MUNICIPIO DE BELN MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Cdigo: MAPA DE PROCESOS

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MAPA DE PROCESOS

MUNICIPIO DE BELN ADMINISTRACIN CENTRAL

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TABLADECONTENIDO
1. MAPA DE PROCESOS .......................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 2. Objetivo General....................................................................................................... 3 Resultados esperados............................................................................................ 3 Elaborar el Mapa de Procesos............................................................................. 4

ENFOQUE POR PROCESOS ................................................................................ 7

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1. MAPA DE PROCESOS El MECI en su Componente Direccionamiento Estratgico, en el Elemento Modelo de Operacin por Procesos, tiene como requisito implementar este elemento que permite conformar el estndar organizacional que soporta la operacin de la Administracin Central, armonizando con enfoque sistmico la Misin y Visin institucional, orientndola hacia una Organizacin por procesos, los cuales en su interaccin, interdependencia y relacin causa efecto garantizan una ejecucin eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la A d m i n i st r a ci n C e n t r a l . 1.1. Objetivo General: Promover la adopcin de un enfoque basado en los procesos1, esto es la identificacin y Gestin de la manera ms eficaz, de todas aquellas actividades que tengan una clara relacin entre s y las cuales constituyen la red de procesos de una Organizacin2.( La Administracin Central). 1.2. Resultados esperados:

Facilitar el cumplimiento del Control Interno en la Administracin

Central.

Facilitar el cumplimiento de uno de los

principios de la NTCGP 1000: 2004 Gestin de la Calidad ( un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso).

Hacer la Caracterizacin de los Procesos (determinacin de sus rasgos

distintivos; esto es, cuando se identifican sus interrelaciones frente a los dems Procesos de la Administracin Central determinando sus proveedores (Procesos internos o instancias externas) que entregan insumos y clientes que reciben un producto o servicio.

La Gestin por Procesos define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la

transformacin de unos insumos hasta obtener un producto con las caractersticas previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de la ciudadana o partes interesadas.

Decreto 1537 del 2001,

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1.3.

Elaborar el Mapa de Procesos: Es la representacin grfica de los procesos.

Entonces que es un Proceso? Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar entradas en salidas puede considerarse como un Proceso. Para que las Organizaciones operen de manera eficaz tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados en la organizacin y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como: Enfoque basado en Procesos. En un Mapa de Procesos los Procesos se pueden clasificar en: Procesos Estratgicos: Incluyen los relativos al establecimiento de polticas y estrategias, fijacin de objetivos, comunicacin, disposicin de recursos necesarios y revisiones por la Direccin. Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Administracin Central en el cumplimiento del objeto social o razn de ser. Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos Estratgicos, Misionales y de Evaluacin. Procesos de Control: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los Procesos Estratgicos, de Apoyo y los Misionales. Realizado el correspondiente inventario de Procesos y Procedimientos ejecutados por las diferentes Dependencias y de la Administracin Central se procedi a elaborar el siguiente Mapa de Procesos que contiene la siguiente Distribucin: Procesos Estratgicos: U n o Desarrollo Municipal.

(1)

definido

Planeacin

del

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Procesos Misionales: Ocho (8) definidos: Servicios Pblicos Domiciliarios, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Proteccin Social a la Familia, Participacin, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Bienestar Social, Administracin de Ingresos, Atencin al Ciudadano, Ambiental y de Desarrollo. Procesos de Apoyo: Ocho (8) definidos: Contratacin de Bienes y Servicios, Administracin de Bienes y Materiales, Gestin Financiera, Gestin del Talento Humano, Gestin Documental, Sistemas de Informacin e Informtica, Servicios Generales, Soporte Jurdico y Administrativo. Procesos de Control: Dos (2) definidos: Control Interno, Administracin del Riesgo. A continuacin se observa el diseo del Mapa de Procesos para el Municipio de BELN Administracin Central:

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Figura 1: Mapa de Procesos

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2. ENFOQUE POR PROCESOS El enfoque por procesos manejado por el Municipio de BELN Administracin Central esta conformado de la siguiente manera: 1. MACROPROCESO ESTRATGICOS: Orientacin de la Administracin Central. Son procesos que definen la

PLANEACIN DEL DESARROLLO MUNICIPAL: Este macroproceso permite determinar las estrategias y las acciones a seguir por la Administracin Central, que contribuyan al Desarrollo Integral, Sostenible y Competitivo del Municipio de BELN, lo cual estar contemplado en el Plan de Desarrollo y sus Planes derivados. 2. MACROPROCESO MISIONAL: Incluyen los Macroprocesos que proporcionan el resultado previsto para la Administracin Central y que le permite el cumplimiento de su Misin, Visin y funciones. SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS: Se fundamenta en garantizar el suministro y prestacin de los servicios pblicos domiciliarios en el Municipio de BELN, en trminos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y excelencia en la gestin. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Su fin radica en promover el desarrollo del Sistema General de Salud de tal manera que permita incrementar la cobertura, la promocin y la prevencin de la salud en los habitantes del Municipio de BELN. PROTECCIN SOCIAL A LA FAMILIA: Busca prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, en especial el maltrato infantil; a travs de la efectividad de estudio e investigacin de la problemtica de cada una de las familias del Municipio de BELN. PARTICIPACIN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Busca generar acciones que promuevan y permitan la Participacin Social y la Seguridad Ciudadana de los habitantes del Municipio de BELN para que estos ejerzan sus deberes y derechos e intervengan en las decisiones que afecten su bienestar y convivencia.

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BIENESTAR SOCIAL: Se fundamenta en promover el desarrollo de polticas sociales de acuerdo a la problemtica sentida de las comunidades, ofreciendo servicios sociales de alta calidad que contribuyen a satisfacer las necesidades de los habitantes del Municipio de BELN. ADMINISTRACIN DE INGRESOS: Su objeto es recaudar los Ingresos Tributarios del Municipio de BELN Administracin Central de acuerdo a las competencias que le asigna la constitucin y bajo principios de Economa, Eficiencia y Eficacia. ATENCIN AL CIUDADANO: Este macroproceso est encaminado a la atencin al ciudadano en relacin a quejas, reclamos y sugerencias. GESTIN AMBIENTAL Y DE DESARROLLO: Comprende las acciones, programas y proyectos que contribuyan al Desarrollo Fsico, Econmico, Ambiental y Social del Municipio de BELN y lo conduzca a su crecimiento armnico y competitivo. 3. MACROPROCESOS DE APOYO: Comprenden aquellos procesos que permiten el buen funcionamiento del Municipio de BELN Administracin Central y apoyan su objeto principal. CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS: Da orientacion sobre los procesos de contratacion para la adquisicion de bienes y servicios que permitan el normal funcionamiento de la Administracion Central. ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS: Define y orienta el manejo adecuado de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio. GESTIN FINANCIERA: Este macroproceso permite administrar el recurso financiero necesario para que el Municipio de BELN Administracin Central cumpla con las competencias que le asigna la constitucin de acuerdo con los principios de Economa, Eficiencia y Eficacia. GESTIN DEL TALENTO HUMANO: Su objeto radica en definir estrategias y parmetros para el ingreso, la permanencia y el desarrollo de personal, con el fin de garantizar servidores pblicos ntegros competentes y comprometidos con el cumplimiento de los principios de la funcin administrativa, dentro del contexto de una gestin orientada

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al usuario y de acuerdo con los lineamientos establecidos por las leyes vigentes. GESTIN DOCUMENTAL: Garantiza la atencin oportuna en la recepcin de documentos y un excelente tiempo de respuesta en su distribucin, asegurando la confidencialidad de la informacin. Propender por la elaboracin de polticas, organizacin, almacenamiento, conservacin, consulta y disposicin final de los documentos de la Administracin Central. SISTEMA DE INFORMACIN E INFORMTICA: Permite desarrollar y mantener la plataforma tecnolgica y la logstica necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la informacin, con el fin de agilizar la obtencin de informes y hacer confiable la ejecucin de las operaciones internas en la Administracin Central, as como la generacin de datos e informacin dirigida a los grupos de inters internos y externos. SERVICIOS GENERALES: Tienen como objetivo planear, organizar, dirigir, mantener y controlar la continuidad de los equipos e instalaciones donde se realizan los procesos y procedimientos al interior de la Administracin Central. SOPORTE JURDICO Y ADMINISTRATIVO: Sirve de apoyo en las funciones administrativas de la Administracion Central mediante la Asesoria y Asistencia Juridica Administrativa. 4. MACROPROCESOS DE CONTROL: Son Macroprocesos en los que se establece la forma de evaluar y controlar la actuacin de la Administracin Central. CONTROL INTERNO: Su funcionalidad radica en realizar control y seguimiento a las actividades, operaciones y actuaciones, as como a la administracin de la informacin y de los recursos, comprobando que se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la Administracin Central, con el fin de dar del cumplimiento de los objetivos institucionales. ADMINISTRACIN DEL RIESGO: Este macroproceso busca establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a la Administracin Central y as minimizar prdidas y maximizar oportunidades.

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