83
56 828.83
56 828.83
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y

TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
397 380.16
397 380.16
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y

TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
337 773.14
337 773.14
CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A NIVEL

PARCELARIO
191 160.00
191 160.00
CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A NIVEL

PARCELARIO
162 486.00
162 486.00
ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A

NIVEL PARCELARIO
206 220.16
ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A

206 220.16
NIVEL PARCELARIO
175 287.14
175 287.14
Costos Indirectos
850 245.85
850 245.85 Costos Indirectos
722 708.98
722 708.98
487 358.17
487 358.17 Gastos Generales (7.86 % del Costo de Infraestructura)
414 254.44
414 254.44
Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)
362 887.69
362 887.69 Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)
308 454.53
308 454.53
SUB TOTAL
4 479 122.73
4 479 122.73 SUB TOTAL
3 469 481.18
3 469 481.18
Costo Total de Obra
4 479 122.73
4 479 122.73 Costo Total de Obra
3 469 481.18
202 545.93
3 469 481.18
Supervisin (5.32%)
238 289.33
238 289.33 Supervisin (5.32%)
Estudio Definitivo (6%)
223 956.14
223 956.14 Estudio Definitivo (6%)
COSTO DE PROYECTO
4 941 368.20
4 941 368.20 COSTO DE PROYECTO

202 545.93
190 362.72
190 362.72
3 862 389.83
3 862 389.83
CUADRO 11
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)
OPERACIN
COSTO TOTAL
ANUAL
(S/.)
FC
3 600.00
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
3 049.20
3 600.00
3 049.20
Gastos de los comit
mes
12.00
200.00
2 400.00
0.847
2 032.80
Gastos de movilidad
mes
12.00
100.00
1 200.00
0.847
1 016.40
MANTENIMIENTO
4 200.00
1 722.00
Mantenimiento de Tomas
jornales
30.00
20.00
600.00
0.410
246.00
Mantenimiento de Canales Principales
jornales
50.00
20.00
1 000.00
0.410
410.00
Mantenimiento de Canales de distribucin
jornales
70.00
20.00
1 400.00
0.410
574.00
Limpieza de acequias
jornales
60.00
20.00
1 200.00
0.410
GASTOS DE ADMINISTRACION
Bienes y servicios(gastos de movilidad)
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2 400.00
mes
12.00
200.00
2 400.00
492.00
2 032.80
0.847
10 200.00
2 032.80
6 804.00
6600.000
CUADRO 12
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I: CON REGULACIN
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)
OPERACIN
COSTO TOTAL
ANUAL
(S/.)
FC
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
13 200.00
5 936.40
13 200.00
5 936.40
Sectorista de Riego
mes
8.00
750.00
6 000.00
0.410
2 460.00
Tomeros
mes
8.00
750.00
6 000.00
0.410
2 460.00
Bienes y Servicios
5.00
12 000.00
600.00
0.847
508.20
Imprevistos
5.00
12 000.00
600.00
0.847
MANTENIMIENTO
19 639.40
508.20
8 052.15
19 639.40
8 052.15
Mantenimiento de Tomas
jornales
20.00
20.00
400.00
0.410
164.00
Mantenimiento de Tuberia matriz
jornales
40.00
20.00
800.00
0.410
328.00
Mantenimiento de Tuberia de distribucin
jornales
50.00
20.00
1 000.00
0.410
410.00
Mantenimiento Riego Parcelario
jornales
759.00
20.00
15 180.00
0.410
6 223.80
Bienes y Servicios
8.00
17 380.00
1 390.40
0.410
570.06
Imprevistos
5.00
17 380.00
869.00
0.410
GASTOS DE ADMINISTRACION
De la Comite de Regantes
Encargado de Tarifas y Cuotas
24 150.00
24 150.00
356.29
21 571.05
21 571.05
mes/hombre
12.00
750.00
9 000.00
0.909
8 181.00
Alquiler de movilidad
mes
10.00
500.00
5 000.00
0.847
4 235.00
Guardian
mes
12.00
750.00
9 000.00
0.909
8 181.00
23 000.00
1 150.00
0.847
Bienes y servicios
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
56 989.40
974.05
35 559.60
CUADRO 17
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
MILES DE NUEVOS SOLES / AO
CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin
10
4 941 368.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Directos
3 628 876.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 164 639.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS66COMIT

857.44 DE RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS

397 380.16
Y TECNICAS DE0.00
CULTIVO DE RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
850 245.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238 289.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223 956.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B. Operacin y Mantenimiento
0.00
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
Operacin
0.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
13 200.00
Mantenimiento y Otros Gastos
0.00
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
43 789.40
4 941 368.20
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
56 989.40
C. Costo Total
SIN PROYECTO
A. Operacin y Mantenimiento
0.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
Operacin
0.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
3 600.00
0.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
6 600.00
B. Costo Total
0.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
10 200.00
4 941 368.20
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
46 789.40
Total Costos Incrementales

Factor de Actualizacin (9%)
Valor Actual de Costos Incrementales
1.00
4 941 368.20
0.92
42 926.06
0.84
39 381.70
0.77
36 130.00
0.71
33 146.79
0.65
30 409.90
0.60
27 898.99
0.55
25 595.40
0.50
23 482.02
0.46
21 543.14
0.42
19 764.35
CUADRO 19
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin
10
4 200 162.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Directos
3 084 545.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 689 943.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS56COMIT

828.83 DE RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

337 773.14
Y TECNICAS DE0.00
CULTIVO DE RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
722 708.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202 545.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190 362.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B. Operacin y Mantenimiento
0.00
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
Operacin
0.00
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
5 936.40
0.00
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
29 623.20
4 200 162.97
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
35 559.60
C. Costo Total
SIN PROYECTO
A. Operacin y Mantenimiento
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
Operacin
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 049.20
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
3 754.80
B. Costo Total
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
6 804.00
Total Costos Incrementales
4 193 358.97
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
28 755.60
Factor de Actualizacin (9%)
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
4 193 358.97
26 381.29
24 203.02
22 204.60
20 371.19
18 689.17
17 146.03
15 730.30
14 431.47
13 239.88
12 146.68
Valor Actual de Costos Incrementales

ANLISIS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA

PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS
CUADRO 1
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)
Cultivos
AREA DE
CULTIVO
ACTUAL
N DE C
AMPAAS
TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL
Hectreas
Rendimientos
Por Capaa
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
Valor Bruto de Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de

Produccin de Produccin Produccin
Produccin
S/.
S/. x ha

43.23
172.92
4 000
691 680
0.20
138 336
722
124 848
13 488
Papa
21.92
43.84
10 000
438 400
0.60
263 040
3 292
144 304
118 736
Maiz Amilaceo
22.00
44.00
800
35 200
1.85
65 120
1 959
86 187
- 21 067
Arvejas
14.00
28.00
900
25 200
2.50
63 000
1 553
43 484
19 516
Habas
9.00
18.00
1 000
18 000
1.80
32 400
1 173
21 114
11 286
Total
110.1 5 0
419 937
141 959
306.76
1208480.00
561 896
CUADRO 2
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Cultivos
AREA DE
CULTIVO
ACTUAL
N DE C
AMPAAS
TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL
Hectreas
Rendimientos
Por Capaa
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Kg/ha
Kg
S/. x Kg

Produccin
S/.
S/.
S/. x ha

43.23
4.00
172.92
4400.00
760 848
0.20
152 170
794
137 333
14 837
Papa
21.92
2.00
43.84
11000.00
482 240
0.60
289 344
3 621
158 734
130 610
Maiz Amilaceo
22.00
2.00
44.00
880.00
38 720
1.85
71 632
2 155
94 806
- 23 174
Arvejas
14.00
2.00
28.00
990.00
27 720
2.50
69 300
1 708
47 832
21 468
Habas
9.00
2.00
18.00
1100.00
19 800
1.80
35 640
1 290
23 225
12 415
Total
110.15
461 931
156 155
306.76
1329328.00
618 086
CUADRO 3
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cultivos
AREA DE
CULTIVO
ACTUAL
TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL
N DE C
AMPAAS
Hectreas
Rendimientos
Por Capaa
Volumen de
Produccin
Total
Precio
Kg/ha
Kg
S/. x Kg

Produccin
S/.
S/. x ha
S/.

