Seguimiento Al Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano 2013 (Agosto)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO 2013
OLGA EUGENIA OSORIO GARCA
ALCALDESA
VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO
SECRETARIO DE PLANEACIN
ANA CAROLINA MAYA AGUDELO
SECRETARIA DE HACIENDA
WILSON HUMBERTO BETANCUR SNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SULMAN AID OSORIO LONDOO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
CARLOS ANDRS LONDOO VLEZ
SECRETARIO DE SALUD
MARIA HELENA VELASQUEZ HERRERA
SECRETARIA DE EDUCACIN
SalgarCon Responsabilidad
Palacio Municipal Calle 29 No. 30-17 - Telfono: 8442330 Fax: 8442144 Email: alcalda@salgar-antioquia.gov.co
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Tabla de contenido
Resumen .................................................................................................................................. 4 Fundamentos legales ................................................................................................................ 5 Elementos estratgicos corporativos ......................................................................................... 6 MISIN ............................................................................................................................................ 6 VISIN ............................................................................................................................................. 6 PRINCIPIOS ...................................................................................................................................... 6 Objetivos.................................................................................................................................. 8 GENERAL.......................................................................................................................................... 8 ESPECIFICOS .................................................................................................................................... 8 Seguimiento ............................................................................................................................. 9 A. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS ...... 9
B. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ANTI TRMITES Y MECANISMOS PROPUESTOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO ...................................................................................... 22
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Resumen
El Municipio de Salgar mediante la adopcin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano defini acciones que buscan desarrollar una gestin transparente e ntegra al servicio de los ciudadanos, lo que se traduce en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y la competitividad del Sector Pblico, a travs de una Administracin eficiente, eficaz y transparente que brinde confianza a la ciudadana, para que pueda participar e intervenir en la administracin pblica, y lograr la efectividad de sus derechos. Este documento se elabora con la finalidad de hacer seguimiento y evaluacin a cada una de las acciones y estrategia adoptadas en dicho plan, con corte a 31 de Agosto de 2013 como reza en el manual de soporte al decreto N. 2641 de 2012. En este se logra evidenciar los avances propuestos dentro del plan y verificar que algunas de las acciones requieren de mayor esfuerzo por parte de la administracin para su cumplimiento.
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Fundamentos legales
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 73. PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano. Dicha estrategia contemplara entre otras cosas: 1. 2. 3. 4. El mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad Las medidas concretas para mitigar esos riesgos Las estrategias anti trmites Los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
El programa presidencial de modernizacin, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la sealada estrategia. PARGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de la administracin de riesgos, se podr validar la metodologa de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin. El programa presidencial de lucha contra la corrupcin, en cumplimiento a lo sealado en la ley 1474 de 2011, se encuentra diseado la metodologa que deberan implementar las entidades del orden Nacional, departamental y Municipal.
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Elementos estratgicos corporativos

