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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO "Mejoramiento y Ampliacin del Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Noroeste de Piura Piura B. OBJETIVO DEL PROYECTO Disminuir los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias de los pobladores del Sector Nor Oeste de Piura, Distrito, Provincia y Departamento de Piura C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La capacidad actual de aguas residuales (oferta actual) es de 74.72 l/s, sin embargo la capacidad de diseo de ambas PTAR es de 105 lps., llegan a la planta de tratamiento unos 137.7 l/s por lo que es necesario reconsiderar los procesos de tratamiento y redimensionar sus instalaciones a fin de que pueda tratar un caudal que satisfaga las demandas de los periodos de diseo 2014-2023 (Compromiso del proyecto), y del expresado del 2024 -2033, expresados en caudales promedios de 212.6 l/s y 262.6 l/s respectivamente. Cuadro 1.1 Caudales de periodo de diseo Cuadro N 01.01 Caudales de Periodo de Diseo.
Datos Bsico Qp Qmh Poblacin beneficiada 2014 175.2 315.33 86,750 2023 212.6 382.76 104,923 2033 262.6 472.69 129,612

Fuente: Elaboracin Propia.

D.

ANALISIS TECNICO DEL PIP El proyecto permitir tener una planta de tratamiento con capacidad suficiente para poder tratar un caudal mximo diario de 260 l/s al final del periodo 2013-2023, con lo cual se puede regar entre 250-300 Ha de terrenos de cultivos y eriazos, o en su defecto descargar al sistema de cuentas naturales de la Quebrada Monja en cumplimiento de las lmites mximos permisibles de descargas de aguas residuales

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a cuerpos de agua. Para alcanzar esta meta deber dimensionar la futura planta bajo los lmites del terreno disponible y de simplicidad en la operacin y mantenimiento, del tal modo que sus efluentes cumplan con las normas nacionales ambientales. E. COSTOS DEL PIP Los costos de las alternativas presentadas se han desarrollado ampliamente en el Capitulo 4. Los costos de la alternativa con mejor factibilidad (Mejoramiento y Repotenciacin de lagunas Anaerbicas con mezcla completa + tratamiento secundario con aireacin de mezcla completa + laguna secundaria de sedimentacin y tratamiento terciario con humedales) es a precio de mercado equivalente a SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTAICINCO SEISCIENTOS OCHENTAIUNO 21/100 Nuevos Soles (S/. 7,335,681.21 ) a costo directo; y como costo total incluyendo al costo de inversin, de pre inversin (factibilidad y evaluacin Ex Post), estudios definitivos y expediente tcnico y supervisin (sensibilidad, supervisin, gastos generales, utilidades e IGV) es de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTAITRES 16/100 Nuevos Soles (S/. 10601,563.16) La alternativa 02, Mejoramiento y Repotenciacin de lagunas Anaerbicas con mezcla completa + tratamiento secundario con aireacin de mezcla completa + laguna secundaria de sedimentacin y tratamiento terciario con humedales, tiene costos de inversin ms elevados. F. BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios del proyecto estn asociados a la mejora de las condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto afectadas por la contaminacin de las aguas residuales que vierten directamente a la Quebrada la Monja o las reas agrcolas irrigadas con aguas residuales, lo que est originando malos olores y condiciones estticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras en el cauce de la quebrada.

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La reduccin de la contaminacin de la Quebrada la Monja incidir potencialmente en las condiciones de salud de la poblacin aledaa, dada que la presencia de aguas contaminadas y basuras son un hbitat natural para mosquitos y roedora que trasmiten diversas enfermedades. La implementacin del proyecto no solo beneficiara a las familias que habitan cerca de los cursos de agua afectados sino al total de la poblacin bajo el concepto que el saneamiento ambiental de la ciudad es un bien econmico cuya simple existencia constituye un beneficio para toda la comunidad. Dado la naturaleza de los beneficios generados por el proyecto que son de difcil cuantificacin, por el hecho que los bienes ambientales que originara el proyecto son de naturaleza pblica lo que hace que no sea posible la existencia normal del mercados en las que se transen libremente unidades de estos bienes. Impide la cuantificacin de precios y cantidades consumidas que permitan su valorizacin directa por medios de curvas de demanda, por otro lado el uso de mercados relacionadas para medir indirectamente este tipo de beneficios tienen problemas propios tanto tericos como empricos, que hacen difcil su aplicacin (Precios Hednicos o Implcitos). En el presente estudio dado la difcil de la cuantificacin de los beneficios del proyecto para la seleccin de las alternativas se utilizada la metodologa de costo Efectividad; metodologa que consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los limites de una lnea de corte. La alternativa seleccionada se evaluara a travs del csto per capital cuyo costo por habitante se compra con la lnea de corte estimado por la DGPI. G. RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL Para seleccionar la alternativa ptima se realiz la evaluacin Social de cada alternativa a travs de la Metodologa Costo Efectividad. Para determinar los ndices de CE se ha actualizado los flujos de costo de inversin y de operacin y

