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PERFIL DE PROYECTO
AMPLIACIN DE DESAGE Y TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS SERVIDAS DE LA ZONA BAJA DE
DISTRITO DE MOHO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
:
:
:
PUNO
MOHO
MOHO
INDICE
Pg
I.
II.
III.
RESUMEN EJECUTIVO
04
ASPECTOS GENERALES
07
I.1. Antecedentes
07
07
Ubicacin
07
I.2.1.
Poltica
07
I.2.2.
Geogrfica
07
08
08
IDENTIFICACIN
09
09
09
10
11
12
12
f. Lnea de base
13
II.2.Anlisis de objetivos
14
II.3.Planteamiento de Alternativas
14
14
FORMULACIN
15
III.1.
Ho
15
An
15
III.3.
lisis de la oferta
III.4.
sto en la situacin "sin proyecto"
III.5.
sto en la situacin "con proyecto"
III.6.
sto incrementales
IV.
An
16
Co
17
Co
17
Co
23
EVALUACIN
23
IV.1.
Be
23
Be
23
Im
23
Ev
26
An
27
An
lisis de sostenibilidad
27
27
27
27
27
28
V.
CONCLUSIONES
29
VI.
ANEXOS
31
RESUMEN EJECUTIVO
1.
2.
PROVINCIA:
Moho
DISTRITO:
Moho
POBLACION BENEFICIARIA
La poblacin beneficiaria esta conformado por los habitantes de la zona baja del Distrito
de Moho, ubicada en la prolongacin Av. Los Pinos. Con una poblacin de 832
personas y 208 familias.
3.
ALTERNATIVA SELECCIONADA.
5.
DEMANDA
Para la zona de intervencin con el proyecto, la demanda est referida a 832 personas
(208 familias), y proyectando la poblacin con una tasa de crecimiento de 1.5% anual
(segn datos estadsticos del INEI- Puno). se tiene el siguiente resultado:
PROYECCIN DE LA DEMANDA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AOS
Individuos
AOS
Individuos
AOS
Individuos
6.
0
832
10
966
20
1121
1
844
11
980
2
857
12
995
3
870
13
1010
4
883
14
1025
5
896
15
1041
6
910
16
1056
7
923
17
1072
8
937
18
1088
9
951
19
1104
7.
8.
COSTO S/.
1. Intangibles
Expediente tcnico
7,741
Capacitacin en salubridad
2,000
15,000
258,028
282,769
anualmente y esta ser constante para todo el periodo del horizonte del proyecto (20
aos)
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
Antecedentes
El Proyecto Ampliacin de Desage y Tratamiento de las Aguas Servidas de la
Zona Baja de Distrito de Moho , constituye uno de los proyectos priorizadas en
el Plan Estratgico de desarrollo del distrito de Moho, el mismo que es resultado
de los diferentes talleres de planificacin participativa realizados en el marco del
convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de Moho y la Direccin de
Inversin Econmica y Social del Ministerio de la Presidencia, con el apoyo de
la Unin Europea.
La iniciativa del presente proyecto, surge de los pobladores de la zona urbana
parte baja del Distrito de Moho conformado por la Av. Los Pinos, Flor Titicaca,
Jr. Cactus y toda la parte de la zona del Lago que son reas de cultivo.
I.2.
Moho
Distrito:
Moho
1.2.2 Geogrfica
Geogrficamente el distrito se ubica a 15 12 00 latitud sur y 69 43 33 de
longitud Oeste, a una altura que oscila en un rango de 3,881 a 4,200 m.s.n.m.
LIMITES.
NOR OESTE
1.3
ESTE
Distrito de Huayrapata.
SUR ESTE
Repblica de Bolivia.
SUR OESTE
Lago Titicaca.
Unidad Formuladora:
Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES:
b. Unidad Ejecutora:
Por definir.
1.4
IDENTIFICACION
2.1
229 viviendas
- pozo negro
537 viviendas
247 viviendas
Efectos:
Incremento de enfermedades gastrointestinales, principalmente de los
nios.
