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FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXOB

1. Datos generales del proyecto productivo.


Nombre del proyecto Campeche Produccin de Hamacas Municipio Calkini

Estado

Ncleo agrario

Pucnachen Artesanal Artesanal Producto Final Produccin de hamacas

Giro del proyecto

Nombre del grupo

Manos Mgicas de Pucnanchen 6 Programa Promusag 180.000

Nmero integrantes

Monto solicitado

Nombre del Tcnico

Orlando canul ku

CUHA

T-CAMP-030408-0090

2. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo)


a. Justificacin. I. Por qu realizar este proyecto productivo, y no otro.(beneficios) Es un grupo de trabajo con conocimiento y habilidades para el urdido de hamacas, han tomado capacitacin para realizar este tipo de trabajo, as mismo existe demanda continua de hamacas, carecen de recursos econmicos para tener mejor calidad de vida, un empleo fijo que les permita estar cerca de de sus casas, y mantener a su familia, habitan en humildes condiciones y tienen las ganas de establecer el proyecto, as mismo fomentar el empleo y el arraigo en la comunidad.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos). Comercializar en forma directa la produccin de hamacas que genere el grupo. Comprar materia prima al mayoreo para bajar los costos de produccin Mejorar la infraestructura existente para mejorar la atencin al pblico. c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas) Construccin de un local para la venta de hamacas en el ao 2011. Comercializar hamacas grandes a $ 600.00, chicas a $ 450.00 en el ao 2011. Generar 6 empleos fijos para el ao 2011.

d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. Cuentan con la habilidad para realizar dicho proyecto, varias en urdir hamacas, otras en las la venta, otras en la limpieza del establecimiento, otra habilidades para el cobro de las hamacas, otra tiene las facilidades para negociar con los proveedores la compra de materia prima, otra tiene habilidades para tratar adecuadamente y con respecto al cliente, ofreciendo calidad del producto existente.

3. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).


a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios. Cul es el producto servicio final a ofrecer? Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En que presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del producto y/o servicio? El producto final a ofrecer es venta de hamacas grandes y chicas, es de gran importancia. Al evitar el contacto con la tierra, tiene como funcin la proteccin contra alimaas e insectos. Se fabricaba en formas de red, utilizando algodn o nailon como materia prima. Presentacin: Sern ofertados en pieza, con proteccin de una bolsa para su transporte y manipulacin. Y de acuerdo al segmento de mercado es ofrecer calidad en el servicio eficiente y atencin inmediata, ala poblacin.

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b. Caractersticas del mercado local: I. Plaza o Mercado: En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) cual ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? Plaza o mercado: se comercializar en el municipio de Calkini y la poblacin de Pucnachen que es el punto de venta, as como compradores locales que adquieren la produccin, el municipio tiene una poblacin de 52,857 de origen maya (tercer conteo de poblacin del 2010) , la poblacin tiene 794 habitantes de origen maya( inegi 2005) c. Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio?

Los clientes potenciales del producto Es toda la poblacin y el municipio, en especial los turistas nacionales y ferias artesanales, la capital del estado, el vecino estado de Yucatn, y su poder adquisitivo en promedio es de 2 salarios mnimos de $114.00 Los competidores que ofertan el mismo producto en el rea del proyecto son 2 y el producto se compra constantemente porque es un producto necesario para el descanso. La ventaja del producto respecto a la competencia es que se vender a menor precio, el aumento de precio del producto afecta la oferta y demanda y el porcentaje de participacin del proyecto es del 20% del mercado meta. Anlisis De Competencia. Los principales competidores que tendr esta actividad sern entre las 2 empresas que se encuentran en el rea del proyecto o en la misma poblacin, que venden los mismos productos. Balance Oferta Demanda La relacin oferta-demanda es positiva, ya que durante la mayor parte del ao la demanda se mantiene en un nivel que permite la recuperacin de los costos de operacin y genera utilidad a la empresa, Se concluye que el balance es favorable al proyecto. Ventajas competitivas con otros vendedores de hamaca Entre los cuales se define: variedad en los diseos de las hamacas en cuanto arreglo, adorno, y bordados, precios accesibles y competitivos, innovar los estilos y diseos d. Anlisis y fijacin de precios: A que precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Cmo, Cundo y Porqu se presentan? Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

La competencia oferta un 6% ms caro los mismos productos Para el anlisis y fijacin de precios de acuerdo al mercado meta del presente proyecto, es de $ 600.00 la hamaca grande, la chica a $ 450.00 para el presente proyecto. El mercado es estacional, porque la materia prima para la elaboracin de hamacas se mantiene constante de precio.

e. Estrategia de comercializacin: I. El producto se vender de contado o a crdito? De que manera se dar a conocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promocin y difusin).

La venta es al contado a nivel local y regional, el flete es absorbido por el comprador el riesgo que se tendra de no comercializar el producto es mnimo debdo a que la demanda es mayor que la oferta. Promocin del producto Por lo que respecta a la promocin se considera necesario, y se realizar por medio de voceo con equipo de sonido local, con espacio de 4 horas por mes con un precio de $ 25 .00 x hora, con un costo de $ 100.00 mensual.

II. Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto)

El canal de distribucin de los productos del proyecto es el Canal Mayorista: Productor menoristas -Detallista-consumidor. Eslabn del Proyecto: Productor Menoristas Detallista- consumidor (segundo eslabn)

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f.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el archivo de Excel incluyendo la razn social, del proveedor, direccin y telfonos).

4-. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo)


a. Localizacin I. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) y Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias).

Macro localizacin Estado Campeche Municipio de Calkini, nucleo agrario Pucnachen, Comunidad pucnachen El municipio de Calkin se localiza entre las coordenadas geogrficas latitud norte 20 22' 21" del trpico de cncer y longitud oeste 90 03' 03" del meridiano de Greenwich .Limita al sur con el municipio de Hecelchakn, al norte y al este con el estado de Yucatn y al oeste con el Golfo de Mxico. Tiene una distancia geogrfica a la ciudad de Campeche de 95 kilmetros Micro localizacin La comunidad de Pucnachen se encuentra ubicada a 2 kilmetros de la cabecera municipal de Calkini, a 5 kilmetros de Santa Cruz Ex hacienda, colindando al norte con Santa Cruz Ex hacienda, al sur con Nunkini, al este con Nunkini y al oeste con Nunkini Tiene una distancia geogrfica a la ciudad de Campeche de 122 kilmetros

A MERIDA 90 KM

CALKINI

A CAMPECHE 90 KM

PUCNACHEN

A ISLA ARENA

SANTA CRUZ EX HACIENDA

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b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Condiciones climticas y servicios:Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en que meses se presentan?Cul es la poca de lluvia y cual es la precipitacin promedio? Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios con los que se cuenta? La temperatura mxima promedio es de 38c y se presenta en mayo. Temperaturas mnimas son de 16c y se presenta en enero, Temporada de lluvias es de junio julio agosto Precipitacin media anual de 1000 mm, Humedad relativa del 83% Tipo de suelo: Kankab, Acalche y Tzekel en su mayora pedregoso. Principales Servicios: De los principales servicios bsicos disponibles para el buen funcionamiento de la actividad, existe el de transporte, agua potable, telefona, asistencia Mdica y el sistema educativo preescolar y primaria telesecundaria.

II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)

TERRENO DE 20 X20 METROS

BAO

LOCAL DE 4 X 5 METROS

ATENCION AL PBLICO

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III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios.)? Lo solicitado al programa: Construccin de un local de 4 x 5 metros, 90 metros de Paquete de hilo con 6 tubos Aportacin socios: 2 2 3 4 6 1 Ventilador Pedestal mesas de madera de 1.50 metros Silla de Madera Bastidores Agujas para Tejer Local de paja de 4 x 5 metros Terreno de 20 x 20 metros

c. Desarrollo el Proceso Productivo y/o comercializacin. I. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin desde la adquisicin de los insumos hasta la venta del producto final? NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto. Y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.

1.- Adquisicin de Materia prima: A travs de un distribuidor se adquieren toda la materia prima que se han identificado como posibles compra La confeccin de la hamaca requiere las tcnicas de la red o del tejido; se arma un bastidor, que consiste en dos postes de madera con un soporte en la parte inferior y un travesao siempre de madera en la parte superior. Unas agujas especiales que retengan el hilo que ser tejido. Dicho tejido puede variar segn el tipo de hilo y tamao deseado de la hamaca. Hay tamao individual y matrimonial, pero la longitud siempre es la misma Las hamacas estn hechas a mano, para hacer una hamaca se usa un bastidor de madera formado con dos postes, unos listones, que se ajustan dando la medida del cuerpo de hamaca. El artesano que las fabrica, enrolla el hilo en una aguja de madera que se llama lanzadera, comienza teniendo un nmero determinado de hilos de un poste a otro. Y luego, enterrndolos con el hilo de lanzadera va de un poste al otro, caminando y tejiendo, rodeando cada parte con el hilo al dar la vuelta y empezar una nueva lnea. Una vez terminado el cuerpo de la hamaca, en cada extremo. Se vana pasando los hilos que formarn los brazos, estos hilos se unen en las argollas o muequitas que sirven para colgar la hamaca. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

El secreto del gran peso que puede soportar una hamaca de 100 a 300 Kg. Es la trama del tejido, esta no es como las redes de pescar hechas a base de nudos, ni es como el macram. En las hamacas la trama no tiene nudos, todos los hilos se comunican, y por eso el peso se reparte en toda la superficie de la malla, sin crear puntos de tensin. Parmetros factibles para lograr los objetivos y metas del proyecto. Capacidad de Compra.- Compra de materia prima al mayoreo y constante para lograr capitalizarse. Ventas Totales.- Se trata de que las ventas sean fijas. Costos.- Mantenerlo de manera que genere mayores ingresos. Ingresos.- Que estos sean mayores que los costos de operacin. Calidad del producto.-mantenerlo con satisfaccin al comprador Precios.-Que estos estn al alcance del pblico en general. Trato al cliente: Mantener una calidad de servicio al cliente para que quede satisfecho. d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la construccin del local y sus servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin).

Programa de trabajo Mes 1 Me s2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Concepto Construccin de local Identificacin de proveedores Compra de materia prima Recepcin de la materia prima Clasificacin por colores

Cap. Y Asist. Tcnica X X X Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO Materia prima

PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA Lencera el Calle 21 No 79 Cada semana Mayab Dzitbalche Calkini Campeche

4. De acuerdo a la experiencia,

necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: I. Programa de administracin de recursos humanos.

ENCARGADO Lucia Patricia Ac Cohuo Maria clara can ac Jacinta cohuo canul Maria del Carmen colli huchin

ACTIVIDAD

Personal de tejido Personal de tejido Personal de tejido


Persona limpieza Encargado gestin y pagos de

JORNALES REQUERIDOS 160 160 160 72

SALARIO JORNAL $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

POR

de 24

$ 60.00

Administracin 144 II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

$ 60.00

TEMAS Organizacin Empresarial

OBJETIVOS

DURACIN

NOMBRE DE RESPONSABLE

Que la sociedad 1 da conozca su Ing. Orlando canul propuesta de valor, ku Misin, visin, sus funciones y Responsabilidades Organigrama, Conocer las reas 2 das descripcin de funcionales, las Ing. Orlando canul puestos y valuacin lneas de mando y ku los perfiles de los que deban ocupar Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

los puestos Balance general y Que la sociedad sea 4 das estado de resultados capas de realizar su balance y estado de resultado, con la finalidad de conocer la situacin real de la empresa en un tiempo determinado. Manejo general de la Que los integrantes 5 das produccin de del grupo conozcan hamacas la importancia y la produccin de hamacas.

Ing. Orlando canul ku

Ing. Orlando canul ku

5. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y


acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, edafolgicos, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado).

Los fenmenos naturales. Es probable que se presenten durante el desarrollo del proyecto y Afecten de manera significativa los rendimientos. Estos pudieran ser la presencia de un huracn, ante, este tipo de riesgo es imposible eludirlos, sin que no afecte la actividad. . Una Accin que pudiera solventar los posibles daos sera la de contar con un seguro contra fenmenos naturales. Apagones de luz.- disponer de un generador de corriente, para evitar suspender la jornada de trabajo y que no afecte el ingreso por las ventas Aumento en el precio de insumos.- Comprar en volumen al mayoreo para seguir ofreciendo al pblico los mismos precios para que sigan comprando el producto. Poca demanda.- Realizar oferta en cada determinado tiempo, o venta a bajo precio en comparacin con la competencia, donde se venda cantidad y calidad, mejorando la venta del establecimiento, as mismo la atencin al cliente. Riesgos por costo elevado. El riesgo siempre existir ya que los costos de los insumos son susceptibles a aumentar y eso implica menor utilidad Riesgos Administrativos. A medida que la empresa vaya creciendo que se requerir de personal contable para que haga la labor de registrar y organizar la informacin correspondiente y presente la documentacin que permita la toma de decisiones de los socios, si esto no se lleva a cabo el riesgo es bajo por el tamao de la empresa. Riesgos Financieros. Para que el proyecto funcione el recurso solicitado se debe ejecutar un 100%vigentes ya que es la base y la del 6. Normatividad y en permisos acorde al para giro su y implementacin rea de influencia inversin sea enSanitarias, los conceptos programados proyecto (Normas Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma? Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Se cumplirn con las normas sanitarias y permisos ante las instituciones correspondientes que requieran segn el giro del proyecto, se requerir de la licencia de funcionamiento, derecho de piso y alta ante Hacienda. As mismo se tomar en cuenta para el funcionamiento de establecimiento mercantil, mercado, y va publica. NOM001STPS 1993 NOM002STPS 1994 NOM016STPS 1993 NOM017STPS 1993 Condiciones de seguridad e higiene en las edificaciones, 08/6/94 locales e instalaciones y reas de los centros de trabajo. Condiciones de seguridad para la prevencin y proteccin 20/7/94 contra incendios en los centros de trabajo. 6/7/94 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a la ventilacin.

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Equipo de proteccin personal 24/5/94 para los trabajadores en los centros de trabajo.

Las acciones que se tomaran para el seguimiento de esta norma es Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de proteccin y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo

7. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo) (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el por qu no genera un impacto negativo?)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso? Describir el Control de de desechos inorgnico.lombricompostas Para realizar este control es necesario la proceso manejo (compostas, etc.) implementacin de un programa de sencillo de manejo de desechos inorgnicos, lo cual consiste en colocar un tambor en el rea principal en de se llevara acabo las actividades productivas con la finalidad de recolectar envases de refresco, cartones plstico, papel de envolturas. Manejo sern utilizados para darle una segunda vida, al cartn como lmina de cartn, y los envases reciclarlo. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

II. La fuente de abastecimiento de agua, De dnde se abastecer el proyecto de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso. La fuente de abastecimiento de agua para el establecimiento ser por medio de la principal fuente del vital Lquido que es entubado y suministrado por el departamento de agua potable de la poblacin con un costo de $ 10.00 por mes con un costo anual de $ 120.00.

III. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo? En virtud de tratarse de un proyect comercializacin de hamacas, no se requiere realizar dicho estudio por que no tiene impacto negativo sobre el suelo, debido a que no se maneja ningn tipo material de alto riego o contaminante, para la operacin del proyecto. IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Cules son las plagas o fauna nociva nativas de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas preventivas y correctivas se llevaran a cabo para evitar las plagas o fauna nociva? Para evitar daar el entorno ecolgico de la regin en donde se va a llevar acabo el proyecto se pretende integrar un control de fauna no deseada y plagas atreves de mtodos como: mtodos culturales y mtodos de origen qumico Mtodos Culturales preventivos. Una prctica cultural para la defensa contra las plagas puede ser la conservacin del local limpio que no exista basura, ya que segn los casos, pueden servir de refugio a muchas plagas, pero en otros casos pueden servir de refugio a los enemigos naturales de una plaga y por lo tanto es conveniente su conservacin. Control qumico correctivo.- Se controlar las plagas con cipermitrina urbano con dosis de 2.5 ml x litro de agua, se aplicar 6 veces al ao y se puede entrar al local 2 hrs despus de la aplicacin, sin que ocasion dao a la salud. El Costo es de $ 108.00

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo? Los principales atributos ambientales detectados son: Nula afectacin a la flora siendo adems la flora factor importante para Queda el giro prohibido comercial el que Este programa es pblico, ajenoun a cualquier partido poltico. usose para tiene en el establecidos predio, haciendo ms atractivo el entorno. fines distintos a los en el programa. No existe contaminacin de aguas superficiales o subterrneas, debido a Que las aguas servidas provenientes de los servicios sanitarios se destinan a una fosa sptica

8. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).


a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin) II. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios) II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. III. Estado de resultados. IV. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. I. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%. III. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin y obligatorios. e. Cotizaciones 9. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas ms importantes). Segundo curso bsico de formulacin y evaluacin de proyectos de inversin. (FIRA) Gua empresarial 10.-NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS).

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