CARTA DE CONTROL INTERNO 1. Origen: El presente documento se encuentra comprendido dentro de una Accin de Control Programada, practicada a la (empresa).

, denominada Auditoria a los EE.FF. periodo 2012, aprobado mediante Resolucin N. De fecha xx/xx/2012. 2. Naturaleza: La Carta de Control Interno, se ha elaborado en base a los procedimientos de auditora aplicados en el estudio, comprensin y evaluacin del sistema de control interno a las reas Administrativas de la ..(EMPRESA).. 3. Objetivo General: Emitir informe sobre el nivel de eficiencia, eficacia y economa en la utilizacin de los fondos en la .(MEPRESA), as como el grado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 4. Objetivos Especficos: Adoptar medidas correctivas y proporcionar criterios y estrategias para corregir las deficiencias y debilidades existentes en la (EMPRESA).. Establecer si la .(EMPRESA).. en estudio cuenta con los documentos normativos, actualizados y aprobados para su aplicacin. 5. Base Legal: - Reglamento Interno de Trabajo, aprobado con Res. N de fecha - Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Res. N .. del . - Plan Anual de Funcionamiento, aprobado con Res. N . Del - Nagas (privada) - Nagus (publico) 6. Alcance: El presente documento comprende la evaluacin del Sistema de Control interno en las reas de la ..(EMPRESA)., relacionadas con sus actividades administrativas y funcionales. La presente actividad de control se efecta de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y Normas Internacionales de Auditora. El periodo que comprende la Auditoria a los Estados Financieros es desde el 02de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

7. Aspectos de importancia.