Fecha de Aprobacin: 30/10112014

PLAN DE ACCIN IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIN 2014

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PLAN DE ACCIN IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIN 2014

ESTRATEGIAS 1. Implementacin de las
jornadas de induccin y reinduccin del personal, incursionando en la cultura de la transparencia 2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos del municipio. 3. Inicio de nuevos trmites contractuales para el control Interno y el Sistema de gestin de calidad. 4. Implementacin mediante actos administrativos del sistema de alertas tempranas. 5. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisin del
manual de contratacin.

ACCIONES

UNIDAD

i CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE

RECURSOS FSICOS

RIESGOS)
Bajo perfil de los funcionarios clientelismo.

TCNICOS
Sala de conferencias, video logstico y material de soporte.

RESPONSABLES

Realizacin de talleres de inducci ny reinduccin para funcionarios de planta.

GOBIERNO.

Realizacin del ajuste al manual de funciones y procedimientos de la administracin. Contratacin del proceso de control interno y de asesora en la implementacin del MECI. Proyeccin y socializacin del acto administrativo de alertas tempranas. Revisin y ajuste del manual de contratacin y adopcin mediante acto administrativo. Uso permanente del SECOP en los procesos de contratacin de conformidad al decreto 2474, la ley 80. la ley 1150 y sus decretos reglamentarios. Adopcin e implementacin del decreto 019 de 2012, mediante acto administrativo. Realizacin de talleres de capacitacin para el personal de planta y contratista del municipio.

Documento

No implementacin del MECI y de Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa de valor y desconocimiento de la gestin por procesos.

Computador, Formatos MECI, Diagnostico de procesos y procedimientos, Guas ISO.

SECRETARIA DE PLANEACION

Contratos.

32 400 000

32 400.000

Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias.

Norma NTCGP1000: 2008, LEY 872 DE 2003, DECRETO 1599 y complementarios.

SECRETARIA DE PLANEACION.

Resolucin.

Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias. Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusin, cohecho, enriquecimiento ilcito.

Normatividad, disposiciones de entes de control, autoridades ambientales. Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

SECRETARIA DE PLANEACIN,

Decreto

SECRETARIA DE GOBIERNO.

6. Publicidad de todos los actos pblicos en la pgina web del municipio y en el SECOP.

Reportes

Sanciones disciplinarias y penales, desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos.

Portal nico de contratacin, pagina web del municipio, red, gobierno en lnea.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

7. Adopcin e implementacin del manual anti trmites para el municipio, mediante acto administrativo. 8. Implementacin de proceso de capacitacin en transparencia y en la nueva normatividad en
materia de contratacin

Decreto

taller

1 000 000

4.000.000

Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos. Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos. Destitucin de funcionarios.

Decreto 0019 de 2012.

ALCALDE

Sala de conferencias, Video Beam, computador, apoyo logstico y material de soporte

SECRETARIA DE GOBIERNO

UNA ADMINISTRACIN CON VOCACION DE SERVICIO Calle 50 No. 50-58 TL 8401264- Fax 8401338

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ESTRATEGIAS
9. Vinculacin de los entes de control y seguimiento a los procesos de formacin del talento humano.

ACCIONES
Realizacin de talleres de capacitacin para el personal de planta y contratista del municipio. Realizacin de auditorias integrales y especficas a los diferentes procesos de gestin.

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE

RECURSOS FSICOS TCNICOS CNICOS

RESPONSABLES

Taller

250.000

1.000.000

Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles.

Sala de conferencias, video beam, computador, apoyo logistico y material de soporte

OFICINA DE CONTROL INTERNO

10. Se est en el proceso de ejecucin del plan de desarrollo en el cual se incluirn las estrategias de lucha contra la corrupcin, de rendicin de cuentas y de control y participacin ciudadana. as como el fortalecimiento de las veeduras y los grupos de base. 11. Formulacin e implementacin del manual de interventora para el municipio. 12. Establecimiento y adecuacin del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupcin. 13. Apoyo en los procesos de reconversin tecnolgica, rendicin de cuentas en lnea. 14. Disposicin de un link en la pgina web para que los ciudadanos manifiesten sus quejas. reclamos e inquietudes.

Implementacin del plan de desarrollo Municipal y del acuerdo que lo aprueba.

Acuerdo

Bajos niveles de participacin y concertacin social. falta de apropiacin de los programas y proyectos por parte de la comunidad.

Ley 152 de 1994, talleres . apoyo logistico. mesas temticas.

SECRETARIA DE PLANEACIN.

Elaboracin de documento y adopcin mediante decreto Municipal Elaboracin del documento de ajuste al reglamento interno de trabajo y adopcin mediante acto administrativo. Realizacin de convenios interadministrativos y de apoyo a la gestin en municipio. Modernizacin y puesta en marcha de los procesos virtuales de atencin al ciudadano y a sus solicitudes y reclamaciones.

Decreto

Responsabilidades como interventores, detrimentos patrimoniales, subutilizacin de recursos. procesos de responsabilidad fiscal. Desorden administrativo. impuntualidad. mal atencin al ciudadano, sub utilizacin del recurso humano, bajos indicadores de efectividad. Obsolescencia tecnolg ica, deficiencias en la conectividad. desarticulacin institucional, falta de actualizacin en la informacin.

Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios_

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Documento re glamentad oo documento de trabajo

Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, ley 734 de 2002 y decretos reglamentarios

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Convenios

5.000.000

10.000.000

Sistemas de informacin, Hardware y Software.

ALCADE

Pgina Web.

D Desinformacin ciudadana, falta de control de gestin, y de veeduras de los procesos de gestin

Sistemas de informacin, Hardware, y software. programas radiales, carteleras institucionales, plan de medios institucional.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

UNA ADMINISTRACIN CON VOCACION DE SERVICIO Calle 50 No. 50-58 TL 8401264- Fax 8401338

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PLAN DE ACCIN IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIN 2014

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ESTRATEGIAS
15. implementacin del programa "RENDICION DE CUENTAS EN LAS COMUNIDADES" para efectos de dar la cara a la comunidad, simultaneo a los procesos de rendicin pblica de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias. 16. implementacin del plan de capacitacin institucional.

ACCIONES

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE

RECURSOS FSICOS TCNICOS CNICOS

RESPONSABLES

Realizacin de 12 programas de visitas a las diferentes aldeas de la zona rural y urbana del municipio.

Encuentros comunitarios

500.000

3.000.000

Bajos niveles de participacin y concertacin social, falta de apropiacin de los programas y proyectos por parte de la comunidad.

Logstica de los eventos: transporte, equipo de comunicaciones y divulgacin, alimentacin.

ALCALDE

17. Ajuste e implementacin del manual de tica para los funcionarios del municipio 18. Implementacin de la politica de "0 hallazgos" y legalizacin de obligaciones que adolecen de requisitos para su legalizacin. 19 Existencia de un acto administrativo para la atencin de sugerencias, quejas y reclamos por parte del Alcalde, y disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos. 20. Disponibilidad fsica y virtual de un manual de trmites para la ciudadania. de un programa radial para interactuar con ciudadania y del personal idneo para atender a la comunidad.

Elaboracin del documento del plan de capacitacin institucional y adoptarlo mediante acto administrativo. Realizacin del ajuste e implementacin del manual de tica para el Municipio.

Documentaci ny socializacin

Bajos niveles de desempeo, bajos niveles de eficacia y eficiencia, bajo ranking municipal. Desorden administrativo, impuntualidad, mal atencin al ciudadano, subutilizacin del recurso humano, bajos indicadores de efectividad.

Computador, ofertas de capacitacin de universidades y afines.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Documento y socializacin

Normatividad. Manual de tica.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Ajustes al manual de contratacin.

Documentos de

1 O cohecho,

Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales, clientelismo, O enriquecimiento concusin, ilcito.

Normas de contratacin Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Aplicacin de la resolucin de atencin al ciudadano y disposicin del horario de los secretarios y personal de apoyo para la comunidad.

resolucin

Desinformacin ciudadana, bajos niveles de retroalimentacin, mala focalizacin del gasto pblico social

Ley 136 de 1994

ALCALDE.

Disposicin de la pgina web, con accesibilidad al 100% para la ciudadana.

Pgina Web.

Desinformacin ciudadana, mayores tiempos de atencin al ciudadano. bajos niveles de eficacia y eficiencia, reprocesos y altos costos de servicio.

Gobierno en Linea, Pgina Web.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

UNA ADMINISTRACIN CON VOCACION DE SERVICIO Calle 50 No. 50-58 TI 8401264- Fax 8401338