PLAN DE ACTIVIDADES BASADO EN RESULTADOS PARA EL AO 2012

Unidad Organica Ejecucion Presupuestal N Situacion Actual Objetivos DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES (Programa Vaso de Leche) 2012 Acciones Para Conseguir el Producto Meta Situacion Inicial Fecha Limite Fecha de inicio
11/2/2011 11/3/2011 11/7/2011 Compra de Insumos para el Programa Vaso de Leche 1/2/2012 11/11/2011 11/14/2011 12/1/2011 1/3/2012 1/17/2012 Identificacion de los 1420 Beneficiarios del Programa Vaso de Leche del Distrito de Puquio. 2/2/2012 7/2/2012 7/16/2012 8/15/2012 1/9/2012 1/11/2012 1/13/2012

7/5/2011
Seguimiento Responsable
Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Logistica Gerencia Municipal y Secretaria General Comit de Adquisiciones Comit de Adquisiciones Comit de Adquisiciones Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Almacenero de Programas Sociales

Actividad

Fecha

Resultado Intermedio

PROGRAMA VASO DE LECHE

Requerimiento de Compra de Alimentos Solicitar Disponibilidad Presupuesal Conformacion del Comit de Adquisiciones para la compra de alimentos Elaboracion de Bases para la Adquisicion de Alimentos Publicacion de Bases en el SEACE Adjudicacion de la Buena Pro al Proveedor Inicio de Empadronamiento de Beneficiarios del Distrito de Puquio. Ingreso al Sistema RUB-PVL de los beneficiarios del Programa. Actualizacion de Padron de Beneficiarios. Segundo empadronamiento de Beneficiarios en el Distrito de Puquio. Actualizacion de Beneficiarios en el Sistema RUB-PVL. Actualizacion de Padron de Beneficiarios. Reunion de coordinacion con las representantes de las Organizaciones sociales de base Elaboracion de Pecosas a nombre de las 28 organizaciones sociales de Base Entrega de Productos a las representantes de las Organizaciones sociales de Base. 11/3/2011 11/4/2011 11/8/2011 11/11/2011 11/30/2011 12/5/2011 1/13/2012 1/27/2012 2/13/2012 7/12/2012 7/26/2012 8/24/2012 1/10/2012 1/12/2012 1/13/2012 Requerimiento elaborado Entrega de Disponibilidad Presupuestal para la compra de los productos del Vaso de Leche Comit conformado y en funcionamiento. Bases elaboradas y aprobadas a traves de Resoucion de Alcaldia. Bases aprobadas y colgadas en el istema SEACE. Entrega de la Buena pro a proveedor ganador del proceso de adjudicacion. 50% de avance del empadronamiento de Beneficiarios. 50% de avance en el ingreso de datos al sistema RUB-PVL. Actualizacion parcial de los beneficiarios al 50% 50% de avance del segundo empadronamiento de beneficiarios. 50% de avance en el ingreso de datos al sistema RUB-PVL. Actualizacion parcial de los beneficiarios al 50% Juntas Directivas informadas de las actividades a desarrollarse dentro del Programa Vaso de Leche. Pecosas elaboradas y debidamente firmadas para la distribucion de los productos. Organizaciones Sociales de Base cuenta con los productos para la distribucion a los beneficiarios.

Al termino del primer semestre del ao 2010 se ha venido atendiendo a los Beneficiarios del Programa Vaso de Leche en forma continua y con total normalidad, entregando oportunamente los productos del programa (Leche evaporada y Harina de Siete semillas y leguminosas) a los clubes de madre, las mismas que se realizan previo control de calidad y vigilancia permanente por parte de las delegadas de los clubes de madre y de la Junta Directiva distrital del programa vaso de leche. siendo que a la fecha se ha informado a la Contraloria General de la Republica el informe al primer trimestre de los gastos efectuados en el programa, asimismo se ha cumplido con enviar al MEF los padrones de beneficiarios a traves del SIAF en formato ms2 y al SISFOH en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Incentivos Municipales.

Para el mes de Enero del ao 2012 se debe contar con un 3/31/2012 plan de Actividades detallado que permita la distibucion oportuna de los Alimentos a las Proporcionar a la Poblacion organizaciones sociales de Materno Infantil del Distrito de base (club de madres) del Puquio, una racion alimenticia distrito de Puquio, asi como la diaria compuesta por Leche y supervision adecuada de la Harina de Siete semilas de distribucion de los insumos del cereales y leguminosas, que Programa Vaso de Leche a los garanticen el aporte nutricional beneficiarios finales, necesario para complementar Entrega de Racion Alimenticia informando dentro de los Ultimo dia habil de su nutricion para asi mejorar su del Programa Vaso de Leche a plazos a las instancias cada mes desarrollo. 1420 beneficiarios mensuales. correspondientes sobre el gasto de los recursos transferidos para el funcionamiento de este programa. Supervision a las 28 Primera semana del Organizaciones del Programa mes siguiente a la Vaso de Leche para verificar la entrega del adecuada distribucion de los producto productos.

2/6/2012

Supervision a cada una de las 28 organizaciones sociales de base dentro del carcado de puquio y sus anexos. La supervision se realizara de forma mensual.

Jefe de Programas Sociales responsable de PVL

2/7/2012

Organizaciones sociales de base cumplen los dispositivos legales que rigen el Programa Vaso de Leche.

4/24/2012 Informacin a la Contraloria General de la Republica, MEF, SISFOH, de los gastos del Programa Vaso de Leche y de los Beneficiarios del mismo. 4/27/2012 7/20/2012 10/22/2012 Coordinacion con los Clubes de Madre para realizar actividades de carcter cultural y deportivo.

Elaboracion del Informe a traves del Sistema Was PVL entrega de Informe en forma fisica a la Contraloria. elaboracion de segundo informe a traves del sistema Was PVL, para posteriormente entregarlo en forma fisica elaboracion del tercer informe a traves del sistema Was PVL, para posteriormente entregarlo en forma fisica.

Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL Jefe de Programas Sociales responsable de PVL

4/24/2012 4/30/2012 7/31/2012 10/31/2012 Club de Madres informados de las Actividades en las que participara a lo largo del ao 2012. en coordinacion con la Municipalidad Provincial Lucanas Puquio. Programa Vaso de Leche de la MPLP cumple con la entrega de Informacion a la Contraloria d elos Gastos efectuados por el programa asi mismo se informa al MEF a trabes del RUB PVL la cantidad de beneficiarios del programa en el distrito de Puquio.

15 dias habiles de haber concluido el trimestre respectivo.

primera semana de cada mes del ao 2012.

1/23/2012

Reunion de coordinacion con las representantes de las Organizaciones sociales de base

Jefe de Programas Sociales responsable de PVL

1/23/2012

CUADRO DE NECESIDADES DE LA OFICINA CONTROL PATRIMONIAL Y ALAMCEN PARA EL AO 2013.

