PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 1 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR Nombre: Julissa Salavarra Cargo: Jefe de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Nombre: Paul Flores y Hector Nombre: Jhon Cspedes Mendoza / Wilder Fernandez Cargo: Supervisores de Seguridad Cargo: Coordinador General y Salud Ocupacional / Supervisor EHS de Medio Ambiente

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 2 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

I.

Control de revisin

N Rev. 00 Emisin del documento

Descripcin Se ampli la explicacin del objetivo del procedimiento Se agregaron como documentos de referencia la Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, Ley General de Residuos N 27314 y su modificatoria, Reglamento de Ley General de Residuos D.S. 057-2004-PCM y la Ley N29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

Pg. -4

01

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 3 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

II.

Tabla de contenido

TEM I. CONTROL DE REVISIN II. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. REA DE APLICACIN 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. PROCEDIMIENTO 6. REGISTROS 7. RESPONSABILIDADES 2 3 4 4 4 4 4 6 6

PAG.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 4 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

1. Objetivo
Establecer un procedimiento mediante el cual se lleve a cabo las inspecciones programadas de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en aquellos lugares que por la situacin as lo amerite con el objetivo de establecer medidas correctivas y preventivas mediante la identificacin de actos y condiciones inseguras en las actividades, instalaciones, materiales y equipos.

2. rea de Aplicacin
Es aplicable a todas las operaciones y actividades realizadas dentro de las instalaciones de LAP o contratistas entendindose aquellos equipos, materiales e instalaciones

3. Documentos de Referencia
DS-009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-007-2007-TR Modifican Art. Del DS-009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Ley General de Residuos N 27314 y su modificatoria Reglamento de Ley General de Residuos D.S. 057-2004-PCM Ley N29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. Definiciones
4.1 Peligro: fuente, situacin o acto con potencial de causar un dao a los equipos, materiales, procesos y ambiente; y en trminos de lesin o enfermedades a las personas.

4.2 Acto inseguro: Toda accin o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que
puede causar un accidente e incidente.

4.3 Condicin insegura: toda condicin en el entorno del trabajo que puede causar un
accidente e incidente (definicin de OHSAS 18001:2007).

4.4 Lista de Verificacin: Documento de apoyo que sirve para la identificacin de las
actos o condiciones sub estndares.

4.5 QEHS: rea de LAP, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
5. Procedimiento

5.1 Identificacin de reas a inspeccionar

Las reas/gerencias sern comunicadas la realizacin de la inspeccin planificada en su fecha programada. As tambin, debern incluir en el Programa de Inspecciones cada

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 5 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

vez que ocurran cambios en las instalaciones o cuando surjan nuevos requerimientos legales en los casos que amerite. 5.2 Frecuencia de Inspecciones

La frecuencia para realizar las inspecciones se definir en el Programa Anual de Inspeccin Planeadas segn el formato EHS-P-34-FA. 5.3 Ejecucin de las inspecciones

5.3.1

Preparacin: Antes de iniciar la inspeccin la persona designada debe: Definir fecha y hora con el responsable de rea para la inspeccin. Coordinar con QEHS para la entrega de la lista de verificacin. Revisar antecedentes del rea en los reportes de inspecciones anteriores en caso existan. Obtener el equipo necesario para realizar la inspeccin como equipos de proteccin personal, lapicero y formatos, entre otros.

5.3.2

Inspeccin: La persona designada para la inspeccin debe estar acompaada por el responsable del rea o un representante. Tomando en consideracin lo siguiente: Referirse a la lista de verificacin y definir la ruta con el responsable del rea. Destacar y reconocer lo positivo. Tomar acciones temporales de inmediato Reportar artculos innecesarios, fuera de su sitio y fuera de la ruta, condiciones y actos sub estndares. Llenar el formato de inspeccin.

5.3.3

Desarrollo de acciones preventivas y correctivas: El responsable de la inspeccin deber establecer las acciones preventivas y correctivas a desarrollar las cuales debern corregir las observaciones identificadas. As tambin deber coordinar las acciones establecidas con las reas respectivas y colocar en el registro, el responsable y fecha propuesta de ejecucin, segn el formato EHSP-34-FB. El jefe del rea deber realizar el seguimiento de las acciones propuestas determinando su efectividad y dar por levantado el informe de inspeccin cuando todas las acciones hayan sido ejecutadas. El jefe del rea deber enviar en fsico o electrnico a QEHS el informe de Inspeccin, con los responsables y fechas propuestas.

5.4

Anlisis de los Informes de Inspeccin

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5.4.1

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 6 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

Los informes generados por las diferentes inspecciones deben ser conocidos por los responsables del rea/gerencia, a quienes corresponde tomar acciones pertinentes para solucionar las desviaciones detectadas. QEHS peridicamente realizar un anlisis de todos los informes de inspeccin con el objetivo de identificar actos y condiciones inseguras repetitivas, causas bsicas y definicin de sus controles. El anlisis se realizar como mnimo una vez al ao y segn ello deber definir acciones correctivas y preventivas. Todos los informes deben archivarse por los jefes de rea con el fin de mantenerse un registro y poder revisar y dar solucin a aquellas observaciones que quedaron como pendientes.

5.4.2

5.4.3

6. Registros
Registro EHS-P-34-FA, Programa Anual de Inspecciones Planeadas EHS-P-34-FB, Informe de Inspeccin Planeada EHS-P-34-FC, Lista de Verificacin de Inspeccin Planeada Lugar de Almacenamiento Cada rea/Gerencia EHS (copia) Cada rea 1 ao Tiempo mnimo Almacenamiento 2 aos

Cada rea

2 aos

7. Responsabilidades
7.1Responsables de rea / gerencia 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 Definir con QEHS frecuencias, responsables y fechas de las inspecciones planeadas, en el Programa Anual de Inspecciones. Ejecutar las inspecciones de acuerdo al Programa. Emitir los Informes de Inspecciones Planeadas. Realizar el seguimiento de las medidas o acciones correctivas definidas en los Informes de Inspeccin. Tomar accin rpidamente, eliminando, corrigiendo o modificando las desviaciones de los estndares. Promover el cumplimiento del presente procedimiento.

7.2 QEHS 7.2.1 7.2.2 7.2.3 Asesorar a los responsables de rea para la definicin de las listas de verificacin. Asesorar a los que ejecutan las inspecciones para el correcto llenado de los formatos. Hacer seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Inspecciones Planeadas.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-34 Revisin 01 Pgina 7 de 7 Fecha de Aprobacin: 19/04/12

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada