RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo indice educativo y bienestar de la poblacin

EFECTOS INDIRECTOS

Aumento de la tasa de analfabetismo

Aumento de la desmotivacin al desempeo escolar

Disminucin d la calidad educativa

EFECTOS DIRECTOS

Incremento de las tasas de desercin y migracin escolar

Limitado acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria

Bajo nivel de aprendizaje en la poblacin estudiantil

PROBLEMA

Inadecuada Prestacin del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de Caete, Provincia de Caete

Inadecuada e insuficiente infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensin educativa

CAUSAS DIRECTAS

Reducida Oferta de Mobiliario, Equipos y Material Educativo

Inadecuada gestin y metodologa en la enseanza educativa

Irregulares Ambientes Educativos

Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipamiento de los servicios educativos

Debil Metodologia Docente

CAUSAS INDIRECTAS

Inexistencia de Ambientes complementarios y administrativos

insuficiente material educativo

Inadecuado espacios de esparcimiento

RBOL DE OBJETIVOS-MEDIOS Y FINES Mayor indice educativo y bienestar de la poblacin

FINES INDIRECTOS

Disminucin de la tasa de analfabetismo

Motivacin del alumnado al desempeo escolar

Mejora de la calidad educativa

FINES DIRECTOS

Disminucin de las tasas de migracin escolar

Eficiente acceso al servicio educativo en el nivel inicial y primaria

Alto nivel de aprendizaje en la poblacin estudiantil

OBJETIVO

Adecuada Prestacin del servicio educativo para el logro de aprendizaje en la I.E.N 021-HERBAY ALTO del Nivel Inicial, Distrito de San Vicente de Caete, Provincia de Caete

Adecuada y Suficiente infraestructura educatica, complementaria, administrativa, servicios generales y extensin educativa

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Suficiente Oferta de Mobiliario, Equipos y Material Educativo

Eficiente Metodologa en la enseanza Educativa

Adecuados Ambientes Educativos

Adecuado y Suficiente Mobiliario y Equipamiento de los Servicios Educativos

Mejora Metodologia Docente

MEDIOS FUNDAMENT ALES

Existencia de Ambientes Complementarios y Administrativos

Suficiente material educativo

Adecuados espacios de esparcimiento

ALTERNATIVA N1- ACCIONES DE SOLUCION

ALTERNTIVA 1 Construccin de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y extensin educativa de materal noble y de concreto armado, equipamiento con mobiliario, equipos, material educativo y capacitacin Construccin de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de Espacios Pedagogicos concreto, Construccin de un ambiente para sala de usos multiples Espacios Complemntarios Construccin de un ambiente para cocina Construccin de 03 servicios higienicos para nios y nias Construccin de un ambiente para la direccin Espacios Administrativos Accin .1 Construccin de un ambiente para secretaria y sala de espera Construccin de un ambiente para Tpico/Consultorio de Psicologia Construccin de dos ambientes para deposito de materiales educativos Construccin de 01 ambiente de servicios higienicos para el personal docente y administrativo Construccin de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento Construccin de un ambiente para guardiania Construccin de reas de juego y equipamiento Espacios de extensin Educativa Construccin de patio Construccin del Cerco Perimetrico Adquisicin de mesas, sillas, escritorio, estantes para nios, nias y docentes Adquisicin de mobiliario, equipos y Adquisicin de equipos de aprendizaje Adquisicin de material educativo material educativo Capacitacin del personal docente, Talleres en tcnicas de enseanza a los profesores y capcidades administrativo y directivo complementarias

Espacios de servicios Generales

Accin 2 Accin 3

ALTERNATIVA N 2 - ACCIONES DE SOLUCION

Construccin de aulas, ambientes complementarios, administrativos, de servicios generales y ALTERNATIVA 2 extensin educativa de material noble y de concreto armado, equipamiento, material educativo y capacitacin Construccin de 06 aulas con estructura acorde con las normas de arquitectura y sismo resistente con techo de estructura de Espacios Pedagogicos concreto Construccin de un ambiente para sala de usos multiples Espacios Complemntarios Construccin de un ambiente para cocina Construccin de 03 servicios higienicos para nios y nias Construccin de un ambiente para la direccin Espacios Administrativos Accin .1 Construccin de un ambiente para secretaria y sala de espera Construccin de un ambiente para Tpico/Consultorio de Psicologia Construccin de dos ambientes para deposito de materiales educativos Construccin de servicios higienicos para el personal docente y administrativo Construccin de un ambiente para materiales de limpieza y mantenimiento Construccin de un ambiente para guardiania Construccin de reas de juego y equipamiento Espacios de extensin Educativa Construccin de patio Construccin del Cerco Perimetrico Adquisicin de mesas, sillas, escritorio, estantes para nios, nias y docentes de ambos niveles Adquisicin de material educativo y laboratorio Talleres en tcnicas de enseanza a los profesores y capacidades complementarias

Espacios de servicios Generales

Adquisicin de mobiliario, equipos y Adquisicin de equipos de aprendizaje material educativo Accin 2 Accin 3 Capacitacin del personal docente, administrativo y dirictivo

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
M. F. N 1
Adecuada y suficiente infraestructura educativa complementaria, administrativa, servicios generales y extensin educativa MEDIOS FUNDAMENTA LES

M. F. N 2
Adecuado y suficiente equipamiento de los servicios educativos

M. F. N 3 Mejora de la metodologia en la enseanza educativa

ACCION 1-A

ACCION 2-A Adquisicin de Mobiliario, equipos escolares, material educativo, juegos recreativos

ACCION 3-A

Construccin de 6 aulas Nivel Inicial

Realizacin de talleres de capacitacin

ACCIONES

ACCION 1-B Construccin de espacios complementarios, administrativos, servicios generales y extensin educativa (Construccin de Cerco Perimetrico de material de ladrillo King Kong)

ACCION 1-C Construccin de espacios complementarios, administrativos, servicios generales y extensin educativa (Construccin de Cerco Perimetrico de material de ladrillo Cara Vista) ACCION 2-A ACCION 3-A

ALTERNATIVA N 1

ACCION 1-A ACCION 1-B ACCION 1-A ACCION 1-C

ALTERNATIVA N 2

ACCION 2-A

ACCION 3-A

PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.I N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN LIMA
DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE (a)
EDADES 3 aos 4 aos 5 aos Total
Fuente:INEI-CPV-1993-2007

PROVINCIA DE CAETE (b)

TASA 1.27% 0.93% 0.50% 6.25% EDADES 3 aos 4 aos 5 aos Total 2007 4,105 4,066 3,928 47,808 1993 3,589 4,005 4,078 39,319 TASA 0.96% 0.11% -0.27% 1.41% EDADES 3 aos 4 aos 5 aos Total

(b) sin (a)

2007 3,190 3,119 3,030 29,236 1993 2,822 3,173 3,240 31,370 TASA 0.88% -0.12% -0.48% -0.50%

2007 915 947 898 18,572

1993 767 832 838 7,949

POBLACION CARENCIADA EDADES SATISFECHA NO SATISFECHA TOTAL 3 Aos 39 6 45 4 Aos 51 3 54 5 Aos 59 2 61 TOTAL 149 11 160 Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Caete Poblacin que se registra en el periodo de matricula, segn solicitudes y cobertura PROYECCION DE LA DEMANDA AOS PERIODO 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

ALUMNOS MATRICULADOS-2013 EDADES H M TOTAL 3 AOS 25 14 39 4 AOS 22 29 51 5 AOS 30 29 59 TOTAL 77 72 149 Fuente: ESCALE-MINEDU/UGEL-08-Caete

2012 0 1.27% 0.93% 0.50% 2.69%

2013 0 1.27% 0.93% 0.50% 6.25%

2014 1 1.24% 0.85% 0.42% 5.76%

2015 2 1.21% 0.76% 0.34% 5.28%

2016 3 1.18% 0.68% 0.27% 4.80%

2017 4 1.15% 0.60% 0.19% 4.31%

2018 5 1.12% 1.27% 2.96% 3.83%

2019 6 1.09% 3.08% 2.49% 3.34%

2020 7 1.06% 2.61% 2.02% 2.86%

2021 8 1.02% 2.13% 1.55% 2.37%

2022 9 0.99% 1.66% 1.07% 1.89%

2023 10 0.96% 1.19% 0.60%

1.41%

La Tasa de crecimiento poblacional de nios y nias de 3 a 5 aos en el distrito de San Vicente tiende a coverger a la tasa de crecimiento de la provincia de Caete

COBERTURA DE DESERCION AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DESERCIN TOTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Elaboracin Propia La Cobertura (Matricula) del 100% de la poblacin que demanda los servicios educativos de nivel inicial y que se manifiesta al inicio del ao escolar PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS EDADES 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

2021 8 0.00% 0.00%

2022 9 0.00% 0.00%

2023 10 0.00% 0.00%

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN INICIAL (3 A 5 AOS) 2012 39 62 33 134 2013 39 51 59 149 2014 39 51 59 149 2015 39 51 59 149 2016 39 51 59 149 2017 39 51 59 149 2018 39 52 61 152 2019 39 54 63 156 2020 39 55 64 158 2021 39 56 65 160 2022 39 57 66 162 2023 39 58 66 163

En base a la informacin obtenida y el anlisis desarrollado en primer lugar se proyecta la poblacin demandante considerando 100% de cobertura y convergencia de Tasa de crecimiento distrital con la provincial:

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA EDADES 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia La demanda efectiva se calcula en base al descuento de alumnos por desercin educativa que va reduciendo como porcentaje del total

PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN INICIAL (3 A 5 AOS) 2012 39 62 33 134 2013 39 51 59 149 2014 39 51 59 149 2015 39 51 59 149 2016 39 51 59 149 2017 39 51 59 149 2018 39 52 61 152 2019 39 54 63 156 2020 39 55 64 158 2021 39 56 65 160 2022 39 57 66 162 2023 39 58 66 163

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SECCIONES GRADO 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN DE LA DEMANDA SECCIONES POR AOS INICIAL (3 A 5 AOS) 2012 2 2 1 5 2013 2 2 2 6 2014 2 2 2 6 2015 2 2 2 6 2016 2 2 2 6 2017 2 2 2 6 2018 2 2 2 6 2019 2 2 3 7 2020 2 2 3 7 2021 2 2 3 7 2022 2 2 3 7 2023 2 2 3 7

TURNOS CAPACIDAD

1 25

AMBIENTES AULAS Sala de Usos Mltiples (SUM)-Psicomotrocidad Cocina SSHH. Para Nios y Nias * Direccin Sala de Profesores Secretaria y Sala de espera Tpico/Consultorio de Psicologia

PROYECCIN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO DEMANDADOS 2012 6 1 1 3 1 0 1 1 2013 6 1 1 3 1 0 1 1 2014 6 1 1 3 1 0 1 1 2015 6 1 1 3 1 0 1 1 2016 6 1 1 3 1 0 1 1 2017 6 1 1 3 1 0 1 1 2018 7 1 1 3 1 0 1 1 2019 7 1 1 3 1 0 1 1 2020 7 1 1 3 1 0 1 1 2021 7 1 1 3 1 0 1 1 2022 7 1 1 3 1 0 1 1 2023 7 1 1 1 3 1 1 1

Deposto de materiales educativos SS.HH. Docentes y Administrativos Deposito de Materiales de Limpieza Guardiania rea de Juegos Patio Jardines de Huerto rea de Ingreso MOBILIARIO/CARPETAS
Fuente: Elaboracin Propia *SSHH diferenciado de varones y mujeres

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

1 1 1 1 1 1 1 1 160

DEMANDA POR EQUIPAMIENTO

DEMANDA DEL PROYECTO

ASPECTO A CONSIDERAR

EQUIPAMIENTO

Situacin

Todo nuevo en cada ambientes

RECURSOS HUMANOS Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicio Guardiana

Fuente: Elaboracin Propia/Trabajo de Campo

1 5 2 1 1

Para el caso de la Demanda por equipamiento se necesita el reemplazo total Los recursos humanos demandados est en funcin de los ambientes adicionales que se demandan

OFERTA ACTUAL
N N mximo N Aulas docente de s alumno s 2 2 39 2 2 51 2 2 59 6 6 149

Grado

3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL

Fuente: Direccin-I.E.I. N 021-Herbay Alto

AMBIENTES INFRAESTRUCTURA AULA 1 AULA 2 AULA 3 COMEDOR COCINA PATIO SS.HH EQUIPAMIENTO

OFERTA ACTUAL 2 2 2 0 1 1 1 RegularMalo en todos los ambiente s 1 5 2 1

Situacin

RECURSOS HUMANOS Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios OFERTA ACTUAL OPTIMIZADA Grado 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL N N N docente ptimo Aulas s de 0 2 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0

AMBIENTES

OFERTA OFERTA CON OPTIMIZ PROYE ADA CTO

INFRAESTRUCTURA Aulas S. profesores Direccin Secretara Ss.hh nios Tpico rea administrativa 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todo nuevo en cada ambiente s 1 5 2 1 1

Aula 0 Ss.hh profesoras 0 Almacn 0 Psicomotricidad 0 Comedor 0 Cocina 0 Patio 0 Zona de juegos 0 Guardiana 0 rea de limpieza 0 EQUIPAMIENTO RegularMalo RECURSOS HUMANOS Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios Vigilante 1 2 1 1 0

Situacin

Fuente: Elaboracin Propia/Trabajo de Campo

PROYECCION DE LA OFERTA GRADO 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

PROYECCIN OFERTA DE ESTUDIANTES POR AOS INICIAL 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

10 0 0 0 0

PROYECCION OFERTA DE AULAS GRADO 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

PROYECCIN OFERTA DE AULAS POR AOS INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

PROYECCION DE AMBIENTES Y MOBILIARIO AMBIENTES AULAS Sala de Usos Mltiples (SUM)-Psicomotrocidad Cocina SSHH. Para Nios y Nias * Direccin Sala de Profesores Secretaria y Sala de espera Tpico/Consultorio de Psicologia Deposto de materiales educativos SS.HH. Docentes y Administrativos Deposito de Materiales de Limpieza Guardiania rea de Juegos Patio Jardines de Huerto rea de Ingreso MOBILIARIO/CARPETAS
Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN DE AMBIENTES Y MOBILIARIO OFERTADOS 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

PLAN DE PRODUCCIN DEL PROYECTO AMBIENTES AULAS Sala de Usos Mltiples (SUM)-Psicomotrocidad Cocina SSHH. Para Nios y Nias * Direccin Sala de Profesores Secretaria y Sala de espera Tpico/Consultorio de Psicologia Deposto de materiales educativos SS.HH. Docentes y Administrativos Deposito de Materiales de Limpieza Guardiania rea de Juegos Patio Jardines de Huerto rea de Ingreso MOBILIARIO/CARPETAS
Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN DEL PLAN DE PRODUCCION 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2014 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2015 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2016 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2017 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2018 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2019 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2020 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2021 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2022 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2023 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 160

PLAN DE PRODU ASPECTO A CONSIDERAR CCIN DEL PROYE CTO EQUIPAMIENTO Todo nuevo en Situacin cada ambiente s RECURSOS HUMANOS Director/profesor(a) 1 Profesor(a) 5 Auxiliar 2 Personal de servicio 1 Guardiana 1
Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AOS INICIAL GRADO PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE ESTUDIANTES POR AOS INICIAL 2012 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

2013 -39 -51 -59 -149

2014 -39 -51 -59 -149

2015 -39 -51 -59 -149

2016 -39 -51 -59 -149

2017 -39 -51 -59 -149

2018 -39 -52 -61 -152

2019 -39 -54 -63 -156

2020 -39 -55 -64 -158

2021 -39 -56 -65 -160

2022 -39 -57 -66 -162

2023 -39 -58 -66 -163

-39 -62 -33 -134

PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AOS INICIAL GRADO PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE AULAS POR AOS INICIAL 2012 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

2013 -2 -2 -2 -6

2014 -2 -2 -2 -6

2015 -2 -2 -2 -6

2016 -2 -2 -2 -6

2017 -2 -2 -2 -6

2018 -2 -2 -2 -6

2019 -2 -2 -3 -7

2020 -2 -2 -3 -7

2021 -2 -2 -3 -7

2022 -2 -2 -3 -7

2023 -2 -2 -3 -7

-2 -2 -2 -6

PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I.

