MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

TABLA DE CONTENIDO

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Pgina INTRO !""I#N $%cance & e'c%(si)nes de% sis*e+a Presen*acin de N(es*ra Organi,acin Rese-a his*rica de %a Organi,acin Princi.a%es "%ien*es Re/(isi*)s de% c%ien*e P%ani0icacin es*ra*1gica 2isin Visin Va%)res ")r.)ra*i3)s Organigra+a O45e*) & ca+.) de a.%icacin de% sis*e+a de ges*in de 6789 :enera%idades Re0erencias N)r+a*i3as T1r+in)s & de0inici)nes 7is*e+a de ges*in 6789 2a.a de .r)ces)s Re/(isi*)s de %a :enera%idades 2an(a% 6789 ")n*r)% de d)c(+en*)s ")n*r)% de regis*r)s Res.)nsa4i%idad de %a direccin 8n0)/(e a% c%ien*e P)%;*ica de ges*in in*egra% :enera% P)%;*ica *a4a/(is+)< dr)gadiccin & a%c)h)% P%ani0icacin O45e*i3)s de% sis*e+a 6789 P%ani0icacin de% sis*e+a 6789 )c(+en*acin 5 6 6 9 9 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 1 1 1 1! 1! 1! 19 19 20 20

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Res.)nsa4i%idad $(*)ridad & c)+(nicacin Res.)nsa4i%idad & a(*)ridad Re.resen*an*e de %a direccin ")+(nicacin in*erna Re3isin .)r %a direccin :es*in de rec(rs)s Pr)3isin de rec(rs)s Rec(rs) 6(+an) :enera%idades ")+.e*encias *)+a de c)nciencia & en*rena+ien*) In0raes*r(c*(ra $+4ien*e de *ra4a5) Rea%i,acin de% .r)d(c*) P%ani0icacin de %a rea%i,acin de% .r)d(c*) Pr)ces)s re%aci)nad)s c)n e% c%ien*e e*er+inacin de %)s re/(isi*)s re%aci)nad)s c)n e% .r)d(c*) ")+(nicacin c)n e% c%ien*e ")+.ras Pr)ces) de c)+.ras In0)r+acin de %a c)+.ra Veri0icacin de% .r)d(c*) c)+.rad) ")n*r)% de% .r)ces) de e5ec(cin de% *ra4a5) ")n*r)% ).eraci)na% Pre.aracin & res.(es*a an*e e+ergencias Iden*i0icacin & *ra,a4i%idad Pr).iedad de% c%ien*e Preser3acin de% .r)d(c*) ")n*r)% de %)s dis.)si*i3)s de seg(i+ien*) & +edicin 2edicin an%isis & +e5)ra 7eg(i+ien*) & +edicin 7a*is0accin de% c%ien*e 2edicin & seg(i+ien*) a% dese+.e-) 6789 $(di*)rias In*ernas 7eg(i+ien*) & +edicin a %)s .r)ces)s 7eg(i+ien*) & +edicin de% .r)d(c*) ")n*r)% de% .r)d(c*) n) c)n0)r+e $cciden*e e Inciden*es $n%isis de da*)s 2e5)ra 2e5)ra c)n*in(a

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21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 2 2 2! 2! 2! 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 33 33 33

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$cci)nes ")rrec*i3as $cci)nes Pre3en*i3as ANE"OS I "arac*eri,aci)nes de %)s Pr)ces)s II P%an de +edicin de O45e*i3)s

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34 34 35 36 3

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INTRODUCCIN

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8% sis*e+a de ges*in 6789 de IN:$R> ?*da.< es (n 0ac*)r de c)+.e*i*i3idad /(e s(+inis*ra %)s +1*)d)s & *1cnicas e+.%ead)s .)r %a e+.resa .ara garan*i,ar e% c(+.%i+ien*) de %)s re/(isi*)s de ca%idad< a+4ien*a% & de seg(ridad e'igid)s .)r %)s c%ien*es & a(*)ridades en %as ac*i3idades de 7(+inis*r)< ins*a%acin & +an*eni+ien*) .re3en*i3) & c)rrec*i3) de sis*e+as de c)n*r)% de .r)ces)s ind(s*ria%es< ins*a%aci)nes e%1c*ricas as)ciadas e )*ra .ar*e e% sis*e+a de ges*in 6789 .er+i*e a %as .ar*es in*eresadas: g)4iern)< s)ciedad< c%ien*es< e+.%ead)s< .r)3eed)res & s)ci)s< c)n)cer< de0inir< a.%icar & a(di*ar %as ac*i3idades de IN:$R> ?*da. & sir3e *a+4i1n c)+) herra+ien*a .ara %a ca%i0icacin de c)+.e*encias de% .ers)na% de %a e+.resa. ?a a%*a gerencia de IN:$R> ?*da. se c)+.r)+e*e a c(+.%ir & a e'igir %a

a.%icacin e0ec*i3a & e0icien*e de %as dis.)sici)nes es*a4%ecidas en e% .resen*e +an(a% .ara e% sis*e+a de ges*in 6789 en %)s ser3ici)s de IN:$R> ?*da.< aseg(rar e% s(+inis*r) de %)s rec(rs)s re/(erid)s en s( i+.%e+en*acin< +an*eni+ien*) & +e5)ra+ien*)< .)r %) /(e *)+ar %as acci)nes necesarias .ara .re3enir & c)rregir 0a%%as en c(a%/(iera de +e5)ra+ien*). %)s sis*e+as & .r)+)3er s(

"ar%)s $r*(r) :arc;a P(%garin :eren*e

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2. ALCANCE # E"CLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN $SE%

8% a%cance de %)s .r)ces)s & ac*i3idades /(e IN:$R> ?T $ %)gra +edian*e s( sis*e+a de ges*in 6789 se descri4e as;: Suministro, instalacin y mantenimiento preventivo y correctivo de Vlvulas Motorizadas y Sistemas de Control de Procesos Industriales; as como tambi n de sus instalaciones el ctricas asociadas! 8'c%(si)nes: a@ I7O 9001:2000. ?)s re/(isi*)s de% n(+era% A.3 %)s sig(ien*es n(+era%es: o o o o o o o o A.3 I78BO C 87$RRO??O ise-) & esarr)%%). ise-) & esarr)%%). A.3.1 P%ani0icacin de% I78BO C 87$RRO??O de %a n)r+a I7O 9001:2000 es*n a carg) de %as 0ir+as re.resen*adas< .)r %) /(e 78 8D"?!C8N

A.3.2 8%e+en*)s de en*rada .ara e% A.3.3. Res(%*ad)s de% A.3.= Re3isin de% ise-) &

esarr)%%).

ise-) &

esarr)%%). esarr)%%). esarr)%%). ise-) & esarr)%%). 8 ?O7 PRO"87O7 8 ?$

A.3.5 Veri0icacin de% A.3.E Va%idacin de%

ise-) & ise-) &

A.3.A ")n*r)% de %)s ca+4i)s de%

?)s re/(isi*)s de% n(+era% A.5.2 V$?I $"I#N PRO !""I#N C 8 ?$ PR87T$"I#N

8? 78RVI"IO7< /(edan e'c%(id)s de%

a%cance de% 7: 6789 de IN:$R> ?T $< .)r /(e %)s .r)d(c*)s & .r)ces)s res(%*an*es si .(eden 3eri0icarse +edian*e ac*i3idades de seg(i+ien*) & +edicin Fe5e+.%)s: ins.eccin de +a*eria%es< ins*a%aci)nes< a.%icacin de .r)*)c)%)s de 3eri0icacin@.

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4@ I7O 1=001:200= T)d)s %)s

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re/(isi*)s de %a n)r+a NT" G I7O 1=001:200=< s)n a.%ica4%es a%

a%cance de %)s .r)ces)s de IN:$R> ?*da. c@ O67$7 18001:200A d@ T)d)s %)s re/(isi*)s de %a n)r+a O67$7 18001:200A< s)n a.%ica4%es a%

a%cance de %)s .r)ces)s de IN:$R> ?*da.

3& PRESENTACIN DE NUESTRA ORGANI'ACIN 3&1 RESE(A $ISTRICA 8n 1988 s( 0(ndad)r< e% Ingenier) 8%ec*ricis*a "ar%)s $r*(r) :arc;a P(%gar;n e+.e, a *ra4a5ar en $!TO2$TIH$"I#N ?T $< e+.resa dedicada a %a Ingenier;a de ")n*r)% & s(+inis*r) en genera% de ins*r(+en*acin ind(s*ria%. 8s*a 1.)ca c)incide c)n e% inici) de (n .r)ces) de a(*)+a*i,acin de .r)ces)s en %as ind(s*rias en ")%)+4ia< es.ecia%+en*e 8"OP8TRO?. (ran*e %a d1cada de 1985 a 1995< 8"OP8TRO? ade%an*a .r)&ec*)s de +)derni,acin de s(s 8s*aci)nes de 4)+4e) de O%e)d(c*)s (*i%i,and) ins*r(+en*acin e%ec*rnica. 8s*) i+.%ica grandes .r)&ec*)s de ingenier;a e in3ersin .ara c(4rir %as cerca de =0 8s*aci)nes de 4)+4e) dis*ri4(idas en ig(a% nI+er) de ci(dades .)r *)d) e% .a;s. 8% .r).si*) 0ina% es d)*ar s(s P%an*as c)n %a I%*i+a *ecn)%)g;a de ")n*r)% a(*)+*ic)< c)n ins*r(+en*acin de ca+.) e%ec*rnica .ara de*eccin & c)n*r)% de *)das %as 3aria4%es as)ciadas a% .r)ces) & c)n (n cere4r) c)+.(*ari,ad) cen*ra% P?"< "7 ) P".

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7i+(%*nea+en*e se 4(sca ins*a%ar en J)g)* (n 7is*e+a de ")n*r)% 7(.er3is)ri) & de $d/(isicin de a*)s F7"$ $@ /(e se c)+(ni/(e c)n %)s c)+.(*ad)res %)ca%es de cada 8s*acin & desde d)nde se .(eda c)n*r)%ar & ad+inis*rar %a red de O%e)d(c*)s & dis*ri4(cin de ")+4(s*i4%es de *)d) e% .a;s. Para c(+.%ir %a +e*a de dich)s .r)&ec*)s es necesari) dis.)ner en %as P%an*as de (n e/(i.) /(e ).ere a(*)+*ica+en*e %as 3%3(%as ONKOFF *an c)+(nes & a4(ndan*es en es*as ins*a%aci)nes F3%3(%as de c)+.(er*a< +ari.)sa< :T7< e*c.@. P)r *a% ra,n se hace indis.ensa4%e e% (s) de %)s $"T!$ OR87 8?L"TRI"O7 P$R$ VM?V!?$7 0a4ricad)s .)r ROTOR> "ONTRO?7 IN". (ran*e es*a d1cada $!TO2$TIH$"I#N ?T $< c)+) re.resen*an*e de ROTOR>< s(+inis*ra a%reded)r de 5.000 $c*(ad)res & s( sis*e+a de c)n*r)% a d)s hi%)s P$>7"$N ROTOR>< .ara ser ins*a%ad)s .)r *)d) e% .a;s. "ar%)s $r*(r) :arc;a .ar*ici.a en e% 90 N de es*)s .r)&ec*)s< en %)s .r)ces)s de 7e%eccin< ")+.ra< Ins*a%acin & P(es*a en +archa de %)s +is+)s & se es.ecia%i,a en "ONTRO? $!TO2$TI"O C 2OTORIH$"I#N 8 VM?V!?$7.

ada %a gran can*idad de e/(i.)s ins*a%ad)s se incre+en*an %as necesidades de ser3ici) es.ecia%i,adas .ara %)s +is+)s. P)r *a% ra,n< en 199A de ac(erd) c)n ROTOR> & $!TO2$TIH$"I#N< "ar%)s $r*(r) :arc;a se re*ira de es*a I%*i+a & 0(nda IN:$R> c)+) e+.resa dedicada e'c%(si3a+en*e a %a IN:8NI8RI$ C 78RVI"IO 8 7I7T82$7 ROTOR>.

8n %)s .ri+er)s a-)s IN:$R> ade%an*a *ra4a5)s de .(es*a en +archa & +an*eni+ien*) de %)s sis*e+as ROTOR> s(+inis*rad)s .ara 3arias 8s*aci)nes de 8"OP8TRO? en dis*in*as ci(dades de% .a;s< & /(e .)r re*ras)s en %)s .r)&ec*)s *)da3;a es*a4an 0(era de ser3ici).

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8n %)s I%*i+)s 5 a-)s< e% *ra4a5) ha es*ad) cen*ra%i,ad) en %a Re0iner;a de Jarranca4er+e5a< d)nde .)r dis*in*as .r)4%e+*icas *1cnicas %)s sis*e+as ROTOR> es*a4an 0(era de ser3ici) en (n 90N. Para %a .(es*a en +archa & s)s*eni+ien*) de es*)s 7is*e+as se han rea%i,ad) & se c)n*inIan e5ec(*and) en %a ac*(a%idad ac*i3idades c)+): ")n0ig(racin & "a%i4racin de $c*(ad)res. Pr)gra+acin & P(es*a en +archa de 7is*e+as a d)s hi%)s P$>7"$N. Ingenier;a 4sica & de de*a%%e .ara %a 2)*)ri,acin de V%3(%as e'is*en*es Fc)n $c*(ad)res 8%1c*ric)s ) Ne(+*ic)s@ @ 2)n*a5e 2ecnic) de $c*(ad)res. 2an*eni+ien*) .re3en*i3) & c)rrec*i3) F2ecnic) & 8%ec*rnic)@ de Ins*a%aci)nes ROTOR> e'is*en*es. ")ns*r(ccin & 2an*eni+ien*) de Redes de .)*encia & c)n*r)% as)ciad)s a %as V%3(%as +)*)ri,adas. $c*(a%i,acin de Ins*a%aci)nes & Re.)sicin de e/(i.)s F7(+inis*r) e Ins*a%acin de $c*(ad)res & Tendid) de Redes de .)*encia & c)n*r)%@ "(rs)s en Tecn)%)g;a de 2)*)ri,acin de V%3(%as & s(s 7is*e+as de ")n*r)% Re+)*). Para e% desarr)%%) de *)das %as ac*i3idades c)n*a+)s c)n e% res.a%d) de %)s de.ar*a+en*)s de Ingenier;a & 2an*eni+ien*) de $!TO2$TIH$"I#N ?T $ & ROTOR> "ONTRO?7 F!7$@. "a%idad a n(es*r)s "%ien*es. e es*a 0)r+a %as *res 8+.resas in*erac*(a+)s a diari) c)+ercia% & *1cnica+en*e< 4(scand) dar (n ser3ici) #.*i+)< O.)r*(n) & de

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4& CLIENTES PRINCIPALES $!TO2$TIH$"I#N ?T $ "ON7OR"IO OT8PI I$T8"O ?T $

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8"OP8TRO? 7.$. is*ri*) de Pr)d(ccin 8% "en*r) O%e)d(c*) "a-) ?i+n ")3e-as O?8O !"TO "O?O2JI$ G O " Re0iner;a Jarranca4er+e5a Re0iner;a "ar*agena Vice.residencia de Trans.)r*es G VIT K en *)das s(s 8s*aci)nes en e% Pa;s. IN8?8"TR$ 7.$. 2OR8?"O 7.$. O?8O !"TO "8NTR$? 7.$. G O"8N7$ 7$ 8V8N 7.$. 5& RE%UISITOS DEL CLIENTE

Rea%i,ar %)s *ra4a5)s sig(iend) %as n)r+as de seg(ridad .ara e% .ers)na%

necesarias .ara e3i*ar acciden*es & si*(aci)nes /(e a0ec*en e% 7is*e+a de 6igiene & 7eg(ridad de% "%ien*e.

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"(+.%ir c)n %)s .%a,)s indicad)s .ara %a 8n*rega de 2a*eria%es ) .ara %a

85ec(cin de Tra4a5)s c)n*ra*ad)s.

Rea%i,ar %)s *ra4a5)s es.ecia%i,ad)s sig(iend) %as ins*r(cci)nes de%

0a4rican*e & c(+.%iend) c)n %as N)r+as T1cnicas /(e a.%i/(en.

Res.(es*a In+edia*a & e0ica, a rec%a+)s & /(e5as 7)%(cin In+edia*a .)r :aran*;a de %as de0iciencias *1cnicas de %)s e/(i.)s
&/) ser3ici)s s(+inis*rad)s.

")n*ar c)n .ers)na% a%*a+en*e ca%i0icad) & 8s.ecia%i,ad) ac)rde c)n %as
e'igencias de %)s *ra4a5)s rea%i,ad)s.

Rea%i,ar %)s *ra4a5)s c)n*and) c)n %)s rec(rs)s *1cnic)s & %)g;s*ic)s
a.r).iad)s .ara garan*i,ar %a "a%idad en %a e5ec(cin de %)s +is+)s.

"(+.%ir c)n %as N)r+as ?ega%es< ?a4)ra%es< $+4ien*a%es< 7eg(ridad

Ind(s*ria% & 7a%(d Oc(.aci)na% & )*ras Reg%a+en*aci)nes /(e es*1n re%aci)nadas c)n %a e5ec(cin de %)s *ra4a5)s.

Per+i*ir %a s(.er3isin de% 7is*e+a de :es*in In*egra% de %a 8+.resa Frea

*1cnica< ad+inis*ra*i3a< c)n*a4%e@. 6& PLANEACIN ESTRATEGICA 6&1 MISIN IN:$R> ?T $ .r)3ee e/(i.)s & ser3ici)s de +an*eni+ien*) en *ecn)%)g;a de

ins*r(+en*acin< c)n*r)% & en e% rea e%1c*rica< desarr)%%and) ingenier;as 4sica &

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de de*a%%e< .ara %)s di0eren*es .r)&ec*)s en e% rea ind(s*ria% c)+.r)+e*id)s c)n %a sa*is0accin de% c%ien*e< e% c)n*r)% de riesg)s a .ers)nas K e/(i.)s .r)c(rand) +ini+i,ar e% i+.ac*) a+4ien*a%. 6&2 )ISIN IN:$R> ?T $. Pre*ende .ara e% a-) 201= .)sici)narse a ni3e% naci)na% c)+) (na e+.resa %;der en ser3ici)s es.ecia%i,ad)s en a.%icaci)nes de ins*r(+en*acin & c)n*r)% de .r)ces)s< %)grand) e% desarr)%%) de %a )rgani,acin en *)d)s s(s ni3e%esO sig(iend) %as direc*rices & )rien*acin de %as n)r+as NT" I7O 9001< NT" I7O 1=001 & NT" O67$7 18001.

6&3& )ALORES CORPORATI)OS

In*+g,i-a-. $c*(a+)s c)n h)nes*idad & %idera+)s c)n e% e5e+.%).

R+/01n/a2i3i-a-. O4ra+)s c)n .erse3erancia .ara %)grar n(es*r)s c)+.r)+is)s

S+,4i5i1. 7er3i+)s c)n de3)cin & )rien*a+)s *)d) n(es*r) es0(er,) .ara aseg(rar %a %ea%*ad de c%ien*es.

Ca3i-a-. 6ace+)s e% *ra4a5) 4ien hech) desde e% .rinci.i)< da+)s %) +e5)r de n)s)*r)s & 4(sca+)s sie+.re s)%(ci)nes si+.%es & e0ec*i3as.

T,a2a61 +n +78i01. !ni+)s *a%en*)s & es0(er,)s .ara e% %)gr) de )45e*i3)s c)+(nes< esc(cha+)s a *)d)s c)n a*encin< 3a%)ra+)s %a di3ersidad de ).ini)nes & +an*ene+)s re%aci)nes de c)n0ian,a.

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Inn14a5i9n. J(sca+)s sie+.re n(e3as 0)r+as de hacer +e5)r %as c)sas & a.render de n(es*r)s acier*)s & desacier*)s.

En*8/ia/:1. Tra4a5a+)s c)n a%egr;a & a+)r .)r %) /(e hace+)s. S+g8,i-a-. 83a%(acin & c)n*r)% de %)s riesg) e'is*en*es en e% *ra4a5). A:2i+n*a3+/. !s) raci)na% de %)s rec(rs)s< red(ccin de %)s i+.ac*)s re%aci)nad)s c)n %as ac*i3idades .r).ias de %a e+.resa. & ORGANIGRAMA

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!& OB;ETO # CAMPO DE APLICACIN DEL MANUAL $SE% 10&1 G+n+,a3i-a-+/ 8s*e d)c(+en*) es.eci0ica e% sis*e+a de ges*in 6789 F6ea%*h< 7a0e*&< 8n3ir)n+en* and 9(a%i*&@ de IN:$R> ?T $. ?)s re/(eri+ien*)s de% sis*e+a *ienen e% )45e*) de c)nseg(ir %a sa*is0accin de %)s re/(isi*)s de n(es*r)s c%ien*es< e% c(+.%i+ien*) de re/(isi*)s %ega%es< de +e5)rar c)n*in(a+en*e n(es*r) sis*e+a & %a e0ec*i3idad )rgani,aci)na% en c)s*)s. T)d) %) an*eri)r +edian*e %a en*rega c)nsis*en*e de ser3ici)s c)n0)r+es a *ra31s de +ecanis+)s sis*e+*ic)s< )rien*ad)s +s .)r herra+ien*as de .re3encin /(e de c)rreccin. $de+s< es*e d)c(+en*) garan*i,a %a iden*i0icacin adec(ada de %)s re/(isi*)s de n(es*r)s c%ien*es< ac*(a%i,acin de re/(isi*)s %ega%es & e% a%cance de s( sa*is0accin +edian*e (n sis*e+a de ges*in 0(nda+en*ad) en (na +e*)d)%)g;a de .%aneacin< e5ec(cin< 3eri0icacin< re3isin & +e5)ra+ien*) c)n*in() de s(s .r)ces)s.

9& RE<ERENCIAS NORMATI)AS IN:$R> ?T $< sa*is0ace %)s re/(isi*)s a.%ica4%es a% a%cance indicad) en e% n(+era% 2 de% .resen*e +an(a%< segIn %as n)r+as: NT" G I7O 9001:2000

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NT" G I7O 1=001:200= O67$7 18001:200A ?egis%acin 3igen*e

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10& TERMINOS # DE<INICIONES Para e% 7: 6789< se a.%ican %)s *1r+in)s & de0inici)nes es*a4%ecid)s en: NT" K I7O 9000:2000 NT" G I7O 1=001:200= O67$7 18002:200A I+.%e+en*ar (n sis*e+a de ges*in a+4ien*a% segIn I7O 1=001 g(;a 4sica .ara %as e+.resas c)+.r)+e*idas c)n e% 0(*(r) 11& SISTEMA DE GESTIN $SE% 8% 7:I de IN:$R> ?T $ se enc(en*ra es*r(c*(rad) en (na serie de .r)ces)s $d+inis*ra*i3)s & O.era*i3)s )rgani,ad)s de c)n0)r+idad c)n %)s re/(isi*)s de %a NT" I7O 9001:2000O I7O 1=001: 200=O O67$7 18001:200AO c)n e% /(e se 4(sca s(s*en*ar e% a%cance de %a )rgani,acin. 8n es*e sen*id) se dise-< e% +a.a de .r)ces)s de %a )rgani,acin d)nde se iden*i0icar)n FE@ .r)ces)s %)s c(a%es se enc(en*ran re0erenciad)s a c)n*in(acin. "ada .r)ces) de %a Organi,acin c)n*e+.%a (na serie de ac*i3idades .ara %as c(a%es se han de0inid) %)s rec(rs)s< +1*)d)s ).era*i3)s< %a d)c(+en*acin .ara aseg(rar s( i+.%e+en*acin e0ica,< %)s .ar+e*r)s .ara s( seg(i+ien*) & +edicin en*re )*r)s as.ec*)s< se e3idencia en %as carac*eri,aci)nes de %)s .r)ces)s. )+, An+=1/ I

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12& 12&1 G+n+,a3i-a-+/

RE%UISITOS DE LA DOCUMENTACIN

IN:$R> ?T $< ha es*a4%ecid) & +an*iene (na es*r(c*(ra de .r)ces)s /(e 3a s).)r*ada .)r %)s d)c(+en*)s de% sis*e+aO es*)s d)c(+en*)s descri4en %)s .r)ces)s inc%(id)s den*r) de% sis*e+a de ges*in 6789. 8% a%cance & %a c)+.%e5idad ) grad) de de*a%%e de es*)s d)c(+en*)s de.ende de 0ac*)res c)+)

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%a c)+.%e5idad e in*eraccin de %)s .r)ces)s< %)s +1*)d)s (*i%i,ad)s & %as ha4i%idades & en*rena+ien*) de% .ers)na% in3)%(crad) en %a e5ec(cin de% ser3ici). ?a es*r(c*(ra de .r)ces)s< s).)r*ada en %)s d)c(+en*)s de% sis*e+a se .resen*a a c)n*in(acin:

DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, NORMAS TCNICAS, REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS LEGALES

ESTRUCTURA MACRO DE PROCESOS

(MANUAL HSEQ)

A B C D

MAPA DE PROCESOS, PDT Y PHSEQ

PROCEDIMIENTOS PLANES Y PROGRAMAS INSTRUCTIVOS Y REGISTROS.

Man8a3 $SE% IN:$R> ?T $< +an*iene es*e +an(a% 6789. 8% c(a% inc%(&e: a@ 8% a%cance de% sis*e+a 6789< inc%(&end) %)s de*a%%es & %a 5(s*i0icacin de %as e'c%(si)nes. 4@ ?a .)%;*ica & )45e*i3)s 6789 !na descri.cin e in*eraccin de %)s e%e+en*)s de% sis*e+a de ges*in 6789 en e% 2a.a de .r)ces)s & %as carac*eri,aci)nes. c@ Re0erencia a *)d)s %)s .r)cedi+ien*)s d)c(+en*ad)s & %)s d)c(+en*)s .rinci.a%es es*a4%ecid)s .ara e% sis*e+a de ges*in.

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12&3 C1n*,13 -+ -158:+n*1/

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IN:$R> ?T $< ha es*a4%ecid) %)s .r)cedi+ien*)s P")n*r)% de %)s d)c(+en*)sQ .ara c)n*r)%ar %)s d)c(+en*)s de% sis*e+a de ges*in 6789. 8s*e .r)cedi+ien*) de0ine %)s c)n*r)%es necesari)s .ara: a@ $seg(rar %a adec(acin de %)s d)c(+en*)s an*es de s( e+isin 4@ Re3isar< ac*(a%i,ar & a.r)4ar de n(e3) %)s d)c(+en*)s c(and) sea necesari) c@ Iden*i0icar %)s ca+4i)s & e% es*ad) de 3ersin ac*(a% de %)s d)c(+en*)s d@ 2an*ener dis.)ni4%es %as 3ersi)nes ac*(a%i,adas de %)s d)c(+en*)s a.%ica4%es en %)s .(n*)s de (s). e@ Iden*i0icar & re*irar %)s d)c(+en*)s )4s)%e*)s ) c)n*r)%ar%)s .ara .re3enir s( (s) n) in*enci)nad). 0@ Iden*i0icar & c)n*r)%ar %)s d)c(+en*)s de )rigen e'*ern) Ver %is*ad) +aes*r) de d)c(+en*)s. 12&4 C1n*,13 -+ ,+gi/*,1/ IN:$R> ?T $.< ha es*a4%ecid) e% .r)cedi+ien*) P")n*r)% de regis*r)sQ .ara c)n*r)%ar %a iden*i0icacin< a%+acena+ien*)< .r)*eccin< rec(.eracin< *ie+.) de c)nser3acin & dis.)sicin de %)s regis*r)s. Ver %is*ad) +aes*r) de regis*r)s. 13& RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 13&1 C1:0,1:i/1/ -+ 3a -i,+55i9n ?a ireccin de IN:$R> ?T $ ha ad/(irid) e% c)+.r)+is) de %iderar %a 8s*)s regis*r)s .r).)rci)nan %a e3idencia de% c(+.%i+ien*) de %)s re/(isi*)s & %a e0ec*i3a ).eracin de% sis*e+a.

i+.%an*acin< +an*eni+ien*) & +e5)ra c)n*in(a de% 7:I. Para e%%)< *rans+i*e a %a )rgani,acin %a i+.)r*ancia de sa*is0acer %as necesidades & e'.ec*a*i3as de %)s c%ien*es as; c)+) res.e*ar %a %egis%acin e'is*en*e & )*r)s re/(isi*)s /(e .(edan

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 18 de 39

ser a.%ica4%es< *a% c)+) se rec)ge en %a P)%;*ica de ges*in In*egra% es*a4%ecida en e% .resen*e +an(a%. 13&2 En>178+ a3 53i+n*+ ")+) se rec)ge en s( .)%;*ica de :es*in In*egra% de< IN:$R> ?T $ es* c%ara+en*e en0)cada a sa*is0acer .er+anen*e+en*e %)s re/(isi*)s de% c%ien*e c(+.%iend) c)n %as es.eci0icaci)nes *1cnicas .)r 1% e'igidas. 1s*)s +edian*e e% F)r+a*) de 8nc(es*a & 7a*is0accin de% "%ien*e. 13&3 P13?*i5a -+3 Si/*+:a -+ G+/*i9n In*+g,a3 $SE% 13&3&1 G+n+,a3 ?as sig(ien*es .)%;*icas han sid) de0inidas .)r %a gerencia< c)+(nicadas & e3a%(adas en*re %)s e+.%ead)s de %a 0ir+a: P8% e/(i.) h(+an) de IN:$R> ?T $ es*a c)+.r)+e*id) c)n %a sa*is0accin de n(es*r)s c%ien*es< %a sa%(d de n(es*r)s *ra4a5ad)res< e% +e5)ra+ien*) c)n*in() de n(es*r)s .r)ces)s & %a .r)*eccin de% +edi) a+4ien*e< c(+.%iend) c)n %a %egis%acin 3igen*e< %as reg(%aci)nes a.%ica4%es < .r).endiend) .)r %a +e5)ra c)n*in(a de *)d)s n(es*r)s .r)ces)s. 8% .ers)na% de IN:$R> ?*da *iene c)+) c)+.r)+is) .ara e% sis*e+a de ges*in in*egra% c(+.%ir c)n %)s sig(ien*es as.ec*)s: Ca3i-aOrien*ar s(s es0(er,)s a sa*is0acer .er+anen*e+en*e %)s re/(isi*)s de% c%ien*e c)n*and) sie+.re c)n (n rec(rs) h(+an) a%*a+en*e ca%i0icad) & es.ecia%i,ad) /(e .er+i*e 4rindar (n ser3ici) e0ica, & ).)r*(n). Para .)der res.)nder a s(s e'.ec*a*i3as & necesidades< ca.*a & ana%i,a %a c)n0)r+idad de

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 19 de 39

S+g8,i-a- @ /a38- 1580a5i1na3 8s*a4%ecer %)s +ecanis+)s .ara %a iden*i0icacin< e3a%(acin & c)n*r)% de %)s riesg)s e'is*en*es en e% *ra4a5)< /(e .(eden .r)3)car %esi)nes .ers)na%es< a *ercer)s< en0er+edades .r)0esi)na%es &/) da-) a %a .r).iedad< c)n e% 0in de %)grar e% 4ienes*ar de %a sa%(d de s(s e+.%ead)s. A:2i+n*a3 I+.%e+en*ar (n c)n5(n*) de +edidas enca+inadas a %a .reser3acin de% +edi) a+4ien*e< e% (s) raci)na% de %)s rec(rs)s< red(ccin de %)s i+.ac*)s re%aci)nad)s c)n %as ac*i3idades .r).ias de %a e+.resa< 4(scand) %a ar+)n;a c)n e% +edi) & %as .ar*es in*eresadas.Q 13&3&2 P13?*i5a -+ *a2a78i/:1A -,1ga-i55i9n @ a351B13 E/0+5i>i5a IN:$R> ?T $ 4rinda sensi4i%i,acin & a.)&) s)cia% a s(s e+.%ead)s a *ra31s de ca+.a-as s)4re %)s e0ec*)s n)ci3)s /(e c)n%%e3a e% (s) de s(s*ancias .sic)ac*i3as< *a4a/(is+) & a%c)h)%< c)n e% 0in de +an*ener (n a+4ien*e de *ra4a5) seg(r) & sa%(da4%e & (na 3ida s)cia% sana. 8% .ers)na% /(e se .resen*e 4a5) e% e0ec*) de s(s*ancias .sic)ac*i3as &/) a%c)h)%< ) sea s)r.rendid) ingresand) ) ingiriend) %as +is+as en e% %(gar de *ra4a5)< es*ar s(5e*) a %as sanci)nes /(e de*er+ine %a ad+inis*racin de %a e+.resa. 13&4 P3ani>i5a5i9n 13&4&1 O26+*i41/ -+3 Si/*+:a ?a a%*a direccin ha es*a4%ecid) %)s O45e*i3)s de% sis*e+a de ges*in In*egra% adec(ad)s a s( P)%;*ica & a %)s .r)ces)s de*ec*ad)s /(e re3isa & +ide .eridica+en*e .ara c)+.r)4ar s( e0icacia & ada.*acin a %a rea%idad de %a

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 20 de 39

Organi,acin< c)+) se indica en e% P%an de 2edicin de O45e*i3)s F An+=1 II@< d)nde ade+s se .(ede e3idenciar e% des.%ieg(e de 1s*)s a *ra31s de %)s .r)ces)s. ?)s )45e*i3)s :enera%es de% sis*e+a de ges*in in*egra% s)n %)s sig(ien*e: 85ec(*ar %)s *ra4a5)s ci-1nd)se a %)s re/(isi*)s garan*i,and) s( .%ena sa*is0accin. $d+inis*rar %)s riesg)s & e% 4ienes*ar de %)s *ra4a5ad)res F)+en*ar (na din+ica de +e5)ra+ien*) c)n*in() en *)d)s %)s ni3e%es de %a )rgani,acin. 83a%(ar & c)n*r)%ar %)s .)si4%es i+.ac*)s a+4ien*a%es /(e .(eda generar %a e5ec(cin de .r)&ec*)s. ar c(+.%i+ien*) a %a %egis%acin 3igen*e & s(s reg(%aci)nes. 13&4&2 P3ani>i5a5i9n -+3 Si/*+:a -+ G+/*i9n IN:$R> ?T $< aseg(ra /(e: a@ %a .%ani0icacin de% sis*e+a de ges*in 6789 se rea%i,a c)n e% 0in de c(+.%ir %)s re/(isi*)s< as; c)+) %)s )45e*i3)s & se .resen*a a *ra31s de %a d)c(+en*acin rese-ada en es*e +an(a% 4@ se +an*iene %a in*egridad de% sis*e+a de ges*in 6789 c(and) se .%ani0ican e i+.%e+en*en ca+4i)s de 1s*e .)r +edi) de %as re3isi)nes gerencia%es .ara: aseg(rar /(e c)n*inIe siend) c)n3enien*eO de*er+inar si se re/(iere a%gIn ca+4i)O &/) de*er+inar si e'is*en ).)r*(nidades de +e5)ra dad)s .)r e% c%ien*e<

IN:$R> ?T $ c(en*a c)n (n .r)cedi+ien*) .ara %a iden*i0icacin c)n*in(a de .e%igr)< %a e3a%(acin de riesg)s & %a i+.%e+en*acin de %as +edidas de c)n*r)% /(e sean necesarias.

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8s*)s .r)cedi+ien*)s inc%(&en ac*i3idades r(*inarias & n) r(*inarias< de *)d) e% .ers)na% /(e *enga acces) a% si*i) de *ra4a5)< %as ins*a%aci)nes en e% si*i) de *ra4a5)< .r)3is*as .)r %a )rgani,acin & .)r *ercer)s. IN$:$R> ?T $.< Iden*i0ica %)s as.ec*)s e i+.ac*)s $+4ien*a%es +as signi0ica*i3)s a *ra31s de %a i+.%e+en*acin de %a %is*a de che/(e) re3isin inicia% R$I & .)s*eri)r+en*e %a a.%icacin de %a 2a*ri, de iden*i0icacin & 3a%)racin de as.ec*)s e i+.ac*)s a+4ien*a%es. ?a )rgani,acin ha es*a4%ecid) & +an*iene (n .r)cedi+ien*) .ara iden*i0icar & *ener acces) a %)s re/(isi*)s %ega%es & *ener acces) a %)s re/(isi*)s %ega%es & de )*ra ;nd)%e en seg(ridad & 7a%(d Oc(.aci)na% & +edi) a+4ien*e. Pr)gra+as de ges*in de seg(ridad & 7a%(d Oc(.aci)na%< P%an a+4ien*a%. IN:$R> ?T $ ha es*a4%ecid) & +an*iene (n)s .r)gra+as de seg(ridad & sa%(d )c(.aci)na% & .r)cedi+ien*)s $+4ien*a%es .ara %)grar e% c(+.%i+ien*) de s(s )45e*i3)s. Ig(a%+en*e ad).*a %)s PP%anes de +ane5) a+4ien*a%Q< de s(s c%ien*es .ara %a e5ec(cin de .r)&ec*)s es.ec;0ic)s.

13&5 RESPONSABILIDADA AUTORIDAD # COMUNICACIN 13&5&1 R+/01n/a2i3i-a- @ A8*1,i-a?)s ni3e%es de res.)nsa4i%idad de% .ers)na% de IN:$R> ?T $ es*n de0inid)s en e% Organigra+a & en e% 2an(a% de Per0i%es & F(nci)nes< +ane5ad) en e% Pr)ces) de Rec(rs)s< .ara e% 4(en desarr)%%) de %as ac*i3idades de %a Organi,acin & /(e ser3ir de herra+ien*a ad+inis*ra*i3a en %a s(.er3isin< 0(ncin & res.)nsa4i%idad de cada (n) de s(s 0(nci)nari)s. 13&5&2 R+0,+/+n*an*+ -+ 3a Di,+55i9n

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?a e+.resa ha de0inid) n)+4rar .ara %a i+.%e+en*acin de% sis*e+a de ges*in In*egra%< *area de: $seg(rarse de /(e se es*a4%ece< se i+.%e+en*a & +an*iene %)s .r)ces)s necesari)s .ara e% sis*e+a de ges*in in*egra%< de ac(erd) c)n %)s re/(isi*)s de es*as n)r+as< NT" I7O 9001:2000< NT" I7O 1=001:200=< O67$7 18001:200A. In0)r+a a %a a%*a direccin s)4re e% dese+.e-) de% sis*e+a & c(a%/(ier necesidad de +e5)ra. 13&5&3 C1:8ni5a5i9n In*+,na IN:$R> ?T $ ha es*a4%ecid) (n .r)cedi+ien*) de c)+(nicacin in*ern) & e'*ern)< d)c(+en*ad) en e% PPr)cedi+ien*) de c)+(nicaci)nesQ< a.r).iad) .ara %as c)+(nicaci)nes in*ernas de %)s di0eren*es ni3e%es & 0(nci)nes de %a )rgani,acin. ?a c)+(nicacin c)n c%ien*es< c)n*ra*is*as< e+.%ead)s & )*r)s 3isi*an*es a% si*i) de *ra4a5). 8% +ane5) de %as c)+(nicaci)nes c)n %as .ar*es in*eresadas. 13&6 R+4i/i9n 01, 3a -i,+55i9n ?a a%*a direccin de IN:$R> ?T $ es*a4%ece /(e se rea%i,ar c)+) +;ni+) (na re3isin a% 7:I .)r a-) & des.(1s de a(di*)rias c)n e% 0in de de*er+inar s( e0icacia< c)n3eniencia & adec(acin. ?a re3isin .)r %a direccin se desarr)%%ar c)n0)r+e a %)s %inea+ien*)s de %a N)r+a NT" I7O 9001: 2000< NT" I7O 1=001:200=< O67$7 18001: 200A s(s res(%*ad)s se e3idenciarn en (n $c*a ac)+.a-ada c)n %)s s).)r*es de %a in0)r+acin (*i%i,ada. *res re.resen*an*es .)r %a direccin (n) .)r cada sis*e+a ireccin< *ienen .)r de%egacin e'.resa de %a $%*a ?)s re.resen*es de %a ireccin< %a

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 23 de 39

14& GESTIN DE LOS RECURSOS 14&1 P,14i/i9n -+ ,+58,/1/ IN:$R> ?T $ ha de*er+inad) e% .res(.(es*) d)nde se de0ine %a asignacin %)s rec(rs)s h(+an)s< ha4i%idades es.ecia%i,adas< in0raes*r(c*(ra de %a )rgani,acin< 0inanciera & *ecn)%gica necesari)s .ara: a@ 4@ c@ I+.%e+en*acin< +an*ener & +e5)rar +e5)ra c)n*in(a+en*e s( e0icacia. %)grar %a sa*is0accin de% c%ien*e +edian*e e% c(+.%i+ien*) de s(s re/(isi*)s. "(+.%i+ien*) de re/(isi*)s %ega%es. de% sis*e+a de ges*in 6789 &

14&2 R+58,/1/ B8:an1/ 14&2&1 G+n+,a3i-a-+/& 8% .ers)na% /(e e5ec(*a e% *ra4a5) de% .r)&ec*) se c)n*ra*a s)4re %a 4ase de (na a.r).iada ed(cacin< en*rena+ien*)< ha4i%idad & e'.eriencia: Per0i%es de% .ers)na% e'igid)s .)r e% c%ien*e. Per0i%es de0inid)s .)r IN:$R> ?T $ segIn se re/(ieran es.ecia%is*as.

?as e3idencias de% c(+.%i+ien*) de es*)s re/(isi*)s se enc(en*ran en %as h)5as de 3ida de% .ers)na%. 14&2&2 C1:0+*+n5iaA *1:a -+ 51n5i+n5ia @ +n*,+na:i+n*1. IN:$R> ?T $ ha:

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a@

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de*er+inad) %a c)+.e*encia necesaria de% .ers)na% /(e e5ec(*a e% *ra4a5) /(e .(eda a0ec*ar e% .r)&ec*)< en %)s .er0i%es de carg)s 3s h)5a de 3ida de %)s carg)s cr;*ic)s de% .r)&ec*)

4@

.r).)rci)nad) en*rena+ien*) c(and) se c)nsidera necesari) c(4rir %as di0erencias en*re e% .er0i% s)%ici*ad) & e% .ers)na% dis.)ni4%e. Ver .r)gra+a de ca.aci*acin.

c@ d@

e3a%(ad) %a e0icacia de %as acci)nes *)+adas< +edian*e %a e3a%(acin de% dese+.e-) de% .ers)na% en*renad). $seg(rad) /(e e% .ers)na% es c)nscien*e de %a re%e3ancia e i+.)r*ancia de s(s ac*i3idades & c+) e%%)s c)n*ri4(&en a %a rea%i,acin de %)s )45e*i3)s 6789< &

e@

2an*enid) %)s regis*r)s a.r).iad)s de ed(cacin< 0)r+acin< ha4i%idades & e'.eriencia< en %as h)5as de 3ida de% .ers)na% & %)s regis*r)s de c)n*r)% de %a ca.aci*acin.

14&3 In>,a+/*,85*8,a IN:$R> ?T $ de*er+ina< .r)3ee & +an*iene %a in0raes*r(c*(ra necesaria .ara a%can,ar %a c)n0)r+idad c)n %)s re/(isi*)s de% .r)&ec*). ?a in0raes*r(c*(ra inc%(&e< c(and) sea a.%ica4%e: a@ 4@ O0icina en Jarranca4er+e5a & ")n*ened)r de )0icina +3i% en %a Re0iner;a de 8"OP8TRO? 7.$. Jarranca4er+e5a 16&4 A:2i+n*+ -+ *,a2a61 IN:$R> ?T $ ha de*er+inad) & ges*i)nad) (n a+4ien*e de *ra4a5) necesari) .ara %)grar %a c)n0)r+idad de% .r)&ec*) de ac(erd) a %)s re/(isi*)s de 6789 es*a4%ecid)s .)r e% c%ien*e< en %)s .%ieg)s & *1r+in)s de re0erencia.

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1 & R+a3iCa5i9n -+3 0,1-85*1 1 &1 P3ani>i5a5i9n -+ 3a ,+a3iCa5i9n -+3 0,1-85*1 ?a ireccin de %a IN:$R> ?*da. .ara garan*i,ar %a .%ani0icacin & rea%i,acin de

%as ac*i3idades %%e3adas a ca4) .ara %a .res*acin de% ser3ici)< e3idencia a *ra31s de (na serie de P%anes de Pr)ces)s< .r)cedi+ien*)s e ins*r(c*i3) ).era*i3)s /(e c)n*ienen %as di0eren*es ac*i3idades a desarr)%%ar de +anera c)n*r)%ada d(ran*e %a .res*acin de% ser3ici). IN:$R> ?T $ ha .%anead) & desarr)%%ad) %)s .r)ces)s necesari)s .ara %a rea%i,acin de% .r)&ec*). ?a .%aneacin de %a rea%i,acin de% .r)&ec*) es c)nsis*en*e c)n %)s re/(isi*)s de %)s )*r)s .r)ces)s de% sis*e+a de ges*in 6789. 8n %a .%aneacin de %a rea%i,acin de% .r)&ec*)< IN:$R> ?T $ ha de*er+inad) c(and) sea a.r).iad)< %) sig(ien*e: a@ 4@ c@ d@ P%an de*a%%ad) de *ra4a5) P T. P%an 6789 P%an de $n%isis de *ra4a5) seg(r) $T7 P%an de e3ac(acin

1 &2 P,15+/1/ ,+3a5i1na-1/ 51n +3 53i+n*+ 1 &2&1 D+*+,:ina5i9n -+ 31/ ,+78i/i*1/ ,+3a5i1na-1/ 51n +3 0,1-85*1 IN:$R> ?T $< de*er+ina: a@ 4@ c@ re/(isi*)s es.eci0icad)s .)r e% c%ien*e< inc%(&end) %)s re/(isi*)s .ara %as ac*i3idades de en*rega de %)s .r)&ec*)s< %)s re/(isi*)s %ega%es & reg%a+en*ari)s re%aci)nad)s c)n e% .r)&ec*)< & a%gIn re/(isi*) adici)na% de*er+inad) .)r IN:$R> ?*da.

?)s d)c(+en*)s e+.%ead)s .ara iden*i0icar %)s re/(isi*)s de% c%ien*e inc%(&en .er) n) es*n %i+i*ad)s a %) sig(ien*e:

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T1r+in)s de Re0erencia. P%ieg)s de c)ndici)nes. Ordenes de *ra4a5). Ordenes de c)+.ra.

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 2E de 39

"er*i0icad)s de re.resen*acin c)+ercia% de %as 0ir+as re.resen*adas 1 &2&3 C1:8ni5a5i9n 51n +3 53i+n*+ IN:$R> ?T $ ha es*a4%ecid) (n .r)cedi+ien*) de c)+(nicacin in*ern) & e'*ern)< d)c(+en*ad) en e% PPr)cedi+ien*) de c)+(nicaci)nesQ< a.r).iad) .ara %as c)+(nicaci)nes in*ernas de %)s di0eren*es ni3e%es & 0(nci)nes de %a )rgani,acin. ?a c)+(nicacin c)n c%ien*es< c)n*ra*is*as< e+.%ead)s< )*r)s 3isi*an*es a% si*i) de *ra4a5) & .ar*es in*eresadas.

1 &4 C1:0,a/ 1 &4&1 P,15+/1 -+ 51:0,a/ 8% Res.)nsa4%e de% Pr)ces) de ")+.ras de IN:$R> ?T $ se aseg(ra de /(e %as c)+.ras /(e *engan incidencia en e% 7:I de %a Organi,acin se rea%icen de +anera c)n*r)%ada. 8% *i.) & a%cance de% c)n*r)% a.%icad) a% .r)3eed)r & a% .r)d(c*) ad/(irid) se rec)ge en e% Pr)cedi+ien*) de :es*in de ")+.ras. e ig(a% 0)r+a< %a Organi,acin e3a%Ia & se%ecci)na %)s .r)3eed)res c)n 4ase en (n)s cri*eri)s c%ara+en*e de0inid)s & /(e .er+i*en garan*i,ar e% c(+.%i+ien*) de %as e'igencias de ca%idad de %a )rgani,acin.

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1 &4&1&1& In>1,:a5i9n -+ 3a/ 51:0,a/&

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 2A de 39

?a in0)r+acin de %as c)+.ras< es*a4%ecida en %as rdenes de c)+.ra & rdenes de ser3ici) de %)s .r)&ec*)s< inc%(&e c(and) sea a.r).iad): a@ 4@ c@ re/(isi*)s .ara %a a.r)4acin de% .r)d(c*)< .r)cedi+ien*)s< .r)ces)s & e/(i.)s< re/(isi*)s .ara %a ca%i0icacin de% .ers)na%< 8s*a4%ecer< i+.%e+en*ar & +an*ener .r)cedi+ien*)s re%aci)nad)s c)n as.ec*)s a+4ien*a%es signi0ica*i3)s iden*i0icad)s en %)s 4ienes & ser3ici)s (*i%i,ad)s .)r %a )rgani,acin< & %a c)+(nicacin de %)s .r)cedi+ien*)s & re/(isi*)s a.%ica4%es a %)s .r)3eed)res< inc%(&end) c)n*ra*is*as. d@ e@ ")n*r)%es re%aci)nad)s c)n +ercanc;as< e/(i.)s & ser3ici)s c)+.rad)s ")n*r)%es re%aci)nad)s c)n c)n*ra*is*as & 3isi*an*es en e% %(gar de *ra4a5) IN:$R> ?T $< se aseg(rara de %a adec(acin de %)s re/(isi*)s de c)+.ra es.eci0icad)s an*es de c)+(nicrse%)s a% .r)3eed)r< +edian*e 0ir+a &/) re3isin de %as rdenes c)rres.)ndien*es.

1 &4&1&2 )+,i>i5a5i9n -+3 0,1-85*1 51:0,a-1. IN:$R> ?T $< ha es*a4%ecid) e i+.%e+en*ad) %a ins.eccin & de ser necesarias )*ras ac*i3idades /(e aseg(ran /(e e% .r)d(c*) c)+.rad) c(+.%a %)s re/(isi*)s de c)+.ra es.eci0icad)s. 1 &5 P,1-855i9n @ 0,+/*a5i9n -+3 /+,4i5i1

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1 &5&1& C1n*,13 -+3 0,15+/1 -+ E6+585i9n -+3 *,a2a61 ?a $%*a

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 28 de 39

ireccin .%ani0ica %a .res*acin de %)s ser3ici)s de 0)r+a c)n*r)%ada c)+) ireccin de IN:$R> ?T $

se de+(es*ra en e% P%an de Pr)ces)s. Para e%%)< %a rea%i,a %as ac*i3idades sig(ien*es:

1R 7(+inis*ra in0)r+acin s)4re %a .res*acin de% ser3ici) (*i%i,and) in*erna+en*e e% P )c(+en*) T1cnic) de a.)&)Q d)nde se es.eci0ican %as carac*er;s*icas de 1s*e. R !*i%i,a adec(ada+en*e %)s e/(i.)s & +a*eria%es a.r).iad)s & necesari)s .ara e% c)rrec*) desarr)%%) de% .r)ces) de 85ec(cin de% Tra4a5)< /(e s)n +an*enid)s en .er0ec*) es*ad) de (s)< %) c(a% se re0%e5a en %)s di0eren*es Regis*r)s /(e hacen .ar*e de% Pr)ces) de Rec(rs)s c)+) s)n 6)5a de Vida de 8/(i.)s< In3en*ari) de 6erra+ien*as & Veh;c(%) & 6)5a de Vida Ins*r(+en*)s de 2edicin. R is.)ne & (sa e%e+en*)s de seg(i+ien*) & +edicin *a%es c)+) In0)r+es 0ina%es de %)s ser3ici)s .res*ad)s< Indicad)res re%a*i3)s de N) c)n0)r+idades< 8nc(es*as de sa*is0accin de% c%ien*e< e*c. IN:$R> ?T $ .%ani0ica & %%e3a a ca4) e% c)n*r)% de %a e5ec(cin de %)s .r)&ec*)s 4a5) c)ndici)nes c)n*r)%adas. 8s*as c)ndici)nes c)n*r)%adas inc%(ir;an< c(and) sea a.%ica4%e P%anes de *ra4a5) In0)r+es de a3ance Per+is)s de *ra4a5) en ca%ien*e< en 0r;)< en a%*(ras & en es.aci)s c)n0inad)s In0)r+es de 678 a in*er3en*)ria Ta4%as de *ie+.) ac(+(%ad) P%aneacin & e% c)n*r)% de %a e5ec(cin de% .r)&ec*) Ji*c)ra de% .r)&ec*).

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1 &5&2 C1n*,13 10+,a5i1na3

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 29 de 39

IN:$R> ?T $< ha iden*i0icad) %as ).eraci)nes & ac*i3idades as)ciadas c)n %)s riesg)s iden*i0icad)s & d)nde se ha de a.%icar %as +edidas de c)n*r)% es.eci0icadas. Para *a% e0ec*) se c(en*a c)n .r)cedi+ien*)s adec(ad)s .ara e3i*ar %as des3iaci)nes< ca(sadas .)r si*(aci)nes /(e n) se han c(4ier*)< en es*)s. 1 & &3 P,+0a,a5i9n @ ,+/08+/*a an*+ +:+,g+n5ia/.

IN:$R> ?T $< ha dise-ad)< es*a4%ecid) & +an*iene .%anes & .r)cedi+ien*)s .ara iden*i0icar e% .)*encia% de %)s acciden*es & si*(aci)nes de e+ergencia< .ara .re3enir & +i*igar %as .)si4%es en0er+edades & %esi)nes as)ciadas< /(e .(edan *ener i+.ac*)s en e% +edi) a+4ien*e & c)+) res.)nder a e%%)s. ?a )rgani,acin de4e res.)nder an*e si*(aci)nes de e+ergencia & acciden*es rea%es & .re3enir ) +i*igar %)s i+.ac*)s a+4ien*a%es ad3ers)s as)ciad)s. Para e%%) se re3isan an(a%+en*e & %(eg) de )c(rrir c(a%/(ier acciden*e ) si*(acin de e+ergencia & /) c(and) se c)nsidere necesari). 1 &5&3 I-+n*i>i5a5i9n @ T,aCa2i3i-a"ada *ra4a5) /(e rea%i,a %a )rgani,acin c)rres.)nde a (n ")n*ra*) es.eci0ic) ) (na Orden in*erna de *ra4a5) generada .)r e% c%ien*e %a c(a% se enc(en*ran de4ida+en*e iden*i0icada. e ig(a% 0)r+a cada e/(i.) ins*a%ad) .)r .ar*e de %a )rgani,acin es* indi3id(a%+en*e iden*i0icad). 8s*)s sis*e+as de iden*i0icacin /(edan e3idenciad)s en %)s regis*r)s deri3ad)s de %a e5ec(cin de% *ra4a5) %) c(a% .er+i*e c)ns(%*ar%)s en c(a%/(ier +)+en*) c)n e% 0in de dar res.(es*a e0ec*i3a an*e c(a%/(ier in/(ie*(d< rec%a+)s ) s(gerencia /(e se .resen*e .)r .ar*e de% c%ien*e.

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 30 de 39

1 &5&4 P,10i+-a- -+3 53i+n*+ ?a ireccin de IN:$R> ?*da. ha es*a4%ecid) %)s +edi)s adec(ad)s< a.)&ad)s en

e% +an*eni+ien*) de s(s e/(i.)s & %a 0)r+acin & .r)0esi)na%idad de% .ers)na% in3)%(crad) en e% 7:I .ara garan*i,ar e% desarr)%%) e0ica, de %a .res*acin de% ser3ici) )0recid). ?a )rgani,acin iden*i0ica< .r)*ege & sa%3ag(arda %)s 4ienes /(e s)n .r).iedad de% c%ien*e< %)s c(a%es s)n s(+inis*rad)s .ara %a .res*acin de (n ser3ici)< a% reci4ir%)s< es*)s 4ienes s)n regis*rad)s en e% 0)r+a*) P2a*eria%es en*regad)s .)r e% c%ien*eQ. 1 &5&5 P,+/+,4a5i9n -+3 0,1-85*1 ?)s e/(i.)s (*i%i,ad)s .)r %a Organi,acin .ara %a e5ec(cin de %)s *ra4a5)s s)n adec(ada+en*e a%+acenad)s c)n e% 0in de aseg(rar s( .reser3acin has*a s( ins*a%acin. 1 &6 C1n*,13 -+ 31/ -i/01/i*i41/ -+ /+g8i:i+n*1 @ :+-i5i9n 8n %a +edida /(e se re/(iera e% (s) e/(i.)s de +edicin & seg(i+ien*) .ara e% desarr)%%) de% .r)ces) de 85ec(cin de% Tra4a5) ( )*r)s .r)ces)s desarr)%%ad)s .)r %a Organi,acin< %a ireccin de IN:$R> ?T $ es*a4%ecer (na sis*e+*ica /(e garan*ice /(e dich)s e/(i.)s de +edicin & seg(i+ien*) s)n %)s adec(ad)s .ara %as c)+.r)4aci)nes ) +edici)nes /(e se re/(iera rea%i,ar. Ig(a%+en*e< %a $%*a ireccin se aseg(ra de /(e dich)s e/(i.)s s)n +an*enid)s adec(ada+en*e &< en cas) de ser necesari)< se es*a4%ecen %)s sis*e+as /(e .er+i*an %a ca%i4racin< a5(s*e< iden*i0icacin & .r)*eccin de %)s +is+)s en %a +edida /(e s)n e+.%ead)s c)+) e/(i.)s .ara %a .res*acin de %)s 7er3ici)s< segIn se regis*ra en e% F)r+a*) de 6)5a de Vida de Ins*r(+en*)s de 2edicin.

1!& MEDICINA ANALISIS # ME;ORA

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1!&2 SEGUIMIENTO # MEDICIN

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 31 de 39

IN:$R> ?T $< ha .%ani0icad) e i+.%e+en*ad) %)s .r)ces)s de seg(i+ien*)< +edicin an%isis & +e5)ra necesari)s .ara: a@ 4@ c@ de+)s*rar %a c)n0)r+idad de %)s .r)d(c*)s de% .r)&ec*) Fe5. .r)*)c)%) de 3eri0icacin de c)n*r)%ad)res< *rans+is)res & 3a%3(%as@< aseg(rarse de %a c)n0)r+idad de% sis*e+a de ges*in 6789 Fa(di*)ria in*erna@< & +e5)rar c)n*in(a+en*e %a e0icacia de% sis*e+a de ges*in 6789 Fre3isin .)r .ar*e de %a gerencia@.

1!&2&1 Sa*i/>a55i9n -+3 53i+n*+ ")+) (na de %as +edidas de% dese+.e-) de% sis*e+a de ges*in In*egra%< IN:$R> ?T $ rea%i,a e% seg(i+ien*) de %a in0)r+acin re%a*i3a a %a .erce.cin de% c%ien*e c)n res.ec*) a% c(+.%i+ien*) de s(s re/(isi*)s. 7e *ienen de*er+inad)s %)s +1*)d)s .ara )4*ener & (*i%i,ar dicha in0)r+acin< 3er P8nc(es*a de sa*is0accin de c%ien*esQ. 1!&2&2 M+-i5i9n @ /+g8i:i+n*1 a3 -+/+:0+D1 $SE%.

")n e% 0in de e0ec*(ar %)s seg(i+ien*)s 678 c)rres.)ndien*es & +edir e% dese+.e-) se han dise-ad) & +an*enid) %)s .r)cedi+ien*)s necesari)s. 7eg(i+ien*) .r)ac*i3) reac*i3) T1cnicas de +edicin Ins.ecci)nes 8/(i.)s de +edicin 8/(i.)s (*i%i,ad)s .)r e% .r)3eed)r T1cnicas es*ad;s*icas

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Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 32 de 39

1!&2&2 A8-i*1,ia In*+,na ?a ireccin de %a Organi,acin *iene de*er+inad) (na +e*)d)%)g;a descri*a en e%

Pr)cedi+ien*) de $(di*)rias In*ernas de% 7is*e+a de :es*in de %a In*reg%a% .ara rea%i,ar e3a%(aci)nes .eridicas de +)d) /(e se %)gre 3eri0icar /(e *)d)s %)s .r)ces)s & ac*i3idades re%a*i3as a% 7:I c(+.%en c)n %as c)ndici)nes de0inidas .)r %a N)r+a NT" I7O 9001: 2000< NT" I7O 1=001:200=< O67$7 18001: 200A. 1!&2&3 S+g8i:i+n*1 @ :+-i5i9n -+ 31/ 0,15+/1/ ?a ireccin a.%ica +1*)d)s a.r).iad)s .ara e% seg(i+ien*) & +edicin de %)s de

.r)ces)s de s( 7:I +edian*e %)s )45e*i3)s de% sis*e+a de ges*in +edicin .r)ces). 1!&2&4 S+g8i:i+n*1 @ :+-i5i9n -+3 0,1-85*1

indicad)res rec)gid)s en e% 2an(a% de% sis*e+a & %as carac*eri,aci)nes de cada

")n e% 0in de de*er+inar si %)s *ra4a5)s rea%i,ad)s .)r %a Organi,acin c(+.%en c)n %)s re/(eri+ien*)s es*a4%ecid)s .)r e% c%ien*e< s)n a.%icad)s en ca+.) di0eren*es .r(e4as< +edidas e ins.ecci)nes 3is(a%es de0inidas en %)s .r)cedi+ien*)s ).era*i3)s. 1!&3 C1n*,13 -+3 0,1-85*1 n1 51n>1,:+ IN:$R> ?T $< se aseg(ra /(e %)s .r)d(c*)s de% .r)&ec*) /(e n) sean c)n0)r+es c)n %)s re/(isi*)s< se iden*i0ican & c)n*r)%an .ara .re3enir s( (s) ) en*rega n) in*enci)na%. ?)s c)n*r)%es< %as res.)nsa4i%idades & a(*)ridades re%aci)nadas c)n e% *ra*a+ien*) de% .r)d(c*) n) c)n0)r+e se enc(en*ran de0inid)s .)r en e% PPr)cedi+ien*) de c)n*r)% de .r)d(c*) n) c)n0)r+eQ IN:$R> ?T $< *ra*a %)s .r)d(c*)s n) c)n0)r+es +edian*e (na ) +s de %as sig(ien*es +aneras:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Versin: 0.2 Fecha: 15/10/2008 Pgina: 33 de 39

a@ 4@ c@

*)+and) acci)nes .ara e%i+inar %a n) c)n0)r+idad de*ec*adaO a(*)ri,and) s( (s)< %i4eracin ) ace.*acin 4a5) c)ncesin .)r (na a(*)ridad .er*inen*e &< c(and) sea a.%ica4%e< .)r e% c%ien*eO *)+and) acci)nes .ara i+.edir s( (s) ) a.%icacin )rigina%+en*e .re3is*a.

7e +an*endrn %)s regis*r)s de %a na*(ra%e,a de %as n) c)n0)r+idades & de c(a%/(ier accin *)+ada .)s*eri)r+en*e< inc%(&end) %as c)ncesi)nes /(e se ha&an )4*enid). "(and) se c)rrige (n .r)d(c*) n) c)n0)r+e< se s)+e*er a (na n(e3a 3eri0icacin .ara de+)s*rar s( c)n0)r+idad c)n %)s re/(isi*)s. "(and) se de*ec*a (n .r)d(c*) n) c)n0)r+e des.(1s de %a en*rega ) c(and) se ha c)+en,ad) s( (s)< IN:$R> ?T $ *)+a %as acci)nes a.r).iadas res.ec*) a %)s e0ec*)s rea%es ) .)*encia%es< de %a n) c)n0)r+idad. 1!&3&1 A55i-+n*+/ + in5i-+n*+/&

?a )rgani,acin ha dise-ad) e i+.%an*ad) (n .r)cedi+ien*) /(e de0ine %a res.)nsa4i%idad & +ane5) res.ec*) a %a in3es*igacin de acciden*es e inciden*es & %a c)n0ir+acin de %as acci)nes e+.rendidas. Pr)cedi+ien*)s. $n%isis de inciden*e. 7eg(i+ien*) & c)+(nicacin de res(%*ad)s. ")nser3acin de regis*r)s.

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1!&4 ANALISIS DE DATOS

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IN:$R> ?T $ de*er+ina< rec).i%a & ana%i,a %)s da*)s a.r).iad)s .ara de+)s*rar %a id)neidad & %a e0icacia de% sis*e+a de ges*in 6789 & .ara e3a%(ar dnde .(ede rea%i,arse %a +e5)ra c)n*in(a de %a e0icacia de% sis*e+a 6789. 8s*) inc%(&e %)s da*)s generad)s de% res(%*ad) de% seg(i+ien*) & +edicin & de c(a%/(ier )*ra 0(en*e .er*inen*es. 7e e+.%ean herra+ien*as es*ad;s*icas *a%es c)+)< segIn sea a.%ica4%e a% .r)&ec*): Indicad)res de ges*i)n de %)s .r)ces)s

8% an%isis de da*)s< segIn sea a.%ica4%e a cada .r)&ec*) .r).)rci)nar in0)r+acin s)4re: a@ 4@ c@ d@ %a sa*is0accin de% c%ien*e< %a c)n0)r+idad c)n %)s re/(isi*)s de% .r)&ec*) & )*r)s a.%ica4%es %as carac*er;s*icas & *endencias de %)s .r)ces)s & de %)s .r)&ec*)s< inc%(&end) %as ).)r*(nidades .ara %%e3ar a ca4) acci)nes .re3en*i3as< & %)s .r)3eed)res.

1!&5 ME;ORA 1!&5&1 M+61,a 51n*in8a IN:$R> ?T $ se c)+.r)+e*e a *ra31s de %a P)%;*ica & O45e*i3)s de% sis*e+a de ges*in In*egra%< as; c)+) e% c)n*r)% adec(ad) de %as N) ")n0)r+idades +edian*e %a a.%icacin de acci)nes c)rrec*i3as< .re3en*i3as & de +e5)ra< e% a(+en*) de %a ca.acidad de %a Organi,acin .ara c(+.%ir re/(isi*)s< es decir s( +e5)ra+ien*) c)n*inI).

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

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1!&5&2& A55i1n+/ 51,,+5*i4a/ IN:$R> ?T $ *)+a acci)nes .ara e%i+inar %a ca(sa de n) c)n0)r+idades c)n )45e*) de .re3enir /(e 3(e%3a a )c(rrir. ?as acci)nes c)rrec*i3as de4en ser a.r).iadas a %)s e0ec*)s de %as n) c)n0)r+idades enc)n*radas. 7e ha es*a4%ecid) (n .r)cedi+ien*) d)c(+en*ad) P$ccin c)rrec*i3a .re3en*i3aQ .ara de0inir %)s re/(isi*)s .ara: 1. re3isar %as n) c)n0)r+idades Finc%(&end) %as /(e5as de %)s c%ien*es@< 2. de*er+inar %as ca(sas de %as n) c)n0)r+idades< 3. e3a%(ar %a necesidad de ad).*ar acci)nes .ara aseg(rarse de /(e %as n) c)n0)r+idades n) 3(e%3an a )c(rrir< =. de*er+inar e i+.%e+en*ar %as acci)nes necesarias< 5. regis*rar %)s res(%*ad)s de %as acci)nes *)+adas< &< E. re3isar %as acci)nes c)rrec*i3as *)+adas. 8s*)s an%isis se regis*ran en e% Re.)r*e de acci)nes c)rrec*i3as & .re3en*i3as. 1!&5&3 A55i9n 0,+4+n*i4a IN:$R> ?T $ de*er+ina acci)nes .ara e%i+inar %as ca(sas de n) c)n0)r+idades .)*encia%es .ara .re3enir s( )c(rrencia. ?as acci)nes .re3en*i3as sern a.r).iadas a %)s e0ec*)s de %)s .r)4%e+as .)*encia%es. 7e ha es*a4%ecid) (n .r)cedi+ien*) d)c(+en*ad) P$cci)nes c)rrec*i3as & .re3en*i3asQ .ara de0inir %)s re/(isi*)s .ara: &

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a@ 4@ c@ d@ e@

de*er+inar %as n) c)n0)r+idades .)*encia%es & s(s ca(sas< e3a%(ar %a necesidad de ac*(ar .ara .re3enir %a )c(rrencia de n) c)n0)r+idades< de*er+inar e i+.%e+en*ar %as acci)nes necesarias< regis*rar %)s res(%*ad)s de %as acci)nes *)+adas< &< re3isar %as acci)nes .re3en*i3as *)+adas.

?)s regis*r)s de es*a ac*i3idad se c)nsignan en e% PRe.)r*e de acci)nes c)rrec*i3as &/) .re3en*i3asQ.

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