Contaminacin del medio ambiente, lo que estimula la migracin fuera de
la zona.
10
208 familias
11
Aspecto Cultural:
Respetan sus costumbres y creencias, celebran el pago a la tierra, las fiestas
patronales como el da de Santa Barbara, en la que se realizan una procesin,
en la cual los pobladores cargan a la Virgen y las primeras cosechas(4 de
diciembre).
Sus pobladores hablan fundamentalmente el idioma aymara y son muy pocos
los que hablan el castellano.
12
f. Lnea de base
CUADRO N 01
CARACTERISTICA DE LA VIVIENDA.
CARACTERISTICAS
Viviendas ocupadas
VIVIENDAS
6624
5993
Viviendas desocupadas
Material Predominante.
47
5342
Techos (paja)
3028
Piso (tierra)
Abastecimiento de agua
5319
Red pblica
395
473
Pozo
Camin cisterna u otro
4535
77
384
Red pblica
229
537
247
4980
13
Si dispone
438
No dispone
5555
FUENTE: Resultados definitivos de los Censos Nacionales: IX de poblacin y
IV de vivienda 1993. INEI.
2.2
Anlisis de objetivos
OBJETIVO CENTRAL.- Evitar la contaminacin y mejorar las condiciones de
salubridad de la poblacin de la zona baja de la ciudad de Moho.
OBJETIVOS ESPECIFICOS. Evitar la contaminacin en la zona baja del distrito de Moho.
Capacitar a la poblacin en el uso y conservacin de la obra de saneamiento.
Reducir los niveles de contaminacin de la fuente de consumo de agua.
2.3
Planteamientos de Alternativas
ALTERNATIVA 1:Ampliacin de la red matriz de desage y la construccin
de una laguna de oxidacin.
ALTERNATIVA 2: Instalacin letrinas sanitarias de hoyo seco transportable.
2.4
14
Obras provisionales
Trabajos preliminares.
Movimiento de tierras.
Construccin de buzones.
Encofrado y desencofrado
Revoque y enlucidos.
FORMULACION
3.1.
ETAPA II
ETAPA III
ETAPA IV
PREINVERSION
INVERSION
Capacitacin en S. OPERACIN
Estudios 4 meses
7 meses
01 mes
ALTERNATIVA 2
9 meses
01 mes
20 aos
A partir del 2 do
ALTERNATIVA 1
15
Letrinas sanitarias
3.2
ao a 10 aos
Anlisis de la Demanda.
Para la zona de intervencin con el proyecto, la demanda est referida a 208
familias, aproximadamente 832 personas, con una tasa de crecimiento de la
poblacin de 1.5% anual (segn datos estadsticos del INEI- Puno).
CUADRO N 03
PROYECCIN DE LA DEMANDA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
AOS
Individuos
AOS
Individuos
AOS
Individuos
0
832
10
966
20
1121
1
844
11
980
2
857
12
995
3
870
13
1010
4
883
14
1025
5
896
15
1041
6
910
16
1056
7
923
17
1072
8
937
18
1088
9
951
19
1104
Anlisis de la oferta.
No existe el servicio de desage tal como se seal anteriormente, por tanto se
considera una oferta de cero.
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CANTIDAD
DEMANDADA
A
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966
CANTIDAD
OFRECIDA
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DEFICIT)
INDIVIDUOS
(DEFICIT)
FAMILIAS
USUARIOS
A-B
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966
AB
208
211
214
218
221
224
228
231
234
238
242
16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121
245
249
253
256
254
264
268
272
276
280
FUENTE: Cuadro N 03
3.4
3.5
TOTAL S/.
