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PERIODO DE EJECUCIN

AO 1

DESCRIPCIN

I
II
III
IV
TRIM TRIM TRIM TRIM

AO 2

AO 3

AO 4 AL AO 14

IV
III
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
IV
TRI
TRI
TRIM TRIM TRIM
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
TRIM
M
M

FASE 1: PRE INVERSIN


FORMULACIN
APROBACIN Y VIABILIDAD
FASE 2: INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVO
EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
FASE 2: INVERSIN EJECUCIN DE OBRAS
CONTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA OOUU
MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASE 3: POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PERIODO DE EJECUCION
ACTIVIDADES

PERIODO EN DIA

AO 2014

PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 2015

2015

ACTIVIDADES

PERIODO EN DIA
MAY JUN

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC ENE FEB


INVERSION

MAR ABR

MAY JUN JUL AGO SEP

OCT

NOV

DIC

150

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y


PROCESO DE SELECCIN DE TERMINOS DE
REFERENCIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

60

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

75

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

15

EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA

316

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y


PROCESO DE SELECCIN DE TERMINOS DE
REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

60

EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO

240

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE


USUARIOS

60

CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS


DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO

156

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CULTIVOS A NIVEL


PARCELARIO

156

LIQUIDACION DE OOBRA

30

X
X

X
X

X
X

POST INVERSION
OPERACIN Y MAIMIENTONTEN

PERIODO DE EJECUCION
ACTIVIDADES

PERIODO EN DIA

AO 2014
MAY JUN

PERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


AO 2015

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC ENE FEB


INVERSION

MAR ABR

2015
MAY JUN JUL AGO SEP

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y


PROCESO DE SELECCIN DE TERMINOS DE
REFERENCIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

60

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

75

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS

15

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y


PROCESO DE SELECCIN DE TERMINOS DE
REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

60

EJECUCION DE INFRESTRUCTURA DE RIEGO

240

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE


USUARIOS

60

CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y METODOS


DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO

150

FORMACION DE PROMOTORES AGRARIOS

150

LIQUIDACION DE OOBRA

30

OCT

NOV

DIC

X
X

X
X

X
X

X
X

POST INVERSION
OPERACIN Y MAIMIENTONTEN

ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


2016-20025

2016

2017

2023 2025

ERIODO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


2016-20025
2016

2017

2023 2025

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES


CULTIVOS

LOCALIDAD
PASTOS

PAPA

MAIZ AMILACEO

ARBEJAS

HABAS

AREA (ha)

Agua Blanca

13

5.77

10

35.77

Rejo Pampa

11

26

San Francisco

5.86

20.86

Tunas Pampa

3.23

11.23

10

3.29

16.29

43.23

21.92

22

14

110.15

Vista Alegre
ACTUAL AREA BAJO RIEGO

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION ACTUAL SEGN LOCALIDADES


Cultivos

Hectareas

Nde
Campaas

Ha cosechada
Anual

Rendimientos
por Campaa
(Kg)

Rendimiento
total Anual

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

4.00

173

4000.0

16000

Papa

21.92

2.00

44

10000.0

20000

Maiz Amilaceo

22.00

2.00

44

800.0

1600

Arvejas

14.00

2.00

28

900.0

1800

Habas

9.00

2.00

18

1000.0

2000

Total

110.15

3500

306.76

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA

Cultivos

Hectareas

Nde
Campaas

Ha cosechada
Anual

Rendimientos
por Campaa
(Kg)

Rendimiento
total Anual

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

4.00

173

4400.00

17600

Papa

21.92

2.00

44

11000.00

22000

Maiz Amilaceo

22.00

2.00

44

880.00

1760

Arvejas

14.00

2.00

28

990.00

1980

Habas

9.00

2.00

18

1100.00

2200

Total

110.15

306.76

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO SEGN LOCALIDADES


CULTIVOS

LOCALIDAD
ALFALFA

PAPA

MAIZ AMILACEO

ARVEJAS

HABAS

AREA (ha)

Agua Blanca

16

11

40

Rejo Pampa

16

25

60

San Francisco

16

38

Tunas Pampa

15

24

Vista Alegre

15

13

38

26

11

200

Rendimientos
por Campaa
(Kg)

Rendimiento
total Anual

ACTUAL AREA BAJO RIEGO

59
80
24
CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Nde
Campaas

Ha cosechada
Anual

Cultivos

Hectareas

Alfalfa

59

354

5500

33000

Papa

80

160

12500

25000

Maiz amilaceo
Arvejas

24

48

1300

2600

26

52

1500

3000

Habas

11

22

1320

2640

Sector de Riego Yuracyacu

Total

200.00

636

ANLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIN Y


OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I

DESCRIPCION
Costos Directos
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBRAS PRELIMINARES
CAMARA DE CAPTACION

COSTO TOTAL
COSTO SIN IGV S/.
3 075 319.39

COSTO CON IGV S/.


3 628 876.88

2 681 897.69

3 164 639.27

24 077.60

28 411.57

3 088.80

3 644.78

RESERVORIO DE GEOMENBRANA

218 182.24

257 455.04

BOCATOMA

210 664.78

248 584.44

23 229.25

27 410.52

DESARENADOR
CAMARA DE INSPECCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM

3 974.31

4 689.69

69 449.12

81 949.96

LINEA DE CONDUCCION

130 551.17

154 050.38

LINEA DE DISTRIBUCION

1 237 575.01

1 460 338.51

487 201.37

574 897.62

RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2 981.59

3 518.28

77 851.00

91 864.18

128 106.80

151 166.02

FLETE

64 964.65

76 658.29

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE


LOS COMIT DE RIEGO

56 658.85

66 857.44

CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS


ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA GESTION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.

56 658.85

66 857.44

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE


PRCTICAS Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO

336 762.85

397 380.16

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE


RIEGO A NIVEL PARCELARIO

162 000.00

191 160.00

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS


DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO

174 762.85

206 220.16

Costos Indirectos

720 547.33

850 245.85

Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)

413 015.39

487 358.17

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)


SUB TOTAL
IGV(18%)

307 531.94

362 887.69

3 795 866.72

4 479 122.73

683 256.01

Costo Total de Obra

4 479 122.73

4 479 122.73

Supervisin (5.32%)

238 289.33

238 289.33

Estudio Definitivo (5%)

223 956.14

223 956.14

COSTO DE PROYECTO

4,941,368.20

4,941,368.20

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 2
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVA I
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
Costos Directos
Adecuada infraestructura de Riego
OBRAS PRELIMINARES

COSTO CON IGV S/.


3 628 876.88

FC

COSTO A PRECIO
SOCIAL
3 084 545.35

3 164 639.27

2 689 943.38

28 411.57

0.85

3 644.78

0.85

3 098.07

RESERVORIO DE GEOMENBRANA

257 455.04

0.85

218 836.79

BOCATOMA

248 584.44

0.85

211 296.77

27 410.52

0.85

23 298.94

4 689.69

0.85

3 986.23

81 949.96

0.85

69 657.47

LINEA DE CONDUCCION

154 050.38

0.85

130 942.82

LINEA DE DISTRIBUCION

1 460 338.51

0.85

1 241 287.74

574 897.62

0.85

488 662.97

3 518.28

0.85

2 990.53

91 864.18

0.85

78 084.55

151 166.02

0.85

128 491.12

76 658.29

0.85

65 159.54

CAMARA DE CAPTACION

DESARENADOR
CAMARA DE INSPECCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM

RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FLETE
COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE
LOS COMIT DE RIEGO
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA GESTION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.

66 857.44

66 857.44

24 149.83

56 828.83

0.85

56 828.83

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y TECNICAS


397 380.16
DE CULTIVO DE RIEGO

337 773.14

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE


RIEGO A NIVEL PARCELARIO

191 160.00

0.85

162 486.00

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y


MTODOS DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO

206 220.16

0.85

175 287.14

Costos Indirectos

850 245.85

Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)

487 358.17

0.85

414 254.44

362 887.69

0.85

Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura)


Costo Total de Obra

722 708.98

4 479 122.73

Supervision de Obra (5.32%)

238 289.33

0.85

Estudios Definitivos (5%)

223 956.14

0.85

COSTO DE PROYECTO

4,941,368.20

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

308 454.53
3 807 254.32
202 545.93
190 362.72
4,200,162.97

CUADRO 3
PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS

DESCRIPCIN

Costo
Unitario
(S/.)

Costo Parcial Costo Total


(S/.)
(S/.)

Unidad

Cantidad

Apoyo en la formulacin del reglamento interno de uso de agua

m/h

2.00

2 000.00

4 000.00

Apoyo en la elaboracin de manuales de operacin y mantenimiento

m/h

1.00

2 000.00

2 000.00

Apoyo en la elaboracin de presupuestos anuales de operacin y mantenimiento

m/h

1.00

2 000.00

2 000.00

m/h

3.00

2 000.00

6 000.00

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN DE USUARIOS


* Apoyo en la elaboracin de documentos de gestin

8 000.00

* Eventos de apoyo y capacitacin para fortalecer la organizacin de riego


Apoyo en las modalidades de distribucin del agua

56 000.00
taller

2.00

10 000.00

20 000.00

Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales

evento

2.00

6 000.00

12 000.00

Funciones administrativas y manejo de cuentas

evento

2.00

5 000.00

10 000.00

Legislacin y normatividad del uso del agua

evento

2.00

4 000.00

8 000.00

Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego

taller

1.00

7 000.00

7 000.00

Distribucin del agua

taller

1.00

7 000.00

7 000.00

Promover intercambio de experiencias en gestin de sistemas de riego

* Otros eventos de capacitacin

TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.

