PROYECTO APROBADO DE LA ORGANIZACIN DE BASE II Fondo Concursable- Mayo 2011

I.
Cdigo 028-lim-2010

FICHA GENERAL:
Nombre Resumido del Proyecto INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y VENTAS DEL TALLER DE LA ODB CASA BETANIA A TRAVS LA FORMACIN TCNICA PRODUCTIVA EN TEJIDO A MQUINA

Ttulo Completo del Proyecto INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y VENTAS DEL TALLER DE LA ODB CASABETANIA A TRAVS LA FORMACIN TCNICA PRODUCTIVA EN TEJIDO A MQUINA Localidad Geogrfic a Distritos de San Martn Tejido a mquina de Porres Y Los Olivos Nombre de la Organizacin de Base (OdB) Giro o Actividad Econmica ASOCIACIN CASA BETANIA Responsable del proyecto en la OdB Johan Flores Moreno Equipo Tcnico del Proyecto Johan Flores Moreno

Fecha Inicio

Fecha Cierre

Junio 2011

Mayo 2012 Tipo de Organizacin Asociacin Facilitador Jaime Nole Delgado Cargo
REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Pacheco Cndor

Nelly Carranza Briones

Melissa Samaniego Jimnez

Jaime Nole Delgado

Funciones en el proyecto Representacin Legal de la OdB Firma de Cheques del proyecto Supervisa el cumplimiento de las actividades Organizacin, implementacin y supervisin de las actividades del Proyecto. Responsable de las adquisiciones de bienes y servicios que requiere el proyecto. Responsable de la comercializacin de los productos del taller de la OdB Responsable de la elaboracin del informe tcnico. Responsable de llevar la documentacin y los archivos del proyecto. Responsable de ingresarla informacin al sistema informtico del proyecto. Responsable del informe financiero. Apoyar en la organizacin de la produccin Registro de la produccin Registro de los Costos de produccin Control de calidad de las productos Encargada de almacn Control y Registro de los insumos Apoyar en la programacin y las actividades del proyecto. Acompaar para el adecuado cumplimiento del

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ASITENTE ADMINISTRATIVO

APOYO EN LA PRODUCCIN Y ENCARGADA DE ALMACN

FACILITADOR

proyecto. Realizar el seguimiento a la Asociacin en la ejecucin de sus actividades. Asistir a la Asociacin en la elaboracin de sus informes tcnicos y financieros. Nombre de Aliados de la OdB Responsabilidades en el proyecto Recursos que Proveen1

Breve Descripcin de la Idea del Proyecto La OdB CASA BETANIA ha determinado como problema principal dentro del taller de produccin en la lnea de tejido a mquina, el bajo nivel de competitividad y crecimiento en ventas, originado bsicamente por la limitada capacidad productiva, el escaso desarrollo en marketing y comercializacin de sus productos y su dbil gestin organizacional y empresarial. Dentro de las dificultades identificadas tenemos: escasez de mano de obra calificada, procesos formativos de operarios en tejidos a mquina inaccesibles, maquinaria y equipo insuficiente, limitado desarrollo de canales de venta, dbil promocin de la empresa, bajo desarrollo de capacidades en el uso de herramientas de gestin e insuficiente desarrollo organizacional. Todas estas dificultades limitan el crecimiento de nuestra asociacin y no permiten aprovechar las oportunidades que van surgiendo en el mercado como es el incremento en la demanda de productos tejidos a mquina. Este ao por ejemplo, ha sobrepasado nuestra capacidad productiva y la de nuestra red de tejedoras. Nuestra principal necesidad se resume en: formacin e insercin de nuevas tejedoras en nuestro sector distrito de San Martn de Porres, utilizacin de tecnologa adecuada, adaptacin de tcnicas y mecanismos de comercializacin, fortalecimiento y consolidacin organizativa de la OdB. Breve Descripcin de las Principales Lneas de Productos La lnea de productos tejidos a mquina del Taller de la OdB Casa Betania son elaborados con fibras naturales de lana. Los productos de lana tejidos a mquina que trabajamos con acabados a mano son: chompas, gorros, chalinas, manoplas, ponchos, etc. para nios y jvenes.

Resultado

Situacin Actual2 915 prendas/ anuales 76 prendas/mes

Situacin al fin del proyecto 1,235 prendas/ anuales 103 prendas /mes

% de variacin

Produccin en unidades

35%

Ingresos x ventas

S/. 44,000 anuales S/. 3,667 mensual

S/. 59,400 anuales S/. 4,950 mensual

35%

Empleo

4 personas permanentes

4 personas permanentes y personal al destajo

0%

Explique brevemente cmo obtendr sus resultados Incorporacin de maquinas de tejer manejados con eficacia por el personal formado con el proyecto. Incremento de la cartera de clientes en la lnea de tejido a mquina, identificados y contactados con el estudio del mercado realizado con el proyecto. Si bien el taller de la OdB no contratar personal permanente, s pagar al destajo al personal

Mayor informacin en la seccin VI.H del informe.

2

Informacin proporcionada por los directivos de la OdB para la lnea de tejidos a mquina

Fortalecimiento organizacional

11 socias mejoran sus capacidades colectivas.

11 socias

capacitado en la lnea de la lnea de tejido a mquina. Desarrollando capacidades colectivas con la capacitacin en desarrollo organizacional y de gestin, realizada con el proyecto.

Breve informacin sobre Clientes El Taller de Casabetania cuenta con la membresa de la WFTO a travs de la CIAP, organizacin de la que es miembro. Por ello, trabaja dentro de los mercados de comercio justo en Europa, contando con 05 clientes fijos en la lnea de tejido a mquina, que son: - Mamacha (Inglaterra) - Ettica Accesories (Australia) - Judith Condor (Inglaterra) - Fabien Lefarge (francia) - Intercrafts

Perfil de Beneficiarios Los beneficiarios directos son las once (11) socias activas de la OdB Casa Betania que tienen las siguientes caractersticas: Edad: 7 socias (63% del total), tienen ms de 51 aos Nivel educativo: El 90 % de las socias cuenta con superior tcnica completa Tambin son beneficiarios directos las 24 personas jvenes y adultos hombres y mujeres de Lima Norte, de preferencia jefes de familia, seleccionados para participar en el programa de formacin en tejido a mquina. En total sern 35 beneficiarios directos Los beneficiarios indirectos son las esposas y esposos, as como sus hijos menores de edad. Se calcula en 140 personas. Beneficiarios Directos4 Hombres Mujeres TOTAL 2 33 35