MISIN
Guiar responsablemente el desarrollo local del Municipio de Salgar desde una perspectiva regional, participativa, educativa y sostenible, reconociendo las problemticas y potencialidades del territorio para la construccin de propuestas coherentes con su dinmica social, cultural y econmica donde su actividad cafetera sea competitiva e incida en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
VISIN
El municipio de Salgar en 2015, habr fortalecido su estructura social, cultural y econmica en armona con las necesidades e intereses de su poblacin y su entorno natural, desde un proceso concertado y construido participativamente con base en una produccin cafetera sostenible y competitiva.
PRINCIPIOS
Responsabilidad: es asumida desde la pretensin de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las competencias legales atribuidas a la administracin municipal, procurando por todos los medios, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Transparencia: actuar de tal manera que las acciones de la administracin cumplan de hacer pblico lo pblico. Igualdad: Este principio nos obliga a la administracin a actuar conforme la regla de la no discriminacin y a promover dentro del mbito de sus competencias que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas en favor de los grupos vulnerables o en riesgo, as como proteger especialmente a quienes por su condicin econmica, social, fsica o mental estn en circunstancias de debilidad manifiesta. Imparcialidad: Obrar sin tomar partido respecto de los intereses privados buscando asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminacin alguna, mediante la igualdad de trato y el respeto.
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Participacin: El principio de la participacin comporta una revaloracin y un dimensionamiento vigoroso del concepto ciudadano y un replanteamiento de su papel en el desarrollo local. No comprende simplemente la consagracin de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirn significativamente en el rumbo de su vida. Se busca as fortalecer los canales de representacin, democratizarlos y promover un pluralismo ms equilibrado y menos desigual.
Celeridad: Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de administracin y de sus servidores pblicos para lograr que alcancen sus cometidos bsicos con prontitud, asegurando que el efecto de su gestin se proyecte oportunamente en la atencin de las necesidades y aspiraciones de los habitantes Salgareos. Eficiencia: efectuar una adecuada planeacin del gasto pblico, de modo tal que se oriente con certeza a la satisfaccin de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones innecesarias. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Efectividad: se buscar desde la administracin municipal y de todo su equipo de trabajo, obtener como resultado el cumplimiento de la eficiencia y la eficacia (logro de los objetivos con el ptimo aprovechamiento y utilizacin de los recursos); para lograr transformar las ideas en planes, sus planes en presupuestos, sus presupuestos en programas, realizaciones o en procesos implementados.
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Objetivos
GENERAL
Consolidar el avance de las acciones propuestas en el marco del Plan Anticorrupcin y de Atencin al ciudadano, dando cumplimiento a la estrategia sealada en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011.
ESPECIFICOS
1. Evidenciar el avance de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al ciudadano, a corte de 31 de Agosto de 2013. 2. Verificar que estrategias no se estn cumpliendo para darle mayor prioridad a su ejecucin.
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Seguimiento
A. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
Proceso
Objetivo
No
Riesgo
Causa
Efecto
Controles Existentes
Acciones de Control Propuestas
Acciones de Control Implementadas 31/08/2013
Observaciones
Estudios previos o de factibilidad superficiales. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratacin. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular). Implementar el proceso de la contratacin en la Administracin Municipal, de acuerdo con las normas legales vigentes. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 1 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geomtrica. Restriccin de la participacin a travs de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas * Desconocimient o de las normas por parte de los funcionarios. * Omisin y/o preferencias por parte de los encargados de dicho proceso.
* Falta de control social sobre la inversin. * Inversin en proyectos de baja rentabilidad social. * Celebracin de contratos sin requisitos de ley
Contratacin
* Licitaciones pblicas, publicacin de pliegos y contratacin en pgina del Municipio y de entes de control. * Contratacin centralizada * Personal apto para la implementacin de este proceso.
* Estudios previos basados en la solicitud y elaborados por la dependencia que presenta la necesidad.
