Informe de Experiencia Profesional

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE ECONOMA
TESIS INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA RESEA HISTORICA DE LA ENTIDAD PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE: ECONOMISTA BACHILLER: BEDOYA DEMETRIO ALCEDO DAZ HUNUCO PER 2013
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE ECONOMA

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA RESEA HISTORICA DE LA ENTIDAD PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE: ECONOMISTA BACHILLER: BEDOYA DEMETRIO ALCEDO DAZ HUNUCO PER 2013
INTRODUCCIN
El presente informe, es realizado con la finalidad de poner en conocimiento y a disposicin de las Entidades Pblicas y/o Privadas, as como tambin, de los estudiantes de los diferentes Niveles de estudios, que les permita conocer la iniciativa de estas personas en formar una entidad a la cual le llamaron EMPRESA DE TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA. Esta empresa fue
dirigida desde el inicio de sus actividades por su gerente Miguel Roberto Suarez Atencia, quien en forma acertada comenz a dirigir la empresa, cumpliendo con el objeto social de la empresa que es la de realizar Servicios de Transportes de carga en general a nivel regional, nacional e internacional, y posteriormente Consultora y Asesora de Obras Civiles, Estudios y Proyectos y ejecucin de obras de Ingeniera en general.
NDICE DE CUADROS Y GRFICOS PGINAS CUADRO N1: BALANCE OFERTA/DEMANDA CUADRO N 2: Costos Privados y Sociales Cuadro N 3: Costo de Mantenimiento y Operacin CUADRO N 04: Indicadores Sociales CUADRO N 05: Aportes de beneficiarios Cuadro N 06: Principales Impactos Identificados
INDICE DE CAPITULOS CAPITULO I RESEA HISTORICA DE LA ENTIDAD En la Ciudad de Hunuco, el 15 de marzo de 1994 el transportista Milward Francisco Surez Atencia, identificado con L.E. N 22495935 con domicilio en el Jr. Constitucin N 647 en la Ciudad de Hunuco, y el transportista Miguel Roberto Surez Atencia, identificado con DNI N 22477207 con domicilio en el Jr. Constitucin N 647 en la Ciudad de Hunuco, con la minuta N 597 extienden en su registro de escrituras pblicas la constitucin de sociedad responsabilidad
limitada: TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA (Anexo N 01). Esta empresa fue dirigida desde el inicio de sus actividades por su gerente Miguel Roberto Suarez Atencia, quien en forma acertada comenz a dirigir la empresa, cumpliendo con el objeto social de la empresa que es la de realizar Servicios de Transportes de carga en general a nivel regional, nacional e internacional, y posteriormente Consultora y Asesora de Obras Civiles, Estudios y Proyectos y ejecucin de obras de Ingeniera en general.
Esta Empresa realizo trabajos en diversas Entidades Pblicas y Privadas, entre las que podemos mencionar: Gobiernos Regionales, Locales y Municipalidades diversas. En la actualidad, en la Empresa de Transportes Suarez S.R.Ltda., el mercado como pequea viene
desempendose
empresa, realizando
mayormente sus actividades en la Regin Hunuco, en donde est ejecutando algunas obras de Financiamiento de los propios usuarios, es decir, son obras autofinanciadas; y sus formas de elaboracin de proyectos abarca todo el pas, y en funcin a la demanda del mercado. CAPITULO II MARCO LEGAL Y ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ENTIDAD 2.1 MARCO LEGAL Decreto Ley No. 21435 Decreto Ley No. 21621 Decreto Ley No 23189 Ley 23407
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Ley 24062 Ley 27268 Decreto Supremo No. 007-2008-TR 2.2 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ENTIDAD 2.2.1. ORGANIGRAMA La Empresa de Transportes Suarez S.R.Ltda., funciona de acuerdo a una estructura orgnica basada en lo que dispone la Ley General de Sociedades, Ley N 26887, el Cdigo Civil; el Cdigo de Comercio. a) ORGANOS DE GOBIERNO Junta General de Accionistas. b) ORGANOS DE ADMINISTRACION El Directorio La Gerencia. c) ORGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS
DEPENDIENTES DE LA GERENCIA rgano de Asesoramiento - Oficina de Planeamiento Estratgico - Oficina de Asesora Contable - Jurdica externa rgano de Administracin - Oficina de Administracin
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A) Unidad de Personal B) Unidad de logstica C) Unidad de Contabilidad D) Unidad de Tesorera rgano de Estudios y Obras - oficina de Estudios y Obras A) Unidad de estudios B) unidad de obras 2.2.2. DESCRIPCIN A) RGANOS DE GOBIERNO: * Junta General de Accionistas.- Es el rgano Supremo de la Sociedad, los Accionistas constituidos en la Junta General decididamente convocada qurum y con el
correspondiente deciden por la mayora de Sociedades; su
que establece la ley General composicin estatuto. B) RGANOS DE ADMINISTRACIN
y atribuciones estn tipificados en el
* El Directorio.- Es un rgano colegiado elegida por la Junta General, y est formado por tres miembros. establecidas en el Estatuto. * La Gerencia.- Es el ejecutor de los acuerdos del Directorio y tiene la plena representacin Civil, Judicial, Comercial, y Administrativa de la sociedad.
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Sus
atribuciones
funciones
estn
Sus facultades est ordenado en el Estatuto.
C) RGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEPENDIENTES DE LA GERENCIA * RGANOS DE ASESORAMIENTO a) Oficina de Planeamiento Estratgico.-Responsable de asesorar a los rganos de gobierno y de administracin de los de la empresa en la y presupuestos; que se
formulacin, ejecucin y evaluacin
estudios
as como los procesos de racionalizacin desarrollan en ella.
administrativas
b) Oficina de Secretara.- encargada de apoyar a la gerencia en aspectos tcnicos administrativos del control de trmite documentarlo y archivo general. c) Oficina de Asesora Legal y Contable.-encargada asesora especializada en los' aspectos Contables y Legales, de brindar
* ORGANO DE ADMINISTRACIN a) OFICINA DE administracin.- Es el encargado de las acciones de personal, logstica, contabilidad y tesorera, aplica las normas de los sistemas
respectivos y promueve el bienestar del personal. * ORGANO DE ESTUDIO Y OBRAS a) OFICINA DE ESTUDIOS Y OBRAS.- Es el encargado de la elaboracin de los Estudios que son requeridos por los clientes; de igual modo se encarga de la ejecucin de las obras que contrata la empresa, cualquiera sea la modalidad de su financiamiento.
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CAPITULO III GESTION DE LA ENTIDAD 3.1. LEMA, VISIN, MISION Y VALORES DE LA EMPRESA 3.1.1. LEMA: EMPRESA DE TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA.,, los pioneros y a la vanguardia de la Macro Regin Centro Oriental" 3.1.2. VISION: Ser una gran empresa nacional, de gran capacidad tcnica, econmica, y prestigio que entabla relaciones y presta servicios con honradez, credibilidad, eficacia y eficiencia. 3.1.3. MISIN "conseguir maximizando permanentemente y mantener el liderazgo cmo empresa, y capacitando
rendimientos al
personal, buscando aumentar la las
fortaleza financiera en la aplicacin adecuada de
estrategias empresariales, para satisfaccin de los clientes al superar las expectativas de los mismos" 3.1.4. VALORES - Identidad.Apuntamos a la valoracin de nuestra
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empresa,
identificndonos a cabalidad con acciones que
contribuyan al desarrollo de nuestra Entidad. - EXCELENCIA.Aspiramos a la excelencia, entendida
como la calidad y la productividad de las actividades que desarrolla la empresa. Conciencia Ecolgica.- Prctica permanentemente y
continua del personal de la empresa respecto al uso racional y sostenible de los recursos, preservando el medio ambiente del que somos parte integrante. - Honestidad.- Queremos una institucin en el que se practique la decencia, la actitud decorosa proba, recta,
honrada, razonable y justa del personal de la empresa. - tica Profesional.- Nos caracterizamos por mantener un perfil profesional digno, paradigma de nuestra sociedad en el que recupera el valor de las personas, cuyo resultado debe ser la tica profesional de quienes forman parte de la empresa. 3.2. FINES DE LA EMPRESA EMPRESA DE TRANSPORTES SUAREZ S.R.LTDA., E.I.R.L. a) Buscar, consolidar y mantener el liderazgo como empresa de la
regin. b) Captar personal altamente calificado. c) Maximizar el rendimiento de nuestro personal proporcionndole la capacitacin permanente, para que brinde su potencial total. d) Continuar aumentando la fortaleza financiera. e) Ganar la buena pro en un mnimo de 3 obras por ao. f) Adecuado inversiones. g) Adquisicin y puesta en servicio de tecnologa de vanguardia. h) Participar en toda licitacin o concurso que se convoque. CAPITULO IV LABORES REALIZADAS Dentro de mis labores realizadas en la Empresa TRANSPORTE SUAREZ S.R.LTDA, dedicada a varios rubros segn la escritura aprobada en la Asamblea de socios y ratificada en testimonio en la Notara Corina Lpez de Israel del 16 de mayo del ao 2007 y elevada a Registros Pblicos, en el que se cambia la Razn Social, amplan el objetivo de la sociedad y modifican en forma parcial el estatuto de la sociedad, he realizado de acuerdo a lo que la empresa se dedica, siendo uno de ellos a la elaboracin y evaluacin econmica de algunos proyectos en el marco del SNIP, como tambin a caminos rurales pero como proyecto privado con recursos del
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control
de
gastos,
acciones financieras e
BID. A continuacin presento algunos proyectos desarrollados en la empresa que fue bajo mi responsabilidad: 4.1.RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 32388 DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMILIES HUANUCO A) Nombre del Proyecto AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 32388 DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMILIES HUANUCO
B)
Objetivo del proyecto Brindar adecuadas condiciones fsicas y de seguridad para el desarrollo de la actividad educativa de los alumnos de la Institucin Educativa I.E. 32388 La Libertad Llata Huamalies Hunuco.
C)
Balance Oferta y Demanda del Proyecto El resultado del balance de la oferta y demanda del proyecto es
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CUADRO N1 BALANCE OFERTA/DEMANDA GRAD OS VARIABL ES OFERTA 1

DEMANDA
20 12 0 25 25 0 22 22
20 13 0 25 25 0 24 24
20 14 0 25 25 28 0 24 24 28
20 15 0 28
20 16 0 28 28
20 17 0 27 27 0 27 27
20 18 0 28 28 0 28 28
20 19 0 29 29 0 27 27
20 20 0 29 29 0 28 28
20 21 0 29 29 0 29 29
BRECHA OFERTA 2
DEMANDA
0 26 26
0 26 26
BRECHA
13
OFERTA 3 BRECHA OFERTA 4 BRECHA OFERTA 5 BRECHA OFERTA 6

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA
0 17 17 0 19 19 0 21 21 0 19
0 20 20 0 20 20 0 21 21 0 21
0 20 20 0 21 21 0 22 22 0 21
0 21 21 0 21 21 0 22 22 0 22
0 22 22 0 22 22 0 23 23 0 22
0 22 22 0 22 22 0 23 23 0 23
0 22 22 0 23 23 0 23 23 0 24
0 23 23 0 24 24 0 24 24 0 25
0 25 25 0 24 24 0 25 25 0 26
0 25 25 0 25 25 0 25 25 0 26
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BRECHA TOTAL BRECHA D)
19 12 3
21 13 1
21 13 3
22 14 0
22 14 3
23 14 4
24 14 8
25 15 2
26 15 7
26 15 9
Descripcin Tcnica del Proyecto La descripcin tcnica de la alternativa seleccionada especifica lo siguiente: MODULO 1: Ampliacin de 6 aulas MODULO 2: Mejoramiento de sala de computo, taller, laboratorio y auditrium. MODULO 3: Mejoramiento de los ambientes administrativos, servicios higinicos para alumnos y docentes, as como ampliacin de escenario, patio de honor, portada de ingreso; mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales y defensa riberea mediante muro de gaviones y el anlisis del impacto ambiental.
E)
Costos del Proyecto El resumen de los costos de inversin del proyecto tanto a precios de mercado como precios sociales: Cuadro N 2 Costos Privados y Sociales Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
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Costos Inversin a Precios Privados Costos Inversin a Precios Sociales
2,893,994.76 2,232,758.32
3,313,258.56 2,572,266.36
EL resumen de los costos de operacin y mantenimiento durante todo el horizonte de evaluacin, es como sigue:
Cuadro N 3 Costo de Mantenimiento y Operacin Ao Costos 1 Sin Operacin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient PIP o 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 Co n Operacin 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 38,400.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient PIP o 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
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F.
Beneficios del Proyecto Los beneficios que generara la situacin con proyecto son los siguientes: Mejorar las condiciones de seguridad y confort de la poblacin estudiantil de la I.E.N32388 de la localidad de la libertad-Llata-Huamalies. Atraves de la defensa riberea se proteger la infraestructura educativa. La salud de la poblacin estudiantil estar asegurada mediante la instalacin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Desde el punto de vista acadmico los estudiantes podrn elevar su coeficiencia de evaluacin acadmica. Brindar nuevas instalaciones a potenciales estudiantes circundantes a la zona de intervencin. Motivacin de la poblacin escolar. Disminucin del ausentismo y desercin escolar. Eficiente forma educativa Mejor acceso a formacin acadmico Contribuir al desarrollo del capital humano en la localidad de la libertad G) RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO Los resultados de la evaluacin social del proyecto se presentan seguidamente: CUADRO N 04 Indicadores Sociales
INDICADORES valor actual de costos precios sociales (VACPS) Indicador de efectividad (IE) Coeficiente costo/efectividad (c/e) = Vacps/IE a
ALTERNATIVA 1 2250823.35 1450 1552.29
ALTERNATIVA 2 2586202.23 1450 1783.59
H)
SOSTENIVILIDAD DEL PROYECTO Con respecto a este acpite se est considerando la adopcin de previsiones y medidas
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con la cual se pretende que el proyecto sea sostenible. Arreglos institucionales
a) Municipalidad Provincial de Huamalies El compromiso asumido por la municipalidad provincial de huamalies, es la de elaborar el perfil del proyecto y el expediente tcnico; as como la de realizar las coordinaciones ante el Gobierno Regional de Hunuco para el financiamiento correspondiente. Asimismo la entidad promotora cuenta con la capacidad tcnica administrativa con la finalidad de poder contribuir a la ejecucin del proyecto. b) Gobierno Regional de Hunuco Proveer los recursos econmicos y la capacidad tcnica a fin de llevar a cabo la ejecucin del proyecto.
c) Unidad de Gestin Educativa local UGEL huamalies institucin Educativa N 32388 Asociacin de Padres de Familia - APA En la etapa de operacin las instituciones involucradas
contribuirn al desarrollo del proyecto mediante la supervisin en la ejecucin del mismo, como partes
beneficiarias; aportando en el control del mismo, para lo cual el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estar a cargo de estas instituciones.
CUADRO N 05 Aportes de beneficiarios INSTITUCIN UGEL OPERACIN 38,400.00 MANTENIMIENTO 2,000.00

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APAFA TOTAL
-.38,400.00
1500 2350.00
El uso de bienes y servicios estar a cargo directamente de la institucin educativa, debiendo ser supervisado por la UGEL y la APAFA. I) IMPACTO AMBIENTAL La declaracin del Impacto Ambiental (DIA) es un instrumento que define los lineamientos a seguir en el proceso de prevencin, mitigacin reingeniera y/o compensacin de impactos ambientales generados por las diferentes actividades del proyecto: ampliacin y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la IE. N 32388 de la libertad llata huamalies, Regin Hunuco durante su construccin y operacin, con la finalidad de garantizar el funcionamiento normal de la ie primaria durante la construccin de su mejoramiento y ampliacin.
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Cuadro N 06 Principales Impactos Identificados Componente ambiental Aire Construccin Operacin el la
Partculas de polvo a causas del movimiento Mejor circulaciones ambiente para de personal y alumbrado en general de tierras, debido a la demolicin los mdulos I.E 32388 de la libertad - Llata Huamalies. existentes y excavacin para la cimentacin de zapatos.
Actividad Econmica
Generacin de empleos temporal y Mejoramiento en la calidad de educacin permanente de trabajadores, hasta el de la I.E. 32388 de la libertad - Llata - huamalies. trmino de la obra. Captacin de ms alumnos a la I.E. 32388 de la Libertad - Llata huamalies. Remocin de partculas en el movimiento de tierra y empleo de sustancias qumicas en la Mejoramiento en integridad intelectual.
Salud
colocacin de la estructura.
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Educacin
Interrupcin temporal de las labores acadmicas de la I.E 32388 de la libertad - Llata Huamalies. Posibles riesgos de accidentes que se generen en el proceso constructivo.
Mejoramiento en la calidad de enseanza del docente al estudiante, dentro de la I.E.primaria. Desarrollo de las habilidades de los estudiantes Embellecimiento de la estructura de 32388 de la Libertad - Llata-Huamalies la I.E
poblacin (trabajadores estudiantes)
Cuadro N 07 PRINCIPALES MEDIDAS AMBIENTALES A SER CONSIERADAS EN EL PROYECTO (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)
Medidas prioritarias
Construccin Normativa Aplicacin de comportamiento Ambiental: normas de
Operacin
seguimiento
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seguimiento a pautas ambientales Educacin Ambiental: Con la finalidad de crear conciencia ambiental en la comunidad. Charlas: personal de obra, administrativas, docentes y estudiantes de la I.E. primaria. Plan de seguridad: Colocacin de cintas de seguridad en lugares adecuados. Dotacin de mascarillas: A los trabajadores en el momento de la demolicin de paredes y evacuacin de desmonte correspondiente Plan de participacin ciudadana: Para la sostenibilidad de la obra realizar las coordinaciones InterEscolar Ambiental
seguimiento
seguimiento
seguimiento
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Cuadro N 08 Principales Variables de Incidencia (Matriz de Leopold) EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTES
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL
AIRE
FUERTES
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NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
AGUA CLIMA SUELO-GEOLOGICO PAISAJES-BOSQUES MEDIO ACUATICO MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA MEDIO SOCIAL USOS DE TERRENO ULTURAL INFRAESTRUCTU RA DE SANEAMIENTO POBLACIN X X X X
X X X X X X
X X
X X X
X X X
X
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J)
ORGANIZACIN Y GESTIN La organizacin del proyecto queda establecida, principalmente bajo la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Huamalies como unidad formuladora y ejecutora, a travs de la gerencia municipal como ente de gestin y la Sub Gerencia de Infraestructura como unidad ejecutora y complementariamente con las unidades orgnicas
comprometidas en el manejo administrativo. K) PLAN DE IMPLEMENTACIN En los siguientes cuadros se presente el cronograma general de ejecucin del proyecto de metas fsicas y financieras. La ejecucin del proyecto se realizara en ocho meses efectivos, para lo cual se espera que el expediente tcnico est concluido en dos meses, la supervisin y la mitigacin ambiental se realizara durante todo el proceso de ejecucin del proyecto y las dems actividades de acorde al cronograma descrito para cada mdulo, como se puede apreciar en el cuadro adjunto. L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES a) Se determin dos alternativas a fin de analizar cul es la ms recomendable, siendo las siguientes: Ampliacin y mantenimiento de infraestructura y equipamiento de la I.E. 32388 de la localidad de libertad, distrito de Llata, provincia de huamalies Hunuco, con construccin de defensa riberea con muro de gaviones. Ampliacin y mantenimiento de infraestructura y equipamiento de la I.E. 32388 de la localidad de libertad, distrito de Llata, provincia de huamalies Hunuco, con construccin de defensa riberea con muro de concreto armado.
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b) De acorde a la evaluacin realizada se determin que la alternativa 01 es la ms recomendable por su sostenibilidad social, la misma que se define segn los parmetros evaluados.
INDICADORES SOCIALES ALTERNATIVA 1 Valor Actual (VACPS) de Costos a Precios Sociales INDICADORES 2,232,758.32 1,450.00 1552.29
Indicador de Efectividad (IE9) Coefiente Costos Efectividad (C/E) = VACPS/IE
c) Por su sostenibilidad; est garantizada a travs del mantenimiento y d) e) operacin a carga de la UGEL de Huamalies mediante los recursos asignados por la Direccin Regional de Educacin mediante el financiamiento del personal docente y administrativo, asignacin de recursos por pare el mantenimiento peridico y anual y por el aporte y mano de obra de la APAFA y de los mismos alumnos en el mantenimiento de su mobiliario f) De acuerdo al impacto ambiental este no tiene influencia en el proyecto dado que existe peligro ubicndose de acuerdo a la declaratoria de impacto ambiental en el nivel 1
peligro Aire; Partculas de polvo a causa del movimiento de tierras, debido a la demolicin de los mdulos existentes y exactamente para la cimentacin de zapatas Saludo; Remocin de partculas en el movimiento de tierras y empleo de sustancias qumicas en la colocacin de la estructura. Educacin; Interrupcin temporal de las labores acadmicas de la I.E 32388 de la libertad-Llata-
nivel
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huamalies. 1 Poblacin en general; Posibles riesgos de accidentes que se generen en el proceso constructivo. 1
Cuadro de calificacin Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Resultado final RECOMENDACIONES a) Evaluar el perfil de proyecto de acorde a la normatividad de SNIP. b) La gestin por parte de la Municipalidad Provincial de Huamalies, debe ser permanente ante el rgano financiero en este caso el Gobierno Regional de Hunuco, conjuntamente con la UGEL de Huamalies, APAFA y autoridades de la institucin educativa. c) Concluido el proyecto se debe realizar la entrega a la entidad correspondiente totalmente saneado. d) Se recomienda la ejecucin del proyecto por ser vialmente social, tcnica, ambiental sostenible. Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba No aprueba No aprueba. Aprueba Aprueba No Aprueba
COMENTARIO Este proyecto fue elaborado en la en la Localidad de La Libertad, en la Ciudad de Llata, Provincia de Huamalies. Proyecto solicitado por las autoridades y poblacin en general. El proyecto consisti en lo siguiente:
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MODULO 1: Ampliacin de 6 aulas MODULO auditrium. MODULO 3: Mejoramiento de los ambientes administrativos, servicios higinicos para alumnos y docentes. As como ampliacin de escenario, patio de honor, portada de ingreso, mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales y defensa riberea mediante muro de gaviones y el anlisis del impacto ambiental. 2: Mejoramiento de sala de cmputo, taller, laboratorio y
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La experiencia adquirida consisti en la metodologa empleada para la captacin de informacin en el medio rural, el procesamiento de la informacin para cumplir con los mdulos que establece el Sistema de Nacional de Inversin Pblica (SNIP). La etapa de Evaluacin del proyecto es una de las experiencias valiosas vividas por que en ella se establece los beneficios que tendr la poblacin con la ejecucin del proyecto una vez determinado su viabilidad. 4.2.- RESUMEN EJECUTIVO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE
ESTABLECIDO EN EL DISEO CURRICULAR POR NIVELES EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA PBLICA INTEGRADA DE ANDABAMBA, DISTRITO DE PILLCO MARCA HUNUCO - HUNUCO.
A. Objetivo del Proyecto. El objetivo del proyecto se determina como: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 32271 ANDABAMBA. B. Balance Oferta Demanda. Las caractersticas del balance Oferta Demanda en una situacin con proyecto, consiste en la diferenciacin de la oferta con proyecto frente a la demanda proyectada, dicho anlisis se observan en los siguientes cuadros.
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Balance Oferta Demanda, en una situacin con proyecto en la Institucin Educativa N 32271 Andabamba Nivel Inicial. rea del Variables aula 2012 2013 Oferta Demanda 24 3 y 4 NICA aos A1 Infraestructura 5 Nueva Brecha 1 1 1 1 25 24 Proyeccin 2012 - 2021 Total 2014 25 24 24 2015 2016 25 24 2017 25 24 24 2018 2019 2020 2021 25 24 25 24 24 250 242
Aula Edades Seccin ocupa
que
0 Oferta 5 aos NICA A2 Infraestructura 50 Nueva
25 25 25 11 14
1 25 11 14
1 25 25 11 14 25 11 14
1 25 11 14
1 25 25 11 14
1 25 11 14
1 25 11 14
25 25 11 14
9 250 112 138
Demanda 11 Brecha 14
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Balance Oferta Demanda, en una situacin con proyecto en la Institucin Educativa N 32271 Andabamba Nivel Primario. Grado Seccin Aula ocupa 1ro NICA que rea Variables Proyeccin 2012 - 2021 Total del 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 aula Oferta Demanda Brecha 2do NICA A2 49 Infraestructura Nueva Oferta Demanda Brecha 3ro NICA A2 48 Infraestructura Nueva Oferta Demanda Brecha 4to NICA A2 48 Infraestructura Oferta Demanda 31 26 5 31 15 16 30 18 12 30 17 31 26 4 31 15 16 30 18 12 30 17 31 27 4 31 15 16 30 18 12 30 17 31 27 4 31 15 16 30 18 12 30 17 31 27 3 31 15 16 30 18 12 30 17 31 28 3 31 15 16 30 18 12 30 17 31 28 2 31 15 16 30 18 12 30 17 31 29 2 31 15 16 30 18 12 30 17 31 29 2 31 15 16 30 18 12 30 17 31 29 1 31 15 16 30 18 12 30 17 306 277 30 306 150 156 300 180 120 300 170
31
A1 49 Infraestructura Nueva
Nueva Brecha 5to NICA A2 48 Infraestructura Nueva Oferta Demanda Brecha 6to NICA A2 48 Infraestructura Nueva Oferta Demanda Brecha 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 13 30 18 12 30 17 13 130 300 180 120 300 170 130
Balance oferta - demande en una situacin con proyecto de las obras administrativas y de las obras complementarias en la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba. En una situacin con proyecto, se considera que se podrn contar con las obras administrativas y obras complementarias adecuadamente construidas, en tal sentido se considerara que la brecha sera cero, tal como se observa en el siguiente cuadro.
32
Oferta-Balance situacin con proyecto de Obras Administrativas y Obras complementarias. Infraestructura s administrativas y complementari os Direccin Variabl es 2 0 1 2 Oferta Deman da Brecha Sala de Profesore s Oferta Deman da Brecha Sala de espera Oferta Deman da Brecha 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
33
Almacn Materiales.
de Oferta Deman da Brecha
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Almacn Alimentos
Cocina Comedor
- Oferta Deman da Brecha
Sala Cmputo
SS.HH
Oferta
34
(Alumnos personal docente)
y Deman da Brecha 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Patio de Honor
Oferta Deman da Brecha
Patio de Honor
Losa Multideportiva
Cerco perimtrico.
Oferta Deman da
35
Brecha Veredas circulacin, rampas de Oferta Deman da Brecha
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
Balance Oferta - Demanda de Mobiliarios, Equipos, material didctico y programa de capacitaciones en la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba, en una situacin con proyecto. En el proyecto se considera la adquisicin de mobiliarios y equipos que sern utilizados por los alumnos y el personal docente. Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Aulas Nivel Inicial, en una situacin con proyecto. Mobiliario en Variabl las Aulas Nivel es Inicial Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 2 2 2 0 1 3 2 2 0 1 4 2 2 0 1 5 2 2 0 1 6 2 2 0 1 7 2 2 0 1 8 2 2 0 1 9 2 2 0 2 0 2 2 0 2 1 2
36
Mesas (modulo Oferta
pedaggico escolar) Deman da Brecha Sillas (modulo Oferta pedaggico escolar) Deman da Brecha Escritorios docentes Oferta Deman da Brecha Sillas docentes Oferta Deman da Brecha
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
0 2 0 0 4 0 4 0 0 2 2 0 2 2 0
37
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Aulas Nivel Primario, en una situacin con proyecto. Mobiliario en las Aulas - Nivel Primario Variables 2012 58 58 0 115 115 0 6 6 0 6 6 0
115
Proyeccin 2012 - 1021 2013 58 58 0

115
2014
58
2015
58
2016
58
2017
58
2018
58
2019
58
2020
58
2021
58
Mesas (modulo Oferta pedaggico escolar) Demanda Brecha Sillas (modulo Oferta pedaggico escolar) Demanda Brecha Escritorios docentes Oferta Demanda Brecha Sillas docentes Oferta Demanda Brecha
58 0
58 0
115
58 0
115
58 0
115
58 0
115
58 0
115
58 0
115
58 0 115 115 0 6 6 0 6 6 0 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115 0 6 6 0 6 6 0
115
38
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Direccin y Sala de Espera, en una situacin con proyecto.
Mobiliario y Equipos en Direccin y sala de Espera. Escritorio directora
Variables 2012
Proyeccin 2012 - 1021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
para Oferta Demanda Brecha
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
1 1 0 3 3 0 1 1 0 1 1
Sillas
Oferta Demanda Brecha
Computadoras
Oferta Demanda Brecha
Impresoras
Oferta Demanda
39
Brecha Mdulo computadoras de Oferta Demanda Brecha Archivador Oferta Demanda Brecha
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Sala de Profesores, en una situacin con proyecto. Mobiliario Variabl y Equipo es en Sala de Profesores Escritorio para docentes Oferta Deman da Brecha Proyeccin 2012 - 1021 20 12 6 6 0 20 13 6 6 0 20 14 6 6 0 20 15 6 6 0 20 16 6 6 0 20 17 6 6 0 20 18 6 6 0 20 19 6 6 0 20 20 6 6 0 20 21 6 6 0
40
Sillas docentes
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
8 8 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3
Computado ras
Impresoras
Mdulo de Oferta computador Deman as da Brecha Archivador Oferta
41
Deman da Brecha
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Sala de Profesores, en una situacin con proyecto. Mobiliario Equipos Aula Cmputo y Variabl en es de Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 2 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 3 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 4 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 5 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 6 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 7 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 8 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 1 9 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 2 0 1 5 1 5 0 1 5 1 5 2 0 2 1 1 5 1 5 0 1 5 1 5
42
Mdulo de Oferta computadoras Deman da Brecha Computadoras Oferta Deman da
Brecha Sillas alumnos para Oferta Deman da Brecha Escritorio docente para Oferta Deman da Brecha Silla docente Oferta Deman da Brecha Impresoras Oferta Deman da Brecha
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0
43
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Sala de Profesores, en una situacin con proyecto. Utensilios y Variabl Equipo de es Cocina - Nivel Inicial Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 2 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 3 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 4 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 5 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 6 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 7 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 8 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 1 9 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 3 3 0
44
Ollas de Oferta aluminio grande Deman da Brecha Olla de Aluminio Oferta mediano Deman da Brecha Tazas de losas Oferta Deman da Brecha
Platos tendidos
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1
Platos Hondos
Cubiertos
Cocina
Baln de
gas Oferta
45
propano Deman da Brecha Mesas para Oferta comensales Deman da Brecha Sillas alumnos para Oferta Deman da Brecha 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0 1 0 8 8 0 4 0 4 0 0
Balance Oferta Demanda de mobiliarios en Sala de Profesores, en una situacin con proyecto. Utensilio sy Equipo de Cocina Nivel Varia bles 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
46
Primario Ollas aluminio grande de Oferta Demanda Brecha Olla de Aluminio mediano Oferta Demanda Brecha Tazas de losas Oferta Demanda Brecha Platos tendidos Oferta Demanda Brecha Platos Hondos Oferta Demanda Brecha 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0
47
Cubiertos Oferta Demanda Brecha Cocina Oferta Demanda Brecha Baln de gas propano Oferta Demanda Brecha Mesas Oferta para comensal Demanda es Brecha Sillas para alumnos
Oferta
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 6 0 6
48
Demanda
0 Brecha 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Balance Oferta Demanda de Material Didctico Para el Nivel Inicial y Primario, en una situacin con proyecto. Material Didctico Variabl es 2 0 1 2 PARA EL NIVEL INICIAL SECTOR 1: DRAMATIZACI N Set de Muecos Oferta de familia Deman da Brecha 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
49
Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 201 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
Animales domsticos salvajes
Oferta y Deman da Brecha
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
35 35 0 35 35 0 35 35 0 35 35
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
50
Set de tteres de dedos de diferentes personaje s
Telas de Oferta diferentes tamaos y Deman colores da Brecha Carritos o camiones Oferta Deman da
Brecha Muequitos diversos Oferta Deman da Brecha Muecos peluche de Oferta Deman da Brecha Mscaras Oferta Deman da Brecha Espejo grande Oferta Deman da
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 35 35 0 35 35 0 35 35 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 2 2
51
Brecha Lminas Oferta Deman da Brecha Accesorio de ropa de adulto de la comunida d Accesorio s de ropa de trabajador es tpicos de la comunida d Oferta Deman da Brecha Oferta
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 35 35 0 35 35 0 35
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5
52
Deman da Brecha
35 0 35
Otros Oferta materiales
para dramatiza cin
Deman da Brecha
3 5 0
3 5 0
35 0
3 5 0
35 0
3 5 0
3 5 0
3 5 0
3 5 0
3 5 0
SECTOR 2: CONSTRUCCI N Bloque de madera de diferentes formas y tamaos Oferta Deman da Brecha Cubos de madera Oferta Deman da Brecha Bloques de plstico Oferta Deman da 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 10 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 10 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 10 10 0 10 10 0 10 10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
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Brecha Set de herramientas de juguetes Oferta Deman da Brecha Cono de Oferta psicomotri cidad Deman da Brecha Fichas para contar Oferta Deman da Brecha Fichas de letras Oferta y palabras Deman
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da Brecha Fichas de lecto escritura Oferta Deman da Brecha Fichas geomtricas Oferta Deman da Brecha
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SECTOR 3: JUEGOS TRANQUILOS Rompecabezas Oferta 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0 2 0

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Set de juego educativo para encajar figuras geomtricas
bacos de colores
Pizarras personalizadas
Pelota de cuero
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dias Deman da Brecha Anuarios Oferta Deman da Brecha Atlas Oferta Deman da Brecha COLECCIN GENERAL Coleccin anatoma de Oferta Deman da
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Brecha Coleccin de zootecnia Oferta Deman da Brecha Coleccin de botnica Oferta Deman da Brecha Recetario s Oferta Deman da Brecha Otras coleccion es Oferta Deman da Brecha
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COLECCIN INFANTIL Cuentos ilustrados plastificados Oferta Deman da Brecha Fabulas ilustrados plastificados Oferta Deman da Brecha Biografas ilustrados plastificados Oferta Deman da Brecha Historietas ilustrados plastificados Oferta Deman da Brecha 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0
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Libros - juegos Oferta ilustrados Deman plastificados da Brecha Libro canciones quechua castellano de Oferta en y Deman da Brecha CDs Oferta Deman da Brecha Videos Oferta Deman da Brecha Juegos de Oferta
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memoria Deman da Brecha Otras bibliograf as Oferta Deman da Brecha COLECCIN DE PUBLICACION ES Revistas Oferta Deman da Brecha Laminas Oferta Deman da 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 10 10 0 20 20 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0
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Brecha TEXTOS ESCOLARES Libros de matemticas Oferta Deman da Brecha Libros de Oferta comunicacin Deman da Brecha Libros de ciencia y ambiente Oferta Deman da Brecha Libros de computacin Oferta 10 10
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Deman da Brecha Libros de ingles Oferta Deman da Brecha SECTOR 5: REA DE CMPUTO Kit de Oferta CDs con programa educativo Deman para nios da Brecha SECTOR 6: ARTE/MUSICA Papeles de Oferta
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diversos tamaos
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Plumones
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Charango
Pincullo
Tambor
Zampoa
Quena
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Arpa pequea
INTRUMENTOS MUSICALES DE OTRAS CULTURAS Xilfonos Oferta Deman da Brecha Panderetas Oferta Deman da 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6 4 4 0 6 6
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Brecha Caja china Oferta Deman da Brecha Castauel Oferta as Deman da Brecha Muequeras de Oferta cascabeles Deman da Brecha Guitarra Oferta Deman da Brecha
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SECTOR 7: EXPERIMENTO S Pinzas Oferta Deman da Brecha Lupas Oferta Deman da Brecha Frascos de plstico de diversos tamaos Jarras de medida Oferta Deman da Brecha Oferta 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
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3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5
74
Brecha Peines Oferta Deman da Brecha Vasos y Oferta cepillos de dientes Deman da Brecha Otros Oferta Deman da Brecha PARA EL NIVEL PRIMARIO
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 35 35 0 35 35 0 35 35 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0 3 5 3 5 0
75
AULAS DEL 1RO AL 6TO GRADO Kit de bloques lgicos Oferta Deman da Brecha Kit de slidos Oferta geomtricos Deman da Brecha Kit de reglas, escuadras, transportador, compas de madera para docentes Kit de CDs con programa Oferta Deman da Brecha Oferta 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2
76
educativo de comunicacin integral
Deman da Brecha
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
12 0 12 12 0 12 12 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0
Kit de CDs con programa educativo de lgico matemtico.
Kit de lminas educativas.
77
Balance Oferta Demanda de Programa de capacitaciones, en una situacin con proyecto.
Programa Variabl de es capacitaci ones
Proyeccin 2012 - 1021 2 0 1 2 3 3 0 2 0 1 3 3 3 0 2 0 1 4 3 3 0 2 0 1 5 3 3 0 2 0 1 6 3 3 0 2 0 1 7 3 3 0 2 0 1 8 3 3 0 2 0 1 9 3 3 0 2 0 2 0 3 3 0 2 0 2 1 3 3 0
Capacitaci Oferta ones Deman da Brecha
a.
Descripcin Tcnica del Proyecto. Se detalla de la siguiente forma:
78
DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 01

Bajo el Sistema Constructivo Aporticado con Muros Confinados
a) Ambientes a Demoler:
Demolicin: De la Inspeccin Tcnica, realizada y de acuerdo al estudio de Riesgos de Infraestructura, se concluye que el Mdulo de material rstico, cerco perimtrico y la infraestructura de guardiana y cafetn sern demolidas tal como se detalla en el siguiente cuadro.
Ambientes existentes a demoler. DESCRIPCIN CANT. ANCHO (m) LARGO (m) AREA (m2) Parci al Modulo Aulas material rustico 1 8.00 38.30 306.4 0 306.40 Total
Cerco de material rustico (tapial)
3.00
226.3 0
678.9 0
678.90
Guardiana Cafetn (material
79
rustico)
5.00
6.40
32.00
32.00
TOTAL
1,017.3 0
b) Ambientes a Construir:
Construcciones propuestas. De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre inversin, as como el terreno existente cuenta con un rea suficiente, el cual nos permite considerar la ubicacin de las aulas y otros ambientes complementarios; por lo que se ha considerado la construccin de:
Descripcin de Infraestructuras a Construir. INFRAESTRUCTURA BASICA MODULO I - NIVEL INICIAL (01 NIVELES) 1er Nivel: 01 aula de 50.00 m2 + Deposito materiales (8.00 m2) + SS.HH alumnos (8.00 m2) 2d0 Nivel: 01 aula de 50.00 m2 + SS.HH docentes (8.00 m2) + Limpieza y mantenimiento (8.00 m2) MODULO II - NIVEL INICIAL (01 NIVEL)
80
Tpico-Consultorio en Psicologa (20 m2) + Sala espera (12 m2)+ Cocina (9 m2) + Comedor (20 m2) + Deposito alimentos (8 m2) MODULO III - NIVEL PRIMARIA (02 NIVELES) 1er Nivel: 02 aula de 48.00 m2 c/u + escalera 2d0 Nivel: 02 aula de 48.00 m2 + escalera MODULO IV - NIVEL PRIMARIA (02 NIVELES) 1er Nivel: Comedor (20 m2) + Cocina (9 m2) + Almacn alimentos (8 m2) + Sala Profesores (16 m2) + Almacn (8 m2) + Guardiana (10 m2) + escalera 2d0 Nivel: Direccin - Sala espera (16 m2) + Aula de Computo (52 m2) + escalera MODULO V - SS.HH. ALUMNOS PRIMARIA Damas y varones MODULO VI - SS.HH DOCENTES PRIMARIA Damas y varones
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Cerco perimtrico tpico (ladrillos) L=277.50 ml, H= 3.00 m Portada de Ingreso ancho=5.55 m, alto= 4.00 m. Cerco metlico nivel Inicial H=3.00 m. , total= 56.25 ml. Patio + Losa Multideportiva Nivel Primaria rea= 720.00 m2 Patio Nivel Inicial rea= 60.00 m2 (30% con cobertura)
81
rea de juegos Nivel Inicial rea= 30.00 m2 Veredas Perimetrales rea= 222.15 m2 Veredas de circulacin (emboquillado de piedra) rea= 405.20 m2 Drenaje pluvial Canal pluvial L= 319.60ml de 0.35 x 0.30 L=34.50 ml. rea verdes grass= 595.20m2, plantones= 43 und. Demoliciones y Movimiento de tierras. Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia + tubera enterrada de 6"
c) Adquisicin de mobiliarios, equipos, material didctico y programa de capacitaciones: La cantidad requerida de los mobiliarios, equipos y utensilios, est en directamente en funcin de la demanda de alumnos y personal docente, al igual que los materiales didcticos y programa de capacitaciones:
DESCRIPCIN TCNICA DE LA ALTERNATIVA 02 Bajo el Sistema Constructivo Aporticado con Muros de Corte (Placas) y Muros Confinados
82
a) Ambientes a Demoler:
Demolicin: De la Inspeccin Tcnica, realizada y de acuerdo al estudio de Riesgos de Infraestructura, se concluye que el Mdulo de material rstico, cerco perimtrico y la infraestructura de guardiana y cafetn sern demolidas tal como se detalla en el siguiente cuadro.
DESCRIPCI N Modulo Aulas material rustico
CAN T.
ANCH O (m)
LARG O (m)
AREA (m2) Parcial Total
8.00
38.30
306.40
306.40
Cerco material rustico (tapial)
de
3.00
226.30 678.90
678.90
Guardiana y Cafetn (material rustico) 1 5.00 6.40 32.00 32.00
TOTAL
1,017.30
83
Ambientes existentes a demoler. Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
b) Ambientes a Construir:
Construcciones propuestas. De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, el anlisis de demanda y oferta del presente estudio de pre inversin, as como el terreno existente cuenta con un rea suficiente, el cual nos permite considerar la ubicacin de las aulas y otros ambientes complementarios; por lo que se ha considerado la construccin de:
Construccin de complementarios, etc.:
Ambientes
Aulas
Administrativos,
Se muestra en el siguiente cuadro.
84
INFRAESTRUCTURA BASICA MODULO I - NIVEL INICIAL (01 NIVEL) 1er Nivel: 01 aula de 50.00 m2 + Deposito materiales (8.00 m2) + SS.HH alumnos (8.00 m2) 2d0 Nivel: 01 aula de 50.00 m2 + SS.HH docentes (8.00 m2) + Limpieza y mantenimiento (8.00 m2) MODULO II - NIVEL INICIAL (01 NIVEL) Tpico-Consultorio en Psicologa (20 m2) + Sala espera (12 m2)+ Cocina (9 m2) + Comedor (20 m2) + Deposito alimentos (8 m2) MODULO III - NIVEL PRIMARIA (02 NIVELES) 1er Nivel: 02 aula de 48.00 m2 c/u + escalera 2d0 Nivel: 02 aula de 48.00 m2 + escalera MODULO IV - NIVEL PRIMARIA (02 NIVELES) 1er Nivel: Comedor (20 m2) + Cocina (9 m2) + Almacn alimentos (8 m2) + Sala Profesores (16 m2) + Almacn (8 m2) + Guardiana (10 m2) + escalera 2d0 Nivel: Direccin - Sala espera (16 m2) + Aula de Computo (52 m2) + escalera
85
MODULO V - SS.HH. ALUMNOS PRIMARIA Damas y varones MODULO VI - SS.HH DOCENTES PRIMARIA Damas y varones
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Cerco perimtrico tpico (ladrillos) L=277.50 ml, H= 3.00 m Portada de Ingreso ancho=5.55 m, alto= 4.00 m. Cerco metlico nivel Inicial H=3.00 m. , total= 56.25 ml. Patio + Losa Multideportiva Nivel Primaria rea= 720.00 m2 Patio Nivel Inicial
86
rea= 60.00 m2 (30% con cobertura) rea de juegos Nivel Inicial rea= 30.00 m2 Veredas Perimetrales rea= 222.15 m2 Veredas de circulacin (emboquillado de piedra) rea= 405.20 m2 Drenaje pluvial Canal pluvial L= 319.60ml de 0.35 x 0.30 + tubera enterrada de 6" L=34.50 ml. rea verdes grass= 595.20m2, plantones= 43 und. Demoliciones y Movimiento de tierras.
87
Descripcin de Infraestructuras a Construir. Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
c) Adquisicin de mobiliarios, equipos, material didctico y programa de capacitaciones: La cantidad requerida de los mobiliarios, equipos y utensilios, est en directamente en funcin de la demanda de alumnos y personal docente, al igual que los materiales didcticos y programa de capacitaciones:
b.
Costos. Los costos de inversin y de mantenimiento de cada uno de las alternativas planteadas se detalla en los siguientes cuadros: Alternativa 01 y 02 a precios privados El costo de inversin de la alternativa 01 y 02, se detallan en el siguiente cuadro:
88
Costo de Inversin de la alternativa 01 y 02 a precios privados. Partida Costo S/. Alternativa 1 Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Elctricas Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% 1,027,423.86 287,181.86 26,995.41 26,618.95 1,368,220.08 136,822.01 136,822.01 Alternati va 2 1,175,99 2.72 328,709. 29 30,899.0 3 30,468.1 4 1,566,06 9.18 156,606. 92 156,606.
89
92 Sub Total IGV 18% Sub Total Supervisin de Obra (obras civiles) 5% Expediente Tcnico (3.5%) 1,641,864.10 295,535.54 1,937,399.63 68,411.00 47,887.70 4,347.12 2,058,045.46 17,024.76 78,785.00 49,495.00 1,879,28 3.02 338,270. 94 2,217,55 3.96 78,303.4 6 54,812.4 2 4,347.12 2,355,01 6.96 18,471.1 4 78,785.0 0 49,495.0 0
90
Impacto Ambiental (incluido IGV) Costo de Infraestructura Flete terrestre materiales desde Hunuco (inc. IGV) Equipamiento (Incluido IGV) Adquisicin de material didctico
Capacitacin APAFA)
(Docente,
personal
administrativo
18,000.00 2,221,350.22
18,000.0 0 2,519,76 8.10
Total Costo Proyecto
a) Costo de Adquisicin de Equipamiento, material didctico y programa de capacitaciones en la Institucin Educativa N 32271- Andabamba. El equipamiento adecuado de cada uno de los ambientes en la I.E. N 32271 Andabamba de Nivel Inicial y Primario, se realiz, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales que son: 1. La oferta optimizada de los mobiliarios, equipos, utensilios existentes actualmente 2. La Demanda de mobiliarios, equipos, utensilios de alumnos y personal docente. Cuya adquisicin de equipamiento en cada uno de los ambientes se detallan en los siguientes cuadros. Costo de Adquisicin de Equipamiento en las aulas, Nivel Inicial (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales Mobiliario en las Aulas Nivel Inicial Mesas (modulo pedaggico escolar) CANTIDAD PREC UNT 100 COST TOTAL PRIVADO 2000 FACT. CORR. 0.847 COST TOTAL SOCIAL 1694
20
91
Sillas (modulo pedaggico escolar) Escritorios docentes Sillas docentes
40 2 2 Total Costos
45 250 60
1800 500 120 4420.00
0.847 0.847 0.847
1524.6 423.5 101.64 3743.74
Costo de Adquisicin de Equipamiento en las aulas, Nivel Primario (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales
Mobiliario en las Aulas - Nivel Primario Mesas (modulo pedaggico escolar) Sillas (modulo pedaggico escolar) Escritorios docentes Sillas docentes
CANTIDAD
PREC UNT 100 45 250 60
COST TOTAL PRIVADO 5300.00 4500.00 1500.00 360.00 11660.00
FACT. CORR. 0.85 0.85 0.85 0.85
COST TOTAL SOCIAL 4489.10 3811.50 1270.50 304.92 9876.02

