PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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1. Objetivo Establecer y mantener un procedimiento para la atender no conformidades internas o externas, desarrollar acciones correctivas y preventivas, documentar los resultados de estas acciones. 2. Alcance Producto no conforme detectado a travs de comunicaciones del cliente, revisiones por la direccin, auditoras internas medicin de la satisfaccin del cliente 3. Responsables Gerente: Aprobar resultados de acciones correctivas y preventivas. Comunicacin con el cliente. Autorizar uso, liberacin o aceptacin de productos no conformes. Director tcnico: Determinar e Implementar Acciones Correctivas y Preventivas. Registrar No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas. Revisar resultados de acciones correctivas y preventivas 4. Interaccin de Procesos Todos los procesos 5. Actividades 5.1 Producto No Conforme El producto no conforme es aquel producto (construccin) o servicio (estudios y diseos) que no cumple con los requisitos establecidos por el cliente, la organizacin o la reglamentacin legal vigente.

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5.1.1 Identificacin Producto No Conforme

Para el caso de estudios y diseos, estas no conformidades se deben identificar usando el Registro No Conformidades. Para la identificacin en campo de servicios no conformes se usa el formato Registro No Conformidades en modo impreso. Las PQR derivadas de Auditoras Internas se registran en el Registro Auditoras Internas

5.2 Control y Tratamiento Producto No Conforme Las no conformidades se consolidan en el Gerente. Este es responsable de evaluar la validez de la no conformidad. En caso que la considere vlida, se registra en el Registro No Conformidades y se clasifica dirigindola a alguno de los profesionales de acuerdo con la naturaleza de la no conformidad. El Director Tcnico registra en el Registro No Conformidades la descripcin, causas, responsable y la accin a tomar para de este modo ser consultada por los profesionales responsables La organizacin da tratamiento al producto no conforme de alguna de las siguientes maneras: a) Tomando una accin correctiva o preventiva para eliminar la no conformidad b) Autorizando el uso o liberacin del producto bajo concesin del cliente o del Gerente c) Desechando el producto o prestando nuevamente el servicio sin costo adicional para el cliente Las acciones a tomar para tratamiento al producto no conforme se registran en el Registro No Conformidades
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El Gerente debe verificar nuevamente el producto no conforme antes de su liberacin. 5.3 Acciones Correctivas Las acciones correctivas se toman para eliminar una no conformidad detectada. 5.3.1 Revisin de no conformidades Se hace a cargo inicialmente del Gerente quien evala la validez de la no conformidad y clasifica delegando en el Profesional Correspondiente la solucin de la no conformidad. Quien a su vez puede opcionalmente delegar en los profesionales las soluciones a estas no conformidades. 5.3.2 Causas de las no conformidades El Residente es el responsable de analizar las causas de las no conformidades y determinar el plan de accin. Para ello puede utilizar cualquier mtodo deductivo y registrarlo en el Registro No Conformidades. 5.3.3 Evaluacin de no conformidades El Gerente es el responsable de evaluar las no conformidades en cuanto a su validez. Es posible que en algunos casos no sea vlida las observaciones que dan origen a no conformidades. En caso de encontrar vlidas las observaciones, el Gerente ordena la implementacin de acciones correctivas mediante la clasificacin usando el Registro No Conformidades. 5.3.4 Determinar e Implementar Acciones Necesarias Una vez ordenada la toma de accin correctiva por parte del Gerente, el Profesional responsable es el encargado de Implementar las acciones necesarias. Una no conformidad en el producto se puede presentar antes o despus de la entrega del producto al cliente. Si la no conformidad es detectada despus de la entrega del producto, el cliente debe conceptuar acerca de si el producto requiere correccin o permite una aceptacin bajo concesin. Una solicitud de correccin es aceptable mientras el producto este cobijado por la pliza de garanta del contrato.
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Existen cuatro tipos posibles de acciones a tomar: Correccin: El producto o proceso puede ser corregido para alcanzar la conformidad Concesin: El cliente concede conformidad a un producto o proceso no conforme Desviacin Permitida: El cliente autoriza una desviacin parcial o total de alguno de los requisitos del producto. Desecho: El producto o proceso debe ser reprocesado nuevamente Una vez se ha ejecutado la accin correctiva el producto se somete a verificacin y validacin por parte del Gerente. 5.3.5 Registro de Acciones Tomadas El registro de las acciones correctivas tomadas se hace usando el Registro No Conformidades 5.3.6 Revisin de Acciones Tomadas La revisin de las acciones correctivas tomadas se hace usando el Registro No Conformidades en el campo eficaz. El Gerente determina si la accin tomada ha sido eficaz o no para dar tratamiento al producto no conforme. Esta informacin sirve de informacin de entrada para Revisiones por la Direccin. 5.4 Acciones Preventivas Las acciones correctivas se toman para eliminar una no conformidad potencial. 5.4.1 Determinacin de no conformidades potenciales y causas Las no conformidades potenciales en el producto o proceso se puede detectar por observaciones en cualquier parte de la cadena de procesos para la elaboracin del producto, durante verificaciones durante el proceso de ejecucin durante validaciones durante el proceso de entrega del producto Se hace a cargo inicialmente del Gerente quien evala la validez de la no conformidad y clasifica delegando en el Residente Correspondiente la solucin de la no conformidad.
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Quien a su vez puede opcionalmente delegar en los profesionales las soluciones a estas no conformidades. El Gerente es el responsable de analizar las causas de las no conformidades y determinar el plan de accin. Para ello puede utilizar cualquier mtodo deductivo y registrarlo en el Registro No Conformidades 5.4.2 Evaluacin de no conformidades El Gerente es el responsable de evaluar las no conformidades en cuanto a su validez. Es posible que en algunos casos no sea vlida las observaciones que dan origen a no conformidades. En caso de encontrar vlidas las observaciones, el Gerente ordena la implementacin de acciones preventivas mediante la clasificacin usando el Registro No Conformidades 5.4.3 Determinar e Implementar Acciones Necesarias Una vez ordenada la toma de accin preventiva por parte del Gerente, el profesional responsable es encargado de Implementar las acciones necesarias. Una no conformidad en el producto se puede presentar antes o despus de la entrega del producto al cliente. Si la no conformidad es detectada antes de la entrega del producto, el Gerente es quien debe conceptuar acerca de si se requiere correccin o se autoriza la liberacin del producto. Una vez se ha ejecutado la accin correctiva el producto se somete a verificacin y validacin por parte del Gerente. 5.4.4 Registro de Acciones Tomadas El registro de las acciones correctivas tomadas se hace usando el Registro No Conformidades 5.4.5 Revisin de Acciones Tomadas La revisin de las acciones correctivas tomadas se hace usando el Registro No Conformidades en el campo eficaz. El Gerente determina si la accin tomada ha
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