14 000.00

78 000.00

979448196
DESAGREGADO DE COSTO POR CAPACITACION

Descripcion
A.-Material Didatico
Elaboracion de folletos
Elaboracion de Folder
Lapiceros
Cuadernillo
Cinta
Reproduccion de CD
Alquiler de Equipo Audio Visual
B.- Capacitador
Capacitador Especialista
C.-alimentacion
refriegerios
Almuerzos

Unidad

Cantidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global

100
100
100
100
1
100
1

Profesional

Unidad
Unidad

100
100

COSTO TOTAL POR CAPACITACION

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
1002
2.00
200.00
1.00
100.00
1.00
100.00
1.00
100.00
2.00
2.00
2.00
200.00
300.00
300.00
2000.00
2000.00
2000.00
900.00
3.00
300.00
6.00
600.00
3902.00

COSTO DESAGREGADO PARA DE DEMOSTRACION DE METODOS DE LABORES AGRICOLAS

Descripcion
A.-Material Didatico
Elaboracion de folletos
Elaboracion de Folder
Lapiceros
Cuadernillo
B.- Capacitador
Capacitador Especialista
C.-alimentacion
Almuerzos
D.- INSUMOS
Insumos Agricolas
E.-Herramientas
Herramientas

Unidad

Cantidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
100
100
100

Profesional

Unidad

100

Global

Global

COSTO TOTAL POR CAPACITACION

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
500
2
200
1
100
1
100
1
100
2000
2000
2000
600
6
600
500
500
500
500
500
500
4100

COSTO DESAGREGADO PARA DE DEMOSTRACION DE METODOS DE TECNICAS Y MANEJO DE RIEGO

Descripcion
A.-Material Didatico
Elaboracion de folletos
Elaboracion de Folder
Lapiceros
Cuadernillo
B.- Capacitador
Capacitador Especialista
C.-alimentacion
Almuerzos
D.- Materiales
Materiales
E.-Equipo
Equipo

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad
100
100
100
100

Profesional

Unidad

100

Global

Global
COSTO TOTAL POR DEMOSTRACION DE METODOS

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
500
2
200
1
100
1
100
1
100
2000
2000
2000
600
6
600
400
400
400
300
300
300
3800

COSTO DESAGREGADO DE GIRAS AGRONOMICAS POR DOS (02) DIAS

Descripcion
PASAJE IDA Y VUELTA
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
FACILITADOR

Unidad
PASAJES
VISITANTES
VISITANTES
PROFESIONAL
COSTO TOTAL POR GIRA

Cantidad
30
30
30
2

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
150
4500
40
1200
30
900
3000
6000
12600

COSTO DESAGREGADO DE PARCELA DEMOSTRATIVA

Descripcion
A.- Mano de obra
Preparacion de Suelo
Siembra
Labores Culturales
Cosecha
B.-Maquinaria
Arada
Cruza
Nivelacion/surca
C.- Insumos
Semilla
Fertlizantes
Materia Organica(humus)
Pesticidas
D.- Transporte
Transporte

Unidad

Cantidad

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

3
5
15
10

dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta

2
2
2

Global
Bolsa
Tm
Global

1
6
2
1

Global

COSTO TOTAL POR CAPACITACION

Descripcion

Unidad

Cantidad

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)
660
20
60
20
100
20
300
20
200
240
40
80
40
80
40
80
2400
500
500
100
600
400
800
500
500
250
250
250
3550

Costo Costo Total


Unitario(
Precio
S/.)
Privado(S/.)

1.- CAPACITACIN DE LOS AGRICULTORES EN PRCTICAS DE MANEJO


TCNICO EN CULTIVOS BAJO RIEGO.

54628

Capacitacin en Manejo de Cultivos


Capacitacin en Manejo de Suelo
Capacitacin en Manejo de Ganadero

Taller
Taller
Taller

4
2
2

3902
3902
3902

15608
7804
7804

Capacitacion en Tecnica y Manejo de Riego

Taller

3902

7804

Capacitacion en Gestion,Organizacin y Asociatividad

Taller

3902

7804

Taller

3902

7804

Manejo y operacin de sistema de riego


Manejo de riego tecnificado por gravedad a nivel parcelario (por
multicompuertas,sifones,mangas)

Taller

4100

4100

Taller

4100

4100

Manejo y Operacin de Sistema Riego Presurizado

Taller

4100

8200

Demostracin Mtodo en preparacin de suelo.

Taller-Participativo

3800

7600

Demostracin Mtodo muestreo y analisi de suelo.

Taller-Participativo

3800

7600

Demostracin mtodo de tcnicas de riego.

Taller-Participativo

3800

11400

Demostracin mtodo de labores culturales en cultivos .

Taller-Participativo

3800

15200

Taller-Participativo
Taller-Participativo

3800

11400

3800

7600

Demostracion de Metodo en Gestion ,Organizacin,Asociatividad


y Sistema de comercializacion
Taller-Participativo

3800

11400

Capacitacion en
Comercializacion

Manejo

post

Cosecha

Sistema

de

2.- CAPACITACIN DE LOS AGRICULTORES EN MANEJO DE


TCNICA DE RIEGO PARCELARIO

16400

3 .- DEMOSTRACION DE METODOS.

Demostracin mtodo labores fitosanitarias.


Demostracin mtodo manejo de cosecha y post cosecha.

72200

4.- GIRAS AGRONMICAS .

37800

Gira agronmica a fundos de manejos de cultivos

Gira

12600

Parcela

3550

31950

Parcela

3550

10650
223628

CANTIDAD

P.U.

5.- PARCELA DEMOSTRATIVA

37800
42600

Parcela Demostrativa de Cultivos


Conservacion de Pasto
COSTO TOTAL DE CAPACITACION

ASISTENCIA TECNICA AGRICULTORES EN LABORES CULTURALES DE CULTIVOS


DESCRIPCION
PERSONAL
02 (DOS) INGENIEROS ESPECIALISTAS EN LABORES
CULTURALES

UNIDAD

PARCIAL

MES

12.00 5,000.00

120,000.00

01 (UNO) INGENIERO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RIEGO

MES

12.00 5,000.00

60,000.00

01 (UNO) INGENIERO ESPECIALISTA EN


GESTON,ORGANIZACIN,ASOCIATIVIDAD Y SISTEMA DE
COMERCIALIZACION

MES

12.00 5,000.00

COSTO UNITARIO

60,000.00
240,000.00

CUADRO 7

CUADRO 9

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA I

CONCEPTO

COSTO TOTAL

AOS

CONCEPTO

COSTO TOTAL

AOS
1

Costos Directos

3 628 876.88

3 628 876.88 Costos Directos

2 746 772.21

2 746 772.21

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

3 164 639.27

3 164 639.27 COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

2 689 943.38

2 689 943.38

24 149.83

24 149.83

OBRAS PRELIMINARES
CAMARA DE CAPTACION

28 411.57
3 644.78

28 411.57 OBRAS PRELIMINARES


3 644.78 CAMARA DE CAPTACION

3 098.07

3 098.07

RESERVORIO DE GEOMENBRANA

257 455.04

257 455.04 RESERVORIO DE GEOMENBRANA

218 836.79

218 836.79

BOCATOMA

248 584.44

248 584.44 BOCATOMA

211 296.77

211 296.77

23 298.94

23 298.94

DESARENADOR
CAMARA DE INSPECCION
CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM

27 410.52
4 689.69
81 949.96

27 410.52 DESARENADOR
4 689.69 CAMARA DE INSPECCION
81 949.96 CAMARA ROMPE PRESION TIPO7 TUBERIA DE 160MM

3 986.23

3 986.23

69 657.47

69 657.47

LINEA DE CONDUCCION

154 050.38

154 050.38 LINEA DE CONDUCCION

130 942.82

130 942.82

LINEA DE DISTRIBUCION

1 460 338.51

1 460 338.51 LINEA DE DISTRIBUCION

1 241 287.74

1 241 287.74

488 662.97

488 662.97

RIEGO PARCELARIO
PURGA FINAL
VALVULA DE CONTROL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

574 897.62
3 518.28
91 864.18
151 166.02

574 897.62 RIEGO PARCELARIO


3 518.28 PURGA FINAL
91 864.18 VALVULA DE CONTROL
151 166.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FLETE

76 658.29

76 658.29 FLETE

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS COMIT DE


RIEGO

66 857.44

66 857.44

CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS


PARA LA GESTION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.

66 857.44

CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS


66 857.44 PARA LA GESTION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO.

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS COMIT DE


RIEGO

2 990.53

2 990.53

78 084.55

78 084.55

128 491.12

128 491.12

65 159.54

65 159.54

56 828.83

56 828.83

56 828.83

56 828.83

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y


TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO

397 380.16

397 380.16

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS Y


TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO

337 773.14

337 773.14

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A NIVEL


PARCELARIO

191 160.00

191 160.00

CAPACITACIN EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A NIVEL


PARCELARIO

162 486.00

162 486.00

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A


NIVEL PARCELARIO

206 220.16

ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS Y MTODOS DE RIEGO A


206 220.16
NIVEL PARCELARIO

175 287.14

175 287.14

Costos Indirectos

850 245.85

850 245.85 Costos Indirectos

722 708.98

722 708.98

Gastos Generales (13.43 % del Costo de Infraestructura)

487 358.17

487 358.17 Gastos Generales (7.86 % del Costo de Infraestructura)

414 254.44

414 254.44

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)

362 887.69

362 887.69 Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura)

308 454.53

308 454.53

SUB TOTAL

4 479 122.73

4 479 122.73 SUB TOTAL

3 469 481.18

3 469 481.18

Costo Total de Obra

4 479 122.73

4 479 122.73 Costo Total de Obra

3 469 481.18
202 545.93

3 469 481.18

Supervisin (5.32%)

238 289.33

238 289.33 Supervisin (5.32%)

Estudio Definitivo (6%)

223 956.14

223 956.14 Estudio Definitivo (6%)

COSTO DE PROYECTO
Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

4 941 368.20

4 941 368.20 COSTO DE PROYECTO


Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

202 545.93

190 362.72

190 362.72

3 862 389.83

3 862 389.83

CUADRO 11
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SITUACIN ACTUAL

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)

OPERACIN

COSTO TOTAL
ANUAL
(S/.)

FC

3 600.00

COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
3 049.20

3 600.00

3 049.20

Gastos de los comit

mes

12.00

200.00

2 400.00

0.847

2 032.80

Gastos de movilidad

mes

12.00

100.00

1 200.00

0.847

1 016.40

MANTENIMIENTO

4 200.00

1 722.00

Mantenimiento de Tomas

jornales

30.00

20.00

600.00

0.410

246.00

Mantenimiento de Canales Principales

jornales

50.00

20.00

1 000.00

0.410

410.00

Mantenimiento de Canales de distribucin

jornales

70.00

20.00

1 400.00

0.410

574.00

Limpieza de acequias

jornales

60.00

20.00

1 200.00

0.410

GASTOS DE ADMINISTRACION
Bienes y servicios(gastos de movilidad)
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2 400.00
mes

12.00

200.00

2 400.00

492.00
2 032.80

0.847

10 200.00

2 032.80
6 804.00

6600.000

CUADRO 12
PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I: CON REGULACIN

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
(S/.xUnid.)

OPERACIN

COSTO TOTAL
ANUAL
(S/.)

FC

COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)

13 200.00

5 936.40

13 200.00

5 936.40

Sectorista de Riego

mes

8.00

750.00

6 000.00

0.410

2 460.00

Tomeros

mes

8.00

750.00

6 000.00

0.410

2 460.00

Bienes y Servicios

5.00

12 000.00

600.00

0.847

508.20

Imprevistos

5.00

12 000.00

600.00

0.847

MANTENIMIENTO

19 639.40

508.20
8 052.15

19 639.40

8 052.15

Mantenimiento de Tomas

jornales

20.00

20.00

400.00

0.410

164.00

Mantenimiento de Tuberia matriz

jornales

40.00

20.00

800.00

0.410

328.00

Mantenimiento de Tuberia de distribucin

jornales

50.00

20.00

1 000.00

0.410

410.00

Mantenimiento Riego Parcelario

jornales

759.00

20.00

15 180.00

0.410

6 223.80

Bienes y Servicios

8.00

17 380.00

1 390.40

0.410

570.06

Imprevistos

5.00

17 380.00

869.00

0.410

GASTOS DE ADMINISTRACION
De la Comite de Regantes
Encargado de Tarifas y Cuotas

24 150.00
24 150.00

356.29
21 571.05
21 571.05

mes/hombre

12.00

750.00

9 000.00

0.909

8 181.00

Alquiler de movilidad

mes

10.00

500.00

5 000.00

0.847

4 235.00

Guardian

mes

12.00

750.00

9 000.00

0.909

8 181.00

23 000.00

1 150.00

0.847

Bienes y servicios
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

56 989.40

974.05
35 559.60

CUADRO 17
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I

MILES DE NUEVOS SOLES / AO

CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin

10

4 941 368.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos Directos

3 628 876.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

3 164 639.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS66COMIT


857.44 DE RIEGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS


397 380.16
Y TECNICAS DE0.00
CULTIVO DE RIEGO
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos Indirectos

850 245.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Supervision de Obra (5.32%)

238 289.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estudios Definitivos (5%)

223 956.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Operacin y Mantenimiento

0.00

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

Operacin

0.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

13 200.00

Mantenimiento y Otros Gastos

0.00

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

43 789.40

4 941 368.20

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

56 989.40

C. Costo Total
SIN PROYECTO

MILES DE NUEVOS SOLES / AO

A. Operacin y Mantenimiento

0.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

Operacin

0.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

3 600.00

Mantenimiento y Otros Gastos

0.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

6 600.00

B. Costo Total

0.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

10 200.00

4 941 368.20

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

46 789.40

Total Costos Incrementales


Factor de Actualizacin (9%)
Valor Actual de Costos Incrementales
Fuente: Elaboracin propia.

1.00

4 941 368.20

0.92

42 926.06

0.84

39 381.70

0.77

36 130.00

0.71

33 146.79

0.65

30 409.90

0.60

27 898.99

0.55

25 595.40

0.50

23 482.02

0.46

21 543.14

0.42

19 764.35

CUADRO 19
FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

MILES DE NUEVOS SOLES / AO

CON PROYECTO
0
A. Costos de Inversin

10

4 200 162.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos Directos

3 084 545.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

2 689 943.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS56COMIT


828.83 DE RIEGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS


337 773.14
Y TECNICAS DE0.00
CULTIVO DE RIEGO
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos Indirectos

722 708.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Supervision de Obra (5.32%)

202 545.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estudios Definitivos (5%)

190 362.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Operacin y Mantenimiento

0.00

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

Operacin

0.00

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

5 936.40

Mantenimiento y Otros Gastos

0.00

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

29 623.20

4 200 162.97

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

35 559.60

C. Costo Total
SIN PROYECTO

MILES DE NUEVOS SOLES / AO

A. Operacin y Mantenimiento

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

Operacin

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

3 049.20

Mantenimiento y Otros Gastos

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

3 754.80

B. Costo Total

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

6 804.00

Total Costos Incrementales

4 193 358.97

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

28 755.60

Factor de Actualizacin (9%)

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

4 193 358.97

26 381.29

24 203.02

22 204.60

20 371.19

18 689.17

17 146.03

15 730.30

14 431.47

13 239.88

12 146.68

Valor Actual de Costos Incrementales


Fuente: Elaboracin propia.

ANLISIS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA


PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS

CUADRO 1
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

Cultivos

AREA DE
CULTIVO
ACTUAL

N DE C
AMPAAS

TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL

Hectreas

Rendimientos
Por Capaa

Volumen de
Produccin
Total

Precio

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

S/.

Valor Bruto de Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de


Produccin de Produccin Produccin
Produccin
S/.

S/. x ha

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

172.92

4 000

691 680

0.20

138 336

722

124 848

13 488

Papa

21.92

43.84

10 000

438 400

0.60

263 040

3 292

144 304

118 736

Maiz Amilaceo

22.00

44.00

800

35 200

1.85

65 120

1 959

86 187

- 21 067

Arvejas

14.00

28.00

900

25 200

2.50

63 000

1 553

43 484

19 516

Habas

9.00

18.00

1 000

18 000

1.80

32 400

1 173

21 114

11 286

Total

110.1 5 0

419 937

141 959

306.76

1208480.00

561 896

CUADRO 2
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

Cultivos

AREA DE
CULTIVO
ACTUAL

N DE C
AMPAAS

TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL

Hectreas

Rendimientos
Por Capaa

Volumen de
Produccin
Total

Precio

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

Valor Bruto de Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de


Produccin de Produccin Produccin
Produccin
S/.

S/.

S/. x ha

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

4.00

172.92

4400.00

760 848

0.20

152 170

794

137 333

14 837

Papa

21.92

2.00

43.84

11000.00

482 240

0.60

289 344

3 621

158 734

130 610

Maiz Amilaceo

22.00

2.00

44.00

880.00

38 720

1.85

71 632

2 155

94 806

- 23 174

Arvejas

14.00

2.00

28.00

990.00

27 720

2.50

69 300

1 708

47 832

21 468

Habas

9.00

2.00

18.00

1100.00

19 800

1.80

35 640

1 290

23 225

12 415

Total

110.15

461 931

156 155

306.76

1329328.00

618 086

CUADRO 3
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

Cultivos

AREA DE
CULTIVO
ACTUAL

TOTAL DE
AREA
COSECHAD
A ANUAL

N DE C
AMPAAS
Hectreas

Rendimientos
Por Capaa

Volumen de
Produccin
Total

Precio

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

Valor Bruto de Costo Unitario Costo Total de Valor Neto de


Produccin de Produccin Produccin
Produccin
S/.

S/. x ha

S/.

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

59.00

295.00

5 500

1 622 500

0.45

730 125

1 320

389 483

340 642

Papa

80.00

160.00

12 500

2 000 000

0.60

1 200 000

4 022

643 569

556 431

Maiz amilaceo

24.00

48.00

1 300

62 400

1.85

115 440

2 279

109 415

6 025

Arvejas

26.00

52.00

1 500

78 000

2.50

195 000

2 028

105 456

89 544

Habas

11.00

22.00

1 320

29 040

1.80

52 272

1 643

Total

200.00

577.00

3791940.00

2 292 837

36 146

16 126

1 284 068

1 008 769

CUADRO 4
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS SOCIALES)

Cultivos

AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL

TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL

Hectreas

Rendimientos

Volumen de
Produccin Total

Precio

Valor Bruto de
Produccin

Costo Unitario de
Produccin

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

S/.

S/. x ha

Costo Total de
Produccin

Valor Neto de
Produccin
S/.

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

173

4 000

691 680

0.20

138 336

435

75 303

63 033

Papa

21.92

44

10 000

438 400

0.60

263 040

2 309

101 233

161 807

Maiz Amilaceo

22.00

44

800

35 200

1.85

65 120

1 190

52 342

12 778

Arvejas

14.00

28

900

25 200

2.50

63 000

961

26 895

36 105

Habas

9.00

18

1 000

18 000

1.80

32 400

779

14 021

18 379

110.15

12

307

269 793

292 103

Total

561 896

CUADRO 5
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO
(S/. A PRECIOS SOCIALES)

Cultivos

AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL

TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL

Hectreas

Rendimientos

Volumen de
Produccin Total

Precio

Valor Bruto de
Produccin

Costo Unitario de
Produccin

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

S/.

S/. x ha

Costo Total de
Produccin

Valor Neto de
Produccin
S/.

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

43.23

173

4 400

760 848

0.20

152 170

479

82 834

69 336

Papa

21.92

44

11 000

482 240

0.60

289 344

2 540

111 356

177 988

Maiz Amilaceo

22.00

44

880

38 720

1.85

71 632

1 309

57 576

14 056

Arvejas

14.00

28

990

27 720

2.50

69 300

1 057

29 584

39 716

Habas

9.00

18

1 100

19 800

1.80

35 640

857

15 423

20 217

Total

110.15

12

307

296 773

321 313

618 086

CUADRO 6
VARIABLES DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
(S/. A PRECIOS SOCIALES)

Cultivos

AREA DE CULTIVO
N DE C AMPAAS
ACTUAL

TOTAL DE AREA
COSECHADA
ANUAL

Hectreas

Rendimientos

Volumen de
Produccin Total

Precio

Valor Bruto de
Produccin

Costo Unitario de
Produccin

Kg/ha

Kg

S/. x Kg

S/.

S/. x ha

Costo Total de
Produccin

Valor Neto de
Produccin
S/.

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

59.00

295

5 500

1 622 500

0.45

730 125

863

254 491

475 634

Papa

80.00

160

12 500

2 000 000

0.60

1 200 000

2 932

469 155

730 845

Maiz amilaceo

24.00

48

1 300

62 400

1.85

115 440

1 559

74 823

40 617

Arvejas

26.00

52

1 500

78 000

2.50

195 000

1 384

71 943

123 057

1 320

29 040

1.80

52 272

1 241

27 296

24 976

Habas

11.00

22

Total

200.00

13

577

2 292 837

CUADRO 7
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Superficie Cosechada (ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

Papa

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

Maiz Amilaceo

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

Arvejas

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

Habas

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00
18.00
Rendimiento (Kg/ha)

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

4 000.00

4 027.32

4 054.84

4 082.53

4 110.42

4 138.50

4 166.77

4 195.24

4 223.89

4 252.75

4 281.80

4 311.05

4 340.50

4 400.00

10 000.00

10 068.31

10 137.09

10 206.34

10 276.06

10 346.25

10 416.93

10 488.09

10 559.73

10 631.87

10 704.50

10 777.62

10 851.24

11 000.00

Maiz Amilaceo

800.00

805.46

810.97

816.51

822.08

827.70

833.35

839.05

844.78

850.55

856.36

862.21

868.10

880.00

Arvejas

900.00

906.15

912.34

918.57

924.85

931.16

937.52

943.93

950.38

956.87

963.40

969.99

976.61

990.00

1 000.00

1 006.83

1 013.71

1 020.63

1 027.61

1 034.63

1 041.69

1 048.81

1 055.97

1 063.19

1 070.45

1 077.76

1 085.12

1 100.00

Papa

Habas

CUADRO 8
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Volumen de Produccin (T)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

