FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

180638 CONSTRUCCION DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCAVELICA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA:

DEPORTES

SUBPROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ISSA E.I.R.L.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

CRISTIAN ABEL CARBAJAL HERRERA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

PROVINCIA

TAYACAJA

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

SRTA. NELFA COMUN GAVILAN

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

HUANCAVELICA

TAYACAJA

TINTAY PUNCU

PUERTO SAN ANTONIO

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO SE HA IDENTIFICADO TANTO A LA NIEZ COMO A LA JUVENTUD QUE SOBRESALEN EN EL DEPORTE, ACTUALMENTE ESTA LOCALIDAD ES SEDE PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, (CAMPEONATOS), QUE SE REALIZAN A LO LARGO DEL AO, LLEGANDO A REALIZAR HASTA 63 PARTIDOS ANUALES, PERO SE ENCUENTRAN LIMITADOS YA QUE LO REALIZAN EN UN AREA QUE NO CUENTA CON LAS CONDICIONES REGLAMENTARIAS DE UN ESTADIO, ES POR ESO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA LA CONSTRUCCION DE ESTA INFRAESTRUCTURA YA QUE PERMITIRA TANTO A LOS JOVENENES COMO A IOS TENER UN ADECUADO DESARROLLO FISICO Y EMOCIONAL, FOMENTANDO LA DISCIPLINA DEL DEPORTE, Y EVITANDO QUE CAIGAN EN MALOS PASOS COMO EL ALCOHOLISMO, Y LA DELINCUENCIA.

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0%

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES

0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

Causa 2:

MAL ESTADO DEL ESPACIO PARA EL DESARROLLO FSICO DEPORTIVO

Causa 3:

LIMITADO APOYO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SECTOR PRIVADO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0%

80%

EXISTENCIA DE PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES

0%

75%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: CONSTRUCCION DE UN ESTADIO CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS, CONSIDERANDO LA EJECUCION DE EXPLANACIONES, CESPED, PISTA ATLETICA, GRADERIAS, SS.HH., CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA.

Resultado 1: CONSTRUCCIN DE ESTADIO CON CANCHA DE CSPED GRASS, PISTA ATLETICA, CONSTRUCCIN DE GRADERIAS, INSTALACION DE MODULO DE SS.HH., CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA.

MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO, ENCOFRADO, ACERO, TRABAJOS DE JARDINERIA, VARIOS ETC.

350

Resultado 2: IMPREVISTOS Y OTROS

UTILIDAD

Alternativa 2: CONSTRUCCION DE UN ESTADIO CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS, CONSIDERANDO LA EJECUCION DE EXPLANACIONES, CESPED, PISTA ATLETICA, GRADERIAS, SS.HH., CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA.

Resultado 1: NINGUNO

NINGUNO

350

III. FORMULACION Y EVALUACION 1 HORIZONTE DE EVALUACION 1. Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL PROYECTO, EL PRESENTE PERFIL DE INVERSIN DE CONSTRUCCIN DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO, TIENE UN HORIZONTE DE ESTUDIO DE 10 AOS, TIEMPO EN QUE SE ESTIMA LA VIDA TIL DEL PROYECTO

1 ANALISIS DE LA DEMANDA (*) 2. Servicio Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

CAMPO DEPORTIVO

UNIDAD

PARTIDOS DE FUTBOL

UNIDAD

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

POBLACION QUE REALIZA DEPORTE

BENEFICIARIO

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

PARA ESTIMAR LA DEMANDA SE UTILIZA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL NMERO DE PARTIDOS DE FUTBOL MASCULINO Y FUTBOL FEMENINO, AS COMO LA CANTIDAD DE CORREDORES PARA LA PISTA ATLTICA QUE LA POBLACIN DEMANDANTE TIENE PREFERENCIA DE REALIZAR CADA SEMANA. CON ESTE FIN, SE REALIZ UNA ENCUESTA EN LA CUAL SE OBSERVAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS: EN PROMEDIO CADA BENEFICIARIO EST INTERESADO EN PARTICIPAR AL AO EN 63 PARTID OS. EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, LOS PARTIDOS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO REPRESENTAN EL 75% PREFERENCIAS, LA PISTA ATLETICA UN 7% Y EL RESTANTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DE GRAN AFLUENCIA POR PARTE DE LA POBLACIN

1 ANALISIS DE LA OFERTA (*) 3. Servicio Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

CAMPO DEPORTIVO

UNIDAD

PARTIDOS DE FUTBOL

UNIDAD

POBLACION QUE REALIZA DEPORTE

BENEFICIARIO

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

LA OFERTA ACTUAL ES NULA YA QUE NO EXISTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE PERMITAN A LOS POBLADORES REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

1 BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 4. Servicio Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

CAMPO DEPORTIVO

UNIDAD

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

PARTIDOS DE FUTBOL

UNIDAD

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

POBLACION QUE REALIZA DEPORTE

BENEFICIARIO

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

1 COSTOS DEL PROYECTO 5. Modalidad de ejecucin:

-.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

26,000.0

26,000.0

COSTO DIRECTO

739,590.0

Resultado 1

GLOBAL

1.0

704,324.0

704,324.0

Resultado 2

GLOBAL

1.0

35,266.0

35,266.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

36,979.5

36,979.5

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

73,959.0

73,959.0

Total

876,528.5

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

26,000.0

0.85

22,100.0

COSTO DIRECTO

739,590.0

628,651.5

Resultado 1

704,324.0

598,675.4

Insumo de Origen nacional

704,324.0

0.85

598,675.4

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Resultado 2

35,266.0

29,976.1

Insumo de Origen nacional

35,266.0

0.85

29,976.1

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

36,979.5

0.85

31,432.575

GASTOS GENERALES

73,959.0

0.85

62,865.15

Total

876,528.5

745,049.225

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

MANTENIMINETO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

MANTENIMINETO

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

Total a Precios de Mercado

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Total a Precios Sociales

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

9,840

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

2,504.37

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

745,049.23

60,462.54

805,511.77

Alternativa 2

0.00

0.00

0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1

745,049.23

60,462.54

805,511.77

Alternativa 2

0.00

0.00

0.00

1 BENEFICIOS (alternativa recomendada) 6. 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS

84,000

85,200

86,400

87,600

88,800

90,000

91,200

92,400

93,600

94,800

AHORRO DE COSTOS

42,000

42,600

43,200

43,800

44,400

45,000

45,600

46,200

46,800

47,400

RECREACION PARA LA POBLACION

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

PARA LA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD DE LA POBLACION QUE CONTARA CON UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PERMITIENDO MEJORAR SU DESARROLLO PERSONAL POR LA PRACTICA DE ALGUN DEPORTE.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

CON LA EJECUCION DEL PROYECTO PERMITIRAN REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, EN CONDICIONES ADECUADAS, ADEMAS SE MEJORARA EL ORNATO PUBLICO, RECUPERACIN DE LA IMAGEN DEL SECTOR.

1 EVALUACION SOCIAL (*) 7. 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL

14,685.66

17.2 Costo Efectividad

Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 350.00

Descripcin

BENEFICIARIOS

Costo Efectividad

2,294.28

1 CRONOGRAMA DE EJECUCION 8.

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

1 SOSTENIBILIDAD 9. 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

2 IMPACTO AMBIENTAL 0. Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigacin

Costo

GENERACION DE POLVO

Durante la Construccin

REGANDO CON CAMION CISTERNA

1,200

2 TEMAS COMPLEMENTARIOS 1. NINGUNO

2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 2. Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora

Observacin

28/05/2011 01:23 p.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

NINGUNO

2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA 3. Tipo Documento Fecha

Unidad

INFORME N 027 - MDTP/HVCA

28/05/2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

INFORME N 027 - MDTP/HVCA

28/05/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

INFORME N 028 - MDTP/HVCA

28/05/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

INFORME N 028 - MDTP/HVCA

28/05/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

2 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 28/05/2011 5. FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 28/05/2011 2 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 6. N DE INFORME TECNICO: INFORME N 028 - MDTP/HVCA

ESPECIALISTA:

ING. ABEL CARRASCO SOTO

RESPONSABLE:

ING. ABEL CARRASCO SOTO

FECHA:

28/05/2011

2 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD 7.

1 Modificacin posterior a la Viabilidad

Documento:

OFICIO N 026-2012-MPT/A

Fecha:

26/01/2012

Informe Tcnico:

25921

Ejecutora:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS

Responsable de la Unidad Ejecutora:

JUAN CARLOS COMUN GAVILAN

Resumen:

APROBACIN EN SESIN DE CONSEJO DE FECHA 16/01/2012 LA EJECUCIN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA"