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INDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 1. INTRODUCCIN...........................................................................................................4 2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. ...........................................................................5 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN...........................................................................6 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD..........................................................................6 4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ..............................................................7 MANUAL DE CALIDAD............................................................................................8 4.1.1.CONTROL DE LA DOCUMENTACION ..........................................................10 4.1.2.CONTROL DE LOS REGISTROS..................................................................11 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..................................................................11 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION.................................................................11 5.3 POLITICA DE CALIDAD....................................................................................12 5.4. PLANIFICACION...................................................................................................13 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD .........................................................................13 5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .....................13 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION..................................16 5.6. REVISION POR LA DIRECCION .........................................................................17 6. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................20 6.1. PROVISION DE RECURSOS ...........................................................................20 6.2. RECURSOS HUMANOS...................................................................................20 6.3. INFRAESTRUCTURA .......................................................................................21 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.....................................................................................22 7. PRESTACIN DEL SERVICIO....................................................................................22 7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO......................................22 7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE ...........................................22 7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO...............................................................................................................22 7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO.....22 7.3.DISEO Y DESARROLLO.....................................................................................23 7.4COMPRAS..............................................................................................................24 7.5.PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.................................................24 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. .......................................24 7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION ..............................25 7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ............................................................25 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO ..............................................................25 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .............26 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA..............................................................................26 8.1. GENERALIDADES............................................................................................26 8.2. MEDICIN Y SEGUIMIENTO ..............................................................................26 8.2.1.SATISTACION DEL CLIENTE....................................................................26 8.2.2.AUDITORIAS INTERNAS...........................................................................27 8.2.3.SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.................................27
8.2.4.SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO ......................................28 8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME............................................28 8.4.ANLISIS DE DATOS .......................................................................................29 8.5. MEJORA ...........................................................................................................29 8.5.1.MEJORA CONTINUA.................................................................................29 8.5.2.ACCIONES CORRECTIVAS .....................................................................29 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS ......................................................................29
1. INTRODUCCIN
Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma ISO 9001:2008. En Whisky Scotch Ness implantamos su Sistema de Gestin de la Calidad de forma rpida y sencilla, garantizado la consecucin de los certificados. El Manual de Calidad de Scotch Ness y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los colaboradores de nuestra empresa que deben velar por su confidencialidad y control, para lo cual dispondrn de copias controladas. El Manual de Calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. El presente documento sirve de documento gua para conocer como se cumplen los requisitos de la anterior norma internacional.
En el proceso de revisin por la direccin estar presente el R. Calidad y otro personal que Direccin estime oportuno. El informe de revisin es aprobado por Direccin. La fecha de la revisin la establece Direccin y el informe, que constar como registro, lo archiva el R. Calidad.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA.
En Scotch Ness nos dedicamos a la elaboracin, envasado/empaquetado y comercializacin de nuestro whisky. Nuestros datos son los siguientes: OFICINAS: Direccin: Telfono: (044) 427 120 3347 Web: http://www.ScotchNess.com.
El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se recogen en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad y todos aquellos que se derivan de ste.
de realizarla, la sistemtica a seguir, los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideracin que deba figurar por escrito. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Documento que define cmo se realiza una actividad. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento, por ejemplo la metodologa para la seleccion de la Materia Prima. DOCUMENTACION EXTERNA Documentos no generados por la Organizacin pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes, normativa aplicable. La legislacin aplicable al producto o servicio ofertado por la organizacin suele ser considerada como documentacin externa, es necesario tener control sobre ella. REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO Formato de Registro: es el "impreso base" para generar los registros de la calidad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado, y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. 4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION Scotch Ness controla todos los documentos requeridos por el Sistema en un procedimiento en el que se definen las pautas necesarias para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar Y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS Scotch Ness establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar laevidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son legibles, estn identificados, son recuperables, se protegen yse define el tiempo y lugar de conservacin.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
La direccin de Scotch Ness, es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y de que ste mejore continuamente. Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente. La direccin desarrolla una poltica y unos objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente.
Tambin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE La empresa ha diseado el sistema de gestin de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.
5.3. POLITICA DE CALIDAD La Poltica de Calidad est expresada por la direccin y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin y se revisa peridicamente coincidiendo con la revisin del sistema por la direccin. 5.4. PLANIFICACION
5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Los Objetivos de Calidad estn documentados, son coherentes con la poltica decalidad, medibles y estn establecidos en niveles relevantes de la organizacin. Losobjetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.
La Poltica de Calidad est expresada por la direccin y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin y se revisa peridicamente coincidiendo con la revisin del sistema por la direccin.
5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD La direccin de Scotch Ness tiene planificado su Sistema de Gestin de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema sern para su mejora, mantenindose siempre su correcto funcionamiento. En el siguiente grfico y la tabla posterior se detallan los procesos llevados a cabo en Scotch Ness y su interaccin.
7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO scotch Ness tiene determinados todos los requisitos del servicio, es decir, los que el cliente define y los propios internos de Scotch Ness segn lo definido en el procedimiento P-700 Relacin con clientes.
7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO
Scotch Ness segn el procedimiento P-700 Relacin con clientes, revisa los requisitos relacionados con el Producto antes de comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que: - estn resueltas las diferencias de los requisitos del servicio estn definidos los requisitos del servicio es posible cumplir el contrato.
7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los clientes para: obtener informacin sobre el producto la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas
8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA Scotch Ness, pretende la mejora continua, a travs del empleo de resultados de auditoras y el anlisis de todos los datos, que nos permiten la adopcin de acciones correctivas y preventivas, y la revisin del sistema por la direccin. 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Scotch Ness tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS La empresa tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para prevenir o eliminar las causas de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia.