TEXTOPOI2011

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS INKA 2011
Aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N 151-2011-GR CUSCO/PR (07.02.2011)
IRRIGACION PACCHANTA-QUISPICANCHI
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION DICIEMBRE 2010
Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco
Plan Operativo Institucional 2011
INDICE Pgina
Presentacin
03
I.
Generalidades
03
II.
Diagnostico Situacional
11
III.
Articulacin de Objetivos
18
IV.
Programacin
19
Conclusin y Recomendaciones
30
Anexos
Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin
PRESENTACION El Plan Operativo Institucional (POI) del Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka, es un documento de gestin que permite programar las actividades y proyectos a ser ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2011, articulando los Objetivos Institucionales con el logro de los Objetivos del Eje Agrario previstos en el Plan Estratgico Institucional (PEI) 2007-2011 del Gobierno Regional Cusco, formulado en el marco de las orientaciones y lineamientos de Poltica contenidos en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 y el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Agricultura. I. GENERALIDADES
1.1 Visin y Misin

DOCUMENTO Plan Estratgico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2007-2011 VISION Per, pas lder en la produccin agrcola de la Costa del Pacifico de Amrica del Sur al 2015 MISION Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernizacin y descentralizacin del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin El Gobierno Regional Cusco, tiene como Misin el de organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las polticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin
Regin Cusco
Somos una regin autnoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y energticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economa dinmica y solidaria. Una Regin donde la poblacin accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios bsicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. Programa Regional del Sur, promoviendo la gestin integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, para el desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de influencia, con nuestra institucin fortalecida
PER Plan MERISS Inka
Somos una institucin especializada en la promocin y la gestin integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y poblacin de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades
1.2
Denominacin, naturaleza y fines, descripcin de la Unidad Ejecutora Orgnica, organizacin, objetivos funcionales, organigrama
Denominacin
Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva del Gobierno Regional Cusco - Plan MERISS Inka. Su sigla es PER Plan MERISS Inka. Naturaleza
El Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS Inka, es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, responsable de formular y ejecutar Programas y Proyectos relativos a la Gestin Integrada del Riego en las Cuencas de la Regin Cusco, mediante sus Unidades de Gestin desconcentradas territorialmente, con la finalidad de contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida rural. Cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Ejerce sus competencias, atribuciones y funciones acordes a los lineamientos de poltica y planes de desarrollo nacional, sectorial, regional y local y de los Convenios de Cooperacin Tcnica-Financieras suscritos. Constituye Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Descripcin de la Unidad Ejecutora Organica El Plan MERISS Inka fue creado en 1975 en el marco del Convenio de Cooperacin Tcnica-Financiera suscrito entre el Gobierno del Per y la Repblica Federal de Alemania, aprobado el 28.01.1975 por Decreto Ley N 21086. Su denominacin inicial fue Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra II Etapa-Plan MERIS II, perteneciente al Programa Nacional de Pequeas y Medianas Irrigaciones (PRONAPEMI) de la Direccin General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura-Lima, contando con la Cooperacin Financiera del banco Kreditanstalt fr Wiederaufbau - KfW de Alemania.
El 07 de Diciembre de 1990, en aplicacin de la Primera Disposicin Complementaria y Transitoria de la Ley N 24650 Ley de Bases de Reg ionalizacin y el Decreto Legislativo N 565 Ley de Organizacin y Funciones del Ministe rio de Agricultura, el Plan MERISS II fue transferido al Gobierno Regional de la Regin Inka, constituyndose por Decreto Regional N 005-90-AR/RI como Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de
Riego de la Sierra y Selva de la Regin Inka, a cargo del Gobierno Regional de la Regin Inka, con autonoma tcnica, administrativa y financiera
A partir de la fecha de Constitucin mencionada y en virtud del Acuerdo Separado del Contrato de Prstamo suscrito del 13.01.1987, entre el Gobierno del Per y el KfW, el Plan MERISS Inka fue declarado como Organismo Ejecutor de dicho Convenio de Cooperacin Financiera.
En la actualidad de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional N 002-2003-GRC/CRC, el Plan MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco y segn el Artculo 122 , constituye un Proyecto Especial Regional, d ebido a su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiacin y/o forma de ejecucin, requiriendo como tal un rgimen especial de administracin, caracterizado por su mayor agilidad tcnica, econmica y administrativa, en el que el Estado tiene directa participacin. Se establece con el objetivo de contribuir al Desarrollo Regional a travs de la ejecucin de un conjunto de actividades que requieren de una inversin con el objeto de obtener una rentabilidad econmica y/o social.
Asimismo en virtud del Artculo 123 de dicho Regla mento, el Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka, es un organismo dependiente de la Presidencia Regional; cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa, en la medida que las normas lo faculten. Se financian con recursos del Tesoro Pblico y/o recursos de Cooperacin Internacional. El PER Plan MERISS Inka como rgano desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, viene ejecutando sus acciones en el marco del Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2012, cuyo Eje N 8 esta orientado a Desarrollar la Actividad Agrcola en Torno a la Puesta en Valor de la Biodiversidad Gentica. Institucionalmente promueve el Programa Regional de Aprovechamiento del Recurso Hdrico con Fines de Riego y Ampliacin de la Frontera Agrcola.
El Plan MERISS Inka tiene la Misin de promover la gestin integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y poblacin de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para dicho propsito se planifica y ejecuta el trabajo institucional acorde a los objetivos estratgicos de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitir ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas con apoyo del banco KfW de Alemania en el periodo 2007-2013 as como fortalecer las capacidades institucionales.
Jurisdiccin
El PER Plan MERISS Inka tiene jurisdiccin en el mbito del Gobierno Regional Cusco. Asimismo mediante Convenios de Cooperacin Interinstitucional, aprobadas y suscritas por la Presidencia del Gobierno Regional Cusco, puede formular y ejecutar Programas y Proyectos relativos a la gestin integrada del riego en cuencas en otras Regiones del pas, mediante sus Unidades de Gestin Desconcentradas. Competencias El PER Plan MERISS Inka es competente para:
a)
Formular y ejecutar concertadamente el Plan Regional de Gestin Integrada del Riego en Cuencas, aprovechando sosteniblemente las potencialidades hdricas para impulsar el desarrollo agrario, acorde a los planes y lineamientos de poltica regional y sectorial.
b)
Planificar, promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos de riego, priorizados en los planes de desarrollo y presupuestos participativos del nivel regional y local.
c)
Promover y participar mediante alianzas estratgicas interinstitucionales para desarrollar estrategias de articulacin competitiva al mercado de la produccin agrcola de riego con valor agregado, bajo el enfoque de cadenas productivas, as como ejecutar proyectos de preservacin y conservacin de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal.
d)
Fortalecer el desarrollo de las capacidades locales para el aprovechamiento intensivo y sostenible de los suelos agrcolas y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.
e)
Planificar y promover la ejecucin concertada de programas y proyectos de riego tecnificado.
f)
Fortalecer la institucionalidad regional relacionada con la gestin del riego en cuencas.
g)
Generar lineamientos de poltica regional en riego a partir de la experiencia institucional.
h)
Formular Programas de Inversin en Gestin del Riego, con enfoques de integralidad y sostenibilidad en cuencas, orientados a lograr el concurso de la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.
i)
Brindar servicios especializados de consultora, asesoramiento, formulacin, ejecucin, supervisin y evaluacin de programas y proyectos de riego.
Atribuciones
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka del Gobierno Regional Cusco ejerce atribuciones propias de la Administracin Pblica, conforme a la autonoma tcnica, econmica y administrativa que le confiere la normatividad correspondiente, para el cabal cumplimiento de sus atribuciones, competencias y funciones. Funciones Generales
a)
Planificar e implementar planes y programas regionales orientados a la gestin del agua de riego, en el marco del manejo integral y multisectorial de las cuencas hidrogrficas.
b)
Promover, programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecucin de programas y proyectos de riego, impulsando la tecnificacin del riego y el manejo sostenible de los recursos hdricos, contribuyendo a mejorar la competitividad del agro regional, implementando para ello procesos de mejora continua en la articulacin tcnica-administrativa institucional.
c)
Participar en la gestin sostenible del recurso hdrico en el marco de las entidades de cuencas y las polticas de la autoridad nacional de aguas.
d)
Proponer ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, los Programas de Inversin, Planes Operativos y los documentos de gestin institucional para su aprobacin.
e)
Informar a las Gerencias Regionales los avances de ejecucin de sus planes y presupuestos y los resultados obtenidos presentando la Memoria Anual de Gestin Institucional.
f)
Fortalecer el desarrollo de las capacidades y competencias de las organizaciones de riego, tcnica y econmicamente autosuficientes, para la operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica, considerando la gestin integral de riesgos ambientales.
g)
Gestionar el apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.
Objetivos Institucionales segn el Plan Estratgico Institucional del PER Plan MERISS Inka Objetivos Estratgicos Generales
1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego incidiendo en la reduccin de la pobreza rural
2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestion institucional. Objetivos Estratgicos Especficos
1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visin de equidad de gnero y reduccin de la pobreza.
2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.
3. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonoma dentro del Gobierno Regional Cusco.
4. Promover procesos de incidencia en la generacin de polticas de desarrollo rural a partir de las experiencias del Plan MERISS Inka
5. Actualizacin
permanente
de
procedimientos
administrativos,
recursos
instrumentos de gestin.
Organizacin
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka, tiene presencia activa en las 13 provincias de la Regin Cusco mediante sus Unidades Orgnicas de Lnea Desconcentradas: Zonas Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva. Su funcionamiento institucional se enmarca en la siguiente Estructura Orgnica: Cdigo
01
Organo de Direccin
01.1 02
Direccin Ejecutiva Organos Consultivos
02.1 02.2
Consejo Consultivo Comit Tcnico
03
Organo de Control Institucional
03.1 04
Oficina de Control Institucional Organo de Asesoramiento
04.1
Oficina de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacion
05
Organos de Apoyo
05.1 05.2 06
Oficina de Administracin Oficina de Supervisin Organo de Lnea
06.1 06.1.1 06.1.2 06.1.3
Direccin Tcnica Unidad de Gestin Valles Interandinos Unidad de Gestion Ceja de Selva Unidad de Gestion Zonas Altoandinas
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO PER PLAN MERISS INKA
GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL
CONSEJO CONSULTIVO OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION EJECUTIVA
COMITE TECNICO
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION
OFICINA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE SUPERVISION
DIRECCION TECNICA
UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS
UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS
UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 Anlisis de la Demanda a) Caractersticas de la poblacin: indicadores sociales, demogrficos, culturales y econmicos del mbito de intervencin institucional El mbito de intervencin institucional principalmente es el rea rural de pobreza y extrema pobreza de la Regin Cusco, cuyas caractersticas poblaciones son:
Departamento Cusco: Poblacin Censada, Urbana y Rural y Tasa de Crecimiento
Aos Censales Total Urbana 1940 1961 1972 1981 1993 2007 485,592 611,972 715,237 832,504 1028,763 1171,403 122,552 198,341 262,822 348,396 471,725 644,684 Urbana 364,040 413,631 452,415 484,108 557,038 526,719 75,789 64,481 85,574 123,329 172,959 49,591 38,784 31,693 72,930 -30,319 2.3 2.6 3.2 2.6 2.3 0.6 0.8 0.8 1.2 -0.4 1.1 1.4 1.7 1.8 0.9 Poblacin Incremento nter censal Urbana Rural Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) Urbana Rural Tasa de Crecimiento Total (%)
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda: 1940, 1961, 1972, 1981,1993, 2007
De acuerdo a los Censos Nacionales, se aprecia un crecimiento sostenido de la poblacin urbana regional, mientras que en el sector rural para el periodo nter censal 1993/2007 se aprecia una tasa de crecimiento negativa de -0.4 promedio anual, como consecuencia de las altas tasas de migracin rural, especialmente de la Poblacin
Econmicamente Activa, constituidos principalmente por los jvenes, quienes no encuentran alternativas de empleo productivo en sus lugares de origen, siendo
necesario dinamizar la actividad agropecuaria como fuente principal de ingresos. A nivel nacional Cusco muestra indicadores socioeconmicos crticos respecto al promedio Pas
Departamento Cusco: Indicadores Socio-Econmicos al 2009
Indicadores Socioeconmicos Nivel de Vida % de Indice de Pobreza IDH Esperanza de vida al nacer (aos) Ingreso Familiar Per Capita Mensual (S/) Nutricin % de Desnutricin Salud % de poblacin con dficit de centros de salud Educacin % de poblacin escolar con dficit de aulas % de escolaridad % de analfabetismo Accesibilidad vial (N de Distritos) Muy difcil Difcil Accesible Servicios % de poblacin sin agua % de poblacin sin desage % de poblacin sin electricidad Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin Cusco 43.0 0.52 64.8 227.5 37.6 59.8 11.3 87.7 15.50 5 40 63 36.3 61.1 40.7 Pas 42.3 0.67 71.5 285.7 31.0 57.5 12.0 85.4 8.10 214 578 1,026 34.7 54.3 38.3
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b) Situacin del Organo, entidad o dependencia: indicadores de gestin y sectoriales segn corresponda
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, cuya Misin es la de promover la gestin integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y poblacin de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para dicho propsito planifica y ejecuta anualmente su Plan Operativo Institucional acorde a los objetivos estratgicos de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperacin TcnicaFinanciera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitir ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas del Cusco, con el apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera del banco KfW de Alemania y Contrapartida aportada por el Gobierno Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios beneficiarios, durante el periodo 2007-2013. En cuanto a los impactos generados en el desarrollo agropecuario regional se ha logrado que en las zonas altoandinas se instalen pastos cultivados bajo riego, permitiendo que de una produccin diaria de 2 litros/vaca durante 90 das/ao se incremente a 8 litros/da/vaca con un periodo de ordeo de 270 das; en los valles interandinos se ha intensificado el uso del suelo con cultivos de segunda campaa (hortalizas) mientras que en la ceja de selva se viene masificando la fruticultura de alta rentabilidad (ctricos, papaya, pia).
En la propuesta del nuevo Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, en cuanto al Eje Estratgico 8: Agricultura se ha priorizado como Programa Estratgico el Aprovechamiento sostenible del recurso hdrico con fines de riego y ampliacin de la frontera agrcola y complementariamente en cuanto a las Estrategias Regionales referidas al financiamiento se indica que los Proyectos Especiales, que forman parte del Gobierno Regional, estn en la obligacin de lograr anualmente co-financiamientos de fuentes distintas a las del Gobierno Regional, desde fuentes internacionales con resultados demostrables cada dos aos, estos aspectos constituyen al mismo tiempo fortalezas y a su vez oportunidades institucionales, en funcin al cual se vienen formulando 2 Programas Regionales de Riego en Valles Interandinos y Ceja de Selva para gestionar el concurso de la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.
c) Accesibilidad: factores geogrficos, econmicos y culturales El mbito de intervencin institucional abarca los pisos agro ecolgicos de Zonas Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva, para los cuales se ha diseado estrategias de trabajo diferenciadas segn la racionalidad econmica y cultural de los usuarios de riego.
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2.2 Anlisis de la oferta
a) Gestin de los servicios
Servicios ofrecidos
La disponibilidad del riego tecnificado en reas de cultivo es el servicio ofertado institucionalmente, para ello promueve e implementa proyectos de gestin integrada del riego en el marco del manejo integral y multisectorial de las cuencas hidrogrficas, con el propsito de lograr una agricultura regional rentable y competitiva. Un proyecto de riego abarca los componentes de estudios de preinversin e inversin (Expedientes Tcnicos), construccin y/o mejoramiento de infraestructura de riego, acciones de capacitacin a usuarios en Gestin y Produccin de Sistemas de Riego (GPSR), Mitigacin de Impactos Ambientales y Gestion de Riesgos por peligros naturales y socio-naturales.
Produccin de servicios
La implementacin de los proyectos de riego se enmarca dentro del eje estratgico regional agrario, cuyas prioridades financieras se definen en el Presupuesto Participativo Regional. Durante el ao 2011 se ejecutarn 11 proyectos de riego, 3 de los cuales (irrigaciones Ccuchuhuasi, Cullahuata-Congonya y Aahuichi II en la provincia de Chumbivilcas) conforman el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el banco KfW de Alemania, Gobierno Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios.
A la fecha Plan MERISS Inka con apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera Alemana ha ejecutado 122 proyectos de riego en las regiones de Cusco y Apurimac. En la Regin Cusco ejecuto 105 proyectos con una inversin de US $ 70441,171 incorporando 34,318 hectreas a la frontera agrcola bajo riego en beneficio de 26,615 familias campesinas; En la Regin Apurimac ejecuto 17 proyectos con una inversin de US $ 16142,256, incorporando al riego 6,444 hectreas, en beneficio de 6,073 familias campesinas.
Seguimiento
El Organo de Supervisin efecta el seguimiento de la implementacin de los proyectos de riego en sus diversas fases (preinversin, inversin y post-inversin), con el fin de garantizar su ejecucin en trminos de calidad, costo y tiempo programado, fortaleciendo a las organizaciones de usuarios para la gestion sostenible del Proyecto.
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b) Recursos de la entidad: recursos humanos, financieros, equipamiento
Recursos Humanos
El PER Plan MERISS Inka desde el ao 1980 cuenta con la Cooperacin TcnicaFinanciera de la Republica Federal de Alemania, mediante el Banco KfW, vigente hasta el 2013. En el marco de dicho Programa se cuenta con el Componente de Capacitacin con un fondo en Donacin del Banco KfW por 500,000 Euros, a fin de fortalecer el desarrollo de capacidades del personal directivo, profesional y tcnico considerado en el CAP. PER Plan MERISS Inka: Cuadro para Asignacin de Personal (CAP)-2011
Organo Direccin Ejecutiva Oficina de Administracin Oficina de Control Interno Oficina de Planificacin, Pptto., M&E Oficina de Supervisin Direccin Tcnica Unidades de Gestin Total Directivo 2 1 1 1 3 3 3 14 1 8 20 2 3 14 1 Profesional 2 8 Tcnico 5 4 Total 9 13 1 2 3 6 14 48
Recursos Financieros
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Ao Fiscal 2011 asignado por toda fuente al PER Plan MERISS Inka asciende a S/. 38820,965, del cual el 5% corresponde a Recursos Ordinarios, 73% a Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon) y el 22% restante a Endeudamiento Externo (Prstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania).
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011- por Componentes y Fuente de Financiamiento
Componentes Unidad Meta Recursos Ordinarios A. PROGRAMA: 025 RIEGO Gestin de Proyectos Direcc.Tecnica, Supervisin y Administracin Administracin y Supervisin (IV Fase) Supervisin por Contrata Monitoreo y seguimiento de presas Equipamiento y Capacitacin Prog. 0014: Incremento de la Productividad Irrigacin de reas (construccin obra) Construccin de presas Gestin y Produccin en Riego B. PROGRAMA: 053 DEUDA PUBLICA Administracin Deuda Externa Total 2,090,930 2,090,930 2,090,930 Fuente de Financiamiento Recursos Endeudam. Determinados Externo 28,175,285 2,339,070 1,449,070 400,000 190,000 300,000 125,294 25,710,921 23,288,758 630,524 1,791,639 190,000 28,365,285 8,364,750 1,860,514 Total S/. 38,630,965 6,290,514 3,540,000 400,000 2,050,514 300,000 125,294 32,215,157 29,792,994 630,524 1,791,639 190,000 38,820,965