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mantenimiento (O&M), con una tasa del 09%, para un horizonte de planeamiento de 20 aos. Del anlisis a los resultados de la evaluacin costo efectividad a las dos alternativas planteadas, podemos concluir que la alternativa N 01: MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACIN DE LAGUNAS ANAERBICAS CON MEZCLA COMPLETA + TRATAMIENTO SECUNDARIO CON AIREACIN DE MEZCLA COMPLETA + LAGUNA SECUNDARIA DE SEDIMENTACIN Y TRATAMIENTO CON HUMEDALES (CUATERNARIO) es la que presenta el menor ndice de costo efectividad.
RESULTADO DE LA EVALUACIN Alternativa 01 02 ICE DE CORTE VACS ICE (S/. / POB. BENF.) 14,002,443 129.44 19,960,290 184.51 256.37

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP A fin de garantizar el xito del proyecto y los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de planeamiento, se realiz el anlisis de sostenibilidad el proyecto. Lo que se define como la habilidad de un Proyecto de Inversin Pblica para mantener el nivel aceptable de flujos de beneficios netos, a travs de su horizonte de planeamiento. Lo que puede expresarse en trminos cuantitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, econmicos, tcnicos ambientales y socioculturales. En primer lugar se analiz la capacidad de la EPS Grau S.A. para la ejecucin de los subsiguientes etapas del ciclo del proyecto: estudio de factibilidad, diseo definitivo, licitacin de las obras y suministro, implementacin y puesta en operacin de las diferentes acciones y en segundo lugar a medio plazo, la sostenibilidad de la inversin, producto de la implementacin de las diferentes acciones. Todo esto asegura una mejora sustancial de la calidad de los servicios de tratamiento y disposicin final que brinda dicha empresas a sus actuales y futuros usuarios del Noroeste de Piura.

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De la evaluacin realizada se plantea que la implementacin del proyecto en las etapas de estudio; desde la factibilidad hasta el desarrollo del expediente tcnico, se realicen bajo la Administracin de la EPS Grau S.A. Para las etapas de licitacin pblica y la ejecucin de las Obras del Proyecto, se creara una Unidad de Coordinacin. La unidad ejecutora seleccionara a travs de una licitacin Pblica a una Empresa Constructora y a otra Supervisora que se encarguen de la implementacin y supervisin del Proyecto. Para la etapa de operacin, la EPS Grau S.A. asumir la Operacin y Mantenimiento de la planta con personal propio o a travs de terceros que cuenten con el personal profesional necesario para su explotacin, control y mantenimiento. I. IMPACTO AMBIENTAL Los impactos ambientales negativos sern mnimos y bsicamente se observaran en la primera etapa del proyecto que involucra movimiento de tierras, excavaciones, movimiento de equipos pesados y desvos de trnsito. Todos estos aspectos son inherentes a este tipo de trabajo que se encuentra regulado por normas nacionales e internacionales, y que el contratista tendr que aplicar en las diversas etapas del proceso constructivo. J. ORGANIZACIN Y GESTION Para la gestin de los proyectos, se plantea la formalizacin legal de la administracin del sistema de agua y saneamiento a travs de la Gerencia General de la EPS Grau S.A., cuya estructura orgnica deber estar conformado por tres niveles de gestin: Administracin, Operaciones. K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras.

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Se ha previsto un tiempo de duracin de 14 meses, de los cuales 01 mes de elaboracin y aprobacin del estudio de factibilidad y 01 mes del expediente tcnico, y 12 meses para la ejecucin de la obra. .

Cuadro N 4.12.1.
Plan de Implementacin del proyecto al ao 0, actividades y plazos.
ACT IVIDADES FASE DE PRE INVERSIN 1 2 3 Elaboracin de trminos de Referencia Revisin y aprobacin de trminos de Referencia. Convocatoria y firma de contrato Elaboracin del estudio de Pre inversin a nivel de Perfil y presentacin a la UF/EPS GRAU SA Evaluacin, levantamiento 5 de Observaciones y aprobacin del PIP. Elaboracin del estudio de Pre inversin a nivel de Factibilidad y presentacin a la UF/EPS GRAU SA Evaluacin, levantamiento de Observaciones y viabilidad del PIP. FASE DE INVERSION 1 Elaboracin de expediente tcnico Elaboracin y Aprobacin de los trminos de referencia para ex pediente tcnico 1.2 Proceso de contratacin Elaboracin de ex pediente tcnico Supervisin, Revisin, Registro y Aprobacin del Expediente T cnico Asignacin Presupuestal Inclusin en el Plan Anual Licitacin y Contratacin de 2 la Obra(Por ser de una Adjudicacin Directa Ejecucion de componentes del PIP Firma Contratada FORMULADOR 02Profesionales Firma de Contrato FORMULADOR AO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 AO 2 AO 2 - 20 Metas Responsable Recursos 2 3 4 5 6 7 8 9 . 12 01 Terminos de Referencia 01 Terminos de Referencia 01 Contrato de Serv icios 01 estudio de Pre Inv ersin a niv el de Perfil 01 Aprobacin del estudio de Pre Inv ersin 01 estudio de Pre Inv ersin a niv el de Factibilidad FORMULADOR FORMULADOR OPI FORMULADOR 01 Profesional 01 Profesional 02 Profesional

Unidad Formuladora

Oficina de Programacin e Inv ersiones Oficina de Programacin e Inv ersiones 01 Profesional

Unidad Formuladora

01 declaratoria de Oficina de Viabilidad del estudio de Programacin e Pre Inv ersin Ex pediente tcnico Aprobado Trminos de referencia Inv ersiones

01 Profesional

FORMULADOR Equipo de 03 Profesionales

1.1

1 Profesional

1.3

Ex pediente tcnico Informe de Aprobacin y Resolucin de Ex pediente Tcnico Unidad Ejecutora y la OPI

1 Profesional

1.4

2 Profesional

1.5 1.6

1 Profesional 1 Profesional

Ejecucin de la obra

Liquidacin de la Obra Fase De POST Inversin

Informe de Liquidacin de obra Aprobado

01 Profesional

Responsable de 5 Informe de Evaluacin y culminacin del PIP Informe de culminacin del PIP Aprobado Operacin y Mantenimiento FORMULADOR de la Unidad Ejecutora (Anex o SNIP 24) Unidad Ejecutora

Operacin y mantenimiento

EPS GRAU SA

(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitacin u otra causa ajenas al control de la empresa.

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GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE INVERSIN

GASTOS INVERSION

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Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 01.03 Elaboracin de Actividades para el Logro de Metas. tem 1 2 3 4 5 Actividad Elaboracin del Perfil del Proyecto Encargado de Operacin y Mantenimiento del Proyecto Ejecucin del Estudio Definitivo de Obras Inmediatas Ejecucin de Estudio Definitivo de Obras Complementarias Ejecucin de las Obras Inmediatas EPS Grau S.A. EPS Grau S.A. EPS Grau S.A. Responsable EPS Grau S.A. EPS Grau S.A.

A la fecha se est desarrollado el tem 1, tenindose programado los tems 3, 4 y 5 para el transcurso del ao 2013 y 2014.

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L.

MARCO LOGICO Cuadro N 04.14 Matriz del Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION Estadsticas del INEI

SUPUESTOS Las condiciones econmicas se mantienen estables. satisfecha con la ejecucin del proyecto.

Mejor calidad de vida de la Disminucin de las necesidades poblacin del Sector Nor Oeste de bsicas insatisfechas asociadas al

Disminucin de los frecuentes *Disminucin de los casos de *Boletines del Ministerio de Salud. Poblacin apoya y se muestra PROPOSITO casos de enfermedades de origen mortalidad general asociadas a la *Estadsticas del INEI hdrico en el Sector Nor Oeste de contaminacin del medio ambiente, PTAR Alcantarillado: Adecuada infraestructura de COMPONENTE Tratamiento de aguas residuales del sistema existente. * Existencia del programa de Educacin Sanitaria. P TAR ALCANTARILLADO PTAR ACCIONES *100% de pobladores capacitadas en educacin sanitaria en la zona de estudio. ALCANTARILLADO PTAR

* Tratamiento de agua residuales al 100% desde el ao 1. *Planes de seguimiento y monitoreo. Mejoramiento de la gestin del sistema de agua y alcantaril ado.

Ampliacin y mejoramiento de la Ampliacin y mejoramiento de la Facturas de Adquisicin

de materiales y servicios Ejecucin al 100% del Plan de requeridos en la ejeucin No exista ningun Ejecucin del Programa de Capacitacin en organizacin y del Proyecto. desastre natural
Educacin Sanitaria. gestin y Educacin Sanitaria Personas capacitadas 100%

Fuente: Equipo consultor

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