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Clusula Pgina
1 1.1 1.2 2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN ........................................................ 5 OBJETO ........................................................................................................... 5 CAMPO DE APLICACIN ............................................................................ 5 REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................... 5 DEFINICIONES .............................................................................................. 5 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN ........................................... 5 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ....................................................... 7 REQUISITOS GENERALES .......................................................................... 7 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN .................................................. 7 GENERALIDADES......................................................................................... 8 MANUAL DE CALIDAD ............................................................................... 9 CONTROL DE DOCUMENTOS .................................................................... 9 CONTROL DE REGISTROS .......................................................................... 9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ................................................ 10 COMPROMISO DE LA DIRECCIN .......................................................... 10 ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................. 10 POLTICA DE CALIDAD ............................................................................ 10 PLANIFICACIN ......................................................................................... 10 OBJETIVOS DE CALIDAD ......................................................................... 10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ..................... 11 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ...................................................... 11 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ................................................... 11 COMUNICACIN INTERNA ...................................................................... 11 REVISIN POR LA DIRECCIN ............................................................... 12 RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 12
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1
PROVISIN DE RECURSOS....................................................................... 12 RECURSOS HUMANOS .............................................................................. 12 GENERALIDADES....................................................................................... 12 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA ................. 13 INFRAESTRUCTURA .................................................................................. 13 AMBIENTE DE TRABAJO .......................................................................... 14 REALIZACIN DEL SERVICIO ................................................................. 14 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO .................... 14 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................... 14 DISEO Y DESARROLLO .......................................................................... 15 COMPRAS ..................................................................................................... 16 PRESTACIN DEL SERVICIO ................................................................... 16 CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................................. 16 VALIDACIN DE LOS PROCESOS ........................................................... 16 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ..................................................... 16 PROPIEDAD DEL CLIENTE ....................................................................... 17 PRESERVACIN DEL SERVICIO ............................................................. 17 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO .................................. 17 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................... 17 GENERALIDADES....................................................................................... 17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN .................................................................... 18 SATISFACCIN DEL CLIENTE ................................................................. 18 AUDITORA INTERNA ............................................................................... 18 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ............................... 19 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO .................................... 19 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME .......................................... 19 ANLISIS DE DATOS ................................................................................. 19 MEJORA ........................................................................................................ 20 MEJORA CONTINUA .................................................................................. 20
8.5.2 8.5.3 9 10
ACCIN CORRECTIVA .............................................................................. 20 ACCIN PREVENTIVA .............................................................................. 20 PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS ......................................................... 21 MAPA DE PROCESOS ................................................................................. 22
MANUAL DE CALIDAD
REFERENCIAS NORMATIVAS
Normas ISO 9001:2008, ISO 9004:2004
DEFINICIONES
Basndonos en la norma establecida en referencias normativas, en el numeral dos, stas son aplicables al presente manual de calidad.
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4.2.3
CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de los documentos (versiones, responsables, listas de notificados) se lo realiza a travs del procedimiento P-001 Control de Documentos.
Se toma a manera de conveniencia la numeracin y codificacin de todos los documentos y registros del sistema de gestin de la calidad. En el futuro, si la alta gerencia encuentra formas ms eficientes de identificacin distintas de la aqu utilizada, se deja a conveniencia en pro de mejorar el sistema de gestin de calidad.
procedimiento define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el retencin y la disposicin de los registros. tiempo de
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
documentados,
manejados
y controlados
acuerdo
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Las responsabilidades y empoderamiento de cada uno de los colaboradores de la empresa se encuentran en el documento M-006 Responsabilidades.
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RECURSOS HUMANOS
A travs del proceso PRO-004 Compras, la empresa gestiona la compra de insumos o la contratacin de servicios que se requiera para el normal desempeo.
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La empresa cumple con esta clusula mediante el proceso PRO-006 Recursos Humanos.
Responsabilidades, indica las funciones asignadas a los puestos de trabajo, as como el perfil requerido para los mismos. Las necesidades de formacin del personal con respecto de las labores que desempean se las consideran en el procedimiento P-025 Evaluacin de competencias.
6.3 INFRAESTRUCTURA
La empresa proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicio. Se mantiene el control para que el personal cuente con las instalaciones, equipamiento de proteccin, mobiliario, equipos de cmputo y materiales necesarios.
El mantenimiento de hardware y software se realiza adquiriendo los servicios de tcnicos independientes. Mientras que el mantenimiento de los espacios de trabajo son realizados por la persona que hace las tareas de conserjera.
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En caso de tener que hacer alguna revisin por deteccin reactiva o proactiva, la empresa cuenta con el procedimiento P-013 Gestin de infraestructura y ambiente, el cual canaliza a travs del supervisor general las acciones necesarias a ser tomadas.
Se recomienda que el representante de la alta direccin est dispuesto favorablemente ante las sugerencias e iniciativas que pudieran presentarse, pues la cultura organizacional se puede beneficiar de las sugerencias provenientes de trabajadores en general, quienes desean mejorar su entorno laboral. Es muy probable que sean elementos a considerar en el momento de mejorar las condiciones laborales.
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Cdigo: M-002
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7.4 COMPRAS
Para la actividad que se relaciona la empresa, la posibilidad de no disponer de mercadera de calidad resultara contraproducente, por tal motivo, la seleccin de proveedores que respeten las especificaciones indicadas por los clientes, la verificacin de los productos comprados, as como mantenerlos en stock es crucial.
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8.1 GENERALIDADES
La empresa planea e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
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a) Demostrar la conformidad del producto b) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de calidad c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
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Para la conformidad de los requisitos de la norma, se ha desarrollado el proceso PRO-007 Auditoria interna, el cual se encuentra documentado y controlado.
responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las autorizaciones para tratar los productos no conformes son definidos en el procedimiento P-005 Control de producto no conforme.
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As como para evaluar donde se pueden realizar mejoras continuas del sistema de gestin de calidad. Esto incluye datos generados por las actividades de seguimiento y medicin y por cualquier otra fuente pertinente. Esta clusula est definida en el proceso PRO-010 Medicin y anlisis.
conformidades con objeto de prevenir nuevamente su ocurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades. Se ha desarrollado el procedimiento P-010 Acciones correctivas y preventivas, para demostrar la conformidad con las especificaciones.
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PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
P-001 P-002 P-005 P-010 P-007 Procedimiento control de documentos Procedimiento control de registros Procedimiento control de producto no conforme Procedimiento acciones preventivas y correctivas Procedimiento de auditorias internas
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10 MAPA DE PROCESOS