Creaciones vanesa Nit. 830.255.

798-1

PEDIDO N008
Ciudad y fecha: 10 de septiembre 2013 Direccin: av 78 68-25 Vendedor: Danna Vanessa Robayo R. Cantidad 150 450 350 V. Nitatio $ 10,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Subtotal Iva Total Atentamente: C.C

Nombre: Nicolas Casteeda Nit: 900 153 706 Plazo de entrega: 15 de septiembre del 2013 Forma de pago: Credito ITEM 25410 5212 98541 Articulos y/o servicios. Tangas Surtidas Cacheteros Surtidos Basieres surtidos Valor (en letras):

dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Obesrvaciones: Cotizado por: Nicolas Castaeda

Aceptado por: creaciones vanessa

EDIDO N008

fecha: 10 de septiembre 2013 n: av 78 68-25

r: Danna Vanessa Robayo R. Valor total $ $ $ $ $ $ Atentamente: C.C 1,500,000.00 8,100,000.00 6,300,000.00 15,900,000.00 2,544,000.00 18,444,000.00

Miranda Cakes Nit. 830.255.798-1

COTIZACIN N009
Ciudad y fecha: 10 de septiembre 2013 Direccin: av 78 68-25 Plazo de entrega: 18 de septiembre 2013 Vendedor: Danna Vanessa Robayo R. Cantidad 150 450 350 V. Nitatio $ 10,000.00 $ $ 18,000.00 $ $ 18,000.00 $ Subtotal Iva Total Atentamente: C.C $ $ $ Valor total 1,500,000.00 8,100,000.00 6,300,000.00 15,900,000.00 2,544,000.00 18,444,000.00

Nombre: nicolas castaeda Nit: 900 153 706 Validez de la oferta: 15 de septimebre 2013 Condiciones de pago: Credito ITEM 25410 5212 98541 Articulos y/o servicios. Tangas Surtidas Cacheteros Surtidos Basieres surtidos Valor (en letras):

dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Obesrvaciones: Cotizado por: Nicolas Casteeda Aceptado por: Creaciones Vanessa

Creaciones vanessa Nit. 830.255.798-1

REMISIN N 08

Nombre: Nicolas Castaeda Nit: 900 153 706 Transportadora: Servientrega Referencia Cantidad 25410 150 5212 450 98541 350 Observaciones: Objetos se sumo cuidado.

Ciudad y fecha: 10 de septiembre del 2013 Direccin: Dg 15B 17 38 Sur Conductor: Cristian Camilo Ramirez DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS Descripcin Tangas Surtidas Cacheteros Surtidos Brasieres surtidos Despachado por: Transportado por: Danna Vanesa Servientrega Robayo Ramirez

SIN N 089
Telefono: 3505012 Placa del vehiculo: VPG 150

bre del 2013

CULOS cripcin s Surtidas ros Surtidos es surtidos CAJAS: 20 Recibido por: BULTOS: 15 Sebastian M. PESO TOTAL: 15 Kg

Creaciones vanessa Nit. 830.255.798-1

Factura N 098
Ciudad y fecha: 10 de septiembre 2013 Direccin: av 78 68-25 Vendedor: Danna Vanessa Robayo R Cantidad 150 450 350 V. Nitatio $ 10,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 Subtotal Iva Total Atentamente: C.C $ $ $ $ $ $ Valor total 1,500,000.00 8,100,000.00 6,300,000.00 15,900,000.00 2,544,000.00 18,444,000.00

Nombre: Nicolas Castaeda Nit: 900 153 706 Forma de despacho: Contabilizacin: ITEM 25410 5212 98541 Articulos y/o servicios. Tangas Surtidas Cacheteros Surtidos Basieres surtidos Valor (en letras):

dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Obesrvaciones: Cotizado por: Laura Cuervo

Aceptado por: Creaciones Vanessa

556500

Creaciones vanesa Nit. 830.255.798-1

RECIBO DE CAJA N 0887

FECHA: 10 de septiembre del 2013 PAGADO A: Creaciones Vanessa POR CONCEPTO DE: Cancelac fa 098

VALOR (en letras): Diez y Siete Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos Mcta. CODIGO: BPG123 APROBADO FIRMA DEL RECIBIDO C.C. O NIT

CAJA N 0887
$ N 0887 17,887,500

s Mcta.

Creaciones vanesa Nit. 830.255.798-1

NOTA DEBITO N

Seor: Nicolas Castaeda Ramirez Direccin: Dg 15B 17 38 Sur

CODIGO: 123

Nit: 900 153 706 Cuenta N: LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO Cacheteros tangas braciers SON ( en letras): quince millones novecientos mil AUTORIZADA: Danna CREDITOS 2 ELABORADA: Laura cuervo REVISADA: Ana Gonzales Robayo Ramirez

NOTA DEBITO N 007

6 Fecha: 13 de septiembre del 2013 uenta N: GOS HECHOS A SU CUENTA VALOR $ 1,500,000.00 $ 8,100,000.00 $ 6,300,000.00 $ 15,900,000.00 AUTORIZADA: Danna Robayo Ramirez CONTABILIZADA: Sebastian Montero

Creaciones vanesa Nit. 830.255.798-1

NOTA DEBITO N 0

Seor: nicolas castaeda Direccin: av 78 68-25

CODIGO: 087 CREDITOS 8

Nit: 900 153 706 Cuenta N: 004 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO tangas surtidas Cacheteros brasier surtidos SON ( en letras): quince millones novecientos mil AUTORIZADA: Danna ELABORADA: paula garcia REVISADA: paola donado Robayo Ramirez

OTA DEBITO N 004

Fecha: 15 de septiembre del 2013

6 uenta N: 004 S HECHOS A SU CUENTA

AUTORIZADA: Danna Robayo Ramirez

VALOR $ 1,500,000.00 $ 8,100,000.00 $ 6,300,000.00 $ 15,900,000.00 CONTABILIZADA: DO: Laura LAURA Cuervo

BANCO DE BOGOTA
Cheque No. 001 CIUDAD: Bogot FECHA:

$ 17,887,500

30

10 de septiembre del 2013

PAGUESE A :

DANNA VANESSA ROBAYO RAMIREZ

LA SUMA DE : Dirz y Siete Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quineintos Pesos MCTE.

Cta. Cte. No. 2345704-5 FIRMA

CREACIONES VANESSA

Danna vanesa Robayo ramirez C.C 52211116 NIT. 830,255,798-1

Firma y C.C. , NIT del girador.

Firma y C.C. , NIT del girado.

No. 1/1
Seor(es) solidariamente en Bogot

ACEPTADA

Por esta unica de cambio, excusado el

local en la avenida 1 carrera 13-8

La suma de

Pesos M/L, mas intereses durante el pla

derecho de nombrar depositario de bie Direccion Ciudad

LETRA DE CAMBIO
Fecha: 10 de septiembre del 2013 Por $ 18'444.000 de septiembre De 2013 se servira (n) Ud. (s) pagar

Nicolas Castaeda
Bogot

El 16

lidariamente en

r esta unica de cambio, excusado el protesto, aviso de rechazo y la presentacion para el pago, a la orden de

cal en la avenida 1 carrera 13-8 un millon veinte mil pesos. esos M/L, mas intereses durante el plazo del 25 % y mora del 13 % mensuales renunciando en mi favor el avenida 78 68-25

recho de nombrar depositario de bienes en caso de cobro judicial. Bogota Tel: 3055125

PAGAR Vencimiento Capital $ ___________

por este PAGAR yo, _______________________________________________ prometo agar a la orden de _________________________________________ la cantidad de $ ______________________ el da ______ del mes _________ de ________. La suma que ampara este titulo causara intereses a razn de ___ % ___ y a razn de __ % anual en caso de mora.

Bogot D.C, a ____________ de __________ de ________

pital

$ ___________ Intereses $ _____ Total $ ________

_____________ prometo

________ de ________. ___ y a razn de __ %

e __________ de ________

creaciones vanessa Nit. 830.255.798-1

COMPROBANTE DE PAGO 065

Ciudad: Bogota Recibido de: productos comprados Direccin: av 78 68-25

Fecha:

D _10__ M _09__ A 2013__ 65 $ 1,020,000.00

La suma de (en letras): Un millon veinte mil pesos Por concepto de: compra de mercanci de ropa interior Cheque N: CDIGO P.U.C 6205 1110 Banco: CUENTA mencancias bancos Sucursal: CREDITOS Efectivo FIRMA Y SELLO

DEBITOS

C.C
fecha de recibido

NIT N D __ M ___ A ____

DE PAGO 065

1,020,000.00

__ M ___ A ____