92
53 100 6 6 Total Costos
Costo de Adquisicin de Equipamiento en Direccin y sala de Espera, (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales
Mobiliario y Equipos en Direccin y sala de Espera. Escritorio directora Sillas Computadoras Impresoras Mdulo Computadora Archivador de para
CANTIDAD
PREC UNT
COST TOTAL PRIVADO
FACT. CORR.
COST TOTAL SOCIAL 211.75 101.64 1524.60 338.80 211.75 381.15 2769.69
1 2 1 1 1 1 Total Costos
250 60 1800 400 250 450
250.00 120.00 1800.00 400.00 250.00 450.00 3270.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
93
Costo de Adquisicin de Equipamiento en Sala de Profesores, (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales.
Mobiliario y Equipo en Sala de Profesores Escritorio docentes Sillas docentes Computadoras Impresoras Mdulo computadoras Archivador de para
CANTIDAD
PREC UNT 250 60 1800 400 250 450
COST TOTAL PRIVADO 1500.00 480.00 3600.00 800.00 500.00 1350.00 8230.00
FACT. CORR. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
94
Costo de Adquisicin de Equipamiento en Aula de Computo, (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales.
Mobiliario y Equipos en Aula de Cmputo Mdulo computadoras Computadoras Sillas para alumnos Escritorio para docente Silla docente Impresoras de
CANTIDAD
PREC UNT 250 1800 55 250 60 400
COST TOTAL PRIVADO 3750.00 27000.00 1650.00 250.00 60.00 1600.00 34310.00
FACT. CORR. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
95
Costo de Adquisicin de Equipamiento en Cocina Comedor, Nivel Inicial, (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales Utensilios y Equipo de Cocina - Nivel Inicial Ollas de aluminio grande Olla de mediano Tazas de losas Platos tendidos Platos Hondos Cubiertos Cocina Baln de gas propano Mesas para comensales Sillas para alumnos Total Costos Aluminio CANTIDAD PREC UNT 450 380 98 98 100 75 1200 100 200 55 COST TOTAL PRIVADO 900.00 380.00 196.00 196.00 200.00 150.00 1200.00 100.00 1600.00 2200.00 7122.00 FACT. CORR. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 COST TOTAL SOCIAL 762.30 321.86 166.01 166.01 169.40 127.05 1016.40 84.70 1355.20 1863.40 6032.33
2 1 2 2 2 2 1 1 8 40
96
. Utensilios y Equipo de Cocina - Nivel Primario Ollas de grande Olla de mediano aluminio Aluminio CANTIDAD PREC UNT 450 380 98 98 100 75 1200 100 200 55 COST TOTAL PRIVADO 900.00 760.00 294.00 294.00 300.00 225.00 1200.00 100.00 2400.00 3300.00 9773.00 FACT. CORR. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 COST TOTAL SOCIAL 762.30 643.72 249.02 249.02 254.10 190.58 1016.40 84.70 2032.80 2795.10 8277.73
2 2 3 3 3 3 1 1 12 60 Total Costos
Tazas de losas Platos tendidos Platos Hondos Cubiertos Cocina Baln de gas propano Mesas comensales para
Sillas para alumnos
97
Costo de Adquisicin de Material Didctico, (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales.
Materiales Didcticos
CANTIDAD
PREC UNT
COST TOTAL PRIVADO
FACT. CORR.
COST TOTAL SOCIAL
PARA INICIAL
EL
NIVEL 1: 4 33 35 25 30 25 100.00 990.00 875.00 0.85 0.85 0.85 84.70 838.53 741.13
SECTOR DRAMATIZACIN
Set de Muecos de familia Animales domsticos y salvajes Set de tteres de dedos de diferentes personajes Telas de diferentes tamaos y colores Carritos o camiones Muequitos diversos
35 35 35
15 15 20
525.00 525.00 700.00
0.85 0.85 0.85
444.68 444.68 592.90

98
Muecos de peluche Mscaras Espejo grande Lminas Accesorio de ropa de adulto de la comunidad Accesorios de ropa de trabajadores tpicos de la comunidad Otros materiales para dramatizacin SECTOR CONSTRUCCIN 2:
35 35 2 32 35 35
25 25 120 10 60 60
875.00 875.00 240.00 320.00 2100.00 2100.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
741.13 741.13 203.28 271.04 1778.70 1778.70
35
80
2800.00
0.85
2371.60
Bloque de madera de diferentes formas y tamaos Cubos de madera Bloques de plstico Set de herramientas de
10
45
450.00
0.85
381.15
10 10 10
45 40 40
450.00 400.00 400.00
0.85 0.85 0.85
381.15 338.80 338.80

99
juguetes Cono psicomotricidad Fichas para contar Fichas de palabras Fichas escritura de letras y de 10 10 10 10 10 40 25 25 25 25 400.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 338.80 211.75 211.75 211.75 211.75
lecto
Fichas geomtricas SECTOR 3: JUEGOS TRANQUILOS Rompecabezas Ludos Juegos de memoria Bingos Loteras Domins Cartas Bloque de plsticos
20 20 20 20 20 20 20
40 20 35 25 25 2 25
800.00 400.00 700.00 500.00 500.00 40.00 500.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
677.60 338.80 592.90 423.50 423.50 33.88 423.50

100
pequeos Dados Damas Bloque lgico Reglas de colores Balanzas relojes Set de juego educativo para encajar figuras geomtricas bacos de colores Pizarras personalizadas Pelota de cuero SECTOR BIBLIOTECA OBRAS REFERENCIA 4: DE 20 20 20 10 6 6 10 2 20 35 25 80 60 50 40.00 400.00 700.00 250.00 480.00 360.00 500.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 33.88 338.80 592.90 211.75 406.56 304.92 423.50
10 30 6
25 45 20
250.00 1350.00 120.00
0.85 0.85 0.85
211.75 1143.45 101.64
101
Biblias ilustradas Diccionarios ilustrados Enciclopedias Anuarios Atlas COLECCIN GENERAL Coleccin de anatoma Coleccin de zootecnia Coleccin de botnica Recetarios Otras colecciones COLECCIN INFANTIL Cuentos ilustrados plastificados Fabulas ilustrados
10 10 10 10 10
25 45 75 35 80
250.00 450.00 750.00 350.00 800.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
211.75 381.15 635.25 296.45 677.60
3 4 4 4 4
45 45 45 30 80
135.00 180.00 180.00 120.00 320.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
114.35 152.46 152.46 101.64 271.04
4 4
75 75
300.00 300.00
0.85 0.85
254.10 254.10
102
plastificados Biografas ilustrados plastificados Historietas ilustrados plastificados Libros juegos ilustrados plastificados Libro de canciones en quechua y castellano CDs Videos Juegos de memoria Otras bibliografas COLECCIN DE PUBLICACIONES Revistas Laminas TEXTOS ESCOLARES
103
4 4 4 4 4 4 4 4
75 75 75 75 15 15 45 60
300.00 300.00 300.00 300.00 60.00 60.00 180.00 240.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
254.10 254.10 254.10 254.10 50.82 50.82 152.46 203.28
10 20
15 35
150.00 700.00
0.85 0.85
127.05 592.90
Libros de matemticas Libros de comunicacin Libros de ambiente ciencia y
10 10 10 10 10
45 45 45 45 45
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
381.15 381.15 381.15 381.15 381.15
Libros de computacin Libros de ingles SECTOR 5: REA DE CMPUTO Kit de CDs con programa educativo para nios SECTOR ARTE/MUSICA Papeles de tamaos Crayones Plumones Pinceles 6:
35
45
1575.00
0.85
1334.03
diversos
50 50 35 35
4 8 8 6
200.00 400.00 280.00 210.00
0.85 0.85 0.85 0.85
169.40 338.80 237.16 177.87
104
INTRUMENTOS MUSICALES PROPIOS DE LA ZONA Charango Pincullo Tambor Zampoa Quena Arpa pequea INTRUMENTOS MUSICALES DE CULTURAS Xilfonos Panderetas Caja china Castauelas Muequeras cascabeles de OTRAS 4 6 4 4 6 85 45 120 45 45 340.00 270.00 480.00 180.00 270.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 287.98 228.69 406.56 152.46 228.69 4 4 4 8 8 4 140 160 110 35 25 110 560.00 640.00 440.00 280.00 200.00 440.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 474.32 542.08 372.68 237.16 169.40 372.68
105
Guitarra SECTOR EXPERIMENTOS Pinzas Lupas Frascos de plstico de diversos tamaos Jarras de medida Goteros Embudos Imanes Coladores HIGENIZACIN Colgadores de ropa Toallas Jabones 7:
120
480.00
0.85
406.56
10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 5 10 10 8 10 5
150.00 150.00 50.00 100.00 100.00 80.00 100.00 50.00
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
127.05 127.05 42.35 84.70 84.70 67.76 84.70 42.35
35 35 35
7 25 5
245.00 875.00 175.00
0.85 0.85 0.85
207.52 741.13 148.23
106
Peines Vasos y cepillos de dientes Otros
35 35 35
3 15 45
105.00 525.00 1575.00
0.85 0.85 0.85
88.94 444.68 1334.03
PARA EL PRIMARIO
NIVEL
AULAS DEL 1RO AL 6TO GRADO Kit de bloques lgicos Kit de geomtricos slidos 12 12 12 45 45 45 540.00 540.00 540.00 0.85 0.85 0.85 457.38 457.38 457.38
Kit de reglas, escuadras, transportador, compas de madera para docentes Kit de CDs con programa educativo de comunicacin integral
12
120
1440.00
0.85
1219.68
107
Kit de CDs con programa educativo de lgico matemtico. Kit de educativas. lminas Costo Total
12
120
1440.00
0.85
1219.68
12
40
480.00 49495.00
0.85
406.56 41922.27
Costo de Programa de Capacitaciones (Para Ambas Alternativas) a Precio Privado y Sociales.
Programa de capacitaciones Capacitaciones
CANTIDAD
PREC UNT 6000
COST TOTAL PRIVADO 18000.00 18000.00
FACT. CORR. 0.85
COST TOTAL SOCIAL 15246.00 15246.00
3 Total Costos
Costo de Operacin y Mantenimiento en una Situacin Con Proyecto. El costo de operacin y mantenimiento en una situacin con proyecto estar dado de forma anual (cada ao) y de forma Bianual (cada dos aos), en los siguientes temas se describen de forma detallada.
108
Costo de Operacin y Mantenimiento Anualmente (cada ao). Costo de Operacin y Mantenimiento Anualmente de la Alternativa 01. Concepto Costos Privados Costos mensuales F.C Costos Sociales Costos Privados Costos anuales F.C Costos Sociales
a) Operacin
4,640.00
6,860.85
82,537.72
165,348.80
a.1) Remuneracin Directora/Docente Docente (Nivel Inicial) Contratados Docente (Nivel Primario) Nombrado Docente (Nivel Primario) Contratado Personal de Servicio
4,527.00 1,527.00 300.00 1,200.00 700.00 100.00 0.91 1.91 2.91 0.91 0.41
6,765.14 1,388.04 572.70 3,490.80 636.30 41.00
81,181.72 16,656.52 6,872.40 41,889.60 7,635.60 492.00 0.91 1.91 2.91 0.91 0.41
164,200.27 15,140.77 13,119.41 121,856.85 6,940.76 201.72

