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29 de noviembre de 2010
CONTENIDO
Anlisis de beneficios
Elementos bsicos del esquema Programa de implantacin Anexos
ANTECEDENTES
Durante los ltimos aos, la Secretara ha implementado diversos programas plurianuales de conservacin (conservacin rutinaria de tramos y puentes por estados) y de mantenimiento integral (PROPIMI y PROMAI), todos ellos pagados por actividades realizadas.
Los Contratos Plurianuales de Conservacin de Carreteras conjugan la experiencia adquirida por la SCT en estos programas (esto es, contratos plurianuales que consideran el mantenimiento integral), con la diferencia principal de que una parte de los trabajos se pagar por resultados (cumplimiento de estndares de desempeo).
Misin: Conservar la red carretera federal libre de peaje a travs de obras pblicas que proporcionen al usuario la mejor calidad del servicio para promover el desarrollo del pas.
Para el logro de esta misin se han planteado los siguientes Objetivos: Mejorar el servicio proporcionado a los usuarios. Dar certidumbre presupuestal de largo plazo a la conservacin de carreteras.
Modernizar la gestin de la red de carreteras federales, sin cancelar opciones para su futura descentralizacin.
Promover el desarrollo de empresas nacionales especializadas en conservacin de infraestructura vial.
ANLISIS SITUACIONAL
La viabilidad del esquema se evalu desde distintos puntos de vista: Marco regulatorio: se concluy la viabilidad de implementar un esquema de pagos por cumplimiento de estndares de desempeo bajo la LOPSRM, el cual fue aprobado por la SFP. Anlisis del entorno internacional: se analizaron diversos esquemas de conservacin de carreteras en distintos pases y se confirm la tendencia internacional a contratar la conservacin por resultados y por grupos de tramos. Agrupamiento de las carreteras de la red federal libre de peaje: se llev a cabo el anlisis del estado fsico de toda la red con el fin de integrar paquetes regionales con caractersticas homogneas. No se incluyeron autopistas de cuota ni carreteras manejadas conforme al esquema PPS. Estimacin general de costos: se determinaron los costos del programa para estimar la magnitud de los recursos presupuestales requeridos en los prximos aos. Anlisis de beneficios: se realizaron anlisis costo-beneficio econmico y financiero para el paquete piloto seleccionado, con objeto de obtener su registro en la cartera de la SHCP. 5
(1)
Paquetes
COAHUILA (SALTILLO - MONCLOVA) COAHUILA (MONCLOVA - PIEDRAS NEGRAS) QUINTANA ROO SONORA NOROESTE YUCATN COAHUILA (MONTERREY - TORREN) SAN LUIS POTOS NUEVO LEN NORTE SONORA NORESTE NUEVO LEN CENTRO - SUR VERACRUZ Y TABASCO VERACRUZ CENTRO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ - LOS CABOS) BAJA CALIFORNIA (TIJUANA - LM. DE EDOS. BC./SON) BAJA CALIFORNIA (ENSENADA - LM. DE EDOS. BC./BCS) TAMAULIPAS NORTE VERACRUZ SUR TAMAULIPAS CENTRO BAJA CALIFORNIA SUR (LORETO - LM. DE EDOS. BCS./BC) AGUASCALIENTES Y ZACATECAS TAMAULIPAS SUR BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ - LORETO) JALISCO SINALOA NORTE SINALOA Y DURANGO MORELOS Y GUERRERO MXICO - TLAXCALA -PUEBLA VERACRUZ NORTE DURANGO MXICO Y MICHOACN Promedio red en los CPCC's Total
26 27 28 23 17 9 6 8 24 7 13 11 25 14 22 21 10 15 29 20 16 12 19 2 4 3 31 30 5 18 1
Longitud Equivalente (Km) 313.20 375.08 590.78 489.10 412.48 437.51 754.54 459.21 371.40 626.53 522.47 420.21 729.00 374.88 588.93 602.00 494.82 585.05 451.80 404.60 486.36 492.72 469.58 451.03 487.15 433.83 442.34 466.07 312.28 502.12 556.17 487.20 15103.24
ndice ponderado del estado fsico 1.60 4.40 4.40 5.20 7.80 8.00 8.23 8.40 8.40 9.60 10.40 10.60 10.60 11.20 11.60 12.00 12.60 13.38 13.40 13.60 14.20 14.40 15.00 15.60 18.80 18.80 19.39 19.80 21.20 22.80 24.77
1er piloto: se seleccion para darle continuidad al PROPIMI y PROMAI, por tener un elevado trnsito y por ser parte del corredor Mxico-Nuevo Laredo
2do piloto: se seleccion por tener trnsito elevado y condiciones geolgicas y climticas muy distintas al primer piloto
3er piloto: se seleccion por tener las condiciones tcnicas menos favorables
Inversin $ 869
Desde el punto de vista socioeconmico, la implementacin del CPCC de SLP generar un ahorro para los usuarios en costos de operacin vehicular y tiempos de recorrido
VPN de Costos
VPN de Beneficios
Concepto
Valor Presente propuestas SLP Contratacin tradicional (rango mnimo) Contratacin tradicional (rango mximo)
Cifras en millones de pesos de junio del 2010 Tasa de descuento 12% real
La evaluacin financiera efectuada antes de iniciar la licitacin, estim un beneficio financiero del CPCC de SLP entre 11 y 15 %. 9
Elevacin de la calidad del servicio Estado fsico 100% bueno a ms tardar al tercer ao del contrato; Prestacin de servicios viales conexos; y Uniformidad de estndares en los tramos.
Eficiencia en la administracin del programa por reducir el nmero de contratos y de contratistas de 112 a 4 en un perodo de 7 aos.
Nmero de contratos (Paquete San Luis Potos) Contratos anuales Contratos trienales Contratos a 7 aos Totales
Esquema actual Anual 13 7 En un perodo de 7 aos 91 21 3 (Supervisin) 1 (CPCC) 20 112 4 CPCC (7 aos)
10
ESTADO FISICO
NO SA TISFACTOR IO
Zona de descomposicin
Elevadsimo Muy Alto (costo
relativo > 6)
2 10 a 15
Aos
11
12
150
140
130
Autobs
120
Automvil
110
100
Bueno
Satisfactorio
Adems, para un mismo tipo de vehculos, los costos de operacin varan en funcin del tipo de terreno (plano, lomero y montaoso).
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Elemento
Corona Terraceras Drenaje Sealamiento y dispositivos de seguridad Puentes y pasos a desnivel Funcionalidad del derecho de va Servicios de vialidad Total
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Pago Mensual del PUM = PUM indicador x Deduccin por incumplimiento del estndar x
Para cada indicador se establece un estndar de desempeo, la forma de medirlo, el tiempo de respuesta o correccin, la frecuencia de inspeccin y la mecnica de medicin. Las deducciones aplican en caso de que en algn segmento del paquete se presente un incumplimiento y toma en cuenta la duracin del incumplimiento. Se establece un desempeo mnimo para cada indicador, por abajo del cual la deduccin es del 100%. Existe la posibilidad de desactivar el cumplimiento de indicadores de desempeo en funcin de trabajos que se estn realizando por PUOT.
15
Sistema de gestin de calidad a cargo del contratista, para aplicarse durante la ejecucin de los trabajos.
A fin de verificar los trabajos, la SCT se apoyar en supervisores externos, contratados en principio por un perodo de tres aos.
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PLURIANUALIDAD
La conservacin de carreteras es una tarea permanente y prioritaria del Estado para preservar el patrimonio nacional que representan los 45,000 km de la red federal libre de peaje y que tienen un valor estimado de 900,000 millones de pesos. La SHCP y la SFP han apoyado la realizacin de proyectos de mediano plazo como los CPCC, ya que permiten una ejecucin ms eficiente del gasto y facilitan su adecuada planeacin. La plurianualidad en el ejercicio del gasto ha sido visualizada como una nueva tendencia en el ejercicio de recursos presupuestales y es avalada por la experiencia internacional. La Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin ha expresado por escrito su conformidad con el esquema, ya que satisface sus requerimientos en cuanto a montos de capital contable requeridos, participacin de MIPYMES, pago oportuno a subcontratistas por parte de los contratistas CPCC y montos de las penalizaciones.
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En caso de incumplimientos graves del contratista CPCC, la LOPSRM prev que la SCT pueda rescindir (terminar) el contrato. En ese caso, ste se podr adjudicar directamente (sin licitacin) al licitante que haya presentado la siguiente proposicin ms baja, siempre que la diferencia en precio sea menor al 10%.
Adems, de conformidad con el artculo 62 de la LOPSRM, en caso de terminacin anticipada de los CPCC o al inicio del procedimiento de rescisin respectivo, la SCT tomar posesin inmediata de los tramos, trabajos e instalaciones para poderlos atender con un nuevo CPCC o bien mediante contratos bajo el esquema tradicional.
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Solvencia econmica
Solvencia tcnica: Experiencia en trabajos similares Experiencia del equipo de trabajo
Propuesta tcnica y econmica: Planeacin integral y programa de los trabajos Maquinaria y equipo, materiales y mano de obra Precios unitarios
Si hubiera dos o ms propuestas solventes y la diferencia en precio es de 7% o menos, se aplica el mecanismo de puntos (puntaje tcnico y econmico), y se adjudica al licitante con mayor puntaje. Todos los procesos se sujetarn al acompaamiento preventivo de la SFP y contarn con la participacin de un testigo social. 19
De conformidad con el Reglamento Interior de la SCT, los contratos de obra deben ser convocados y firmados por los Centros SCT. En el proceso de preparacin de cada paquete CPCC, se involucrar a los funcionarios de los Centros SCT (Director General, Subdirector de Obras y Residente General de Conservacin de Carreteras), como fue el caso en la preparacin del paquete CPCC de San Luis Potos. Si en algn Centro SCT no hay titular designado, el contrato debe ser firmado por el Coordinador General de Centros SCT. Esta es la situacin del CPCC de SLP.
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PROGRAMA DE IMPLANTACIN
Adjudicacin CPCC piloto SLP (1er piloto) Julio 2010 Lanzamiento del 2 CPCC piloto Octubre 2010 Lanzamiento del 3er CPCC piloto Marzo 2011 Perodo de evaluacin de resultados de los tres paquetes piloto: Agosto 2010 Diciembre 2011. Durante este perodo, se buscara lo siguiente:
Optimizar los documentos del concurso a fin de minimizar el rango de los importes propuestos, facilitar la presentacin de propuestas e incentivar la participacin de MIPYMES Optimizar la operatividad del esquema conforme a la medicin continua de resultados
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ANEXOS
No. 26 27 28 23 17 9 6 8 24 7 13 11 25 14 22 21 10 15 29 20 16 12 19 2 4 3 31 30 5 18 1
PAQUETE COAHUILA (SALTILLO - MONCLOVA) COAHUILA (MONCLOVA - PIEDRAS NEGRAS) QUINTANA ROO SONORA NOROESTE YUCATN COAHUILA (MONTERREY - TORREN) SAN LUIS POTOS NUEVO LEN NORTE SONORA NORESTE NUEVO LEN CENTRO - SUR VERACRUZ Y TABASCO VERACRUZ CENTRO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ - LOS CABOS) BAJA CALIFORNIA (TIJUANA - LM. DE EDOS. BC./SON) BAJA CALIFORNIA (ENSENADA - LM. DE EDOS. BC./BCS) TAMAULIPAS NORTE VERACRUZ SUR TAMAULIPAS CENTRO BAJA CALIFORNIA SUR (LORETO - LM. DE EDOS. BCS./BC) AGUASCALIENTES Y ZACATECAS TAMAULIPAS SUR BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ - LORETO) JALISCO SINALOA NORTE SINALOA Y DURANGO MORELOS Y GUERRERO MXICO - TLAXCALA -PUEBLA VERACRUZ NORTE DURANGO MXICO Y MICHOACN Promedio red en los CPCC's Total
313.20 375.08 590.78 489.10 412.48 437.51 754.54 459.21 371.40 626.53 522.47 420.21 729.00 374.88 588.93 602.00 494.82 585.05 451.80 404.60 486.36 492.72 469.58 451.03 487.15 433.83 442.34 466.07 312.28 502.12 556.17 487.20 15103.24
56 23 38 64 41 47 27 27 29 46 15 15 36 61 29 51 41 16 17 66 25 14 59 35 27 11 5 26 7 17 6 32
40 68 55 33 47 41 60 57 59 39 69 73 53 31 59 41 50 62 61 30 62 62 36 49 65 65 67 45 59 55 64 53
4 9 7 3 12 12 13 16 12 15 16 12 11 8 12 8 9 21 22 4 13 24 5 16 8 24 28 29 34 28 31 15
88 73 82 67 78 75 74 90 63 84 64 60 40 44 56 42 60 59 87 56 41 78 30 45 24 30 60 54 58 38 43 59
12 25 14 23 17 17 20 8 29 11 26 27 45 36 27 36 21 29 5 36 37 16 41 35 37 47 21 29 23 33 27 26
0 2 4 10 5 8 7 2 8 5 10 13 15 20 17 22 19 12 8 8 22 6 29 20 39 23 19 17 19 29 30 14
98 83 86 7 68 82 33 42 15 65 36 14 19 96 60 71 35 11 13 46 79 26 88 74 68 39 57 24 24 33 36 49
2 17 14 93 27 18 66 52 83 27 64 83 80 4 40 29 58 89 80 10 20 62 5 20 32 61 39 68 76 67 62 47
0 0 0 0 5 0 1 6 2 8 0 3 1 0 0 0 7 0 7 44 1 12 7 6 0 0 4 8 0 0 2 4
1.60 4.40 4.40 5.20 7.80 8.00 8.23 8.40 8.40 9.60 10.40 10.60 10.60 11.20 11.60 12.00 12.60 13.38 13.40 13.60 14.20 14.40 15.00 15.60 18.80 18.80 19.39 19.80 21.20 22.80 24.77
ndice ponderado
No Satisfactorio
No Satisfactorio
No Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Bueno
Bueno
Bueno
23
Anexo
25
Tradicional vs CPCC
1800 1600
1400
1200 1000 800 600 400 200
Valor presente
26
Valor presente $ Valor presente - rango mnimo $ Valor presente - rango mximo $
27
Sudfrica
Mxico
Francia
Holanda
PUM
PUOT
En promedio, el valor total de las propuestas CPCC recibidas, en trminos de valor presente y considerando convenios de ampliacin en el componente de PUOT, es de $1,477.54 millones de pesos.
Argentina
Brasil
EUA
Uruguay
Espaa
Italia
28
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
29
1800 1600
1400
Valor presente
1200 1000 800 600 400 200
0
VP del Proyecto de referencia VP del CPCC
VP Contratacin Tradicional
VP del CPCC
Base 1,553
Beneficio
30
Inglaterra
Estados Unidos Canad SCT - CPCC
10% mnimo
10%-15% 10%-20% 13%-17%
31