.

PRESENTACIN La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) fue creada con el fin de brindar los conocimientos necesarios para lograr el desarrollo sostenido de la regin y del pas, a travs de: El estudio, la investigacin cientfica y la difusin de los resultados de la realidad agrcola en nuestro medio, mediante el desarrollo de nuevos paquetes tecnolgicos y de las nuevas tendencias tales como las buenas prcticas agrcolas y el mecanismo de desarrollo en el campo agrcola y que con el pasar del tiempo ha ido evolucionando a tal punto que hoy en da cuenta con diversas especialidades que son el complemento para los objetivos de su creacin. Entre los factores que posibilitan el cumplimiento de tales fines, es la existencia de una amplia y apropiada infraestructura fsica (ambientes) debidamente equipada, con la cual se brinda a la poblacin universitaria de ambientes adecuados para el desarrollo de sus labores acadmicas y de investigacin. As mismo con el transcurrir del tiempo la poblacin universitaria crece, incrementndose as las necesidades en los diferentes servicios que brinda a la poblacin estudiantil y por ende el espacio fsico de los ambientes, quedando insuficientes, para el desempeo de las labores cotidianas por lo que se requiere de ciertos cambios y ampliaciones de las infraestructuras (modernas y equipadas) Dichos cambios y ampliaciones repercutirn en la mejora de las labores acadmicas y de investigacin para los trabajadores profesores y estudiantes.

INTRODUCCIN El presente perfil denominado REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL TALLER DE MAESTRANZA - UNAS ubicado en la ciudad de Tingo Mara, Ciudad Universitaria UNAS, se encuentra tambin afectado por esta realidad. Segn la informacin obtenida, mediante entrevista realizado al jefe de la oficina de planificacin se ha constatado las restricciones presupuestales en nuestra universidad, estas restricciones debilitan una buena distribucin de los recursos econmicos para el bienestar institucional. La formulacin del presente perfil, fue redactado con el apoyo bibliogrfico (Anexo SNIP 05) y en coordinacin con el administrador del taller de mecnica quien es el responsable de la administracin de dicho taller. Dicho apoyo bibliogrfico se encuentra estructurado en los captulos segn el Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP - Modificado): El perfil esta desarrollado por los siguientes captulos: El primer captulo: los aspectos generales de la UNAS, en el segundo capitulo: Identificacin del proyecto, el tercer captulo: Formulacin y Evaluacin, el cuarto captulo: Conclusiones. Finalmente se sealan las recomendaciones del estudio; as como las referencias bibliogrficas y anexos.

NDICE Presentacin Introduccin I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Antecedentes............................................................................................ 06 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Nombre del Proyecto........................................................................ 07 Ubicacin del Proyecto..................................................................... 07 Unidad Formuladora y ejecutora...................................................... 07 Participacin de los beneficiarios y autoridades.............................. 07 Marco de referencia.......................................................................... 10

II. IDENTIFICACIN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Diagnostico de la situacin actual.................................................... 12 Definicin y anlisis del problema y sus causas.............................. 21 rbol de causas y Efectos................................................................ 25 Anlisis de los objetivos................................................................... 26 Anlisis de los medios...................................................................... 27 Anlisis de los fines.......................................................................... 28 rbol de Fines y Medios................................................................... 29 Alternativa de solucin..................................................................... 30

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Horizonte de evaluacin.................................................................... 35 Anlisis de demanda......................................................................... 35 Anlisis de oferta............................................................................... 41 Balance Oferta - Demanda................................................................ 44 Cronograma de acciones.................................................................. 47 Costos del proyecto........................................................................... 51 3.6.1 Costos sin Proyecto......................................................................... 51 3.6.2 Costos con Proyecto........................................................................ 51 3.7 3.8 Costos Incrementales....................................................................... 54 EVALUACIN............................................................................................ 57 Beneficios del Proyecto.................................................................... 57

3.8.1 Beneficios sin Proyecto.................................................................... 57 3.8.2 Beneficios con Proyecto.................................................................. 57 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Evaluacin Econmica..................................................................... 58 Anlisis de Sensibilidad...................................................................... 60 Anlisis de Sostenibilidad................................................................... 61 Impacto ambiental.............................................................................. 63 Seleccin de alternativas................................................................... 66 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada................... 67 a. Metodologa Costo/Efectividad.................................................................. 59

IV. CONCLUSIN V. ANEXOS Anexo 1: Formatos Principios Anexo 2: Material Fotogrfico Anexo 3: Planos del Proyecto

ASPECTOS GENERALES
I.1 ANTECEDENTES La Universidad Nacional Agraria de la Selva, a travs de la oficina de Presupuesto y Planificacin, formula el presente proyecto, enmarcado dentro del Plan Operativo Institucional para el ao 2008, la necesidad de la Reubicacin y Construccin del Taller de Maestranza - UNAS , responde al acto de un ptimo aprovechamiento de la infraestructura para el desarrollo de las labores tcnicas, en coordinacin con el administrador del taller y los trabajadores; as como la del jefe del rea de infraestructura se coordino sobre la necesidad de la Reubicacin, Equipamiento Bsico y Construccin del Taller de Maestranza - UNAS , el cual presta el servicio de mecnica a las unidades mviles de la Universidad y as poder brindar mayores facilidades en las diferentes actividades que desarrollan las diferentes facultades de la UNAS como es el caso de los viajes de practicas y trabajos de investigacin en campo, tanto para docentes como estudiantes, quienes son la poblacin beneficiada. I.2 Nombre del Proyecto Reubicacin y Construccin del Taller de Maestranza - UNAS . I.3 Ubicacin del Proyecto Departamento : Provincia Distrito Entidad I.4 : : Hunuco : Leoncio Prado Rupa Rupa Universidad Nacional Agraria de la Selva

Entidad Formuladora y Ejecutora Nombre Sector Pliego Responsable Direccin : : : : : 10 Educacin 526 Universidad Nacional Agraria de la Selva

Telfono E-mail

: :

Estructura del Financiamiento

APORTE DE ENTIDADES MONTO EN S/. MONTO EN US$

UNAS GOBIERNO REGIONAL BENEFICIARIOS

T/C: 2.82

. 00 00

.. 00 00

I.5

Participacin de los beneficiarios y autoridades A travs de reuniones con el Administrador del taller de mecnica, los mecnicos, los chferes, alumnos de la Universidad, personal docente y personal administrativo, mediante un taller participativo se detecto la problemtica principal de la actual ubicacin del taller de mecnica de la UNAS. Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad, quienes utilizarn el servicio de transporte Terrestre con los vehculos en buen estado, con el mantenimiento adecuado para los objetivos trazados con fines acadmicos y de investigacin con las visitas acadmicas a distintas Universidades del pas (viajes de prcticas)

Cuadro 01 En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

tems GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS
Incomodidad al momento de reparar los vehculos de la Universidad por el poco espacio del taller. El reducido espacio y la mala ubicacin del ambiente repercuten en la buena gestin y el orden administrativo durante el desarrollo del servicio. Los vehculos no pasan por un mantenimiento adecuado. La Falta de un mantenimiento adecuado se ve reflejada, durante los viajes de prctica, en el fallido constante de los vehculos retrasando as las labores programadas. La Falta de vehculos en buen estado repercute en el inters de los docentes para la programacin de los viajes de prcticas a los lugares donde cuenta con centros experimentales. El taller de mecnica no cuenta con una infraestructura adecuada El ambiente actual del taller es muy reducido esto se ve reflejado, en las oportunidades que coinciden los vehculos con desperfecto los cuales requieren atencin inmediata, pero solo se puede atender a un vehicul, esto hace que se creen algunas colas e incomodidades tanto a los usuarios de los vehculos como a los mecnicos que desempean a diario esta labor. La ubicacin actual del taller de mecnica se encuentra a

INTERESES
Contar con una programacin adecuada para el buen desarrollo de las actividades de transporte acadmico. rea adecuada para el ordenamiento Vehicular. Vehculos con mantenimiento continuo. Viajes de practicas y otros llevado de acuerdo a lo programado evitando desperfectos durante los viajes realizados y no retrazar actividad alguna. Motivacin de los estudiantes y profesores a los centros experimentales de la UNAS Contar con un taller de mecnica amplio, que cuente con adecuada infraestructura, para el normal desarrollo de las labores de mantenimiento Vehicular. Evitar el Congestionamiento vehicular durante las atenciones y en las reas de transito vehicular dentro del campus universitario. Construir un taller de mecnica en un

RECURSOS O MANDATOS

INVOLUCRADOS

Administrador del taller de mecnica

Apoyo con equipamiento necesario y construccin de un local ms amplio.