CONTROL PATRIMONIAL
CANTIDAD PRECIO UNIDAD DE TOTAL UNITARIO MEDIDA 1. Actividad Implementacin del software SBN (Superintendencia de Bienes Nacionales). Leche Evaporada entera 65184 2.50 2.2.2.3.1.1. Unidad Harina de Siete Semillas de Cereales y Leguminosas 8149 5.50 2.2.2.3.1.1. Kg. Papel Bond A-4 2 26.00 2.3.1.5.1.2. Millar Thoner HP 1006 1 250.00 2.3.1.5.99.99 Unidad 1.- Actividad capacitacin sobre la administarcin control de bienes patrimoniales y manejo del almacn. Viaticos para asistir a curso de capacitacion 3 1500.00 curso Racionamiento 20 30.00 2.3.2.1.2.99 dia 2.3.2.1.2.1 dia Pasajes y Gastos de Transporte 20 6.00 Lapiceros Punta fina colores Azul, negro y Rojo 36 0.70 2.3.1.5.1.2. Unidad Lapiz 12 0.70 2.3.1.5.1.2. Unidad Folder Manila A-4 100 0.40 2.3.1.5.1.2. Unidad Sobre Manila A-4 100 0.40 2.3.1.5.1.2. Unidad Sobre Manila Tamao oficio 50 0.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta de embalaje 4 4.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta Scoth 4 1.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta Maskintape 4 1.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Tableros de acrilico 3 7.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Thoner HP 1006 1 250.00 2.3.1.5.99.99 Unidad Disco Compacto (CD) 50 1.20 2.3.1.5.1.2. Unidad Disco de Video Digital (DVD) 20 1.70 2.3.1.5.1.2. Unidad USB de 4 GB 3 40.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 2.3.1.5.1.2. Unidad Tampon 3 4.50 2.3.1.5.1.2. Unidad Calculadora 1 20.00 2.3.1.5.1.2. Unidad engrampador alicate 1 80.00 2.3.1.5.1.2. Unidad perforador 1 20.00 2.3.1.5.1.2. Unidad corrector liquido 6 5.00 2.3.1.5.1.2. Unidad resaltador 3 4.00 2.3.1.5.1.2. Unidad vinifan oficio 3 10.00 2.3.1.5.1.2. Unidad archivadores tamao oficio 12 8.00 2.3.1.5.1.2. Unidad papel lustre 25 0.50 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. clips 6 1.50 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. grapas 2 5.00 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. tachuelas (chinches) 2 2.00 2.3.1.5.1.2. Unidad regla plastica por 30 cm. 3 1.00 2.3.1.5.3.1 Unidad escoba 1 15.00 2.3.1.5.1.2. Unidad tijera 1 8.00 DESCRICION CADENA TOTAL 162960.00 44738.01 52.00 250.00 4500.00 600.00 120.00 25.20 8.40 40.00 40.00 25.00 18.00 6.00 6.00 22.50 250.00 60.00 34.00 120.00 13.50 20.00 80.00 20.00 30.00 12.00 30.00 96.00 12.50 9.00 10.00 4.00 3.00 15.00 8.00 1er 16296 2037.25 1 1 1 10 30 9 3 25 25 25 1 1 1 3 0 50 20 3 2 1 1 1 2 3 3 12 25 2 2 2 3 1 1 CANTIDAD (trimestre) 2do 3ro 16296 2037.25 0 0 0 0 30 9 3 25 25 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16296 2037.25 1 0 1 10 30 9 3 25 25 25 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4to 16296 2037.25 0 0 1 0 30 9 3 25 25 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Actividad 3: Entrega de Raciones alimenticias a los Beneficiarios del Programa Vaso de Leche 2.3.1.5.1.2. Unidad 10.00 1 0 Libro de Actas de 100 Hojas 1 10.00 2.3.2.6.1.2. Servicio 30.00 1 0 Servicio de Legalizacion de Libro de Actas 1 30.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 2.10 3 0 Lapiceros Punta fina color Azul 3 0.70 2.3.1.5.1.2. Unidad 5.00 1 0 corrector liquido 1 5.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 20.00 1 0 Cuaderno espiral por 200 hojas tamao oficio 2 10.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 10.00 1 0 vinifan oficio 1 10.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 2.00 4 0 papel lustre 4 0.50 2.3.1.5.1.2. Unidad 21.00 3 0 plumon para pizarra acrilica 6 3.50 2.3.1.5.1.2. Unidad 3.00 1 0 Mota para pizarra acrilica 1 3.00 2.3.1.5.1.2. Unidad 190.00 1 0 pizarra acrilica 1 190.00 2.3.1.5.1.2. Millar 26.00 1 0 Papel Bond A-4 1 26.00 2.3.1.5.1.2. ciento 50.00 1 0 Kardex 1 50.00 Actividad 4: Supervision a los 28 organizaciones del Vaso de Leche 2.3.1.5.1.2. Millar 26.00 1 0 Papel Bond A-4 1 26.00 2.3.1.3.1.1. Galon 1560.00 30 30 Gasolina 120 13.00 2.3.2.1.2.99 dia 3600.00 30 30 Racionamiento 120 30.00 2.3.2.1.2.1 dia 720.00 30 30 Pasajes y Gastos de Transporte 120 6.00 Actividad 5: Informacion a la contraloria General y al MEF de los gastos efectuados en el programa Vaso de Leche y Padron de Beneficiarios respectivamente 2.3.1.5.1.2. Millar 18.00 1 0 Papel Bond A-4 1 18.00 2.3.2.1.2.2. dia 720.00 2 0 Viaticos para asistir a capacitacion de Programas 4 180.00 2.3.2.1.2.2. dia 720.00 0 2 Viaticos para curso de Atualizacion del PVL 4 180.00 2.3.2.1.2.1 dia 320.00 1 1 Pasajes Puquio - Lima - Puquio 4 80.00 2.3.2.1.2.1 dia 240.00 1 1 Pasajes Puquio - Ica - Puquio 4 60.00 2.3.2.2.2.3 Servicio 1200.00 1 0 Servicio de Internet anual 1 1200.00 Actividad 6: Coordinacion con los clubes de Madre para su participacion en distintas actividades culturales y Deportivas 2.3.1.99.1.4. Premios 3000.00 2 2 Premios a los club de madres participantes 6 500.00 2.3.2.7.3.2. Capacitacion 1000.00 1 1 Reuniones de Capacitacion a los Club de Madres 4 250.00 2.3.2.7.11.99 Servicio 1000.00 1 1 Refrigerios para capacitacion 4 250.00 2.3.2.7.2.99. Servicio 1200.00 1 1 Pago a Profesionales para capacitacion 4 300.00 2.3.1.99.1.99. unidad 300.00 2 2 Compra de Utensilios deportivos (pelotas, etc.) 6 50.00

0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 30 30 30 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

UNIDAD DE MEDIDA Actividad 1: Compra de Alimentos para el Prorama de Complementacion Alimentaria Arroz 2.2.2.3.1.1. Kg. Conserva de Pescado 2.2.2.3.1.1. Kg. Aceite Vegetal 2.2.2.3.1.1. Kg. Trigo Resbalado 2.2.2.3.1.1. Kg. Haba Seca entera 2.2.2.3.1.1. Kg. Maiz Blanco 2.2.2.3.1.1. Kg. Charqui de Alpaca Semisalado 2.2.2.3.1.1. Kg. Papel Bond A-4 2.3.1.5.1.2. Millar Thoner HP 1006 2.3.1.5.99.99 Unidad DESCRICION CADENA CANTIDAD TOTAL 68,198 9,089 9,000 19,711 15,830 15,625 6,637 2 1 PRECIO UNITARIO 2.70 7.78 6.50 3.00 3.00 3.80 11.40 26.00 250.00 TOTAL 184133.57 70712.42 58500.00 59133.00 47490.00 59375.00 75666.02 52.00 250.00 555312.01 52.00 3900.00 2600.00 25.20 200.00 8.40 40.00 40.00 25.00 18.00 6.00 6.00 22.50 500.00 60.00 13.50 20.00 80.00 20.00 12.00 30.00 96.00 12.50 9.00 10.00 4.00 3.00 8.00 7821.10 1er 17049.40 2272.25 2250.00 4927.00 3957.50 3906.25 1659.25 1 1 CANTIDAD (trimestre) 2do 3ro 17049.40 2272.25 2250.00 4927.00 3957.50 3906.25 1659.25 0 0 17049.40 2272.25 2250.00 4927.00 3957.50 3906.25 1659.25 1 0 4to 17049.40 2272.25 2250.00 4927.00 3957.50 3906.25 1659.25 0 0

Actividad 2: Identificacion de Beneficiarios del Programa de Complementacion Alimentaria Papel Bond A-4 2.3.1.5.1.2. Millar Racionamiento 2.3.2.1.2.99 dia 2.3.2.1.2.1 dia Pasajes y Gastos de Transporte Lapiceros Punta fina colores Azul, negro y Rojo 2.3.1.5.1.2. Unidad chalecos 2.3.1.2.1.1. Unidad Lapiz 2.3.1.5.1.2. Unidad Folder Manila A-4 2.3.1.5.1.2. Unidad Sobre Manila A-4 2.3.1.5.1.2. Unidad Sobre Manila Tamao oficio 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta de embalaje 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta Scoth 2.3.1.5.1.2. Unidad Cinta Maskintape 2.3.1.5.1.2. Unidad Tableros de acrilico 2.3.1.5.1.2. Unidad Thoner HP 1006 2.3.1.5.99.99 Unidad Disco Compacto (CD) 2.3.1.5.1.2. Unidad 2.3.1.5.1.2. Unidad Tampon 2.3.1.5.1.2. Unidad Calculadora 2.3.1.5.1.2. Unidad engrampador alicate 2.3.1.5.1.2. Unidad perforador 2.3.1.5.1.2. Unidad resaltador 2.3.1.5.1.2. Unidad vinifan oficio 2.3.1.5.1.2. Unidad archivadores tamao oficio 2.3.1.5.1.2. Unidad papel lustre 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. clips 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. grapas 2.3.1.5.1.2. Caja x 100 U. tachuelas (chinches) 2.3.1.5.1.2. Unidad regla plastica por 30 cm. 2.3.1.5.1.2. Unidad tijera

2 130 130 36 4 12 100 100 50 4 4 4 3 2 20 3 1 1 1 3 3 12 25 6 2 2 3 1

26.00 30.00 20.00 0.70 50.00 0.70 0.40 0.40 0.50 4.50 1.50 1.50 7.50 250.00 3.00 4.50 20.00 80.00 20.00 4.00 10.00 8.00 0.50 1.50 5.00 2.00 1.00 8.00

1 65 65 9 4 3 25 25 25 1 1 1 3 0 50 2 1 1 1 3 3 12 25 2 2 2 3 1

0 0 0 9 0 3 25 25 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 65 65 9 0 3 25 25 25 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

0 0 0 9 0 3 25 25 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Actividad 3: Entrega de Alimentos a los Beneficiarios del Programa de Complementacion Alimentaria Transporte y Traslado de Carga, bienes y Materiales 2.3.2.7.11.2. Servicio 2 Racionamiento 50 2.3.2.1.2.99 dia 2.3.2.1.2.1 dia Pasajes y Gastos de Transporte 50 2.3.1.5.1.2. Unidad Lapiceros Punta fina color Azul 3 2.3.1.5.1.2. Unidad corrector liquido 6 2.3.1.5.1.2. Millar Papel Bond A-4 1 Actividad 4: Supervision a los Comedores Populares de la Provincia de Lucanas 2.3.1.5.1.2. Millar Papel Bond A-4 2.3.1.3.1.1. Galon Gasolina 2.3.2.1.2.99 Racionamiento Racionamiento 2.3.2.1.2.1 Racionamiento Pasajes y Gastos de Transporte

13099 30.00 20.00 0.70 5.00 26.00

26198.00 1500.00 1000.00 2.10 30.00 26.00 28756.10

13099 25 25 3 3 1

0 0 0 0 0 0

13099 25 25 0 3 0

0 0 0 0 0 0

26.00 1 0 0 0 1560.00 30 30 30 30 3600.00 30 30 30 30 1800.00 30 30 30 30 6986.00 Actividad 5: Informacion a la contraloria General y al MEF de los gastos efectuados en el programa de Complementacion Almentaria y Padron de Beneficiarios respectivamente 2.3.1.5.1.2. Millar 18.00 1 0 0 0 Papel Bond A-4 1 18.00 2.3.2.1.2.2. Servicio 720.00 2 0 2 0 Viaticos para asistir a capacitacion de Programas 4 180.00 2.3.2.1.2.2. Servicio 720.00 0 2 0 2 Viaticos para curso de Atualizacion del PCA 4 180.00 2.3.2.1.2.1 Servicio 320.00 1 1 1 1 Pasajes Puquio - Lima - Puquio 4 80.00 2.3.2.1.2.1 Servicio 240.00 1 1 1 1 Pasajes Puquio - Ica - Puquio 4 60.00 2.3.2.2.2.3 Servicio 1200.00 1 0 0 0 Servicio de Internet anual 1 1200.00 3218.00 Actividad 6: Coordinacion con los clubes de Madre para su participacion en distintas actividades culturales y Deportivas 2.3.1.99.1.4. Premios 3000.00 2 2 1 1 Premios a los club de madres participantes 6 500.00 2.3.2.7.3.2. Capacitacion 1000.00 1 1 1 1 Reuniones de Capacitacion a los Club de Madres 4 250.00 2.3.2.7.11.99 Servicio 1000.00 1 1 1 1 Refrigerios para capacitacion 4 250.00 2.3.2.7.2.99. Servicio 1200.00 1 1 1 1 Pago a Profesionales para capacitacion 4 300.00 2.3.1.99.1.99. unidad 300.00 2 2 1 1 Compra de Utensilios deportivos (pelotas, etc.) 6 50.00 6500.00 Actividad 7: Implementacion de la Oficina y Almacen de Programas Sociales de la MPLP. 2.3.2.8.1.1. Servicio 12000.00 3 3 3 3 Personal para la Oficina de PS. 12 1000.00 2.3.2.8.1.2. Servicio 1728.00 3 3 3 3 Contribuciones a Essalud 12 144.00 2.3.2.8.1.1. Servicio 9000.00 3 3 3 3 Personal Guardian del Almacen CAS 12 750.00 2.3.2.8.1.2. Servicio 810.00 3 3 3 3 Contribuciones a Essalud 12 67.50 2.6.3.2.9.99 Unidad 7920.00 1 1 1 1 Compra de Equipamiento para Laboratorio de CC 4 1980.00 2.3.1.5.3.1. Servicio 1200.00 1 1 1 1 Escoba de Plastico 4 300.00 2.3.1.5.3.1. unidad 300.00 2 2 1 1 Recogedor 6 50.00 2.3.1.5.99.99 unidad 1500.00 50 0 0 0 sillas de Plastico 50 30.00 2.3.1.5.99.99 rollo 0 1 0 0 Plastico polietileno doble Ancho 1 2.3.1.99.1.99. unidad 400.00 0 1 0 0 mochila de fumigar 1 400.00 2.3.1.5.99.99 unidad 6 6 6 6 raticidas 24 2.3.1.5.3.1. unidad 100.00 1 1 1 1 desinfectante x Galon 4 25.00 2.3.1.99.1.99. unidad 150.00 6 0 0 0 candados grandes 6 25.00 2.3.1.5.3.1. unidad 60.00 3 0 3 0 trapeador 6 10.00 2.3.1.5.3.1. unidad 36.00 1 1 1 1 detergente x Kg. 4 9.00 1 120 120 120 26.00 13.00 30.00 15.00

Kardex

2.3.1.5.1.2.

ciento

50.00

50.00