MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPELAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

Mrrope, Marzo del 2012

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RESUMEN EJECUTIVO 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12. 3.13. 5. 6.

INDICE

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Anlisis de Medios Fundamentales Definicin de alternativas FORMULACIN Horizonte del Proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance Demanda-Oferta Costos del Proyecto Costos incrementales Beneficios Evaluacin econmica Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto ambiental Alternativa Seleccionada Matriz del marco lgico CONCLUSIONES ANEXOS.

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud:

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MORROPE Costa 16 m. s. n. m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable

Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural Gobierno Local Municipalidad Distrital de Mrrope 074-281461 Calle Bolognesi 402 Mrrope Arq. Jos Aldo Suyon Santisteban. Municipalidad Distrital de Mrrope DIDUR Gobierno Local Municipalidad Distrital de Mrrope 074-281461 Calle Bolognesi 402 Mrrope Nery Alejandro Castillo Santamara

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1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Mrrope, la cual se encargar del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley, basketball y natacin, adems de considerar a la poblacin que le gusta participar a manera de espectador en este tipo de eventos del Distrito de Mrrope quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. La dirigencia deportiva del distrito de Mrrope, en forma reiterada ha planteado la ampliacin y el mejoramiento de este parque infantil, ante la falta de esta infraestructura. Por tal motivo, en bien del deporte, de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Mrrope cuanta con un rea para ampliacin del proyecto. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS Poblacin del distrito de Mrrope Municipalidad del Distrito de Mrrope PROBLEMAS PERCIBIDOS Insuficiente infraestructura para realizar prcticas deportivas. Inadecuada infraestructura deportiva (inexistencia de graderas, piscina, baos) Insuficiente economa por parte de los GL para invertir en infraestructura Deportiva INTERESES Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas deportivas. Dotar de condiciones adecuadas a la poblacin para efectuar la practica de disciplinas deportivas. Brindar los medios necesarios y condiciones adecuadas a la poblacin para efectuar la practica de disciplinas deportivas.

Instituto Peruano del Deporte

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1.4

MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Mrrope. Objetivo estratgico No 1: Mrrope es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna y Objetivo estratgico No 2: Mrrope es una comunidad educativa. Es por esta razn que la Municipalidad de Mrrope con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.

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MODULO 2

IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El Distrito de Mrrope tiene 183 aos de creacin poltica y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento, pero el rea existente en el parque de la localidad de Mrrope es insuficiente, por ello, entre otras razones, han causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial. La Municipalidad Distrital de Mrrope cuenta con un rea la cual ha sido destinada para la ampliacin del parque infantil y poder atender las prcticas deportivas del distrito.

a. Condiciones internas El Distrito de Mrrope fue creado en el mes de Febrero del ao 1824 aproximadamente dicha fecha de creacin hasta la actualidad se viene investigando, pero se sabe que existi desde la poca incaica y desde la fecha de su creacin como distrito se ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente. Si bien es cierto el Distrito de Mrrope cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios de agua, alcantarillado y electrificacin, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas en su gran mayora sin embargo a la fecha se vienen ejecutando proyectos de pavimentacin que mejorara la vista de la ciudad, tampoco existen centros de recreacin como son parques, coliseos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, algunas calles estn con desmonte, las mismas que dan mala visin a los pobladores del distrito y vecinos de las zonas aledaas. b. Del servicio brindado Se cuenta con terreno adicional adecuado para la ampliacin del complejo deportivo el cual esta abandonado por lo que el terreno este propenso de invasiones por terceras personas ya que no se encuentra cercado. En las construcciones actuales se cuenta con una losa deportiva de concreto en mal estado; las circulaciones siguen siendo de arena y no se cuenta con tribunas para espectadores, ni servicios higinicos, ni duchas; adems hay espacio suficiente para la construccin de piscinas y que la poblacin pueda practicar la Natacin; es importante tambin poder conversar con los jvenes e incentivarlos con la ayuda del deporte y lograr que la juventud albergue buenas hbitos y buenas costumbres liberndolos del alcoholismo y la drogadiccin que hoy en da son temas preocupantes en nuestro pas.

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En consecuencia, el rea en cuestin, brinda un servicio limitado para la prctica del deporte y recreativas, ms no se pueden realizar eventos por falta de tribunas, ss.hh. y cerco perimtrico. 2.1.2. Poblacin y zona afectada La poblacin directamente afectada es la perteneciente al casco urbano del Distrito de Mrrope en la cual se encuentran inmersos sus AA. HH. como Alto Per, El Salvador, P.J. 9 de Febrero, datos se muestran a continuacin:

PROYECCIN POBLACIN

AO

POBLACIN 6307 6484 6665 6852 7044 7241

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cuadro 2 Poblacin y zona afectada DESCRIPCIN Cantidad de viviendas Promedio de personas por predio Urbano Poblacin base al 2007 (censo-INEI) Tasa de crecimiento Poblacin al 2012 Pf = Pa * ( 1 + i )n
FUENTE: INEI 2007

CANTIDAD 1491 4.23 6 307 2.8 % 7,241.00

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MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO GRAFICO N 01. Mapa del PERU Departamento de LAMBAYEQUE

Departamento de Lambayeque

GRAFICO N 02.

Mapa del Dpto. de LAMBAYEQUE Provincia de LAMBAYEQUE

Distrito de Mrrope

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GRAFICO N 03: Ubicacin del rea del parque

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2.2.
A.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en El Parque infantil de la Localidad de Mrrope, ello debido al abandono de las reas para uso pblico. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: Causas Directas: Falta de organizacin y unin de los vecinos e instituciones para incentivar la prctica deportiva. Causas Indirectas: Insuficiente infraestructura deportiva. Inexistencia de servicios bsicos. Efectos: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Efectos Indirectos: Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento los Gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

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GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final: Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por la prctica deportiva

Efecto Indirecto: Incremento de los Gastos econmicos

Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales

Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios Inadecuados

Efecto Directo: Espacios abandonados

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIN EN EL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE MRROPE

Problema Central:

Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos e instituciones para incentivar la prctica deportiva.

Causa indirecta: Insuficiente infraestructura deportiva.

Causa Indirecta: Inexistencia de servicios bsicos

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2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de recreacin en El Parque Infantil de la Localidad de Mrrope

Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y de recreacin en El Parque Infantil de la Localidad de Mrrope

A.

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de servicios bsicos. Medios de primer nivel: 1. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Disminucin de los gastos econmicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

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GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES Efecto final: Mejora de la calidad de vida

Efecto Indirecto: Aumento del nimo por la prctica deportiva

Efecto Indirecto: Disminucin de los Gastos econmicos

Efecto Indirecto: Seguridad, buenos actos, no delincuencia.

Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios adecuados

Efecto Directo: Espacios recuperados y tratados

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIN EN EL PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE MRROPE

Problema Central:

Causa Directa: Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos e instituciones para incentivar la prctica deportiva.

Causa indirecta: Suficiente infraestructura deportiva.

Causa Indirecta: Existencia de servicios bsicos

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2.4ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 y el medio fundamental 2 son imprescindibles. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones:
MEDIO FUNDAMENTAL 1

Suficiente infraestructura deportiva.

ACCION 1A Construccin 01 cancha gras sinttico 22 x 42 m. y 01 cancha full sal de 18 x 28.50 mts.

ACCION 1B Construccin de dos piscinas; una semi olmpica y dos para nios.

ACCION 1C Mejoramiento de parque infantil e instalacin de juegos infantiles: 1. Juego tipo castillo g026b de 8.8x8.5x5 2. Juego infantil 42b, 10x5x3.6 3. Juego Infantil 28a, 8.8x6.4x4.2 4. 2 unidades de juego infantil saltarn.

ACCION 1D Construccin de 395 ml. de cerco perimtrico de ladrillo, construccin de circulaciones y tribunas en canchas y piscinas.

ACCION 1D.a. Instalacin de sistema de iluminacin general y construccin de 107 ml. de muro de contencin.

Existencia de servicios Bsicos.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

A C C I O N E S

ACCION 2A Construccin de servicios higinicos y duchas.

ACCION 1B Construccin de vestidores y guardiana.

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2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa nica: Construccin 01 cancha gras sinttico 22 x 42 m. y 01 cancha full sal de 18 x 28.50 mts. Construccin de dos piscinas; una semi olmpica y dos para nios. Mejoramiento de parque infantil e instalacin de juegos infantiles: 1. Juego tipo castillo g026b de 8.8x8.5x5 2. Juego infantil 42b, 10x5x3.6 3. Juego Infantil 28a, 8.8x6.4x4.2 4. 2 unidades de juego infantil saltarn. Construccin de 395 ml. de cerco perimtrico de ladrillo, construccin de circulaciones y tribunas en canchas y piscinas Instalacin de sistema de iluminacin general y construccin de 107 ml. de muro de contencin. Construccin de servicios higinicos y duchas. Construccin de vestidores y guardiana.

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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

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3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de piscinas campos de gras, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin: Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa Unica FASES I II ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Ejecucin del Proyecto III POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. ALTERNATIVAS DURACIN (MESES/AOS) 1 6 1 5 10 10

3.2

ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por toda la poblacin de La Localidad de Mrrope. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.8 %, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.

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Cuadro 4.1 Poblacin por edades del Distrito de Mrrope Hombre Mujer Total De 0 a 4 aos 2700 2568 5268 De 5 a 9 aos 2612 2598 5210 De 10 a 14 aos 2697 2538 5235 De 15 a 19 aos 2229 2134 4363 De 20 a 24 aos 1738 1697 3435 De 25 a 29 aos 1310 1455 2765 De 30 a 34 aos 1239 1356 2595 De 35 a 39 aos 1038 1108 2146 De 40 a 44 aos 859 894 1753 De 45 a 49 aos 760 755 1515 De 50 a 54 aos 618 652 1270 De 55 a 59 aos 463 457 920 De 60 a 64 aos 374 367 741 De 65 a 69 aos 263 310 573 De 70 a 74 aos 303 276 579 De 75 a 79 aos 215 181 396 De 80 a 84 aos 121 88 209 De 85 a 89 aos 83 55 138 De 90 a 94 aos 21 18 39 De 95 a 99 aos 5 19 24 Total 19648 19526 39174 FUENTE: INEI 2007 En el cuadro anterior podemos ver la poblacin por edades y nuestra poblacin potencial para el presente proyecto serian los pobladores de entre 10 39 aos que segn las encuestas muestran mayor inters en las prcticas deportivas en diferentes disciplinas y el nmero haciende a 20 539 habitantes.Cuadro 4.2.1 Poblacin proyectada al ao cero AO POBLACIN 2007 20539 2008 21114 2009 21705 2010 22313 2011 22938 2012 23580 Elaboracin proyectista.

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Cuadro 4.2.2 Poblacin proyectada a los 10 aos N AO POBLACIN 0 2012 23580 1 2013 24240 2 2014 24919 3 2015 25617 4 2016 26334 5 2017 27071 6 2018 27829 7 2019 28609 8 2020 29410 9 2021 30233 10 2022 31080 Elaboracin proyectista 3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 24240 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 39 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos. 3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante: A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 9511 personas: Cuadro 5 Proyeccin de la poblacin demandante DEMANDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Poblacin de referencia 23580 24240 24919 25617 26334 27071 27829 28609 29410 30233 31080 Poblacin Demandante efectiva 8253 8484 8721.7 8966 9216.9 9475 9740 10013 10293 10582 10878 FUENTE: Elaboracin propia

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3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbol, frontn, salto alto y natacin que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana y en el caso de natacin les gustara practicarlo. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 140 partidos. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbol representan el 70% de preferencias, y las dems disciplinas el 30%. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en un campo deportivo (se asume que cada partido de futbol dura 1 hora, demas dura 0.5 horas y turno de piscina es de 2 horas), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 7 Demanda por disciplina al ao DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes total por disciplina semanales total por disciplina mensuales Total por ao: PARTIDOS PARTIDOS TURNOS DE DE FULL DE FUTBOL SAL PISCINA 8 12 5 9 15 7 30 40 20

47 188 2256

67 268 3216

32 128 1536 se ha

Para medir el total de personas que participarn en las disciplinas

supuesto que en los partidos de mini futbol juegan 18 personas y Full sal juegan 10 personas, mientras que en natacin, 8 personas (competencia). As,

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el total de personas que participarn en todas las disciplinas al ao alcanza la suma de 85,056 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 8 Beneficiarios en disciplinas deportivas al ao DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes total por disciplina semanales total por disciplina mensuales Total por ao: PARTIDOS PARTIDOS TURNOS DE DE FULL DE FUTBOL SAL PISCINA 144 120 40 162 150 56 540 400 160

846 3384 40608

670 2680 32160

256 1024 12288

3.3

ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas y recreativas deseadasl. 3.3.1 PROYECCIN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda diaria alcanza los 48 partidos al da, para lo cual se demandan 4 canchas deportivas, mientras que la oferta es igual a 2 canchas (una estadio y otra en complejo). Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

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Por otro lado en el caso de natacin una piscina semi olmpica de uso publico para adultos y una pequea para nios. 3.5 COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto Alternativa Unica.

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin: CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
C. UNIT./ M2

ITEM 1.00.00 1 2 3 4 5 6 7 8

DESCRIPCION AMBIENTES CANCHA DE GRASS SINTETICO CANCHA FULL SAL PISCINAS CERCO PERIMETRICO PARQUE CIRCULACION Y TRIBUNAS SISTEMA DE ILUMINACIN MURO DE CONTENCIN COSTO DIRECTO Gastos Generales(5%) Utilidades (7%) SUB.TOTAL: IGV (18%) COSTO DE OBRA: Supervisin EXPEDIENTE TECNIO TOTAL

UND. METRADO GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. 1 1 1 1 1 1 1 1

PARCIAL 210,866.15 42,864.98 440,288.36 265,043.61 268,567.80 219,109.04 136,333.44 143,826.51 1,726,899.89 86,344.99 120,882.99 1,934,127.88 348,143.02 2,282,270.89 22,500.00 10,800.00 2,315,570.89

210866.15 42864.98 440,288.36 265,043.61 268,567.80 219,109.04 136,333.44 143,826.51

Fuente : Elaboracin propia

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CUADRO 9.1 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

ITEM 1.00.00 AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 CANCHA DE GRASS SINTETICO CANCHA FULL SAL PISCINAS CERCO PERIMETRICO PARQUE CIRCULACION Y TRIBUNAS SISTEMA DE ILUMINACIN MURO DE CONTENCIN COSTO DIRECTO Gastos Generales(5%) Utilidades (7%) SUB.TOTAL: IGV (18%) COSTO DE OBRA: Supervisin EXPEDIENTE TECNIO TOTAL 179,593.22 35,694.19 365,968.26 221,765.79 223,256.86 183,541.66 120,655.09 122,252.53 1,452,727.62 72,636.38 101,690.93 1,627,054.93 292,869.89 1,919,924.82 22,500.00 10,800.00 1,953,224.82 DESCRIPCION PARCIAL

CUADRO 11.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 1 Y 2 DESCRIPCION TOTAL ANUAL S/. 1. Remuneraciones 19,800.00 2. Materiales 2,190.00 pintura 1,440.00 tiles de limpieza 280.00 Otros (cemento, arena. etc.) 350.00 cuarzo 120.00 3. Mantenimiento 840.00 de piscinas 600.00 de grass 240.00 4.Servicios(luz, agua) 1,800.00 TOTAL 24,630.00

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CUADRO 11.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2 DESCRIPCION TOTAL ANUAL S/. 1. Remuneraciones 16,632.00 2. Material educativo 1,839.60 pintura 1,209.60 tiles de limpieza 235.20 Otros (cemento, arena. etc.) 294.00 cuarzo 100.80 3. Mantenimiento 705.60 de piscinas 504.00 de grass 201.60 4.Servicios (luz, agua) 1,512.00 TOTAL 20,689.20

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3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO 12 ALTERNATIVA UNICA FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/. AOS RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos de oper. y mant. 1. Remuneraciones 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 2. Materiales 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00 3. Mantenimiento 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 4.Servicios(luz,agua) 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 TOTAL 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 24630.00 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia

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CUADRO 13 ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. AOS RUBRO Costos de oper. y mant. 1. Remuneraciones 2. Materiales 3. Mantenimiento 4.Servicios(luz,agua) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 16632.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 0.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00 1839.60 705.60 1512.00

TOTAL 20689.20 20689.20 20689.20 20689.20 20689.20 FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIN: Propia

20689.20 20689.20 20689.20 20689.20

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3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables se han identificado de la siguiente manera: 1. El 100% de la brecha estar siendo atendida en el primer ao. 2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). 3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada. 3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

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EVALUACIN ECONOMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: 1 (1+COK)-n COK -1

VACT =

FC1 (1+COK)
n

VAE =

VACT x

Donde: VACT FCt N COK : : : : es el valor actual del flujo de costos totales. es el flujo de costos del periodo t. es la vida til del proyecto. es el costo de oportunidad del capital

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

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Alternativa nica:

Cuadro 16 Costo efectividad de la alternativa nica

RUBRO VAC PP AOS

A) COSTOS DE INVERSION 1. Expediente Tcnico 2. Inversin B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P 1.Remuneraciones 2. Material educativo 3. Mantenimiento 4. Servicios(luz,agua) C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P 1.Remuneraciones 2. Material educativo 3. Mantenimiento 4. Servicios(luz,agua) TOTAL (A)+(B)-C FA 11.% VACT VAE N de Beneficiarios C/E

0 1,953,225 10,800 1,942,425

10

2044608 347177 9511 214.97

1,953,225 1.00 1953225

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.91 13520

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.83 12291

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.75 11174

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.68 10158

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.62 9234

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.56 8395

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.51 7632

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.47 6938

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.42 6307

20,689 16,632 1,840 706 1,512 5,817 5,544 202 71 0 14,872 0.39 5734

Elaboracin: proyectista

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3.9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro 18 Anlisis de Sensibilidad

VARIACION 10% 20% 0% -10% -20%

VACT 2236133 2431456 2044608 1845488 1650166

ALTERNATIVA UNICA VAE C/E 379699 412865 347177 313367 280200

235 256 215 194 173

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa nica sigue siendo rentable. 3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Mrrope. b). De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido facilitar y coordinar para la ejecucin del proyecto.

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3.11

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin del proyecto, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

LUGAR DE APLICACION

Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del En todos los frentes de trabajo, por la emisin de material movimiento de maquinaria, suelo de estas reas, para durante la fase de obras particulado y gases transporte de material disminuir la emisin de preliminares y movimiento de excedente, limpieza. partculas. tierras. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo. Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen En todos los frentes de trabajo, movimiento de maquinaria, estado mecnico, los durante la fase de obras transporte de material motores debern contar con preliminares y movimiento de excedente, limpieza. silenciadores. tierras. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Perturbacin y desplazamiento de Construcciones provisionales - Evitar ruidos molestos En todas las reas a ser las escasas especies (Avi-fauna) para maquinarias. Corte a nivel sobretodo en las noches para disturbadas, contempladas en el de la subrasante en terreno no disturbar a la escasa proyecto, durante todas las fases. rocoso y semirocoso, avifauna que pernocta en el conformacin de la subrasante. lugar.

AIRE

BIOLOGICO

COMPONENTE AMBIENTAL

Alteracin del paisaje

PAISAJE

Obras preliminares, movimiento - Cercar el lugar de trabajo, En todas las reas a ser de tierras, implementacin de en la medida de lo posible, disturbadas, contempladas en el los Arcos, parantes, mallas y mientras duren los trabajos proyecto, durante todas las fases. cerco y Pintado de trafico de construccin. - El material excedente lineal y central deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y En todas las reas a ser instalacin de la loza, guantes por el personal que disturbadas, contempladas en el movimiento de tierras, pintado labora directamente en esta proyecto, durante todas las fases. de trfico lineal obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). Obras preliminares, - Uso de equipos de En todas las reas a ser movimiento de tierras, pintado seguridad por el personal que disturbadas, contempladas en el de trfico lineal trabaja directamente en la proyecto, durante todas las fases. obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Riesgos a la salud de las personas

SOCIOECONOMICO

Riesgos en la seguridad de las personas

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Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de Mrrope. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. 35

- Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. 3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar la alternativa se puede concluir que la alternativa unica es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor que la lnea de corte para el distrito. Presenta un costo del proyecto razonable. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica momentos libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios de costos, como la variable ms incierta para el proyecto. en los

36

3.13 MATRIZ DE SELECCIONADA Resumen de Objetivos FIN Mejorar la calidad de vida de la poblacin

MARCO

LOGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

Indicadores Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. Disminucin del nmero de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao). Recuperacin de la zona pblica que esta abandonada en un 100%.

Medios de Verificacin Encuestas de opinin a la Poblacin Registros Policiales en la Zona.

Supuestos

Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y deportivas.

Entrevista Directivos de Organizaciones Pobladores, Instituciones Lugar.

con las de e del

Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo. Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada.

COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura deportiva.

Construccin de 1 cancha de gras sinttico y 3 de gras natural: 20 x 45 m2 construidas. Construccin de 1 piscina semi olmpica y una piscina para nios. Construccin de 1 cancha de frontn y

Reportes de Construccin de la Obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

37

salto largo. Construccin de mini auditrium y gimnasio. Construccin de tribunas y accesos con adoquines. Construccin de cerco perimtrico de material noble. ACCIONES Construccin de dos losa full sal, cancha grass sintetico, graderas, parque infantil con juegos, piscinas. Costo de construccin de 1 cancha de gras sinttico: 22 x 42 m: s/. 210,866.15. Construccin cancha full sal: 42,864.98 Costo Construccin de 1 piscina semi olmpica y una piscina para nios: s/. 440,288.36 Costo Construccin de cerco perimtrico de material noble: s/. 265,043.61 Construccin de parque infantil equipado con juegos: 268,567.8 Construccin de circulacin, accesos y tribunas: 219,109.04 Instalacion de sistema de iluminacin: 136,333.44 Construccin de muro de contencin: 143,826.51 Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

38

MODULO 4 CONCLUSIONES Y ANEXOS

39

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte y recreacin en el Distrito de Mrrope y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene el Distrito, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de la alternativa, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa nica es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad que la lnea de corte para el distrito, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.

4.2 Anexos: Presupuesto alternativa nica. Anlisis de costos unitarios. Plano de planteamiento general. Detalle de juegos infantiles. Cronograma valorizado. Cronograma de ejecucin.

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