LISTA DE VERIFICACION

COMPAA: AUDITADO: AUDITOR: PERIODO AUDITORIA: DEPARTAMENTO: PROCESO: REP. PROCESO:

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Si, no, Evidencias que N/A amparan hallazgo

observaciones

La alta direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y su interrelacin estn definidas y comunicadas dentro de la organizacin? 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN La alta direccin ha designado un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y autoridad que incluya: a) asegurar que se establecen. Implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad; b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. c) asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin?

d) asegurar que los requerimientos del sistema de direccin de SySO se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo a esta especificacin OHSAS (4.4.1 OHSAS)
NOTA: la responsabilidad de un representante de la direccin puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad.

5.5.3

COMUNICACIN INTERNA

La alta direccin asegura que se establecen los procesos apropiados de comunicacin dentro de la organizacin y que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad ? Se comunican los aspectos ambientales significativos a las partes interesadas ? (4.4.3 ISO 14001) Estn definidos formalmente los mtodos de comunicacin externa/interna ? (4.4.3 ISO 14001)

LISTA DE VERIFICACION
COMPAA: AUDITADO: AUDITOR: PERIODO AUDITORIA: DEPARTAMENTO: PROCESO: REP. PROCESO:

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 GENERALIDADES La alta direccin, a intervalos regulares, revisa el Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia? La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo poltica de la calidad y los objetivos de la calidad? 5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye informacin sobre: a) resultados de auditoras; b) retroalimentacin de los clientes; c) desempeo de procesos y conformidad del producto; d) situacin de las acciones correctivas y preventivas; e) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin; f) cambios planificados que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad; recomendaciones para la mejora?

g) existe un proceso de revisin del sistema de gestin medioambiental ? (4.6 ISO 14001) 5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a: a) la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; c) la necesidad de recursos? PREGUNTAS ADICIONALES