13,127.32
Trabajos preliminares
10,854.00
Movimiento de tierras
109,475.39
Construccin de buzones
9,220.81
18,499.63
10,285.86
1,514.96
Encofrado y desencofrado
1,004.78
Revoque y enlucidos
Conexiones domiciliarias
Otros
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
TOTAL PRESUPUESTO
486.98
49,800.00
102.41
224,372.14
33,655.82
258,027.96
17
CUADRO N 06
GASTOS DE INVERSION PRE OPERARATIVO
ALTERNATIVA: 1
DESCRIPCION
COSTO S/.
1. Intangibles
Expediente tcnico
7,741
Capacitacin en salubridad
2,000
15,000
258,028
282,769
18
CUADRO N 07:
RUBRO
A)
COST
1.
Intangi
Expedi
Capaci
2.
Inversi
Terren
Constr
3.
Gastos
4.
Capital
5.
Imprevi
6.
Valor
B)
COST
MANT
ENIMI
Manten
Manten
TOTA
L
* Incluye construccin de
0
282,769
PERIODO
12
15
18
20
Total
7,741
2,000
7,741
2,000
15,000
258,028
15,000
258,028
282,769
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
0
0
0
0
13,152
6,576
302,497
laguna de oxidacin
19
ALTERNATIVA 2:
Instalacin letrinas sanitarias de hoyo seco transportable.
CUADRO N 08
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PROYECTO: LETRINAS SANITARIAS
DESCRIPCION
TOTAL S/.
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Preparacin base de apoyo
Construccin de la caseta
Loza de concreto armado
Instalacin tubera ventilacin
Pintura
Cierre automtico
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
FLETE
TOTAL PRESUPUESTO *
957.00
2,496.00
11,232.00
58,448.00
7,904.00
4,992.00
5,408.00
1,248.00
92,685.00
4,634.00
2,912.00
100,231.00
ALTERNATIVA 2:
Letrinas sanitarias de hoyo seco transportable
CUADRO N 09
20
COSTO S/.
1. Intangibles
Expediente tcnico
3,007
Capacitacin en salubridad
2,000
100,231
105,238
21
CUADRO N 10:
RUBRO
A) COSTOS
DE
1. Intangibles
Expediente
Capacitacin
2.
Inversin
enConstruc.
Activos
Letrinas
3.
Gastos
Preoperativo
4. Capital de
Trabajo
5.
Imprevistos
6. Valor
Residual (-)
B) COSTOS
DE
MANTENIMI
ENTO CON
Mantenimien
to (traslado
TOTAL
0
105,238
PERIODO
10
11
134,702
14
17
20
3,007
2,000
3,007
2,000
100,231
134,702
8,320
8,320
8,320
105,238
8,320
8,320
8,320
134,702
234,933
11,181
11,181
11,181
11,181
11,181
58,503
298,443
22
3.6.
Costos Incrementales
Los costos incrementales esta dado por la diferencia entre costos en situacin
con proyecto menos costos en situacin sin proyecto, en el presente caso los
costos estn dados por los costos en situacin con proyecto (ver formato N 5)
III.
EVALUACION
4.1
4.2
4.3.
Impacto Ambiental.
CUADRO N 11
FUENTES DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
SI / NO
Si
No
Si
No
No
Si
DE LA MOVILIZACION DE EQUIPO
Se usar maquinara pesada?
Si
Si
No
No
23
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Se usaran explosivos?
No
No
No
Si
No
Si
Si
DE LOS MATERIALES
Se utilizara agregados de un curso de agua cercano?
Si
No
ambientales de grado I
24
Si
ambientales
intenso o leve.
el
proyecto
de
posee
grado
L.
impactos
Ningn
corta duracin
IMPACTO POTENCIAL
Contaminacin del agua
Contaminacin de suelo
Contaminacin de aire
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Comunidades.
Accidentes fatales
FRECU.
3
GRADO
L
MEDIDA DE MITIGACION
Suprimir causas
No quemar plsticos
No quemar maleza
Remover el terreno
Suprimir la causa
Evaluacin Econmica.
25
Alternativa 1
Alternativa 2
288,951
267,984
43,628
45
45,951
48
Anlisis de Sensibilidad.