Implementado
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Se realiz suscripcin con el sitio www.contratacione statal.co para recibir alertas y noticias sobre la normatividad actual en contratacin; adems de capacitaciones por el asesor jurdico y diferentes entes del Estado.
Urgencia manifiesta inexistente. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempear la funcin. Concentrar las labores de supervisin de mltiples contratos en poco personal.
* Capacitacin constante frente a la normatividad de contratacin
Implementado
Contratar con compaas de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos especficos, que no cuentan con experiencia, pero si con msculo financiero.
* Actualizacin y seguimiento al Manual de Contratacin
Implementado
* Fallas tecnolgicas o de comunicacin. * Inconsistencias en solicitudes, trmites o informacin.
* Sanciones
* Capacitacin a funcionarios
Rendicin de Informes
Brindar informacin sujeta a evaluacin para brindar calidad y ejercer control sobre el ejercicio pblico.
* Prdida de la curva de aprendizaje.
* Evaluacin de la informacin. * Evaluacin peridica de la informacin Parcialmente Implementado
Incumplimiento de trminos legales de presentacin de documentos financieros (contables, tributarios y presupuestales)
* Errores en la programacin de cronogramas de trabajo.
* Reproceso.
* Implementacin de acciones de seguridad informtica.
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* Ausencia de canales de comunicacin. * Concentracin de autoridad o poder en manos de pocos. 2 Prdida de la memoria institucional. * Falta de seguridad informtica. * Ausencia de copias de seguridad.
* Mayor reiteracin de errores. * Deterioro, destruccin o desaparicin de la informacin de las bases de datos.
* Respaldo de la informacin. * Cumplimiento en la presentacin de informes a los diferentes entes de control y vigilancia.
* Capacitacin a funcionarios.
Implementado
Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
* Presin de los grupos de poder
* Contratar personal que no cumplen ptimamente los requisitos del cargo a desempear
* Seleccin del personal de carrera por concurso de merito. * Manejo del recurso humano con base en mritos, capacidad, experiencia, profesionalismo, honestidad, lealtad, deben ser los elementos que hagan la diferencia.
Gestin del empleo
Mantener actualizada la Planta de Personal con todas las novedades que se presenten en la Organizacin al nivel de personal.
Implementado
Concentracin de autoridad o exceso de poder.
* Escasa planificacin y seguimiento
* Ineficiencia en el desarrollo de las funciones
* Procesos meritocrticos para encargos.
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* No se emiten respuestas completas y unificadas. * Diligenciamiento del formato de control y prstamos de documentos.
* Capacitacin al personal del rea.
Implementado
Manejo de archivo e inventario.
Analizar, responder y mantener a disposicin de la administracin municipal toda la informacin de todos los sectores.
* Cambio de informacin
* Procedimientos, formatos y tablas para los documentos.
1 Filtracin de la informacin. Uso no adecuado de los elementos del inventario * Deterioro de documentos por mal manejo. * Prdida de documentos *Disposicin fsica de los documentos en el rea de archivo
* Informe sobre acciones para evitar el deterioro de los documentos y sobre el control de prstamos.
Implementado
Se firma un formato para llevar el control de prstamos de documentos y actas para el prstamo, traslado y asignacin de inventarios.
* Uso de informacin o materiales para fines no adecuados.
. * Auditoras y seguimiento. * Mantenimiento del inventario. * Actas de inventario fsico. Implementado
Evaluacin del desempeo de los funcionarios
Implementar el procedimiento de Evaluacin del Desempeo a los Empleados de Carrera Administrativa del Municipio de Salgar Antioquia.
Decisiones ajustadas a intereses particulares.
* Presin de los grupos de poder * Ineficiencia en el desarrollo de las funciones * Evaluacin del desempeo de los funcionarios.
1 * Escasa planificacin y seguimiento
Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
* Implementar el procedimiento de Evaluacin del Desempeo a los Empleados de Carrera Administrativa de manera peridica.
Implementado
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Decisiones ajustadas a intereses particulares. Otorgamiento de subsidios Otorgar subsidios para el beneficio de la poblacin 1 Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). Soborno (Cohecho). * Negligencia con la poblacin vulnerable y necesitada. * Desviacin de los recursos a personas influyentes * Evaluacin objetiva de la poblacin beneficiaria * Formulacin e implementacin de los requisitos para ser beneficiario. * Soportar los requisitos entregados para ser beneficiario y luego ser evaluados. * Conformacin de comit o grupo de personas encargadas de evaluar los posibles beneficiarios.
* Funcionarios o personas con intereses particulares distintos a las actividades para las que son contratadas.