Accin Accin Accin Unidad Persona ha Unidad Proyecto Unidad
12 12 12 3 30 1,540 0.13 3.06 1
1,860,514
6,504,236 6,504,236
2,090,930
8,364,750
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Infraestructura
Se cuenta con un local institucional propio donde se ubica la Sede Central del Plan MERISS, localizado en la Avenida Pedro Vilcapaza N 332, en el distrito de Wanchac-Cusco.
Equipamiento
Plan MERISS Inka cuenta con un pool de equipo y maquinaria para la ejecucin de proyectos de riego por Administracin Directa as como el desarrollo de las actividades administrativas de funcionamiento institucional cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente:
PER PLAN MERISS: Pool de Equipo y Maquinaria Rubro Volquete de 10 m3 Volquete de 15 m3 Volquete de 8 m3 Volquete de 6 m3 Tractor oruga Tractor agrcola Caterpillar Retroexcavadora Rodillo liso Camin Camionetas 4x4 Cargador frontal Excavadora sobre orugas Camin plataforma Compresora de martillos Estacin Total para topografa Ploters para dibujo Laboratorio de Geologa Servidores y Pcs Cantidad 1 3 2 3 1 1 1 1 4 17 1 1 1 5 5 3 1 100
2.3 Identificacin de problemas
a. Problemas de demanda La demanda del servicio de riego en reas de cultivo se deriva de las reas agrcolas y de pastos potencialmente irrigables, cuya produccin esta expuesta a los riesgos climticos.
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Regin Cusco: Clasificacin de Suelos por Capacidad de Uso Mayor y Area Irrigada
Superficie (ha) Aptitud de Suelos Agrcola Pastos Naturales Forestal Tierras de Proteccin TOTAL 68,251 Bajo Riego 60,256 7,995 En Secano 186,714 1144,448 984,323 4852,670 7168,155 Total 246,970 1152,443 984,323 4852,670 7236,406 % de Area Irrigada 24 0.7 0 0 0.9
Fuente: Zonificacin Econmica-Ecolgica-PER IMA 2007
La baja produccin agropecuaria regional se constituye en el principal problema que afecta al sector rural, cuyas causas se explican, entre otras, por la insuficiente disponibilidad hdrica con fines de riego, organizaciones de riego dbiles, deficientes niveles tecnolgicos, daos por peligros naturales como sequas, heladas, limitados servicios de asistencia tcnica y sanidad, escaso crdito y cadenas de valor poco articulados a mercados regionales y de exportacin. b. Problemas de Oferta
Los principales problemas que afecta la oferta del servicio de riego son las siguientes:
Disminucin de la disponibilidad hdrica producto del cambio climtico y de la desproteccin de las cabeceras de cuenca por prcticas de una agricultura migratoria daando frgiles ecosistemas naturales con talas indiscriminadas y prdidas de la cobertura vegetal.
Ausencia de Planes de Gestion Concertada del Agua en cuencas regionales (VilcanotaUrubamba, Araza, Mapacho) e interregionales (Cuenca Alta del ro Apurimac) cuyos recursos hdricos en la cabecera de cuenca se represaran en la Regin Arequipa trasvasndolos a la cuenca del ro Colca para la irrigacin Majes-Sihuas II, afectando ello directamente a la irrigacin Can de Apurimac (Espinar), as como los usos consuetudinarios del agua por las comunidades campesinas y el caudal ecolgico.
Contaminacin de las fuentes hdricas aprovechables para el riego (Huatanay, Vilcanota)
c. Priorizacion de problemas
Implementacin de sistemas de regulacin (construccin de presas en lagunas y vasos) Promocin del riego tecnificado por aspersin para maximizar la eficiencia del uso del agua Sensibilizacin de los usuarios para la proteccin de cabeceras de cuencas hidrogrficas Constitucin inmediata de los Consejos de Recursos Hdricos de Cuenca para la planificacin concertada de los diversos usos del agua, segn la Ley de Recursos Hdricos.
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2.4 Identificacin de las Responsabilidades Institucionales
En el marco de promocin del Cdigo de tica de la Funcin Publica -Ley N 27815 y su Reglamento correspondiente aprobado mediante Decreto Supremo N 033-2005-PCM, las responsabilidades institucionales estn orientadas a fortalecer la confianza en la
Administracin Publica a travs de la transparencia en el ejercicio de la funcin publica as como a la mejora de la gestin y de la relacin con los usuarios de los servicios. En tal sentido los fines de la funcin publica del Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS Inka, rgano desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, son el servicio a la Nacin, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin Poltica, y la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, a fin de lograr una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
Los Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico considerados en la Institucin son: 1. Respeto
2. Probidad 3. Eficiencia 4. Idoneidad 5. Veracidad 6. Lealtad y Obediencia 7. Justicia y Equidad 8. Lealtad al Estado de Derecho
En cuanto a los Deberes de la Funcin Publica, el servidor pblico tiene los siguientes deberes: 1. Neutralidad 2. Transparencia 3. Discrecin 4. Ejercicio adecuado del cargo 5. Uso adecuado de los bienes del Estado 6. Responsabilidad Finalmente el servidor publico esta prohibido de: 1. Mantener intereses de conflicto 2. Obtener ventajas indebidas 3. Realizar actividades de proselitismo poltico 4. Hacer mal uso de informacin privilegiada 5. Presionar, amenazar y/o acosar.
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III. ARTICULACION DE OBJETIVOS
3.1 Determinacin de los Objetivos
3.1.1 Objetivo General Institucional 2011
El Objetivo General Institucional del Gobierno Regional Cusco para el Eje Estratgico Agrario contenido en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 es el de: Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivascorredores econmicos, aplicando tecnologas adecuadas que permitan obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportacin. 3.1.2 Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional (POI) 2011
Tomando en cuenta el Plan Estratgico Institucional del Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka, se han determinado los siguientes Objetivos Generales para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011:
1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego incidiendo en la reduccin de la pobreza rural
2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestion institucional. 3.1.3 Objetivos Especficos del Plan Operativo Institucional (POI) 2011 1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos equidad de gnero y reduccin de la pobreza. ejecutados con una visin de
2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.
3. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonoma dentro del Gobierno Regional Cusco. 3.1.4 Objetivo General del Programa Estratgico Sectorial del Ministerio de Agricultura Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria.
18
IV. PROGRAMACION
4.1 Determinacin de los Indicadores de los Objetivos Generales y Especficos del Plan Operativo Institucional (POI) 2011
Para la formulacin de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2011 se ha tomado en cuenta su articulacin al Objetivo Estratgico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para el Eje Estratgico Agrario, asimismo se considero los Objetivos Generales y Especficos contenidos en el Plan Estratgico Institucional del PER Plan MERISS Inka para los cuales se efecta el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.
Objetivos
Objetivo Estratgico Institucional del Eje Agrario contenido en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012
Descripcin
Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivas-corredores econmicos,
Indicador
N de productos agropecuarios regionales rentables, al insertados mercado
competitivamente
aplicando tecnologas adecuadas que permitan obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno,
nacional e internacional
agroindustrial y de exportacin. Objetivos Generales del Plan OG1: Contribuir al Desarrollo Rural Sostenible mediante una gestion integral del riego, incidiendo en la reduccin de la pobreza rural N de proyectos de riego
Operativo Institucional (POI) 2011
concluidos el 2011, en operacin, gestionados sosteniblemente. Area agrcola incorporada al riego tecnificado
OG2: Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestion
N de Programas Regionales de Riego viabilizados por el SNIP, orientados para la Cooperacin Financiera Internacional
N de profesionales del Plan MERISS Inka con capacidades fortalecidas.
Objetivos
Especficos
del
Plan
Del Objetivo General 1 OE 1.1 Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visin de equidad de genero y reduccin de la pobreza Incremento agropecuarios de los ingresos en
Operativo Institucional (POI) 2011
familiares
sistemas de riego mejorados Incremento de la Intensidad de Uso de Suelo al 5 ao de operacin de los proyectos de riego
Del Objetivo General 2 OE 2.1 Fortalecer las competencias y capacidades MERISS Inka del personal del Plan N de proyectos de riego
viabilizados por el SNIP N de proyectos de riego
gestionados sosteniblemente OE 2.2 Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonoma dentro del Gobierno Regional Cusco N de Programas Regionales
viabilizados en gestion ante la Cooperacin Internacional. Tcnica-Financiera
19
4.2 Programacin de Proyectos de Inversin 2011 La programacin de los proyectos de inversin para el ao 2011 tiene el propsito de lograr los Objetivos Especficos y Generales del Plan Operativo Institucional (POI) del PER Plan MERISS Inka, para lo cual se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 38820,965, para ejecutar obras y capacitacin a usuarios en sistemas de riego.
PLAN MERISS INKA: PROYECTOS A SER EJECUTADOS DURANTE EL AO 2011
Provincia Proyectos segn Objetivos Especficos del POI 2011 OE1.1 1. Irrigacin Apanta 2. Irrigacin Can de Apurimac 3 Irrigacin Ccuchuhuasi 4. Irrigacin Cullahuata-Congonya 5. Irrigacin Aahuichi II 6. Capacitacin en Gestin y Produccin 7. Irrigacin Sambor 8. Irrigacin Pacchanta 9. Irrigacin Ccorca 10. Irrigacin Cc. Occobamba, Llallahui, Mamuera 11. Irrigacin Aguilayoc 12. Irrigacin Pistipata OE 2.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 Recursos Recursos Endeudam. Total Ordinarios Determinados Externo S/. S/. S/. S/.
Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visin de equidad de genero y reduccin de la pobreza Espinar Espinar Chumbivilcas Chumbivilcas Chumbivilcas Chumbivilcas Anta Quispicanchi Cusco Canchis La Convencin 500,005 6,000,000 501,850 1,822,064 1,791,242 100,000 403,519 332,925 3,990,597 460,410 6,710,653 2,545,165 3,959,071 500,005 6,000,000 501,850 4,367,229 5,750,313 100,000 403,519 332,925 3,990,597 460,410 6,710,653
La Convencin 3,097,656 3,097,656 Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka 125,294 125,294
13. Equipamiento y Capacitacin Institucional Multiprovincial OE 2.2 14. Gestin de Proyectos 15. Administracin de la Deuda Externa TOTAL
Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonoma dentro del Gobierno Regional Cusco Multiprovincial 2,090,930 2,339,070 1,860,514 6,290,514 Multiprovincial 190,000 190,000 2,090,930 28,365,285 8,364,750 38,820,965
4.3
Presupuesto Institucional por Fuente de Financiamiento
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por toda fuente del PER Plan MERISS Inka para el Ejercicio Fiscal 2011 es de S/. 38820,965 cuyas fuentes de financiamiento son:
A.
Recursos Ordinarios
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos Ordinarios para el Ejercicio Fiscal 2011 es de S/. 2090,930.
20
B.
Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon)
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos Determinados para el Ejercicio Fiscal 2011 es de S/. 28365,285. C. Recursos por Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo, para el Ejercicio Fiscal 2011, proveniente del prstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania es de S/. 8364,750, para financiar el Programa de Riego Zona Andina Sur IV. 4.4 Asignacin Presupuestal 2011 por Proyectos de Inversin
La Estructura Funcional Programtica de la Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS comprende el Programa Funcional 025 Riego conformado por Proyectos y Metas correspondientes a: Gestin de Proyectos, Gestin y Produccin en Sistemas de Riego y Construccin de Infraestructura de Riego. Asimismo se considera el Programa Funcional 053 Deuda Publica para el pago del Fideicomiso por el Endeudamiento Externo asumido.
Las metas fsicas-financieras programadas para el Ejercicio 2011 por proyectos y componentes son las siguientes: FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA : 10 AGROPECUARIA : 025 RIEGO : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
1. Proyecto 2 000270 Gestin de Proyectos
La asignacin presupuestal por metas de este Proyecto es el siguiente: A. Meta: Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin
Esta meta comprende la ejecucin de 12 acciones mensuales correspondientes a funciones de Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 3540,000, lo cual permitir cumplir las acciones administrativas programadas por las Unidades Orgnicas de la Sede Central.
21
B.
Meta: Administracin y Supervisin (Coordinacin IV Fase)
Comprende la ejecucin de 12 acciones mensuales para la coordinacin del Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, con un PIA 2011 de S/. 400,000. C. Meta: Supervisin por Contrata
Comprende la ejecucin de 12 acciones mensuales correspondientes a las funciones de Supervisin Externa para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, financiando mediante Recursos Determinados y Endeudamiento Externo otorgado por el banco KfW de Alemania para ejecutar proyectos de riego, en las provincias altas del Cusco (Chumbivilcas y Quispicanchi), con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 2050,514. D. Meta: Monitoreo y Seguimiento de Presas Concluidas
Consiste en el monitoreo y seguimiento de operacin de presas de almacenamiento de agua construidas en lagunas y vasos alto andinos con fines de prevenir los riesgos potenciales durante la operacin, siendo estas las presas Quinsaccocha, Isilloccocha, Suntuccocha, Sutunta, Quesoccocha, Japuccocha, Comerccocha, Soctaccocha y Apanta. Las acciones se ejecutan en permanente coordinacin con las organizaciones de usuarios y las entidades formales correspondientes (Administracin Local del Agua), con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2001 de S/. 300,000.
2. Proyecto 2 055213 Equipamiento y Capacitacin Institucional del Plan MERISS Inka
A.
Meta: Capacitacin al Personal
El Componente Capacitacin del Programa de Riego Zona Andina Sur IV cuenta con un fondo en Donacin de 500,000 Euros aportados por el Banco KfW de Alemania. Para el presente ao se ha previsto el fortalecimiento de las capacidades de 30 profesionales y tcnicos del PER Plan MERISS Inka, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 125,294.
22
4.5
PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LAS UNIDADES DE GESTION
UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS

1. Proyecto 2 018052 Irrigacin Apanta
Este proyecto localizado en el distrito de Coporaque (Espinar) permitir irrigar 1,500 ha, en beneficio de 379 familias. A. Meta: Construccin de Represa Llancopi
El ao 2011 se ha previsto culminar la ejecucin del 9% faltante de la presa Llancopi, ejecutado mediante la Modalidad de Contrata, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 445,005, financiado con Recursos Determinados.
B.
Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
Las acciones de capacitacin estn orientadas a fortalecer la capacidad de gestin de la organizacin de riego, en la operacin y mantenimiento de obras de riego en el que esta incluido las obras de regulacin (presas) y apoyo en la instalacin de pastos mejorados bajo riego para desarrollar alternativas de produccin pecuaria. El presente ao se ha previsto una meta fsica de 0.125 correspondiente al 12.5% del Proyecto. El PIA 2011 asignado es de S/. 55,000 por la fuente Recursos Determinados.
2. Proyecto 2 031508 Irrigacin Can de Apurimac
Este proyecto localizado entre los distritos de Espinar y Coporaque en la provincia de Espinar, irrigar 3,000 ha. en beneficio de 875 familias de las comunidades de
Hanccoccahua Manturca, Hanccamayo, Apachazo, Atn Ayraccollana, Huarca, Huisa, Ccollana, Hanansaya Ccollana Chisicata, Suero, Cama y Apachillanca. A. Meta: Irrigacin de reas
Para
el 2011 la meta fsica programada es de 250 ha, con un PIA 2011
asignado de S/. 5600,000 por la fuente Recursos Determinados para ejecutar sistemas de conduccin y distribucin.
23
B.
Las acciones de capacitacin tienen el propsito de fortalecer la organizacin de usuarios para una gestion sostenible del sistema de riego construido. El presente ao se
ha previsto una meta fsica de 0.271 correspondiente al 27.1% del Proyecto. El PIA 2011 asignado es de S/. 400,000, por la fuente Recursos Determinados. 3. Proyecto 2 046090 Irrigacin Ccuchuhuasi
A.
Meta: Irrigacin de reas
Este proyecto esta incluido en el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el Banco KfW de Alemania. Se localiza en el distrito de VelilleChumbivilcas, irrigar 330 ha en beneficio de 183 familias. Para el 2011 se ha programado la conclusin de los sistemas de conduccin y obras de arte, con una meta fsica de 25 ha y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 501,850.
4. Proyecto 2 046091: Irrigacin Cullahuata-Congonya
A.
Este proyecto esta incluido en el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el Banco KfW de Alemania. Se localiza en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, irrigar 385 ha en beneficio de 156 familias. Para el 2011 se ha programado la ejecucin de sistemas de captacin y conduccin con una meta fsica de 362 ha y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 4367,229, por las fuentes Recursos Determinados y Endeudamiento Externo (KfW-Alemania). 5. Proyecto 2 085532: Irrigacin Aahuichi II
A.
El proyecto es parte del Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, localizado en el distrito de Chamaca/Chumbivilcas, irrigar 482 ha en beneficio de 162 familias. Para el 2011 se ha programado la ejecucin de sistemas de captacin y conduccin con una meta fsica de 482 ha y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 5750,313, por la fuente Recursos Determinados y Endeudamiento Externo (KfW-Alemania).
24
6. Proyecto 2 057698: Capacitacin en Gestion y Produccin en Sistemas de Riego
A.
Las acciones de capacitacin ha desarrollarse en el proyecto Ccuchuhuasi (Velille-Chumbivilcas) tienen el propsito de fortalecer la organizacin de usuarios para una gestion sostenible del sistema de riego construido as como desarrollar acciones de capacitacin en riego parcelario e instalacin de pastos mejorados bajo riego. El presente ao se ha previsto una meta fsica de 0.675 correspondiente al 67.5% del Proyecto con un Presupuesto Institucional de Apertura 2011 de S/. 100,000, por la fuente Recursos Determinados.
25
UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA

1. Proyecto 2 031506 Irrigacin Aguilayoc
El proyecto de riego Aguilayoc se localiza entre los distritos de Santa Ana y Echarate (La Convencin), irrigar 760 ha en beneficio de 615 familias.
A.
Para el 2011 la meta fsica programada es de 234 ha, con un PIA 2011 asignado de S/. 6421,320 financiado por la fuente Recursos Determinados, para ejecutar los sistemas de conduccin, obras de arte y riego presurizado por aspersin. B. Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
La meta fsica inicial programada es de 0.29 (29% del Proyecto), con un PIA 2011 asignado de S/. 289,333 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecucin de acciones de capacitacin a usuarios. 2. Proyecto 2 039372 Proyecto Irrigacin Pistipata
El proyecto de riego Pistipata se localiza en el distrito de Huayopata (La Convencin), irrigar 350 ha en beneficio de 139 familias. A. Meta: Irrigacin de reas
Para el 2011 la meta fsica programada es de 0.64, equivalente al 64% del Sistema de Riego Implementado, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 asignado de S/. 2958,656 financiado por la fuente Recursos Determinados para ejecutar los sistemas de captacin, conduccin y riego presurizado por aspersin. B. Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
La meta fsica inicial programada es de 0.25 (25% del Proyecto), con un PIA 2011 asignado de S/. 139,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecucin de acciones de capacitacin a usuarios.
26
UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS

1. Proyecto 2 018058 Irrigacin Sambor
Este proyecto esta localizado entre los distritos de Huarocondo y Zurite, irrigar 2,495 ha. en beneficio de 5,543 familias.
A.
Meta: Presa Pitucocha
Para el ao 2011 la meta fsica programada para concluir con la ejecucin y liquidacin de la presa Pitucocha es de 0.02 (2% de la presa), con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 de S/. 95,745 financiado con Recursos Determinados. B. Meta: Presa Yanacocha
Para el ao 2011 la meta fsica programada para concluir con la ejecucin y liquidacin de la presa Yanacocha es de 0.02 (2% de la presa), con un PIA 2011 asignado de S/. 89,774 financiado por la fuente Recursos Determinados. C. Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
Se ha previsto la ejecucin de acciones de capacitacin a usuarios en Gestin y Produccin de Sistemas de Riego con una meta fsica de 0.18 (18% del Proyecto). El PIA 2011 asignado por la fuente Recursos Determinados es de S/. 218,000.
2. Proyecto 2 043476 Irrigacin Pacchanta
A.
El proyecto ubicado en el distrito de Ocongate/Quispicanchi, irrigar 1,890 ha en beneficio de 450 familias. Se efectuarn acciones de consolidacin en Gestin y Produccin de Sistemas de Riego, debido a que recin el ao 2010 se ha culminado la ejecucin de la infraestructura de riego, por otro lado en el mbito de intervencin existe poca tradicin de riego tecnificado por lo que se considera necesario intensificar la extensin institucional para la gestin sostenible del recursos agua-suelo, con una meta fsica de 0.59 (59% del Proyecto). El PIA 2011 asignado por la fuente Recursos Determinados es de S/. 332,925.
27
3. Proyecto 2 057697 Irrigacin Ccorca
El proyecto de riego Ccorca se localiza en el distrito de Ccorca (Cusco), irrigar 260 ha en beneficio de 422 familias. A. Meta: Irrigacin de Areas
Para el 2011 la meta fsica programada es de 187 ha, con un PIA 2011 asignado de S/. 3833,216 financiado por la fuente Recursos Determinados para ejecutar los sistemas de captacin, conduccin y riego presurizado por aspersin. B. Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
La meta fsica programada es de 0.278 (27.8% del Proyecto), con un PIA 2011 asignado de S/. 157,381 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecucin de acciones de capacitacin a usuarios.
4. Proyecto 2 094056 Mejoramiento del Sistema de Irrigacin de las Comunidades Campesinas de Occobamba, Llallahui y Mamuera del Distrito de Marangani, Provincia de Canchis, Regin Cusco
Este proyecto se localiza en el distrito de Marangani, provincia de Canchis, irrigar 640 ha en beneficio de 855 familias. A. Meta: Irrigacin de Areas
Para el 2011 la meta fsica programada es de 0.09, equivalente al 9% del Sistema de Riego Implementado, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 asignado de S/. 360,410 financiado por la fuente Recursos Determinados para ejecutar los sistemas de conduccin y riego presurizado por aspersin. B. Meta: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
La meta fsica programada es de 0.40 (40% del Proyecto), con un PIA 2011 asignado de S/. 100,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecucin de acciones de capacitacin a usuarios.
28
FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL
: 25 DEUDA PUBLICA : 053 DEUDA PUBLICA
Proyecto 1.000011 Administracin Deuda Externa
A.
Meta: Servicio de la Deuda
Esta meta comprende la cancelacin de S/. 190,000 por los servicios de fideicomiso a cargo del Banco de la Nacin por la Operacin de Endeudamiento Externo asumida con el Banco KfW de Alemania, para financiar el Programa de Riego Zona Andina Sur IV (2007-2013), para la ejecucin de proyectos de riego en las provincias altas del Cusco (Chumbivilcas y Quispicanchi).
29
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Ao Fiscal 2011 asignado por toda fuente al PER Plan MERISS Inka asciende a S/. 38820,965, del cual el 5% corresponde a Recursos Ordinarios, 73% a Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon) y el 22% restante a Endeudamiento Externo (Prstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania), con lo cual se ha programado alcanzar las siguientes metas: a) Ejecucin de 12 acciones mensuales para la adecuada Gestin Administrativa Institucional, que comprende las acciones de Direccin Tcnica, Supervisin Directa y por Contrata as como el monitoreo de 09 sistemas de regulacin (presas) concluidas, en el marco de los lineamiento regionales de Gestin de Riesgos. b) Fortalecer el desarrollo de capacidades de 30 profesionales del Plan MERISS Inka c) Ejecutar infraestructuras en 11 irrigaciones para incorporar al riego una superficie neta de 1,540 hectreas. d) Concluir con la ejecucin y liquidacin tcnica-financiera de los sistemas de regulacin de Llancopi (Apanta/Espinar) y las presas de Pitucocha y Yanacocha en el proyecto Sambor (Anta). e) Desarrollar acciones de capacitacin a usuarios en Gestin y Produccin en Sistemas de Riego para lograr una meta de 3.06 proyectos de riego en gestin.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 por Componentes y Fuente de Financiamiento
Componentes Unidad Meta Recursos Ordinarios A. PROGRAMA: 025 RIEGO Gestin de Proyectos Direcc.Tecnica, Supervisin y Administracin Administracin y Supervisin (IV Fase) Supervisin por Contrata Monitoreo y seguimiento de presas Equipamiento y Capacitacin Prog. 0014: Incremento de la Productividad Irrigacin de reas (construccin obra) Construccin de presas Gestin y Produccin en Riego B. PROGRAMA: 053 DEUDA PUBLICA Administracin Deuda Externa Total 2,090,930 2,090,930 2,090,930 Fuente de Financiamiento Recursos Endeudam. Determinados Externo 28,175,285 2,339,070 1,449,070 400,000 190,000 300,000 125,294 25,710,921 23,288,758 630,524 1,791,639 190,000 28,365,285 8,364,750 1,860,514 Total S/. 38,630,965 6,290,514 3,540,000 400,000 2,050,514 300,000 125,294 32,215,157 29,792,994 630,524 1,791,639 190,000 38,820,965
Accin Accin Accin Unidad Persona ha Unidad Proyecto Unidad
12 12 12 3 30 1,540 0.13 3.06 1
1,860,514
6,504,236 6,504,236
2,090,930
8,364,750
2. Se recomienda al Gobierno Regional Cusco transferir los recursos presupuestales necesarios para financiar la formulacin de Programas y Proyectos de riego priorizados en las cuencas hdricas del Vilcanota-Urubamba, Apurimac, Araza y Mapacho, as como promover la constitucin de los Consejos de Recursos Hdricos de Cuenca correspondientes
30

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA PROYECTO ESPECIAL REGIONAL

Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco

Plan Operativo Institucional 2011

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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Plan Operativo Institucional 2011

1.1 Visin y Misin

PER Plan MERISS Inka

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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Planificar y promover la ejecucin concertada de programas y proyectos de riego tecnificado.

Fortalecer la institucionalidad regional relacionada con la gestin del riego en cuencas.

Generar lineamientos de poltica regional en riego a partir de la experiencia institucional.

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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Gestionar el apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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Direccin Ejecutiva Organos Consultivos

Consejo Consultivo Comit Tcnico

Organo de Control Institucional

Oficina de Control Institucional Organo de Asesoramiento

Oficina de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacion

Oficina de Administracin Oficina de Supervisin Organo de Lnea

06.1 06.1.1 06.1.2 06.1.3

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

CONSEJO CONSULTIVO OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION

UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS

UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS

UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

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2.2 Anlisis de la oferta

a) Gestin de los servicios

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b) Recursos de la entidad: recursos humanos, financieros, equipamiento

Accin Accin Accin Unidad Persona ha Unidad Proyecto Unidad

12 12 12 3 30 1,540 0.13 3.06 1

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2.3 Identificacin de problemas

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