Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Deficientes condiciones de
infraestructura de riego, debido a que
Pobladores del distrito de le mismo es un sistema de canales
de tierra irregular por las formaciones
Huandoval
naturales geolgicas lo que ocasiona
perdidas de agua en ciertos tramos.
ESTRATEGIAS
Impulsar la Construccin de
Dotar de condiciones adecuadas Infraestructura de riego con recursos
Falta de recursos y desinteres de las a la poblacin afectada para
provenientes del Programa
Municipalidad distrital de gestiones anteriores por solucionar el facilitar la nueva infraestructura de Construyendo Per, Organismo
problema agricola perjudicando a la riego y ampliar la frontera agricola Ejecutor del Ministerio Trabajo y
Huandoval
comunidad rural
con la construccin del Canal EL Promocin del Empleo por el
Antojo IV
sistema de Ncleo Ejecutor y elevar
la calidad de vida de la poblacin
Permanete coordinacion de
acciones mediante difentes
reuniones con la Municipalidad de
Huandoval y los pobladores
beneficiarios.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Pobladores del Deficientes
Que la poblacion se Impulsar la plena
Establecer una
distrito
de Surco condiciones de
interese por
participacion de la adecuada
Municipalidad
Falta de recursos y Dotar de
Distrital
de Surco
de las
condiciones
Programa
del desinteres
Esta entidad
Existe mucha
Ministerio de percibe que existen espectativa de
Impulsar la
construccion
Permanente de la
Reuniones
preliminares
El Ministerio dentro
coordinacion de
de sus funciones
CALCULO DE LA DEMANDA
DEMANDA EFECTIVA
AO
0 *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BENEFICIARIOS
250
253
256
259
261
264
267
270
274
277
280
DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA POTENCIAL
AO
AO
0 **
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BENEFICIARIOS
250
253
256
259
261
264
267
270
274
277
280
0***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BENEFICIARIOS
250
253
256
259
261
264
267
270
274
277
280
DEMANDA POTENCIAL
1
2
3
4
5
6
7
875
878
881
884
887
890
893
1
2
3
4
5
6
7
875
878
881
884
887
890
893
8
9
10
896
899
902
8
9
10
896
899
902
Poblacin de Deman
Referencia
Familias
Poblacin Beneficiaria
50
250
250
TOTAL
TOTAL
250
Familias
224
TOTAL
Poblacion de
Demanda de
Referencia
Poblacion Beneficiaria
1121
1121
TOTAL
1121
CALCULO DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
AO
0
1
2
Beneficiarios
50
50
50
OFERTA EFECTIVA
AO
0
1
2
Beneficiarios
50
50
50
OFERTA POTENCIA
AO
0
1
2
Beneficiario
50
50
50
CALCULO DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFERTA EFECTIVA
Beneficiarios
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
OFERTA EFECTIVA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beneficiarios
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
OFERTA POTENCIAL
OFERTA POTENCIA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beneficiario
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
OLUCRADOS
ES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
AO
Impulsar la Construccin de
adecuadas Infraestructura de riego con recursos
da para
provenientes del Programa
estructura de Construyendo Per, Organismo
ntera agricola Ejecutor del Ministerio Trabajo y
del Canal EL Promocin del Empleo por el
sistema de Ncleo Ejecutor y elevar
la calidad de vida de la poblacin
Reuniones preliminares
intersectoriales y acuerdos de
Consejo, Presupuesto Participativo
2011
iva de
ma para que
a se le
bitat
Permanete coordinacion de
acciones mediante difentes
reuniones con la Municipalidad de
Huandoval y los pobladores
beneficiarios.
OS Y COMPROMISOS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
875
878
881
884
887
890
893
8
9
10
896
899
902
ciaria
Poblacin de Demanda de
Referencia
250
250
OFERTA
CTIVA
neficiarios
50
50
50
OFERTA POTENCIAL
AO
0
1
2
Beneficiarios
50
50
50
OFERTA
CTIVA
neficiarios
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
OFERTA POTENCIAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beneficiarios
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
OFERTA ACTUAL (DE
REFERENCIA)
OFERTA
DEMANDA EFECTIVADEFICIT
47
195
148
1
2
3
4
5
47
47
47
47
47
195
195
195
195
195
148
148
148
148
148
1
2
3
4
5
6
7
8
47
47
47
195
195
195
148
148
148
6
7
8
47
195
148
10
47
195
148
10
COMPARATIVO
ALTERNATIVA 01
OFERTA
50
DEMANDA EFECTIVADEFICIT
1121
1000
P. PRIVADOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
50
50
50
50
50
1124
1127
1130
1133
1136
1003
1006
1009
1012
1015
50
50
50
1139
1142
1145
1018
1021
1024
50
1148
1027
50
1151
1030
SUB TOTAL 01
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
INVERSION TOTAL (S/.)
P SOCIALES
249,812.19
187,359.14
24,981.22
18,735.91
274,793.41
206,095.06
13,739.67
10,304.75
6,000.00
4,500.00
294,533.08
220,899.81
ALTERNATIVA 01
P. PRIVADOS
VAN
P SOCIALES
336.61
TIR
35%
HABITANTES
875
252.46
ALTERNATIVA N 01
ARATIVO
costos
P SOCIALES
Part.
338,168.76
253,626.57
33,816.88
25,362.66
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
1.00 OPERACIN
371,985.64
278,989.23
1.10
MANTENIMIENTO DE CAMINO
MES
12
400.00
18,599.28
13,949.46
1.20
CONTRATO DE ASEMILA
GBL
12
150.00
6,000.00
4,500.00
396,584.92
297,438.69
ALTERNATIVA 02
P. PRIVADOS
453.24
2.00 MANTENIMIENTO
2.10
GBL
20
150.00
2.20
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
GBL
20
60.00
2.30
GBL
20
150.00
2.40
OTROS MATERIALES
GBL
20
120.00
P SOCIALES
339.93
ALTERNATIVA N 02
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COMPARATIVO
costos
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
1.00 OPERACIN
1.10
MANTENIMIENTO DE CAMINO
MES
12
400.00
1.20
CONTRATO DE ASEMILA
GBL
12
150.00
550.00
2.00 MANTENIMIENTO
2.10
GBL
20
2.20
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
GBL
20
60.00
2.30
GBL
20
150.00
2.40
OTROS MATERIALES
GBL
20
120.00
SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costos
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
1.00 OPERACIN
1.10
MANTENIMIENTO DE CAMINO
MES
12
400.00
1.20
CONTRATO DE ASEMILA
GBL
12
150.00
2.00 MANTENIMIENTO
2.10
LIMPIEZA DE CAMINO
GBL
20
0.00
2.20
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
GBL
20
0.00
2.30
GBL
20
0.00
2.40
OTROS MATERIALES
GBL
20
0.00
IVA N 01
NTENIMIENTO COMPARATIVO
ALTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA: COSTO BENEFICIO SOC
costos
Parcial
6,600.00
5c
Aos
Poblacion
Beneficiaria
Beneficios
Incrementales
Inversion Total a
Precios Sociales
(S/.)
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales
4950
220,900
4,800.00
1
2
3
875
878
881
100,000
100,000
100,000
12,150
12,150
12,150
4
5
6
884
887
890
100,000
100,000
100,000
12,150
12,150
12,150
893
100,000
12,150
896
100,000
12,150
9
10
899
902
100,000
100,000
12,150
12,150
1,800.00
9600.00
7200
3,000.00
1,200.00
3,000.00
2,400.00
16,200.00
12,150.00
IVA N 02
NTENIMIENTO COMPARATIVO
costos
Parcial
ALTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA: COSTO PRIVADO
4950
4,800.00
1,800.00
2
Poblacion
Beneficiaria
Aos
17600.00
13200
5c
Beneficios
Incrementales
Inversion Total a
Precios Sociales
(S/.)
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales
294,533
11,000.00
1,200.00
3,000.00
2,400.00
OYECTO
N Y MANTENIMIENTO
24,200.00
18,150.00
1
2
875
878
100,000
100,000
16,200
16,200
3
4
881
884
100,000
100,000
16,200
16,200
887
100,000
16,200
890
100,000
16,200
7
8
9
893
896
899
100,000
100,000
100,000
16,200
16,200
16,200
costos
Costo total Precios
Costo total
Privados
Precios Sociales
Parcial
6,600.00
0.00
ALTERNATIVA 02
EVALUACION ECONOMICA: COSTO BENEFICIO SOC
4,800.00
1,800.00
5c
Aos
Poblacion
Beneficiaria
Beneficios
Incrementales
Inversion Total a
Precios Sociales
(S/.)
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales
0.00
220,900
0.00
1
2
3
4
5
6
875
878
881
884
887
890
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,150
12,150
12,150
12,150
12,150
12,150
893
100,000
12,150
896
100,000
12,150
9
10
899
902
100,000
100,000
12,150
12,150
0.00
0.00
6,600.00
0.00
ALTERNATIVA 02
EVALUACION ECONOMICA: COSTO PRIVADO
1
5c
Aos
Poblacion
Beneficiaria
Beneficios
Incrementales
Inversion Total a
Precios Sociales
(S/.)
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
Incrementales
294,533
1
2
3
4
5
875
878
881
884
887
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
16,200
16,200
16,200
16,200
16,200
890
100,000
16,200
893
100,000
16,200
8
9
10
896
899
902
100,000
100,000
100,000
16,200
16,200
16,200
NATIVA 01
CA: COSTO BENEFICIO SOCIAL
10
Flujo Neto a
Precios Sociales
METAS
11
1.00
0.909
0.826
0.751
-220,900
87,850
87,850
87,850
EXPEDIENTE TECNICO
-220,900
PRESUPUESTO
2 TRIMESTRE 2012
10000
10,000.00
249,812.19
62,453.05
24,981.22
6,245.30
274,793.41
68,698.35
13,739.67
3,434.92
6,000.00
1,500.00
298,533.08
82,133.27
OBRAS PROVIONALES
79,856
72,564
65,975
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
VEREDAS
PAVIMENTO EMPEDRADO
87,850
87,850
87,850
0.683
0.621
0.564
60,002
54,555
49,547
ALCANTARILLAS
87,850
0.513
45,067
GASTOS GENERALES
87,850
0.467
41,026
87,850
87,850
0.424
0.386
37,248
33,910
PRUEVAS Y ENSAYOS
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
VAN
TIR
294,277
62%
NATIVA 01
OMICA: COSTO PRIVADO
9
10
Flujo Neto a
Precios Sociales
11
83,800
83,800
1.00
0.909
0.826
76,174
69,219
83,800
83,800
0.751
0.683
62,934
57,235
83,800
0.621
52,040
83,800
0.564
47,263
83,800
83,800
83,800
0.513
0.467
0.424
42,989
39,135
35,531
-294,533
-294,533
539,750
TOTAL DE LA INVERSION
VAN
TIR
172,493
35%
482,520
NATIVA 02
CA: COSTO BENEFICIO SOCIAL
9
10
Flujo Neto a
Precios Sociales
11
87,850
87,850
87,850
87,850
87,850
87,850
1.00
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
79,856
72,564
65,975
60,002
54,555
49,547
87,850
0.513
45,067
87,850
0.467
41,026
87,850
87,850
0.424
0.386
37,248
33,910
-220,900
VAN
TIR
-220,900
139,899
29%
NATIVA 02
OMICA: COSTO PRIVADO
9
10
Flujo Neto a
Precios Sociales
-294,533
83,800
83,800
83,800
83,800
83,800
11
1.00
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
-294,533
76,174
69,219
62,934
57,235
52,040
539,750
83,800
0.564
47,263
83,800
0.513
42,989
83,800
83,800
83,800
0.467
0.424
0.386
39,135
35,531
32,347
VAN
TIR
-38,881
10%
514,867
METAS
10,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
0.00
OBRAS PROVIONALES
0.00
TRABAJOS PRELIMINARES
0.00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
0.00
VEREDAS
PAVIMENTO EMPEDRADO
0.00
CANALETAS
0.00
PRUEVAS Y ENSAYOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVISION(0.05%)
187,359.14
249,812.19
18,735.91
24,981.22
206,095.06
274,793.41
10,304.75
13,739.67
0.00
4,500.00
6,000.00
216,399.81
294,533.08
%
EXPADIENTE TECNICO
1 TRIMESTRE 2012
ALTERNATIVA N 01
METAS
3 TRIMESTRE 2012
100.00%
4 TRIMESTRE 2012
TOTAL
Precios Privados
EXPEDIENTE TECNICO
100.00%
OBRAS PROVIONALES
10,000.00
25.00%
75.00%
100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES
25.00%
75.00%
100.00%
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
25.00%
75.00%
100.00%
MURO DE CONTENCION
25.00%
75.00%
100.00%
PAVIMENTO DE CONCRETO
25.00%
75.00%
100.00%
ALCANTARILLAS
25.00%
75.00%
100.00%
PRUEVAS Y ENSAYOS
25.00%
75.00%
100.00%
COSTO DIRECTO
25.00%
75.00%
100.00%
GASTOS GENERALES
25.00%
75.00%
100.00%
SUB TOTAL
25.00%
75.00%
100.00%
SUPERVISION(0.05%)
13,739.67
25.00%
75.00%
100.00%
25.00%
75.00%
100.00%
EXPADIENTE TECNICO
10,000.00
25.00%
75.00%
100.00%
TOTAL DE LA INVERSION
249,812.19
24,981.22
274,793.41
298,533.08
ALTERNATIVA N 02
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS COMPARATIVO
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
Precios Privados
10,000.00
OBRAS PROVIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
MURO DE CONTENCION
PAVIMENTO DE CONCRETO
ALCANTARILLAS
PRUEVAS Y ENSAYOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVISION(0.05%)
338,168.76
33,816.88
371,985.64
18,599.28
EXPADIENTE TECNICO
TOTAL DE LA INVERSION
10,000.00
400,584.92
A N 01
CIERAS COMPARATIVO
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
Precios Sociales
7,500.00
187,359.14
18,735.91
206,095.06
10,304.75
7,500.00
223,899.81
A N 02
CIERAS COMPARATIVO
Precios Sociales
7,500.00
253,626.57
25,362.66
278,989.23
13,949.46
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
Precios Privados
10,000.00
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVIONALES
OBRAS PROVIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
MURO DE CONTENCION
MURO DE CONTENCION
PAVIMENTO DE CONCRETO
PAVIMENTO DE CONCRETO
ALCANTARILLAS
ALCANTARILLAS
PRUEVAS Y ENSAYOS
PRUEVAS Y ENSAYOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
249,812.19
24,981.22
274,793.41
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVISION(0.05%)
13,739.67
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
10,000.00
EXPADIENTE TECNICO
TOTAL DE LA INVERSION
298,533.08
TOTAL DE LA INVERSION
7,500.00
300,438.69
ERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 01
Precios Privados
10,000.00
338,168.76
33,816.88
371,985.64
18,599.28
METAS
Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
7,500.00
TRABAJOS PROVIONALES
0.00
TRABAJOS PRELIMINARES
0.00
0.00
LINEA DE CONDUCCION
0.00
OBRAS DE ARTE
0.00
OTROS
0.00
COSTO DIRECTO
187,359.14
GASTOS GENERALES
18,735.91
SUB TOTAL 01
206,095.06
SUPERVISION(0.05%)
10,304.75
EVALUACION(0.01%)
10,000.00
400,584.92
0.00
EXPADIENTE TECNICO
7,500.00
TOTAL DE LA INVERSION
223,899.81
ALTERNATIVA N 02
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS SOCIAL ES
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
Precios Sociales
7,500.00
TRABAJOS PROVIONALES
0.00
TRABAJOS PRELIMINARES
0.00
0.00
LINEA DE CONDUCCION
0.00
OBRAS DE ARTE
0.00
OTROS
0.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL 01
SUPERVISION(0.05%)
253,626.57
25,362.66
278,989.23
13,949.46
EVALUACION(0.01%)
EXPADIENTE TECNICO
7,500.00
TOTAL DE LA INVERSION
300,438.69
PERIODO
RUBRO
VACT
OPERACIN
6,600.00
6,600.00
6,600.00
MANTENIMIENTO
9,600.00
9,600.00
9,600.00
TOTAL B
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
298,533.08
11,300.00
11,300.00
11,300.00
1.000
0.909
0.826
0.751
298,533.08
10,271.70
9,333.80
8,486.30
A)COSTOS DE INVERSION
298,533.08
10,000.00
1 INTANGIBLES
249,812.19
38,720.89
B)COSTOS DE
298,533.08
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
FA
10%
367,960.28
VACT
1.23256116
PERIODO
RUBRO
VACT
A)COSTOS DE INVERSION
4,950.00
4,950.00
4,950.00
223,899.81
7,500.00
1 INTANGIBLES
187,359.14
29,040.67
B)COSTOS DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
7,200.00
7,200.00
7,200.00
TOTAL B
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
223,899.81
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
FA
VACT
223,899.81
10%
272,375.97
1.000
0.909
0.826
0.751
223,899.81
7,172.01
6,517.14
5,925.39
1.21650827
PERIODO
RUBRO
VACT
A)COSTOS DE INVERSION
396,584.92
10,000.00
1 INTANGIBLES
334,168.76
52,416.16
B)COSTOS DE
OPERACIN
6,600.00
6,600.00
6,600.00
MANTENIMIENTO
9,600.00
9,600.00
9,600.00
TOTAL B
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
396,584.92
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
396,584.92
FA
10%
466,012.12
VACT
1.000
0.909
0.826
0.751
396,584.92
10,271.70
9,333.80
8,486.30
1.17506263
A Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
A)COSTOS DE INVERSION
1 INTANGIBLES
2 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS
3 SUPERVISION + GASTOS GENERALES
VACT
4,950.00
4,950.00
4,950.00
297,438.69
7,500.00
250,626.57
39,312.12
B)COSTOS DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
7,200.00
7,200.00
7,200.00
TOTAL B
12,150.00
12,150.00
12,150.00
297,438.69
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
FA
VACT
297,438.69
10%
345,914.85
1.16297866
12,150.00
12,150.00
12,150.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
1.000
0.909
0.826
0.751
297,438.69
7,172.01
6,517.14
5,925.39
10
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
7,717.90
7,017.30
6,373.20
5,796.90
5,277.10
4,791.20
4,361.80
10
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
5,388.87
4,899.69
4,449.96
4,047.57
3,684.63
3,345.36
3,045.54
10
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
7,717.90
7,017.30
6,373.20
5,796.90
5,277.10
4,791.20
4,361.80
A Precios Sociales
PERIODO
4
10
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
4,950.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
12,150.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
4,260.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
7,890.00
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
5,388.87
4,899.69
4,449.96
4,047.57
3,684.63
3,345.36
3,045.54
A Costos Privados
Ao
Poblacion
Costos sin Proyecto Costos Incrementales Beneficiada
298,533.08
1,121.00
4,900.00
11,300.00
1,123.84
2.84
2.84
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,126.68
2.84
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,129.51
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,132.35
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,135.19
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,138.03
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,140.87
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,143.71
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,146.54
16,200.00
4,900.00
11,300.00
1,149.38
298,533.08
16,200.00
10
ALTERNATIVA N 01
Costos de operacin y mantenimiento a costos sociales
costos
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
Costo total
Precios Sociales
Parcial
1.00 OPERACIN
4950
1.10
DISTRIBUCION DE AGUA
MES
12
400.00
4,800.00
1.20
CONTRATO DE CABALLO
GBL
12
150.00
1,800.00
2.00 MANTENIMIENTO
7200
2.10
20
150.00
3,000.00
2.20
20
60.00
1,200.00
2.30
LIMPIEZA DE RESERVORIO
GBL
20
150.00
3,000.00
2.40
OTROS MATERIALES
GBL
20
120.00
2,400.00
12,150.00
A Costos Sociales
Ao
223,899.81
12,150.00
Poblacion
Costos sin Proyecto Costos Incrementales Beneficiada
223,899.81
1,121.00
4,260.00
7,890.00
1,123.84
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,126.68
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,129.51
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,132.35
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,135.19
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,138.03
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,140.87
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,143.71
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,146.54
12,150.00
4,260.00
7,890.00
1,149.38
10
Factor de
Variacion %
0.80
226,885.14
27%
SELECCIN DE ALTERNATIVA
INDICADORES
ALTERNATIVA 01
0.85
253,753.12
29%
298,533.08
0.90
268,679.77
32%
223,899.81
0.95
283,606.43
33%
VAN
1.00
298,533.08
35%
TIR
1.05
313,459.73
38%
SENSIBILIDAD
1.10
328,386.39
40%
SOSTENIBLE
1.15
343,313.04
42%
1.20
358,239.70
44%
VAN
TIR
ALTERNATIVA
N 01 - PRIVADO
ANALISIS
DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA
01
Factor de
Variacion %
VAN
TIR
113
0.20
345,652.05
27%
3,058.87
0.1027
329,192.43
29%
2,913.21
0.10
328,386.39
32%
2,906.07
0.05
313,459.73
33%
2,773.98
1.00
298,533.08
35%
2,641.89
-0.05
284,317.22
38%
2,516.08
-0.08
277,705.19
40%
2,457.57
-0.095
272,632.95
42%
2,412.68
-0.20
259,650.43
44%
2,297.79
ALTERNATIVA N 02 - PRIVADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA
Factor de
Variacion %
TIR
113
1.20
425,058.01
27%
3,761.58
1.1027
390,592.89
29%
3,456.57
1.10
389,636.51
32%
3,448.11
1.05
371,925.76
33%
3,291.38
1.00
354,215.01
35%
3,134.65
1.05
337,347.63
38%
2,985.38
VAN
294,277
35%
DESDE -20 HASTA +20%
SI
1.08
327,996.91
40%
2,902.63
1.095
323,484.03
42%
2,862.69
1.20
295,179.18
44%
2,612.21
EN LA INVERSION
VARIACION %
VACS
10.27%
243,684.07
422.33
422.33
5.00%
232,607.52
402.15
422.33
0.00%
221,530.97
383.00
422.33
-5.00%
210,981.88
364.76
422.33
-10.00%
201,391.79
348.18
422.33
EN LA INVERSION
VARIACION %
VACS
10.27%
319,629.53
553.30
457.27
5.00%
305,100.92
528.15
457.27
0.00%
290,572.30
503.00
457.27
-5.00%
276,735.52
479.05
457.27
-10.00%
264,156.64
457.27
457.27
2902.63
COSTOS
OPERACIN
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
MANTENIMIENTO
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
OPERACIN
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
MANTENIMIENTO
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
SIN PIP
CON PIP
10
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
AO
PRODUCCION
ANUAL (KG)
1
2
3
4
5
25,020.00
26,030.81
26,551.42
27,082.45
27,624.10
6
7
8
28,176.58
28,740.12
29,314.92
29,901.22
10
30,499.24
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
10,000.00
AO
PRODUCCION
ANUAL (KG)
1
2
3
4
5
41,783.40
43,471.45
44,340.87
45,227.69
46,132.25
6
7
8
9
47,054.89
47,996.00
48,955.92
49,935.04
10
50,933.73
7,500.00
TRABAJOS PROVIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
CUERPO DE CAJA DE CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS DE ARTE
OTROS
COSTO DIRECTO
249,812.19
187,359.14
GASTOS GENERALES
24,981.22
18,735.91
SUB TOTAL 01
274,793.41
206,095.06
SUPERVISION(0.05%)
13,739.67
10,304.75
AO
PRODUCCION
ANUAL (KG)
EXPADIENTE TECNICO
10,000.00
7,500.00
TOTAL DE L A INVERSION
298,533.08
223,899.81
1
2
3
4
5
6
7
16,763.40
17,440.64
17,789.45
18,145.24
18,508.15
18,878.31
19,255.88
8
9
10
19,641.00
20,033.82
20,434.49
PRODUCCION
ANUAL (KG)
COMPARATIVO
PRODUCCION
ANUAL (KG)
COSTO DIRECTO
145,200.00
150,978.70
153,998.24
157,078.21
160,219.78
245,200.00
260,308.10
265,514.20
270,824.50
276,241.00
100,000.00
109,329.40
111,515.96
113,746.29
116,021.22
GASTOS GENERALES(10%)
SUB TOTAL 01
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
INVERSION TOTAL (S/.)
163,424.16
166,692.70
170,026.54
281,765.80
287,401.20
293,149.20
118,341.64
120,708.50
123,122.66
173,427.08
299,012.20
125,585.12
176,895.59
304,992.40
128,096.81
PRODUCCION
ANUAL (KG)
PRODUCCION
ANUAL (KG)
242,484.00
252,134.43
257,177.06
262,320.61
267,567.03
409,484.00
434,714.53
443,408.71
452,276.92
461,322.47
167,000.00
182,580.10
186,231.65
189,956.30
193,755.44
272,918.35
278,376.81
283,944.32
289,623.22
470,548.89
479,960.00
489,559.16
499,350.37
197,630.54
201,583.20
205,614.84
209,727.15
295,415.64
509,337.31
213,921.67
PRODUCCION
ANUAL (KG)
PRODUCCION
ANUAL (KG)
97,284.00
101,155.73
103,178.82
105,242.40
107,347.25
109,494.19
111,684.11
164,284.00
174,406.43
177,894.51
181,452.42
185,081.47
188,783.09
192,558.80
67,000.00
73,250.70
74,715.69
76,210.01
77,734.22
79,288.90
80,874.70
113,917.78
116,196.14
118,520.05
196,409.96
200,338.17
204,344.91
82,492.18
84,142.03
85,824.86
781,533.29
78153.3292
COMPARATIVO
ALTERNATIVA 01
P. PRIVADOS
COMPARATIVO
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
P. PRIVADOS
245,526.38
P SOCIALES
288,715.64
24,552.64
28,871.56
270,079.02
317,587.20
13,503.95
15,879.36
6,000.00
6,000.00
289,582.97
339,466.56
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
SUB TOTAL 01
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
INVERSION TOTAL (S/.)
184,144.79
18,414.48
202,559.27
10,127.96
4,500.00
217,187.23
ALTERNATIVA 02
P SOCIALES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
SUB TOTAL 01
SUPERVISION(0.05%)
EXPADIENTE TECNICO
INVERSION TOTAL (S/.)
216,536.73
21,653.67
238,190.40
11,909.52
4,500.00
254,599.92
S10
ALTERNATIVA N 01
Presup 0301001
uesto
PROYECTO: CREACION DE VEREDA Y PAVIMENTO EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LANGA, DEL DISTRITO DE LANGA PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Subpre 005
supues
to
5/2/2012
Costo al
Lugar
Item
Cdigo
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
OBRAS PROVISIONALES
01
Parcial S/.
4,458.76
01.01
900302120104-0301001-01
mes
4.00
200.00
800.00
01.02
900502120102-0301001-01
1.00
619.93
619.93
01.03
900302010102-0301001-01
m2
1,850.32
0.32
592.10
01.04
900400040011-0301001-01
724.60
0.58
420.27
01.05
901151030105-0301001-01
241.53
8.39
2,026.46
02
Postes para sealizacion en obras viales,diametro 3", h=1m, dados 0.30m x 0.30m x
0.10m;pintados rojo y blanco alternado
TRABAJOS PRELIMINARES
1,413.50
02.01
900502090106-0301001-01
m2
1,850.32
0.44
814.14
02.02
901101015111-0301001-01
m2
187.30
3.20
599.36
m3
740.13
5.33
3,944.88
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03
47,422.71
03.01
909701020167-0301001-01
03.02
909701020167-0301001-02
m4
10,000.00
1.80
18,000.00
03.03
909701060226-0301001-01
m2
1,850.32
0.53
980.67
03.04
900401023002-0301001-01
m2
1,850.32
0.53
980.67
03.05
900401021002-0301001-01
m3
245.30
4.50
1,103.85
3.06
900401021003-0301001-01
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" inc compactacion manual
m2
1,850.32
5.80
10,731.86
3.07
900404941001-0301001-01
m3
643.28
16.00
10,292.42
3.08
900404941002-0301001-01
1,436.83
0.40
433.59
3.09
900404941003-0301001-01
m3
195.36
4.57
954.77
04
59,625.38
04.01
59,625.38
04.01.01909801010407-0301001-01
m3
625.41
14.55
04.01.02900404940011-0301001-01
04.01.03900302070104-0301001-01
04.01.04900404941004-0301001-01
m3
625.41
10.67
6,673.11
Habilitacion de Piedra tipo adoquines de 0.40 x 0.30 para Asentado de escaleras y veredas m2
1,850.32
20.50
37,931.56
m3
370.06
16.00
5,921.02
VEREDA EMPEDRADA
05
9,099.69
49,150.45
05.01
900512010102-0301002
Asentado de piedra Habilitada max. 6" p/escaleras mez. 1:8 E02" inc. Curado
m2
675.17
31.09
20,991.04
05.02
900512010102-0301003
m3
35.32
360.20
12,723.79
05.03
900512010102-0301004
m2
897.33
16.75
15,030.19
05.04
900512010102-0301005
147.43
2.75
06
PAVIMENTO EMPEDRADO
405.43
59,658.31
06.01
900512010102-0301001-01
06.02
900403400010-0301001-01
06.03
900515010202-0301001-01
Pavimentacion de vias con piedra seleccionada y habilitada mezcla C:A 1:6 + 40% de PM.
E=15cm
m2
1,523.32
29.31
44,648.51
m2
1,850.32
6.11
11,305.46
2,035.35
1.82
3,704.34
07
7,776.07
07.01
900302070106-0301001-01
m3
33.17
21.44
711.22
07.02
900512010103-0301001-01
m2
362.30
19.50
7,064.85
m2
88.46
16.18
CANALETAS
08
08.01
900304110103-0301001-01
1,431.28
PRUEBAS Y ENSAYOS
09
1,431.28
1,054.26
09.01
900539120102-0301001-01
6.00
122.00
732.00
09.02
900539120103-0301001-01
6.00
53.71
322.26
VARIOS
10
7,821.47
10.01
900401240401-0301001-01
Kit DE HERRAMIENTAS
1.00
4,535.42
4,535.42
10.02
900401240402-0301001-01
1.00
2,990.00
2,990.00
10.03
909701060182-0301001-01
m2
1,850.32
0.16
296.05
glb
1.00
10,000.00
FLETE
11
11.01
900305090246-0301001-01
FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVICION
10,000.00
10,000.00
249,812.19
24,981.22
274,793.41
13,739.67
EXPEDIENTE TECNICO
6,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
294,533.08
S10
ALTERNATIVA N 02
Presupuesto
0301001
PROYECTO: CREACION DE VEREDA Y PAVIMENTO DE CONCRETO DE LAS CALLES DE LANGA, DEL DISTRITO DE
LANGA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Subpresupues 005
to
Cliente
TRABAJA PERU
LIMA - HUAROCHIRI - SAN PEDRO DE HUANCAYRE
Lugar
Item
01
5/2/2012
Costo al
Cdigo
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
OBRAS PROVISIONALES
Parcial S/.
4,258.83
01.01
mes
4.00
200.00
800.00
01.02
1.00
419.93
419.93
01.03
m2
1,850.54
0.32
592.17
01.04
724.60
0.58
420.27
01.05
901151030105-0301001-01Postes para sealizacion en obras viales,diametro 3", h=1m, dados 0.30m x 0.30m x
0.10m;pintados rojo y blanco alternado
241.53
8.39
2,026.46
02
TRABAJOS PRELIMINARES
1,509.60
02.01
m2
1,850.54
0.44
814.24
02.02
m2
217.30
3.20
695.36
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
29,424.27
03.01
m3
740.13
5.33
3,944.89
03.02
m2
1,850.54
0.53
980.79
03.03
m2
1,850.54
0.53
980.79
03.04
m3
245.30
4.50
1,103.85
03.05
900401021003-0301001-01RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" inc compactacion manual
m2
1,850.54
5.80
10,733.13
03.06
m3
03.07
03.08
m3
04
16.00
10,292.46
0.40
433.59
195.36
4.57
VEREDA EMPEDRADA
954.77
93,055.29
04.01
m3
04.02
04.03
04.04
05
643.28
1,436.83
101.28
395.20
40,024.08
m3
86.24
360.20
31,063.65
m2
663.45
32.50
21,562.13
147.43
2.75
405.43
PAVIMENTO CONCRETO
161,581.95
05.01
900512010102-0301001-01
CONCRETO FC=210 KG/CM2
M3
370.11
395.20
146,266.68
05.02
900403400010-0301001-01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
442.30
32.50
14,374.75
05.03
516.77
1.82
940.52
06
22,513.32
06.01
900302070106-0301001-01
CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3
27.17
395.20
10,738.57
06.02
900512010103-0301001-01
Sardineles - Encofrado y desencofrado ( H=0.20m)
m2
362.30
32.50
11,774.75
07
07.01
CANALETAS
900304110103-0301001-01Solado E=4" Mezcla 1:10 C:H inc curado
1,172.40
m2
72.46
16.18
1,172.40
08
PRUEBAS Y ENSAYOS
1,054.26
08.01
6.00
122.00
732.00
08.02
6.00
53.71
322.26
09
VARIOS
7,821.51
09.01
900401240401-0301001-01Kit DE HERRAMIENTAS
1.00
4,535.42
4,535.42
09.02
1.00
2,990.00
2,990.00
09.03
m2
1,850.54
0.16
10
10.01
FLETE
900305090246-0301001-01FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVICION
296.09
15,777.33
glb
1.00
15,777.33
15,777.33
338,168.76
33,816.88
371,985.64
18,599.28
EXPEDIENTE TECNICO
6,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
396,584.92