Alfalfa
59.00
295.00
5 500
1 622 500
0.45
730 125
1 320
389 483
340 642
Papa
80.00
160.00
12 500
2 000 000
0.60
1 200 000
4 022
643 569
556 431
Maiz amilaceo
24.00
48.00
1 300
62 400
1.85
115 440
2 279
109 415
6 025
Arvejas
26.00
52.00
1 500
78 000
2.50
195 000
2 028
105 456
89 544
Habas
11.00
22.00
1 320
29 040
1.80
52 272
1 643
Total
200.00
577.00
3791940.00
2 292 837
36 146
16 126
1 284 068
1 008 769
CUADRO 4
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS SOCIALES)
Cultivos
AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL
TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.

43.23
173
4 000
691 680
0.20
138 336
435
75 303
63 033
Papa
21.92
44
10 000
438 400
0.60
263 040
2 309
101 233
161 807
Maiz Amilaceo
22.00
44
800
35 200
1.85
65 120
1 190
52 342
12 778
Arvejas
14.00
28
900
25 200
2.50
63 000
961
26 895
36 105
Habas
9.00
18
1 000
18 000
1.80
32 400
779
14 021
18 379
110.15
12
307
269 793
292 103
Total
561 896
CUADRO 5
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Cultivos
AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL
TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.

43.23
173
4 400
760 848
0.20
152 170
479
82 834
69 336
Papa
21.92
44
11 000
482 240
0.60
289 344
2 540
111 356
177 988
Maiz Amilaceo
22.00
44
880
38 720
1.85
71 632
1 309
57 576
14 056
Arvejas
14.00
28
990
27 720
2.50
69 300
1 057
29 584
39 716
Habas
9.00
18
1 100
19 800
1.80
35 640
857
15 423
20 217
Total
110.15
12
307
296 773
321 313
618 086
CUADRO 6
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cultivos
AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL
TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL
Hectreas
Rendimientos
Volumen de
Produccin Total
Precio
Valor Bruto de
Produccin
Costo Unitario de
Produccin
Kg/ha
Kg
S/. x Kg
S/.
S/. x ha
Costo Total de
Produccin
Valor Neto de
Produccin
S/.

Alfalfa
59.00
295
5 500
1 622 500
0.45
730 125
863
254 491
475 634
Papa
80.00
160
12 500
2 000 000
0.60
1 200 000
2 932
469 155
730 845
Maiz amilaceo
24.00
48
1 300
62 400
1.85
115 440
1 559
74 823
40 617
Arvejas
26.00
52
1 500
78 000
2.50
195 000
1 384
71 943
123 057
1 320
29 040
1.80
52 272
1 241
27 296
24 976
Habas
11.00
22
Total
200.00
13
577
2 292 837
CUADRO 7
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13
Superficie Cosechada (ha)

172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
Papa
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
Maiz Amilaceo
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
Arvejas
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Habas
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Rendimiento (Kg/ha)
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

4 000.00
4 027.32
4 054.84
4 082.53
4 110.42
4 138.50
4 166.77
4 195.24
4 223.89
4 252.75
4 281.80
4 311.05
4 340.50
4 400.00
10 000.00
10 068.31
10 137.09
10 206.34
10 276.06
10 346.25
10 416.93
10 488.09
10 559.73
10 631.87
10 704.50
10 777.62
10 851.24
11 000.00
Maiz Amilaceo
800.00
805.46
810.97
816.51
822.08
827.70
833.35
839.05
844.78
850.55
856.36
862.21
868.10
880.00
Arvejas
900.00
906.15
912.34
918.57
924.85
931.16
937.52
943.93
950.38
956.87
963.40
969.99
976.61
990.00
1 000.00
1 006.83
1 013.71
1 020.63
1 027.61
1 034.63
1 041.69
1 048.81
1 055.97
1 063.19
1 070.45
1 077.76
1 085.12
1 100.00
Papa
Habas
CUADRO 8
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13
Volumen de Produccin (T)

691 680.00
696 404.93
701 162.14
705 951.85
710 774.27
715 629.64
720 518.18
725 440.10
730 395.66
735 385.06
740 408.54
745 466.35
750 558.70
760 848.00
Papa
438 400.00
441 394.75
444 409.96
447 445.77
450 502.31
453 579.74
456 678.19
459 797.80
462 938.72
466 101.10
469 285.08
472 490.81
475 718.44
482 240.00
Maiz Amilaceo
35 200.00
35 440.45
35 682.55
35 926.30
36 171.72
36 418.81
36 667.59
36 918.07
37 170.26
37 424.18
37 679.82
37 937.22
38 196.37
38 720.00
Arvejas
25 200.00
25 372.14
25 545.46
25 719.97
25 895.66
26 072.56
26 250.66
26 429.98
26 610.53
26 792.31
26 975.33
27 159.60
27 345.13
27 720.00
Habas
18 000.00
18 122.96
18 246.76
18 371.40
18 496.90
18 623.26
18 750.47
18 878.56
19 007.52
19 137.36
19 268.09
19 399.71
19 532.24
19 800.00
1 208 480.00
1 216 735.24
1 225 046.88
1 233 415.29
1 241 840.87
1 267 464.52
1 276 122.69
1 284 840.01
1 293 616.87
1 302 453.69
1 311 350.88
1 329 328.00
138 336.00
139 280.99
140 232.43
141 190.37
142 154.85
143 125.93
144 103.64
145 088.02
146 079.13
147 077.01
148 081.71
149 093.27
150 111.74
152 169.60
Papa
263 040.00
264 836.85
266 645.98
268 467.46
270 301.39
272 147.84
274 006.91
275 878.68
277 763.23
279 660.66
281 571.05
283 494.49
285 431.07
289 344.00
Maiz Amilaceo
65 120.00
65 564.84
66 012.72
66 463.66
66 917.68
67 374.80
67 835.04
68 298.43
68 764.99
69 234.73
69 707.67
70 183.85
70 663.29
71 632.00
Arvejas
63 000.00
63 430.36
63 863.66
64 299.92
64 739.16
65 181.40
65 626.66
66 074.96
66 526.32
66 980.77
67 438.32
67 899.00
68 362.82
69 300.00
Habas
32 400.00
32 621.33
32 844.17
33 068.53
33 294.42
33 521.86
33 750.85
33 981.41
34 213.54
34 447.25
34 682.57
34 919.49
35 158.02
35 640.00
Total
561 896.00
565 734.37
569 598.95
573 489.94
577 407.50
581 351.83
585 323.10
589 321.50
593 347.21
597 400.42
601 481.32
605 590.10
609 726.94
618 085.60
Total
1 250 324.00
1 258 865.09
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)
CUADRO 9
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13
Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)

722.00
726.93
731.90
736.90
741.93
747.00
752.10
757.24
762.41
767.62
772.86
778.14
783.46
794.20
Papa
3 291.60
3 314.09
3 336.72
3 359.52
3 382.47
3 405.57
3 428.84
3 452.26
3 475.84
3 499.59
3 523.49
3 547.56
3 571.79
3 620.76
Maiz Amilaceo
1 958.80
1 972.18
1 985.65
1 999.22
2 012.87
2 026.62
2 040.47
2 054.41
2 068.44
2 082.57
2 096.80
2 111.12
2 125.54
2 154.68
Arvejas
1 553.00
1 563.61
1 574.29
1 585.04
1 595.87
1 606.77
1 617.75
1 628.80
1 639.93
1 651.13
1 662.41
1 673.76
1 685.20
1 708.30
Habas
1 173.00
1 181.01
1 189.08
1 197.20
1 205.38
1 230.25
1 238.66
1 247.12
1 255.64
1 264.21
1 272.85
1 290.30
124 848.24
125 701.09
126 559.77
127 424.31
128 294.76
129 171.15
130 053.53
130 941.94
131 836.42
132 737.00
133 643.74
134 556.68
135 475.85
137 333.06
Papa
144 303.74
145 289.50
146 281.98
147 281.25
148 287.34
149 300.31
150 320.19
151 347.04
152 380.91
153 421.84
154 469.88
155 525.08
156 587.48
158 734.12
Maiz Amilaceo
86 187.20
86 775.95
87 368.73
87 965.55
88 566.45
89 171.46
89 780.60
90 393.90
91 011.39
91 633.09
92 259.05
92 889.28
93 523.82
94 805.92
Arvejas
43 484.00
43 781.04
44 080.12
44 381.23
44 684.40
44 989.65
45 296.98
45 606.40
45 917.95
46 231.62
46 547.43
46 865.40
47 185.54
47 832.40
Habas
21 114.00
21 258.23
21 403.45
21 549.66
21 696.87
21 845.08
21 994.30
22 144.55
22 295.82
22 448.13
22 601.47
22 755.86
22 911.31
23 225.40
Total
419 937.18
422 805.82
425 694.04
428 602.00
431 529.82
434 477.64
437 445.60
440 433.83
443 442.48
446 471.68
449 521.57
452 592.29
455 684.00
461 930.90
1 213.62
1 221.91
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)
CUADRO 10
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13
Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)

13 487.76
13 579.90
13 672.66
13 766.06
13 860.10
13 954.78
14 050.10
14 146.08
14 242.72
14 340.01
14 437.97
14 536.59
14 635.89
14 836.54
Papa
118 736.26
119 547.35
120 363.99
121 186.21
122 014.05
122 847.54
123 686.72
124 531.64
125 382.32
126 238.82
127 101.17
127 969.41
128 843.58
130 609.88
Maiz Amilaceo
- 21 067.20
- 21 211.11
- 21 356.01
- 21 501.89
- 21 648.77
- 21 796.66
- 21 945.55
- 22 095.47
- 22 246.40
- 22 398.37
- 22 551.37
- 22 705.43
- 22 860.53
- 23 173.92
Arvejas
19 516.00
19 649.32
19 783.54
19 918.69
20 054.75
20 191.75
20 329.68
20 468.55
20 608.38
20 749.15
20 890.89
21 033.60
21 177.28
21 467.60
Habas
11 286.00
11 363.10
11 440.72
11 518.87
11 597.56
11 676.78
11 756.55
11 836.86
11 917.72
11 999.13
12 081.09
12 163.62
12 246.71
12 414.60
Total
141 958.82
142 928.55
143 904.91
144 887.94
145 877.68
146 874.19
147 877.50
148 887.66
149 904.73
150 928.74
151 959.75
152 997.80
154 042.95
156 154.70
CUADRO 11
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13

172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
172.92
Papa
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
43.84
Maiz Amilaceo
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
Arvejas
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Habas
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Rendimiento (Kg/ha)
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

4 000.00
4 027.32
4 054.84
4 082.53
4 110.42
4 138.50
4 166.77
4 195.24
4 223.89
4 252.75
4 281.80
4 311.05
4 340.50
4 400.00
10 000.00
10 068.31
10 137.09
10 206.34
10 276.06
10 346.25
10 416.93
10 488.09
10 559.73
10 631.87
10 704.50
10 777.62
10 851.24
11 000.00
Maiz Amilaceo
800.00
805.46
810.97
816.51
822.08
827.70
833.35
839.05
844.78
850.55
856.36
862.21
868.10
880.00
Arvejas
900.00
906.15
912.34
918.57
924.85
931.16
937.52
943.93
950.38
956.87
963.40
969.99
976.61
990.00
1 000.00
1 006.83
1 013.71
1 020.63
1 027.61
1 034.63
1 041.69
1 048.81
1 055.97
1 063.19
1 070.45
1 077.76
1 085.12
1 100.00
Papa
Habas
CUADRO 12
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13

691 680.00
696 404.93
701 162.14
705 951.85
710 774.27
715 629.64
720 518.18
725 440.10
730 395.66
735 385.06
740 408.54
745 466.35
750 558.70
760 848.00
Papa
438 400.00
441 394.75
444 409.96
447 445.77
450 502.31
453 579.74
456 678.19
459 797.80
462 938.72
466 101.10
469 285.08
472 490.81
475 718.44
482 240.00
Maiz Amilaceo
35 200.00
35 440.45
35 682.55
35 926.30
36 171.72
36 418.81
36 667.59
36 918.07
37 170.26
37 424.18
37 679.82
37 937.22
38 196.37
38 720.00
Arvejas
25 200.00
25 372.14
25 545.46
25 719.97
25 895.66
26 072.56
26 250.66
26 429.98
26 610.53
26 792.31
26 975.33
27 159.60
27 345.13
27 720.00
Habas
18 000.00
18 122.96
18 246.76
18 371.40
18 496.90
18 623.26
18 750.47
18 878.56
19 007.52
19 137.36
19 268.09
19 399.71
19 532.24
19 800.00
1 208 480.00
1 216 735.24
1 225 046.88
1 233 415.29
1 241 840.87
1 250 324.00
1 258 865.09
1 267 464.52
1 276 122.69
1 284 840.01
1 293 616.87
1 302 453.69
1 311 350.88
1 329 328.00
138 336.00
139 280.99
140 232.43
141 190.37
142 154.85
143 125.93
144 103.64
145 088.02
146 079.13
147 077.01
148 081.71
149 093.27
150 111.74
152 169.60
Papa
263 040.00
264 836.85
266 645.98
268 467.46
270 301.39
272 147.84
274 006.91
275 878.68
277 763.23
279 660.66
281 571.05
283 494.49
285 431.07
289 344.00
Maiz Amilaceo
65 120.00
65 564.84
66 012.72
66 463.66
66 917.68
67 374.80
67 835.04
68 298.43
68 764.99
69 234.73
69 707.67
70 183.85
70 663.29
71 632.00
Arvejas
63 000.00
63 430.36
63 863.66
64 299.92
64 739.16
65 181.40
65 626.66
66 074.96
66 526.32
66 980.77
67 438.32
67 899.00
68 362.82
69 300.00
Habas
32 400.00
32 621.33
32 844.17
33 068.53
33 294.42
33 521.86
33 750.85
33 981.41
34 213.54
34 447.25
34 682.57
34 919.49
35 158.02
35 640.00
Total
561 896.00
565 734.37
569 598.95
573 489.94
577 407.50
581 351.83
585 323.10
589 321.50
593 347.21
597 400.42
601 481.32
605 590.10
609 726.94
618 085.60
Total
CUADRO 13
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13

435.48
438.45
441.45
444.47
447.50
450.56
453.64
456.74
459.86
463.00
466.16
469.34
472.55
479.03
Papa
2 309.14
2 324.92
2 340.80
2 356.79
2 372.89
2 389.10
2 405.42
2 421.85
2 438.39
2 455.05
2 471.82
2 488.71
2 505.71
2 540.06
Maiz Amilaceo
1 189.59
1 197.72
1 205.90
1 214.14
1 222.43
1 230.78
1 239.19
1 247.65
1 256.18
1 264.76
1 273.40
1 282.10
1 290.86
1 308.55
Arvejas
960.52
967.08
973.69
980.34
987.04
993.78
1 000.57
1 007.40
1 014.28
1 021.21
1 028.19
1 035.21
1 042.28
1 056.57
Habas
778.92
784.24
789.60
794.99
800.42
816.94
822.52
828.14
833.79
839.49
845.22
856.81
805.89
811.40

75 303.20
75 817.61
76 335.52
76 856.98
77 382.00
77 910.60
78 442.81
78 978.66
79 518.17
80 061.37
80 608.28
81 158.92
81 713.33
82 833.52
101 232.87
101 924.40
102 620.66
103 321.67
104 027.47
104 738.09
105 453.57
106 173.93
106 899.22
107 629.46
108 364.68
109 104.93
109 850.24
111 356.16
Maiz Amilaceo
52 342.05
52 699.60
53 059.60
53 422.05
53 786.98
54 154.41
54 524.34
54 896.80
55 271.81
55 649.38
56 029.52
56 412.26
56 797.62
57 576.25
Arvejas
26 894.56
27 078.28
27 263.25
27 449.49
27 637.00
27 825.79
28 015.87
28 207.25
28 399.94
28 593.94
28 789.27
28 985.93
29 183.94
29 584.02
Habas
14 020.56
14 116.34
14 212.77
14 309.85
14 407.61
14 506.03
14 605.12
14 704.89
14 805.34
14 906.47
15 008.30
15 110.83
15 214.05
15 422.62
Total
269 793.24
271 636.23
273 491.80
275 360.05
277 241.06
279 134.92
281 041.72
282 961.54
284 894.48
286 840.62
288 800.05
290 772.88
292 759.17
296 772.57
Papa
CUADRO 14
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
Situacin Actual
AOS
1
10
11
12
13

63 032.80
63 463.38
63 896.91
64 333.39
64 772.86
65 215.33
65 660.82
66 109.36
66 560.96
67 015.64
67 473.43
67 934.35
68 398.41
69 336.08
161 807.13
162 912.45
164 025.32
165 145.79
166 273.92
167 409.75
168 553.34
169 704.75
170 864.02
172 031.20
173 206.37
174 389.56
175 580.83
177 987.84
Maiz Amilaceo
12 777.95
12 865.24
12 953.12
13 041.61
13 130.70
13 220.39
13 310.70
13 401.63
13 493.18
13 585.35
13 678.15
13 771.59
13 865.66
14 055.75
Arvejas
36 105.44
36 352.08
36 600.40
36 850.43
37 102.15
37 355.60
37 610.78
37 867.70
38 126.38
38 386.83
38 649.05
38 913.07
39 178.89
39 715.98
Habas
18 379.44
18 504.99
18 631.40
18 758.67
18 886.82
19 015.83
19 145.73
19 276.52
19 408.20
19 540.78
19 674.26
19 808.66
19 943.97
20 217.38
Total
292 102.76
294 098.14
296 107.15
298 129.89
300 166.44
302 216.91
304 281.38
306 359.96
308 452.73
310 559.80
312 681.27
314 817.22
316 967.77
321 313.03
Papa
CUADRO 15
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
Papa
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
Maiz amilaceo
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Arvejas
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
Habas
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
Total
636.00
636.00
636.00
636.00
636.00
Rendimiento (Kg/ha)
636.00
636.00
636.00
636.00
636.00

Alfalfa
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
Papa
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
Maiz amilaceo
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
Arvejas
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
Habas
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
CUADRO 16
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
35000
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
Papa
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
Maiz amilaceo
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
Arvejas
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
Habas
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00

Alfalfa
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
Maiz amilaceo
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
Arvejas
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
Habas
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
Papa
Total
CUADRO 17
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
1 320.28
Papa
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
4 022.30
Maiz amilaceo
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
2 279.47
Arvejas
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
2 028.00
Habas
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
1 643.00
Alfalfa
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
467 379.12
Papa
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
643 568.64
Maiz amilaceo
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
109 414.66
Arvejas
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
105 456.00
Habas
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
36 146.00
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
1 361 964.42
Total
CUADRO 18
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
408 770.88
Papa
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
556 431.36
Maiz amilaceo
Arvejas
Habas
Total
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
6 025.34
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
89 544.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
16 126.00
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
1 076 897.58
CUADRO 19
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
Papa
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
Maiz amilaceo
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Arvejas
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
Habas
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
Total
636.00
636.00
636.00
636.00
636.00
Rendimiento (Kg/ha)
636.00
636.00
636.00
636.00
636.00

Alfalfa
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
5 500.00
Papa
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
12 500.00
Maiz amilaceo
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
1 300.00
Arvejas
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
1 500.00
Habas
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
1 320.00
CUADRO 20
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
1 947 000.00
Papa
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
Maiz amilaceo
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
62 400.00
Arvejas
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
78 000.00
Habas
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00
29 040.00

Alfalfa
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
876 150.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
1 200 000.00
Maiz amilaceo
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
115 440.00
Arvejas
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
195 000.00
Habas
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
52 272.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
2 438 862.00
Papa
Total
CUADRO 21
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
862.68
Papa
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
2 932.22
Maiz amilaceo
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
1 558.82
Arvejas
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
1 383.52
Habas
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
1 240.72
Alfalfa
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
305 389.43
Papa
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
469 154.82
Maiz amilaceo
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
74 823.21
Arvejas
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
71 943.04
Habas
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
27 295.84
Total
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
948 606.33
CUADRO 22
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos
AOS
1
10

Alfalfa
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
570 760.57
Papa
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
730 845.18
Maiz amilaceo
Arvejas
Habas
Total
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
40 616.79
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
123 056.96
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
24 976.16
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
1 490 255.67
PRECIO EN CHACRA
Cultivos
Pastos (cortes)
UNIDAD
COSTO
POR KG Y
TERCIO
PESO KG
COSTO
POR KG
TERCIOS
15
0.20
Papa (qq)
Kg
0.6
0.60
Maiz amilaceo
Kg
1.85
1.85
Arvejas
Kg
1.35
2.50
Habas
Kg
1.7
1.80
TERCIOS
10.8
0.45
Alfalfa (cortes)
N DE
COSECHAS Y
CORTE
CULTIVOS
papa
Maz
alfalfa instalacion
alfalfa mantenimiento (PRIMER AO)
alfalfa mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
pasto cultivado instalado
pasto cultivado instalado (PRIMER AO)
pasto cultivado mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
Pasto Cultivado (EN SECANO)
Pasto Cultivado (MANTENIMIENTO PRIMER AOS)
Pasto Cultivado (MANTENIMIENTO SEGUNDO -CUARTO AO)
Arvejas
Habas
2
2
1
5
8
1
5
7
1
3
5
2
2
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO DE
DE
COSTO DE
DE
RENDIMIENTO
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION
S POR
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
CAMPAA Y
PRIVADOS
PRIVADOS
SOCIALES
SOCIALES
CORTES
3,291.60
1,958.80
3,013.50
1,109.50
1,109.50
2,814.50
722.00
722.00
1,773.50
669.50
669.50
1,553.00
1,173.00
6,583.20
3,917.60
3,013.50
5,547.50
8,876.00
2,814.50
3,610.00
5,054.00
1,773.50
2,008.50
3,347.50
3,106.00
2,346.00
2309.14
1189.59
2211.42
656.78
656.78
1985.78
435.48
435.48
1429.54
493.58
493.58
960.52
778.92
4,618.29
2,379.18
2,211.42
3,283.90
5,254.24
1,985.78
2,177.40
3,048.36
1,429.54
1,480.74
2,467.90
1,921.04
1,557.84
COSTO TOTAL
A PRECIO
PRIVADO(S/.)
FC
12147.69
1080.68
3500
3500
3500
2200
2200
2200
1300
1300
1300
900
1000
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PAPA - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
5.0
11.0
6.0
8.0
6.0
5.0
11.0
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
2.0
2.0
1.0
1.0
40.00
40.00
40.00
40.00
Kg
500.0
1.00
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (70Kg)
3.0
2.0
54.0
80.00
120.00
6.00
Varios
Sacos
1.0
67.0
500.00
2.80
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
COSTOS DIRECTOS
LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Siembra
Aplicacin de fertilizantes (2 veces)
Tratamiento fitosanitario (5 veces)
Deshierbos
Aporque
Riegos (5 veces)
Cosecha
MAQUINARIA
aradura
cruza
surca
aporque
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZANTES
Urea agrcola
Triple Fosfato de Calcio
Materia orgnica (Estiercol de Ganado)
PESTICIDAS
Fitosanitarios
Transporte de insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
%
%
0.0
0.0
1,060.00
20.00
100.00
220.00
120.00
160.00
120.00
100.00
220.00
240.00
80.00
80.00
40.00
40.00
1,804.00
500.00
804.00
240.00
240.00
324.00
500.00
500.00
187.60
3 291.60
0.00
0.00
0.00
3 291.60
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
434.60
8.20
41.00
90.20
49.20
65.60
49.20
41.00
90.20
201.60
67.20
67.20
33.60
33.60
1,515.36
420.00
675.36
201.60
201.60
272.16
420.00
420.00
157.58
2 309.14
0.90
0.90
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
2,309.14
RENDIMIENTO
TOTAL
24295.38
2161.36
3500
17500
28000
2200
11000
15400
1300
3900
6500
1800
2000
CUADRO 27
COSTO DE PRODUCCIN DE MAZ AMILACEO- SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00
Jor.
Jor.
6.0
3.0
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
4.0
6.0
8.0
8.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Sacos
4.0
8.0
2.0
20.0
20.00
20.00
20.00
0.50
Kg.
25.0
2.00
bolsas(50kg)
sacos
2.0
22.0
80.00
6.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema
Riegos de machaco
Bordeadura
Limpia de canales y cauces
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Corte
Despanque y carguo
Guardiana
Trilladora (3 fanegas = 6 sacos)
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
Lt.
2.0
132.00
Sacos
26.0
2.80
%
%
0.00
0.00
290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
180.00
120.00
60.00
520.00
80.00
120.00
160.00
160.00
290.00
80.00
160.00
40.00
10.00
50.00
50.00
292.00
160.00
132.00
264.00
264.00
72.80
72.80
1 958.80
0.00
0.00
0.00
1 958.80
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
73.80
49.20
24.60
213.20
32.80
49.20
65.60
65.60
123.20
32.80
65.60
16.40
8.40
42.00
42.00
245.28
134.40
110.88
221.76
221.76
61.15
61.15
1 189.59
0.00
0.00
0.00
1 189.59
CUADRO 28
COSTO DE PRODUCCIN DE ALFALFA - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Entablado y cajoneo
Siembra
Barrido
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
Carguo y prep. De eras
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion / surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
1
7
1
4
9
2
3
3
2
5
20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dia/yunta
dia/yunta
6
3
50.00
50.00
Kg
25
50.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
1.00
20.00
80.00
6.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
150.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
744.00
%
%
0.00
0.00
20.00
140.00
20.00
84.00
180.00
40.00
60.00
60.00
40.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1669.50
1250.00
200.00
80.00
120.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 013.50
0.00
0.00
0.00
3 013.50
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
305.04
8.20
57.40
8.20
34.44
73.80
16.40
24.60
24.60
16.40
41.00
378.00
252.00
126.00
1402.38
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
0.00
1050.00
168.00
67.20
100.80
184.38
73.50
110.88
126.00
2 211.42
0.00
0.00
0.00
2 211.42
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO ALFALFA POR CORTE- SITUACIN ACTUAL

CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (2 veces)
Cortes, Guardiana
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
3
6
3
6
3
11
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
640.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
1.00
20.00
80.00
6.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
50.00
%
%
0.00
0.00
60.00
120.00
60.00
120.00
60.00
220.00
419.50
200.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
80.00
120.00
219.50
87.50
132.00
50.00
1 109.50
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
1 109.50
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
262.40
24.60
49.20
24.60
49.20
24.60
90.20
352.38
168.00
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
67.20
100.80
184.38
73.50
110.88
42.00
656.78
0.00
0.00
0.00
656.78
CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
3
1
10
3
6
4
12
5
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dia/yunta
dia/yunta
6
3
50.00
50.00
Kg
25
35.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
880.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
0.00
40.00
80.00
6.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
150.00
%
%
0.00
0.00
60.00
20.00
200.00
60.00
120.00
80.00
240.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1334.50
875.00
240.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.00
240.00
219.50
87.50
132.00
150.00
2 814.50
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
2 814.50
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
360.80
24.60
8.20
82.00
24.60
49.20
32.80
98.40
41.00
378.00
0.84
0.84
252.00
126.00
1120.98
0.84
735.00
201.60
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
0.00
201.60
184.38
73.50
110.88
126.00
1 985.78
0.00
0.00
0.00
1 985.78
CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (2 veces)
Cortes, Guardiana
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
1
1
2
1
10
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
300.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
0.00
40.00
80.00
6.00
Lt
Glb
1.00
1.00
132.00
50.00
%
%
0.00
0.00
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
123.00
8.20
8.20
16.40
8.20
82.00
20.00
20.00
40.00
20.00
200.00
372.00
240.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.00
240.00
132.00
132.00
50.00
722.00
0.84
0.84
0.00
201.60
0.84
110.88
0.00
435.48
0.00
0.00
0.00
722.00
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
435.48
312.48
COSTO DE PRODUCCIN EN SECANO DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
1
1
3
1
1
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dia/yunta
dia/yunta
4
1
50.00
50.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
140.00
Kg
25
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
0.00
40.00
80.00
6.00
Lt
Lt
Glb
0.15
0.50
1.00
350.00
132.00
150.00
%
%
35.00
0.00
0.00
20.00
20.00
60.00
20.00
20.00
250.00
200.00
50.00
1233.50
875.00
240.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.00
240.00
118.50
52.50
66.00
150.00
1 773.50
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
1 773.50
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
57.40
8.20
8.20
24.60
8.20
8.20
210.00
0.84
0.84
168.00
42.00
1036.14
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
0.00
735.00
201.60
0.00
201.60
99.54
44.10
55.44
126.00
1 429.54
0.00
0.00
0.00
1 429.54
CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN EN SECANO DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
0
0
2
6
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS (S/. A PRECIOS
(S/.)
PRIVADOS)
SOCIALES)
160.00
20.00
20.00
20.00
20.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
0.00
40.00
80.00
6.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
50.00
%
%
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
120.00
459.50
240.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.00
240.00
219.50
87.50
132.00
50.00
669.50
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
669.50
65.60
0.00
0.00
16.40
49.20
385.98
201.60
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
0.00
201.60
184.38
73.50
110.88
42.00
493.58
0.00
0.00
0.00
493.58
COSTO DE PRODUCCION DE ARVEJAS

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00
Jor.
Jor.
5.0
2.0
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
3.0
5.0
2.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
15.0
3.0
20.00
20.00
Kg.
Unidad
20.0
45.0
2.00
1.50
bolsas(50kg)
sacos
1.0
20.0
80.00
6.00
Lt.
2.0
132.00
Sacos
26.0
1.50
%
%
0.00
0.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
COSTOS DIRECTOS
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Deshierbo
COSECHA
Recojo de vaina
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
Sacos
FERTILIZANTES
Urea
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
140.00
100.00
40.00
220.00
20.00
60.00
100.00
40.00
360.00
300.00
60.00
40.00
40.00
67.50
200.00
80.00
120.00
264.00
264.00
39.00
39.00
1 553.00
0.00
0.00
0.00
1 553.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
57.40
41.00
16.40
90.20
8.20
24.60
41.00
16.40
147.60
123.00
24.60
33.60
33.60
124.20
168.00
67.20
100.80
221.76
221.76
32.76
32.76
960.52
0.00
0.00
0.00
960.52
COSTO DE PRODUCCION DE HABAS