691 680.00

696 404.93

701 162.14

705 951.85

710 774.27

715 629.64

720 518.18

725 440.10

730 395.66

735 385.06

740 408.54

745 466.35

750 558.70

760 848.00

Papa

438 400.00

441 394.75

444 409.96

447 445.77

450 502.31

453 579.74

456 678.19

459 797.80

462 938.72

466 101.10

469 285.08

472 490.81

475 718.44

482 240.00

Maiz Amilaceo

35 200.00

35 440.45

35 682.55

35 926.30

36 171.72

36 418.81

36 667.59

36 918.07

37 170.26

37 424.18

37 679.82

37 937.22

38 196.37

38 720.00

Arvejas

25 200.00

25 372.14

25 545.46

25 719.97

25 895.66

26 072.56

26 250.66

26 429.98

26 610.53

26 792.31

26 975.33

27 159.60

27 345.13

27 720.00

Habas

18 000.00

18 122.96

18 246.76

18 371.40

18 496.90

18 623.26

18 750.47

18 878.56

19 007.52

19 137.36

19 268.09

19 399.71

19 532.24

19 800.00

1 208 480.00

1 216 735.24

1 225 046.88

1 233 415.29

1 241 840.87

1 267 464.52

1 276 122.69

1 284 840.01

1 293 616.87

1 302 453.69

1 311 350.88

1 329 328.00

Pastos (Reygrass - Trebol)

138 336.00

139 280.99

140 232.43

141 190.37

142 154.85

143 125.93

144 103.64

145 088.02

146 079.13

147 077.01

148 081.71

149 093.27

150 111.74

152 169.60

Papa

263 040.00

264 836.85

266 645.98

268 467.46

270 301.39

272 147.84

274 006.91

275 878.68

277 763.23

279 660.66

281 571.05

283 494.49

285 431.07

289 344.00

Maiz Amilaceo

65 120.00

65 564.84

66 012.72

66 463.66

66 917.68

67 374.80

67 835.04

68 298.43

68 764.99

69 234.73

69 707.67

70 183.85

70 663.29

71 632.00

Arvejas

63 000.00

63 430.36

63 863.66

64 299.92

64 739.16

65 181.40

65 626.66

66 074.96

66 526.32

66 980.77

67 438.32

67 899.00

68 362.82

69 300.00

Habas

32 400.00

32 621.33

32 844.17

33 068.53

33 294.42

33 521.86

33 750.85

33 981.41

34 213.54

34 447.25

34 682.57

34 919.49

35 158.02

35 640.00

Total

561 896.00

565 734.37

569 598.95

573 489.94

577 407.50

581 351.83

585 323.10

589 321.50

593 347.21

597 400.42

601 481.32

605 590.10

609 726.94

618 085.60

Total

1 250 324.00
1 258 865.09
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)

Sector de Riego Yuracyacu

CUADRO 9
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

722.00

726.93

731.90

736.90

741.93

747.00

752.10

757.24

762.41

767.62

772.86

778.14

783.46

794.20

Papa

3 291.60

3 314.09

3 336.72

3 359.52

3 382.47

3 405.57

3 428.84

3 452.26

3 475.84

3 499.59

3 523.49

3 547.56

3 571.79

3 620.76

Maiz Amilaceo

1 958.80

1 972.18

1 985.65

1 999.22

2 012.87

2 026.62

2 040.47

2 054.41

2 068.44

2 082.57

2 096.80

2 111.12

2 125.54

2 154.68

Arvejas

1 553.00

1 563.61

1 574.29

1 585.04

1 595.87

1 606.77

1 617.75

1 628.80

1 639.93

1 651.13

1 662.41

1 673.76

1 685.20

1 708.30

Habas

1 173.00

1 181.01

1 189.08

1 197.20

1 205.38

1 230.25

1 238.66

1 247.12

1 255.64

1 264.21

1 272.85

1 290.30

Pastos (Reygrass - Trebol)

124 848.24

125 701.09

126 559.77

127 424.31

128 294.76

129 171.15

130 053.53

130 941.94

131 836.42

132 737.00

133 643.74

134 556.68

135 475.85

137 333.06

Papa

144 303.74

145 289.50

146 281.98

147 281.25

148 287.34

149 300.31

150 320.19

151 347.04

152 380.91

153 421.84

154 469.88

155 525.08

156 587.48

158 734.12

Maiz Amilaceo

86 187.20

86 775.95

87 368.73

87 965.55

88 566.45

89 171.46

89 780.60

90 393.90

91 011.39

91 633.09

92 259.05

92 889.28

93 523.82

94 805.92

Arvejas

43 484.00

43 781.04

44 080.12

44 381.23

44 684.40

44 989.65

45 296.98

45 606.40

45 917.95

46 231.62

46 547.43

46 865.40

47 185.54

47 832.40

Habas

21 114.00

21 258.23

21 403.45

21 549.66

21 696.87

21 845.08

21 994.30

22 144.55

22 295.82

22 448.13

22 601.47

22 755.86

22 911.31

23 225.40

Total

419 937.18

422 805.82

425 694.04

428 602.00

431 529.82

434 477.64

437 445.60

440 433.83

443 442.48

446 471.68

449 521.57

452 592.29

455 684.00

461 930.90

1 213.62
1 221.91
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)

Sector de Riego Yuracyacu

CUADRO 10
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

13 487.76

13 579.90

13 672.66

13 766.06

13 860.10

13 954.78

14 050.10

14 146.08

14 242.72

14 340.01

14 437.97

14 536.59

14 635.89

14 836.54

Papa

118 736.26

119 547.35

120 363.99

121 186.21

122 014.05

122 847.54

123 686.72

124 531.64

125 382.32

126 238.82

127 101.17

127 969.41

128 843.58

130 609.88

Maiz Amilaceo

- 21 067.20

- 21 211.11

- 21 356.01

- 21 501.89

- 21 648.77

- 21 796.66

- 21 945.55

- 22 095.47

- 22 246.40

- 22 398.37

- 22 551.37

- 22 705.43

- 22 860.53

- 23 173.92

Arvejas

19 516.00

19 649.32

19 783.54

19 918.69

20 054.75

20 191.75

20 329.68

20 468.55

20 608.38

20 749.15

20 890.89

21 033.60

21 177.28

21 467.60

Habas

11 286.00

11 363.10

11 440.72

11 518.87

11 597.56

11 676.78

11 756.55

11 836.86

11 917.72

11 999.13

12 081.09

12 163.62

12 246.71

12 414.60

Total

141 958.82

142 928.55

143 904.91

144 887.94

145 877.68

146 874.19

147 877.50

148 887.66

149 904.73

150 928.74

151 959.75

152 997.80

154 042.95

156 154.70

CUADRO 11
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Superficie Cosechada (ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

172.92

Papa

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

43.84

Maiz Amilaceo

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

44.00

Arvejas

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

Habas

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00
18.00
Rendimiento (Kg/ha)

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

4 000.00

4 027.32

4 054.84

4 082.53

4 110.42

4 138.50

4 166.77

4 195.24

4 223.89

4 252.75

4 281.80

4 311.05

4 340.50

4 400.00

10 000.00

10 068.31

10 137.09

10 206.34

10 276.06

10 346.25

10 416.93

10 488.09

10 559.73

10 631.87

10 704.50

10 777.62

10 851.24

11 000.00

Maiz Amilaceo

800.00

805.46

810.97

816.51

822.08

827.70

833.35

839.05

844.78

850.55

856.36

862.21

868.10

880.00

Arvejas

900.00

906.15

912.34

918.57

924.85

931.16

937.52

943.93

950.38

956.87

963.40

969.99

976.61

990.00

1 000.00

1 006.83

1 013.71

1 020.63

1 027.61

1 034.63

1 041.69

1 048.81

1 055.97

1 063.19

1 070.45

1 077.76

1 085.12

1 100.00

Papa

Habas

CUADRO 12
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Volumen de Produccin (T)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

691 680.00

696 404.93

701 162.14

705 951.85

710 774.27

715 629.64

720 518.18

725 440.10

730 395.66

735 385.06

740 408.54

745 466.35

750 558.70

760 848.00

Papa

438 400.00

441 394.75

444 409.96

447 445.77

450 502.31

453 579.74

456 678.19

459 797.80

462 938.72

466 101.10

469 285.08

472 490.81

475 718.44

482 240.00

Maiz Amilaceo

35 200.00

35 440.45

35 682.55

35 926.30

36 171.72

36 418.81

36 667.59

36 918.07

37 170.26

37 424.18

37 679.82

37 937.22

38 196.37

38 720.00

Arvejas

25 200.00

25 372.14

25 545.46

25 719.97

25 895.66

26 072.56

26 250.66

26 429.98

26 610.53

26 792.31

26 975.33

27 159.60

27 345.13

27 720.00

Habas

18 000.00

18 122.96

18 246.76

18 371.40

18 496.90

18 623.26

18 750.47

18 878.56

19 007.52

19 137.36

19 268.09

19 399.71

19 532.24

19 800.00

1 208 480.00

1 216 735.24

1 225 046.88

1 233 415.29

1 241 840.87

1 250 324.00
1 258 865.09
1 267 464.52
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)

1 276 122.69

1 284 840.01

1 293 616.87

1 302 453.69

1 311 350.88

1 329 328.00

Pastos (Reygrass - Trebol)

138 336.00

139 280.99

140 232.43

141 190.37

142 154.85

143 125.93

144 103.64

145 088.02

146 079.13

147 077.01

148 081.71

149 093.27

150 111.74

152 169.60

Papa

263 040.00

264 836.85

266 645.98

268 467.46

270 301.39

272 147.84

274 006.91

275 878.68

277 763.23

279 660.66

281 571.05

283 494.49

285 431.07

289 344.00

Maiz Amilaceo

65 120.00

65 564.84

66 012.72

66 463.66

66 917.68

67 374.80

67 835.04

68 298.43

68 764.99

69 234.73

69 707.67

70 183.85

70 663.29

71 632.00

Arvejas

63 000.00

63 430.36

63 863.66

64 299.92

64 739.16

65 181.40

65 626.66

66 074.96

66 526.32

66 980.77

67 438.32

67 899.00

68 362.82

69 300.00

Habas

32 400.00

32 621.33

32 844.17

33 068.53

33 294.42

33 521.86

33 750.85

33 981.41

34 213.54

34 447.25

34 682.57

34 919.49

35 158.02

35 640.00

Total

561 896.00

565 734.37

569 598.95

573 489.94

577 407.50

581 351.83

585 323.10

589 321.50

593 347.21

597 400.42

601 481.32

605 590.10

609 726.94

618 085.60

Total
Sector de Riego Yuracyacu

CUADRO 13
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

435.48

438.45

441.45

444.47

447.50

450.56

453.64

456.74

459.86

463.00

466.16

469.34

472.55

479.03

Papa

2 309.14

2 324.92

2 340.80

2 356.79

2 372.89

2 389.10

2 405.42

2 421.85

2 438.39

2 455.05

2 471.82

2 488.71

2 505.71

2 540.06

Maiz Amilaceo

1 189.59

1 197.72

1 205.90

1 214.14

1 222.43

1 230.78

1 239.19

1 247.65

1 256.18

1 264.76

1 273.40

1 282.10

1 290.86

1 308.55

Arvejas

960.52

967.08

973.69

980.34

987.04

993.78

1 000.57

1 007.40

1 014.28

1 021.21

1 028.19

1 035.21

1 042.28

1 056.57

Habas

778.92

784.24

789.60

794.99

800.42

816.94

822.52

828.14

833.79

839.49

845.22

856.81

805.89
811.40
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)

