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Visin General

El proyecto consiste en disear y construir una solucin de telecomunicaciones que parte del concepto del telfono pblico tradicional. La compaa CLR solutions SRL prev disear y construir en un periodo de 9 meses cabinas de comunicaciones pblicas que integren diversas funcionalidades como Voz, Datos y Videos. El proyecto se llevara a cabo en la ciudad de Santo Domingo teniendo como clientes potenciales las principales plazas comerciales, universidades y compaas de telecomunicaciones. El proyecto tendr un costo estimado de RD$1.0M.

Justificacin del proyecto Necesidades del negocio Los servicios de telecomunicaciones pblicos son necesarios para suplir la necesidad de comunicacin de la poblacin en general en momentos en la que esta no tiene acceso a otros medios disponibles. Una evolucin del concepto telfono pblico tradicional mediante la adicin de funcionalidades basadas en internet es necesaria pues permitan a los ciudadanos el acceso a servicios de manera rpida y fcil y agregara un valor que impulsara la popularidad de este medio de comunicacin y por estar basado en innovacin, permitir una generacin sostenible de ingresos por ventas.

Objetivo El objetivo del proyecto es generar ingresos por venta de RD$ 40MM en Santo Domingo en un periodo de 8 meses, diseando y construyendo una solucin que adiciona mejoras y funcionalidades a los telfonos pblicos tradicionales.

Interesados en el proyecto

Interesados

Inquietud(es) del Interesadoenel Proyecto

Inversion total del Proyecto, La TIR del Vladim ir Gonzalez(B H D ) -Gerente de proyecto, Duracion del proyecto, B ancaCorporativa Estados financieros de la empresa.

Gerente de divisionde prestam os em presariales(B PD )

Inversion total del Proyecto, La TIR del proyecto, Duracion del proyecto, Estados financieros de la empresa.

Presidente CL RS olutions

Inversion total del Proyecto, Tiempo estimado del proyecto, impacto en el posicionamiento en el mercado de la compaia.

JuntaD irectivaCL RS olutions

Tasa interna de retorno, Proyeccines de ganancias.

VPde Finanza sCL RS olutions

Inversion total del Proyecto, Flujo de caja del Proyecto. Factibilidad tcnica de la solucin, posible suplidores de componentes, posibles riesgos de fabricacin.

D irector de Ing enieria

E strateg iasPotencialesparaobtener apoyo o reducirobstaculos Este interesado puede tener un impacto Disear un plan financiero que respalde positivo en el proyecto con la aprobacion de los nuestro proyecto resaltando sus fondos solicitados para la ejecucion del principales atributos y de la manera que proyecto. Tambien un impacto negativo con el estos impactaran a los posibles usuarios, establecimiento de tasa elevadas o en el peor incentivando con esto el apoyo de la de los casos no aprobando el presta institucion financiera. Este interesado puede tener un impacto Disear un plan financiero que respalde positivo en el proyecto con la aprobacion de los nuestro proyecto resaltando sus fondos solicitados para la ejecucion del principales atributos y de la manera que proyecto. Tambien un impacto negativo con el estos impactaran a los posibles usuarios, establecimiento de tasa elevadas o en el peor incentivando con esto el apoyo de la de los casos no aprobando el presta institucion financiera. Disear presentacin ejecutiva con Este puede tener un impacto negativo en el todos los por menores del proyecto y proyecto pues tiene el poder de no autorizarlos preparar plan de comunicacin que nos y descartar el mismo. permita mantenerlo debidamente informado. Disear presentacin ejecutiva con Este puede tener un impacto negativo en el todos los por menores del proyecto y proyecto pues tiene el poder de no autorizar la preparar plan de comunicacin que nos inversion necesaria para la ejecucin del mismo. permita mantenerlo debidamente informado. Preparar informe detallado sobre las Este puede tener un impacto negativo en el estimaciones de flujo de caja del proyecto pues tiene el poder de no autorizar la proyecto y los riesgos que pueden inversion necesaria para la ejecucin del mismo. impactar la inversion total del mismo. Preparar informe en el que se detallen En caso de no parecerle tecnicamente factible el los por menores del diseo de la proyecto, puede tener un impacto negativo en solucin y se resalte su factibilidad el mismo mediante la no aprobacin del mismo. tcnica. E valuaciondel Im pacto

Actores significativos durante el ciclo de vida del proyecto: identificacin, roles, funciones, responsabilidades

Administrador de proyecto Rolando Espinal Rol: encargado y responsable de la gestin efectiva del proyecto y del cumplimiento de los objetivos generales. Autoridad: Firma de contratos, toma de decisiones y alta gestin. Responsabilidades: - Gestin estrecha de recursos financieros - Pago de empleados - Asignacin de roles y responsabilidades - Disposicin de cargos - Toma de decisiones - Resolucin de problemas - Supervisin general Competencias: - Liderazgo - Certificacin PMP - Tener una alta facilidad para la comunicacin - Motivacin - Solucin de conflictos - Habilidades de gerencia general

Ing eniero de Proyectos/Encarg ado de calidad LudwigTapia Rol: - Encargado del diseo - Ensamblaje y pruebas finales de la solucin - Aseguramiento de la calidad Autoridad: - Toma de decisiones tcnicas en general - Supervisin de personal bajo su cargo - Aprobacin tcnica de prototipo final (Hardware y software) Responsabilidades: - Evaluacin y diseo de Planos/Dimensiones - Evaluacin funcionalidades/Software - Especificaciones Electrnicas - Diseo Sistema Enfriamiento - Evaluacin, diseo y prueba de Prototipo - Ensamblado Exterior - Ensamblado Interior - Aseguramiento de seguridad - Pruebas Electrnicas - Pruebas Conectividad - Pruebas de Sistema de Enfriamiento - Prueba de Software - Prueba de Estrs Competencias: - Ingenieros electrnicos o afines. - Analtico - Orientado a resultado - Responsable - Trabajo bajo presin

Encarg ado de Aduanasy C om pras C arlos F ebles Rol: - Evaluacin de suplidores y adquisicin de insumos del proyecto. - Encargado de todo asunto legal Autoridad: - Seleccin y aprobacin de suplidores - Firma de facturas - Aprobacin de pedidos recibidos Responsabilidad: - Negociacin de descuentos - Pago de impuestos - Gestin aduanal Competencias: - Estudios de postgrado en logstica - Analtico - Orientado a resultado - Responsable - Trabajo bajo presin - Alta habilidad de negociacin

Representacin grfica del ecosistema del proyecto

Anlisis de los Riesgos

R ies g os

P rob a b ilid a d

Im p a c to

C la s ific a c in

R es p u es taa l R ies g o

P la n Analizar minuciosamente los resultados obtenidos en el estudio de m ercado, involucrando a expertos de diferentes areas de la empresa de modo que puedan establecerse las necesidades de los clientes tomando en cuenta distintos puntos de vistas. Establecer un plan de transferencia de informacion constante con los equipos de inteligenc ia de mercado con la finalidad de mantener el proyecto al tanto de las variaciones de las necesidades de los clientes.

Mala definicin de Requisitos del clientes.

0.4

0 .8

Alto

Mitigar

C a b in ad e telec om u n ic a c inP b lic a

R eq u is itos

T c n ic o

Cam bios en los Requisitos por parte del cliente.

0.3

0 .75

Alto

Evitar

T ec n olog a C om p lejid a dd e in terfa c es R eq u erim ien tosy fa c ilid a d es C a lid a d S u b c on tra tis ta sy P rov eed ores

Versin de Android utilizada como software prxima a desfase. Seleccin erronea de sensores de temperatura Diseo incorrecto de los c ircuitos internos. Poca escalabilidad del diseo electrnico de la solucin. Mala seleccin de procesador. increm ento inesperado en costo de cableado. Baja calidad en los monitores. Calidad de soldadura de ensamblaje deficiente.

0.2 0.1 0 .1 5 0.1 0 .2 5 0.1 0.2 0 .2 5 0 .2 5 0.1 0 .1 5 0 .0 3 0.2 0 .1 3 0 .0 5 0 .1 2 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5

0 .45 0 .2 0 .3 0 .05 0 .5 0 .25 0 .7 0 .4 0 .75 0 .6 0 .6 0 .9 0 .8 0 .7 0 .7 0 .65 0 .75 0 .7 0 .7

Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Evitar Mitigar Mitigar Transferir Mitigar Transferir Evitar Mitigar Transferir Evitar Evitar Evitar Mitigar Mitigar Evitar Evitar Mitigar Mitigar Mitigar

E xtern os

C a b in ad e telec om u n ic a c inP b lic a

Retraso en rec epcin de pantallas. Inc rementos de un 1 0 %en el prec ios del suplidor pantallas touch. Cambios en los proceso aduanales para la importacin que impacten el tiempo de R eg u la torio desaduanizac in. Creacin de nuevas regulaciones por INDOTEL que lim ite el uso de voz sobre IP en el pas. Cambios en las necesidades del mercado. Merc a d o Incorrecta interpretacin de las nec esidades del mercado. Cambio en las necesidades del cliente. C lien te Falta de interes del cliente en el proyecto. Retraso de personal del proyecto por exceso de C on d ic ion es lluvias. C lim tic a s Daos del sisteme elec trico de la fabric a por tormenta electrica. Problemas de energia elctrica en las D ep en d en c ia sd el instalaciones de fabricacin, por falla en la P roy ec to planta elctrica. Mala seleccin de Rec ursos humandos para la programacin del software. Falta de equipos y materiales de trabajo para el ensamblaje y adaptacin de componentes internos. No obtencin del financiam iento planificado Increm ento de las tasas de inters en un 5%por encim a de lo planificado. Asignacin de baja prioridad al proyecto dentro de la org anizacin. Cambios en las prioridades de la organizacin. Estim ac iones de c ostos de ensamblaje de carcasa externa incorrectas. Estimacin de cantidad de latas de pinturas incorrecta. Planificacin de personal de ensamblaje incorrec ta, asig nando m enos personas de lo necesario a dicha tarea. Planificacin econmica incorrecta para la adqusicin de procesadores. E stablec im iento inc orrecto de indicadores de control de tiem po del proyecto. Persona encargada de analizar los indicadores de control con poca experiencia. Mala definicin de periodicidad de Reuniones de status del proyecto. Informes del proyecto incom pletos.

C a b in ad e telec om u n ic a c inP b lic a

0 .2 8 0 .1 5 0.1 0 .0 3 0.1 0 .1 7 0 .1 2 0 .1 3 0 .1 5

0 .7 0 .7 0 .9 0 .75 0 .6 0 .7 0 .55 0 .7 0 .75

Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Bajo Bajo Bajo

Mitigar Mitigar Evitar Evitar Evitar Evitar Mitigar Mitigar Mitigar

R ec u ers os D e laO rg a n iza c in

F in a n c ia c in

P rioriza c in

C a b in ad e telec om u n ic a c inP b lic a

E s tim a c in

Cant. D irec c iond eP roy ec tosDescripcion 0 .4 Costo (USD) Flete 0.1 Arancel Componente 0 .1 8 0 .6 C on trol 1 Touchscreen Display 324.67 9.74 0 0 .2 5 0 .45 1 CPU 25 0.75 0 0 .1 3 0 .4 C om u n ic a c in UPS (Cyber Power 340W 0 .5 1 64.99 1.95 0.08 N/A 600VA) Planchas de aluminion 2 40 1.20 1.20 24X48" Presupuesto del proyecto 1 Camara IP Seguridad 59.99 1.80 0 1 Sensores temperatura 142.8 4.28 0 15 Resistencias (1 - 10) 0.13 0.00 N/A Capacitores (125piezas 1 9.99 0.30 N/A entre 1uF -2200uF) 1 Cable (10M) 1 0.03 N/A 1 Estao (rollo de 3.5Oz) 4.67 0.14 N/A 3 PCV 1.47 0.04 N/A 1 Camara USB 7.95 0.24 100 Remache 2 0.06 0 Pintura (eastwood, 1 14.5 0.44 2.03 negro media noche)

P la n ific a c in

Bajo Mitigar Costo Total USD Costo RD Moderado Bajo Bajo Bajo

334.41 13376.40 Mitigar 25.75 1030.00


Mitigar

Mitigar

66.94 41.20 61.79 147.08 0.13 10.29 1.03 4.81 1.51 8.19 2.06 14.94

Mitigar

2677.59 1648.00 2471.59 5883.36 5.36 411.59 41.20 192.40 60.56 327.54 82.40 597.40

1 4 50 50 50 50 1 1 1

Pintura (fire red pearl, acrylic urethan) aluminumsquare MF tube, 1x1. Tornillos (M1 x 1.5mm,) Tornillos (M1x 2.0mm, Tornillos (M1 x 3.0mm) Tornillos (M1 x 3.5mm) Bill Acceptor Caja de monedas Coin acceptor

13.74 20.49 1 1 1 1 210 20.99 10

0.41 0.6147 0.03 0.03 0.03 0.03 6.3 0.6297 0.3

1.9236 0.6147 0 0 0 0 0 0.6297 0.3

14.15 21.10 1.03 1.03 1.03 1.03 216.30 21.62 10.30

566.09 844.19 41.20 41.20 41.20 41.20 8652.00 864.79 412.00

Cost Year Month 2013 2013 Total 2014 2014 Total Grand Total April May June July August September October November December January Total 5,280.00 168,608.00 179,600.00 121,440.00 76,160.00 48,000.00 90,262.88 97,259.82 69,040.00 855,650.70 18,000.00 18,000.00 873,650.70

Tcnica de Fraccionamiento (ver anexos)

Planificacin y Organizacin del Proyecto (ver anexo 2)