De no existir la disponibilidad de recursos econmicos oportunamente el
proyecto se vera afectado en su ejecucin.
La viabilidad del proyecto se determinar en definitiva, con el respaldo del
expediente tcnico.
La construccin se tiene que hacer en los meses secos de mayo a diciembre.
4.6
Anlisis de Sostenibilidad
4.6.1 Capacidad de Gestin de la Organizacin Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Moho tiene la capacidad de gestin, ya
que cuenta con experiencia en la gestin de muchas obras en la zona.
26
4.7
CUADRO N 13
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOHO.
Resumen de
objetivos
Fin
Indicadores
1.
Mejorar las
Condiciones de vida
de la poblacin
2.
Medios de verificacin
Supuestos
. Encuestas aplicadas a
las familias.
. Los pobladores se
organizan y se
capacitan en
salubridad.
. Informacin a travs de
de las estadsticas
. Existencia de apoyo
de las autoridades.
Entrevista a la poblacin
y las autoridades
Propsito
Evitar la
contaminacin y
mejorar las
1.
Encuestas e informacin
estadstica
Toma de conciencia
de la poblacin en
mantener limpia la
27
condiciones de
salubridad de la
poblacin.
1. Sistema de
desage
2. Programa de
capacitacin a la
Componente poblacin.
1 Red matriz de
desage.
Acciones
2 Laguna de
oxidacin.
IV.
2.
1.
2.
Padrn de usuarios
Verificacin directa
Los beneficiarios
participan en la
ejecucin de las obras
CONCLUSIONES.
28
ANEXOS
29
EFECTO FINAL:
Condiciones de vida precarias por niveles
altos de insalubridad
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA
PROYECTO:
DE DESAGUE EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOHO (Alternativa Elegida).
ARBOL DE CAUSA EFECTO
EFECTO INDIRECTO:
Incomodidad para pernoctar en
lugares contaminados (migracin)
EFECTO INDIRECTO:
Incremento en gastos en
medicamentos por enfermedad
EFECTO DIRECTO:
Aumento de enfermedades
gastrointestinales, parsitos
PROBLEMA CENTRAL:
Contaminacin de la zona baja
de la ciudad de Moho
CAUSA DIRECTA:
Acumulacin de excretas en
el campo
CAUSA DIRECTA:
Poblacin no aplica
medidas profilacticas
servidas en campo libre
30
FIN ULTIMO:
Mejores condiciones de vida de la poblacin
por niveles de alta salubridad
FIN DIRECTO:
Reducir las enfermedades
gastrointestinales, parsitos
OBJETIVO CENTRAL:
Evitar la contaminacin de la
zona baja de la ciudad de Moho
FIN DIRECTO:
Disponibilidad de los
servicios higinicos
MEDIO FUNDAMENTAL
Evitar que las personas
evacuen en el campo
MEDIO FUNDAMENTAL:
Tratamiento de las aguas
servidas
31
ACCION:
Ampliacin de la red matriz
de desague
MEDIO FUNDAMENTAL:
Tratamiento de las aguas
servidas
ACCION:
Construccin de laguna de
oxidacin
32
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Infraestructuras
Ampliacin desage y
Tratamiento de las aguas
Servidas
Instalacin de letrinas
Sanitarias
Operatividad
Mantenimiento
Mantenimiento
1
2
33
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
Para la estimacin de la demanda
Los clculos se basan en el nmero de habitantes de la zona objetivo del proyecto.
El mbito jurisdiccional comprende a una poblacin de 832 habitantes, afectados
En forma directa.
Variables:
Numero de habitantes
Ao
Supuestos:
Tasa de crecimiento poblacional de 1.5%
b) Proyeccin
Tasa de crecimiento de la demanda 1.5% anual
UNIDADES
Individuos
UNIDADES
Individuos
UNIDADES
Individuos
0
832
10
966
20
1121
1
844
11
980
2
857
12
995
AOS
3
4
870
883
13
14
1010 1025
5
6
896 910
15
16
1041 1056
7
923
17
1072
8
937
18
1088
9
951
19
1104
34
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
UNIDADES
N Benef.
UNIDADES
N Benef.
UNIDADES
N Benef.
1
0
10
0
20
0
2
0
11
0
0
12
0
AOS
3
4
0
0
13
14
0
0
6
0
15
0
0
16
0
8
0
17
0
9
0
18
0
0
19
0
35
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD
DEMANDADA
CANTIDAD OFRECIDA
(*)
A
B
0
832
0
1
844
0
2
857
0
3
870
0
4
883
0
5
896
0
6
910
0
7
923
0
8
937
0
9
951
0
10
966
0
11
980
0
12
995
0
13
1010
0
14
1025
0
15
1014
0
16
1056
0
17
1072
0
18
1088
0
19
1104
0
20
1121
0
(*) Oferta "Sin proyecto"
NOTA: una familia en promedio se ha estimado con 4 personas
(DEFICIT)
INDIVIDUOS
A-B
832
844
857
870
883
896
910
923
937
951
966
980
995
1010
1025
1014
1056
1072
1088
1104
1121
(DEFICIT)
FAMILIAS
USUARIOS
A-B
208
211
214
218
221
224
228
231
234
238
242
245
249
253
256
254
264
268
272
276
280
36
37
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente tcnico
Capacitacin en salubridad
2. Inversin en Activos Fijos
Terreno laguna de oxidacin
Construc. Red matriz desague *
3. Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la red matriz
Mantenimiento de laguna de oxidacin
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
FA: 14 %
VACPP = 288,951
VAE
= 43,628
C/E
= 45
PERIODO
9
12
282,769
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
3,288
2,192
1,096
3,288
0
0
0
0
288,951
282,769
3,288
3,288
3,288
3,288
3,288
3,288
288,951
1.0000
282,769
Alternativa
0.6750
0.4556
2,219.4 1,498.0
Beneficiarios
(personas)
966
0.3075
1,011.1
0.2076
682.6
0.1400
460.3
0.0946
311.0
VACPP
282,769
0
282,769
7,741
2,000
7,741
2,000
15,000
258,028
15,000
258,028
288,951
15
18
20
38
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A precios privados
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Expediente tcnico
Capacitacin en salubridad
2. Inversin en Activos Fijos
Construc. Letrinas sanitarias
3. Gastos Preoperativos
VACPP
INVERS.
TOTAL
239,940
239,940
105,238
3,007
2,000
3,007
2,000
3,007
2,000
234,933
234,933
100,231
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento (traslado de carpa)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
267,984
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
239,940
267,984
VACPP
VAE = 45,951
C/E = 48
267,984
PERIODO
10
11
14
17
134,702
134,702
8,320
8,320
8,320
105,238
8,320
8,320
8,320
0
239,940
134,702
11,181
11,181
11,181
11,181
11,181
11,181
105,238
8,320
8,320
8,320
134,702
11,181
11,181
11,181
1.0000
0.6750
0.4556
0.3075
1.0000
0.6750
0.4556
0.3075
105,238
5,616
3,791
2,558
134,702
7,547
5,094
3,438
Alternativa
1
Beneficiarios (personas)
966
39
FORMATO 6
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
288,951
267,984
43,628
45
45,951
48
Alternativa 3
40
FORMATO 7
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del
Proyecto.
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Moho
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Necesidad de Arreglos institucionales y administrativos.
Esta Municipalidad cuenta con pequea infraestructura y personal tcnico y por otro lado el apoyo de
La Poblacin de base, los cuales estn en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se
Distribuir este financiamiento en cada perodo.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS
COSTOS Y
FUENTES
0
Municipalidad de
Moho
Costos operativos
12
15
18
20
3,288
3,288
3,288
3,288
3,288
3,288
3,288
41
42
43