Sector de Riego Yuracyacu


Pastos (Reygrass - Trebol)

75 303.20

75 817.61

76 335.52

76 856.98

77 382.00

77 910.60

78 442.81

78 978.66

79 518.17

80 061.37

80 608.28

81 158.92

81 713.33

82 833.52

101 232.87

101 924.40

102 620.66

103 321.67

104 027.47

104 738.09

105 453.57

106 173.93

106 899.22

107 629.46

108 364.68

109 104.93

109 850.24

111 356.16

Maiz Amilaceo

52 342.05

52 699.60

53 059.60

53 422.05

53 786.98

54 154.41

54 524.34

54 896.80

55 271.81

55 649.38

56 029.52

56 412.26

56 797.62

57 576.25

Arvejas

26 894.56

27 078.28

27 263.25

27 449.49

27 637.00

27 825.79

28 015.87

28 207.25

28 399.94

28 593.94

28 789.27

28 985.93

29 183.94

29 584.02

Habas

14 020.56

14 116.34

14 212.77

14 309.85

14 407.61

14 506.03

14 605.12

14 704.89

14 805.34

14 906.47

15 008.30

15 110.83

15 214.05

15 422.62

Total

269 793.24

271 636.23

273 491.80

275 360.05

277 241.06

279 134.92

281 041.72

282 961.54

284 894.48

286 840.62

288 800.05

290 772.88

292 759.17

296 772.57

Papa

CUADRO 14
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN OPTIMIZADA
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

Situacin Actual

AOS
1

10

11

12

13

Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)


Sector de Riego Yuracyacu
Pastos (Reygrass - Trebol)

63 032.80

63 463.38

63 896.91

64 333.39

64 772.86

65 215.33

65 660.82

66 109.36

66 560.96

67 015.64

67 473.43

67 934.35

68 398.41

69 336.08

161 807.13

162 912.45

164 025.32

165 145.79

166 273.92

167 409.75

168 553.34

169 704.75

170 864.02

172 031.20

173 206.37

174 389.56

175 580.83

177 987.84

Maiz Amilaceo

12 777.95

12 865.24

12 953.12

13 041.61

13 130.70

13 220.39

13 310.70

13 401.63

13 493.18

13 585.35

13 678.15

13 771.59

13 865.66

14 055.75

Arvejas

36 105.44

36 352.08

36 600.40

36 850.43

37 102.15

37 355.60

37 610.78

37 867.70

38 126.38

38 386.83

38 649.05

38 913.07

39 178.89

39 715.98

Habas

18 379.44

18 504.99

18 631.40

18 758.67

18 886.82

19 015.83

19 145.73

19 276.52

19 408.20

19 540.78

19 674.26

19 808.66

19 943.97

20 217.38

Total

292 102.76

294 098.14

296 107.15

298 129.89

300 166.44

302 216.91

304 281.38

306 359.96

308 452.73

310 559.80

312 681.27

314 817.22

316 967.77

321 313.03

Papa

CUADRO 15
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

AOS
1

10

Superficie Cosechada (ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

Papa

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Maiz amilaceo

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

Arvejas

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

Habas

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

Total

636.00

636.00

636.00

636.00
636.00
Rendimiento (Kg/ha)

636.00

636.00

636.00

636.00

636.00

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

Papa

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

Maiz amilaceo

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

Arvejas

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

Habas

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

CUADRO 16
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
35000
Cultivos

AOS
1

10

Volumen de Produccin (T)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

Papa

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

Maiz amilaceo

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

Arvejas

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

Habas

29 040.00

29 040.00

29 040.00
29 040.00
29 040.00
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)

29 040.00

29 040.00

29 040.00

29 040.00

29 040.00

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

Maiz amilaceo

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

Arvejas

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

Habas

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

Papa

Total

CUADRO 17
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

AOS
1

10

Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

1 320.28

Papa

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

4 022.30

Maiz amilaceo

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

2 279.47

Arvejas

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

2 028.00

Habas

1 643.00

1 643.00

1 643.00
1 643.00
1 643.00
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)

1 643.00

1 643.00

1 643.00

1 643.00

1 643.00

Alfalfa

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

467 379.12

Papa

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

643 568.64

Maiz amilaceo

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

109 414.66

Arvejas

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

105 456.00

Habas

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

36 146.00

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

1 361 964.42

Sector de Riego Yuracyacu

Total

CUADRO 18
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

Cultivos

AOS
1

10

Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

408 770.88

Papa

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

556 431.36

Maiz amilaceo
Arvejas
Habas
Total

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

6 025.34

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

89 544.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

16 126.00

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

1 076 897.58

CUADRO 19
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

AOS
1

10

Superficie Cosechada (ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

354.00

Papa

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Maiz amilaceo

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

Arvejas

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

52.00

Habas

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

22.00

Total

636.00

636.00

636.00

636.00
636.00
Rendimiento (Kg/ha)

636.00

636.00

636.00

636.00

636.00

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

5 500.00

Papa

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

12 500.00

Maiz amilaceo

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

1 300.00

Arvejas

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

Habas

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

1 320.00

CUADRO 20
EVOLUCIN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

AOS
1

10

Volumen de Produccin (T)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

1 947 000.00

Papa

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

2 000 000.00

Maiz amilaceo

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

62 400.00

Arvejas

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

78 000.00

Habas

29 040.00

29 040.00

29 040.00
29 040.00
29 040.00
Valor Bruto de Produccin (Miles de S/.)

29 040.00

29 040.00

29 040.00

29 040.00

29 040.00

Sector de Riego Yuracyacu


Alfalfa

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

876 150.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

1 200 000.00

Maiz amilaceo

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

115 440.00

Arvejas

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

195 000.00

Habas

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

52 272.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

2 438 862.00

Papa

Total

CUADRO 21
EVOLUCIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

AOS
1

10

Costos Unitarios de Produccin (S/. x Ha)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

862.68

Papa

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

2 932.22

Maiz amilaceo

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

1 558.82

Arvejas

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

1 383.52

Habas

1 240.72

1 240.72

1 240.72
1 240.72
1 240.72
Costos Total de Produccin (Miles de S/.)

1 240.72

1 240.72

1 240.72

1 240.72

1 240.72

Alfalfa

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

305 389.43

Papa

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

469 154.82

Maiz amilaceo

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

74 823.21

Arvejas

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

71 943.04

Habas

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

27 295.84

Total

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

948 606.33

Sector de Riego Yuracyacu

CUADRO 22
EVOLUCIN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIN AGRCOLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Cultivos

AOS
1

10

Valor Neto de Produccin (Miles de S/.)


Sector de Riego Yuracyacu
Alfalfa

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

570 760.57

Papa

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

730 845.18

Maiz amilaceo
Arvejas
Habas
Total

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

40 616.79

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

123 056.96

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

24 976.16

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

1 490 255.67

PRECIO EN CHACRA

Cultivos
Pastos (cortes)

UNIDAD

COSTO
POR KG Y
TERCIO
PESO KG

COSTO
POR KG

TERCIOS

15

0.20

Papa (qq)

Kg

0.6

0.60

Maiz amilaceo

Kg

1.85

1.85

Arvejas

Kg

1.35

2.50

Habas

Kg

1.7

1.80

TERCIOS

10.8

0.45

Alfalfa (cortes)

N DE
COSECHAS Y
CORTE

CULTIVOS
papa
Maz
alfalfa instalacion
alfalfa mantenimiento (PRIMER AO)
alfalfa mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
pasto cultivado instalado
pasto cultivado instalado (PRIMER AO)
pasto cultivado mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
Pasto Cultivado (EN SECANO)
Pasto Cultivado (MANTENIMIENTO PRIMER AOS)
Pasto Cultivado (MANTENIMIENTO SEGUNDO -CUARTO AO)
Arvejas
Habas

2
2
1
5
8
1
5
7
1
3
5
2
2

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO DE
DE
COSTO DE
DE
RENDIMIENTO
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION
S POR
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
CAMPAA Y
PRIVADOS
PRIVADOS
SOCIALES
SOCIALES
CORTES
3,291.60
1,958.80
3,013.50
1,109.50
1,109.50
2,814.50
722.00
722.00
1,773.50
669.50
669.50
1,553.00
1,173.00

6,583.20
3,917.60
3,013.50
5,547.50
8,876.00
2,814.50
3,610.00
5,054.00
1,773.50
2,008.50
3,347.50
3,106.00
2,346.00

2309.14
1189.59
2211.42
656.78
656.78
1985.78
435.48
435.48
1429.54
493.58
493.58
960.52
778.92

4,618.29
2,379.18
2,211.42
3,283.90
5,254.24
1,985.78
2,177.40
3,048.36
1,429.54
1,480.74
2,467.90
1,921.04
1,557.84

COSTO TOTAL
A PRECIO
PRIVADO(S/.)

FC

12147.69
1080.68
3500
3500
3500
2200
2200
2200
1300
1300
1300
900
1000

CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PAPA - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
5.0
11.0
6.0
8.0
6.0
5.0
11.0

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta

2.0
2.0
1.0
1.0

40.00
40.00
40.00
40.00

Kg

500.0

1.00

bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (70Kg)

3.0
2.0
54.0

80.00
120.00
6.00

Varios
Sacos

1.0
67.0

500.00
2.80

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)

COSTOS DIRECTOS
LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Siembra
Aplicacin de fertilizantes (2 veces)
Tratamiento fitosanitario (5 veces)
Deshierbos
Aporque
Riegos (5 veces)
Cosecha
MAQUINARIA
aradura
cruza
surca
aporque
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZANTES
Urea agrcola
Triple Fosfato de Calcio
Materia orgnica (Estiercol de Ganado)
PESTICIDAS
Fitosanitarios
Transporte de insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

%
%

0.0
0.0

1,060.00
20.00
100.00
220.00
120.00
160.00
120.00
100.00
220.00
240.00
80.00
80.00
40.00
40.00
1,804.00
500.00
804.00
240.00
240.00
324.00
500.00
500.00
187.60
3 291.60
0.00
0.00
0.00
3 291.60

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

434.60
8.20
41.00
90.20
49.20
65.60
49.20
41.00
90.20
201.60
67.20
67.20
33.60
33.60
1,515.36
420.00
675.36
201.60
201.60
272.16
420.00
420.00
157.58
2 309.14

0.90
0.90
1.80
1.80

0.00
0.00
0.00
2,309.14

RENDIMIENTO
TOTAL
24295.38
2161.36
3500
17500
28000
2200
11000
15400
1300
3900
6500
1800
2000

CUADRO 27
COSTO DE PRODUCCIN DE MAZ AMILACEO- SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00

Jor.
Jor.

6.0
3.0

20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

4.0
6.0
8.0
8.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Sacos

4.0
8.0
2.0
20.0

20.00
20.00
20.00
0.50

Kg.

25.0

2.00

bolsas(50kg)
sacos

2.0
22.0

80.00
6.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema
Riegos de machaco
Bordeadura
Limpia de canales y cauces
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Corte
Despanque y carguo
Guardiana
Trilladora (3 fanegas = 6 sacos)
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

Lt.

2.0

132.00

Sacos

26.0

2.80

%
%

0.00
0.00

290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
180.00
120.00
60.00
520.00
80.00
120.00
160.00
160.00
290.00
80.00
160.00
40.00
10.00
50.00
50.00
292.00
160.00
132.00
264.00
264.00
72.80
72.80
1 958.80
0.00
0.00
0.00
1 958.80

0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
73.80
49.20
24.60
213.20
32.80
49.20
65.60
65.60
123.20
32.80
65.60
16.40
8.40
42.00
42.00
245.28
134.40
110.88
221.76
221.76
61.15
61.15
1 189.59
0.00
0.00
0.00
1 189.59

CUADRO 28
COSTO DE PRODUCCIN DE ALFALFA - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Entablado y cajoneo
Siembra
Barrido
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
Carguo y prep. De eras
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion / surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
UNITARIO
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
7
1
4
9
2
3
3
2
5

20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dia/yunta
dia/yunta

6
3

50.00
50.00

Kg

25

50.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

1.00
20.00

80.00
6.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
150.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

744.00

%
%

0.00
0.00

20.00
140.00
20.00
84.00
180.00
40.00
60.00
60.00
40.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1669.50
1250.00
200.00
80.00
120.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 013.50
0.00
0.00
0.00
3 013.50

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
305.04
8.20
57.40
8.20
34.44
73.80
16.40
24.60
24.60
16.40
41.00
378.00
252.00
126.00

1402.38
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90
0.00

1050.00
168.00
67.20
100.80
184.38
73.50
110.88
126.00
2 211.42
0.00
0.00
0.00
2 211.42

COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO ALFALFA POR CORTE- SITUACIN ACTUAL


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (2 veces)
Cortes, Guardiana
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

3
6
3
6
3
11

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

640.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

1.00
20.00

80.00
6.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
50.00

%
%

0.00
0.00

60.00
120.00
60.00
120.00
60.00
220.00
419.50
200.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

80.00
120.00
219.50
87.50
132.00
50.00
1 109.50

0.84
0.84

0.00
0.00
0.00
1 109.50

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
262.40
24.60
49.20
24.60
49.20
24.60
90.20

352.38
168.00

0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

67.20
100.80
184.38
73.50
110.88
42.00
656.78
0.00
0.00
0.00
656.78

CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
Carguo y prep. De eras
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
UNITARIO
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

3
1
10
3
6
4
12
5

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dia/yunta
dia/yunta

6
3

50.00
50.00

Kg

25

35.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

880.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

0.00
40.00

80.00
6.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
150.00

%
%

0.00
0.00

60.00
20.00
200.00
60.00
120.00
80.00
240.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1334.50
875.00
240.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

0.00
240.00
219.50
87.50
132.00
150.00
2 814.50

0.84
0.84

0.00
0.00
0.00
2 814.50

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
360.80
24.60
8.20
82.00
24.60
49.20
32.80
98.40
41.00

378.00
0.84
0.84

252.00
126.00

1120.98
0.84

735.00

201.60

0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

0.00
201.60
184.38
73.50
110.88
126.00
1 985.78
0.00
0.00
0.00
1 985.78

CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (2 veces)
Cortes, Guardiana
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
1
2
1
10

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

300.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

0.00
40.00

80.00
6.00

Lt
Glb

1.00
1.00

132.00
50.00

%
%

0.00
0.00

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
123.00
8.20
8.20
16.40
8.20
82.00

20.00
20.00
40.00
20.00
200.00
372.00
240.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

0.00
240.00
132.00
132.00
50.00
722.00

0.84
0.84

0.00
201.60

0.84

110.88
0.00
435.48

0.00
0.00
0.00
722.00

0.90
0.90

0.00
0.00
0.00
435.48

312.48

COSTO DE PRODUCCIN EN SECANO DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
UNITARIO
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
1
3
1
1

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dia/yunta
dia/yunta

4
1

50.00
50.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

140.00

Kg

25

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

0.00
40.00

80.00
6.00

Lt
Lt
Glb

0.15
0.50
1.00

350.00
132.00
150.00

%
%

35.00

0.00
0.00

20.00
20.00
60.00
20.00
20.00
250.00
200.00
50.00
1233.50
875.00
240.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

0.00
240.00
118.50
52.50
66.00
150.00
1 773.50

0.84
0.84

0.00
0.00
0.00
1 773.50

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)
57.40
8.20
8.20
24.60
8.20
8.20

210.00
0.84
0.84

168.00
42.00

1036.14
0.84

0.84
0.84
0.84

0.90
0.90
0.00

735.00
201.60
0.00
201.60
99.54
44.10
55.44
126.00
1 429.54
0.00
0.00
0.00
1 429.54

CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN EN SECANO DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales

0
0
2
6

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL COSTO TOTAL


COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS (S/. A PRECIOS
(S/.)
PRIVADOS)
SOCIALES)
160.00

20.00
20.00
20.00
20.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)

0.00
40.00

80.00
6.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
50.00

%
%

0.00
0.00

0.00
0.00
40.00
120.00
459.50
240.00

0.41
0.41
0.41
0.41

0.00
240.00
219.50
87.50
132.00
50.00
669.50

0.84
0.84

0.00
0.00
0.00
669.50

65.60
0.00
0.00
16.40
49.20

385.98
201.60

0.84
0.84
0.84
0.84
0.90
0.90

0.00
201.60
184.38
73.50
110.88
42.00
493.58
0.00
0.00
0.00
493.58

COSTO DE PRODUCCION DE ARVEJAS


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00

Jor.
Jor.

5.0
2.0

20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
3.0
5.0
2.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.

15.0
3.0

20.00
20.00

Kg.
Unidad

20.0
45.0

2.00
1.50

bolsas(50kg)
sacos

1.0
20.0

80.00
6.00

Lt.

2.0

132.00

Sacos

26.0

1.50

%
%

0.00
0.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema
Riegos de machaco
Bordeadura
Limpia de canales y cauces
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Deshierbo
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Recojo de vaina
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
Sacos
FERTILIZANTES
Urea
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
140.00
100.00
40.00
220.00
20.00
60.00
100.00
40.00
360.00
300.00
60.00
40.00
40.00
67.50
200.00
80.00
120.00
264.00
264.00
39.00
39.00
1 553.00
0.00
0.00
0.00
1 553.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
57.40
41.00
16.40
90.20
8.20
24.60
41.00
16.40
147.60
123.00
24.60
33.60
33.60
124.20
168.00
67.20
100.80
221.76
221.76
32.76
32.76
960.52
0.00
0.00
0.00
960.52

COSTO DE PRODUCCION DE HABAS


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
50.00
50.00

Jor.
Jor.

5.0
2.0

20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
2.0
3.0
2.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.

5.0
4.0
1.0

20.00
20.00
20.00

Kg.

40.0

2.00

bolsas(50kg)
sacos

1.0
22.0

80.00
6.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

COSTO TOTAL
(S/. A PRECIOS
SOCIALES)

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema y limpia de canales
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Arranque
Trilladora
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

Lt.

1.0

132.00

Sacos

26.0

1.50

%
%

0.00
0.00

210.00
20.00
20.00
20.00
100.00
50.00
140.00
100.00
40.00
160.00
20.00
40.00
60.00
40.00
200.00
100.00
80.00
20.00
80.00
80.00
212.00
80.00
132.00
132.00
132.00
39.00
39.00
1 173.00
0.00
0.00
0.00
1 173.00

0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

150.60
8.20
8.20
8.20
84.00
42.00
57.40
41.00
16.40
65.60
8.20
16.40
24.60
16.40
116.40
41.00
67.20
8.20
67.20
67.20
178.08
67.20
110.88
110.88
110.88
32.76
32.76
778.92
0.00
0.00
0.00
778.92

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
COSTO DE
DE
COSTO DE
DE
RENDIMIENTO
N DE
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION
S POR
COSECHAS Y
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
CAMPAA Y RENDIMIENTO
CORTE
PRIVADOS
PRIVADOS
SOCIALES
SOCIALES
CORTES
TOTAL
CULTIVOS
36443.07
papa
2
4,022.30
8,044.61
2932.22
5864.44
18221.535
3242.04
Maz
2
2,279.47
4,558.94
1558.82
3117.63
1621.02
5250
alfalfa instalacion
1
3,851.64
3,851.64
2791.02
2791.02
5250
26250
alfalfa mantenimiento (PRIMER AO)
5
1,320.28
6,601.40
862.68
4313.41
5250
42000
alfalfa mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)
8
1,320.28
10,562.24
862.68
6901.46
5250
3300
pasto cultivado instalado
1
3,873.77
3,873.77
2811.32
2811.32
3300
16500
pasto cultivado instalado (PRIMER AO)
5
740.48
3,702.40
452.71
2263.56
3300
23100
pasto cultivado mantenimiento (SEGUNDO -CUARTO AO)7
740.48
5,183.36
452.71
3168.98
3300
1500
3000
Arveja
2
2,028.00
4,056.00
1 383.52
2767.04
1320
2640
Habas
2
1,643.00
3,286.00
1 240.72
2481.44
CUADRO 26
COSTO DE PRODUCCIN DE PAPA - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

COSTOS DIRECTOS
LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Siembra
Aplicacin de fertilizantes (3 veces)
Tratamiento fitosanitario (5 veces)
Deshierbos
Aporque
Riegos (5 veces)
Cosecha
MAQUINARIA
aradura
cruza
surca
aporque
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZANTES
Urea agrcola
Triple Fosfato de Calcio
Sulfato de Potasio
Materia orgnica (Estiercol de Ganado)
PESTICIDAS
Fitosanitarios
Transporte de insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
5.0
11.0
6.0
8.0
6.0
5.0
11.0

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta
dias/yunta

2.0
2.0
1.0
1.0

40.00
40.00
40.00
40.00

Kg

500.0

1.20

bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
Tm

4.0
2.0
1.0
4.0

80.00
120.00
120.00
150.00

Varios
Sacos

1.0
67.0

500.00
2.80

%
%

2.0
2.0

COSTO TOTAL
A PRECIO
PRIVADO(S/.)