AMBIENTES AULAS Sala de Usos Mltiples (SUM)Psicomotrocidad Cocina SSHH. Para Nios y Nias * Direccin Sala de Profesores Secretaria y Sala de espera Tpico/Consultorio de Psicologia Deposto de materiales educativos SS.HH. Docentes y Administrativos Deposito de Materiales de Limpieza Guardiania rea de Juegos Patio Jardines de Huerto rea de Ingreso MOBILIARIO/CARPE TAS
Fuente: Elaboracin Propia

PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA PERSONAL DE LA I.E.I. 2012 -6 -1 -1 -3 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -160 2013 -6 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2014 -6 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2015 -6 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2016 -6 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2017 -6 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2018 -7 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2019 -7 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2020 -7 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2021 -7 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2022 -7 1 1 -3 -1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -160 2023 -7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 160

PROYECCIN BRECHA OFERTA - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Director/profesor( a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios y Vigilante

ACTUAL 1 5 1 0 0

PROYECTO 1 5 1 1 1

BRECHA 0 0 0 -1 -1 759 62.5% 474.38

PERSONAL Director/profesor( a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios y Vigilante

PROYECTO 1 2 1 1 1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS

TIEMPO EN AOS / MESES ETAPAS ETAPAS DE PREINVERSION Viabilidad del Perfil ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Proceso de Seleccin de Expediente Tecnico Elaboracion de Expediente Tcnico Construccion de Infraestructura y liquidacin ETAPA DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO Mobiliario Materiales educativos ETAPA DE CAPACITACIN Talleres de Capacitacin ETAPA DE POST INVERSION Operacin y Manten. de Infraestructura DURAC. UNIDAD 1 Mes 1 Mes 8 1 2 8 3 3 3 3 3 10 10 Mes Mes Mes Mes MESES Mes Mes 1 2 3 4 5 6 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AOS aos

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

TIEMPO EN AOS / MESES ETAPAS ETAPA DE INVERSION Elaboracion de Expediente Tcnico Elaboracion de los terminos de referencia Procesos de Seleccin y Contratacion de Expediente Tcnico Evaluacion del Expediente Tcnico DURAC. UNIDAD 240 60 5 15 20 Dias Dias Dias Dias Dias 1 2 3 4 5 6

0 7 8 9 10 11 12

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS HUMANOS

Exp. Tcnico aprobado Terminos de Referencia Firma de Contrata Informe de Conformidad Oficina de Infraestructura Oficina de Infraestructura Oficina de Infraestructura 01 profesional 03 profesional 01 profesional

Tramites para inicio de Obra

Dias

Oficina de Contrato de Infraestructura / Proveedores Administracion Ejecucion de Obra Informe de Liquidacion Aprobado Oficina de Infraestructura Oficina de Infraestructura 01 profesional

Construccion de Infraestructura Liquidacion de obra

150 15

Dias Dias

Informe de cierre y culminacion del PIP

15

Dias

Informe Unidad Ejecutora 01 profesional cierre del PIP

PRESUPUESTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PIP:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, ROVINCIA DE CAETE, REGION LIMA

ITEM
1 1.01 01.01.01 01.01.02 1.02 01.02.01 01.02.02 1.03 01.03.01 01.03.02 1.04 01.04.01

DESCRIPCION
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR INICIAL PABELLN 3 AOS MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION PABELLN 4 AOS MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION PABELLN 5 AOS MOBILIARIO ESCOLAR EN AULA INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN JUEGOS RECREATIVOS NIVEL INICIAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION PABELLN MOTRICIDAD, TPICO Y ALMACN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE MOTRICIDAD, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN

UNIDAD METRADO

PRECIO S/.

PARCIAL S/.

glb glb glb glb glb glb glb glb glb

2 1 2 1 2 1 1 1 1

6,144.15 3,262.73 6,144.15 3,262.73 6,144.15 3,262.73 6,915.29 1,627.11 567.79

15551.03 12288.30 3262.73 15551.03 12288.30 3262.73 15551.03 12288.30 3262.73 9110.19 6915.29 1627.11 567.79 13186.38 11533.89 1652.49 9694.89 6305.09 3389.8 2966.10 2966.10 81610.65 6528.85 5712.75 93852.25 16893.40 110745.65

01.04.02 01.04.03 1.05 01.05.01

MOBILIARIO EN AMBIENTES DE TOPICO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN MOBILIARIO EN ALMACEN, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN PABELLN DIRECCIN, ADMINISTRACIN Y SALA DE PROFESORES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTES DE DIRECCIN, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIN MOBILIARIO EN AMBIENTES DE SALA DE PROFESORES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN

glb glb

1 1

11,533.89 1,652.49

01.05.02 1.06 01.06.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE DE COCINA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIN 01.06.02 1.07 01.07.01

PABELLN COMEDOR Y SALA DE USO MULTIPLE

MOBILIARIO EN AMBIENTES DE COMEDOR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIN

PROSCENIO DE LA I.E.I.

glb glb glb 8% 7% 18%

1 1 1

6,305.09 3,389.80 2,966.10

EQUIPAMIENTO EN PROSCENIO
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTO I.G.V. PRESUPUESTO DE OBRA

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO

70% 30%

77521.96 33223.70 110745.65

Datos Generales del Presupuesto

Obra Propietario Lugar Fecha Moneda principal 01
Cdigo

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE, REGION LIMA" 2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP Presupuesto (S/.) 0303005 150501 LIMA - CAETE - SAN VICENTE 02/08/2013 NUEVOS SOLES
Costo Directo por c/u

Costo directo 8.00 horas Costo indirecto Total

2,279,179.18 813,666.95 3,092,846.13

Costo Directo

Jornada

Descripcin

Cantidad

Precio (S/.)

ESTRUCTURA

ARQUITECTURA

INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS

001

DEMOLICIN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 12.76 ML INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 3 AOS DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 4 AOS DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 5 AOS DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES PABELLN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

60,524.64 53,468.30 265,316.39 265,316.39 265,316.39 269,805.02 270,362.08 255,371.64 407,201.36 184,607.27 190,830.91 580,735.50 23,990.24 3,092,846.13

44,601.80 39,401.84 195,516.87 195,516.87 195,516.87 198,824.63 199,235.14 188,188.38 300,074.69 136,040.73 140,627.06 427,955.42 17,678.88 2,279,179.18

44,601.80 22,198.95 98,149.11 98,149.11 98,149.11 98,149.11 98,149.11 100,009.63 195,230.65 61,301.35 92,916.63 144,517.91 9,539.56 1,161,062.03 13,097.76 80,160.32 80,160.32 80,160.32 83,439.81 83,878.59 72,375.27 104,844.04 67,012.60 26,230.18 114,175.97 6,027.10 811,562.28 7,726.78 7,002.94 113,493.02 2,112.22 202,135.57 104,419.30 14,477.31 55,768.52 4,105.13 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 5,924.86 5,924.86 5,924.86 5,953.13 5,924.86 4,520.90

002

003

004

005

006

007

008

009

CERCO PERIMETRICO 376 ML

010

PROSCENIO DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO

011

CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3

012

OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO

013

C.D G.G UTIL. SUBTOTAL I.G.V 18% 8% 7%

1,161,062.03 92884.96 81274.34 1,335,221.33 240339.84

811,562.28 64924.98 56809.36 933296.62 167993.39

202,135.57 16170.85 14149.49 232,455.91 41842.06

104,419.30 8353.54 7309.35 120,082.20 21614.80

TOTAL

1,575,561.17

1101290.01

274,297.97

141,696.99

TOTAL

44,601.80 39,401.84 195,516.87 195,516.87 195,516.87 198,824.63 199,235.14 188,188.38 300,074.69 136,040.73 140,627.06 427,955.42 17,678.88 2,279,179.18

2,279,179.18 182,334.33 159,542.54 2,621,056.06 471,790.09

3,092,846.15

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE,REGIN-LIMA

ALTERNATIVA 1
RUBROS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV (18%*SUBTOTAL) MONTO DE OBRA (MO) EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI TOTAL CAPACITACIN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL INVERSIN 22,862.60 16,062.60 6,800.00 3,499,955.90 110,745.65 77,521.96 33,223.70 455,835.84 227,917.92 182,334.33 159,542.54 2,621,056.06 471,790.09 3,092,846.15 113,958.96 68,375.38 45,583.58 45,583.58 2,279,179.18 1,595,425.43 MONTO

RUBROS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* GASTOS GENERALES* UTILIDAD* PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI

PRECIO DE MERCADO

2,689,431.43 215,154.51 188,260.20 3,092,846.15 113,958.96 68,375.38 45,583.58 45,583.58

110,745.65

TOTAL CAPACITACIN
TOTAL INVERSIN

22,862.60
3,499,955.90

*Monto que incluye IGV

Fuente: Elaboracin propia-UF

PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL INVERSIN

PRECIOS DE MERCADO 113,958.96

1,882,602.00 537,886.29 268,943.14 77,521.96 33,223.70 16,062.60 6,800.00 68,375.38 215,154.51 188,260.20 45,583.58 45,583.58 3,499,955.90

*Factores de correccin segn Anexo SNIP 10 y Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil

PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL INVERSIN

PRECIOS DE MERCADO 113,958.96 2,823,039.68 68,375.38 215,154.51 188,260.20 45,583.58 45,583.58 3,499,955.90

COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD

MONTO

COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO

MONTO

Estructuras 1,161,062.03 Arquitectura 811,562.28 Instalaciones Elctricas 202,135.57 Instalaciones Sanitarias 104,419.30 TOTAL 2,279,179.18
Fuente: Elaboracin Propia-UF

Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada TOTAL

1595425 455835.84 227917.92

2279179.18

BASE COSTO DIRECTO (CD)

DESCRIPCION GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS

% BASES 8% 7% 2% 2% 0.847 1.08 0.86 0.909 9%

MANO DE OBRAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Fuente: Elaboracin Propia BIENES NACIONALES BIENES IMPORTADOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA MANO DE OBRA CALIFICADA Tasa Social de Descuento Fuente: DGSNIP-Anexo N 10

Factor de correccin* 0.847

PRECIOS SOCIALES 96,575.39

2,689,431.43
0.847 0.909 0.860 0.847 1.080 0.847 0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 1,595,425.43 488,987.53 231,291.10

2,315,704.06

0.00 110,745.65 101,578.16

65,696.57 35,881.59

22,862.60
13,612.37 6,181.82 62,153.22 182,235.87 159,456.39 38,609.30 38,609.30 3,014,715.88

19,794.19

e Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil

PRECIOS SOCIALES 96,575.39 2,437,076.42 62,153.22 182,235.87 159,456.39 38,609.30 38,609.30 3,014,715.88

MOC 455,835.84

MONC 227,917.92

MAT 1,595,425.43

MOC 455,835.84

MONC 227,917.92

BS NAC 1,595,425.43

133608.2521

70% 20% 10%

EQ

TOTAL 2,279,179.18

2,279,179.18

Datos Generales del Presupuesto

Obra Propietario Lugar Fecha Moneda principal Cdigo

0303005

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N021 - HERBAY ALTO, DISTRITO SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE, REGION LIMA" Presupuesto (S/.)
Costo directo

2100108 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA PROVINCIAS - DRELP 150501 LIMA - CAETE - SAN VICENTE 02/08/2013 01 NUEVOS SOLES
Jornada

PLANTEAMIENTO 2

2,328,912.65 831,421.79 3,160,334.44

Costo Directo

8.00 horas

Costo indirecto Total

Descripcin

Cantidad

Precio (S/.)

Costo Directo por c/u ESTRUCTURA ARQUITECTURA INST. ELECTRICAS INST. SANITARIAS

001

DEMOLICIN DE CERCO PERIMETRICO EXIXTENTE 45.05 ML INGRESO PRINCIPAL DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 3 AOS DE LA I.E.I N 021 HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 4 AOS DE LA I.E.I N 021 HERBAY ALTO PABELLN INICIAL 5 AOS DE LA I.E.I N 021 HERBAY ALTO PABELLON DE AMBIENTES DE MOTRICIDAD, TOPICO Y ALMACEN PABELLON DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SALA DE PROFESORES PABELLN DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRICO 408.30 ML

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

65,095.56 53,468.30 265,316.39 265,316.39 265,316.39 269,805.02 270,362.08 255,371.64 470,118.75 184,607.27 190,830.91 580,735.50 23,990.24 3,160,334.44

47,970.20 39,401.84 195,516.87 195,516.87 195,516.87 198,824.63 199,235.14 188,188.38 346,439.76 136,040.73 140,627.06 427,955.42 17,678.88 2,328,912.65

47,970.20 22,198.95 98,149.11 98,149.11 98,149.11 98,149.11 98,149.11 100,009.63 232,858.25 61,301.35 92,916.63 144,517.91 9,539.56 1,202,058.03 13,097.76 80,160.32 80,160.32 80,160.32 83,439.81 83,878.59 72,375.27 113,581.51 67,012.60 26,230.18 114,175.97 6,027.10 820,299.75 7,726.78 7,002.94 113,493.02 2,112.22 202,135.57 104,419.30 14,477.31 55,768.52 4,105.13 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 11,282.58 5,924.86 5,924.86 5,924.86 5,953.13 5,924.86 4,520.90

002

003

004

005

006

007

008

009

010

PROSCENIO DE LA I.E.I N 021 - HERBAY ALTO CISTERNA SUMERGIDO 32 M3 + TANQUE ALTO 10 M3 OBRAS EXTERIORES, PATIOS Y LOSA DEPORTIVA CASETA DE GUARDIANIA DE LA I.E.I N 021 HERBAY ALTO

011

012

013

C.D G.G UTIL SUB-TOTAL I.G.V. TOTAL

1,202,058.03 8% 7% 96164.64 84144.06 1,382,366.73 18% 248826.01 1,631,192.75

820,299.75 65623.98 57420.98 943,344.71 169802.05 1,113,146.76

202,135.57 16170.85 14149.49 232,455.91 41842.06 274,297.97

104,419.30 8353.54 7309.35 120,082.20 21614.80 141,696.99

Costo Directo

TOTAL 47,970.20 39,401.84 195,516.87 195,516.87 195,516.87 198,824.63 199,235.14 188,188.38 346,439.76 136,040.73 140,627.06 427,955.42 17,678.88 2,328,912.65

2,328,912.65 186,313.01 163,023.89 2,678,249.55 482,084.92 3,160,334.47

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE,REGIN-LIMA

ALTERNATIVA 2
RUBROS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV (18%*SUBTOTAL) MONTO DE OBRA (MO) EXPEDIENTE TCNICO 2% C.D SUPERVISIN IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI TOTAL CAPACITACIN Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada TOTAL INVERSIN RUBROS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA* GASTOS GENERALES* UTILIDAD* PRESUPUESTO DE OBRA EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI TOTAL CAPACITACIN TOTAL INVERSIN
*Monto que incluye IGV Fuente: Elaboracin propia-UF

MONTO

2,328,912.65 1,630,238.86 465,782.53 232,891.27 186,313.01 163,023.89 2,678,249.55 482,084.92 3,160,334.47 116,445.63 116,445.63 46,578.25 46,578.25 110,745.65 77,521.96 33,223.70 22,862.60 16,062.60 6,800.00 3,619,990.49 PRECIO DE MERCADO 2,748,116.93 219,849.35 192,368.18 3,160,334.47 116,445.63 116,445.63 46,578.25 46,578.25 110,745.65 22,862.60 3,619,990.49

PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

PRECIOS DE MERCADO 116,445.63

Factor de correccin* 0.847

PRECIOS SOCIALES 98,682.74

1,923,681.85 549,623.39 274,811.69

0.847 0.909 0.860

1,630,238.86 499,657.62 236,338.06

RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL INVERSIN 77,521.96 33,223.70 16,062.60 6,800.00 116,445.63 219,849.35 192,368.18 46,578.25 46,578.25 3,619,990.49 0.847 1.080 0.847 0.909 0.909 0.847 0.847 0.847 0.847 65,696.57 35,881.59 13,612.37 6,181.82 105,849.08 186,212.40 162,935.85 39,451.78 39,451.78 3,120,190.52

*Factores de correccin segn Anexo SNIP 10 y Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL INVERSIN PRECIOS DE MERCADO 116,445.63 2,881,725.18 116,445.63 219,849.35 192,368.18 46,578.25 46,578.25 3,619,990.49 PRECIOS SOCIALES 98,682.74 2,487,606.89 105,849.08 186,212.40 162,935.85 39,451.78 39,451.78 3,120,190.52

COSTO DIRECTO DE OBRA POR ESPECIALIDAD Estructuras Arquitectura Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia -UF

MONTO

COSTO DIRECTO DE OBRA POR TIPO DE INSUMO 1,202,058.03 Insumo de origen nacional 820,299.75 Insumo de origen importado 202,135.57 Mano de obra calificada

MONTO 1,630,238.86 465,782.53 232,891.27 2,328,912.65

70%

20%

104,419.30 Mano de obra no calificada 2,328,912.65 TOTAL

10%

BASE COSTO DIRECTO (CD) MONTO DE OBRAS (MO)

Fuente: Elaboracin Propia

DESCRIPCIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS

%BASE 8% 7% 2% 2%

Bienes Nacionales Bienes Importados Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Tasa Social de Descuento (TSD) FC
Fuente: Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

0.847 1.08 0.86 0.909 9%

MOC 465,782.53

MONC 232,891.27

MAT 1,630,238.86

EQ

TOTAL 2,328,912.65

MOC

MONC

BS NAC

465,782.53

232,891.27

1,630,238.86

2,328,912.65

3,619,990.49 3,619,990.49 0.00

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA CAPACITACIN - ALTERNATIVA 1 Y 2 PERSONAL* Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Total personal docente Padres de familia N Participantes 1 5 2 8 100

*Solo se capacitar al personal docente y auxiliares requerido en el proyecto y habr un taller para padres de familia que en promedio son 100

Fortalecimiento en herramientas informticas

Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Curso especializado de ofimtica* (duracin 12 clases) Materiales de enseanza Refrigerios y pasajes TOTAL S/. *Servicio para dictado de curso en Instituto Das Participantes N Talleres COSTO TOTAL S/. Elaboracin de documentos de gestin Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Papelera para preparacin taller Cinta Masking Tape Plumones (047) Ponente Especializado Folletos y material Refrigerios Revelado digital Alquiler de Local Alquiler de mobiliario y equipos TOTAL S/. Das Participantes N Talleres COSTO TOTAL S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 8 16 8 8 8 8 PU 3.50 0.50 1.50 250.00 5.00 25.00 Parcial 28.00 8.00 12.00 2,000.00 40.00 200.00 2,288.00 12 8 1 4,928.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Gbl Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Da Da

Cantidad 8 16 8 1 1 3 1 8 8 8 1 1

PU 3.50 0.50 1.50 15.00 3.00 3.00 200.00 6.00 10.00 0.70 60.00 30.00

Parcial 28.00 8.00 12.00 15.00 3.00 9.00 200.00 48.00 80.00 5.60 60.00 30.00 498.60 6 8 1 2,991.60

Estrategias para el trabajo en aula

Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Papelera para preparacin taller Cinta Masking Tape Plumones (047) Ponente Especializado Folletos y material Refrigerios Revelado digital Alquiler de Local Alquiler de mobiliario y equipos TOTAL S/. Das Participantes N Talleres COSTO TOTAL S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Varios Unidad Unidad Das Unidad Unidad Unidad Da Da Cantidad 8 16 8 1 1 3 1 8 8 8 1 1 PU 3.50 0.50 1.50 15.00 3.00 3.00 200.00 6.00 10.00 0.70 60.00 30.00 Parcial 28.00 8.00 12.00 15.00 3.00 9.00 200.00 48.00 80.00 5.60 60.00 30.00 498.60 6 8 1 2,991.60

Inclusin educativa

Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Papelera para preparacin taller Cinta Masking Tape Plumones (047) Ponente Especializado Folletos y material Refrigerios Revelado digital Alquiler de Local Alquiler de mobiliario y equipos TOTAL S/.

Unidad Unidad Unidad Unidad Varios Unidad Unidad Das Unidad Unidad Unidad Da Da

Cantidad 8 16 8 1 1 3 1 8 8 8 1 1

PU 3.50 0.50 1.50 10.00 3.00 3.00 200.00 6.00 10.00 0.70 60.00 30.00 Das Participantes N Talleres

Parcial 28.00 8.00 12.00 10.00 3.00 9.00 200.00 48.00 80.00 5.60 60.00 30.00 493.60 6 8 1 2,961.60

COSTO TOTAL S/.

Manejo de conflictos
Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Papelera para preparacin taller Cinta Masking Tape Plumones (047) Ponente Especializado Folletos y material Refrigerios Revelado digital Alquiler de Local Alquiler de mobiliario y equipos TOTAL S/. Das Participantes N Talleres COSTO TOTAL S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Varios Unidad Unidad Das Unidad Unidad Unidad Da Da Cantidad 8 16 8 1 1 3 1 8 8 8 1 1 PU 3.50 0.50 1.50 10.00 3.00 3.00 200.00 6.00 10.00 0.70 60.00 30.00 Parcial 28.00 8.00 12.00 10.00 3.00 9.00 200.00 48.00 80.00 5.60 60.00 30.00 493.60 3 8 1 1,480.80

Escuela de padres
Descripcin Cuadernos de notas (100 hojas) Lapiceros (N 0.31) Carpeta de trabajo A4 Papelera para preparacin taller Cinta Masking Tape Plumones (047) Ponente Especializado Folletos y material Refrigerios Revelado digital Alquiler de Local Alquiler de mobiliario y equipos TOTAL S/. Das Participantes N Talleres COSTO TOTAL S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Varios Unidad Unidad Das Unidad Unidad Unidad Da Da Cantidad 100 100 100 1 1 12 1 100 100 20 1 1 PU 3.50 0.50 1.50 10.00 3.00 3.00 200.00 6.00 10.00 0.70 60.00 30.00 Parcial 350.00 50.00 150.00 10.00 3.00 36.00 200.00 600.00 1,000.00 14.00 60.00 30.00 2,503.00 3 100 1 7,509.00

TEMAS Fortalecimiento en herramientas informticas Elaboracin de documentos de gestin Estrategias para el trabajo en aula Inclusin educativa Manejo de conflictos Escuela de padres TOTAL

COSTO PM 4,928.00 2,991.60 2,991.60 2,961.60 1,480.80 7,509.00 22,862.60

ITEM COSTO PM Resultado 3: Adecuada gestin y personal capacitado para brindar el servicio Insumos nacionales 16,062.60 Mano de Obra calificada 6,800.00 TOTAL 22,862.60

F.C. 0.847 0.909

COSTO PS 13,605.02 6,181.20 19,786.22

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA
EQUIPAMIENTO
AMBIENTE DESCRIPCION CANT. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 50 6 6 6 6 8 6 8 P.U 60.00 200.00 65.00 80.00 200.00 423.73 21.19 290.00 25.00 200.00 200.00 90.00 169.49 1694.92 296.61 84.75 390.00 200.00 5000.00 280.00 150.00 60.00 169.49 COSTO TOTAL 360.00 1200.00 390.00 480.00 1200.00 2542.38 127.14 1740.00 150.00 1200.00 1200.00 540.00 1016.94 10169.52 9491.52 4237.50 2340.00 1200.00 30000.00 1680.00 1200.00 360.00 1355.92

Cocina pequea Dramatizacin y Cama pequea juego simblico Estante abierto Mueble rebatible de dos cuerpos 1.20 m largo x Construccin 0.80 m. de altura alfombra enrollable kit de juegos didacticos para alumnos de inicial pelotas plasticas Juegos de atencin concentracin Biblioteca AULA Msica Experimentos Cmputo mesa o armario abierto exhibidores 1.20m x 0.30 m, 0.90m altura alfombra enrollable Armario abierto 1.20 x 0.80 de altura Armario de 1.20m.x 0.30 m , 0.80 alto sin puertas Mueble de cmputo , a la altura de los nios Computadora mesas de madera con terminacin acrilica para alumnos de inicial para nios AULA sillas de madera con terminacion acrilica para nios mesa de trabajo para profesora DVD Equipo de sonido-cuadrafonico Televisor 21" Repisas Espejos exibidor de 1.20 m largo x 0.90 m alto x 0.30 m ancho mueble rebatible de 2 cuerpos a la altura de los nios de 1.20 m largo x 0.80 m ancho cda cuerpo mesa de madera con terminacion acrilica para biblioteca estante de madera con terminacion acrilica para libros Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30 Piso alfombra educativos Campana extractora Cocina Refrigerador pequeo Horno microondas Repostero Estantera mesas para nios sillas para nios Despensa Escritorio computadora impresora laser a color HP fotocopadora konica Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado Sillas de oficina Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30 estante de madera con terminacion acrilica para oficinas archivador Escritorio Silla giratoria, asiento y respaldo con acolchado Sillas para visitas Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30 mueble de madera con terminacion acrilica para atencin archivador computadora

Depsito ss.hh (nios)

4 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 35 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1

186.44 338.98 677.97 186.44 201.06 300.00 600.00 700.00 200.00 395.00 450.00 290.00 75.00 395.00 310.00 1694.92 550.85 2118.64 211.86 110.00 186.44 423.73 300.00 310.00 211.86 127.12 186.44 423.73 300.00 1694.92

745.76 2033.88 677.97 372.88 402.12 300.00 600.00 700.00 200.00 395.00 450.00 2030.00 2625.00 395.00 310.00 1694.92 550.85 2118.64 211.86 220.00 186.44 1694.92 300.00 310.00 211.86 508.48 186.44 423.73 300.00 1694.92

Biblioteca

Psicomottricidad

Cocina - Comedor

Direccin

Secretaria + s. espera

sillas de madera con terminacion acrilica para docentes Mesa de madera con terminacion acrilica para profesor S. profesores Pizarra acrlica de 2.40 m x 1.20 m mesa de madera con terminacin acrilica para sala de reuniones escritorio para docentes Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30 Armario Depsito de material educativo Estante abierto (Armario abierto-de 1.20 largo x 0.80 m alto x0.30 Escritorio Silla Camilla Mueble de melamine Botiqun Armario Pasamanos Columpios de metal con asientos de madera Z.juegos Tobogn ondulado de fibra de vidrio de H= 1.20 m Sube y baja de metal con asiento de madera Cama elstica EQUIPAMIENTO TOTAL

6 4 6 1 6 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

101.69 296.61 211.86 4213.73 228.81 186.44 80.00 186.44 310.00 110.00 300.00 600.00 154.51 80.00 1050 1313.56 677.97 1228.81 450

610.14 1186.44 1271.16 4213.73 1372.86 372.88 80.00 372.88 310.00 220.00 300.00 600.00 154.51 80.00 1050.00 2627.12 1355.94 2457.62 450.00 116116.87
191,388.50 75,271.63

Tpico

Limpieza y mant.

Nacional Importado

60,589 55,528 116,117

52% 48%

52.18 47.82 100.00

151.13 75,422.76

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACION SIN PROYECTO REMUNERACIONES Descripcin N Directora/profesora 1 Profesora 5 Auxiliar 1 Personal de servicios 0 SERVICIOS BSICOS Descripcin sueldo/m es 1050 1050 900 750 sueldo/ ao 12600 63000 10800 0
0.85

gasto/me unidades gasto/ao s Agua Glb. 10 120 Luz Glb. 10 120 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS gasto/me Descripcin unidades gasto/ao s glb. 60 720
800 700 1500

Bienes nacionales* FC Bienes importados Mano de obra no calificada Mano de Obra Calificada**

0.847 1.08 0.86 0.909 9%

Tasa social de descuento (TSD)

Fuente: Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Diversos gastos en papelera y materiales

Varios para reparacin y mantenimiento

COSTOS DE MANTENIMIENTO gasto/me Descripcin unidades gasto/ao s glb. 60 720

*Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento, segn Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil

COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACION SIN PROYECTO REMUNERACIONES PRECIO Descripcin FC DE Directora/profesora 12600 0.909 Profesora 63000 0.909 Auxiliar 10800 0.909 Personal de servicios 0 0 SERVICIOS BSICOS PRECIO Descripcin FC DE MERCAD Agua 120 0.847 Luz 120 0.847 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS PRECIO Descripcin FC DE Diversos gastos en papelera y materiales 720 0.847 PRECIO SOCIAL 11453.4 57267 9817.2 0 PRECIO SOCIAL 101.64 101.64 PRECIO SOCIAL 609.84 PRECIO SOCIAL 609.84

Descripcin

COSTOS DE MANTENIMIENTO PRECIO DE 720

FC 0.847

Varios para reparacin y mantenimiento

Fuente: Direccin de la I.E.I.N 021-Herbay Alto

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN REMUNERACIONES Directora/profesora Profesora Auxiliar Personal de servicios OTROS GASTOS Agua Luz Diversos gastos en papelera y materiales TOTAL COSTO DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Varios para reparacin y mantenimiento TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS O&M 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 120.00 120.00 720.00 AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00 88,080.00

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y AO MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 COSTOS DE OPERACIN REMUNERACIONES Directora/profesora Profesora Auxiliar Personal de servicios OTROS GASTOS Agua Luz Diversos gastos en papelera y materiales TOTAL COSTO DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Varios para reparacin y mantenimiento TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10

PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN DUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO REMUNERACIONES sueldo/me N s Director/profesor(a) 1 1200 Profesor(a) 5 1050 Auxiliar 1 900 Personal de servicios y mantenimiento 1 750 Vigilante 1 750 SERVICIOS BSICOS Descripcin Descripcin unidades Agua glb. 15 Luz glb. 15 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS Descripcin Diversos gastos en papelera y materiales Descripcin Varios para reparacin y mantenimiento unidades glb. unidades glb.

sueldo/ ao 14400 63000 10800 9000 9000

Bienes 0.847 transables FC Mano de 0.909 Obra** Tasa social de descuento 9% (TSD) Fuente: Anexo SNIP-10-Parmetros de Evaluacin *Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento, segn Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular, a Nivel de Perfil

gasto/mes gasto/ao 180 180

gasto/mes gasto/ao 75 900

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO gasto/mes gasto/ao 60 720

COSTOS DE MANTENIMIENTO REMUNERACIONES PRECIO Descripcin FC DE Director/profesor(a) 14400 0.909 Profesor(a) 63000 0.9090 Auxiliar 63000 0.909 Personal de servicios y mantenimiento 10800 0.909 Vigilante 9000 0.909 SERVICIOS BSICOS Descripcin PRECIO FC Agua 180 0.847 Luz 180 0.847 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS Descripcin PRECIO FC Diversos gastos en papelera y materiales 900 0.847 COSTOS DE MANTENIMIENTO Descripcin PRECIO FC Varios para reparacin y mantenimiento 720 0.847

PRECIO SOCIAL 13089.6 57267 57267 9817.2 8181 PRECIO 152.46 152.46 PRECIO 762.30 PRECIO 609.84

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN REMUNERACIONES Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios y mantenimiento Vigilante OTROS GASTOS Agua Luz Diversos gastos en papelera y materiales TOTAL COSTO DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Varios para reparacin y mantenimiento TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS O&M 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 14,400.00 63,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 180.00 180.00 900.00 AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00 107,460.00

108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00 108,180.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN REMUNERACIONES Director/profesor(a) Profesor(a) Auxiliar Personal de servicios y mantenimiento Vigilante GASTOS OPERATIVOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO AO 1 2 3 4 5 6 7

10

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

13,089.60 57,267.00 9,817.20 8,181.00 8,181.00

Agua Luz Diversos gastos en papelera y materiales TOTAL COSTO DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO Varios para reparacin y mantenimiento TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS O&M

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

152.46 152.46 762.30 97,603.02

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

609.84 609.84 98,212.86

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE,REGIN-LIMA COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1 RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 0 3,499,955.90 113,958.96 2,823,039.68 68,375.38 215,154.51 188,260.20 45,583.58 45,583.58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento

0.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00

C)

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B)

3,499,955.90

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

108,180.00

D)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento

0.00

88,080.00 87,360.00 720.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00

E)

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D)

0.00

88,080.00

F)

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (B-D)

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

G)

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E)

3,499,955.90

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2 RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento C) D) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (B-D) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 3,619,990.49 3,619,990.49 0.00 AO 0 3,619,990.49 116,445.63 2,881,725.18 116,445.63 219,849.35 192,368.18 46,578.25 46,578.25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B)

0.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

108,180.00 107,460.00 720.00 108,180.00 88,080.00 87,360.00 720.00 88,080.00 20,100.00

E) F)

0.00

88,080.00 20,100.00

G)

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

20,100.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 3,014,715.88 AO 5

0 3,014,715.88 96,575.39 2,437,076.42 62,153.22 182,235.87 159,456.39 38,609.30 38,609.30

10

B)

0.00

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

D)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86 98,212.86

E) F) G)

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (B-D) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E)

0.00

0.00 98,212.86

3,014,715.88

98,212.86

TSD VACS

9% 3,645,012.39

3,645,012.4

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2 RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO DE LOS RESULTADOS SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 3,120,190.52 AO 5

0 3,120,190.52 98,682.74 2,487,606.89 105,849.08 186,212.40 162,935.85 39,451.78 39,451.78 0.00

10

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

98,212.86 97,603.02 609.84 98,212.86

D)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de operacin Costos de mantenimiento

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

0.00 0.00 0.00 0.00 98,212.86

E) F)

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (B-D) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E)

0.00

0.00 98,212.86

G)

3,120,190.52

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

98,212.86

TSD VACS

9% 3,750,487.04

3,750,487.0

Estudiantes promedio beneficiados por ao

160

INDICADOR Valor Actual Equivalente - VAE Indicador de Efectividad - IE

COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALT 1 S/. 3,645,012.39 S/. 567,966.16 160 S/. 3,549.79

ALT 2 S/. 3,750,487.04 S/. 584,401.23 160 S/. 3,652.51

Valor Actual de Costos Sociales - VAC

Indicador de Costo Efectividad - ICE Fuente: Elaboracin Propia

Area construida m2

8460 ALT 2 S/. 3,750,487.04 2,123 S/. 1,766.86

COSTO EFICACIA A PRECIOS SOCIALES INDICADOR ALT 1 Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 3,645,012.39 M2 2,123 Indicador de Costo Efectividad - ICE S/. 1,717.17

1497.78 EFECTIVIDAD Inversin Alternativa 1 Variacin (%) C/E 50% 60% 70% 80% 90% ############## ############## ############## ############## ############## ##############
Elaboracion: UF

3123974.57

1548.35

3229449.22

Alternativa 2 VACS C/E 774.18 929.01 1,083.85 1,238.68 1,393.52 1548.35 1,703.19 1,858.02 2,012.86 2,167.69 2,322.53 VACS 1614724.61 1937669.53 2260614.45 2583559.38 2906504.30 3229449.22 3552394.14 3875339.06 4198283.99 4521228.91 4844173.83 0%

748.89 898.67 1,048.45 1,198.22 1,348.00 1,497.78 1,647.56 1,797.34 1,947.11 2,096.89 2,246.67

1,561,987.29 1,874,384.74 2,186,782.20 2,499,179.66 2,811,577.11 3,123,974.57 3,436,372.03 3,748,769.48 4,061,166.94 4,373,564.40 4,685,961.86

1497.78 OPERACIN Y MANTENIMIENTO Alternativa 1 Variacin (%) C/E 50% 60% 70% 80% 90% 748.89 898.67 1048.45 1198.22 1348.00

3123974.57

1548.35

3229449.22

Alternativa 2 VACS C/E 774.18 929.01 1083.85 1238.68 1393.52 VACS ################ ################ ################ ################ ################

1561987.29 1874384.74 2186782.20 2499179.66 2811577.11

############## ############## ############## ############## ############## ##############

Elaboracion: UF

1497.78 1647.56 1797.34 1947.11 2096.89 2246.67

3,123,974.57 3,436,372.03 3,748,769.48 4,061,166.94 4,373,564.40 4,685,961.86

1548.35 1703.19 1858.02 2012.86 2167.69 2322.53

################ ################ ################ ################ ################ ################

0%

280.00%

Rubro INVERSIN y REINVERSIN INVER. & REINVER. POR RIESGO OPER. & MANT. SIN PROYECTO OPER. & MANT. CON PROYECTO OPER. & MANT. POR RIESGO IGV GG+Utilidad Proteccin de la Inversin Tasa Social de Descuento Inversisin por riesgo Oper. & Mant. por riesgo VA Inversiones - PS

0 3,014,715.88 150,735.8

1 98,212.9 1,964.3 18% 15% 20%

2 98,212.9 1,964.3

3 98,212.9 1,964.3

4 98,212.9 1,964.3

5 98,212.9 1,964.3

6 98,212.9 1,964.3

7 98,212.9 1,964.3

8 98,212.9 1,964.3

9 98,212.9 1,964.3

10 98,212.9 1,964.3

9% 5% 2% S/. 3,014,715.88 0 1 66050.30 1964.26 S/. -150,735.79 20% S/. 117,943.15 S/. 276,914 S/. -163,342 5% #NAME? 112867.53 64086.04 2 66050.30 1964.26 64086.04 3 66050.30 1964.26 64086.04 4 66050.30 1964.26 64086.04 5 66050.30 1964.26 64086.04 6 66050.30 1964.26 64086.04 7 66050.30 1964.26 64086.04 8 66050.30 1964.26 64086.04 9 66050.30 1964.26 64086.04 10 66050.30 1964.26 64086.04

Costo de inversin riesgo (MRR) Beneficio anual (costo evitado) Costo anual operativo por riesgo (MRR) Beneficio neto Proteccin de la Inversin VANS VA Dao evitado VA Medidas de Riesgo Probabilidad de Ocurrencia del Dao Indicador de Decisin

150,735.79

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021 -HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA

PLAN DE IMPLEMENTACION
DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL PRECIO DE MERCADO 113,958.96 2,689,431.43 110,745.65 22,862.60 68,375.38 215,154.51 188,260.20 45,583.58 45,583.58 3,499,955.90 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Principales rubros EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TRISMESTRE I 30% AO 0 TRISMESTRE II TRISMESTRE III 70% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 60% 50% 60% 60% 60% 60% 60% TRISMESTRE IV 20% 50% 100% 20% 20% 20% 20% 20%

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA AO 0 Principales rubros EXPEDIENTE TCNICO OBRAS CIVILES RESULTADO 1: Suficiente infraestructura educativa instalada RESULTADO 2: Suficiente equipamiento y mobiliario en buen estado RESULTADO 3: Suficiente personal capacitado en la IEI SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDAD IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL TRISMESTRE I 34,187.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,187.69 TRISMESTRE II TRISMESTRE III 79,771.27 0.00 537,886.29 0.00 0.00 13,675.08 43,030.90 37,652.04 9,116.72 9,116.72 730,249.01 0.00 0.00 1,613,658.86 55,372.83 0.00 41,025.23 129,092.71 112,956.12 27,350.15 27,350.15 2,006,806.04 TRISMESTRE IV 0.00 0.00 537,886.29 55,372.83 22,862.60 13,675.08 43,030.90 37,652.04 9,116.72 9,116.72 728,713.16 2,689,431.43 110,745.65 22,862.60 68,375.38 215,154.51 188,260.20 45,583.58 45,583.58 3,499,955.90
CORRECTO

TOTAL 113,958.96

3,499,955.90

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL EN LA I.E.N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE, REGIN-LIMA OBJETIVOS FIN MAYOR INDICE EDUCATIVO Y BIENESTAR DE LA POBLACION PROPOSITO ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA I.E.I N 021-HERBAY ALTO, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAETE, PROVINCIA DE CAETE COMPONENTES I.E. contar con 100% de adecuada infraestructura ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA educativa y complementaria, administrativa, EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA servicios generales y extensin educativa, segn ,ADMINISTRATIVA, SERVICIOS GENERALES Y los estndares establecidos por el Ministerio de EXTENSIN EDUCATIVA Educacin Existe el compromiso de los trabajadores, docentes, educando y agentes implicados para cooperar activamente con el proyecto. Se lograr una tasa de cobertura del 100% a los demandantes del servicio, que en promedio son 149 estudiantes por ao Reporte de estadsticas del padrn de estudiantes y resultado del Censo Escolar en la I.E. realizado por la Direccin Regional de Educacin de Lima-Provincias (DREL-P) y la UGEL 08-Caete Capacidad de gestin , oportuno recursos para la operacin y mantenimiento
89.13

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS Las Polticas de Educacin continan siendo de prioridad y se mantiene el apoyo tanto a nivel nacional, como a nivel de gobiernos regionales y locales.

Niveles de logro educativo de la poblacin por encima del 89.13% al final del ao 10 de ejecutado el PIP

Estadstica de la Calidad Educativa anual ESCALE

Informe de evaluacin de espacios fsicos. Informe de evaluacin de uso adecuado de la infraestructura.

II

ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

El 100% de los ambientes y aulas de la I.E. contar con la adecuada dotacin de Informe de evaluacin de mobiliario. Recursos Financieros oportunos y equipamiento, mobiliario y materiales educativos, Informe de evaluacin de uso adecuado participacin de la pobalcion segn los estndares establecidos por el Ministerio y oportuno de los materiales educativos. estudiantil de Educacin a partir del 1er ao de ejecutado el PIP El 100% del personal docente (1 directora, 5 docentes y 1 auxiliar) sern capacitados de forma especializada segn los enfoques y metodologas de enseanza establecidos por el Ministerio de Educacin con temas relacionado a calidad educativa y gestin de la I.E. a partir del 1er ao de ejecutado el PIP

III

MEJORA EN LA METODOLOGIA DOCENTE

Lista de personal capacitado en talleres. Evaluaciones de desempeo hecho por la UGEL 08-Caete

El personal de la I.E. mantiene su inters y cuenta con facilidades para asistir a las capacitaciones.

ACTIVIDADES: Para lograr el Proposito se realizaran las Siguientes Actividades Elaboracin del expediente tcnico de la obra Expediente Tcnico por el valor de S/.113,958.96 AC TI

CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMPLEMENTARIA , ADMINISTRATIVA,SERVICIOS GENERALES Y EXTENSION EDUCATIVA

1 Contrato de obra por el valor de S/. 2,689,431.43 en un plazo de 8 meses, segn programacin

ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO REALIZACION DE TALLERES EN TCNICAS DE ENSEANZA SUPERVISIN DE LA OBRA GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (7%) IMPREVISTOS (2%) OTROS GASTOS (2%) TOTAL DEL COSTO DE INVERSION

1 Contrato de suministros por el valor de S/. 110,745.65 en un plazo de 3 meses, segn programacin 1 Contrato de servicios por el valor de S/. 22,862.60 en un plazo de 3 meses, segn programacin 1 Contrato de Supervisin por el valor de S/. 68,375.38 En un plazo de 9 meses, segn programacin S/. 215,154.51 S/. 188,260.20 S/. 45,583.58 S/. 45,583.58 3,499,955.90

Registro de publicacin de TdRs y convocatoria. Registro de revisin y entrega de expedientes tcnicos. Informe de supervisin de obras con Los costos varan dentro del periodicidad indicada. rango de sensibilidad del proyecto Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.

Fuente: Elaboracin Propia

VI
DA DE S

Lista de identificacin de peligros naturales en la zona de ejecucin del Proyecto Preguntas Si No Comentarios

La zona esta enmrcada dentro de las reas vulnerables definidas por defensa civil Por informacin de los beneficiarios identifique usted si existen 2 antecedentes de desastres naturales en la zona 1
Frecuencia Baja Media Alta Baja Intensidad Media

X X

No se encuentra en un rea vulnerable No existe informacin a desastres ocurridos

Observaciones

3 Detalle a continuacion en caso de existir el tipo de riesgo probable, frecuencia e intensidad

Peligros Alta

Lluvias Radiacin solar Sismos Deslizamientos

Fuente: Elaboracin Propia-UF

X X X X

X X X X

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS INTERESES ESTRATGIAS

Inadecuadas condiciones de prestacin de muchas instituciones educativas en el Promover la educacin, la cultura, el deporte, la recreacin y la tecnologa. En pas. Ministerio de Educacin ese inters trata de asegurar los servicios (MINEDU) / Direccin educativos y los programas de atencin Regional de Educacin integral en el pas, coordinando con las Lima Provincias (DREL-P) instituciones bajo su jurisdiccin; Descuido en el fomento de la convocando la participacin de los diferentes actores sociales. educacin inicial en el pas.

Planificar, desarrollar e implementar polticas y mecanismos que ayuden en la mejora de la calidad de la educacin en el pas.

Existencia de una alta carencia de infraestructura y equipamiento adecuada para brindar eficientes servicios de educacin inicial en la jurisdiccin.

Fomentar el mejoramiento de la calidad educativa de la localidad bajo su jurisdiccin promoviendo de esta manera el desarrollo integral de los nios, nias y jvenes, en todas sus dimensiones y capacidades.

Coordinar y apoyar a instituciones como el Gobierno Regional para que se puedan ejecutar proyectos de inversin orientados a la mejora de la infraestructura, equipamiento y gestin pedaggica en los centros de enseanza inicial.

UGEL -08-Caete En relacin al proyecto, la UGEL -09Huaura tiene el inters de contar con la Reducida capacidad de accin infraestructura y equipamiento adecuada por la carencia de recursos para la atencin de los servicios educativos presupuestales suficientes, de nivel inicial. principalmente en lo que respecta a la contratacin de Mejorar las condiciones de educacin personal docente. inicial en el Centro Poblado de Luriama se observa como prioritario en la administracin de la UGEL. Inadecuados condiciones de la capacidad instalada para brindar los servicios educativos de nivel inicial del Centro Poblado de Herbay Alto, distrito de San Prestar eficientemente ciertos servicios Vicente de Caete, Provincia de pblicos de su competencia y administrar Gobierno Regional de Huaura recursos en funcin a los objetivos que Liam ProvinciasDREL-P estn destinados a elevar la calidad de vida de la poblacin. Escaso personal docente en las instituciones educativas del mencionado distrito. Garantizar la operacin y mantenimiento del proyecto solventando los gastos respectivos.

Desarrollar acciones planificadas para el fomento y financiamiento del mejoramiento de la capacidad de los servicios educativos de la regin.

Particularmente en el distrito de Santa Maria, el GRL-P financiar los estudios y la ejecucin de la inversin del IEI sujeto del presente estudio. Contribuir con las instituciones involucradas para lograr la elaboracin del estudio del proyecto y su ejecucin.

Personal docente del I.E.I.N 021-HERBAY ALTO, Nivel Incial

Condiciones inadecuadas e Contar con ambientes, equipos y insuficientes para desarrollar las condiciones adecuadas que brinde las actividades de docencia y garantas suficientes para otorgar una administracin en el IEI. buena atencin a los nios y nias.

Contar con adecuadas condiciones de Abandono de la educacin en para el desarrollo de las actividades de Coordinar y apoyar la intervencin las zonas donde residen. educacin inicial para bien de los nios y del presente proyecto. nias infantes. Poblacin beneficiaria Comunidad Condiciones de infraestructura, equipamiento inadecuado y recurso humano insuficiente en el IEI. Contar con garanta de calidad de los Apoyar a la sostenibilidad del servicios educativos a partir de contar con proyecto mediante la participacin ms y mejor capacitado recurso humano activa en las actividades del IEI en los centros educativos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

El MINEDU a travs de sus rganos descentralizados, en este caso la DRELP, se comprometen a designar los recursos y las entidades pertinentes que tengan como jurisdiccin la zona donde se va realizar el proyecto.

La UGEL -09 Huaura, se compromete a garantizar la sostenibilidad del Proyecto mediante los costos de operacin y mantenimiento.

El Gobierno Regional de Limaprovincias, a travs de la DREL-P de su Oficina de infraestructura, se compromete a la Ejecucin del Proyecto

Mediante una Acta de reunin el personal docente y los beneficiarios directos, aprueban y se muestran de acuerdo a la realizacin del proyecto y se comprometen a brindar su apoyo en lo que se necesite.

CAPACIDAD MAXIMA DE ATENCIN POR TIPO DE AULA Y POR ZONA JARDIN NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO Zona Urbana y Periurbano Aula Por Grupo Etario Aula 3 aos Aula 4 aos Aula 5 aos Aula Integrada Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 aos) Aula Integrada o por Grupo Etario Distintos Grupos Etarios (3, 4 y 5 aos) 20 alumnos 25 alumnos 25 alumnos 25 alumnos 25 alumnos CANTIDAD MAXIMA

CICLO II

Fuente: Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de EBR

Zona Rural

PROGRAMAS ARQUITECTONICOS PARA LOCALES DE ATENCIN ESCOLARIZADA -ZONA URBANA N de Ambientes y rea de rea de Espacios espacios Complemnta N de Ambientes y reas de Educativos rios rea de Espacios Administrativos Espacios de Servicio rea Techada m2 SS.HH Pers. Limp. Y de Guard. SS.HH.Docentes y Administ Secretaria y Sala de Espera rea Total Techada Neta

rea Libre (Espacios Generales y de Extensin Educativa)

rea Terreno m2 rea Total del Terreno (1)+(2) 885

40% Circulacin y Muros

Cuarto de Limp. Y Mant.

Depsito de Mat. Educ.

rea Total Techada (1)

Sala de Usos Multiples

Caseta de Guardiania

rea Total Libre (2)

Sala de Profesores

Patio/rea Exterior

Aula Inicial Jardin

rea de Ingreso Pistas, Veredas y Estacionamiento

vivienda Docente

Direccin

Cocina

Tipo de Local Educativo C-U1 rea m2 C-U2 rea m2 J-U1 rea m2

56 112 75 3 177 1 70

1 9 1 9 1 9

2 24 3 36 2 24

1 12 1 12 1 12

Tpico

Capacidad de Atencin N Alumnos

1 7

1 12

1 20 1 20 1 20

1 6 1 6 1 6

1 3 1 3 1 3

1 4 1 4 1 4

1 3 1 3 1 3

1 4 1 4 1 4

297 429 351

119 172 140

416 601 491

60 112 113

56 112 75

60 60 80

176 284 268

592 10.57 7.90

759 10.12

Fuente: Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de EBR Fuente: Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de EBR

rea m2/alumno

SS.HH. Alumnos

rea de Juegos

rea Verde

ASIGNACION DE ESPACIOS SEGN NORMA TIPOS MODULO Pedagogicas Complementarias AMBIENTES Aulas Por Grupos Sala de Usos Multiples (SUM)-Psicomotrocidad Cocina SS.HH. Para Nios y Nias Direccin Sala de Profesores Secretaria y Sala de Espera Tpico/Consultorio en Psicologa Depsito de Materiales Educativos SS.HH. Para Docentes y Administrativos Depsito de Materiales de Limpieza y Mant. Vivienda para Docente (Rural) SS.HH.personal de limpieza y guardiania Caseta de Guardiania rea exterior-rea de juegos Patio Jardines rea de Ingreso (Puerta de ingreso) Cerco Perimetrico

Administrativas

ESPACIOS INTERIORES

Servicios Generales Extensin Educativa Servicios Generales

ESPACIOS EXTERIORES

Fuente: Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de EBR

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Programa de Manejo Ambiental Programa de Servicios Auxiliares Programa de Manejo de Residuos Programa de Restauracin del Suelo
Fuente:Elaboracin Propia-UF

MONTO DIRECTO
2,800 2,880 2,500 2,000 10,180

PRECIO DE MERCADO
3,724 3,830 3,325 2,660 13,539

3954.8 8 7 18 33 33%

2,800 1,155

100 0.41

FLUJOGRAMA DE GESTIN DE EJECUCION DE OBRA

INVERSIN EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA

COMITE DE SELECCIN, Consultoria para la elaboracin de E.T OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Revisin y aprobacin del E.T COMITE DE SELECCION-OFICINA DE LOGISTICA, Proceso de Seleccin

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, Supervisin de la Obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria de la ejecucn de la obra

POST-INVERSIN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS Y UGEL-08-CAETE PROCESO DE CONTROL EVALUACIN EXPOST

COMITE DE SELECCION-Consultoria para el proceso de control de la obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, revisin y aprobacin del Proceso de control de la obra

COMITE DE SELECCION-Oficina de LogsticaProceso de Seleccin

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, supervisin, control y mantencin de la obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-DRELP, Consultoria para la evaluacin Especial de la Obra

Fuente: Elaboracin Propia-UF

DESCRIPCION

MODALIDAD DE EJECUCIN

TIPO DE CONTRATACIN Consultora Obras Obras Consultora Obras

Elaboracin de Expediente 1 Tcnico Administracin Indirecta 2 Obras Civiles Administracin Indirecta 3 Supervisin y Liquidacin Administracin Indirecta
Fuente. Elaboracin Propia-UF

CUADRO DE METAS NODULO AMBIENTES

AULA DEPOSITO DE AULAS

CANTIDAD
6 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1

AREA EDUCATIVA

AULA DE PSICOMOTRICIDAD KITCHENETTE (COCINA) DEPOSITO

AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR SSHH NIOS DIRECCION SALA DE PROFESORES SECRETARIA Y SALA DE ESPERA

AREA ADMINISTRATIVA

TOPICO/CONSULTORIO EN PSICOLOGIA DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO

SSHH DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEPOSITO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

Zona

Zona Urbana y Periurbana

Zona Rural

Nivel Educativo Inicial Primaria Secundaria Inicial Primaria Secundaria

Distancia Mxima 0.5 Km 1.5 Km 3.0 Km 2.0 Km 4.0 KM 5.0 Km

Tiempo Mximo a Pie 15 30 45 30 60 75

Fuente: Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular-Nivel Inicial (2011) Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular-Nivel Primaria-Secundaria (2009)