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
Jor.
Jor.
5.0
2.0
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
2.0
3.0
2.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
5.0
4.0
1.0
20.00
20.00
20.00
Kg.
40.0
2.00
bolsas(50kg)
sacos
1.0
22.0
80.00
6.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
COSTOS DIRECTOS
Despaje, Junta y Quema y limpia de canales
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
COSECHA
Arranque
Trilladora
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
Lt.
1.0
132.00
Sacos
26.0
1.50
%
%
0.00
0.00
210.00
20.00
20.00
20.00
100.00
50.00
140.00
100.00
40.00
160.00
20.00
40.00
60.00
40.00
200.00
100.00
80.00
20.00
80.00
80.00
212.00
80.00
132.00
132.00
132.00
39.00
39.00
1 173.00
0.00
0.00
0.00
1 173.00
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
150.60
8.20
8.20
8.20
84.00
42.00
57.40
41.00
16.40
65.60
8.20
16.40
24.60
16.40
116.40
41.00
67.20
8.20
67.20
67.20
178.08
67.20
110.88
110.88
110.88
32.76
32.76
778.92
0.00
0.00
0.00
778.92
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO DE
DE
COSTO DE
DE
RENDIMIENTO
N DE
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION
S POR
COSECHAS Y
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
CAMPAA Y RENDIMIENTO
CORTE
PRIVADOS
PRIVADOS
SOCIALES
SOCIALES
CORTES
TOTAL
CULTIVOS
36443.07
papa
2
4,022.30
8,044.61
2932.22
5864.44
18221.535
3242.04
Maz
2
2,279.47
4,558.94
1558.82
3117.63
1621.02
5250
alfalfa instalacion
1
3,851.64
3,851.64
2791.02
2791.02
5250
26250
alfalfa mantenimiento (PRIMER AO)
5
1,320.28
6,601.40
862.68
4313.41
5250
42000
alfalfa mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
8
1,320.28
10,562.24
862.68
6901.46
5250
3300
pasto cultivado instalado
1
3,873.77
3,873.77
2811.32
2811.32
3300
16500
pasto cultivado instalado (PRIMER AO)
5
740.48
3,702.40
452.71
2263.56
3300
23100
pasto cultivado mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)7
740.48
5,183.36
452.71
3168.98
3300
1500
3000
Arveja
2
2,028.00
4,056.00
1 383.52
2767.04
1320
2640
Habas
2
1,643.00
3,286.00
1 240.72
2481.44
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PAPA - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
LABORES CULTURALES
Siembra
Aplicacin de fertilizantes (3 veces)
Tratamiento fitosanitario (5 veces)
Deshierbos
Aporque
Riegos (5 veces)
Cosecha
MAQUINARIA
aradura
cruza
surca
aporque
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZANTES
Urea agrcola
Sulfato de Potasio
Materia orgnica (Estiercol de Ganado)
PESTICIDAS
Fitosanitarios
Transporte de insumos
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
5.0
11.0
6.0
8.0
6.0
5.0
11.0
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
2.0
2.0
1.0
1.0
40.00
40.00
40.00
40.00
Kg
500.0
1.20
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
Tm
4.0
2.0
1.0
4.0
80.00
120.00
120.00
150.00
Varios
Sacos
1.0
67.0
500.00
2.80
%
%
2.0
2.0
COSTO TOTAL
A PRECIO
PRIVADO(S/.)
1,060.00
20.00
100.00
220.00
120.00
160.00
120.00
100.00
220.00
240.00
80.00
80.00
40.00
40.00
2,380.00
600.00
1,280.00
320.00
240.00
120.00
600.00
500.00
500.00
187.60
3 867.60
77.35
77.35
154.70
4 022.30
FC
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
1.80
1.80
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
434.60
8.20
41.00
90.20
49.20
65.60
49.20
41.00
90.20
201.60
67.20
67.20
33.60
33.60
1,999.20
504.00
1075.20
268.80
201.60
100.80
504.00
420.00
420.00
157.58
2 792.98
69.62
69.62
139.23
2,932.22
CUADRO 27
COSTO DE PRODUCCIN DE MAZ AMILACEO- SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
COSECHA
Corte
Despanque y carguo
Guardiana
Trilladora (3 fanegas = 6 sacos)
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Sulfato de Potasio
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00
Jor.
6.0
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
4.0
6.0
4.0
4.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Sacos
4.0
8.0
2.0
30.0
20.00
20.00
20.00
0.50
Kg.
40.0
2.20
bolsas(50kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
Tm
3.0
2.0
1.0
2.0
80.00
120.00
120.00
150.00
Lt.
0.5
132.00
Sacos
26.0
2.80
%
%
2.00
2.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
120.00
120.00
360.00
80.00
120.00
80.00
80.00
295.00
80.00
160.00
40.00
15.00
88.00
88.00
900.00
240.00
240.00
120.00
300.00
66.00
66.00
72.80
72.80
2 191.80
43.84
43.84
87.67
2 279.47
FC
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
49.20
49.20
147.60
32.80
49.20
32.80
32.80
127.40
32.80
65.60
16.40
12.60
73.92
73.92
756.00
201.60
201.60
100.80
252.00
55.44
55.44
61.15
61.15
1 479.91
39.45
39.45
78.90
1 558.82
CUADRO 28
COSTO DE PRODUCCIN DE ALFALFA - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Entablado y cajoneo
Siembra
Barrido
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion / surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Fosfato Diamonico
Sulfato de Potacio
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
1
7
1
4
9
2
3
3
2
5
20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dia/yunta
dia/yunta
4
2
50.00
50.00
Kg
30
50.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm
2.00
2.00
2.00
1.00
80.00
120.00
120.00
150.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
150.00
%
%
2.00
2.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
744.00
20.00
140.00
20.00
84.00
180.00
40.00
60.00
60.00
40.00
100.00
300.00
200.00
100.00
2509.50
1500.00
790.00
160.00
240.00
240.00
150.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 703.50
74.07
74.07
148.14
3 851.64
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
305.04
8.20
57.40
8.20
34.44
73.80
16.40
24.60
24.60
16.40
41.00
252.00
168.00
84.00
2107.98
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
0.00
1260.00
663.60
134.40
201.60
201.60
126.00
184.38
73.50
110.88
126.00
2 791.02
66.66
66.66
0.00
2 791.02
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO ALFALFA POR CORTE- SITUACIN ACTUAL

CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (2 veces)
Cortes
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Supomag
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
3
6
1
2
2
10
5
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
580.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm
2.00
1.00
1.00
80.00
110.00
150.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
50.00
%
%
2.00
2.00
60.00
120.00
20.00
40.00
40.00
200.00
100.00
639.50
420.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
160.00
110.00
150.00
219.50
87.50
132.00
50.00
1 269.50
0.84
0.84
0.84
25.39
25.39
50.78
1 320.28
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
237.80
24.60
49.20
8.20
16.40
16.40
82.00
41.00
537.18
352.80
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
134.40
92.40
126.00
184.38
73.50
110.88
42.00
816.98
45.70
0.00
45.70
862.68
CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) - SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Entablado y cajoneo
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Supomag
Estiercol de Ganado
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO
UNITARIO
(S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
3
10
1
10
3
6
3
12
5
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
dia/yunta
dia/yunta
6
3
50.00
50.00
Kg
25
35.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
FC
1060.00
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm
2.00
4.00
2.00
80.00
110.00
150.00
Lt
Lt
Glb
0.25
1.00
1.00
350.00
132.00
150.00
%
%
3.00
3.00
60.00
200.00
20.00
200.00
60.00
120.00
60.00
240.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1994.50
875.00
900.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
160.00
440.00
300.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 654.50
0.84
0.84
0.84
109.64
109.64
219.27
3 873.77
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
434.60
24.60
82.00
8.20
82.00
24.60
49.20
24.60
98.40
41.00
378.00
0.84
0.84
252.00
126.00
1675.38
0.84
735.00
756.00
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
134.40
369.60
252.00
184.38
73.50
110.88
126.00
2 613.98
98.67
98.67
197.34
2 811.32
CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
CONCEPTO
LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Riegos (2 veces)
Cortes
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
1
1
1
2
10
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
200.00
362.00
230.00
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
bolsas (50kg)
Tm
1.00
1.00
80.00
150.00
0.84
0.84
67.20
126.00
Lt
Glb
1.00
1.00
132.00
50.00
80.00
150.00
132.00
132.00
50.00
712.00
0.84
110.88
0.00
427.08
%
%
2.00
2.00
14.24
14.24
28.48
740.48
0.90
0.90
12.82
12.82
25.63
452.71
FC
300.00
123.00
8.20
8.20
8.20
16.40
82.00
304.08
COSTO DE PRODUCCION DE ARVEJAS

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Deshierbo
COSECHA
Recojo de vaina
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
Sacos
FERTILIZANTES
Urea
Fodfato Diamonico
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00
Jor.
Jor.
5.0
2.0
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
3.0
5.0
2.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
25.0
3.0
20.00
20.00
Kg.
Unidad
50.0
45.0
2.50
1.50
bolsas(50kg)
bolsas(50kg)
sacos
2.0
1.0
20.0
80.00
110.00
6.00
Lt.
2.0
132.00
Sacos
26.0
1.50
%
%
0.00
0.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
140.00
100.00
40.00
220.00
20.00
60.00
100.00
40.00
560.00
500.00
60.00
125.00
125.00
67.50
390.00
160.00
110.00
120.00
264.00
264.00
39.00
39.00
2 028.00
0.00
0.00
0.00
2 028.00
FC
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
1.84
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
57.40
41.00
16.40
90.20
8.20
24.60
41.00
16.40
229.60
205.00
24.60
105.00
105.00
124.20
437.60
134.40
202.40
100.80
221.76
221.76
32.76
32.76
1 383.52
0.00
0.00
0.00
1 383.52
COSTO DE PRODUCCION DE HABAS

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
Despaje, Junta y Quema y limpia de canales
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
COSECHA
Arranque
Trilladora
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Fodfato Diamonico
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
COSTO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
Jor.
Jor.
5.0
2.0
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
1.0
2.0
3.0
2.0
20.00
20.00
20.00
20.00
Jor.
Jor.
Jor.
10.0
6.0
1.0
20.00
20.00
20.00
Kg.
100.0
3.00
bolsas(50kg)
bolsas(50kg)
sacos
1.0
1.0
22.0
80.00
110.00
6.00
Lt.
1.0
132.00
Sacos
26.0
1.50
%
%
0.00
0.00
COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)
210.00
20.00
20.00
20.00
100.00
50.00
140.00
100.00
40.00
160.00
20.00
40.00
60.00
40.00
340.00
200.00
120.00
20.00
300.00
300.00
322.00
80.00
110.00
132.00
132.00
132.00
39.00
39.00
1 643.00
0.00
0.00
0.00
1 643.00
FC
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.41
0.84
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90
COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
150.60
8.20
8.20
8.20
84.00
42.00
57.40
41.00
16.40
65.60
8.20
16.40
24.60
16.40
191.00
82.00
100.80
8.20
252.00
252.00
380.48
67.20
202.40
110.88
110.88
110.88
32.76
32.76
1 240.72
0.00
0.00
0.00
1 240.72
EVALUACIN ECONMICA, ANLISIS DE

SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA
CUADRO 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I

CONCEPTO
0
Beneficios Incrementales del Proyecto
10
0.00
931,019.90
930,023.40
929,020.09
928,009.92
926,992.86
925,968.84
924,937.83
923,899.78
922,854.64
920,742.89
VNP Agrcola Situacin Optimizada
142,928.55
145,877.68
146,874.19
147,877.50
148,887.66
149,904.73
150,928.74
151,959.75
152,997.80
154,042.95
156,154.70
VNP Agrcola Situacin Con Proyecto
142,928.55
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
1,076,897.58
Costos Incrementales del Proyecto
4,717,636.02
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,164,639.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS

66,857.44
COMIT DE RIEGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00

397,380.16
Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
Costos Indirectos
850,245.85
238,289.33
223.96
Operacin
0.00

FLUJO NETO
0.00
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
37,189.40
-4,717,636.02
884,230.50
883,234.00
882,230.69
881,220.52
880,203.46
879,179.44
878,148.43
877,110.38
876,065.24
873,953.49
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-4,717,636.02
811,220.65
743,400.39
681,243.96
624,278.83
572,071.85
524,225.98
480,377.27
440,192.12
403,364.77
369,167.40
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO
Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)
Valor
931,907.20
TASA INTERNA DE RETORNO (%)
13.32
RELACIN BENEFICIO/COSTO
1.14
8.51
CUADRO 3
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

CONCEPTO
0
Beneficios Incrementales del Proyecto
10
0.00
1,190,089.23
1,188,038.76
1,185,974.29
1,183,895.71
1,181,802.94
1,179,695.87
1,177,574.40
1,175,438.45
1,173,287.90
1,168,942.64
VNP Agrcola Situacin Optimizada
294,098.14
300,166.44
302,216.91
304,281.38
306,359.96
308,452.73
310,559.80
312,681.27
314,817.22
316,967.77
321,313.03
VNP Agrcola Situacin Con Proyecto
294,098.14
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
1,490,255.67
Costos Incrementales del Proyecto
4,200,162.97
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,689,943.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS

56,828.83
COMIT DE RIEGO 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20
2,887.20

337,773.14
Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
Costos Indirectos
722,708.98
202,545.93
190,362.72
Operacin
0.00

FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO
Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)
0.00
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
25,868.40
-4,200,162.97
1,161,333.62
1,159,283.16
1,157,218.68
1,155,140.11
1,153,047.33
1,150,940.26
1,148,818.80
1,146,682.84
1,144,532.30
1,140,187.03
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-4,200,162.97
1,065,443.69
975,745.44
893,585.15
818,330.38
749,401.65
686,268.07
628,443.23
575,481.45
526,974.46
481,627.32
Valor
3,201,137.88
TASA INTERNA DE RETORNO (%)
24.41
RELACIN BENEFICIO/COSTO
1.66
CUADRO 5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
Indicador
Aos
TIR
(%)
VAN
(Miles de Soles)
Beneficios Incrementales
Costos
Incrementales
Costos de Inversin
Costos de O y M
Sensibilidad a la disminucin de
beneficios
Sensibilidad al
aumento de
costos
Sensibilidad al
aumento de
costos
Costos de
Inversin
Costos de
OyM
10
11
0.00
931,019.90
930,023.40
929,020.09
928,009.92
926,992.86
925,968.84
924,937.83
923,899.78
922,854.64
920,742.89
4,081,742.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
46,789.40
5%
15.68%
S/.1,165,421.62
-4,081,742.57
837,679.51
836,732.83
835,779.68
834,820.03
833,853.81
832,881.00
831,901.54
830,915.39
829,922.51
827,916.34
10%
14.18%
S/.892,494.03
-4,081,742.57
791,128.51
790,231.66
789,328.68
788,419.53
787,504.17
786,582.56
785,654.65
784,720.40
783,779.78
781,879.20
20%
11.07%
S/.346,638.84
-4,081,742.57
698,026.52
697,229.32
696,426.67
695,618.54
694,804.88
693,985.67
693,160.87
692,330.43
691,494.31
689,804.91
5%
15.82%
S/.1,251,113.32
-4,285,829.70
884,230.50
883,234.00
882,230.69
881,220.52
880,203.46
879,179.44
878,148.43
877,110.38
876,065.24
873,953.49
10%
14.59%
S/.1,063,877.42
-4,489,916.83
884,230.50
883,234.00
882,230.69
881,220.52
880,203.46
879,179.44
878,148.43
877,110.38
876,065.24
873,953.49
20%
12.38%
S/.689,405.62
-4,898,091.08
884,230.50
883,234.00
882,230.69
881,220.52
880,203.46
879,179.44
878,148.43
877,110.38
876,065.24
873,953.49
5%
17.07%
S/.1,424,574.98
-4,081,742.57
881,891.03
880,894.53
879,891.22
878,881.05
877,863.99
876,839.97
875,808.96
874,770.91
873,725.77
871,614.02
10%
17.00%
S/.1,410,800.74
-4,081,742.57
879,551.56
878,555.06
877,551.75
876,541.58
875,524.52
874,500.50
873,469.49
872,431.44
871,386.30
869,274.55
20%
16.85%
S/.1,383,252.27
-4,081,742.57
874,872.62
873,876.12
872,872.81
871,862.64
870,845.58
869,821.56
868,790.55
867,752.50
866,707.36
864,595.61
CUADRO 7
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
Indicador
Aos
TIR
(%)
VAN
(Miles de Soles)
Beneficios Incrementales
Costos
Incrementales
Costos de Inversin
Costos de O y M
Sensibilidad a la disminucin de
beneficios
Sensibilidad al
aumento de
costos
Sensibilidad al
aumento de
costos
Costos de
Inversin
Costos de
OyM
10
11
0.00
1,190,089.23
1,188,038.76
1,185,974.29
1,183,895.71
1,181,802.94
1,179,695.87
1,177,574.40
1,175,438.45
1,173,287.90
1,168,942.64
3,469,481.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
28,755.60
5%
29.16%
S/.3,259,199.49
-3,469,481.18
1,101,829.16
1,099,881.22
1,097,919.97
1,095,945.32
1,093,957.19
1,091,955.47
1,089,940.08
1,087,910.92
1,085,867.90
1,081,739.90
10%
27.20%
S/.2,911,224.97
-3,469,481.18
1,042,324.70
1,040,479.28
1,038,621.26
1,036,750.54
1,034,867.04
1,032,970.68
1,031,061.36
1,029,139.00
1,027,203.51
1,023,292.77
20%
23.18%
S/.2,215,275.94
-3,469,481.18
923,315.78
921,675.40
920,023.83
918,360.97
916,686.75
915,001.09
913,303.92
911,595.15
909,874.72
906,398.51
5%
29.30%
S/.3,448,023.49
-3,642,955.24
1,161,333.62
1,159,283.16
1,157,218.68
1,155,140.11
1,153,047.33
1,150,940.26
1,148,818.80
1,146,682.84
1,144,532.30
1,140,187.03
10%
27.65%
S/.3,288,872.98
-3,816,429.30
1,161,333.62
1,159,283.16
1,157,218.68
1,155,140.11
1,153,047.33
1,150,940.26
1,148,818.80
1,146,682.84
1,144,532.30
1,140,187.03
20%
24.70%
S/.2,970,571.95
-4,163,377.42
1,161,333.62
1,159,283.16
1,157,218.68
1,155,140.11
1,153,047.33
1,150,940.26
1,148,818.80
1,146,682.84
1,144,532.30
1,140,187.03
5%
31.05%
S/.3,598,708.70
-3,469,481.18
1,159,895.84
1,157,845.38
1,155,780.90
1,153,702.33
1,151,609.55
1,149,502.48
1,147,381.02
1,145,245.06
1,143,094.52
1,138,749.25
10%
31.01%
S/.3,590,243.40
-3,469,481.18
1,158,458.06
1,156,407.60
1,154,343.12
1,152,264.55
1,150,171.77
1,148,064.70
1,145,943.24
1,143,807.28
1,141,656.74
1,137,311.47
20%
30.91%
S/.3,573,312.79
-3,469,481.18
1,155,582.50
1,153,532.04
1,151,467.56
1,149,388.99
1,147,296.21
1,145,189.14
1,143,067.68
1,140,931.72
1,138,781.18
1,134,435.91
CUADRO 9
CLCULO DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
0.136516842
Concepto
Aos de Operacin del Proyecto

1
10
Ingresos por venta de agua

(a) m3 vendidos
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
417,453.25
(b) tarifa por m3
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
0.13652
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
(c) operacin de la infraestructura
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
(d) mantenimiento de la infraestructura
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
43,789.40
Total S/. ((c) + (d))
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
56,989.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total S/. ((a) x (b))
(1)
417,453.25
Egresos del comit de regantes.
(2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))

FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)
0.92
0.00
417,453.25
200.00
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
2,087.27
Tarifa de agua (S/. /m3)
0.13652
TARIFA DE AGUA (S/. /ha/ao)
284.95
0.84
0.00
0.77
0.00
0.71
0.00
9.00%
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.00
0.42
0.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Indicador
Aos
TIR
(%)
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS

RENDIMIENTOS
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LAS AREAS
DE CULTIVOS
100%
5%
10%
20%
5%
10%
20%
13.32
9.17
7.04
1.99
9.12
6.95
1.95
VAN
B/C
(Miles de Soles)
931907.20
316545.85
153523.36
-86323.32
306531.42
143694.23
-81621.32
1.14
0.90
0.68
0.35
0.89
0.59
0.28
ANALISIS DE SENSIBILIDAD APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAI

Indicador
Aos
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS PRECIOS

EN CHACRA
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS
RENDIMIENTOS
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LAS AREAS
DE CULTIVOS
100%
5%
10%
20%
5%
10%
20%
5%
10%
20%
TIR
(%)
VAN
(Miles de Soles)
24.41
3,201,137.88
1,952,642.35
1,658,325.32
695,323.15
1,956,232.14
1,563,233.74
768,542.19
1,756,325.24
1,425,632.25
675,325.32
19.35
16.32
10.53
18.65
15.63
11.22
18.45
14.63
10.21
B/C
1.66
1.35
1.25
1.06
1.32
1.20
1.11
1.28
1.16
1.01

Evaluacion Econ - Alternativa Yura 1...

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PERIODO DE EJECUCIN

FASE 1: PRE INVERSIN

PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

OCT NOV DIC ENE FEB

MAY JUN JUL AGO SEP

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y

EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE

CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVOS A NIVEL

PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

OCT NOV DIC ENE FEB

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y

EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE

CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS

FORMACION DE PROMOTORES AGRARIOS

ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES

Sector de Riego Yuracyacu

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

Sector de Riego Yuracyacu

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO SEGN LOCALIDADES

ACTUAL AREA BAJO RIEGO

Sector de Riego Yuracyacu

ANLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIN Y

COSTO CON IGV S/.

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE

CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS

Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)

Costo Total de Obra

Estudio Definitivo (5%)

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

COSTO CON IGV S/.

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y TECNICAS

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y

Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)

Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura)

Supervision de Obra (5.32%)

Estudios Definitivos (5%)

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

Costo Parcial Costo Total

Apoyo en la formulacin del reglamento interno de uso de agua

Apoyo en la elaboracin de manuales de operacin y mantenimiento

Apoyo en la elaboracin de presupuestos anuales de operacin y mantenimiento

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS

* Eventos de apoyo y capacitacin para fortalecer la organizacin de riego

Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales