MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA

NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO

PLAN DE CALIDAD
LICITACION N LP 0132 - 2013 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VA TRAVESAS - LA TOSCANA, MUNICIPIO DE FREDONIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. "

MUNICIPIO FREDONIA

PROPONENTE

NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO

SEPTIEMBRE DE 2013

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NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO

1 1.1 SISTEMA DE LA CALIDAD Propsito

El propsito de este trabajo, es lograr que a travs de este documento se pueda aplicar la norma llamada ISO aplicada en la construccin, basndose bsicamente en los beneficios que trae en la empresa. Los elementos considerados para trazar los objetivos estructurales del Sistema de gestin de la Calidad, se resumen en la siguiente lista: Permanencia de la Empresa administrativa, tcnica y operacional. Disponibilidad de recursos humano idneo. Disponibilidad oportuna de los recursos materiales, tales como: instalaciones, equipos, materia prima e insumos. Garanta de la calidad de los procesos. Ambiente de trabajo y riesgos profesionales. Capacidad de produccin. Mejoramiento y ayuda al medio ambiente.

Proceso mediante el cual se disea, elabora, modifica, revisa, aprueba, distribuye y mantiene la documentacin base del Sistema de Gestin Integrado de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO, controla los registros y la documentacin de origen externo.

1.2

Alcance

Este Manual de Calidad ser aplicado para la ejecucin de las actividades ejecutadas por NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO. Los requisitos del Sistema de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, son aplicables a todos los servicios prestados por NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., y a todos los productos que suministra, y ser de obligatorio cumplimiento para todo el personal de la organizacin, con el grado de aplicacin que en cada caso corresponda segn la funcin desempeada. El alcance del manual de calidad cubre las siguientes actividades: La prestacin de servicios en las de Ingeniera, Redes, Telecomunicaciones, Construccin, Geofsica, Gestin Social, Calidad, medio ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales, en las siguientes actividades: Inspeccin de productos, de instalaciones, de procesos, de fabricacin y montaje. Control de calidad, incluyendo toma de muestras, ensayos, medidas. Interventora tcnicas, administrativas, financieras y Civiles, gerencia de proyectos, Asistencias Tcnicas para el control y vigilancia, inspeccin y ensayos. Consultara, Auditoria, y control de calidad. Ingeniera y Reingeniera de Procesos. Diseo e ingeniera y soluciones tecnolgicas. Procesamiento e interpretacin de datos. Formacin, Capacitacin del Personal. Inclusiones

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Mediante el Sistema de Gestin Integrado de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO, se garantiza el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Exclusiones Para el desarrollo de estas actividades no se excluye ningn numeral de la norma ISO 9001:2008. 1.3 Procesos

Los procesos que hacen parte activa de la actividad econmica de la organizacin son: planificacin del Sistema de Gestin Integrado , revisin gerencial del Sistema de Gestin Integrado , gestin comercial, planificacin del servicio, ejecucin, evaluacin de los servicios, gestin de recursos humanos, gestin de adquisiciones, gestin financiera, gestin de mantenimiento y soporte de infraestructura, sistema de gestin de calidad, sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional y sistema de gestin medio ambiental. Para la elaboracin de las caracterizaciones se tuvo en cuenta las entradas de los procesos, las fundamentales que se realizan, las salidas del proceso, los aspectos e impactos ambientales y los riesgos y peligros en seguridad industrial y salud ocupacional. Se contempla la interrelacin de los procesos en cada una de las caracterizaciones, los documentos necesarios y los controles de las actividades.

1.4

Caracterizacin

Las caracterizaciones son una herramienta eficaz, prctica y til en el momento de la planeacin y gestin de los procesos, para esto las caracterizaciones tienen un contenido general: Proceso Clientes (internos y externos) del proceso Entradas del proceso Gestin SISO Documentacin requerida Puntos de control del proceso Lder de proceso Proveedores del proceso Salidas del proceso Gestin del medio ambiente Registros de la actividad

La caracterizacin nos permite la identificacin de todos los factores que intervienen en el desarrollo del proceso y que se deben controlar, los lineamientos a seguir, por lo tanto es la base misma para gerenciar los procesos, sus actividades y personal involucrado de manera integrado y eficaz Las caracterizaciones se redisearon para proyectos de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO, son: Proceso Planificacin del servicio Proceso Evaluacin del servicio Proceso Planificacin del Sistema de Gestin Integrado Proceso Adquisiciones Proceso Gestin de recursos humanos Proceso Gestin de Sistema de Gestin Integrado Proceso Ejecucin Proceso comercial Proceso Revisin por la gerencia Proceso Mantenimiento y soporte de infraestructura Proceso Gestin Financiera

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En las caracterizaciones se encuentran los siguientes elementos, por medio de los cuales se planifica, ejecuta, controla, se hace seguimiento y mejoras a los diferentes procesos. Nombre del proceso Responsable: dirige, controla y ejecuta Requisitos de las normas que cumple Entradas del Proceso Salidas del Proceso Impactos ambientales Efectos de seguridad industrial del Proceso Registros que se generan y controlan en el Proceso Interaccin de procesos Control del documento. Tipo de proceso Objetivo del proceso Recursos necesarios para la ejecucin de las actividades Actividades del Proceso Aspectos ambientales Peligros de seguridad industrial de las actividades del Proceso Documentos Medicin y seguimiento: Seguimiento que se realiza e indicadores de gestin Procedimientos de las actividades a desarrollar

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Proceso mediante el cual se disea, elabora, modifica, revisa, aprueba, distribuye y mantiene la documentacin base del Sistema de Gestin Integrado NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., y se controla los registros y la documentacin de origen externo Aplica a la documentacin base del Sistema de Gestin Integrado de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO, as como toda la documentacin de origen externo adquirida, que afecte al Sistema de Gestin Integrado y el desarrollo de los proyectos. 2.1 2.1.1 Consideraciones Especiales Consideracin Ambiental

Todo documento que requiera imprimirse, deber, en lo posible, ser impreso en papel reciclado de lo contrario se mantendr un archivo digital, al cual se realizara Back Up.

2.1.2

Archivo y Conservacin

Toda la documentacin del Sistema de Gestin Integrado, es legible, identificada y conservada en forma ordenada para que pueda ser consultada por las partes interesadas. Se cuenta con un lugar especial para el resguardo de los documentos, protegindolos de la intemperie o el dao, mantenindolos legibles y en buen estado. Los documentos que se guardan en la red de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., y que son de consulta de los usuarios, se encuentran protegidos mediante back UPS que realiza la empresa proveedora de servicio de soporte a la red informtica y de telecomunicaciones.

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Es responsabilidad de todos los Gerentes, Jefes de Departamento y Proyecto: a. Archivar los documentos internos y externos, mantener el orden y las condiciones de almacenamiento de documentos. Modelo de Sistema de Gestin Integrado para Proyectos NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO. b. Evitar la reproduccin de la documentacin y mantenerlas en buen estado archivndolas en el lugar seguro y resguardarlo de la humedad, los rayos solares o cualquier elemento que pueda daarlas. c. Todo el personal debe asegurar el buen estado de los documentos, evitando el dao o deterioro por condiciones de uso. d. Toda la informacin de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., que se encuentre en la Red interna informtica de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., se encuentra bajo la proteccin de un Antivirus actualizado.

2.2 2.2.1

Control de Registros Necesidad de elaborar, modificar o anular un documento

Cualquier empleado de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO puede detectar la necesidad de crear, modificar o anular un documento.

2.2.2

Aprobar, modificar o eliminar

El responsable del documento aprueba la realizacin, modificacin o eliminacin del documento. Si est conforme pasa a la siguiente actividad si no est conforme, se informa y finaliza.

2.2.3

Realizacin/modificacin o eliminacin del Documento

Se realiza el documento al estado de elaboracin o modificacin del documento se archiva, los documentos que se encuentren en etapa de elaboracin y/o revisin, los documentos que se encuentren aprobados, los documentos que se encuentren obsoletos en casos en que se realice la anulacin de un formato se deben guardar en la carpeta de obsoletos.

2.2.4

Control de documentos

Se registra el documento elaborado en el Listado de documentos. La identificacin de cambios estar reflejada al final de cada procedimiento. Los documentos se distribuyen a los Gerentes de Divisin / Jefes de proyecto para que lo divulguen de acuerdo a sus necesidades. Todos los documentos deben ser utilizados en soporte informtico. En caso de no tener acceso, se puede solicitar al jefe de proyecto una copia, en papel, de los mismos. Modelo de Sistema de Gestin Integrado para Proyectos NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO.

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Todas las copias impresas carecen de valor, y sus usuarios son responsables de su control y de verificar que mantienen su vigencia durante su perodo de utilizacin. Los documentos externos se controlaran en el listado de documentos y son archivados por Jefe de Departamento o proyecto al cual pertenecen. 2.2.5 Divulgacin y Distribucin

Se divulgara a los niveles necesarios y definidos por los jefes, los documentos que conforman el Sistema de Gestin Integrado y dejar evidencia de su comprensin y comunicacin. En el caso que la divulgacin sea presencial, se registrar en acta de reunin o formato de asistencia a formacin y en el caso que la divulgacin se realice por e-mail, este ser la evidencia y el jefe de proyecto asume la responsabilidad de su comprensin y guardara el e-mail enviado. Los documentos estarn disponibles en la red y distribuidos de acuerdo al proyecto que pertenecen.

2.2.6

Seguimiento y Control de Documentos

Todos los documentos aprobados y distribuidos, son controlados mediante el listado de control de documentos, el cual se encuentra en la Intranet de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO. Estos documentos debern ser revisados mnimo una vez al ao o cuando cualquier empleado de NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO lo solicite y dejar constancia en el documento de la fecha de su revisin. Si es la fecha de revisin del documento o hay una solicitud de revisin, pasa a la siguiente actividad.

2.6.7

Revisin del Documento

Se revisar el documento y se identificaran las oportunidades de mejora necesarias. En el caso de realizar alguna modificacin se pasar a la siguiente actividad.

2.2.8

Revisin de la documentacin

El Manual de calidad, sus anexos, as como los documentos de la planificacin del Sistema de Gestin Integrado (Misin, Visin, Valores, poltica, Objetivos), sern revisados en la revisin por la direccin, la cual se realiza una vez al ao, para garantizar que se adecuan y registran los cambios que inciden en el Sistema de Gestin Integrado. La dems documentacin (procedimientos, instructivos, guas y formatos) se revisaran y actualizaran segn las mejoras realizadas en los procesos, segn las actividades realizadas y las necesidades y requerimientos de los proyectos.

2.2.9

Controles operativos y operacionales

NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO., dispone de un Sistema de Gestin Integrado conforme a los requisitos establecidos en la Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008; 14001:2004; OHSAS 18001 y a la normativa legal ambiental vigente. Se tienen identificados los aspectos y evaluados los impactos ambientales de las actividades descritas en la matriz de aspectos e impactos ambientales; tambin se tienen identificados los riesgos y peligros ocupacionales de las actividades descritas en la matriz de identificacin de

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peligros (por actividad), a continuacin se describen los controles operativos y operacionales de este manual.

2.3

Listado Maestro de Documentos

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3 3.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin.

La gerencia de la Empresa, asumi la responsabilidad de establecer un Sistema de gestin de la Calidad, permanente, que le garantice a la organizacin, su estabilidad y desarrollo, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con la comunidad y sus clientes. A partir de la definicin de las POLITICAS Y OBJETIVOS, de calidad, ha patrocinado el desarrollo del presente SGC, cuya metodologa ha sido revisada y aprobada directamente por el gerente. Por medio de la divulgacin personal de las POLITICAS Y OBJETIVOS, el gerente ha comunicado a todos los empleados de la organizacin, sobre la importancia de satisfacer siempre las necesidades, expectativas, requisitos pactados con nuestros clientes, contribucin al mejoramiento del medio ambiente, control de la seguridad y salud laboral, cumpliendo todos los requisitos de orden legal, tributario, laboral y ambiental. 3.2 Enfoque al Cliente.

Los productos que la organizacin provee estn definidos por la capacidad de produccin y disponibilidad de los recursos. Las necesidades de los clientes son tomadas de las especificaciones, analizadas por el macro proceso de produccin (proceso de licitaciones y proceso tcnico) y devueltas al cliente como una propuesta sea privada o pblica. Si el cliente acepta y aprueba la propuesta, se genera un contrato donde aparecen todos los datos relativos a la propuesta. El gerente es responsable de establecer y mantener la poltica de calidad de la organizacin. Esta poltica de calidad es comunicada a todo el personal de la Empresa y por medio de un documento, se verifica su implementacin y aplicacin, la cual se registra el resultado en FORMATO EVALUACION DEL PERSONAL. FO-10, y es revisada por la gerencia, para garantizar su continua adecuacin cada ao, por medio del FORMATO VALIDACION POLITICAS. FO -11 Adicionalmente, en los lugares de trabajo visibles se evidencia la poltica de calidad, por medio de avisos publicitarios. 3.3 Poltica de Calidad.

El cumplimiento cabal de las obligaciones adquiridas en todos los negocios que realice la empresa, basado en los principios fundamentales de honestidad, cumplimiento y calidad; apoyado en una alta direccin efectiva y eficaz y respaldado por un personal competente, responsable y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros procesos con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, antes, durante y despus. Adems la empresa se compromete a: Superar las expectativas de nuestros clientes. Aumentar los conocimientos de los trabajadores para que adquieran habilidades adicionales a las requeridas en su cargo.

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Sustituir la subcontratacin de obras por la ejecucin con personal propio mediante la capacitacin de personal. Incrementar los ingresos de la Empresa.

3.4

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.

La gerencia entrega al coordinador del SGC la responsabilidad de administrar, mantener y mejorar continuamente el SGC, igualmente se anota en las fichas de responsabilidades y perfiles del personal que afecta la calidad, la cual lo denominamos MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (ANEXO MANUAL DE INTEGRAL MA-12) y MANUAL DE FUNCIONES MA-13, la cual determina las funciones y responsabilidades de las personas que laboran y afectan la calidad en la Empresa.

3.4.1 Estructura Organizacional

Igualmente se cuenta con una estructura organizacional, donde se puede visualizar la interrelacin existente entre el personal que ejecuta actividades que pueden afectar la calidad de las actividades que la Empresa realiza. Esta estructura se muestra en el ORGANIGRAMA de la Empresa. 3.4.2 Responsabilidades y funciones del personal de obra.

Con el propsito de mantener, controlar y mejorar el SGC, el gerente nombr un representante a la coordinacin del SGC, siendo su principal responsabilidad, la administracin del sistema de gestin de la calidad, para dar cumplimiento a la poltica y objetivos que estableci la gerencia, igualmente tendr la responsabilidad de: 3.4.3 Asegurarse que se establece, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. Informar a la alta gerencia sobre el desempeo del SGC, y de cualquier necesidad o mejora. Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Reuniones de acciones correctivas y preventivas. Carteleras de calidad. Comunicacin Interna

Adems de la comunicacin personalizada entre lderes y dirigidos, la comunicacin para coordinar, controlar e informar sobre el SGC, se realiza por los siguientes medios: Reunin del comit de calidad. Reuniones entre el coordinador del SGC, y los lderes de los procesos. Reuniones informativas sobre el SGC, realizada entre los lderes y los usuarios. Reuniones entre lderes de proyectos. Reuniones de planeamiento. (Planeacin de proyect) Carteleras de calidad. Comunicados externos

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La comunicacin entre los organismos externos y la organizacin, se registra y verifica en el FORMATO COMUNICACIN EXTERNA CON ORGANIMOS DE REGULACION FO-14.

4. 4.1

GESTION DE LOS RECURSOS. Provisin de los Recursos.

Desde el inicio del SGC, la Gerencia proporcionar los recursos necesarios para su implantacin e implementacin y seguir aprobando los recursos para el mantenimiento de la gestin de la CALIDAD, como son: Recurso humano, Logstica. Econmicos. Acadmicos Tecnolgicos.

Adems de los recursos patrimonio de la Empresa como son:

Instalaciones. Equipos y maquinaria.

La gerencia entrega los recursos que sean necesarios para solucionar las no conformidades reales o potenciales que se presenten en el desarrollo de algn proyecto. Estos recursos estn definidos en el plan estratgico de cada proyecto. 4.2 Competencias del Personal.

Generalidades. Todo el personal que realice actividades que afecten la calidad del producto, debe ser competente con base en su educacin, formacin, habilidad y experiencia en el cargo que desempea y est en la gerencia la responsabilidad de que estos cumplan con lo estipulado en la ficha de responsabilidades de la organizacin.( MATRIZ DE RESPONSABILIDADES) Los cargos se definen en el MANUAL DE FUNCIONES. MA-16 Competencia, toma de conciencia y formacin. La organizacin identifica las necesidades de formacin as: Todos los nuevos empleados son formados segn LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. Resultados de acciones correctivas y preventivas. La empresa promueve la toma de conciencia del personal respecto a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral con sensibilizaciones peridicas Programas de capacitaciones La organizacin evala el entrenamiento de dos formas:

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Con la presentacin del desarrollo de la actividad implementada por el personal entrenado. Con evaluaciones del personal Los registros que se conservan son actas, memorandos, evaluaciones, hojas de vida. El proceso de recurso Humano, establece los principios y mtodos para la especificacin, seleccin, induccin, entrenamiento, calificacin, evaluacin y mejoramiento del personal. 4.3 Infraestructura y Ambiente de Trabajo.

La infraestructura requerida para contar con la fuerza laboral suficiente, para atender las necesidades de los clientes, tanto administrativas como operativas, estn lideradas por la Gerencia y directores de procesos. La contratacin de nuevo personal es responsabilidad de la gerencia y la solicitud y programacin le corresponde a los lderes administrativos o quienes hagan sus veces, verificando su estudio habilidad y experiencia en la vacante a desempearse dentro de la empresa. Como principio la Organizacin ha establecido que lo ms importante es el RECURSO HUMANO. En consecuencia, contrataremos, capacitaremos, desarrollaremos, promoveremos y compensaremos al personal con base en su responsabilidad, desempeo, habilidad, conocimiento y contribucin a l cumplimiento de los objetivos individuales y de equipo de trabajo. La seguridad industrial es un elemento esencial en el mejoramiento continuo. Por esto se considera que esta es de mxima prioridad en los procesos y las prcticas de operacin en los proyectos. Se le proporcionar el entrenamiento y los elementos de seguridad necesarios a cada uno de los trabajadores, en espera del cumplimiento obligatorio de este principio vital en el desarrollo de cada una de las actividades que se desarrollen. La mejor garanta para el desarrollo y la permanencia en el mejoramiento contino en el desempeo de todos y cada uno de los trabajadores, dentro de un ambiente de trabajo estable y seguro.

5. 5.1

PRESTACION DEL SERVIVIO. Planificacin del Proyecto y la Prestacin del Producto.

La gerencia pretende lograr con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de la Calidad, unos objetivos permanentes para dar cumplimiento a la poltica de calidad, anteriormente mencionada y otros a trmino definido anualmente. Los permanentes son la base de mejoramiento continuo de la organizacin y los otros son la gestin cotidiana del trabajo. 5.1.1 Los objetivos permanentes son los siguientes:

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Lograr que todos los procesos de la Empresa sean ejecutados bajo los parmetros asignados por los procedimientos e instructivos vigentes del SGC. Mantener un recurso humano calificado para el desempeo idneo de las labores y responsabilidades asignadas. Disponer oportunamente de los recursos materiales requeridos para la administracin, produccin, mejoramiento medio ambiente y seguridad y salud laboral. Establecer y mantener formas de comunicacin organizacional que garantice el funcionamiento de SGC

Anualmente la gerencia presenta la proyeccin de la organizacin para el siguiente ao, fijando los objetivos especficos, para el prximo periodo; incluyendo aquellos relacionados con los ndices de clima organizacional y satisfaccin del cliente. Los objetivos son propuestos y divulgados a travs del comit de integral. La gerencia establece los siguientes objetivos de calidad para la Empresa, para este ao en curso, a los cuales se les verifica su nivel de cumplimiento y responsabilidades, por medio de indicadores matemticos. Los objetivos permanentes son medidos indirectamente, al medir los objetivos, puesto que estos tienen relacin directa 5.1.2 Planificacin del sistema de gestin de la Calidad.

La planificacin del sistema se realiza con el fin de dar cumplimiento a los objetivos especficos determinados por la gerencia. La estrategia utilizada para realizar tal gestin, consiste en determinar las actividades empresariales requeridas, para la produccin, la entrega de proyectos, el control de medio ambiente, de la seguridad y salud laboral, segn el alcance de la certificacin y la asociacin de las actividades crticas que impiden el desarrollo normal de cada actividad. El plan estratgico consisti en asociar las actividades empresariales, en los procesos mencionados y utilizar los procedimientos e instructivos previstos, con el fin de aplicar el conocimiento empresarial, por medio del personal calificado, al desarrollo de cada actividad y mantener los controles para controlar que la actividad se cumpla satisfactoriamente. El SGC de la organizacin es implementado por el coordinador del Sistema de gestin de la calidad, cada integrante puede proponer cambios en el FORMATO HOJA DE CAMBIOS. FO11, los cuales a ser aprobados por la gerencia son comunicados a todo el personal asegurando el constante avance del proceso. Los procesos para la realizacin de los proyectos, estn basados en la experiencia y conocimiento de cada uno de los empleadlos que laboran en l. Para ello se basarn en el instructivo y formatos, PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA PL-17, PARTICIPACION LICITACIONES FO- , CRONOGRAMA DE LICITACIONES FO- , CIERRE DE LICITACIONES FOLa Responsabilidad es del director de proyecto quien determina la necesidad de establecer instructivos (si estos son requeridos) y proporcionar un plan de inspeccin y ensayo. En el plan de calidad de la obra, se identifican los requisitos legales y otros requisitos establecidos para el desarrollo del proyecto.

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Los requisitos legales y otros requisitos que enmarquen el proyecto deben ser identificados en el control operacional. 5.2 5.2.1 Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.

Las necesidades del cliente son tomadas de los pliegos de condiciones y especificaciones enviadas por este, para la propuesta de un proyecto, igualmente la empresa tendr en cuenta los requisitos legales y tcnicos no estipulados por el cliente pero necesarios para la realizacin de la actividad como son, entre otros, EL CODIGO COLOMBIANO DE SISMO RESISTENCIA NSR/98.NORMAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Estas necesidades del cliente son procesadas por el gerente de la organizacin, quien ser el responsable de velar que las condiciones y necesidades que el cliente solicita en la presentacin de una propuesta para un proyecto, se cumplan. Propuesta que ser enviada al cliente, bien sea que este la solicite mediante licitacin pblica o privada. O cualquier otro medio. 5.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.

El Director del proyecto, siguiendo las especificaciones, revisa que la propuesta u oferta este enmarcada dentro de los requisitos y especificaciones que el cliente a determinado para Presentacin de la propuesta y realizacin del proyecto. Y que la empresa este en capacidad de realizarlo dentro de los plazos estipulados. En los casos en que los clientes no definan cuales son los requisitos, el director del proyecto, por medio escrito, solicitar al cliente los requisitos establecidos por este para la realizacin del proyecto. En los casos donde los requisitos del producto o servicio, sean modificados durante la ejecucin del contrato ser responsabilidad de la gerencia, que stos sean comunicados a los directores de proyectos y stos a su vez al personal que de una u otra forma afecten la calidad del proyecto, siempre y cuando, esta modificacin genere otro si o contrato adicional. En caso contrario cuando la modificacin no genere un contrato adicional u otros, ser responsabilidad del director del proyecto, que los cambios o modificaciones sean comunicados a la gerencia y al personal que de una u otra forma afecten la calidad del proyecto. 5.2.3 Comunicacin con el cliente.

Todos los canales de comunicacin con el cliente se localizan hacia el gerente de la organizacin cuando es de carcter administrativo, cuando son de carcter tcnicos ser responsable el director del proyecto comunicarlo a la gerencia y atenderlos.

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En el caso de quejas y reclamos en los proyectos, el coordinador del SGC ser responsable de su atencin y para ello se basar en el PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PR-03 Y ACCIONES PREVENTIVAS PR-04 del SGC. Si las quejas o reclamos pertenecen a la parte administrativa, gerencia ser responsable de su tratamiento siguiendo el mismo tratamiento ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

5.3 5.3.1

Compras Proceso De Compras

Las compras son realizadas en la oficina principal, para proyectos en la ciudad de Medelln y en oficinas transitorias para proyectos en otras ciudades o municipios. Para que la organizacin pueda garantizar un producto de ptima calidad, se debe tener plena confianza de que nuestros materiales e insumos cumplen con parmetros de igual nivel de exigencia. Requerimiento que ha generado la necesidad de mantener, una relacin cercana, de respeto y cumplimiento con nuestros proveedores. La organizacin determina los productos o materiales a comprar para el desarrollo de cada proyecto en el FORMATO SOLICITUD DE COMPRAS. FO-18, segn especificaciones tcnicas y que la cuanta sea igual o mayor a un milln de pesos, excepto plizas y pliegos las cuales se deben diligenciar el FORMATO SOLICITUD DE COMPRAS. FO-19 En el FORMATO DE SUBCONTRATISTAS ACTUALES FO-20, se registran a todos los proveedores o subcontratistas que estn en capacidad de suministrar servicios o materia prima para el desarrollo de un proyecto y de acuerdo a los requisitos que la organizacin estableci para la seleccin de estos, la organizacin escogen los proveedores o subcontratistas a contratar. A los proveedores o subcontratistas con que se va a contratar servicios o materia prima para el desarrollo de un

Proyecto se les realiza una visita a sus instalaciones, si el proyecto lo amerita y esta visita se registra y evala en el FORMATO VISITA A PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS. FO-21. Los Proveedores o subcontratistas se evalan antes de utilizar sus servicios y reevalan despus de prestar sus servicios, si la cuanta es mayor a un milln de pesos se registra el resultado de la evaluacin y reevaluacin en el FORMATO EVALUACIN PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS FO-22, respectivamente, para asegurar la calidad del servicio o materia prima que nos va a suministrar. El impacto de los productos comprados se define en EL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA PL17, de cada proyecto en donde se determinan los materiales o servicios importantes a controlar. 5.3.2 Informacin de las Compras

Una vez identificadas las necesidades de compras, se elaboran las respectivas solicitudes de compras, donde se especifica claramente el producto a comprar y condiciones pactadas con el proveedor.

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El lder de cada proceso hace el pedido al proceso de compras en el FORMATO SOLICITUD DE COMPRAS. FO-23, si es aprobada la solicitud por Gerencia, est pasa el lder de compras quien procede a realizar la compra del material aprobado por gerencia. Posteriormente el director del SGC peridicamente, revisa los formatos, los analiza y evala segn requisitos de la organizacin si cumplen o no, el director del SGC define las acciones de mejoramiento. 5.3.3 Verificacin de los Productos Comprados

La organizacin realiza pruebas tcnicas a los materiales comprados (que requieran), con el fin de revalidar si cumplen con los requisitos de calidad requeridos y solicitados a los proveedores para el desarrollo del proyecto, adicionalmente a estas pruebas, los proveedores entregan con el producto solicitado, las respectivas hojas de vida del material o protocolo con las pruebas y condiciones del material entregado. Los encargados de recibir los insumos o productos solicitados, para la realizacin del proyecto a los proveedores, a la factura de recepcin del material o remisin, le colocaran un visto bueno o una nota aclaratoria si hay alguna inconsistencia. A estos materiales si son crticos (afecta la calidad), se le sigue una trazabilidad, para identificar en la ejecucin del proyecto, en el FORMATO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD. FO-24 5.4 Propiedad del Cliente

En el caso en que nuestros clientes suministren bienes, los cuales estn bajo nuestra responsabilidad, estos son identificados, se verifican y protegen para evitar su deterioro, perdida o mal entendido. Todos estos bienes son registrados en el FORMATO PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. FO-26, este nos evidencia el estado del bien o servicio que nos entreg el cliente.

5.4.1

Preservacin Del Producto

Se realiza segn lo descrito en el FORMATO PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE FO-31 y es responsabilidad de los lderes de proyecto, coordinar, verificar que se cumplan con las instrucciones dadas en dicho formato por el cliente. . 5.4.2

Satisfaccin del Cliente

La satisfaccin del cliente se mide sobre los proyectos realizados. Para lo cual se realizan encuestas a cada proyecto en el FORMATO ENCUESTA SATISFACCION AL CLIENTE. FO-30, el resultado de stas, es procesado por los directores de proyectos y enviados a la gerencia quien procede a tomar planes de accin sobre los resultados de las encuestas, segn lo expuesto en el procedimiento control de productos no conformes o acciones correctivas, con el fin de mejorar la satisfaccin del cliente

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5.5 Preservacin de materiales Se establecen procedimientos particulares para manejo de materiales, bodega y seguimiento en obra. Se establece procedimiento particular para entrega de obra: El cemento ser almacenado sobre teleras en un recinto cerrado y aireado, se conservara no ms de 15 das para su uso, la tubera PVC se almacenara sobre burros en madera y por dimetros, los elementos hidrulicos de fibra de vidrio reforzado se almacenara sobre burros en madera. Se llevar un Kardex de la entrada y salida del material (SGC 1066) y control de calidad de los insumos. Listado de proveedores (SGC 1061) Se entregar un listado de proveedores con el fin de llevar el registro de estos y los certificados de calidad de los materiales. 5.6
PROCESO 1. Revisin Gerencial

Control de seguimiento y medicin

INDICADOR SATISFACCIN DEL CLIENTE. CUMPLIMIENTO DEL SGi DE LA ORGANIZACIN RESPUESTA A LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RESPONSABLE RECURSO Gerencia Econmico Humano Ver caracterizacin de procesos DONDE Oficina OBRA CADA CUANTO ANUAL COMO Retroalimentacin del cliente (Formato encuesta al cliente, bitcora de quejas, reclamos y sugerencias Auditoras internas META Encuesta al cliente igual o mayor a una calificacin de 4.por pregunta. Respuesta a las quejas, reclamos o sugerencias en un tiempo no mayor a 15 das hbiles.

3. $ en % Propuestas Gerente Lder Econmico licitaciones o cotizaciones licitacin. Humano adjudicadas Ver caracterizacin de procesos 3. Competencia Lder recurso Econmico Ver Recurso personal Humano caracterizacin Humano de procesos 5. Compras Cumplimiento de Lder compras entrega de compra Econmico Humano Ver caracterizacin de procesos

Oficina

ANUAL

Cumplimiento de todas disposiciones establecidas en el SGC Valor licitaciones 30% Adjudicadas Vs. Valor Presentado Formato evaluacin Calificacin 4, personal por pregunta Solicitud de compras gestionadas (fecha material en la obra) vs. Solicitud gestionadas (FECHA solicitud DE COMPRA) 100 % CUMPLIMIENTO FECHA MATERIAL EN LA OBRA

Oficina Obra Oficina Obra

Anual

Por proyecto

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6. Tcnico Cumplimiento programacin proyecto. cumplimiento de normas tcnicas, ambientales, de seguridad y salud laboral Lder tcnico Econmico Humano Ver caracterizacin de procesos Oficina Obra Por proyecto Programacin REEAL (EJECUTADO) Programacin terica. 100% vs.

Implementacin del programa de los 100 % aspectos ambientales, de seguridad y salud

MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

6.1 Seguimiento y medicin

6.1.1 Medicin de la satisfaccin del cliente La organizacin establece los requisitos para la medicin a los productos, con el fin de verificar que estos cumplen con las exigencias de calidad, y requisitos regulatorios u otros requisitos de la organizacin. 6.1.2 Seguimiento y medicin del producto Plan de control de proceso e Inspeccin y ensayo de la obra (SGC 1042) La organizacin establece los requisitos para la medicin a los productos, con el fin de verificar que estos cumplen con las exigencias de calidad, y requisitos regulatorios u otros requisitos de la organizacin. Se realizarn las siguientes actividades: Para todas las actividades a realizar el responsable ser el Encargado de Obra, todos los registros de cantidades ejecutadas se llevarn en la bitcora de cantidades de obra y su frecuencia ser todos los das que se ejecute cualquier actividad. Los indicadores del proyecto ser la medicin de las cantidades de obra ejecutada contra las cantidades de obra contractual, generando una variable en porcentaje de avance. Localizacin y replanteo, no aplica variable a inspeccionar, el mtodo de control estar en solicitar el certificado de calibracin de los equipos. No aplica ningn ensayo. Desviacin de la Quebrada, no aplica variable a inspeccionar, el mtodo de control est en el especial cuidado que este manejo de aguas asegure los trabajos en la bocatoma. No aplica ningn ensayo. Descapote y excavacin, no aplican variables a inspeccionar, el mtodo de control establece que para estas actividades se tengan en cuenta las condiciones fsico-mecnicos del terreno, respecto a la profundidad a excavar y si es necesario la entibada del mismo. No aplica ningn ensayo.

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Entresuelo en piedra, no aplica variable a inspeccionar, el mtodo de control aplica es no utilizar para el entresuelo sobre tamaos. No aplica ningn ensayo. Concretos, variables a inspeccionar es la dosificacin de acuerdo al diseo de mezcla, la relacin agua cemento, la resistencia del concreto, el asentamiento del concreto, el tiempo de fraguado. Los mtodos de control se establecen que para la dosificacin del concreto se controla por volumen de gravilla de los ros cercanos y cemento, la cantidad de agua que se le eche a la mezcla, se controlara el asentamiento para determinar la optimizacin de la relacin A/C, se controlara a futuro la resistencia del concreto mediante la toma de cilindros para su posterior ensayo de la resistencia a la compresin simple. Los ensayos a realizar para el control de calidad de los concretos son, el de asentamiento (Cono Slump), Resistencia la Compresin simple, mediante la toma de cuatro (4) muestras de cilindro para fallar a 7, 14 y 28 das y dejar un testigo. Llenos con material In Situ, variable a controlar el grado de compactacin, ensayo a realizar si es necesario es la toma de densidades de campo, el mtodo de control es verificar que el material no tenga sobre tamaos que afecten la tubera y que el material del sitio sea homogneo.

S.T. Instalacin de Tubera en concreto, variables a controlar la resistencia del concreto en la tubera y los dimetros de estas, Mtodo de control, solicitando los registros de calidad de los fabricantes, que se instalen correctamente los dimetros, sea el de diseo, que en la colocacin de la tubera no existan elementos agudos que afecten la tubera. El ensayo a realizar de la calidad y colocacin de la tubera es la de mdulo de flexin para evidenciar la resistencia de la misma. Colocacin de refuerzo, variables a controlar el grado de resistencia, los dimetros del refuerzo, los traslapos y los ganchos de anclaje de acuerdo a las normas sismo resistentes NSR/2010. Mtodo de control exigir los certificados de calidad del fabricante y verificar que se cumplan las normas para el traslapo, anclajes y gancho del refuerzo, que se coloquen los dimetros de diseo. No aplican ensayos.

Las dems actividades, se le debe tener especial cuidado en que cumpla con las dimensiones de diseo y que los materiales a utilizar sea los adecuados.

6.2

Control del producto no conforme

La organizacin establece el PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES. PR-35, el cual explica el mtodo de anlisis y el tratamiento adecuado de las no conformidades detectadas dentro de la organizacin. Estas no conformidades se registran en el FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES. FO-05, el cual nos muestra la no conformidad detectada y el tratamiento que requiera si lo tiene o si requiere accin correctiva.

6.3

Anlisis de datos

El coordinador del SGC informa en reuniones con la gerencia (cada vez que la gerencia lo estime conveniente), los datos y estadsticas sobre el comportamiento de los proyectos, los

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procesos, la satisfaccin del cliente, las acciones correctivas y preventivas y el comportamiento de los proveedores. 6.4 6.4.1 Mejora Mejora Continua

A travs de la poltica de calidad, cumplimiento de los objetivos de calidad, resultados de las auditoras internas, medicin de la satisfaccin del cliente, las acciones correctivas y preventivas y las revisiones del SGC por parte de la direccin (documental), se logra asegurar un mejoramiento continuo del SGC. 6.4.2 Acciones Correctivas.

El SGC es la principal herramienta para evitar las fallas, fundamentada principalmente en el mantenimiento del conocimiento y su transferencia. El procedimiento ACCIONES CORRECTIVAS .PR-03, explica la metodologa aplicada por la organizacin para tal efecto y se apoya en el FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS. FO-05. Todas las desviaciones ocurridas durante el proyecto, el sistema, el proceso, el cliente son corregidas buscando su origen y aplicando los correctivos a los procesos que se vean afectados. La organizacin tiene una bitcora de quejas y reclamos, donde se plasman todas las quejas y reclamos realizadas por los clientes, sean va telefnica, escrita o verbal. El gerente se rene peridicamente con los lderes de los procesos, a analizar y a tomar planes de accin de dichas quejas y reclamos. Las acciones correctivas a las notas de las auditoras internas, son responsabilidad de los lderes de procesos, bajo el control y seguimiento del coordinador del SGC. Las acciones correctivas y preventivas, luego de ejecutadas, se les hace un seguimiento a la accin tomada por un periodo de 30 das, para verificar si la accin tomada fue efectiva y proceder a cerrarla 6.4.3 Acciones Preventivas.

Dentro del mantenimiento de los productos que ofrece la organizacin, toda falla es reglamentada al sistema con el fin de aumentar el conocimiento, siguiendo un proceso inicial de buscar su origen en la definicin, el conocimiento o los medios. Luego se identifica el proceso de calidad que determin la falla y luego la actividad que fall. Esto permite acompaar a la accin correctiva con una medida preventiva que evite la repeticin de la falla. El procedimiento ACCION PREVENTIVA PR-04, y se apoya en el FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES FO-05

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