Choferes

Solicitar a las autoridades universitarias, se construya un taller de mecnica mas amplio.

Solicitar el implemento con equipos bsicos de reparacin.

Mecnicos

Alumnos de la

Solicitar a autoridades

las

unos 20 metros del internado de damas, frecuentemente se escuchan ruidos fuertes que son emitidos al momento de probar los vehculos, las mismas que expulsan monxido de carbono, los vehculos que llegan para su revisin tcnica generan colas de espera, estacionndose inadecuadamente ocupando Universidad la calzada y parte de la vereda, la misma que en repetidas ocasiones generaron ciertos accidentes de transito de manera fortuita ya que actualmente es una va muy transitada. La infraestructura en la actualidad se encuentra ocupando parte de la va el cual genera incomodidad entre los usuarios de dichas vas Los vehculos que en distintas oportunidades han sido programados para realizar el traslado de Personal docentes trabajadores y Docente y estudiantes han quedan trabajadores varados, debido a los constates desperfectos y a la falta de un mantenimiento adecuado as como tambin de una revisin frecuente. Fuente: Taller Participativo

lugar adecuado donde no interrumpa o distraiga a los alumnos y por ende la contaminacin ambiental Evitar accidentes de transito en dicha va y el riesgo ante un accidente por la falta de prevencin

universitarias, se cambie de ubicacin el actual taller de mecnica.

Evitar retrasos durante los viajes y respetar la programacin de viaje establecida.

Gestionar la Formulacin de un perfil para la reubicacin del taller de Maestranza.

Cuadro 02 Resumen del anlisis de involucrados

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS Incomodidad al momento de desarrollar los trabajos de mecnica por el actual taller, ya que el espacio con el que cuenta es muy reducido. Vehculos en espera de mantenimiento, ocupan parte de la va vehicular. Inters de los docentes para la programacin de los viajes de prcticas a los lugares donde cuenta con centros experimentales INTERESES EN UNA ESTRATEGIA CONFLICTOS

Promover la educacin, investigacin adaptativa mediante los viajes de prcticas a los diferentes lugares, contar con un taller de Maestranza ubicado en una zona que no genere riesgo alguno de ruido y contaminacin.

Construccin de un taller de mecnica en un lugar adecuado, el cual cuente con suficiente espacio para el desarrollo de las labores de mecnica.

Entre los estudiantes y los trabajadores del taller, ya que reduce el espacio al transito vehicular y peatonal al encontrarse en una zona inadecuada.

I.6

Marco de referencia. La Universidad no solo es una entidad profesional, sino tambin promueve la ciencia y la tecnologa para el desarrollo, en cumplimiento con lo dispuesto por el artculo 33 de la ley 23733 ley Universitaria y en el marco de una economa de desarrollo sostenible a nivel nacional. La Universidad Nacional Agraria de la Selva es una institucin estratgica de desarrollo sustentable para esta zona del Pas, definido como aqul que busca satisfacer las necesidades de la actual sociedad local, nacional e internacional esto genera una alta demanda de la poblacin estudiantil residente y no residente en el campus universitario. Por lo que la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se convierte en pieza clave para generar los recursos humanos capaces y el desarrollo en materia de agricultura sostenible. El perfil Reubicacin y Construccin del Taller de Maestranza - UNAS est enmarcada en los lineamientos del plan operativo institucional de la

Universidad

Nacional

Agraria

de

la

Selva:

Modernizacin

de

la

infraestructura fsica de la universidad. Es por esta razn que la Oficina de Presupuesto y Planificacin de la UNAS con el fin de lograr dichos lineamientos planteados y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la universidad de infraestructura fsica para el ejercicio del buen mantenimiento de el parque automotor de la UNAS, para que de esta forma garantice el buen rendimiento de los vehculos en los diferentes viajes de practicas. As mismo la reubicacin del taller de maestranza garantizara la transitabilidad y el ordenamiento de la poblacin universitaria dentro del campus. La elaboracin del presente perfil est enmarcado dentro de lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la Directiva General (Directiva N 004-2002-EF/68.01) y la Resolucin Ministerial N 4212002-EF/15, que delega facultades a las Oficinas de Inversin del Sector Pblico, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad de los proyectos. Lineamientos del Plan Estratgico Institucional 2007 2011 La Directiva N 004-2002-EF/ 68.01 Anexo 05 SNIP. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01 y La Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, lo cual enmarca a las universidades estar dentro del SNIP. En el marco de una economa de desarrollo sostenible a nivel nacional, se postula para la Universidad Nacional Agraria de la Selva una estrategia de desarrollo sustentable, definido como aqul que busca satisfacer las necesidades de la actual sociedad en el campo del saber, sin comprometer los recursos ni las capacidades de las futuras generaciones.

II.

IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual Situacin Socio Econmica y Cultural de la Poblacin. a) Caractersticas de la Poblacin Afectada. La Universidad Nacional Agraria de la Selva esta conformado por docentes, trabajadores y alumnos con un amplio proceso migratorio, por motivos de estudios trayendo consigo mltiples escenarios culturales de diversa ndole; como las creencias, modos de vida, religin, costumbres, configurndose hoy como una peculiar sociedad universitaria intercultural en proceso de integracin cultural. Su poblacin al ao 2006, es de 3,068, conformada en su gran mayora por estudiantes que cuentan con un porcentaje de 86 %, los docentes en 6 % y personal administrativo de 8 %, procedentes de diferentes puntos del Per. En la siguiente grfica poblacional se muestran las cantidades de la poblacin. Cuadro 03 Poblacin: Docentes, Trabajadores y Estudiantes de la UNAS
POBLACIN GRUPO Docentes Trabajadores Estudiantes TOTAL 190 245 2633 3068

DOCENTES TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNAS TOTAL

Fuente: Compendio Estadstico 2007. rea de Estadstica (Segundo Semestre).

La poblacin de la UNAS, constituye el objetivo del Proyecto, puesto que hace uso de los diferentes vehculos y otros. b) Intentos Anteriores de Solucin. La Universidad Nacional Agraria de la Selva, no tiene intentos de soluciones anteriores respecto al problema.

c) Posibilidades y Limitaciones para implementar la solucin al Problema. Las autoridades correspondientes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva activamente en el desarrollo de su institucin, han mostrado su inters por la ejecucin del proyecto y se han comprometido apoyar en las diferentes actividades que estn a su alcance. Las limitaciones son fundamentalmente de carcter econmico financiero, por cuanto la Universidad Nacional Agraria de la Selva se encuentra en limitaciones econmicas y es incapaz de aportar con recursos financieros, pero estn en la capacidad de participar con mano de obra en el mantenimiento de la infraestructura. 2.2 DEFINICIN Y ANLISIS DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS a. Definicin y Caractersticas del problema. El problema central que origin el Proyecto es por lo siguiente: PROBLEMA CENTRAL: INADECUADA UBICACIN, EQUIPAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNAS. El problema central se sustenta por: Inadecuada Ubicacin del taller de Maestranza de la UNAS. Infraestructura fsica insuficiente para el desarrollo de los trabajos Herramientas y equipos obsoletos para el desarrollo de las labores de Mantenimiento CAUSAS DIRECTAS: Causa Directa. 1: Retraso en los Servicios de mantenimiento vehicular. Causa Directa. 2: Ejecucin de trabajos en lugares obsoletos e inadecuados dentro del taller de maestranza de la UNAS.

Causa Directa. 3: Caos del transito vehicular y peatonal en el Campus Universitario. Las inadecuadas condiciones de desarrollo de las labores en el taller de maestranza de la UNAS se debe a los diversos usos, que se le atribuye, por la falta de una infraestructura adecuada a consecuencia de una mala ubicacin y un equipamiento obsoleto llegando incluso a que los vehculos se reparen muchas veces en el exterior del taller actual causando el malestar general entre los estudiantes y trabajadores. CAUSAS INDIRECTAS: Causa Indirectas. Mantenimiento. Causa Indirectas. Causa Indirectas. 2: 3: Insuficiente Infraestructura fsica para el desarrollo de los trabajos. Inadecuada Ubicacin del taller de Maestranza de la UNAS. A continuacin presentamos el enlace del problema central y la causa directa e indirecta. 2.2.1. Definicin del Problema y sus Causas. Problema Central: INADECUADA UBICACIN EQUIPAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNAS 1:

Herramientas y equipos obsoletos para el desarrollo de las labores de

2.2.2. Determinacin de Causas. Causas Directas y el enlace de la Causa Indirecta. (1) Retraso en los Servicios de mantenimiento vehicular. C.D. (se debe) Herramientas y equipos bsicos obsoletos para el desarrollo de las labores de Mantenimiento C.I. Causas Directas y el enlace de la Causa Indirecta. (2) Ejecucin de trabajos en lugares obsoletos e inadecuados dentro del taller de maestranza de la UNAS C.D, (se debe), a Insuficiente Infraestructura fsica trabajos. C.I. Causas Directas y el enlace de la Causa Indirecta. (3) Caos del transito vehicular y peatonal en el Campus Universitario C.D. (se debe), a Inadecuada Ubicacin del taller de Maestranza de la UNAS C.D. rbol de Problemas y Causas
INADECUADA INADECUADA UBICACIN, UBICACIN, EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PROB. PROB. CENTRAL CENTRAL BASICO BASICO E E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL DEL TALLER TALLER DE DE MAESTRANZA MAESTRANZA DE DE LA LA UNAS. UNAS.

para el desarrollo de los

Retraso Retraso en en los los Servicios Servicios de de mantenimiento mantenimiento vehicular vehicular..

Causa Directa:

Ejecucin Ejecucin de de trabajos trabajos en en lugares lugares obsoletos obsoletos e e inadecuados inadecuados dentro dentro del del taller taller de de maestranza maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Directa:

Caos Caos del del transito transito vehicular vehicular y y peatonal en el Campus peatonal en el Campus Universitario. Universitario.

Causa Directa:

Herramientas Herramientas y y equipos equipos bsicos bsicos obsoletos obsoletos para para el el desarrollo desarrollo de de las las labores labores de de Mantenimiento. Mantenimiento.

Causa Indirecta:

Insuficiente Insuficiente Infraestructura Infraestructura fsica fsica para para el el desarrollo desarrollo de de los los trabajos trabajos

Causa Indirecta:

Inadecuada Inadecuada Ubicacin Ubicacin del del taller taller de de Maestranza Maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Indirecta:

2.2.3. Determinacin de Efectos. Efectos Directos Servicios de Mantenimiento y reparacin de vehculos ineficientes. Condiciones de trabajo inadecuados para el desarrollo de labores de mantenimiento vehicular. Malestar general durante el transito vehicular y peatona l.

Efecto Indirecto Taller, Vehculos, y Equipamiento bsico ineficientes para el mantenimiento y reparacin de los vehculos. Efecto Final Practicas

en

centros experimentales,

investigacin

extensin universitaria postergados para los estudiantes y trabajadores de la UNAS. rbol de Causa y Efectos Efecto Final
Practicas Practicas en en los los centros centros experimentales, experimentales, investigacin investigacin y y extensin extensin universitaria universitaria postergados postergados para para los los estudiantes estudiantes y y trabajadores trabajadores de de la la UNAS UNAS..

Taller, Taller, Vehculos, Vehculos, y y Equipamiento Equipamiento bsico bsico ineficientes ineficientes para para el el mantenimiento mantenimiento y y reparacin reparacin de de los los vehculos. vehculos.

Efecto Indirecto:

Servicios Servicios de de Mantenimiento Mantenimiento y y reparacin reparacin de de vehculos vehculos ineficientes ineficientes

Efecto Directo:

Condiciones Condiciones de de trabajo trabajo inadecuados inadecuados para para el el desarrollo desarrollo de de labores labores de de mantenimiento mantenimiento vehicular. vehicular.

Efecto Directo:

Malestar Malestar general general durante durante el el transito transito vehicular vehicular y y peatonal. peatonal.

Efecto Directo:

INADECUADA UBICACIN, EQUIPAMIENTO BASICO E PROB. PROB. CENTRAL CENTRAL INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNAS.

2.3 rbol de causas y efectos

Practicas Practicas en en los los centros centros experimentales, experimentales, investigacin investigacin y y extensin extensin universitaria universitaria postergados postergados para para los los estudiantes estudiantes y y trabajadores trabajadores de de la la UNAS UNAS..

Efecto Final

Taller, Taller, Vehculos, Vehculos, y y Equipamiento Equipamiento bsico bsico ineficientes ineficientes para para el el mantenimiento mantenimiento y y reparacin reparacin de de los los vehculos. vehculos.

Efecto Indirecto:

Servicios Condiciones trabajo para Malestar Servicios de de Mantenimiento Mantenimiento y yINADECUADA Condiciones de de trabajo inadecuados inadecuados para el el Malestar general general durante durante el el transito transito UBICACIN, EQUIPAMIENTO INADECUADA UBICACIN, EQUIPAMIENTO reparacin desarrollo vehicular reparacin de de vehculos vehculos ineficientes ineficientes desarrollo de de labores labores de de mantenimiento mantenimiento vehicular y y peatonal. peatonal. BASICO E vehicular. PROB. BASICO E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL DEL TALLER TALLER vehicular. PROB. CENTRAL CENTRAL DE DE MAESTRANZA MAESTRANZA DE DE LA LA UNAS. UNAS.

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Efecto Directo:

Retraso Retraso en en los los Servicios Servicios de de mantenimiento mantenimiento vehicular vehicular..

Causa Directa:

Ejecucin Ejecucin de de trabajos trabajos en en lugares lugares obsoletos obsoletos e e inadecuados inadecuados dentro dentro del del taller taller de de maestranza maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Directa:

Caos Caos del del transito transito vehicular vehicular y y peatonal en el Campus peatonal en el Campus Universitario. Universitario.

Causa Directa:

Herramientas Herramientas y y equipos equipos bsicos bsicos obsoletos obsoletos para para el el desarrollo desarrollo de de las las labores labores de de Mantenimiento. Mantenimiento.

Causa Indirecta:

Insuficiente Insuficiente Infraestructura Infraestructura fsica fsica para para el el desarrollo desarrollo de de los los trabajos trabajos

Causa Indirecta:

Inadecuada Inadecuada Ubicacin Ubicacin del del taller taller de de Maestranza Maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Indirecta:

2.4 Anlisis de los Objetivos. La definicin y anlisis de objetivos se realizan mediante el rbol de medios y fines, tomando el efecto final para establecer el objetivo de desarrollo o fin del proyecto, en tanto que las causas indirectas han permitido definir los objetivos especficos del proyecto.

Problema Central:
INADECUADA UBICACIN, EQUIPAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNAS.

Objetivo Central:
ADECUADA UBICACIN, EQUIPAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNAS.

La solucin al problema central determina el objetivo de desarrollo, el objetivo principal o propsito del proyecto. Por tanto se definen de la siguiente manera: FIN. (Objetivo de Desarrollo).

Adecuada ubicacin, equipamiento bsico e infraestructura del taller de maestranza de la unas.

PROPSITO. tiempo. Campus Universitario OBJETIVO ESPECIFICO. Herramientas y equipos bsicos modernos para el desarrollo de las labores de Mantenimiento. Infraestructura fsica adecuada desarrollo de los trabajos. Ubicacin Maestranza de la UNAS. adecuada del taller de para el Ejecucin de trabajos en lugares adecuados dentro del taller de maestranza de la UNAS. Transito vehicular y peatonal adecuado en el Servicios de mantenimiento vehicular a

2.5 Anlisis de los Medios. Arbol de Objetivos y Medios

ADECUADA ADECUADA UBICACIN, UBICACIN, EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO OBJ. OBJ. CENTRAL CENTRAL BASICO BASICO E E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL DEL TALLER TALLER DE DE MAESTRANZA MAESTRANZA DE DE LA LA UNAS. UNAS.

Medio de Primer Nivel:

Servicios de Servicios de vehicular vehicular a a tiempo tiempo mantenimiento mantenimiento

Ejecucin Ejecucin de de trabajos trabajos en en lugares lugares adecuados adecuados dentro dentro del del taller taller de de maestranza maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Medio de Primer Nivel:

Transito Transito vehicular vehicular y y adecuado en el adecuado en el Universitario. Universitario.

Medio de Primer Nivel:

peatonal peatonal Campus Campus

Herramientas Herramientas y y equipos equipos bsicos bsicos modernos modernos para para el el desarrollo desarrollo de de las las labores labores de de Mantenimiento. Mantenimiento.

Medio Fundamental:

Infraestructura Infraestructura fsica fsica adecuada adecuada para para el el desarrollo desarrollo de de los los trabajos trabajos

Medio Fundamental:

Ubicacin Ubicacin adecuada adecuada del del taller taller de de Maestranza Maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Medio Fundamental:

Anlisis de los Fines: Por tanto los fines se definen de la siguiente manera: PROPSITO. vehculos eficientes vehicular y peatonal Condiciones de trabajo adecuados para el desarrollo de labores de mantenimiento vehicular. Satisfaccin general durante el transito Servicios de Mantenimiento y reparacin de

FIN INDIRECTO. Taller, Vehculos, y Equipamiento bsico eficientes para el mantenimiento y reparacin de los vehculos. FIN LTIMO. (Objetivo de Desarrollo). Practicas en los centros experimentales, investigacin y extensin universitaria realizados para los estudiantes y trabajadores de la UNAS. 2.6 Anlisis de los Fines. Efecto Final

Practicas Practicas en en los los centros centros experimentales, experimentales, investigacin investigacin y y extensin extensin universitaria universitaria realizados realizados para para los los estudiantes estudiantes y y trabajadores trabajadores de de la la UNAS UNAS..

Taller, Taller, Vehculos, Vehculos, y y Equipamiento Equipamiento bsico bsico eficientes eficientes para para el el mantenimiento mantenimiento y y reparacin reparacin de de los los vehculos. vehculos.

Efecto Indirecto:

Servicios Servicios de de Mantenimiento Mantenimiento reparacin reparacin de de vehculos vehculos eficientes eficientes

Efecto Directo:

y y

Condiciones Condiciones de de trabajo trabajo adecuados adecuados para para el el desarrollo desarrollo de de labores labores de de mantenimiento mantenimiento vehicular. vehicular.

Efecto Directo:

Satisfaccin Satisfaccin general general durante durante el el transito transito vehicular vehicular y y peatonal. peatonal.

Efecto Directo:

2.7 rbol de Fines y Medios. Efecto Final

Practicas Practicas en en los los centros centros experimentales, experimentales, investigacin investigacin y y extensin extensin universitaria universitaria realizados realizados para para los los estudiantes estudiantes y y trabajadores trabajadores de de la la UNAS UNAS..

Taller, Taller, Vehculos, Vehculos, y y Equipamiento Equipamiento bsico bsico eficientes eficientes para para el el mantenimiento mantenimiento y y reparacin reparacin de de los los vehculos. vehculos.

Efecto Indirecto:

Servicios Servicios de de Mantenimiento Mantenimiento reparacin reparacin de de vehculos vehculos eficientes eficientes

Efecto Directo:

y y

Condiciones Condiciones de de trabajo trabajo adecuados adecuados para para el el desarrollo desarrollo de de labores labores de de mantenimiento mantenimiento vehicular. vehicular.

Efecto Directo:

Satisfaccin Satisfaccin general general durante durante el el transito transito vehicular vehicular y y peatonal. peatonal.

Efecto Directo:

ADECUADA ADECUADA UBICACIN, UBICACIN, EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PROB. PROB. CENTRAL CENTRAL BASICO BASICO E E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL DEL TALLER TALLER DE DE MAESTRANZA MAESTRANZA DE DE LA LA UNAS. UNAS.

Servicios de Servicios de vehicular vehicular a a tiempo tiempo

Causa Directa:

mantenimiento mantenimiento

Ejecucin Ejecucin de de trabajos trabajos en en lugares lugares adecuados adecuados dentro dentro del del taller taller de de maestranza maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Directa:

Transito Transito vehicular vehicular y y adecuado en el adecuado en el Universitario. Universitario.

Causa Directa:

peatonal peatonal Campus Campus

Herramientas Herramientas y y equipos equipos bsicos bsicos modernos modernos para para el el desarrollo desarrollo de de las las labores labores de de Mantenimiento. Mantenimiento.

Causa Indirecta:

Infraestructura Infraestructura fsica fsica adecuada adecuada para para el el desarrollo desarrollo de de los los trabajos trabajos

Causa Indirecta:

Ubicacin Ubicacin adecuada adecuada del del taller taller de de Maestranza Maestranza de de la la UNAS. UNAS.

Causa Indirecta:

2.8 Alternativas de solucin rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

M E D I O S
F UN D A M E N T A L E S

ACCIN: 1a M. F. 03
Ubicacin adecuada del taller de Maestranza de la UN Construccin de ambiente infraestructura metlica. con

M. F. 02
Infraestructura fsica adecuada para el desarrollo de los trabajos.

ACCIN: 1b
Construccin de ambiente estructura techo aligerado. con

M. F. 01
Herramientas y equipos bsicos modernos para el desarrollo de las labores de Mantenimiento.

ACCIN: 2a
Equipamiento bsico del taller de maestranza UNAS.

Alternativa 01

Construccin de ambiente con estructura metlica. (1a, 2a)

Alternativa 02

Construccin de ambiente con estructura techo aligerado. (1b, 2a)

Anlisis y Descripcin de las Alternativas de Solucin. 2A) Construccin del taller de mecnica de la UNAS con estructura metlica. aligerado. Efectuado el anlisis de las acciones planteadas, se determina que existen al menos dos alternativas posibles que se basan fundamentalmente en construir un taller de mecnica que faciliten un buen servicio en la reparacin tcnica de los vehculos y de esa manera brindar el apoyo a la poblacin universitaria en sus viajes de practica y/o distintos trabajos de investigacin, complementando de esa manera la teora con la practica. Justificacin del Proyecto El presente proyecto se justifica, toda vez que es necesario contar con un ambiente amplio, ventilado y con equipamiento basico para el taller de maestranza que permita brindar una mejor atencin a las unidades mviles de la Universidad. Alternativa de Solucin: 2 (accin 1B + 2A) Construccin del taller de mecnica de la UNAS con estructura techo Alternativa de Solucin: 01 (accin 1A +

Alternativa 01: Construccin del taller de mecnica de la UNAS con estructura metlica. Esta Alternativa comprende la elaboracin del Expediente Tcnico y tiene las siguientes caractersticas: a. Infraestructura: Consiste en la construccin del taller de Maestranza, utilizando una estructura metlica, en un rea aproximada de 11,155.34 m2, en el cual se proyecta la edificacin de un ambiente para el taller de maestranza con equipamiento bsico, y a su vez, sirva como cochera de los vehculos, dndole de esta manera una doble funcin; toda la estructura ser de concreto armado (columnas, vigas, y un contrapiso de 48 MM), los muros sern de bloquetes huecas de concreto, los acabados sern mediante tarrajeos, los pisos cemento pulido, zcalos y contrazocalos de concreto; puertas metlicas, servicios higinicos, sistema de agua contra incendios, instalaciones elctricas; el acabado final ser mediante pintura vinlica en interiores y exteriores. Siendo el rea a construir de 11,155.34 m2. (Ver planos). Alternativa 02: Construccin del taller de Maestranza de la UNAS con estructura techo aligerado. a. Infraestructura: Consiste en la construccin del taller de mecnica, utilizando una estructura de techo aligerado, en un rea aproximada de 11,155.34 m2, en el cual se proyecta la edificacin de un ambiente para el taller de mecnica totalmente equipado, y a su vez, sirva como cochera de los vehculos, dndole de esta manera una doble funcin; toda la estructura ser de concreto armado (columnas, vigas, y un contrapiso de 48 MM), los muros sern de bloquetes huecas de concreto, los acabados sern mediante tarrajeos, los pisos de cermica, zcalos y contrazocalos de concreto; puertas metlicas, servicios higinicos, sistema de agua y contra incendios, instalaciones

elctricas; el acabado final ser mediante pintura vinlica en interiores y exteriores. Siendo el rea a construir de 11,155.34 m2. (Ver planos).

Cuadro 04 Alternativas y acciones.

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Construccin del mecnica de la estructura metlica.

taller UNAS

de con

Construccin del taller de mecnica de la UNAS con estructura techo aligerado. Acciones:
Movimiento de tierras Concreto simple Concreto armado Zapatas Cimiento armado Columnas Vigas Estructura techo aligerado Albailera Revoques enlucidos y molduras Pisos y pavimentos Zcalos Carpintera metlica Cerrajera Pintura Instalaciones elctricas Sistema de agua fra y contra incendio Servicios higinicos Oficinas Adquisicin e instalacin de equipos

Acciones:
Movimiento de tierras Concreto simple Concreto armado Zapatas Cimiento armado Columnas Vigas Estructura metlica Albailera Revoques enlucidos y molduras Contrapiso de 48 mm. Zcalos Carpintera metlica Cerrajera Pintura Instalaciones elctricas Sistema de agua fra y contra incendio Servicios higinicos Oficinas Adquisicin e instalacin de equipos Fuente: Propia

III.

FORMULACIN Y EVALUACION 3.1. Horizonte del Proyecto. El horizonte del proyecto es de 10 aos, para los cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento de sta, en condiciones ptimas. 3.2. Anlisis de la Demanda. La demanda del proyecto, lo constituyen los trabajadores administrativos y personal que laboran en el taller de maestranza de la Unas, quienes son los beneficiarios directos del proyecto y quienes demandan una reubicacin y equipamiento bsico del taller de maestranza, para brindar mejores servicios al parque automotriz de la Unas. Del mismo modo, para efectos de anlisis tambin se considerar como beneficiarios indirectos a los residentes de los internados Mara Angola, barrio chino, sheraton, Callao y britnico, puesto que ellos transitan por dicha va. Supuestos: La tasa de crecimiento del personal que labora en el taller de maestranza de la unas es de 1.0%, estimada del crecimiento total de la poblacin, entre los aos 2004 2007. Esta demanda obedece a un incremento de las unidades vehiculares. Para efectos de simplificar el anlisis solo se tomar como beneficiarios para la estimacin del ratio costo efectividad al personal que labora en el taller de maestranza de la unas, que resulte asistida directamente con el proyecto.

Las condiciones que determinan la demanda estn en funcin a los requerimientos y necesidades de ambientes por parte de los docentes y actividades de la facultad: a) En funcin a los Trabajadores En la actualidad contamos con 8, el ao 0 del horizonte del proyecto contaramos con 7 trabajadores y el ao 10 con 10 trabajadores; en diez aos el nmero de docentes se incrementar en 20%, como se puede apreciar en el grfico siguiente.

El rea necesaria para satisfacer las necesidades de los trabajadores del taller de maestranza, esta determinado por la cantidad de vehculos que son atendidos de manera inoportuna; quienes laboran en el taller de maestranza de la UNAS necesita un espacio adecuado el cual permita llevar acabo la atencin al 100% del parque automotor de la universidad. En el presente proyecto se establece de un rea 111 500 m2, con finalidad de mejorar el servicio. Como se mencion al inicio de este capitulo, para efectos de evaluacin del proyecto y con el fin de simplificar el anlisis, la demanda a considerarse ser la proveniente del nmero de trabajadores que carecen de ambientes, puesto que ellos sern los beneficiarios directos

del proyecto. Aunque como se mencion anteriormente, se demandarn ambientes adecuados el cual permita brindar mejores servicios de las unidades vehiculares de la universidad. 3.3. Anlisis de oferta Para una mejor comprensin de la oferta de ambientes, se describir a continuacin la oferta en dos situaciones: sin proyecto y con proyecto

3.3.1.

Anlisis de la oferta en la situacin sin proyecto Los ambientes que actualmente se encuentran el taller de maestranza de launas, ofrecen un rea construida de 250 m 2, cuya distribucin en una situacin ptima seria la que se muestra a continuacin.

Cuadro 05. Oferta optimizada en la situacin sin proyecto

AMBIENTES 1.- AREA DE MECNICA 2.- REAS ADMINISTRATIVAS 5.- SERVICIOS HIGIENICOS TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

USUARIOS 7 1

N AMBIENTES 1 1 1 3

m2/AMBIENTE 200.0 40.0 10.0

REA TOTAL (m2) 200.0 40.0 10.0 250.0

Como se puede observar en el cuadro 05, la oferta optimizada es de 250 m2, que son distribuidos entre los trabajadores del taller de maestranza de la UNAS. Por tanto la oferta sin proyecto no ofrece las condiciones apropiadas no Esta seria la oferta optimizada en la situacin sin proyecto, durante todo el periodo de evaluacin del proyecto. 3.3.2. Anlisis de la oferta en la situacin con proyecto En el caso de la implementacin del proyecto los ambientes del taller de maestranza de la UNAS estaran brindando 11,1115 m 2 de rea construida distribuidas de la siguiente forma:

Cuadro 06. Oferta en la situacin con proyecto

AMBIENTES 1.- AREA DE MECNICA 2.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS 3.- PARQUE DE ESTACIONAMIENTO 4.- SERVICIOS HIGIENICOS 5.- OTROS SERVICIOS TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

USUARIOS 09 1

N AMBIENTES 1 1 1 4 7

m2/AMBIENTE 3342 200 4,000 73 3500

REA TOTAL (m2) 2,600 200 4,000 73 3500 11,115.00

En el cuadro 06, podemos apreciar la oferta de ambientes actual mas los ambientes que se construirn al ejecutar el proyecto, el cual va contribuir a mejorar la calidad del servicio, adems de ello se pretende equipar o renovar las herramientas de trabajo. 3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA. El balance oferta demanda, se realiz tomando en cuenta dos variables: el actual ambiente y el ambiente requerido pra los trabajos a realizar, tanto trabajadores, alumnos y docentes puesto que ellos son los beneficiarios directos del proyecto. Esta demanda insatisfecha de las dos variables se calcul en funcin a las estimaciones de la oferta en la situacin sin proyecto y demanda anteriormente analizadas.

3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES (Ver Anexos) 3.6. COSTOS DEL PROYECTO. Identificacin de los costos financieros por alternativas: 3.6.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. Conforme a los resultados obtenidos en el anlisis de oferta y demanda de ambientes en la situacin actual, se tom como referencia los gastos anuales efectuados por el taller de maestranza, para el periodo 2008, los que se detallan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO 2008 = S/. 38.000.00

3.6.2.

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO. Se refiere a los costos que se incurrirn al implementarse el proyecto y comprenden la inversin en intangibles (expediente tcnico), inversin en activos fijos (los que se refieren a la construccin de la infraestructura) y los costos de operacin y mantenimiento. A continuacin se detallan los costos en los que incurre cada una de las alternativas:

Alternativa 1 A continuacin en el presente cuadro, se muestran los costos fijos en los que se incurrir al implementar esta alternativa.

01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.04.00 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.05.00 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.06.00 03.06.01 03.06.02 03.06.03 04.00.00 04.01.01 05.00.00 05.02.00 05.03.00 07.00.00 07.01.00 09.00.00 09.01.01 13.00.00 13.01.00 14.00.00 14.01.00 14.02.00 16.00.00 16.02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 M CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTOHORMIGON E=4" CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS CIMIENTO ARMADO CONCRETO F'C=175 kg/cm2. PARA CIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 ESTRUCTURA METALICA VIGA DE ESTRUCTURA METALICA VIGUETA DE ESTRUCTURA METALICA CUBERTURA DE CALAMINA METALICA ALBAILERIA MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 CM. MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 MM. ZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO SIIN COLOREAR H = 30 CM CARPINTERIA METALICA PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS CERRAJERIA BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M PINTURA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS und und m2 m2 38.00 30.00 3,283.08 1,148.82 2,097.95 764.40 33.26 37.38 79,722.10 22,932.00 109,195.24 42,942.89 211,849.34 677,233.53 42,942.89 m3 kg m3 m2 kg 185.16 967.75 142.32 1,327.20 11,154.24 237.42 5.47 324.10 38.07 5.39 43,960.69 5,293.59 46,125.91 50,526.50 60,121.35 156,773.76 49,254.28 m3 288.00 1,101.60 235.74 5.47 67,893.12 6,025.75 73,918.87 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg m2 M3 m2 m3 m3 11,155.34 368.47 11,155.34 110.54 2,372.90 1.84 18.23 1.48 42.43 19.00 20,525.83 6,717.21 16,509.90 4,690.21 45,085.10 93,528.25

m3 m2 m3 m2

183.31 549.91 41.24 8,912.00

139.94 28.31 185.59 22.61

25,652.40 15,567.95 7,653.73 201,500.32 250,374.40

m2 kg m3

1,594.40 14,231.76 205.92

40.51 5.39 214.35

64,589.14 76,709.19 44,138.95 185,437.28

m2 m2 m2 m

1,148.82 1,148.82 8,912.00 240.00

16.35 28.27 19.49 8.30

18,783.21 32,477.14 173,694.88 1,992.00 51,260.35 173,694.88 1,992.00

m2 pza und m2

24.00 8.00 3.00 1,148.82

375.32 13.28 13.42 6.07

9,007.68 106.24 40.26 6,973.34

9,007.68

146.50

Los gastos generales suman un total de S/.216,801.28 representando el 15 % de la inversin fija sumado. Los gastos de operacin y mantenimiento se estimaron tomando en cuenta los gastos en los que se incurren en la situacin sin proyecto, puesto que en la ejecucin del gasto las partidas sern las mismas, solo tendrn una variacin en algunos rubros.
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES : REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL TALLER DE MAESTRANZA - UNAS OBRA (ALTERNATIVA 1) : DPTO / PROVINCIA - HUANUCO / LEONCIO UBICACIN PRADO TIEMPO : 120 DIAS CALENDARIOS FECHA : JUNIO - 2008 TIEMPO PRECIO ITEM DESCRIPCION INCID. UNITARIO UND CANT 27 INGENIERO RESIDENTE Mes 8.00 1.00 5,000.00 27 ING. AMBIENTALISTA Mes 8.00 1.00 3,000.00 27 ING. INSPECTOR (ORG. EJECUTOR) Mes 8.00 1.00 5,500.00 27 ASISTENTE TECNICO Mes 8.00 1.00 2,000.00 27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 8.00 1.00 1,800.00 27 ALMACENERO Mes 8.00 1.00 1,000.00 27 GUARDIAN Mes 8.00 1.00 800.00 27 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADQUISC. Mes 8.00 1.00 1,200.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS 77 Mes 1.00 1.00 33,827.71 DE RIESGO 22 BOTAS PVC NEGRO Mes 1.00 1.00 1,500.00 22 ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO Mes 1.00 1.00 1,800.00 22 ARNES DE SEGURIDAD Mes 1.00 1.00 1,500.00 22 CAPOTINES Mes 1.00 1.00 1,000.00 22 CASCOS DE SEGURIDAD Mes 1.00 1.00 1,000.00 22 LENTES CONTRA IMPACTO Mes 1.00 1.00 500.00 22 GUANTES DE CUERO Mes 1.00 1.00 900.00 23 GASOLINA 84 OCTANOS Mes 1.00 1.00 1,200.00 23 LUBRICANTES Mes 1.00 1.00 1,200.00 23 PETROLEO Mes 1.00 1.00 1,250.00 39 FOTOCOPIAS Mes 1.00 1.00 500.00 39 PRUEBAS DE CONCRETO Mes 1.00 1.00 1,400.00 39 DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO Mes 1.00 1.00 500.00 39 VARIOS Mes 1.00 1.00 1,500.00 39 IMPRENTA Mes 1.00 1.00 1,500.00 45 BOTIQUIN Mes 1.00 1.00 2,200.00 49 PAPEL A4 Mes 1.00 1.00 500.00 49 PORTAMINAS Mes 1.00 1.00 100.00 49 LAPICEROS TINTA LIQUIDA Mes 1.00 1.00 150.00

COSTO (S/.) PARCIAL 40,000.00 24,000.00 44,000.00 16,000.00 14,400.00 8,000.00 6,400.00 9,600.00 33,827.71 1,500.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 900.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 500.00 1,400.00 500.00 1,500.00 1,500.00 2,200.00 500.00 100.00 150.00 TOTAL

162,400.00 33,827.71

8,200.00

3,650.00

5,400.00 2,200.00

49 49 49 49 49

CORRECTORES POST IT FOLDER MANILA SOBRES MANILAS ARCHIVADORES

Mes 1.00 Mes 1.00 Mes 1.00 Mes 1.00 Mes 1.00 TOTAL GASTOS GENERALES

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100.00 50.00 50.00 50.00 123.57

100.00 50.00 50.00 50.00 123.57

1,123.57 216,801.28

01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 03.00.00 03.01.00 03.01.01 03.01.02 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.04.00 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.05.00 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.06.00 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 04.00.00 04.01.01 05.00.00

Alternativa 2
m2 M3 m2 m3 m3 m3 m2 m3 m2 11,155.34 368.47 11,155.34 110.54 2,372.90 183.31 549.91 41.24 8,912.00 1.84 18.23 1.48 42.43 19.00 139.94 28.31 185.59 22.61 20,525.83 6,717.21 16,509.90 4,690.21 45,085.10 25,652.40 15,567.95 7,653.73 201,500.32 250,374.40 93,528.25

MOVIMIENTO DE TIERRAS LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 M CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTOHORMIGON E=4" CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS CIMIENTO ARMADO CONCRETO F'C=175 kg/cm2. PARA CIMIENTO ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 ESTRUCTURA TECHO ALIGERADO CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TECHO ALIGERADO ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 PARA TECHO ALIGERADO ALBAILERIA MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 CM. MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

m3 kg m3 kg m3 m2 kg m2 kg m3 M3 M2 KG UND

288.00 1,101.60 185.16 967.75 142.32 1,327.20 11,154.24 1,594.40 14,231.76 205.92 334.24 2,984.00 26,856.00 29,840.00

235.74 5.47 237.42 5.47 324.10 38.07 5.39 40.51 5.39 214.35 289.70 25.01 5.32 1.79

67,893.12 6,025.75 43,960.69 5,293.59 46,125.91 50,526.50 60,121.35 64,589.14 76,709.19 44,138.95 96,829.33 74,629.84 142,873.92 53,413.60 367,746.69 833,130.88 185,437.28 156,773.76 49,254.28 73,918.87

m2

1,148.82

37.38

42,942.89

42,942.89

05.02.00 05.03.00 07.00.00 07.01.00 09.00.00 09.01.01 13.00.00 13.01.00 14.00.00 14.01.00 14.02.00 16.00.00 16.02.00 16.03.00 18.00.00 18.01.00 18.02.00 18.04.00 18.05.00 18.06.00 18.09.00 18.10.00 18.11.00 18.12.00 18.13.00 18.14.00 18.15.00 18.16.00 18.17.00 18.18.00 20.00.00 20.01.00 20.02.00 20.03.00 20.04.00 20.05.00 20.06.00 21.00.00 21.01.00 22.00.00 22.01.00

TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 48 MM. ZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO SIIN COLOREAR H = 30 CM CARPINTERIA METALICA PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS CERRAJERIA BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M PINTURA PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 MM (14) + D PVC SEL 16 MM (5/8) SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 MM (12) + D PVC SEL 19 MM (3/4) SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR DE CONMUTACION SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC CURVA DE RADIO 0.5 M DIAMETRO 3" PVC SAP TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1" TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 30A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 60A SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" SERIVICIOS HIGIENICOS CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS OFICINAS CONSTRUCCION DE OFICINAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15%) TOTAL PRESUPUESTO

m2 m2 m2 m m2 pza und m2 m2 pto pto pto pto pto pto pto pto pto und m pza pza pza pza pto m m pza pza pza glb glb

1,148.82 1,148.82 8,912.00 240.00 24.00 8.00 3.00 1,148.82 1,148.82 32.00 16.00 32.00 26.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.20 4.00 6.00 1.00 1.00 3.00 8.00 27.40 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00

16.35 28.27 19.49 8.30 375.32 13.28 13.42 6.07 8.86 69.79 67.22 82.02 70.89 70.89 60.96 37.04 49.31 120.77 5.53 12.30 103.31 28.55 31.38 31.38 63.14 11.84 21.48 56.89 61.89 19.31 22,000.00 30,000.00

18,783.21 32,477.14 173,694.88 1,992.00 9,007.68 106.24 40.26 6,973.34 10,178.55 2,233.28 1,075.52 2,624.64 1,843.14 212.67 60.96 37.04 49.31 120.77 5.53 88.56 413.24 171.30 31.38 31.38 189.42 94.72 588.55 56.89 61.89 19.31 88,000.00 30,000.00 Costo Directo Gastos Generales 15% Total Ppto. Expe. Tecnico Mantenimiento TOTAL GRAL. 1,010.78 88,000.00 30,000.00 1,601,239.22 240,185.88 1,841,425.10 46,035.63 38,000.00 1,925,460.73 8,998.72 17,151.89 146.50 51,260.35 173,694.88 1,992.00 9,007.68

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES : REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL TALLER DE MAESTRANZA - UNAS OBRA (ALTERNATIVA 2) : DPTO / PROVINCIA - HUANUCO / LEONCIO UBICACIN PRADO TIEMPO : 120 DIAS CALENDARIOS FECHA : JUNIO - 2008 TIEMPO PRECIO ITEM DESCRIPCION INCID. UNITARIO UND CANT 27 27 27 27 27 27 27 27 77 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 30 39 39 39 39 39 INGENIERO RESIDENTE ING. AMBIENTALISTA ING. INSPECTOR (ORG. EJECUTOR) ASISTENTE TECNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACENERO GUARDIAN ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADQUISC. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE RIESGO BOTAS PVC NEGRO ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO ARNES DE SEGURIDAD CAPOTINES CASCOS DE SEGURIDAD LENTES CONTRA IMPACTO GUANTES DE CUERO GASOLINA 84 OCTANOS LUBRICANTES PETROLEO VARIOS FOTOCOPIAS PRUEBAS DE CONCRETO DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO VARIOS IMPRENTA Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5,000.00 3,000.00 6,000.00 2,200.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 36,160.65 1,500.00 2,000.00 1,800.00 1,000.00 1,500.00 500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 500.00 2,000.00 985.23 3,000.00 3,000.00

COSTO (S/.) PARCIAL 40,000.00 24,000.00 48,000.00 17,600.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 36,160.65 1,500.00 2,000.00 1,800.00 1,000.00 1,500.00 500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 500.00 2,000.00 985.23 3,000.00 3,000.00 TOTAL

173,600.00 36,160.65

9,300.00

4,500.00 3,000.00

9,485.23

45 49 49 49 49 49 49 49 49

BOTIQUIN Mes 1.00 PAPEL A4 Mes 1.00 PORTAMINAS Mes 1.00 LAPICEROS TINTA LIQUIDA Mes 1.00 CORRECTORES Mes 1.00 POST IT Mes 1.00 FOLDER MANILA Mes 1.00 SOBRES MANILAS Mes 1.00 ARCHIVADORES Mes 1.00 TOTAL GASTOS GENERALES

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3,000.00 500.00 100.00 150.00 100.00 50.00 50.00 50.00 140.00

3,000.00 500.00 100.00 150.00 100.00 50.00 50.00 50.00 140.00

3,000.00

1,140.00 240,185.88

3.7. COSTOS INCREMENTALES Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin proyecto, en ambas alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales. Para las proyecciones de los costos incrementales de las dos alternativas durante la todo el horizonte de vida del proyecto, se utiliz una Tasa Social de Descuento del 11 %, tal como se muestra en los Formatos 8-1 y 8-2 y en los cuadros siguientes: Costos incrementales para cada alternativa Precios privados (nuevos soles) Horizonte del Proyecto
0 1,703,698 1,906,991 01 - 09 2,000 2,000 10 -552,048 -918,713

Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2

Como se puede apreciar en el cuadro, los costos incrementales a precios privados para la alternativa 1, es S/.1,703,698 en el ao 0, que corresponde a los costos de inversin, S/.2,000 entre los aos 1 y 9, que son constantes a lo largo de ese periodo puesto que suponemos que los costos de mantenimiento no variarn durante el horizonte de evaluacin del proyecto, y para el ao 10 tenemos costos negativos por un monto

de S/. 552,048 debido a la presencia del valor residual de la construccin restando los costos de operacin y mantenimiento. De la misma manera se pueden observar los costos incrementales a precios privados de la segunda alternativa. Costos incrementales para cada alternativa Precios Sociales (nuevos soles) Horizonte del Proyecto Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2 0 1,346,892 1,506,728 01 - 09 2,000 2,000

10 -435,190 -757,668

En el anterior, los costos incrementales a precios sociales para la alternativa 1, es de S/. 1,346,892 en el ao 0, que corresponde a los costos de inversin, S/. 2,000 entre los aos 1 y 9, y para el ao 10 tenemos costos negativos de S/. 435,190. De la misma manera se pueden observar los costos incrementales a precios sociales de la segunda alternativa. 3.7.1.
FACTORES DE CORRECCIN

Para

fines

de

evaluacin,

los

costos

de

inversin

mantenimiento a precios de mercado se han valorado a precios sociales, de acuerdo a factores de correccin, tal como se indica a continuacin: Factores de correccin para realizar estimaciones a precios sociales
DETALLE MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA (URBANO) BIENES TRANSABLES BIENES NO TRANSABLES COMBUSTIBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
FUENTE MEF

FACTOR 0.85 0.63 1.09 0.92 0.66 0.83

EVALUACION 3.8. BENEFICIOS DEL PROYECTO La cuantificacin de beneficios se hizo en funcin a variables como: nmero de trabajadores del rea de mecnica tanto choferes como mecnicos beneficiados por la estructura a construir puesto que es muy difcil cuantificar los beneficios en trminos monetarios. Se ha establecido dos escenarios para la estimacin de los beneficios, una en la situacin actual y otro con la intervencin del Proyecto. 3.8.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. Para cuantificar los beneficios en esta situacin, se tom como referencia la condicin optimizada de la estructura que actualmente se encuentra utilizando, y se encontraron los resultados siguientes:
GRUPO Docentes Trabajadores Estudiantes TOTAL 190 245 2633 3068 USUARIOS NO 38 36 1053 USUARIOS S/PY 152 208 1579 1940

Beneficiados rea construida 3.8.2.

: :

1940.0 228 m2

BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En esta situacin los beneficios son similares, en funcin a las variables que estamos utilizando, para ambas alternativas, y estos son: Beneficiados rea construida
GRUPO Docentes Trabajadores Estudiantes

: :
TOTAL 190 245 2633 3068

3068 11,155.34 m2
USUARIOS USUARIOS NO C/PY 0 190 0 245 0 2633 3068

3.8.3.

BENEFICIOS INCREMENTALES. Los beneficios incrementales son la contribucin neta del proyecto en los beneficios, para este caso estos existen diferencias para ambas alternativas debido a que en las variables que estamos evaluando se ofrece un cambio de estructura y de lugar: Docentes beneficiados: rea construida : 1127 10,927.34 m2

3.9. Evaluacin Econmica Metodologa Costo/Efectividad En la evaluacin econmica se ha considerado la metodologa Costo/ Efectividad. Para el clculo de este indicador se tom en cuenta el nmero de beneficiarios incrementales, y como ste es un indicador anual se tom en cuenta el Valor Anual Equivalente (VAE) para calcular el ratio Costo / Efectividad. Dichos clculos se aprecian en el siguiente cuadro: FORMATO 10 COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
RUBROS ALTERNATIVA 1: Construccin de ambientes ALTERNATIVA 2: Construccin de ambientes

01 . 02 . 03 . 04 .

NUMERO DE BENEFICIARIOS VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES ( VACT ) VALOR ANUAL EQUIVALENTE ( VAE ) RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 3 / 1 )

3,068 1,204,699 204,560 67

3,068 1,107,726 188,093 61

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Anual Equivalente entre el indicador de resultados especficos ( nmero de beneficiarios ) R C/E = VAE / N de Beneficiarios

Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de la primera alternativa es menor que la segunda, debido a que los costos de inversin de la segunda alternativa son mucho mayores, razn por la cual, segn este criterio de evaluacin de alternativas, la alternativa recomendada es la primera.

3.10. Impacto ambiental

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. transporte de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. Obras preliminares, movimiento de material excedente, - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este instalacin de los techos, acabados. fin, para luego ser dispuesto en un lugar autorizado. - sembro de plantones - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Construcciones provisionales, instalacin de los techos, - Restriccin del paso de los transentes. movimiento de material excedente, pintado. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, transporte del material excedente, - Sealizacin de las zonas peligrosas. instalacin de los techos, acabados, pintado. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y limpieza. LUGAR DE APLICACION

COMPONENTE AMBIENTAL

Aumento de los niveles de ruido

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y acabados

PAISAJE

Alteracin del paisaje

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Riesgos a la salud de las personas SOCIOECONOMICO

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO

TEMPORALIDAD

ESPACIALES

MAG

POSITIVO 1. MEDIO FSICO NATURAL AIRE AGUA SUELO 2. MEDIO BIOLGICO FLORA FAUNA PAISAJE 3. MEDIO SOCIAL SALUD USO DEL TERRITORIO SEGURIDAD

NEGATIVO

NEUTRO PERMANENTES

TRANSITORIOS CORTA MEDIA X X

LARGA

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

LEVES

MODER

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

X X

X X X

3.1.

Matriz Marco Lgico Seleccionado

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES
* Mejoras en la reparacin y mantenimiento de los vehculos de la Universidad.

MEDIOS DE VERIFICACIN
- Encuesta a los egresados de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

SUPUESTOS IMPORTANTES
- Tendencia de calidad en la educacin en el Per y Amrica latina.

FIN Mejorar la calidad en las labores acadmicas, de investigacin, prcticas y extensin de los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

PROPSITO Adecuada infraestructura del taller de maestranza.

* Construir en 11,115m2 el ambiente para el taller de maestranza, logrando dotar a los estudiantes y docentes, vehculos en buenas condiciones de mantenimiento.

- Inspecciones a la edificacin construida.

- Los docentes aprovechan al mximo, las unidades mviles para los distintos viajes de prcticas y extensin universitaria. Los docentes se capacitan constantemente. - Los alumnos transitan por el campus universitario sin mayores problemas. La nueva infraestructura es utilizada adecuadamente. Los ambientes se distribuyen tal como lo recomendado.

COMPONENTES I. Suficiente infraestructura fsica del taller de maestranza . II. Suficiente disponibilidad de ambientes en el taller de maestranza.

Al final del proyecto se tendr una construccin de infraestructura fsica del taller de maestranza de 11,155m2. * Al trmino de la ejecucin del proyecto, se contarn con dos ambientes del taller de maestranza, uno para la mecnica y otro para cochera de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

- Inspecciones a la edificacin construida. - Revisin de planos.

ACTIVIDADES: MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE CONCRETO ARMADO ALBAILERIA REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS PISOS Y PAVIMENTOS ZOCALOS CARPINTERIA METALICA CERRAJERIA PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO SERIVICIOS HIGIENICOS OFICINAS

Costo: S/. 93,528.25 Costo S/. 250,374.41 Costo S/. 677,233.54 Costo S/. 42,942.89 Costo S/. 51,260.35 Costo S/. 173,694.88 Costo S/. 1,992.00 Costo S/. 9,007.68 Costo S/. 146.50 Costo S/. 17,151.88 Costo S/. 8,998.72 Costo S/. 1,010.78 Costo S/. 88,000.00 Costo S/. 30,000.00 TOTAL: S/. 1,445,341.88

Se obtiene el financiamiento para la construccin del taller de maestranza de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Los profesionales encargados de la ejecucin de la obra, realizan su trabajo en forma eficiente. Los precios de los materiales e insumos no sufren alteraciones en el mercado local.

- Boletas y facturas de compras. - Registros contables y financieros del proyecto -

IV.

CONCLUSIONES

1. La capacidad fsica de los ambientes del taller de mecnica de la UNAS es insuficiente, pues no permite realizar los trabajos de mantenimiento de los vehculos de la UNAS

2. Los alumnos que son beneficiarios indirectos del proyecto son en su mayora forneos y de escasos recursos econmicos

3. Se plantearon dos alternativas para solucionar el problema deficiente de infraestructura. Las dos alternativas consideran la construccin de los ambientes para el taller de Maestranza de la UNAS

4. En la evaluacin econmica se obtiene un Ratio Costo / Efectividad menor para la primera alternativa, siendo esta de S/.67, en contraste con la segunda alternativa que posee un ratio de S/.61 el cual vendra a ser el costo en trminos monetarios.