Implementado
Implementado
Aplicar los instrumentos emitidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Evaluacin del Control Interno para sistema de las Entidades del control interno Orden Nacional y Territorial y/o el DAFP para evaluar el Sistema de Control Interno, en el Municipio de Salgar Antioquia.
Fallos amaados. Dilatacin de los procesos con el propsito de obtener el vencimiento de trminos o la prescripcin del mismo. 1 Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno (Cohecho).
* Influencias internas y externas en la realizacin de evaluacin y seguimiento * Limitar el acceso a la informacin * Usar informacin confidencial
* Ineficiencia en el desarrollo de los procesos * Falta de valor agregado en los procesos *Incumplimient o de los objetivos
* Actualizacin de la normatividad interna y externa * Auditoras internas y externas * Revisin y actualizacin de procesos y procedimientos
* Aplicacin de formatos para la aplicacin de procesos.
* Realizar un trabajo conjunto de identificacin y actualizacin permanente del tipo de corrupcin, la causa, el dao que produce la probabilidad de ocurrencia y las recomendaciones; de tal manera que toda accin permita un mejoramiento en la utilizacin de los recursos y sea eficaz y vlida para aumentar el impacto organizacional, disminuir los focos y desestimular la obtencin de beneficios por medios fraudulentos.
Implementado
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Incidir en el desarrollo agroeconmico de la regin, mejorando condiciones de vida en la comunidad rural del municipio de Salgar, brindar una asistencia tcnica rural de acuerdo a las nuevas polticas de centralizacin productiva y mercadeo de productos agropecuarios.
Extralimitacin de funciones. Cobros no autorizados. Ausencia de canales de comunicacin. Amiguismo y clientelismo. Decisiones ajustadas a intereses particulares * Sistemas de informacin susceptibles de manipulacin o adulteracin. * Deficiencias en el manejo documental y de archivo.
* Insuficiente asistencia tcnica rural en el municipio * Poco desarrollo productivo, competitivo, sostenible y sustentable del territorio
* Capacitacin a funcionarios * Centralizacin del cobro a travs de Hacienda
* Definicin de funciones
Implementado
Asistencia Tcnica Rural
* Verificacin y validacin de la informacin
Implementado
Gua de Movilizacin ICA.
Tener un reporte del movimiento de los animales que permita el control y la vigilancia de cumplimiento de la normas establecidas por el ICA.
Dispersin de virus por animales enfermos en la movilizacin con guas falsificadas o sin tal documento. 1 Amiguismo y clientelismo.
* Fraude y alteracin de datos.
* Dispersin del Virus a zonas libres de enfermedades o susceptibles a ellas.
* Exigir el registro de animales nuevos a los predios. *Exigir los certificados de vacunacin para Brcela, Fiebre Aftosa y E.E.V. * Elaboracin y sustentacin participativa del Plan de Desarrollo. * Banco de programas y proyectos con manual de funciones y procedimientos estructurado y con personal idneo. * Exigir y verificar la informacin de los predios de los cuales se pretenden hacer movimientos. Implementado
Formulacin de Proyectos
Asesorar la formulacin de los programas y proyectos garantizando su armona con las polticas y planes de la entidad, realizar su seguimiento y evaluar su impacto
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas 1 Formulacin de proyectos encaminados a beneficiar a ciertas personas y/o entidades. * Intereses propios de los funcionarios encargados del proceso.
* Desgaste administrativo * Exposicin a hallazgos por parte de los entes de control. * Desviacin y prdida de recursos
* Evaluacin peridica y seguimiento permanente del Plan de Desarrollo y Plan de accin
Implementado
Implementacin de Sistemas de informacin para tal fin (Alphasig)
* Seguimiento peridico al banco de programas y proyectos.
Implementado
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Definir el principal instrumento de planificacin municipal, que sirve como carta de navegacin para el diseo de planes, programas y proyectos que permitan alcanzar el desarrollo integral del municipio.
Organizar y orientar estratgicamente acciones, talento humano, procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos ymetas.
Autorizar previamente obras de urbanizacin, parcelacin, loteo o subdivisin de predios; de construccin, ampliacin, adecuacin, reforzamiento estructural, modificacin, demolicin de edificaciones, y para la intervencin y ocupacin del espacio pblico, en cumplimiento de las normas urbansticas y de edificacin adoptadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y dems disposiciones que expida el Gobierno Nacional.
Elaboracin del Plan de Desarrollo Municipal
Formulacin de programas y metas encaminadas a beneficiar a ciertas personas y/o entidades.
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas
* Desviacin y prdida de recursos * Atraso y/o retroceso en el desarrollo del Municipio.

* Desviacin y prdida de recursos. * Atraso y/o retroceso en el desarrollo del Municipio.
* Elaboracin y sustentacin participativa del Plan de Desarrollo.
* Evaluacin peridica y seguimiento permanente del Plan de Desarrollo
Implementado
Elaboracin del Plan de Accin
Priorizacin de proyectos y asignacin de recursos encaminados a beneficiar a particulares.
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas
* Elaboracin participativa del Plan de Accin
* Evaluacin y seguimiento al Plan de accin
Implementado
* Desorganizacin del territorio. * Infraestructuras sin cumplir con normas vigentes como la sismorresistente que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes * Exposicin a hallazgos por parte de los entes de control
* Cumplimiento de normas y requisitos de Urbanismo. * Suspensin de obras sin su respectiva licencia. * Asesoras y publicaciones informando los trmites necesarios para las licencias urbansticas.
Otorgamiento de Licencias Urbansticas.
Autorizar previamente obras de urbanizacin, parcelacin, loteo o subdivisin de predios; de construccin, ampliacin, adecuacin, reforzamiento estructural, modificacin, demolicin de edificaciones, y para la intervencin y ocupacin del espacio pblico sin fundamento alguno, de forma desorganizada en cuanto a la estructura del territorio con el fin de favoreces a personas o empresas especficas.
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas e intereses econmicos por parte de los funcionarios.
* Seguimiento a los procedimientos efectuados para dichas licencias.
Implementado
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* Pocas personas manipulan la base de datos.
Identificacin de potenciales beneficiarios de programas sociales.
Identificar potenciales beneficiarios de programas sociales mediante la realizacin de encuestas y actualizaciones permanentes del sistema del SISBEN.
Manipulacin del sistema para favorecer a determinadas personas.
Hacer uso indebido de las bases de datos que all se manejan con fines distintos a los destinados.
* Funcionarios con intereses particulares distintos a las actividades para las que son contratadas.
* Monopolizacin de la * Seguimiento y evaluacin administracin peridica a los pblica por funcionarios y procesos. parte de * Personal idneo particulares. y con sentido de pertenencia.
Implementado
Actualizacin Catastral
Actualizar y clasificar los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificacin fsica, jurdica, fiscal y econmica.
Manipulacin del sistema y de medidas catastrales de lotes y edificaciones con el fin de favoreces particulares.
* Funcionarios con intereses particulares distintos a las actividades para las que son contratadas y/o intereses econmicos.
* Corrupcin en el manejo de los datos * Desvio de recursos.
* Seguimiento a los procedimientos, cumplimiento de las normas, personal apto para desempear la labor.
* Revisin permanente a los procesos y evaluacin del personal.
Implementado
Estratificacin SocioEconmica
Clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios pblicos.
Manipulacin del sistema y de los datos con el fin de favorecer particulares con el cambio de estrato.
* Corrupcin en el manejo de los datos * Desvo de recursos.
* Seguimiento a los procedimientos, cumplimiento de las normas. * Personal apto para desempear la labor.
* Revisin permanente a los procesos, software adecuado y evaluacin del personal.
Implementado
Creacin del Comit de Estratificacin
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Administracin de Rentas
Gestionar y administrar eficientemente la liquidacin, Facturacin y cobro de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos Municipales.
* Amiguismo, clientelismo, negligencia. * Concentracin de autoridad o poder en manos de pocos. * Extralimitacin de funciones. *Intereses propios del funcionario. 2 Corrupcin y fraude *Falta de control interno. * Implementacin de software adecuado.
Omisin de cobros
* Funcionarios capacitados * Detrimento patrimonial * Seguimiento a los procedimientos, normas.
Implementado
Implementacin de sistema de informacin orientado a la planeacin de recursos
* Evaluacin del personal.
Implementado
Prdida de informacin financiera o ttulos valores
* Archivos contables con vacos de informacin. * Desorden Interno. * Falta de medidas de seguridad fsica. * Detrimento patrimonial * Funcionarios capacitados * Seguimiento a los procedimientos, normas.
* Implementacin y seguimiento de software.
Implementado
Garantizar la disponibilidad de recursos econmicos Administracin necesarios para el Financiera normal desarrollo de los procesos de la Administracin Municipal
Incumplimiento de las normas que regulan las transferencias
Desconocimient o de la ley. Interpretaciones subjetivas.
* Aprobacin de movimientos presupuestales por varios dependencias
Implementado
Implementacin de sistema de informacin, que est dotado de un sistema de flujo electrnico de documentos a travs del cual se define la participacin de los usuarios en los procesos de elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos que se generan en el sistema.
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* Omisin de cobros.
Bajo recaudo
* Falta de cobro coactivo y/o persuasivo. * Corrupcin en el manejo de los datos.
* Capacitacin al personal del rea.
Implementado
Recaudo de ingresos
Recaudar los recursos que deben pagar los ciudadanos por impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos Municipales.
Disminucin y/o prdida de los ingresos
* Desvo de recursos. * Concentracin de autoridad o poder en manos de pocos. * Intereses propios del funcionario.
* Detrimento patrimonial
* Implementacin del Plan de Mejoramiento. * Funcionarios capacitados.
* Implementacin y seguimiento del software.
Implementado
Prdida o alteracin de informacin financiera
* Extralimitacin de funciones *Falta de control interno.
* Evaluacin del desempeo de los funcionarios.
Implementado
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas. *Concentracin de autoridad o poder en manos de pocos. * Extralimitacin de funciones. * Intereses propios del funcionario. * Falta de control interno.
Elaboracin del Plan Operativo Anual de Inversiones
Es un instrumento de gestin que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.
* Detrimento patrimonial. * Atraso y/o retroceso en el desarrollo del Municipio.
* Software que permita realizar control sobre el soporte de los destinos de las inversiones. * Formulacin del POAI, en base del Plan de Accin y el Plan de Desarrollo. * Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
Implementado
Sistema de informacin implementado
Formulacin de inversiones encaminadas a beneficiar a ciertas personas y/o entidades.
Implementado
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* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas. * Concentracin de autoridad o poder en manos de pocos. 1 Desviacin y prdida de recursos * Extralimitacin de funciones. * Intereses propios del funcionario. * Falta de control interno. * Detrimento patrimonial. * Atraso o incumplimiento del Plan de Desarrollo * Elaboracin participativa del Presupuesto. * Funcionarios capacitados para planear y formular el presupuesto anual.
* Capacitar los funcionarios encargados de elaborar el presupuesto.
Implementado
Elaboracin del Presupuesto
Elaborar plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y trminos financieros.
* Seguimiento del Plan de Desarrollo respecto a sus metas y su inversin.
Implementado
Entrega de beneficios sociales
Coordinar la entrega de beneficios sociales como Subsidios, Complementacin Alimentaria, Ayudas Humanitarias, entre otras.
Entrega de beneficios sociales a personas que no cumplen con los requisitos.
* Seguimiento a los procedimientos de entrega de beneficios. * Corrupcin en el manejo de los datos; desvo de recursos. * Listado de entrega con firma por parte del beneficiario. * Cumplimiento de las normas. *Personal apto para desempear la labor.
* Auditora a los procesos.
No Implementado
* Verificacin de beneficiarios en las bases de datos.
Implementado
* Evaluacin del personal a cargo de los programas.
Implementado
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* Falta de controles y verificacin de las caractersticas de cada potencial beneficiario.
Afiliacin de Usuarios al Rgimen Subsidiado en Salud
Mejorar la cobertura del Rgimen Subsidiado en Salud de acuerdo a las bases de datos de priorizados
* Recursos econmicos del sector salud cada da ms insuficientes.
* Verificacin permanente de base de datos * Verificacin y depuracin de datos permanente Implementado
Afiliacin de personas que tienen capacidad econmica
* Manipulacin de las bases de datos
* Corrupcin en el manejo de los datos; desvo de recursos. * Desgaste administrativo * Procesos judiciales en contra de la administracin * Desviacin y prdida de recursos
* Depuracin de datos del nivel socioeconmico
Trnsito y Trasporte
Conocer y tramitar los asuntos administrativos, de Transporte y Transito de su competencia en el territorio de esta jurisdiccin, que le sean asignados por la ley .decretos
Soborno (cohecho). Fallos amaados. Exceder las facultades legales en los fallos. Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicacin
*Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas * Intereses propios de los funcionarios encargados del proceso.
*Capacitacin al funcionario
*Evaluacin peridica.
Implementado
* Acompaamiento de la polica para evitar presiones sobre el funcionario.
* Seguimiento peridico.
Implementado
Proteccin integral de los menores y de las familias
Garantizar la proteccin integral de los menores y de las familias en sus derechos fundamentales con base en la Constitucin Nacional y las normas vigentes
Fallos amaados. Dilatacin de los procesos con el propsito de obtener el vencimiento de los trminos o la prescripcin del mismo. Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno (cohecho).
* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas. * Intereses propios de los funcionarios encargados del proceso.
* Desgaste administrativo * Procesos judiciales en contra de la administracin
* Elaboracin y sustentacin participativa del Plan de Desarrollo.
* Evaluacin peridica y seguimiento.
Implementado
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Actualizacin y mantenimiento de los procesos y procedimientos derivados del archivo.
Brindar apoyo tcnico en la actualizacin y mantenimiento de los procesos y procedimientos derivados de la gestin del Archivo Central, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Ocultar a la Ciudadana la informacin considerada pblica; Deficiencia en el manejo documental y de archivo.
* Intereses propios de los funcionarios encargados del proceso.
* Infraestructura del archivo sin cumplir con normas vigentes.
* Auditorias permanente. * Continuar con las asesoras
Implementado
* Exposicin a hallazgos por parte de los entes de control.
* Capacitacin y asesoras a los funcionarios.
Inspeccin de polica
Velar por la tranquilidad, la moralidad y el orden pblico en el Municipio, conforme la constitucin y las leyes
Fallos amaados. Dilatacin de los procesos con el propsito de obtener el vencimiento de los trminos o la prescripcin del mismo. Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno (Cohecho).
* Procedimientos desactualizados.
Desgaste administrativo. Monopolizacin de la administracin por parte de particulares.
Seguimiento a los procedimientos, cumplimiento de las normas, personal apto para desempear la labor.
Revisin permanente a los procesos, software adecuado y evaluacin del personal.
Implementado
Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyentes)
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B. SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ANTI TRMITES Y MECANISMOS PROPUESTOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO
Acciones de Control Implementadas 31/08/2013
Estrategia
Descripcin
Observacin
Difusin y publicacin Peticiones, reclamos quejas
El Plan Anticorrupcin, sera publicado a travs del la pgina web del Implementado Municipio (www.salgar-antioquia.gov.co) A travs de la pgina web del Municipio de Salgar, se tiendr dispuesto y el link (http://www.salgar-antioquia.gov.co/quejas.shtml?apc=qIxx-1Implementado &m=n), por medio del cual la ciudadana presenta sus quejas, reclamos, dudas y denuncias. Se implementar una herramienta tecnolgica desarrollada para de internet, orientada al manejo de procesos (flujos de trabajo) desde la Implementado planeacin de los recursos. Publicidad de todos los actos pblicos en la pgina web. Adopcin e implementacin del manual de antitrmites. Fortalecer la formacin del personal. Capacitacin a los funcionarios de la Administracin. Implementado Parcialmente Implementado Implementado Implementado
Implementacin Software Estrategias DOFA Estrategias DOFA Estrategias DOFA Estrategias DOFA Estrategias DOFA
Fomentar la buena atencin al pblico y la calidad en los servicios Implementado prestados. Implementado La capacitacin no se ha realizado a la totalidad de los funcionarios de la administracin.
Plan de comunicaciones Mantener activo y funcional el Plan de Comunicaciones Aplicacin del Anticorrupcin Acercamientos comunitarios Plan
Capacitar al 100% de los funcionarios sobre las normas orientadas a Parcialmente fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de Implementado actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica Se realizan reuniones mensuales con los diferentes presidentes de las Juntas de Accin Comunal (ASOCOMUNAL), con el fin de atender los Implementado requerimientos y actualizar los lderes comunales en el avance de los procesos pblicos de la administracin Se convocaran veeduras ciudadanas en los contratos de obra con el Parcialmente fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos Implementado Se realizaran reuniones para la rendicin de cuentas, esta estrategia permite a los ciudadanos participara en la vigilancia de la gestin Implementado pblica y sus resultados
Veeduras ciudadanas
Se han conformado veedurias ciudadanas en algunos contratos de obra pblica; pero no en su totalidad.
Rendicin de cuentas
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO 2013

OLGA EUGENIA OSORIO GARCA

VICTOR AUGUSTO RIOS VASCO

ANA CAROLINA MAYA AGUDELO

WILSON HUMBERTO BETANCUR SNCHEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SULMAN AID OSORIO LONDOO

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

CARLOS ANDRS LONDOO VLEZ

MARIA HELENA VELASQUEZ HERRERA

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Elementos estratgicos corporativos

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Acciones de Control Propuestas

Acciones de Control Implementadas 31/08/2013

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* Capacitacin constante frente a la normatividad de contratacin

* Actualizacin y seguimiento al Manual de Contratacin

* Fallas tecnolgicas o de comunicacin. * Inconsistencias en solicitudes, trmites o informacin.

* Prdida de la curva de aprendizaje.

* Evaluacin de la informacin. * Evaluacin peridica de la informacin Parcialmente Implementado

Incumplimiento de trminos legales de presentacin de documentos financieros (contables, tributarios y presupuestales)

* Errores en la programacin de cronogramas de trabajo.

* Implementacin de acciones de seguridad informtica.

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Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

* Presin de los grupos de poder

Gestin del empleo

Concentracin de autoridad o exceso de poder.

* Escasa planificacin y seguimiento

* Ineficiencia en el desarrollo de las funciones

* Procesos meritocrticos para encargos.

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* Capacitacin al personal del rea.

Manejo de archivo e inventario.

* Procedimientos, formatos y tablas para los documentos.

* Uso de informacin o materiales para fines no adecuados.

. * Auditoras y seguimiento. * Mantenimiento del inventario. * Actas de inventario fsico. Implementado

Evaluacin del desempeo de los funcionarios

Decisiones ajustadas a intereses particulares.

1 * Escasa planificacin y seguimiento

Trfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

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* Aplicacin de formatos para la aplicacin de procesos.

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* Capacitacin a funcionarios * Centralizacin del cobro a travs de Hacienda

Asistencia Tcnica Rural

* Verificacin y validacin de la informacin

Gua de Movilizacin ICA.

* Fraude y alteracin de datos.

* Dispersin del Virus a zonas libres de enfermedades o susceptibles a ellas.

* Evaluacin peridica y seguimiento permanente del Plan de Desarrollo y Plan de accin

Implementacin de Sistemas de informacin para tal fin (Alphasig)

* Seguimiento peridico al banco de programas y proyectos.

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Elaboracin del Plan de Desarrollo Municipal

Formulacin de programas y metas encaminadas a beneficiar a ciertas personas y/o entidades.

* Amiguismo, clientelismo, afecciones polticas