1,060.00
20.00
100.00
220.00
120.00
160.00
120.00
100.00
220.00
240.00
80.00
80.00
40.00
40.00
2,380.00
600.00
1,280.00
320.00
240.00
120.00
600.00
500.00
500.00
187.60
3 867.60
77.35
77.35
154.70
4 022.30

FC

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90
1.80
1.80

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
434.60
8.20
41.00
90.20
49.20
65.60
49.20
41.00
90.20
201.60
67.20
67.20
33.60
33.60
1,999.20
504.00
1075.20
268.80
201.60
100.80
504.00
420.00
420.00
157.58
2 792.98
69.62
69.62
139.23
2,932.22

CUADRO 27
COSTO DE PRODUCCIN DE MAZ AMILACEO- SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema
Riegos de machaco
Bordeadura
Limpia de canales y cauces
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Corte
Despanque y carguo
Guardiana
Trilladora (3 fanegas = 6 sacos)
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Triple Fosfato de Calcio
Sulfato de Potasio
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00

Jor.

6.0

20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

4.0
6.0
4.0
4.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Sacos

4.0
8.0
2.0
30.0

20.00
20.00
20.00
0.50

Kg.

40.0

2.20

bolsas(50kg)
bolsas (50Kg)
bolsas (50Kg)
Tm

3.0
2.0
1.0
2.0

80.00
120.00
120.00
150.00

Lt.

0.5

132.00

Sacos

26.0

2.80

%
%

2.00
2.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
120.00
120.00
360.00
80.00
120.00
80.00
80.00
295.00
80.00
160.00
40.00
15.00
88.00
88.00
900.00
240.00
240.00
120.00
300.00
66.00
66.00
72.80
72.80
2 191.80
43.84
43.84
87.67
2 279.47

FC

0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
49.20
49.20
147.60
32.80
49.20
32.80
32.80
127.40
32.80
65.60
16.40
12.60
73.92
73.92
756.00
201.60
201.60
100.80
252.00
55.44
55.44
61.15
61.15
1 479.91
39.45
39.45
78.90
1 558.82

CUADRO 28
COSTO DE PRODUCCIN DE ALFALFA - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Entablado y cajoneo
Siembra
Barrido
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
Carguo y prep. De eras
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion / surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Fosfato Diamonico
Sulfato de Potacio
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
UNITARIO
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
7
1
4
9
2
3
3
2
5

20.00
20.00
20.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dia/yunta
dia/yunta

4
2

50.00
50.00

Kg

30

50.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm

2.00
2.00
2.00
1.00

80.00
120.00
120.00
150.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
150.00

%
%

2.00
2.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

744.00

20.00
140.00
20.00
84.00
180.00
40.00
60.00
60.00
40.00
100.00
300.00
200.00
100.00
2509.50
1500.00
790.00
160.00
240.00
240.00
150.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 703.50
74.07
74.07
148.14
3 851.64

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
305.04
8.20
57.40
8.20
34.44
73.80
16.40
24.60
24.60
16.40
41.00
252.00
168.00
84.00

2107.98
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90
0.00

1260.00
663.60
134.40
201.60
201.60
126.00
184.38
73.50
110.88
126.00
2 791.02
66.66
66.66
0.00
2 791.02

COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO ALFALFA POR CORTE- SITUACIN ACTUAL


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (2 veces)
Cortes
Carguo y prep. De eras
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Supomag
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

3
6
1
2
2
10
5

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

580.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm

2.00
1.00
1.00

80.00
110.00
150.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
50.00

%
%

2.00
2.00

60.00
120.00
20.00
40.00
40.00
200.00
100.00
639.50
420.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

160.00
110.00
150.00
219.50
87.50
132.00
50.00
1 269.50

0.84
0.84
0.84

25.39
25.39
50.78
1 320.28

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
237.80
24.60
49.20
8.20
16.40
16.40
82.00
41.00

537.18
352.80

0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

134.40
92.40
126.00
184.38
73.50
110.88
42.00
816.98
45.70
0.00
45.70
862.68

CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) - SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Limpieza y preparacion del terreno
Entablado y cajoneo
Siembra
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (3 veces)
Cortes, Guardiana
Carguo y prep. De eras
MAQUINARIA
Arada y Cruza
Nivelacion/surcado
INSUMOS
SEMILLA
FERTILIZACION
Urea
Supomag
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Calypso
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
UNITARIO
(S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

3
10
1
10
3
6
3
12
5

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

dia/yunta
dia/yunta

6
3

50.00
50.00

Kg

25

35.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

FC

1060.00

bolsas (50kg)
bolsas (50kg)
Tm

2.00
4.00
2.00

80.00
110.00
150.00

Lt
Lt
Glb

0.25
1.00
1.00

350.00
132.00
150.00

%
%

3.00
3.00

60.00
200.00
20.00
200.00
60.00
120.00
60.00
240.00
100.00
450.00
300.00
150.00
1994.50
875.00
900.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

160.00
440.00
300.00
219.50
87.50
132.00
150.00
3 654.50

0.84
0.84
0.84

109.64
109.64
219.27
3 873.77

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
434.60
24.60
82.00
8.20
82.00
24.60
49.20
24.60
98.40
41.00

378.00
0.84
0.84

252.00
126.00

1675.38
0.84

735.00

756.00

0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

134.40
369.60
252.00
184.38
73.50
110.88
126.00
2 613.98
98.67
98.67
197.34
2 811.32

CUADRO 29
COSTO DE PRODUCCIN DE MANTENIMIENTO PASTO CULTIVADO (ASOCIACION TREBOL + RYE GRASS) SITUACIN ACTUAL
(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

LABORES CULTURALES
Deshierbos
Fertilizacion
Aplicacin Fitosanitaria
Riegos (2 veces)
Cortes
INSUMOS
FERTILIZACION
Urea
Estiercol de Ganado
CONTROL FITOSANITARIO
Larvin
TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica (3%)
Gastos administrativos (5%)
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

jornales
jornales
jornales
jornales
jornales

1
1
1
2
10

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00
40.00
200.00
362.00
230.00

0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

bolsas (50kg)
Tm

1.00
1.00

80.00
150.00

0.84
0.84

67.20
126.00

Lt
Glb

1.00
1.00

132.00
50.00

80.00
150.00
132.00
132.00
50.00
712.00

0.84

110.88
0.00
427.08

%
%

2.00
2.00

14.24
14.24
28.48
740.48

0.90
0.90

12.82
12.82
25.63
452.71

FC

300.00

123.00
8.20
8.20
8.20
16.40
82.00

304.08

COSTO DE PRODUCCION DE ARVEJAS


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema
Riegos de machaco
Bordeadura
Limpia de canales y cauces
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Deshierbo
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Recojo de vaina
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
Sacos
FERTILIZANTES
Urea
Fodfato Diamonico
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
20.00
70.00
70.00

Jor.
Jor.

5.0
2.0

20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
3.0
5.0
2.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.

25.0
3.0

20.00
20.00

Kg.
Unidad

50.0
45.0

2.50
1.50

bolsas(50kg)
bolsas(50kg)
sacos

2.0
1.0
20.0

80.00
110.00
6.00

Lt.

2.0

132.00

Sacos

26.0

1.50

%
%

0.00
0.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

290.00
20.00
20.00
20.00
20.00
140.00
70.00
140.00
100.00
40.00
220.00
20.00
60.00
100.00
40.00
560.00
500.00
60.00
125.00
125.00
67.50
390.00
160.00
110.00
120.00
264.00
264.00
39.00
39.00
2 028.00
0.00
0.00
0.00
2 028.00

FC

0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
1.84
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
209.20
8.20
8.20
8.20
8.20
117.60
58.80
57.40
41.00
16.40
90.20
8.20
24.60
41.00
16.40
229.60
205.00
24.60
105.00
105.00
124.20
437.60
134.40
202.40
100.80
221.76
221.76
32.76
32.76
1 383.52
0.00
0.00
0.00
1 383.52

COSTO DE PRODUCCION DE HABAS


(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO

COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, Junta y Quema y limpia de canales
Riegos de machaco
Bordeadura
Aradura y Cruza
Surcadura
SIEMBRA
Siembra
Abonamiento
LABORES CULTURALES
Riegos
Desahije
Aporque y Abonamiento
Control Fitosanitario
COSECHA
Arranque
Trilladora
Guardiana
INSUMOS Y OTROS
Semilla
FERTILIZANTES
Urea
Fodfato Diamonico
Materia Organica(estiercol de ganado)
PESTICIDAS
Larvin
OTROS
Transporte de Insumos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(S/.)

Jor.
Jor.
Jor.
dia/yunta
dia/yunta

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

20.00
20.00
20.00
50.00
50.00

Jor.
Jor.

5.0
2.0

20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.
Jor.

1.0
2.0
3.0
2.0

20.00
20.00
20.00
20.00

Jor.
Jor.
Jor.

10.0
6.0
1.0

20.00
20.00
20.00

Kg.

100.0

3.00

bolsas(50kg)
bolsas(50kg)
sacos

1.0
1.0
22.0

80.00
110.00
6.00

Lt.

1.0

132.00

Sacos

26.0

1.50

%
%

0.00
0.00

COSTO TOTAL
PRECIO
PRIVADO (S/.)

210.00
20.00
20.00
20.00
100.00
50.00
140.00
100.00
40.00
160.00
20.00
40.00
60.00
40.00
340.00
200.00
120.00
20.00
300.00
300.00
322.00
80.00
110.00
132.00
132.00
132.00
39.00
39.00
1 643.00
0.00
0.00
0.00
1 643.00

FC

0.41
0.41
0.41
0.84
0.84
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.84
0.41
0.84
0.84
1.84
0.84
0.84
0.84

0.90
0.90

COSTO TOTAL
(S/. A
PRECIOS
SOCIALES)
150.60
8.20
8.20
8.20
84.00
42.00
57.40
41.00
16.40
65.60
8.20
16.40
24.60
16.40
191.00
82.00
100.80
8.20
252.00
252.00
380.48
67.20
202.40
110.88
110.88
110.88
32.76
32.76
1 240.72
0.00
0.00
0.00
1 240.72

EVALUACIN ECONMICA, ANLISIS DE


SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA

CUADRO 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I

MILES DE NUEVOS SOLES / AO


CONCEPTO
0

Beneficios Incrementales del Proyecto

10

0.00

931,019.90

930,023.40

929,020.09

928,009.92

926,992.86

925,968.84

924,937.83

923,899.78

922,854.64

920,742.89

VNP Agrcola Situacin Optimizada

142,928.55

145,877.68

146,874.19

147,877.50

148,887.66

149,904.73

150,928.74

151,959.75

152,997.80

154,042.95

156,154.70

VNP Agrcola Situacin Con Proyecto

142,928.55

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

1,076,897.58

Costos Incrementales del Proyecto

4,717,636.02

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,164,639.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS


66,857.44
COMIT DE RIEGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS


397,380.16
Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
Costos Indirectos

850,245.85

Supervision de Obra (5.32%)

238,289.33

Estudios Definitivos (5%)

223.96

Operacin

0.00

Mantenimiento y Otros Gastos


FLUJO NETO

0.00

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

37,189.40

-4,717,636.02

884,230.50

883,234.00

882,230.69

881,220.52

880,203.46

879,179.44

878,148.43

877,110.38

876,065.24

873,953.49

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

-4,717,636.02

811,220.65

743,400.39

681,243.96

624,278.83

572,071.85

524,225.98

480,377.27

440,192.12

403,364.77

369,167.40

FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO

Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)

Valor
931,907.20

TASA INTERNA DE RETORNO (%)

13.32

RELACIN BENEFICIO/COSTO

1.14

Fuente: Elaboracin propia.

8.51

CUADRO 3
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

MILES DE NUEVOS SOLES / AO


CONCEPTO
0
Beneficios Incrementales del Proyecto

10

0.00

1,190,089.23

1,188,038.76

1,185,974.29

1,183,895.71

1,181,802.94

1,179,695.87

1,177,574.40

1,175,438.45

1,173,287.90

1,168,942.64

VNP Agrcola Situacin Optimizada

294,098.14

300,166.44

302,216.91

304,281.38

306,359.96

308,452.73

310,559.80

312,681.27

314,817.22

316,967.77

321,313.03

VNP Agrcola Situacin Con Proyecto

294,098.14

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

1,490,255.67

Costos Incrementales del Proyecto

4,200,162.97

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,689,943.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE 2: EFICIENTE GESTIN Y ADMINISTRACION DE LOS


56,828.83
COMIT DE RIEGO 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

2,887.20

COMPONENTE 3: INCREMENTO DE CONOCIMIENTO SOBRE PRCTICAS


337,773.14
Y TECNICAS DE CULTIVO DE RIEGO
Costos Indirectos

722,708.98

Supervision de Obra (5.32%)

202,545.93

Estudios Definitivos (5%)

190,362.72

Operacin

0.00

Mantenimiento y Otros Gastos


FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL NETO

Indicador de Rentabilidad
VAN (Miles de de Nuevos Soles)

0.00

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

25,868.40

-4,200,162.97

1,161,333.62

1,159,283.16

1,157,218.68

1,155,140.11

1,153,047.33

1,150,940.26

1,148,818.80

1,146,682.84

1,144,532.30

1,140,187.03

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

-4,200,162.97

1,065,443.69

975,745.44

893,585.15

818,330.38

749,401.65

686,268.07

628,443.23

575,481.45

526,974.46

481,627.32

Valor
3,201,137.88

TASA INTERNA DE RETORNO (%)

24.41

RELACIN BENEFICIO/COSTO

1.66

Fuente: Elaboracin propia.

CUADRO 5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS

Indicador
Aos

TIR
(%)

VAN
(Miles de Soles)

Beneficios Incrementales
Costos
Incrementales

Costos de Inversin
Costos de O y M

Sensibilidad a la disminucin de
beneficios

Sensibilidad al
aumento de
costos

Sensibilidad al
aumento de
costos

Costos de
Inversin

Costos de
OyM

Fuente: Elaboracin propia.

10

11

0.00

931,019.90

930,023.40

929,020.09

928,009.92

926,992.86

925,968.84

924,937.83

923,899.78

922,854.64

920,742.89

4,081,742.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

46,789.40

5%

15.68%

S/.1,165,421.62

-4,081,742.57

837,679.51

836,732.83

835,779.68

834,820.03

833,853.81

832,881.00

831,901.54

830,915.39

829,922.51

827,916.34

10%

14.18%

S/.892,494.03

-4,081,742.57

791,128.51

790,231.66

789,328.68

788,419.53

787,504.17

786,582.56

785,654.65

784,720.40

783,779.78

781,879.20

20%

11.07%

S/.346,638.84

-4,081,742.57

698,026.52

697,229.32

696,426.67

695,618.54

694,804.88

693,985.67

693,160.87

692,330.43

691,494.31

689,804.91

5%

15.82%

S/.1,251,113.32

-4,285,829.70

884,230.50

883,234.00

882,230.69

881,220.52

880,203.46

879,179.44

878,148.43

877,110.38

876,065.24

873,953.49

10%

14.59%

S/.1,063,877.42

-4,489,916.83

884,230.50

883,234.00

882,230.69

881,220.52

880,203.46

879,179.44

878,148.43

877,110.38

876,065.24

873,953.49

20%

12.38%

S/.689,405.62

-4,898,091.08

884,230.50

883,234.00

882,230.69

881,220.52

880,203.46

879,179.44

878,148.43

877,110.38

876,065.24

873,953.49

5%

17.07%

S/.1,424,574.98

-4,081,742.57

881,891.03

880,894.53

879,891.22

878,881.05

877,863.99

876,839.97

875,808.96

874,770.91

873,725.77

871,614.02

10%

17.00%

S/.1,410,800.74

-4,081,742.57

879,551.56

878,555.06

877,551.75

876,541.58

875,524.52

874,500.50

873,469.49

872,431.44

871,386.30

869,274.55

20%

16.85%

S/.1,383,252.27

-4,081,742.57

874,872.62

873,876.12

872,872.81

871,862.64

870,845.58

869,821.56

868,790.55

867,752.50

866,707.36

864,595.61

CUADRO 7
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES

Indicador
Aos

TIR
(%)

VAN
(Miles de Soles)

Beneficios Incrementales
Costos
Incrementales

Costos de Inversin
Costos de O y M

Sensibilidad a la disminucin de
beneficios

Sensibilidad al
aumento de
costos

Sensibilidad al
aumento de
costos

Costos de
Inversin

Costos de
OyM

Fuente: Elaboracin propia.

10

11

0.00

1,190,089.23

1,188,038.76

1,185,974.29

1,183,895.71

1,181,802.94

1,179,695.87

1,177,574.40

1,175,438.45

1,173,287.90

1,168,942.64

3,469,481.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

28,755.60

5%

29.16%

S/.3,259,199.49

-3,469,481.18

1,101,829.16

1,099,881.22

1,097,919.97

1,095,945.32

1,093,957.19

1,091,955.47

1,089,940.08

1,087,910.92

1,085,867.90

1,081,739.90

10%

27.20%

S/.2,911,224.97

-3,469,481.18

1,042,324.70

1,040,479.28

1,038,621.26

1,036,750.54

1,034,867.04

1,032,970.68

1,031,061.36

1,029,139.00

1,027,203.51

1,023,292.77

20%

23.18%

S/.2,215,275.94

-3,469,481.18

923,315.78

921,675.40

920,023.83

918,360.97

916,686.75

915,001.09

913,303.92

911,595.15

909,874.72

906,398.51

5%

29.30%

S/.3,448,023.49

-3,642,955.24

1,161,333.62

1,159,283.16

1,157,218.68

1,155,140.11

1,153,047.33

1,150,940.26

1,148,818.80

1,146,682.84

1,144,532.30

1,140,187.03

10%

27.65%

S/.3,288,872.98

-3,816,429.30

1,161,333.62

1,159,283.16

1,157,218.68

1,155,140.11

1,153,047.33

1,150,940.26

1,148,818.80

1,146,682.84

1,144,532.30

1,140,187.03

20%

24.70%

S/.2,970,571.95

-4,163,377.42

1,161,333.62

1,159,283.16

1,157,218.68

1,155,140.11

1,153,047.33

1,150,940.26

1,148,818.80

1,146,682.84

1,144,532.30

1,140,187.03

5%

31.05%

S/.3,598,708.70

-3,469,481.18

1,159,895.84

1,157,845.38

1,155,780.90

1,153,702.33

1,151,609.55

1,149,502.48

1,147,381.02

1,145,245.06

1,143,094.52

1,138,749.25

10%

31.01%

S/.3,590,243.40

-3,469,481.18

1,158,458.06

1,156,407.60

1,154,343.12

1,152,264.55

1,150,171.77

1,148,064.70

1,145,943.24

1,143,807.28

1,141,656.74

1,137,311.47

20%

30.91%

S/.3,573,312.79

-3,469,481.18

1,155,582.50

1,153,532.04

1,151,467.56

1,149,388.99

1,147,296.21

1,145,189.14

1,143,067.68

1,140,931.72

1,138,781.18

1,134,435.91

CUADRO 9
CLCULO DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
0.136516842
Concepto

Aos de Operacin del Proyecto


1

10

Ingresos por venta de agua


(a) m3 vendidos

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

417,453.25

(b) tarifa por m3

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

0.13652

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

(c) operacin de la infraestructura

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

(d) mantenimiento de la infraestructura

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

43,789.40

Total S/. ((c) + (d))

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

56,989.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total S/. ((a) x (b))

(1)

417,453.25

Egresos del comit de regantes.

(2)

FLUJO NETO = ((1)-(2))


FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
m3 vendidos anuales
Total area regada (Has)

0.92

0.00
417,453.25
200.00

Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)

2,087.27

Tarifa de agua (S/. /m3)

0.13652

TARIFA DE AGUA (S/. /ha/ao)

284.95

0.84

0.00

0.77

0.00

0.71

0.00

9.00%

0.65

0.00

0.60

0.00

0.55

0.00

0.50

0.00

0.46

0.00

0.00
0.42

0.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I


Indicador
Aos

TIR
(%)

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS


RENDIMIENTOS
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LAS AREAS
DE CULTIVOS

100%
5%
10%
20%
5%
10%
20%

13.32
9.17
7.04
1.99
9.12
6.95
1.95

VAN
B/C
(Miles de Soles)

931907.20
316545.85
153523.36
-86323.32
306531.42
143694.23
-81621.32

1.14

0.90
0.68
0.35
0.89
0.59
0.28

ANALISIS DE SENSIBILIDAD APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAI


Indicador
Aos

SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS PRECIOS


EN CHACRA
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LOS
RENDIMIENTOS
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE LAS AREAS
DE CULTIVOS

100%
5%
10%
20%
5%
10%
20%
5%
10%
20%

TIR
(%)

VAN
(Miles de Soles)

24.41

3,201,137.88
1,952,642.35
1,658,325.32
695,323.15
1,956,232.14
1,563,233.74
768,542.19
1,756,325.24
1,425,632.25
675,325.32

19.35
16.32
10.53
18.65
15.63
11.22
18.45
14.63
10.21

B/C
1.66
1.35

1.25
1.06
1.32

1.20
1.11
1.28

1.16
1.01