109
(Contratado Comunidad) Docente (Cmputo) Contratado a.2) Bienes. Bienes para escritorios, aulas y otros a.3) Servicios. Energa elctrica. Agua potable. Telfono. 700.00 18.00 18.00 95.00 80.00 15.00 0.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 636.30 15.25 15.246 80.47 67.76 12.71 0.00 7,635.60 216.00 216.00 1140.00 960.00 180.00 0.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 6,940.76 182.95 182.952 965.58 813.12 152.46 0.00
b) Mantenimiento
175.00
148.23
2100.00
1422.96
b.1) Bienes Artculos de limpieza. Pintura (1 sola vez al ao).
140.00 20.00 90.00 0.85 0.85
118.58 16.94 76.23
1680.00 240.00 1080.00 0.85 0.85
1422.96 203.28 914.76
110
Repuestos y otros. b.2) Servicios Otros servicios de terceros Total Costo de Operacin y Mantenimiento
30.00 35.00 35.00 4,815.00
0.85
25.41 29.65
360.00 420.00 420.00 84,637.72
0.85
304.92
0.85
29.65 7,009.08
0.85
355.74 166,771.76
Costo de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 02 Anualmente. Se muestra en el siguiente cuadro. Costo de Operacin y Mantenimiento Anualmente de la Alternativa 02. Concepto Costos mensuales Costos anuales
Costos Privados
F.C
Costos Sociales
Costos Privados
F.C
Costos Sociales
111
a) Operacin
4,652.00
6,871.02
82,681.72
165,470.77
a.1) Remuneracin Directora/Docente
4,527.00
6,765.14
81,181.72
164,200.27
1,527.00
0.91
1,388.04
16,656.52
0.91
15,140.77
Docente (Nivel Inicial) Contratados Docente (Nivel Primario) Nombrado Docente (Nivel Primario) Contratado Personal de Servicio (Contratado Comunidad)
300.00
1.91
572.70
6,872.40
1.91
13,119.41
1,200.00
2.91
3,490.80
41,889.60
2.91
121,856.85
700.00
0.91
636.30
7,635.60
0.91
6,940.76
100.00
0.41
41.00
492.00
0.41
201.72
112
Docente (Cmputo) Contratado a.2) Bienes.
700.00
0.91
636.30
7,635.60
0.91
6,940.76
20.00
16.94
240.00
203.28
Bienes para escritorios, aulas y otros a.3) Servicios.
20.00
0.85
16.94
240.00
0.85
203.28
105.00
88.94
1260.00
1067.22
Energa elctrica.
85.00
0.85
72.00
1020.00
0.85
863.94
Agua potable.
20.00
0.85
16.94
240.00
0.85
203.28
Telfono.
0.00
0.85
0.00
0.00
0.85
0.00
b) Mantenimiento
235.00
199.05
2820.00
2388.54
113
b.1) Bienes
175.00
148.23
2100.00
1778.70
Artculos de limpieza. Pintura (1 sola vez al ao). Repuestos y otros. b.2) Servicios
20.00
0.85
16.94
240.00
0.85
203.28
110.00
0.85
93.17
1320.00
0.85
1118.04
45.00
0.85
38.12
540.00
0.85
457.38
60.00
50.82
720.00
609.84
Otros servicios de terceros Total Costo de Operacin y Mantenimiento
60.00
0.85
50.82
720.00
0.85
609.84
4,887.00
7,070.06
85,501.72
167,859.31
Costo de Mantenimiento Bianual (cada dos aos), de la Alternativa 01
114
Costo de Mantenimiento Bianual (Cada 02 Aos), de la Alternativa 01. Acciones 1.- Reposicin de pisos 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de maylicas o cermico 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.Reposicin de defectuosos y/o grifera aparatos sanitarios Costo Privado 350.00 250.00 250.00 150.00 200.00 200.00 350.00 300.00 200.00 2,250.00 84,637.72 F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 Costo Social 296.45 211.75 211.75 127.05 169.40 169.40 296.45 254.10 169.40 1,905.75 166,771.76
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 8.- Reparacin de equipos de cmputos. 9.- Reposicin y/o reparacin de otros Costos cada 2 aos Costo Cada ao
115
Total Costo de Operacin y Mantenimiento cada 02 Aos
86,887.72
168,677.51
Costo de Mantenimiento Bianual (cada dos aos), de la Alternativa 02 Se detalla en el siguiente cuadro Costo de Mantenimiento Bianual (Cada 02 Aos), de la Alternativa 02. Acciones 1.- Reposicin de pisos 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de maylicas o cermico 4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.Reposicin de defectuosos y/o grifera aparatos sanitarios Costo Privado 350.00 800.00 250.00 150.00 200.00 200.00 F.C. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 Costo Social 296.45 677.60 211.75 127.05 169.40 169.40
116
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 8.- Reparacin de equipos de cmputos. 9.- Reposicin y/o reparacin de otros Costos cada 2 aos Costo Cada ao Total Costo de Operacin y Mantenimiento cada 02 Aos
350.00 300.00 400.00 3,000.00 85,501.72 88,501.72
0.85 0.85 0.85
296.45 254.10 338.80 2,541.00 167,859.31 170,400.31
117
c.
Beneficios. Se detallan los beneficios en una situacin sin proyecto y los beneficios en una situacin con proyecto:
Beneficios en la Situacin sin Proyecto. La Institucin Educativa N32271 - Andabamba, que dicta clases exclusivamente de nivel inicial y primario en una situacin sin proyecto, seguirn ocupando ambientes y/o aulas que se encuentran deterioradas y totalmente inadecuadas, principalmente por razones que se mencionan: 1. Infraestructuras antiguas (Los cuales fueron acondicionadas, Aula Direccin y Aula - Cocina) 2. Construidas sin tener en cuenta los criterios tcnicos de infraestructura del Sector Educacin proporcionadas por el Ministerio de Educacin. 3. Infraestructura actual presenta serios problemas estructurales en sus componentes. Adems en un promedio de 95% de los alumnos seguirn recibiendo sus clases en mobiliarios deteriorados inadecuados y el personal docente seguir utilizando mobiliarios de los alumnos como escritorio, en ese sentido se determina que la calidad educativa de la Institucin Educativa N 32271 Andabamba, seguir siendo baja. Beneficios en la Situacin Con Proyecto. En una situacin con proyecto, los beneficiarios directos sern toda la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba, y del personal que labora en dicha Institucin Educativa, quienes se vern beneficiados directamente por contar con una infraestructura adecuada de operatividad, diseadas y construidas de acuerdo a los criterios tcnicos de infraestructura del Sector Educacin. Se pretende construir ambientes pedaggicos, ambientes
118
administrativos,
ambientes
complementarios
los
cuales
estaran
adecuadamente amobladas y equipadas para que los alumnos puedan recibir sus clases de forma adecuada con la nica finalidad de poder mejorar el capital humano del Distrito de Pillco Marca, adems tambin contarn con obras exteriores, lo que garantizara la seguridad de las dems obras y equipamiento de la Institucin Educativa N 32271 Andabamba. Los alumnos beneficiados en de acuerdo a nmina de matrcula sern 31 alumnos en el nivel inicial y 47 alumnos en el nivel primario. Se incrementar 01 docente (aula de cmputo), lo cual ser financiado por la APAFA, hasta que el Ministerio de Educacin asuma su responsabilidad. Se considera la construccin de 02 aulas para el nivel inicial y 04 aulas ms para el nivel primario, asegurando de esta forma el confort de los alumnos. Se contara con ambientes administrativos como: Direccin, Sala de profesores, etc. Se contar tambin con ambientes pedaggicos como: Sala de Cmputo, Se contara con ambientes complementarios como: Cocina-Comedor, para el nivel inicial y para el nivel primario, SS.HH, para alumnos y personal docente, construccin de losa deportiva, patio, rea de juego para alumnos de nivel inicial, etc. Se considera obras exteriores como: cerco perimtrico, Se considera la adquisicin de mobiliarios y equipos en ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios. Se considera la adquisicin de materiales didcticos, cuyos materiales sern adecuadamente utilizados por el personal docente para la enseanza de habilidades y destrezas en razonamiento verbal y lgico matemtico. Se implementar 03 programas de capacitaciones que estar dirigido principalmente al personal docente, personal administrativo y miembros de la APAFA, en temas relacionados directamente a la educacin moderna.
119
d.
Resultado de Evaluacin Social. Los resultados de evaluacin se detallan de la siguiente forma: Ratio Costo Efectividad Alternativa 01 = 1,196.48 Ratio Costo/Efectividad Alternativa 02 = 1,356.72
e.
Sostenibilidad del Proyecto. Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello se desarrolla el anlisis de la alterativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se genera a lo largo del horizonte de evaluacin, los factores determinados en este anlisis se desarrollan en los siguientes sub ndices. Arreglos Institucionales Para La fase de Pre Operacin, Operacin y Mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, realizar todas las gestiones adecuadas con la nica finalidad de realizar las gestiones adecuadas para el financiamiento del estudio definitivo Expediente Tcnico, y tambin el financiamiento de obra; para el xito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversin y en la etapa de operacin y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto de logstica y los aspectos tcnicos, que garantice el normal funcionamiento del proyecto. Se considera que el desarrollo del Expediente Tcnico se debe de llevar a cabo mediante consultoras externas a travs de especialistas, y la ejecucin de la obra debe de llevarse a cabo mediante Empresas Constructoras, con experiencias, supervisado por la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, y en el caso de operacin se considera que el Ministerio de Educacin mediante la Direccin Regional de Educacin de Hunuco, siga realizando el pago del personal docente y de servicio, el mantenimiento ser asumido adecuadamente
120
por la APAFA, de esta manera se habra generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin sern debidamente asumidos por la Direccin Regional de Educacin de Hunuco, quienes estn comprometidas actualmente en el financiamiento del personal docente; 01 directora/ docente, 02 docentes Contratados (para el nivel inicial) y 02 Docentes Nombrados (para el nivel primario, 02 Docentes contratados para el nivel primario, cabe indicar que la Comunidad contrata a 01 personal de servicio quien se dedica a la limpieza y guardiana y la APAFA financiar el pago de un docente (Contratado para el aula de computo), hasta que la Direccin Regional de Hunuco asuma su responsabilidad. El mantenimiento estar a cargo de la APAFA, dicho compromiso fue suscrito en acta. Participacin de los Beneficiarios. Los beneficiarios directos quienes son los alumnos, personal docente y la APAFA, han participado activamente en la etapa de pre-operacin, mediante proporcin de informacin, que ayudo considerablemente a determinar el problema central del proyecto. Por otra parte tambin estn comprometidos con el mantenimiento de la Institucin Educativa. En la etapa de operacin se puede hacer uso de la mano de obra no calificada por parte de la APAFA.
121
Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales. En el Informe Tcnico se especifica que todo el diseo infraestructural se desarroll teniendo en cuanta todo los criterios tcnicos y normativos de infraestructura educativa, dictadas por el Ministerio de Educacin, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier fenmeno natural que se pueda registrar durante su vida til.
f.
Impacto Ambiental. Se considera los siguientes componentes para el Plan de Manejo Ambiental. Plan de mitigacin ambiental.
UTILIZACION
UND
Cantidad
Costo Unitario (*)
Sub-total (S/.)
Habilitacin de botaderos para eliminacin de deshechos Agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo
Und
3.00
250.00
750.00
M3
120.00
4.00
480.00
Depsitos Und recolectores de plstico Manejo de canteras SUB TOTAL Glob
4.00
60.00
240.00
2.00
800.00
1,600.00 3,070.00
122
Gastos Generales (10%) Utilidades (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL
307.00
307.00 3,684.00 663.12 4,347.12
g.
Organizacin y Gestin. La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, ser la encargada de realizar todas las gestiones correspondientes, para alcanzar el financiamiento y que la APAFA en coordinacin con la Directora del plantel, ser la encargada de asumir con los costos de mantenimiento de la infraestructura y el Ministerio de Educacin ser la encargada de continuar con los costos de operacin.
h.
Plan de Implementacin. Para la implementacin del presente estudio se ha considerado las siguientes etapas que son: Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico. Etapa II: Ejecucin de la Obra. Etapa III: Adquisicin de mobiliario, equipos, material didctico y programas de capacitacin.. Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto. A continuacin se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado para la implementacin del presente proyecto:
123
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico. Se considera que para la elaboracin del Expediente Tcnico la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, realizar todas las Gestiones adecuadas y correspondientes para financiar el Expediente Tcnico, las actividades crticas identificadas en esta etapa del proceso de implementacin del proyecto es la normatividad sobre el proceso de licitacin y contratacin (en donde se considera un tiempo de un mes) y para su elaboracin del expediente tcnico se contempla tambin un tiempo de un mes. Etapa II: Ejecucin de Obra. La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, realizara las gestiones correspondientes para lograr el financiamiento del presente estudio, de acuerdo al informe tcnico se concluye que la ejecucin de la obra ser en un periodo de 05 meses. Se considera que las actividades crticas identificadas en esta etapa son los desembolsos de los fondos. Se considera que la supervisin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Etapa III: Adquisicin de mobiliario, equipos, material didctico y programa de capacitacin. Para la adquisicin de los mobiliarios, equipos, material didctico se realizara mediante un contratista, quien se encargara de la adquisicin y de la entrega a la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba, dicho contrato se realizara a travs de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, el tiempo estimado para este rubro es de 01 mes que se realizara al final de haber sido concluido la obra.
124
Las capacitaciones estarn dirigidos al personal docente, personal administrativo, y miembros de la APAFA, en temas como: Diversificacin curricular. Tutora. Elaboracin de Unidades Didcticas. Elaboraciones de sesiones de aprendizaje. Sensibilizacin sobre la educacin contempornea. Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto. Una vez concluida la obra la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, entregara dicha obra a la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba, quien por intermedio de APAFA ser la encargada de asumir con los costos de mantenimiento de la obra y los equipos.
i.
Conclusiones y Recomendaciones. Se especifica de la siguiente manera: Conclusiones El presente estudio se denomina Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos Para el Logro del Aprendizaje Establecido en el Diseo Curricular por Niveles en la Institucin Educativa Pblica Integrada de Andabamba, Distrito de Pillco Marca Hunuco Hunuco. La poblacin directamente beneficiaria son todo los alumnos de la Institucin Educativa N 32271 Andabamba, siendo en el ao 2011 segn nminas de matrculas, 31 alumnos en el nivel inicial y 47 alumnos del nivel primario. Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y respetan las normas tcnicas de infraestructura dadas por el Ministerio de Educacin. Los resultados de evaluacin mediante el ratio C/E se muestran en el siguiente cuadro:
125
Descripcin Horizonte Total atenciones Valor Actual del Costo Ratio Costo//Efectividad
Alternativa 01 10 aos 1503 1,797,746.72 1,196.48
Alternativa 02 10 aos 1503 2,038,515.46 1,356.72
De acuerdo al anlisis de la evaluacin, se considera que la alternativa 01 es la mejor alternativa, socialmente es ms rentable que la alternativa 02. El monto total de inversin de la alternativa seleccionada es de s/ 2221,350.22 de nuevos soles. Los costos de mantenimiento de la nueva infraestructura ser financiado por el APAFA y los costos de operacin seguir siendo financiado por el Ministerio de Educacin, a travs de la Direccin Regional de Hunuco. Recomendaciones. Se realiza de la siguiente manera:
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca el presente estudio a nivel Perfil de Proyecto, para su evaluacin correspondiente. Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, realice todas las gestiones correspondientes para alcanzar el financiamiento del presente estudio de pre inversin.
126
j. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN Las condiciones fsicas, equipos y Censo del mobiliarios, permitirn que la oferta de ministerio de servicios educativo en la Institucin Educativa educacin. Mejora el desarrollo N 32271 Andabamba, de nivel inicial y Censo nacional de del capital humano en primario, mejorar en un 100%. poblacin y Distrito de Pillco Mejora la formacin escolar en un 100%. vivienda. Marca, Provincia de Realizacin de Hunuco encuestas. Departamento de Registros e Hunuco. informes de evaluacin por parte de la Institucin Educativa N 32271 - Andabamba. PROPOSITO Adecuada oferta de servicio educativo en
Existe una revisin permanente de las polticas implementadas para la mejora de la calidad educativa bsica en la Institucin Educativa N 32271 Andabamba. Las pruebas dadas a los alumnos demuestran que sus rendimientos acadmicos han mejorado.
Durante el horizonte del Proyecto, se ha Ficha estadstica cubierto el 100% de las necesidades de anual del ministerio Lineamiento infraestructura, equipamiento tecnolgico y de educacin.
de 127
la Institucin Educativa N 32271 Andabamba. COMPONENTE Infraestructura pedaggica operativa. Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores operativas y suficientes Suficiente implementacin de mobiliario y equipos. Existencia de material didctico para los alumnos. Adecuado fortalecimiento de capacidades de enseanza. ACCIONES
mobiliario en el aula y ambientes administrativos. La I.E.N 32271, podr contar en el ao 2012 con 02 aulas para el nivel inicial y 06 aulas para el nivel primario. El Director y el personal docente podrn contar con ambientes administrativos para el ao 2011. Los alumnos de nivel primario podr contar con aula de cmputo y un profesor para el dictado de su clase. La Institucin Educativa N 32271 Andabamba, contara en el ao 2012 con infraestructuras de cerco perimtrico, veredas de circulacin, rampas, alcantarillas, patio, rea de juego, losa deportiva, SS.HH, Etc. Los alumnos de nivel inicial y de nivel primario en el ao 2012, podrn contar con infraestructuras complementarios como cocina comedor, etc. Los alumnos, personal docente y personal administrativo en el ao 2012 contaran con mobiliarios, equipos y otros adecuadamente y suficientes. Los alumnos y el personal docente podrn contar con material didctico de razonamiento verbal y lgico matemtico, en un 100%.
Sistema de censos escolares.
poltica estable.
sectorial
Proceso de contratacin. Registro de informes de construccin de infraestructura pedaggica. Informe final de seguimiento ejecucin de obra.
Poblacin escolar utilizan adecuadamente los servicios de infraestructura, mobiliarios y equipos de cmputos. El mantenimiento es efectivamente ejecutado, con los recursos presupuestales comprometidos por la APAFA.
Comprobante pago.
de El desembolso presupuestal es
128
El personal docente, personal administrativo Informe de y el APAFA, podrn contar con supervisin. capacitaciones, orientadas en temas de Liquidacin. educacin moderna. Acta de custodia, acta de entrega.
oportuno de acuerdo al cronograma de ejecucin del proyecto. Las obras se ejecutan correctamente en el plazo previsto.
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO Partida Costos Privados (s/) 858,840.44 438,490.25 255,521.79
Materiales Mano de Obra - Mano Obra Calificada - Mano Obra Calificada Equipos de
de No
182,968.46
56,189.18
129
Herramientas Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sub Total IGV 18% Sub Total Supervisin de Obra Gob. Regional (obras civiles) 5% Expediente Tcnico (3.5%) Impacto Ambiental (incluido IGV)
14,700.21 1,368,220.08 136,822.01
136,822.01 1,641,864.10 295,535.54 1,937,399.63 68,411.00
47,887.70
4,347.12
130
Costo Infraestructura
de
2,058,045.46 17,024.76
Flete terrestre materiales desde Hunuco (inc. IGV) Equipamiento (Incluido IGV) Adquisicin de material didctico Capacitaciones al personal docente, administrativo y APAFA Total Costo Proyecto
78,785.00 49,495.00 18,000.00
2,221,350.22
131
COMENTARIO: El proyecto se llev a cabo en la localidad de Andabamba, teniendo las siguientes caractersticas: Alternativa I: sistema aporticado con muros confinados, en la que requiere demoler la infraestructura de material rstico, cerco perimtrico, guardiana y cafetn Alternativa II: sistema constructivo aporticado con muros de corte (placas) y muros confinados. De ellas se recomend la ejecucin de la alternativa I, ye que presenta menores costos en beneficio de la poblacin. La experiencia adquirida consisti en la metodologa empleada para la captacin de informacin en el medio rural, el procesamiento de la informacin para cumplir con los mdulos que establece el Sistema de Nacional de Inversin Pblica (SNIP). La etapa de Evaluacin del proyecto es una de las experiencias valiosas vividas por que en ella se establece los beneficios que tendr la poblacin con la ejecucin del proyecto una vez determinado su viabilidad.
132
C.-
ALGUNOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE CAMINOS RURALES:
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS REGION ANCASH
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS REGION ANCASH 1.2 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en articular las zonas productivas de la provincia de Sihuas - Ancash, mediante el mejoramiento de 13+800 Km. de Camino de Herradura segn parmetros definidos por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (PROVIAS RURAL) en coordinacin del IVP de Sihuas.
Es necesario mencionar que el tramo 21+500(va Sihuas-Quiches) Casero Huaracuy de escasos 01+800 KM es de menor relevancia para el distrito de Huayllabamba en el cual se encuentra ubicado, y para los objetivos del componente socio econmico es de marginal importancia y no modifica sustancialmente variables econmicas y sociales, muy por el contrario evita generar falsas expectativas en la poblacin de dicho
distrito por la reducida inversin localizada. Por lo que el Estudio se focaliza en el tramo Sihuas-Cashapampa Alto del distrito de
Cashapampa.
133
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora Es el Proyecto Especial PROVIAS RURAL, la misma que asumir con el financiamiento del Proyecto (Unidad del Pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones) y la asistencia del IVP Sihuas; el cual se encuentra a cargo de los proyectos de la red vial vecinal rural; de cuyo sistema forma parte la va en estudio. Datos Generale s Nombre de Entidad Nombre Funcionari Mag. o Torres Ral Gregorio Crdova Hurtado Alcalde Plaza Principal S/N Cashapa mpa. 043-741071 062-517146 043-741071 Gregorio Crdova Hurtado Alcalde Plaza Principal S/N Cashapa mpa. Jr. Tarapac N 975 Director Ejecutivo Werner Pinchi Ramrez
Unidad
Unidad
Unidad Ejecutora
Responsable del Estudio
Promotora Formuladora
Proyecto Especial PROVIAS RURAL.
Proyecto Especial PROVIAS RURAL
Proyecto Especial PROVIAS RURAL
ONG CAMBIO Y
DESARRRO LLO
Responsa TrujilloDirec ble tor EjecutivoAv Garcilaso Cargo Direccin de la Vega N 3er Piso.3303465/3303365 Telfono 1351
Hunuco.
134
1.4
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
El presente proyecto es una aspiracin de las autoridades de la provincia de Sihuas y de las comunidades del distrito de Cashapampa, poblaciones ligadas econmica y culturalmente a travs de los aos. Tanto las municipalidades provincial y distrital, como las organizaciones de base de la poblacin han venido realizando gestiones y exigiendo el mejoramiento de esta va, asimismo manifestaron su compromiso de asumir la operacin y mantenimiento, las que fueron definidos en los talleres participativos de priorizacin de proyectos y fueron registradas en el programa de inversiones del Proyecto Especial Provas Rural. Como era de esperarse; al ser este camino parte de la red vial rural, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a travs del Instituto Vial Provincial en coordinacin con Provas Rural (programa encargada de la promocin de la infraestructura vial rural), se encargan de intermediar el presente proyecto. 1.5 Marco de Referencia El distrito de Cashapampa, es un mbito donde gran parte de sus caseros, anexos y unidades de produccin se encuentran restringidos por tener la infraestructura vial no mantenida, siendo el principal medio de trnsito los Caminos de Herradura, condicin que se agrava por el mal estado en que se encuentra. El proyecto de mejoramiento de los caminos de herradura se enmarca dentro de los lineamientos de desarrollo local y permitir generar mayor integracin y dinamismo socio econmico entre las comunidades y los mercados del mbito del estudio. Actualmente el MTC, a travs del Programa Especial de PROVIAS RURAL y los Institutos Viales Provinciales, est impulsando tanto el
135
mantenimiento de carreteras vecinales para promover el desarrollo social y econmico local, como el mejoramiento de caminos de herradura transversales que integran de manera efectiva zonas ms alejadas y aisladas del distrito con localidades dinmicas
econmicamente. Bajo el contexto de la estrategia anterior, el presente estudio se viene realizando, promoviendo y fortaleciendo el programa de desarrollo vial rural del MTC; coincidiendo adems, con las aspiraciones de diversas representaciones, instituciones y poblaciones de las zonas antes mencionadas, establecindose la prioridad en el inicio de los estudios de preinversin respectivo, como parte del ciclo del proyecto. El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01.
II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual Los pobladores del mbito del estudio transportan sus productos agrcolas y pecuarios a pie y en acmilas a travs de los caminos de herradura, las que se encuentran en un psimo estado de transitabilidad, generando incrementos en los precios de los productos, propiciando que la mayor parte de la produccin local subsistencia; motivando la migracin campo - ciudad. La poblacin afectada es principalmente el centro poblado de Cashapampa; que dicho sea de paso representa aproximadamente el 8.6% del total de la poblacin distrital. Los caseros de Bellavista, Huayllampo Alto, Shongohuarco y Yuncayllo (rea de influencia del
136
sea de
proyecto) son unidades econmicas dinmicas del centro poblado de Cashapampa, capital del distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, del departamento de Ancash. El mencionado distrito al ao 2003 contaba con un total de 3,872 habitantes, de este total 3,221 segn fuentes del INEI1. Como podemos apreciar, las cifras de la poblacin asentada en el rea rural son relevantes y debemos protegerlas para evitar los altos costos sociales que estos representan cuando migran a la ciudad. Por ello es necesario ejecutar actividades que promuevan la integracin socio econmico y evitar la migracin. se
encuentran en el sector rural, con una densidad poblacional de 57.8% ,
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto La urgente necesidad de desarrollo del distrito de Cashapampa, ha generado que desde algunos aos se realice gestiones para lograr el mejoramiento de los caminos de herradura Sihuas-Huayllampo Alto (incluye tramo Km21+500-Casero Huaracuy) 13.800 Km; y del mismo modo comprenderlo en el Plan de Desarrollo distrital, en la que el eje de desarrollo de Infraestructura Econmico fue considerado como uno de los pilares de progreso importante para esta parte del distrito. Asimismo, en los talleres del presupuesto participativo 2004 fue prior izado el mencionado proyecto por su importancia en la integracin del Distrito.
2.1.2 Zonas y Poblacin Afectada
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Proyeccin al 2003, Banco de Informacin Distrital.
137
2.1.2.1 Ubicacin del rea de Influencia del Estudio El centro poblado de Cashapampa (capital distrital) y sus unidades econmicas Bellavista, Huayllampo Alto,
Shongohuarco y Yuncayllo (rea de influencia del proyecto), se encuentran ubicados en el distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de Ancash, a una altitud promedio que oscila entre los 3,300 y 3,450 m.s.n.m. siendo la altitud de la capital del distrito de 3,425 m.s.n.m. El distrito de Cashapampa se encuentra al sur oeste de la provincia de Sihuas, departamento de Ancash; latitud sur 08 33 32 y longitud oeste de 77 39 02; con una superficie territorial de 68.67 Km2. 2 Limita por el norte con el distrito de Ragash y parte de la Provincia de Corongo; por el sur con el distrito de Chulln; por el este con el distrito de Sihuas; y por el oeste con la provincia de Corongo y distrito de Chulln.. 2.1.2.2 Mapa Poltica de la Provincia de Sihuas
138
2.1.2.3 Mapa del Distrito de Cashapampa
2.1.2.4 Vas de Acceso A la Provincia de Sihuas, que es el punto de inicio de este
139
proyecto, se llega desde la capital de la Repblica aprovechando la carretera Panamericana Norte, atravesando los distritos de Huacho, Huaura, Supe, Puerto Supe, Barranca y Pativilca; hasta llegar al Distrito de Paramonga, en la Provincia limea de Barranca; lugar en la que existe una carretera de penetracin a la sierra del pas, llegando a la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Ancash; todas estas vas se encuentran asfaltadas. Desde Huaraz existe una carretera que conduce hacia el norte del departamento (va Callejn de Huaylas), una parte se encuentra asfaltada y en un 80% afirmada las cuales convergen a la capital de la provincia en un aproximado de 9 horas de viaje y una travesa de un aproximado de 227.600Km de distancia. El otro acceso por la Panamericana Norte es va Chimbote Sihuas en un tiempo aproximado de 8 horas. Al distrito de Cashapampa se llega por una trocha carrozable
relativamente nueva, pero su interrelacin con sus distritos y dems comunidades las realiza mediante chaquinanis o caminos de herradura estrechos, que son altamente
restrictivos para el transporte de productos por bestia de carga. As, tenemos el siguiente cuadro:
Tramos, distancias y tiempo al lugar del proyecto
Tramos
Distancias (Km.)
Tiempo en Horas
140
Lima Huaraz Lima Chimbote Chimbote - Sihuas Huaraz Sihuas Sihuas Cashapampa
406 440 210 228 9
08.00 06.00 08.00 09.00 0.45
2.1.2.5 Centros Poblados Involucrados en el Estudio Directa e indirectamente involucrados.- Son: Cashapampa (capital distrital), y los centros poblados de Bellavista, Huayllampo Alto, Shongohuarco y Yuncayllo, con una poblacin de 989 que se benefician directamente y una poblacin de aproximadamente de 1919
concentrados en su mayora (90%) en el distrito de Cashapampa que se benefician indirectamente y los otros (10%) en los dems comunidades que espordicamente realizan comercializacin con pobladores que llegan procedentes de otros comunidades pertenecientes a los dems distritos de la provincia .
141
JERARQUA DE CENTROS POBLADOS POR CATEGORA, SEGN D. S. 044 -90 - PCM POBLADOS DEL REA DE ESTUDIO: CENTROS POBLADOS SEGN ESCALA DE JERARQUA
CENTROS POBLADOS Cashapampa Bellavista
JERARQUA
POBLACIN N DE 2003 FAMILIAS 130 37
Pueblo
333 185
Casero Huayllampo Alto Shongohuarco Yuncayllo Casero Casero Casero 137 244 90 989 TOTAL FUENTE : Encuesta socioeconmica 2005. 27 56 18 268
Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de Vivienda 1993.
El proyecto beneficiar directamente a 989 habitantes, que representa el 25.54% , e indirectamente a 1919 habitantes que representa al 49.56% del total distrital. Con el mejoramiento del camino de herradura respectivo, se pretende mejorar las condiciones de vida de la poblacin
142
para mejorar la situacin de pobreza en que se encuentran y disminuir las emigraciones. Se espera que incrementen los ingresos familiares por los resultados econmicos del palanqueo positivo de la produccin agrcola como actividad lder, adems, de la reduccin de los costos de transporte.
2.1.3 Aspectos Demogrficos 2.1.3.1Poblacin En el mbito provincial, el distrito de Cashapampa ocupa el 4to lugar en concentracin poblacional, en la actualidad muestra bajos niveles de desarrollo econmico relativo, sin embargo es la comunidad que posee un mayor dinamismo con respecto a los dems distritos, entendiendo que por estas razones; el proyecto se cristalizar para dar mayor significacin a su economa a nivel distrital. Poblacin de Centros Poblados por sexo al 2004 Centros Poblados Cashapampa Bellavista Huayllampo Alto Shongohuarco Yuncayllo 166 92 68 122 45 Varones Mujeres 167 93 69 122 45 Totales 333 185 137 244 90
Total Distrital
493
496
989
143
Fuente: INEI Encuesta Socio econmico 2005 La poblacin en el mbito del estudio presenta una distribucin por sexo equilibrada casi del 50% cada gnero
Poblacin por rea rural y urbana al 2004 rea Urbana Rural Total Varones 166 327 493 Mujeres 167 329 496 Total 333 656 989 % 8.6 91.40 100
Fuente: INEI Encuesta Socio econmico 2005
En cuanto a la distribucin poblacional por rea geogrfica, el mbito presenta una poblacin fundamentalmente rural (91.4%) que amerita su atencin.
144
Poblacin por Grupos de Edad al 2004 Edades De 0 a 4 aos 79 De 5 a 14 aos 122 De 15 a 64 261 De aos Total General 64 a ms 31 493 496 989 31 62 264 525 122 244 Varones Mujeres 79 Total 158
Fuente: INEI Encuesta Socio econmico 2005 La distribucin por grupos de edad en el mbito de estudio es favorable ya que existe una fuerza laboral importante del 53.1% que se encuentra en el grupo etareo de 15 a 64 aos. Centros Poblados Principales del Distrito de Cashapampa Nombre Cashapampa Bellavista Huayllampo Alto Shongohuarco Yuncayllo rea Urbana Rural Rural Rural Rural Categora Pueblo Casero Casero Casero Casero Viviendas 68 37 27 56 18
Fuente: INEI Encuesta Socio econmico 2005. Elaboracin: Propia
145
2.1.3.2 Extensin y Densidad Poblacional Distrito de Cashapampa El distrito de Cashapampa, cuenta con 68.67 km2.de extensin territorial, teniendo una densidad poblacional de 56.39 Habitante por Km2, lo que explica que es uno de los distritos de mayor poblacin en la provincia (11%) (el 4to mayor poblado). Distrito de Cashapampa: Extensin y Densidad Poblacional Segn rea Urbana Y Rural EXTENSIN TERRITORIAL Total 3872 Urbana 333 Rural 3,539 KM2 68.67 DENSIDAD POBLACIONAL Total 56.39 Urbana 4.85 Rural 51.54
POBLACIN 2003
FUENTE : INEI-Ancash.
PROVIAS RURAL IVP, Municipalidades Provincial
provincial y Distritales de Sihuas: Plan Vial
ELABORACIN
: Propia.
La densidad poblacional del distrito confirma la existencia de territorios an no habitados, siendo necesaria una poltica de ordenamiento territorial, para prever el crecimiento poblacional y el asentamiento de las futuras generaciones.
146
rea de Influencia del Proyecto
Tramo: Sihuas- Huayllampo Alto ( incluye tramo 21+500- Casero Huaracuy)
CENTROS POBLADOS REA
POBLACI N 2004
EXTENSIN Ha. Km2
Estructur a%
Cashapampa Bellavista Huayllampo Alto Shongohuarca Yuncayllo
Urbano Rural Rural Rural Rural
333 185 137 244 90
591.02 328.01 242.01 433.01 160.01
5.91 3.28 2.42 4.33 1.60
33.67 18.71 13.85 24.67 9.10
989 1,754.06 TOTAL FUENTE :
17.54
100.00
Encuesta socioeconmica 2005.
Censos Nacionales IX de Poblacin y IV de Vivienda 1993. ELABORACIN : Propia.
El rea de influencia del proyecto abarca una extensin

147
aproximada de 17.54 Km2,
equivalente a 1,754.06 has.
Representa el 25.54 % del territorio distrital de Cashapampa y beneficia a 5 centros poblados rurales donde sobresale la capital distrital. 2.1.3.3 Poblacin y Tasa de Crecimiento Crecimiento del Distrito de Cashapampa
El distrito de Cashapampa, segn proyeccin del INEI para el ao 2002 fue de 3,842 habitantes3; sin embargo para el ao 2003 se cont con aproximadamente 3,872 habitantes4, de los cuales el 91.40% est localizado en el rea rural y el 8.60% en el rea urbana, lo cual constituye un evidente indicador que su actividad econmica principal es la agropecuaria, con
predominio de la actividad agrcola, sin embargo est destinado para el autoconsumo en un 70% y para el mercado en un 30%, encontrndose en desventaja por acceder a precios que pagan los concentradores y rescatistas que generalmente le generan un pobre excedente, no habiendo espacio a ninguna forma de acumulacin y ampliacin de la produccin. La poblacin en cuestin se distribuye de la siguiente manera:
DISTRITO DE CASHAPAMPA: POBLACIN Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

4. INEI Departamental Ancash. 5. INEI Departamental Ancash
148
POBLACI N 1993
TASA
DE POBLACIN 2003 URBAN TOTA L ABS. 3,872 333 A % ABS. 8.60% 3,53 9 RURAL % 91.40%
CRECIMIENT O 1981 - 1993 3,614 0.7
FUENTE
: INEI Poblacin Proyectada 2003. PROVIAS-IVP, Plan
Municipalidades Provincial y Distritales de Sihuas: Vial Provincial 2003. ELABORACIN Su : Propia. intercensal 1981-1993
crecimiento
presenta
un
comportamiento casi estacionario de 0.7% de incremento poblacional.
Estructura Poblacional (censo 1993) Tasa Intercensal 1.7 % 0.702 % 0.184 %
mbito
Poblacin
Departamento de Ancash Provincia de Sihuas Distrito Cashapampa
955,023 32,780 3,614
149
Fuente: INEI Ancash. PROVIAS-IVP, Municipalidades Provincial y Distritales Sihuas: Plan Vial Provincial 2003. Elaboracin: Propia Los centros poblados involucrados en el proyecto se caracterizan por tener mayor poblacin rural. La velocidad de crecimiento se ha visto disminuido desde el ao 1972, en la que tena una participacin del 3.88% departamental; para pasar al ao 2003 a una representacin de 3.55 % la que nos conduce a inducir, que tiene una tendencia al estancamiento poblacional y por presentar una tasa de crecimiento con tendencia a cero. TRAMO SIHUAS-HUAYLLAMPO ALTO (INCLUYE TRAMO
21+500-CASERO HUARACUY) POBLACION PROYECTADA DEL REA DE INFLUENCIA
CENTROS POBLADOS Cashapampa Bellavista Huayllampo Alto Shongohuarco Yuncayllo TOTAL
POBLACIN PROYECTADA 2004 333 185 334.23 185.68 2005 2006 334.84 186.02 2007 335.46 186.37 336.07 186.71 2008
137
137.50
137.76
138.01
138.27
244 90 989 FUENTE :
244.90 90.33 992.64
245.35 90.50 994.47
245.80
246.25
90.66 90.83 996.30 998.13
INEI-Ancash. Encuesta socioeconmica 2005. Propia.

150
ELABORACIN :
La poblacin proyectada al 2008 del mbito del estudio en base al crecimiento casi estacionario que presenta no es significativo (8 personas de aumento en 5 aos) 2.1.3.4 Volumen de la Poblacin Segn Edad Y Sexo La cantidad de habitantes en los centros poblados del rea de influencia del proyecto, se divide en tres bloques bien diferenciados, el 15.98 % son menores de 15 aos. El 77.76 % tienen entre 15 64 aos, constituyendo el mayor potencial de trabajo, y, slo el 6.27 % son de la tercera edad. La composicin de la poblacin por sexo, destaca una poblacin femenina de 50.15 % seguida por la poblacin masculina que representa el 49.85 % con respecto a la poblacin total. En esta poblacin femenina predomina el grupo atareo de: 15 - 64 aos, con un 50.20 %. POBLACIN DEL REA DE ESTUDIO: POBLACIN POR SEXO SEGN GRUPOS ETREOS POBLACIN 2004 GRANDES GRUPOS DE EDAD TOTAL ABS. O 14 15 64 65 y MS TOTAL 989 FUENTE : Encuesta socioeconmica 2005. INEI-Ancash 158 769 62 79 383 31 493 % 7.99 38.73 3.13 49.85 ABS. 79 386 31 496 % 7.99 39.03 3..13 50.15 HOMBRES MUJERES
151
2.1.3.5 Flujo Migratorio Los poblados del mbito de influencia, tienen un flujo migratorio de 19.0 % de emigraciones, respecto al total de la poblacin en estudio, entre tanto que las inmigraciones son del orden de 8.0 % SIN PROYECTO, y de 12.0 % CON PROYECTO. Por estos indicadores podemos precisar que el proyecto aportar positivamente al retorno de los lugareos a sus comunidades de origen. Los motivos de las emigraciones son generalmente la carencia de servicios educativos, otros servicios, y
condiciones laborales especialmente en las pocas de menor actividad agrcola (Julio a Octubre); inmigraciones son bsicamente entre tanto que las por el proceso de
repoblamiento respecto a la violencia poltica vivida en la regin y el pas. La migracin neta, fundamentalmente es a las ciudades de Chimbote, Caraz, Huaraz y Lima en un promedio del 15 .2%; ello debido a la falta de oportunidades de trabajo y de centros de estudio en los niveles tcnicos y/o superiores. Asimismo, el flujo migratorio a nivel de provincias son las de Huaylas y Santa; las que albergan a los emigrantes, en su mayora jvenes, en busca de mejor nivel educativo y oportunidades econmica para su realizacin personal y familiar.
Flujograma Migratorio
EMIGRACIN
VARONES 21.3 16.9 MUJERES
Chimbote, Caraz, Huaraz, Lima, Huaylas, Santa
INMIGRACIN
SIN PROYECTO
79
8%
RETORNO A 152
POBLADOS DEL REA DE ESTUDIO: FLUJO MIGRATORIO EMIGRACIN VARONES MUJERES LUGAR Lima, Chimbote, 71 56 Caraz, Huaraz. Bellavista 39 31 Lima, Chimbote, Caraz, Huaraz. Huayllampo Alto 29 Lima, Chimbote, TRABAJO, 23 Caraz, Huaraz, Huari. Shongohuarco 52 41 Lima, Chimbote, Huaraz TRABAJO Y ESTUDIO TRABAJO Y ESTUDIO ESTUDIO y SALUD. TRABAJO Y ESTUDIO MOTIVO POR EL QUE EMIGRAN
CENTRO POBLADO
Cashapampa*
TRABAJO Y ESTUDIO
Yuncayllo 19 15
Huaraz, Caraz, Lima
TOTAL FUENTE :
210
166
Encuesta socioeconmica 2005. : Propia.

153
ELABORACIN
*Considerando a toda la poblacin urbana
La Emigracin de la poblacin del mbito de estudio es del orden del 19%, cifra elevada que revela que es un territorio eminentemente expulsadora de habitantes por no encontrar en su localidad centros de produccin y servicios educativos. Es una de las razones del bajo crecimiento poblacional que mantiene. Los lugares donde migran son Lima, Chimbote, Huaraz, Caraz entre otros. 2.1.3.6Poblacin Segn Condicin de Ocupacin Consideraciones de Carcter Distrital (PEA 2004).- El distrito de Cashapampa revela una PEA de solo 43.10% por tasa de actividad, de los cuales el 88.90% estn ocupados y 11.10% desocupados; Entre tanto existe un 56.9% de Poblacin Econmicamente No Activa (PEA de 15 aos a ms). Del total de la PEA Ocupada (mayores de 15 aos), un 54.95% se concentran en las ramas de agricultura y ganadera, actividad primaria relevante asentada con poblacin pobre, y una incipiente actividad de servicios (7.58%) donde prevalece las bodegas, restaurantes y bares. La enseaza aporta con el 6.29%.
154
Actividad Poblacional de 15 Aos a Ms (2004) Condicin de Actividad Poblacin Econmicamente Activa 426 Ocupada Desocupada 379 Poblacin
47 Poblacin Econmicamente No Activa Total Distrital FUENTE : Encuesta socioeconmica 2005. INEI-Ancash Municipalidades Provincial y Distritales de Sihuas, 563 989
PROVIAS : Plan Vial Provincial 2003. ELABORACIN : Propia.
Del mbito de Estudio.- Analizando el potencial de mano de obra disponible, se aprecia, que en el mbito de influencia del proyecto, la poblacin ingresa a la actividad econmica desde edades bastante tempranas (6 14 aos), siendo reflejo de los niveles de pobreza que enfrenta esta regin. Este sector de la poblacin, debera estar en formacin educativa, capacitndose para retos futuros; pero, la realidad presenta tal escenario siendo realmente preocupante, por que dificulta el desarrollo del capital humano. La mayora de estos menores ayuda a sus padres en las labores agrcolas y pecuarias (bsicamente el
155
pastoreo), con la nica finalidad de mejorar sus ingresos familiares. POBLACIN DEL REA DE ESTUDIO: PEA 15 Y MS AOS SEGN CONDICIN DE OCUPACIN
PEA ESTRUCTURA POBLACIN 2,004 989 100.00

1/ 2/
1/ 2/
NO
TOTAL
OCUPADA
DESOCUPADA 48 11.17
PEA 563 56.9
ABSOLUTO %
1/
426 43.10
378 88.83
Respecto a la poblacin total. Respecto a la PEA total. Encuesta socioeconmica 2005. Municipalidades Provincial y Distritales de Sihuas,
2/
FUENTE :
PROVIAS: Plan Vial Provincial 2003. ELABORACIN : Propia.
La composicin de la PEA, se refleja en las proporciones de poblacin laboral del orden de 88.83 %. La tasa de
participacin de la PEA sealan que el 11.17 % de la poblacin de 15 y ms aos, forman parte de la poblacin no activa. La poblacin no activa est compuesta principalmente por las amas de casa, estudiantes y los que se dedican a otras actividades.
Con el mejoramiento del camino de herradura, se pretende absorber en parte, la mano de obra en condicin de desempleo
156
y subempleo; ya que se generarn empleos, utilizando mano de obra no calificada de la zona, provocando un impacto directo laboral que permitir la generacin de ingresos y el aprovechamiento de una infraestructura vial en condiciones de ptimas, facilitando y dinamizando la integracin de los productores del mbito de influencia del proyecto hacia los mercados locales y regionales como Sihuas, Huaraz y Chimbote. COMENTARIO: Sihuas es una provincia lejana de la Regin Ancash, con una aproximacin de 12 horas de carretera, en ella los distritos se encuentran sin carreteras y por lo accidentado de su geografa es necesario mejorar las rutas de acceso de la produccin agrcola hacia los mercados de la regin y tambin de los mercados de la costa peruana. Los recursos que se emplean para los estudios y ejecucin de estos tipos de proyectos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La experiencia adquirida es el desenvolvimiento en estos tipos de proyectos, es el recorrido de grandes distancias, intenso fro a una altitud de ms de 3800 metros sobre el nivel del mar, con una presin afmosferica pesada, todo ello para la recopilacin de informacin, debido a que el BID exige trabajo detallado de campo y buenas relaciones con la poblacin a ser beneficiada. Ello requiere mucho tino y dedicacin al trabajo. La viabilidad del proyecto fue dado por la evaluacin realizada, como as su recomendacin para su ejecucin
157
4.- RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del proyecto.Construccin y equipamiento de la Institucin Educativa Integrada N 33037 JAIME TSENG de la localidad de Macuya - distrito de Tournavista, provincia de Puerto Inca, Regin Hunuco B.- Objetivo del Proyecto.Adecuada oferta de Servicios Educativas en la I.E.I. N 33037 de Macuya
C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.A partir de este anlisis podremos determinar cul es el dficit real del bien a ser ofrecido por el proyecto. Para lo cual es necesario considerar las proyecciones para todo el horizonte del proyecto.
158
BALANCE OFERTA DEMANDA PRIMARIA

PRIMARIA Proyeccin 2007 - 2016 Grado INICIAL Variables Oferta Demanda Brecha Oferta 1 RO Demanda Brecha Oferta 2 DO Demanda Brecha Oferta 3 RO Demanda Brecha Oferta 4 TO Demanda Brecha Oferta 5 TO Demanda Brecha Oferta 6 TO Demanda Brecha 2008 0 25 -25 0 25 -25 0 28 -28 0 28 -28 0 19 -19 0 19 -19 0 10 -10 2009 0 26 -26 0 26 -26 0 28 -28 0 28 -28 0 20 -20 0 20 -20 0 10 -10 2010 0 26 -26 0 26 -26 0 29 -29 0 29 -29 0 20 -20 0 20 -20 0 11 -11 2011 0 27 -27 0 27 -27 0 29 -29 0 29 -29 0 20 -20 0 20 -20 0 11 -11 2012 0 27 -27 0 27 -27 0 30 -30 0 30 -30 0 21 -21 0 21 -21 0 11 -11 2013 0 28 -28 0 28 -28 0 30 -30 0 30 -30 0 21 -21 0 21 -21 0 11 -11 2014 0 29 -29 0 29 -29 0 31 -31 0 31 -31 0 22 -22 0 22 -22 0 11 -11 2015 0 29 -29 0 29 -29 0 31 -31 0 31 -31 0 22 -22 0 22 -22 0 12 -12 2016 0 30 -30 0 30 -30 0 32 -32 0 32 -32 0 23 -23 0 23 -23 0 12 -12 2017 0 30 -30 0 30 -30 0 33 -33 0 33 -33 0 23 -23 0 23 -23 0 12 -12
159
BALANCE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO SECUNDARIA
SECUNDARIA
Proyeccin 2007 - 2016 Grado Variables Oferta Demanda Brecha Oferta 2008 0 18 -18 0 15 -15 0 13 -13 2009 0 19 -19 0 16 -16 0 13 -13 2010 0 19 -19 0 16 -16 0 14 -14 2011 0 19 -19 0 16 -16 0 14 -14 2012 0 20 -20 0 16 -16 0 14 -14 2013 0 20 -20 0 17 -17 0 15 -15 2014 0 21 -21 0 17 -17 0 15 -15 2015 0 21 -21 0 17 -17 0 15 -15 2016 0 21 -21 0 18 -18 0 15 -15 2017 0 22 -22 0 18 -18 0 16 -16
160
1 RO
2 DO
Demanda Brecha Oferta
3 RO
Demanda Brecha
ELABORACIN: Equipo Tcnico. De acuerdo a los resultados del cuadro se puede confirmar que existe un dficit de espacio para los alumnos el cual se ir incrementndose ao tras ao si no se busca una solucin adecuada, SIENDO NECESARIO CONSTRUIR POR LO MENOS 11 AULAS PARA PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
D.- Descripcin de las alternativas propuestas.ALTERNATIVA N 01 Construccin de Modulo 01 pedaggico para el nivel primario: 06 Aulas (03 aulas de 53.55m2 c/u + 03 aulas de 55.00m2 c/u). rea Construida: 500m2. Construccin de Modulo 01 pedaggico para el nivel secundario: 05 Aulas (02 aulas de 53.55m2 c/u + 03 aulas de 55 m2 c/u) + Sala de computo de 55.55m2. rea construida: 494m2. Construccin de Modulo 02: Taller y Auditrium multiusos, con rea AT=253.59 m2 . Taller de 117m2+Auditorium multiusos de 117m2. Construccin de 01 mdulo Administrativo, con un rea techada de de 289.74 m2, para ser destinados a: 01 Direccin con 20.21m2 +SS.HH 3.98M2 m2 + secretara con 7.55m2 + Sala de profesores con 19.99m2 + Sub-Direccin Administrativa 9.22m2 y Pedaggica 18.35m2 + Biblioteca 55.64m2 + Archivos19.99m2 + Asesora 17.06m2 + SS.HH. para el pblico 5.88m2. Construccin de 01 mdulo de SS.HH. constituido por 06 bateras para la poblacin estudiantil, con 88.42m2. Construccin de un Tanque Elevado de 12.76 m3 de capacidad. Construccin de Obras Complementarios. i. Construccin de una Losa Multideportiva con un rea de 576 m2. ii. Construccin del Cerco perimtrico, 312 ML. y un SubCerco Perimtrico de 42 ML. iii. Construccin de Veredas A= 321.09 m2,
161
iv. Dotacin de Mobiliario Escolar y Docente. v. Dotacin de Equipos de Cmputo. ALTERNATIVA N 02 Construccin de Modulo 01 pedaggico para el nivel primario: 06 Aulas (03 aulas de 53.55m2 c/u + 03 aulas de 55.00m2 c/u) . rea Construida: 500m2. Construccin de Modulo 01 pedaggico para el nivel secundario: 05 Aulas (02 aulas de 53.55m2 c/u + 03 aulas de 55 m2 c/u) + Sala de computo de 55.55m2. rea construda:494m2. Construccin de Modulo 02: Taller y Auditrium multiusos, con rea AT=253.59 m2 . Taller de 117m2+Auditorium multiusos de 117m2. Construccin de 01 mdulo Administrativo, con un rea techada de de 289.74 m2, para ser destinados a: 01 Direccin con 20.21m2 +SS.HH 3.98M2 m2 + secretara con 7.55m2 + Sala de profesores con 19.99m2 + Sub-Direccin Administrativa 9.22m2 y Pedaggica 18.35m2 + Biblioteca 55.64m2 + Archivos19.99m2 + Asesora 17.06m2 + SS.HH. para el pblico 5.88m2. Construccin de 01 mdulo de SS.HH. constituido por 06 bateras para la poblacin estudiantil, con 88.42m2 ., mas construccin de tanque elevado de capacidad 12 m3. Construccin de Obras Complementarios. i. Construccin de una Losa Multideportiva con un rea de 576 m2. ii. Construccin del Cerco perimtrico, 312 ML, y un sub cerco perimtrico de 42 ML. iii. Construccin de Veredas A= 321.09 m2, . iv. Dotacin de Mobiliario Escolar y Docente. v. Dotacin de Equipos de Cmputo. Costos segn alternativas
B.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.
CONCEPTO
COSTO MENSUAL
CANTIDAD COSTO ANUAL
162
Costo operacin
de 137195,00 S/.
Remunerciones Director 1615,00 S/. Director Inicial Docentes del nivel primario Docentes del nivel secundario Docentes gestion municipal servicios Agua luz Costo Mantenimiento Compra de ulites de escritorio Compra de pintura Otros gastos S/. 20,00 S/. 55,00 S/. 80,00 1 1 1 de S/. 5,00 S/. 0,00 1 1 por S/. 600,00 1 1.400,00 S/. 1.400,00 S/. 1.250,00 4 2 1 1
136.980 S/. 19.380
S/. 16.800
S/. 33.600
S/. 60.000
S/. 7.200 S/. 60 S/. 60 S/. 0
S/. 155,00
S/. 20 S/. 55 S/. 80
163
Total
137.350,00
Fuente: Direccin de la I.E.I N 33037 Jaime Tseng. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA N 1.
DESCRIPCIN Mano de obra Calificada 362761,47 No calificada 191755,63 Materiales 1014910,65 Equipos y Herramientas 45965,65 Mobiliario, equip. Computo 104260,00 Mitigacin Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (7%) Utilidad (9%) SUB TOTAL IGV.(19%) COSTO INDIRECTO Expediente tecnico(3%) Supervisin(5%) TOTAL PRESUPUESTO 18500,00 1738153,40 121670,74 156433,81 2016257,94 383089,01 2399346,95 71980,41 119967,35 2591294,71 S/.
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA N 2.
DESCRIPCIN Mano de obra Calificada
S/.
415724,97
164
No calificada
206424,20 1105762,24 48496,44 130565,00 18500,00 1925472,85 134783,10 173292,56 2233548,51 424374,22 79737,68 132896,14 2870556,54
Materiales Equipos y Herramientas Mobiliario, equip. Computo Mitigacin Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (7%) Utilidad (9%) SUB TOTAL IGV.(19%) Expediente tecnico(3%) Supervisin(5%) TOTAL PRESUPUESTO
F.- Beneficios segn alternativas.Beneficios en la situacin sin proyecto. Al configurarse una inadecuada prestacin del servicio educativo en la Institucin Educativa Integrada N 33037 Jaime Tseng de la localidad de Macuya, resulta tedioso y difcil de identificar los
beneficios que se presentan en la situacin actual, teniendo en consideracin en las actuales condiciones en que se presta el
165
servicio educativo. Por lo manifestado, al persistir la situacin negativa, no se perciben beneficios cuantitativos y cualitativos en la situacin sin proyecto. Beneficios en la situacin con proyecto. Los beneficios en la situacin con proyecto no se pueden cuantificar, ya que el proyecto no genera ingresos monetarios. Los beneficiarios directos lo constituyen el total de alumnos (198) matriculados en los diferentes niveles de educacin as como los docentes del colegio, que actualmente se ven perjudicados por la persistencia del problema identificado.
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel secundario, al contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos matriculados.
Incremento de las horas acadmicas dedicadas a prcticas especializadas de los alumnos de nivel inicial al hacer uso de los talleres.
Disminucin del nmero de enfermedades generadas por la existencia de servicios higinicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad.
Incremento de las horas terico prcticos para el curso de computacin e informtica, al contar con modernos
ambientes para el curso de computacin.
Mayor seguridad a la institucin educativa por contar con un cerco perimtrico que proteja y salvaguarde la
infraestructura, mobiliario y equipamiento.
Incremento de los activos de la institucin educativa al edificarse una moderna infraestructura.
166
Mejoramiento de la imagen de la institucin educativa al contar con una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito del distrito y de la provincia.
167
G.- Resultados de la evaluacin social.-
Precios Sociales Alternativa N 01
Sin Ao Proy. OyM 0 1 2 3 4 5 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 Con Proyecto Inversiones 2.245.353,05 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 OyM Costo Incremental 2.245.353,05 182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54 Factor Actualiz. 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 Valor Actual 2.245.353,05 164.112,20 147.848,83 133.197,14 119.997,43 108.105,79 202 205 209 212 216 Poblacin Beneficiaria
168
6 7 8 9 10
137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66
319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 VAC
182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54
0,535 0,482 0,434 0,391 0,352
97.392,60 87.741,08 79.046,02 71.212,63 64.155,52 3.318.162,31
219 223 227 230 234
Promedio beneficiaria
poblacin 2.176 1.524,88
ICE (S/. Por beneficiario)
169
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD Precios Sociales Alternativa N 02
Sin Proy. Ao OyM 0 1 2 3 4 5 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 Inversiones
Con Proyecto OyM
Costo Incremental 2.489.912,73
Factor Actualiz. 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593
Valor Actual 2.489.912,73 164.112,20 147.848,83 133.197,14 119.997,43 108.105,79
Poblacin Beneficiaria
2.489.912,73 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21
182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54
202 205 209 212 216
170
6 7 8 9 10
137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66 137.160,66
319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 319.325,21 VAC
182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54 182.164,54
0,535 0,482 0,434 0,391 0,352
97.392,60 87.741,08 79.046,02 71.212,63 64.155,52 3.562.721,99 223 227 230 234
219
Promedio poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) 2.176 1.637,27
171
H.- Sostenibilidad del PIP.La sostenibilidad del proyecto est garantizada de manera compartida: De parte del Estado, el Sector Educacin proveer o canalizar los recursos necesarios para cubrir la operacin; asimismo, estar encargado de dictar las polticas del sector y de administrar. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto es sostenible debido a que no se incurrir en mayores daos ambientales por lo que no generar impactos negativos. De parte de los beneficiarios, la Asociacin de padres de Familia (APAFA) est comprometida con el mantenimiento de la Infraestructura una vez ejecutada, segn acta de compromiso, en el cual conformaron el Comit de Conservacin de construir. I.- Impacto Ambiental.Los componentes del Ecosistema que sern afectados son: Medio fsico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica (exceptuando al ser humano), es decir la flora y la fauna. El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Identificacin de los Impactos Ambientales De acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los siguientes impactos ambientales:
172
las Nuevas Aulas que se van a
IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo que se tendra sobre el medio socio econmico es la reduccin de la tasa de desercin escolar y por ende la tasa de analfabetismo, lo que a largo plazo permitir acceder a la formacin superior y mejorar los niveles de ingreso. Otro impacto positivo que originar tambin en el medio socio econmico, es la generacin de trabajo temporal dado a que empleara la mano de obra no calificada y calificada de la misma localidad. IMPACTO NEGATIVOS.- Con la implementacin del proyecto, existe la seguridad que durante su ejecucin del proyecto no se ocasionar daos en el aire, suelo ni en la salud humana ya que se procurar en lo posible no dejar acumulacin de residuos slidos, entonces entre los efectos que el proyecto podra causar al medio ambiente se encuentran:
ETAPA
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FSICO BILOGICO SOCIOECONMICO
PRE INVERSIN Coordinacin con Expectativa poblacin beneficiaria de la
las autoridades y la poblacin EJECUCIN
173
-Excavacin suelo Movimiento de
Deterioro de Generacin de mano
en el mbito del tierras.Transporte la flora y la de obra temporal proyecto -Trabajos construccin Carga y - Instalaciones descarga de materiales Deterioro del suelo Contaminacin del aire ocasionado por el movimiento de tierras Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos como cemento, pintura y otros. Cortes y rellenos en botaderos. Con respecto a de de materiales y uso de botaderos. fauna Requerimiento de Deterioro de servicios temporales la flora y la como alimentacin. fauna, alterando el paisaje Creacin del efecto barrera para la dispersin de especies.
la fauna son mnimos debido a
que la zona se encuentra desprovisto de animales por no tener reas naturales.
OPERACIN
174
MEDIDAS DE MITIGACIN Con la implementacin del proyecto, solo se ocasionaran efectos negativos en el medio ambiente para lo cual se tomarn las siguientes medidas correctivas:
ETAPA PRE INVERSIN
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Deterioro del suelo por excavaciones. Deterioro de la flora y fauna por transporte de materiales y por los cortes y rellenos en botaderos. EJECUCIN Molestias a la salud por el polvo. Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos Acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos Volumen de material depositado en reas inestables.
Ubicacin de puntos de ubicacin de desmontes. Cerrar las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin y daar las especies existentes en la zona. Durante el transporte de los materiales hasta la obra cubrir con un manto de lona los materiales. Solo sern temporales. Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin daar flora y fauna.
175
Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminado los trabajos Disposicin adecuada de los residuos zona.
OPERACIN Disposicin inadecuado de los Ubicar tachos de basuras en desperdicios slidos lugares adecuados.
J.- Seleccin de la alternativa.De acuerdo a los lineamientos del sector, indicadores econmicos, los beneficios incremntales y desde el punto de vista ambiental, la alternativa ptima por implementarse es la 1. Indicadores VAC sociales ICE sociales Sostenible Si Si a precios 1.524,88 1.637,27 a precios Alternativa 1 3.318.162,31 Alternativa 2 3.562.721,99
176
K.- Marco Lgico Se muestra a continuacin
Jerarqua
de
Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios
de
verificacin
Supuestos
Fin
Alta el
competitividad a la
para
acceso
educacin
superior
*Al finalizar la primaria los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 15% en la tasa de logro educativo segn la prueba estndar nacional lgico matemtico y comunicacin integral, en comparacin con aquellos que no se beneficiaron del proyecto. *El 70% de los estudiantes de la Institucin Educativa N 33037 Jaime Yseng al culminar sus estudios secundarios continan estudios universitarios y tcnicos en centro estatales y particulares.
Reportes estatales primarias.
de y
instituciones particulares Estabilidad y poltica. social
Encuestas socioeconmicas (ENAHO) del INEI.
Propsito Adecuada Servicios la I.E.I. Macuya.
. oferta educativas N 33037
de en de
*Al inicio del proyecto el docentes del nivel primaria alcanzan las competencias adecuadamente en su pedaggico en el aula. *El 100% de la poblacin encuentra adecuadamente culminacin del proyecto.
100% de los y secundaria, y las aplican desempeo estudiantil atendida a se la
Encuestas a beneficiarios en la zona aplicacin del proyecto.
los de
Predisposicin motivacin alumnado continuar estudios superiores.
y del de con
Componentes *Infraestructura pedaggica y complementaria en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort *Infraestructura administrativa complementaria adecuada *Mobiliario suficiente adecuado
*Desde el inicio del proyecto 100% de la aulas reciben mantenimiento adecuado *Durante la fase de inversin se construyen la infraestructura educativa. Desde el inicio del proyecto, el 100% la infraestructura educativa recibe mantenimiento adecuado. de el
Contratos de los servicios de construccin de la infraestructura educativa. Contratos de los servicios de mantenimiento de la infraestructura.
*El 100% de las secciones de inicial, primaria y secundaria cuentan con materiales educativos desde el inicio de la operacin del proyecto. *Registro de la provisin de materiales de todas las secciones de la I.E. y reporte de la DRE-HCO.
Asignacin oportuna en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar la operacin y mantenimiento del proyecto.
Acciones *Elaboracin expediente tcnico. *Ejecucin de obra. *Supervisin liquidacin. *Mitigacin ambiental de y
El
costo

total
Mdulo 1 Taller y auditorio Mdulo
65,6167.11 183,584.57 administrativo s/. 287,995.71 Mdulo SS.HH. s/. 226,036.71 Losa Deportiva s/. 58,409.02 Cerco perimtrico s/.191,157.19 Rehabilitacin 02 aulas s/.8,512.27 Rehabilitacin Direccin s/. 3,530.82 Mobiliario y equipamiento s/. 104,260.00 Impacto ambiental s/. 18,500.00 Gastos Generales s/. 121,670.72 Utilidades s/. 156,433.80 IGV 19% s/. 383,089.09 Supervisin s/. 119,967.30 COSTO TOTAL S/.2 591,294.71 nuevos soles a precios de mercado. COSTO TOTAL S/. 2 245,353.05 nuevos soles a precios sociales..
del
PIP
es
de
s/. s/.
- Expediente Tcnico de la Obra. - Cronograma de convocatoria de proceso de seleccin. - Cuaderno de obra. - Informes de Valorizaciones de avance de obra. - Resolucin de la liquidacin de obra.
Participacin del Gobierno Regional Hunuco Existencia de recursos econmicos para la ejecucin del proyecto. Se cumple con el cronograma de adquisiciones del proyecto. Se cuenta con mano de obra calificada en la zona del proyecto.
177
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES El proyecto consiste en la Construccin y equipamiento de
Infraestructura Educativa de la I.E.I. N 33037 Jaime Tseng de la localidad de Macuya - Tournavista, provincia de Puerto Inca, el cual
requiere una inversin de S/. 2591,294.71 a precios de mercado, los costos de mantenimiento y conservacin estarn a cargo del Ministerio de Educacin y los beneficiarios del proyecto. El problema central de la I.E. es, Poblacin Escolar de la I.E.I. N 33037 Jaime Tseng inadecuadamente atendida, debido a que la
infraestructura pedaggica existente es insuficiente y deteriorada por haber superado su vida til. El objetivo del presente proyecto consiste en la Poblacin Escolar de la I.E.I. N 33037 Jaime Tseng Adecuadamente atendida. La segunda alternativa, el presupuesto a precios privados asciende a la suma de S/. 2870,556.54 La primera alternativa el presupuesto a precios sociales asciende a la suma de S/. 2245,353.05 La segunda alternativa el presupuesto a precios sociales asciende a la suma de S/. 2489,912.73 Las diversas variaciones en costos de VACS a precios sociales, Ratio en la Alternativa 1 siguen siendo menores en conclusin que la alternativa 1 tiene menor costo por alumno que la Alternativa 2. La evaluacin econmica nos ha mostrado que la Alternativa 1 es la
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ptima, cuya capacidad instalada permite a la poblacin estudiantil mejorar su calidad de vida y de enseanza. La evaluacin de impacto ambiental es positivo, el factor ambiental Poblacin Humana resulta muy favorecido, mientras que los impactos negativos son a corto plazo, nada relevantes. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, debido a los compromisos asumidos por el Estado y por los Beneficiarios RECOMENDACIONES De acuerdo a las conclusiones arribadas, se recomienda aprobar el presente perfil
COMENTARIO: La elaboracin de los proyectos en el marco del SNIP tienen un derrotero a seguir, por lo que las experiencias en cada una de ellas difieren muchas veces por la experiencia en que se adquieren de los modos de vida de cada una de las poblaciones en el que se formulan los proyectos con la finalidad de resolver problemas especficos. En este sentido el presente proyecto es importante anotar, debido a que en la localidad de Macuya, distrito de Tournavista, provincia de Puerto Inca, a pesar que las distancias de la interconexin de energa de corriente elctrica se encuentra a pocos kilmetros de ella (12 km), no cuenta con este servicio, as mismo de agua y alcantarillado, servicios bsicos que debera contar una poblacin. As como este caso existen otras poblaciones con este tipo de malestar. Estas experiencias slo se notan con una buena predisposicin demloos que elaboran los proyectos en el que se
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descubren muchas cosdas que ignoramos en las ciudades. CAPITULO VI PROBLEMTICA INSTITUCIONAL Y APORTE PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIN CONCLUSIONES 1. La experiencia vivida en la empresa, me ha permitido relacionar positivamente entre los conocimientos recibidos en la universidad con la realidad objetiva que vive la poblacin de nuestras zonas rurales. 2. Los proyectos que se enmarcan dentro del SNIP pretenden solucionar problemas que aquejan a nuestra poblacin, sin que exista un inversionista que obtenga rentabilidad con ella. 3. Los proyectos dentro del SNIP se cien estrictamente con los lineamientos que establece dicho sistema, en el que los nicos beneficiarios son sectores de nuestra sociedad, denominados rea de influencia del proyecto. 4. Los proyectos que son financiados por entidades internacionales, como, el BID se enmarcan dentro de los lineamientos de dichas instituciones, denominados trminos de referencia. 5. En los ltimos aos, los recursos provenientes de la cooperacin internacional y otras Instituciones internacionales para financiar proyectos de inters pblico, estn incorporando las guas sectoriales del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). 6. Los proyectos han incorporado equipos multidisciplinarios, con la finalidad que estos tengan la calidad requerida. El estudio ambiental es uno de los componentes que ha cobrado mayor importancia en los ltimos aos.
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7. Ha podido comprobar que los profesionales que trabajan en la zona rural descubren muchas fortalezas productivas, tursticas y relaciones humanas de estas poblaciones que muchas veces benefician en el comportamiento profesional. 8. Las OPIs de las Municipalidades Provinciales y Distritales, como as del Gobierno Regional, muchas veces son cuellos de botella para declarar la viabilidad de los proyectos pblicos.
SUGERENCIAS 1. Los proyectos pblicos deben ser formulados tomando informacin real, evitando los trabajos en gabinete, que muchas veces no recogen afectadas. 2. Es necesario que las OPIs agilicen las evaluaciones pertinentes para una mayor celeridad de viabilidad de los proyectos. 3. Es importante que los recursos provenientes de la cooperacin internacional y otras entidades que financian proyectos pblicos incorporen en forma definitiva los lineamientos del SNIP. 4. Los estudios de los cursos concernientes a proyectos pblicos que se desarrollan en la Universidad, especialmente en la Facultad de Ciencias Econmicas, deben realizarse con mayor profundidad, para que el aporte en los estudios de los proyectos tengan una mayor calidad. las necesidades primordiales de las poblaciones
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ANEXOS
NOTA BIOGRAFICA
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE ECONOMA

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correspondiente deciden por la mayora de Sociedades; su

que establece la ley General composicin estatuto. B) RGANOS DE ADMINISTRACIN

y atribuciones estn tipificados en el

Sus facultades est ordenado en el Estatuto.

formulacin, ejecucin y evaluacin

as como los procesos de racionalizacin desarrollan en ella.

personal, buscando aumentar la las

fortaleza financiera en la aplicacin adecuada de

identificndonos a cabalidad con acciones que

contribuyan al desarrollo de nuestra Entidad. - EXCELENCIA.Aspiramos a la excelencia, entendida

CUADRO N1 BALANCE OFERTA/DEMANDA GRAD OS VARIABL ES OFERTA 1

OFERTA 3 BRECHA OFERTA 4 BRECHA OFERTA 5 BRECHA OFERTA 6

BRECHA TOTAL BRECHA D)

Costos Inversin a Precios Privados Costos Inversin a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 2250823.35 1450 1552.29

ALTERNATIVA 2 2586202.23 1450 1783.59

con la cual se pretende que el proyecto sea sostenible. Arreglos institucionales

CUADRO N 05 Aportes de beneficiarios INSTITUCIN UGEL OPERACIN 38,400.00 MANTENIMIENTO 2,000.00

Cuadro N 06 Principales Impactos Identificados Componente ambiental Aire Construccin Operacin el la

poblacin (trabajadores estudiantes)

Construccin Normativa Aplicacin de comportamiento Ambiental: normas de

MEDIO FISICO NATURAL

Indicador de Efectividad (IE9) Coefiente Costos Efectividad (C/E) = VACPS/IE

Aula Edades Seccin ocupa

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