N Socios3

Hombres

Mujeres

11

11

Beneficiarios Indirectos5 Hombres Mujeres 65 75

TOTAL 140

Describa el perfil de la Poblacin beneficiaria Quines son los beneficiarios directos? Quines son los beneficiarios indirectos? Los beneficiarios directos son las once (11) socias activas de la OdB Casa Betania que tienen las siguientes caractersticas: Edad: 7 socias (63% del total), tienen ms de 51 aos Nivel educativo: El 90 % de las socias cuenta con superior tcnica completa Tambin son beneficiarios directos las 24 personas jvenes y adultos hombres y mujeres de Lima Norte, de preferencia jefes de familia, seleccionados para participar en el programa de formacin en tejido a mquina. En total sern 35 beneficiarios directos. Los beneficiarios indirectos son las esposas y esposos, as como sus hijos menores de edad. Se calcula en 175
3 4

Detalle en el anexo 1. Informacin que ser completada con los datos de las personas seleccionadas para la capacitacin. 5 Informacin que ser completada con los datos de las personas seleccionadas para la capacitacin.

personas. Explicar las diferencias en caso los beneficiarios no sean los mismos que los socios de la OdB En este proyecto los beneficiarios directos no slo son los socios de la OdB, sino tambin las personas seleccionadas que participarn el programa de formacin tcnico-productiva en tejido a mquina. Estas personas son las que desarrollarn sus capacidades productivas con el proyecto y adems algunos de ellos sern incorporadas como trabajadores al taller de la OdB o se integrarn a la red de tejedores que tiene la OdB.cao se

Caractersticas de la zona del proyecto (Se trata de zona urbana o rural? Cuenta con electricidad, servicio de agua, telefona, internet? Es una zona de fcil acceso? Cmo es el transporte? El mbito geogrfico del proyecto corresponde a los distritos de San Martn de Porres y de los Olivos, que son zonas urbanas de la llamada Lima Norte. El local de la capacitacin est ubicado en el Asentamiento Humano Cerro Pacifico. Cuenta con electricidad, servicio de agua y telefona. Es una zona de fcil acceso, y cuenta con transporte urbano y servicio motorizado. Colinda con 2 avenidas principales (Universitaria y Anglica Gamarra).

Sostenibilidad del Proyecto Qu estrategias est contemplando la OdB para garantizar la continuacin del proyecto una vez que el financiamiento del Proyecto SUMA termine?

Incremento de personal en las reas de: marketing y ventas y produccin. El rea de comercializacin
no existe actualmente en el taller de la OdB. Diseos de nuevos modelos de acuerdo a las tendencias del mercado. El rea de diseo del taller recin se est implementando. Hay una persona encargada que ser capacitada para elaborar los nuevos diseos de la OdB. Fidelizacin de los clientes.

Suma OdB Alianza Total

Efectivo S/. 69,984.00 S/. 8,983.00 0 S/. 78,967.00

Presupuesto % Valorizaciones6 0 S/. 8,983.00 0 90 % S/. 8,983.00

10%

Total S/. 69,984.00 S/. 17,966.00 0 S/. 87, 950.00

% 80 % 20 % 100%

Mayor detalle en Anexo 2

II. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD ECONMICA II.A. CONTEXTO ACTUAL

Breve descripcin del contexto actual de la actividad econmica Cmo valoran la situacin actual del sector productivo donde trabajan? Tiene potencial de crecimiento? Qu impulsa su crecimiento? Existe demanda? Existe competencia? Qu lo diferencia de su competencia? Consideramos que en el sector productivo de tejido a mquina, con el material de fibra natural y mezcla, existe demanda tanto a nivel local como internacional por este producto porque hay una tendencia en los consumidores a utilizar prendas de vestir con fibras naturales, pensando en el cuidado de la salud y del medio ambiente. El potencial de crecimiento de este mercado est en el segmento de bebes, nios y jvenes. Este segmento permite desarrollar prendas con colores y motivos como paquete o juego. Un cliente puede comprar hasta 5 prendas de un solo motivo y colores iguales: Chompa abierta, chaqueta, gorros, bufandas y manoplas. Dentro de la composicin de empresas de prendas tejidas existen diferencias a nivel de tipo de mercado y tipo de prenda, como la gran empresa que produce chompas tejidas con mquinas de tecnologa industrial con acabados a crochet y a mano; mientras que la mediana empresas combina mquinas semindustriales con acabados a mano. Por otro lado, la pequea utiliza mquinas manuales con acabados a mano. En la ciudad de Lima se cuenta con talleres de tejidos a mquina principalmente en los distritos de San Juan de Miraflores, san Juan de Lurigancho, Villa el salvador y la Victoria. Segn el estudio realizado por Rolando Paredes Chvez, PUCP 2008, el precio promedio de venta al consumidor final de las prendas tejidas a mquina, en el segmento medio masivo, que compra en las tiendas y galeras de los centros comerciales tursticos de Lima Metropolitana (Av. Petit Thouars, Av. La Marina), oscila entre $15 y $20. En cambio para el segmento alto de turistas y pblico con mayor poder adquisitivo que compra en las tiendas ubicadas en los hoteles de 4 a 5 estrellas, como por ejemplo el Hotel libertador, el precio promedio de venta al consumidor final oscila entre $30 y $120. En este segmento se considera a los duty free del aeropuerto de Lima y a las boutiques especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH nicks, etc. Segn la Sunat- aduanas (www.aduanet.gob.pe) las principales empresas exportadoras son: Artesanas Mon repos S.a Asociacin Aconsur D`Lugaro SAC Kero Design SAC Qori Exports SRL Royal Nick S.A Tokapu SAC Adems existen empresas como Peruvian Conecction y Spirit of The Andes que trabajan con Talleres pequeos y que su segmento de clientes es el mercado A1 con prendas de alto valor agregado a la cual el taller de la OdB tiene una oportunidad para presentar sus muestras. Nos diferenciamos de la competencia por usar fibras naturales y mezclas, con modelos y diseos innovadores y con colores de acuerdo a la tendencia de la moda. En algunos casos hemos mandado a teir colores que el proveedor del material no tena, pero que el cliente elega.

II.B PRODUCTO Y PROCESO PRODUCTIVO

Breve descripcin de principales productos Chompa para adultos sus Breve descripcin del proceso productivo Habilitacin del material, tejido, platillado y acabados Dificultades en el proceso productivo Reproceso en los acabados. Para superar esta dificultad el personal de la OdB participar en la capacitacin en el nivel de especializacin para mejorar el proceso productivo.

Gorros para nios Ponchos para nios Chompas pequeas Manoplas

Habilitacin del material, tejido, platillado, acabados y bordado a mano Habilitacin del material, tejido, platillado, acabados y bordado a mano. Habilitacin del material, tejido, platillado y acabados Habilitacin del material, tejido, platillado y acabados

III.

PROYECTO: INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

III.A.

Objetivo General del proyecto Mejorar los ingresos y empleo del taller de produccin de los miembros de OdB CASABETANIA a travs del incremento de las ventas y la capacidad productiva de la lnea de tejidos mquina. Breve descripcin del Proyecto El proyecto tiene como fin mejorar los niveles de empleo y de ingresos del taller de produccin de los miembros de la OdB CASABETANIA. Para ello, se busca incrementar las ventas y la capacidad productiva de la lnea de tejido a mquina del taller, as como tambin fortalecer la organizacin de la OdB. Para incrementar la capacidad productiva del taller se plantea rehabilitar la maquinas de tejer que la OdB que no estn operativas, as como incorporar nuevas mquinas de tejer al taller de produccin. Tambin se considera la realizacin de un Programa de formacin tcnica en tejido a mquina para 24 beneficiarios que cuenten con aptitudes, habilidades, disposicin y compromiso para el proceso formativo. La ejecucin del programa de formacin en tejido a mquina tendr una duracin de 320 horas y se desarrollar en cuatro niveles (bsico, intermedio, avanzado y especializacin). Al finalizar la capacitacin, los beneficiarios realizaran sus prcticas productivas, confeccionado prendas de vestir tejidas a mquina que proporcionar la OdB. Esta prctica ser remunerada siempre y cuando la pieza o prenda cumpla con los estndares de calidad exigidos por el taller de produccin. De acuerdo a las necesidades del taller de la OdB, los beneficiarios sern incorporados como trabajadores al taller o se integrarn a la red de tejedores de la OdB. De esta manera, el taller de la OdB estar en capacidad de responder al incremento de la demanda de productos tejidos a mquina. El proyecto propone ampliar la cartera de clientes de la OdB en el mercado local e internacional. En tal sentido se plantea la realizacin de un estudio de mercado que identifique los clientes potenciales y sus caractersticas. En base a esta informacin, se desarrollar una coleccin con nuevos diseos y modelos as como una estrategia de promocin comercial que se utilizar para conquistar nuevos mercados. Para el fortalecimiento de la OdB el proyecto plantea desarrollar capacidades organizativas y de gestin de los miembros de la OdB. En un inicio se har un Autodiagnstico para conocer la situacin actual de la OdB, luego se realizar un Plan de mejoramiento donde se identificarn las acciones estratgicas que tendr que realizar la OdB para mejorar sus capacidades organizativas y de gestin.

Justificacin de la Idea del Proyecto En los ltimos dos aos (2009 y 2010) se ha identificado un crecimiento en la demanda de productos en la lnea de tejido a mquina. Este incremento de la demanda super la capacidad productiva de la ODB y de la red de tejedoras con la cuenta el taller. En este sentido, en el 2010 no se pudo responder a uno de los pedidos vindose en la necesidad de rechazarlo. Tampoco pudieron aprovechar las compras estatales a PYMES impulsada por el gobierno por no contar con la capacidad productiva respectiva. Debido a esta necesidad, decidieron elaborar un proyecto que les permita aprovechar estas oportunidades que van surgiendo en el mercado de productos tejidos a mquina. La implementacin del proyecto les permitir revertir la situacin actual de bajo nivel de participacin en el mercado de productos en la lnea de tejidos a mquina que responde a tres razones fundamentales: 1) Limitada capacidad productiva en tejidos a maquina 2) Escaso desarrollo en marketing y comercializacin de sus productos en el mercado 3) Dbil nivel de gestin organizacional y empresarial. El proyecto busca que la OdB cuente con: Mayor capacidad productiva en la lnea de tejido a mquina, ampliar su cartera de clientes a travs del desarrollo de marketing, y fortalecer y desarrollar capacidades organizacionales y de gestin.

Proceso de la formulacin del proyecto Quines participaron en la formulacin del proyecto? Cmo fue el proceso? Participaron activamente en la formulacin del proyecto la junta directiva de la OdB. El proyecto elaborado y sus reajustes fueron presentados en Asamblea de socios para su aprobacin. La formulacin del proyecto se dio en dos etapas: La primera etapa fue durante el proceso de convocatoria que realiz el Proyecto SUMA. Se formul el proyecto con la asesora de una consultora y se presentaron los formatos 01, 02 y 03. La segunda etapa se dio cuando la propuesta de la OdB fue seleccionada y se hicieron reajustes al proyecto con el apoyo de un Facilitador, seleccionado por el proyecto SUMA.

III.B. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

N Problemas Identificados 1 Bajas ventas de los productos de tejido a mquina 2 3 4 5 Escasez de mano de obra calificada en tejido a mquina Limitada capacidad productiva en tejidos a mquina Poca participacin en el mercado local productos tejidos a maquina Dbil nivel de gestin organizacional y empresarial

III.C. OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL PROYECTO

N Objetivos que se buscan alcanzar 1 Incrementar las ventas de los productos confeccionados en tejido a mquina 2 3 4 5 Desarrollar capacidades tcnicas y productivas en tejido a mquina Aumentar la capacidad productiva en la lnea de tejidos a mquina Ampliar la cartera de clientes en el mercado local Fortalecimiento de la organizacin de la OdB

IV. IMPACTO: IV.A DESCRIPCIN DE INDICADORES a) Indicadores Cuantitativos del proyecto

Por favor describa sus indicadores cuantitativos y la fuente de medicin N 1 Indicador 35 % de incremento en el monto de las ventas de los productos de la lnea de tejido a mquina al finalizar el proyecto. 35 % de incremento en el nmero de unidades producidas de la lnea de tejido a mquina al finalizar el proyecto. 85 % de beneficiarios que culminan el programa de formacin tcnica en tejido a mquina aplican sus conocimientos en las prcticas que realizan en la confeccin de prendas tejidas a mquina proporcionadas por el taller de la OdB. 60 % de incremento en la capacidad instalada de la lnea de tejido a mquina del taller de la OdB, al finalizar el proyecto. 60 % de incremento de la cartera de clientes en la lnea de tejido a Descripcin El incremento del monto de ventas se alcanzar por el aumento de la cartera de cliente. Situacin actual: S/. 44,000.00 anual Situacin final: S/. 59,400.00 anual El incremento del nmero de unidades producidas de la lnea de tejido a mquina se alcanzar por el aumento de los pedidos de los clientes nuevos y antiguos y por el aumento de la capacidad productiva. Situacin actual: 915 prendas anuales Situacin final: 1,235 prendas anuales Este indicador representa el porcentaje de beneficiarios que aplican sus conocimientos durante las prcticas que realizarn al culminar su capacitacin. Estas prcticas la harn con prendas proporcionadas por el taller de la OdB. El 85 % corresponde a 20 personas de 24 personas beneficiadas con la capacitacin.
Este indicador se conseguir incorporando al

Fuente de Medicin Registros contables. Informe tcnico financiero.

Registros contables.
Informe tcnico financiero. Registro de personas que concluyen el programa de formacin. Informe de capacitacin. Informe de las prcticas Informe tcnico financiero.

proceso productivo las maquinas de tejer nuevas y las maquinas rehabilitadas de la OdB. Situacin inicial. 10 maquinas de tejer Situacin final: 16 mquinas de tejer El incremento de la cartera de clientes en la lnea de tejido a mquina se conseguir con los contactos que se establecern al

Registro de mquinas de tejer. Informe tcnico financiero. Registro de clientes Informe tcnico financiero.

mquina, al finalizar el proyecto. 6

realizar el estudio de mercado y con los nuevos diseos que tendrn los productos. Situacin inicial: 5 clientes Situacin final: 8 cliente

11 socios de la OdB N de socios de la OdB mejoran sus Registro de asistencia mejoran sus capacidades competencias organizacionales y de Informe tcnico de organizacin y de Gestin financiero. gestin. Los contenidos son ejemplos. Los indicadores deben ser determinados en funcin de los objetivos del proyecto.

b) Indicadores Cualitativos del proyecto

Por favor describa sus indicadores cuantitativos y la fuente de medicin N 1 2 3 4 Indicador Descripcin Fuente de Medicin

IV.C OBSTCULOS
Cules son los obstculos ms importantes para alcanzar cada uno de sus metas? Desercin de los participantes al programa de formacin en tejido a mquina. Para superar este obstculo, se harn entrevistas a los inscritos, con el apoyo del/la especialista, para seleccionar beneficiarios con aptitudes, habilidades, disposicin, conocimientos bsicos y compromiso para el proceso formativo. Adems se seleccionar un nmero mayor de los participantes requeridos. Esto, con la finalidad de contar con beneficiarios accesitarios dispuestos a reemplazar a los que deserten. Incremento considerable en el precio de la lana natural. En este caso se va a trabajar con mezcla, es decir, mezcla de lana de fibra natural con artificial, que tambin tiene aceptacin en el mercado. Falta de personal capacitado para asumir el rea de comercializacin del taller de la OdB. La junta directiva de la OdB consciente de esta dificultad, est evaluando a quin encargar la organizacin y direccin de esta rea tan vital para el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del Taller.

IV.D ROL DEL PROYECTO SUMA PARA FORTALECER EL PROYECTO DE LA OdB

Cmo el proyecto SUMA puede aportar al trabajo de la OdB? El proyecto SUMA va a facilitarles instrumentos de gestin para la programacin, seguimiento y evaluacin de las actividades del proyect, as como el acompaamiento en la gestin del proyecto. Asimismo, en el aspecto organizacional el proyecto SUMA va a facilitar el fortalecimiento institucional y de las capacidades colectivas de la OdB. En ese sentido se van ejecutar actividades para realizar un Autodiagnstico de la OdB y elaborar y desarrollar un Plan de Mejoramiento de las OdB, donde se identificarn las acciones estratgicas que permitirn a la OdB fortalecer sus capacidades colectivas, mejorar el capital social necesario para que funcionen adecuadamente las relaciones entre los miembros de la OdB, profundizar los valores y procedimientos democrticos en el manejo de las organizaciones y redes, as como a nivel de la deliberacin y

concertacin pblicas en las que participa la OdB y en la ampliacin de oportunidades sociales, econmicas y culturales para disminuir la pobreza de los miembros de la OdB.

10

IV.E. Evolucin de los indicadores en el tiempo

N INDICADOR SITUACIN ACTUAL Junio 2011 Agosto 2011 Noviembre 2011 Febrero 2012 SITUACIN FINAL Mayo 2012

35 % de de incremento en el monto de las ventas de los productos de la lnea de tejido a mquina al finalizar el proyecto 35 % de incremento en el nmero de unidades producidas de la lnea de tejido a mquina al finalizar el proyecto 85 % de beneficiarios que culminan el programa de formacin tcnica en tejido a mquina aplican sus conocimientos en las prcticas que realizan en la confeccin de prendas tejidas a mquina proporcionadas por el taller de la OdB. 60 % de incremento en la capacidad instalada de la lnea de tejido a mquina del taller de la OdB, al finalizar el proyecto 60 % de incremento de la cartera de clientes en la lnea de tejido a mquina, al finalizar el proyecto. 11 socios de la OdB mejoran sus capacidades de organizacin y de gestin.

0%

----

15%

25 %

35%

0%

---

15%

25%

35%

0%

---

----

85 %

85%

0%

---

60%

---

60%

0%

---

40 %

60 %

60%

---

11

11

11

*Favor completar los indicadores esperados hasta el mes de culminacin de su proyecto, considerando todos los componentes. Por cada componente puede haber ms de un indicador.

11

IV.F. Generacin de Empleo

Permanente/Temporal N Puesto de trabajo Ms de 6 meses Menos de 6 meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tiempo Tiempo Completo Tiempo Parcial 1 Remuneracin Con Remuneracin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sin Remuneracin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diseo Administracin Gerencia y Confeccin Acabados Tejido Tejido Cortadora Platilladora Confeccionista Confeccionista Bordados Bordados Tejido Bordados Tejido Diseo
TOTAL

14

12

V. INFORMACIN TCNICA DEL PROYECTO V.A INFORMACIN DETALLADA DE SUS PRODUCTOS Y LOS CICLOS DE PRODUCCIN

13

Producto

Unidades anuales producidas

Costo Unitario

Costo de Produccin anual

Trabajadores Empleados

Capacidad Instalada

CICLO PRODUCTIVO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 2

Chompas para hombre Gorros para nios Chompas pequeas Ponchos para nios Manoplas

473 170 80 112 80

50.84 14.11 27.19

5 24,047.32 5 2,398.70 2,175.20

4 4 5

132 264 198

-++

++

++

+++

+-+-

+++-

+-

+-

+-

++

+-

3 4 5

--

--

+-

--

43.67 6.23

4,891.04 498.40

132 396

+-

++ +-

++ ++

+--

+--

-+--

Coloca ++ para los meses de alta produccin, +- para los promedio, -- para los bajos y djalo en blanco si no produces nada.

V.B VENTAS POR PRODUCTOS

Productos vendidos

Unidades anuales vendidas

Precio Venta Unitario

Venta Anuales S/.

CANALES DE VENTA

FUERZA DE VENTAS

CICLO DE VENTAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

14

Chompas para hombre Gorros para nios Chompas pequeas Ponchos para nios Manoplas

473 170 80 112 80

65.00 16.07 40.30

30,745.00 2,731.90 3,224.00

Internet

-++

++

++

+++

+-+-

+++++ +-

+-

+-

+-

++

+-

2 3

Internet Internet

-+-

-+--

+-+-

--

58.80 8.15

6,585.60 652.00

Internet Internet

+-

++ +-

--

--

CICLO DE VENTAS: Coloca ++ para los meses de alta produccin, +- para los promedio, -- para los bajos y djalo en blanco si no produces nada.

15

V.C PROCESO DE VENTAS

Breve Descripcin del proceso de las ventas Cmo realizan sus ventas? A travs del Internet con clientes fidelizados y tambin por la pgina web. Cules son sus canales de distribucin? Vendemos directamente utilizando el servicio de Exportafcil del SERPOST. Su zona geogrfica: zona provincial, distrital, nacional, internacional. Internacional Cmo se distribuyen los ingresos entre los socios de la organizacin? No hay distribucin de los ingresos entre los socios. El Taller aporta con 1% de las ventas a la Asociacin. Este aporte la asociacin lo invierte en los talleres de creatividad para nios que promueven dentro de su zona de influencia. Las socias trabajan en el taller donde reciben un sueldo por su trabajo.

16

V.D. CLIENTES
Producto 1. Chompas para hombres N 1
Mamacha Limited

Clientes

Unidades 473 TOTAL Producto 1

Precio 65.00

Cantidad 30,745.00 30,745.00

Venta Promedio Mensual 3,745.00

Producto 2. Gorro para nios N 1 2

Mamacha Limited

Clientes

Unidades 130 40 TOTAL Producto 2

Precio 16.07 16.07

Cantidad 2089.10 642.80 2,731.90

Venta Promedio Mensual

Ettica Accesories

910.63

Producto 3. Chompas pequeas N 1 2

Mamacha Limited

Clientes

Unidades 65 15 TOTAL Producto 3

Precio 40.30 40.30

Cantidad 2619.5 604.50 3224.00

Venta Promedio Mensual

Ettica Accesories

806.00

Producto 4. Ponchos para nios N 1

Mamacha Limited

Clientes

Unidades 112 TOTAL Producto 4

Precio 58.80

Cantidad 6,585.80 6,585.60

Venta Promedio Mensual 1,317.12

17

V.E. PROVEEDORES
N 1 2 3 4 5 6 Proveedor Artesana Lanera Andina Michell & Compaa S.A Cusqueita Inca Tops Insumo Lana Lana Lana Lana Productos que los consumen Lana Alpamix Lana de Alpaca Lana Alpacril Lana Baby Alpaca Coste Unitario 38 74 30 78.38 Unidades Compradas Anual 217 54 31 42 Compra Anual S/. 8,246.00 S/. 3,996.00 S/. 930.00 S/. 3,292.00

18

V.F. COSTOS FIJOS

N 1 2 3 4 5 Gasto Fijo Alquiler de oficina Luz, agua, etc. Telfono + Internet Monto Mensual S/. 250 62.50 155

TOTAL

467.50

19

VI. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROYECTO Componente 1 Grado de importancia para Odb (Indicar %) Resultado Esperado Final 85 % de beneficiarios que culminan el programa de formacin tcnica en tejido a mquina aplican sus conocimientos en las prcticas que realizan en la confeccin de prendas tejidas a mquina proporcionadas por el taller de la OdB. Resultado Esperado Final 01 local adecuado para el desarrollo de la capacitacin. Fecha de Inicio Fecha de Fin Presupuesto por componente

45 % CAPACITACIN TCNICA PRODUCTIVA.

Junio 2011

Diciembre 2012

S/. 12,880.00

Actividades Adecuacin del local

Esta actividad comprende la seleccin de un proveedor que se encargue de habilitar el local seleccionado, concretamente en las instalaciones elctricas, para el desarrollo de la capacitacin.

Grado de importancia por actividad 2%

Fecha de Inicio
Junio 2011

Fecha de Fin

Presupuesto Por sub actividad S/. 600.00

Junio 2011

1.1

Sub actividad 1: Seleccionar al proveedor del servicio tcnico. Sub actividad 2:Monitorear el servicio tcnico Sub actividad 3:Dar conformidad del servicio tcnico Convocatoria y seleccin de los beneficiaros para participar en el programa de formacin de tejido a mquina. 5% 50 postulantes inscritos
02 charlas informativas 30 beneficiarios seleccionados 30 Actas de compromiso firmadas por los beneficiarios seleccionados
Junio 2011 Junio 2011

1.2

La convocatoria se realizar en las organizaciones de base identificadas en los distritos de San Martin y Los Olivos, luego vendr la fase de charlas informativas para dar a conocer los beneficios del proyecto, buscando aclarar dudas de los posibles postulantes as como tratar de filtrar a los ms aptos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los postulantes inscritos sern seleccionados previa entrevista personal, esta seleccin ser realizada por el/la docente especialista y un representantes de la OdB. Por ltimo los beneficiarios seleccionados suscribirn un acta de compromiso con la OdB, donde manifestarn su responsabilidad de participar en el proyecto. Se seleccionaran 24 beneficiarios directos y 6 accesitarios.

S/. 400.00

Sub actividad 1: Diseo e impresin de material publicitario para la difusin de la capacitacin Sub actividad 2: Ejecucin de charlas informativas Sub actividad 3: Entrevistas a los participantes Sub actividad 4: Firma de Acta de compromiso para participar en la capacitacin

20

21

Componente 2

Grado de importancia para Odb (Indicar %) 5%

Resultado Esperado Final 60 % de incremento en la capacidad instalada de la lnea de tejido a mquina del taller de la OdB, al finalizar el proyecto Resultado Esperado Final 06 maquinas de tejer que aporta la OdB operativas para el desarrollo del proyecto.

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Presupuesto por componente

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Junio 2011

Enero 2012

S/. 17,270.00

Actividades Reparacin de las 06 maquinas de tejer aporte de la OdB 2.1

Esta actividad comprende la seleccin de un proveedor que se encargue de reparar y poner operativas al 100% las mquinas de tejer que aporta la OdB

Grado de importancia por actividad 1%

Fecha de Inicio
Junio 2011

Fecha de Fin

Presupuesto Por sub actividad S/.300.00

Junio 2011

Sub actividad 1: Seleccionar al proveedor del servicio tcnico. Sub actividad 2:Monitorear el servicio tcnico Sub actividad 3:Dar conformidad del servicio tcnico Adquirir 06 mquinas de tejer nuevas
Esta actividad consiste en seleccionar al proveedor que vender las 06 mquinas de tejer nuevas.

1%

06 maquinas de tejer nuevas.

Junio 2011

Junio 2011

S/.12,880.00

2.2

Sub actividad 1: Definir Caractersticas de las maquinas a comprar Sub actividad 2: Seleccionar al proveedor Sub actividad 3: Comprar las mquinas Sub actividad 4: Traslado de las mquinas Adquirir 01 remalladora de plato nueva Esta
actividad consiste en seleccionar al proveedor que vender la remalladora de plato nueva.

1%

01 remalladora nueva

de

plato

Junio 2011

Junio 2011

S/. 2,520.00

2.3

Sub actividad 1: Definir Caractersticas de la maquina a comprar Sub actividad 2: Seleccionar al proveedor Sub actividad 3: Comprar la remalladora de plato Sub actividad 4: Traslado de la mquina Adquirir 01 vaporizadora nueva
Esta actividad consiste en seleccionar al proveedor que vender la vaporizadora nueva.

0.5 %

01 vaporizadora nueva

Junio 2011

Junio 2011

S/. 310.00

2.4

Sub actividad 1: Definir Caractersticas del equipo a comprar Sub actividad 2: Seleccionar al proveedor Sub actividad 3: Comprar la vaporizadora Sub actividad 4: Traslado del equipo Adquirir 12 sillas
Esta actividad consiste en seleccionar al proveedor que vender las 12 sillas nuevas

22
0.5% 12 sillas nuevas.
Junio 2011 Junio 2011

S/. 360.00

23

Componente 3

Grado de importancia para Odb (Indicar %) 30 % Grado de importancia por actividad 25 %

Resultado Esperado Final 60 % de incremento de la cartera de clientes en la lnea de tejido a mquina, al finalizar el proyecto. Resultado Esperado Final 01 estudio de mercado, que incluye el desarrollo de contactos con clientes potenciales, diseo de una coleccin de prendas de vestir para tejido a mquina, orientacin en la confeccin de las muestras, propuestas de diseo del logo de la OdB y del empaque para sus productos.

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Presupuesto por componente

MERCADO Y COMERCIALIZACIN

Junio 2011

Enero 2012

S/. 10,984.00 Presupuesto Por sub actividad

Actividades Estudio de mercado. Esta actividad comprende en elaborar los TdR para seleccionar y contratar al a un consultor/a que se encargar de realizar el estudio de mercado. El estudio de mercado incluye el desarrollo de contactos con clientes potenciales, elaborar y presentar un diseo de una coleccin de prendas de vestir para tejido a mquina, orientar y apoyar la confeccin de muestras, presentar propuestas de diseo del logo de la OdB y del empaque para sus productos. Sub actividad 1: Elaborar los TdR de la consultora del Estudio de Mercado. Sub actividad 2: Difusin de los TdR Sub actividad 3: Suscripcin del contrato Sub actividad 3: Monitoreo del estudio de mercado Sub actividad 4: Aprobacin del Estudio de Mercado con sus agregados. Diseo e impresin de material publicitario Esta actividad contempla el diseo e impresin del material publicitario como 01 catlogo de los principales productos y tarjetas personales para la promotora de ventas. Tambin incluye la elaboracin de un catlogo, tipo lbum, con fotos de los productos que confecciona la lnea de tejido a mquina de la OdB. Este catalogo ser una de las herramientas principales que emplear la promotora de ventas en la prospeccin de los clientes identificados. Sub actividad 1: Diseo e impresin de tarjetas personales Sub actividad 2: Diseo e impresin de catlogos Sub actividad 3. Elaboracin de catlogos tipo lbum con los productos banderas de la OdB. Diseo e implementacin de medios de publicidad. Esta actividad incluye el diseo para mejorar la pagina web de la OdB, asi como la implementacin de un blog en la red social facebook

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Junio 2011

Setiembre 2011

S/. 7,350.00

3.1

1%

01 Millar de tarjetas personales 01 Millar de catlogos impresos 04 Catlogos tipo albn elaborados con los productos bandera de la OdB

Julio y Setiembre 2011

Julio y Setiembre 2011

S/. 2,234.00

3.2

1%

3.3

01 pagina web de la OdB mejorada. 01 Blog con fotos de los productos de la OdB en la red

24
Agosto 2011 Agosto 2011

S/. 400.00

Componente 4

Grado de importancia para Odb (Indicar %) 20 % Grado de importancia por actividad 4%

Resultado Esperado Final 11 de socios de la OdB mejoran sus capacidades de organizacin y de gestin. Resultado Esperado Final 01 diagnostico realizado de la OdB

Fecha de Inicio
Junio 2011

Fecha de Fin
Diciembre 2012

Presupuesto por componente

S/. 2,420.00

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN.

Actividades Diagnstico de la OdB Esta actividad consiste en aplicar el instrumento de Autodiagnstico para conocer la situacin actual de la OdB antes del inicio del proyecto. Sub actividad 1: Coordinar con la J.D de la OdB para convocar a reunin con los socios. Sub actividad 2: Aplicacin del instrumento de diagnstico Sub actividad 3: Presentacin de los resultados del diagnstico a los socios de la OdB Plan de Mejoramiento de la OdB Esta actividad consiste en elaborar conjuntamente con los miembros de la OdB el Plan de mejoramiento, donde se identifican y formulan las acciones estratgicas a implementar para que la OdB alcance sus metas. Sub actividad 1: Coordinar con la J.D de la OdB para convocar a reunin con los socios. Sub actividad 2: Elaboracin del plan de mejoramiento de la OdB Sub actividad 3: Seguimiento y evaluacin del Plan de mejoramiento de la OdB Capacitacin en desarrollo organizacional Se ejecutaran talleres de capacitacin en desarrollo organizacional con una duracin de 40 horas, con la finalidad de ejecutar las acciones estratgicas sealados en su plan de mejoras de la OdB. Incluye materiales de capacitacin Sub actividad 1: Seleccin del especialista en desarrollo organizacional Sub actividad 2: Ejecucin de los talleres de capacitacin en desarrollo organizacional. Capacitacin en interpretacin de estados financieros. Se ejecutar un taller de capacitacin en interpretacin de estados financieros con una

Fecha de Inicio
Junio 2011

Fecha de Fin

Presupuesto Por sub actividad

Junio 2011

4.1

4%

01 plan de mejoras de la OdB elaborado.

Junio 2011 Junio 2011

4.2

2%

40 horas de capacitacin en desarrollo organizacional 11 socios de la OdB participan en los talleres de desarrollo organizacional.

Setiembre y Noviembre 2011

Setiembre y Noviembre 2011

S/. 2,020.00

4.3

2%

10 horas de capacitacin en interpretacin de estados financieros. 11 socios de la OdB

25
Agosto 2011 Agosto 2011 S/. 400.00

26

VI.B CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Por favor pegue el cuadro de Excel que elabor en el formato Excel de presupuestos.

Actividad CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA 1.1 Adecuacin del local Convocatoria y seleccin de beneficiarios 1.2 al programa de formacin en tejido a mquina 1.3 Compra de insumos para la capacitacin 1.4 1.5 Programa de formacin tcnica en tejido a mquina Prcticas en confeccin de prendas de vestir tejidas a mquina Reparacin de 06 maquinas de tejer aporte de la OdB

Jun

Jul

Ago Set

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

600 400

4,096

3,072 3,072

COMP 2: PRODUCCION 2.1

300 #### 2,520 310 360 0 #### 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 #### 0 0 0 0 0 ### # 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 450 ### # 0 0 0 0 0 ### # 0 0 0 0 0 ### # 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

2.2 Compra de 06 maquinas de tejer 2.3 Compra de 01 remalladora de Plato 2.4 Compra de 01 Vaporizadora 2.5 Compra de 12 sillas Mantenimiento tcnico de maquinas y equipos COMP 3: MERCADO Y COMERCIALIZACION 2.6 Estudio de mercado (incluye contactos con 3.1 clientes potenciales + diseo de una coleccin + diseo de logo y empaque) Diseo e impresin de material publicitario 3.2 (Tarjetas de presentacin + catlogo + catlogo tipo lbum) 3.3 Mejorar la pagina web del taller de la OdB 3.4 Confeccin de muestras 4.1 Autodiagnstico de la OdB 4.2 Plan de Mejoramiento de la OdB Capacitacin en desarrollo organizacional (40 horas) Capacitacin en interpretacin de estados 4.4 financieros (10 horas) facilitacin en la planificacin, monitoreo y 4.5 evaluacin de las actividades del proyecto Acompaamiento y seguimiento en la 4.6 implementacin y evaluacin del plan de mejoramiento de la OdB 4.3

2,940

2,205 2,205

347

1,887

0 0

0 0

400 1,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

COMP 4: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN

0 0

0 0

0 400

900 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

27

VII. INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN DE BASE VII.A. INFORMACIN GENERAL DE LA OdB

Nombre de la Organizacin de Base (OdB) ASOCIACI CASA BETANIA Direccin CALLE JOSE PIAZZI, MZ. N LOTE 27 URBANIZACIN EL PACFICO S.M.P. Persona de Contacto Nelly Carranza Briones N RRPP 019645226 Telfono 531 5978 N RUC 20371714414 Celular 999677579 Fecha Fundacin 5 de Agosto de 1995 Correo Electrnico casabet@ciap.org

Misin Institucional Misin de la ASOCIACIN CASA BETANIA Generar empleo al sector menos favorecido: jvenes y mujeres Promover nuestra cultura a travs de prendas de vestir y accesorios con diseos y motivos nacionales Proyectarnos a la Comunidad a travs de Capacitacin Tcnica a jvenes y mujeres estimulando su desarrollo personal, intelectual y cultural mediante jornadas, retiros, etc y el taller de Creatividad con nios promoviendo su desarrollo de habilidades intelectuales, manuales, motoras y artsticas. Estructura Organizativa (incluir organigrama)

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

COMIT DIRECTIVO

PROYECCIN SOCIAL

CASABET SRL.

Miembros de la Junta Directiva Johan Flores Moreno Nelly Carranza Briones Luisa Ccahua Huillca

Cargo Presidenta Tesorera Secretaria

reas de trabajo de la OdB Representante legal Administrativa Acabados

28

VII.B. Participacin de las mujeres en la OdB

Describa la participacin de las mujeres en las actividades diarias la OdB Cada trabajadora (socia y/o trabajadora) tiene sus labores especficas en el rea que le corresponde. Irene Shua, y Juana Ojeda, tejedoras Evelyn Belleza, Platilladora Melissa Samaniego, Responsable del area de Tejido Luisa Ccahua, Acabados en Tejido y Confeccin Irene Vivanco, cortadora Isabel Canales, Confeccionista y responsable del area de Confeccin Ana Mara Chvez y Gladys Salvador, confeccionistas Nelly Carranza, Administracin Rosmery Tito, Area de Diseo Rosa Pacheco y Estela Cisneros, Promotoras en el Taller de Creatividad

VII.C. DIAGNSTICO ORGANIZACIONAL INICIAL ANLISIS FODA DE LA ORGANIZACIN

Fortalezas Trabajo bajo los criterios del comercio justo. Experiencia de las personas Contamos con una marca reconocida Casabet Cuenta con una cartera de clientes internacionales fieles. Hace diseos propios La micro empresa es formal Debilidades Falta de diseos innovadores El espacio del Taller est saturado En algunas temporadas los pedidos rebasan la capacidad del taller. Necesidad de renovar algunos equipos La capacidad de produccin est por debajo de la capacidad instalada. No tenemos rea de comercializacin Oportunidades Oportunidades de hacer negocio, por estar afiliadas al comercio justo TLC con otros pases. Apoyo de las municipalidades a partir de la formacin de los Consejos locales de fomento artesanal y la promocin del desarrollo econmico local Amenazas Alta dependencia del los proveedores de hilado con respecto a calidad y colores. Incertidumbre en el nivel de los pedidos Competencia desleal (copia de productos ms baratos pero de baja calidad)

29

VII.D. RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

Estructura del equipo para la ejecucin del proyecto (organigrama)7
PRESIDENTA DE LA OdB REPRESENTANTE LEGAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FACILITADOR

RESPONSABLE DEL PROYECTO, DE LA PRODUCCION Y DE LA COMERCIALIZACION

APOYO EN LA PRODUCCION Y ENCARGADA DE ALMACEN

Puesto Representante Legal

Responsable Johan Flores Moreno

Responsable del Proyecto

Rosa Pacheco Cndor

Asistente Proyecto

del

Nelly Carranza Briones

Funciones o Responsabilidades Representacin Legal de la OdB Firma de Cheques del proyecto Supervisa el cumplimiento de las actividades Organizacin, implementacin y supervisin de las actividades del Proyecto. Responsable de las adquisiciones de bienes y servicios que requiere el proyecto. Responsable de la comercializacin de los productos del taller de la OdB Responsable de la elaboracin del informe tcnico. Responsable de llevar la documentacin y los archivos del proyecto. Responsable de ingresar la informacin al sistema informtico del proyecto. Responsable del informe

Remuneracin 0

Hrs de Dedicacin 12 horas / mes

40 horas/mes

400.00

40 horas/ mes

Escribir dentro de los rectngulos provistos, de necesitar ms copiar y pegar.

30

Facilitador

Jaime Nole Delgado

Apoyo en produccin Encargada almacn

la y de

Melissa Samaniego Jimnez

financiero. Apoyar en la programacin y las actividades del proyecto. Acompaar para el adecuado cumplimiento del proyecto. Realizar el seguimiento a la Asociacin en la ejecucin de sus actividades. Asistir a la Asociacin en la elaboracin de sus informes tcnicos y financieros. Apoyar en la organizacin de la produccin Registro de la produccin Registro de los Costos de produccin Control de calidad de las productos Encargada de almacn Control y Registro de los insumos

1,200.00

40 horas/mes

12 horas/mes

31

VII.E. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA OdB

Describa el proceso de toma de decisiones en la prctica de la OdB Cmo es el proceso de toma de decisiones? Con qu frecuencia se renen? Dnde suelen reunirse? En asamblea general ordinaria una vez al ao, un socio un voto, en el taller de produccin.

VII.F. PRINCIPALES ACUERDOS EN EL ESTATUTO8

Temas Estructura de directiva Vigencia de poderes Acuerdos segn estatutos Asamblea general ordinaria de socios 3 aos 1. Demostrar con hechos y actitudes que estn de acuerdo con los fines de la Asociacin 2. Debe ser mayor de edad 3. No haber sido penado por delito dudoso 4. Presentar una solicitud por escrito ante el Consejo Directivo 5. Aprobacin de su solicitud por escrito ante el Consejo Directivo 6. Aprobacin de su solicitud por la Asamblea General 7. No haber sido declarado en quiebra 1. Incurrir en delito doloso 2. Tener una conducta reprochable que atente contra el prestigio de la Asociacin 3. Utilizar el nombre o representacin de la Asociacin para beneficio personal 4. Atentar contra el patrimonio de la Asociacin

Requisitos para ser miembro

Razones para salida de un miembro

Aportes de capital a la OdB Distribucin de ingresos Toma de decisiones Para el Proyecto Social (Taller de Creatividad) y otras actividades de la OdB Asociacin Casa Betania. Por mayora simple

VII.G. CAPACIDAD INSTALADA DE LA OdB

Maquinarias, equipos y herramientas con las que cuentan 10 mquinas de tejer 6 mquinas se encuentran en buen estado y estn operativas 1 4 mquinas se encuentran en estado regular, por falta de mantenimiento 1 platilladora de plato Se encuentra en buen estado 2 1 balanza digital Se encuentra en buen estado 2 remalladoras industriales
8

Capacidad Instalada 1,188 horas de produccin

198 horas de produccin

3 4

198 horas de produccin

Copia del estatuto de la OdB en el Anexo 4.

32

Una Se encuentra en estado regular Una se encuentra en buen estado y operativa 5 6 Una mquina de costura recta industrial Se encuentra en buen estado y operativa Una cortadora lineal industrial Se encuentra en buen estado y operativa Una vaporizadora Se encuentra en buen estado y operativa 2 computadoras Se encuentra en buen estado; pero son antiguas 198 horas de produccin 198 horas de produccin 198 horas de produccin

Capacidad Instalada: Mxima produccin del equipo en un tiempo determinado

VI.H. ALIADOS
INFORMACIN SOBRE ORGANIZACIONES ALIADAS A LA OdB Nombre de la Organizacin9

Misin Institucional

Experiencia de la organizacin aliada en la zona del proyecto

Informacin detallada de lo que la organizacin aliada provee al proyecto

*Mayor informacin de las valorizaciones se encuentran en el Anexo 2. La OdB mantiene las siguientes alianzas:

NOMBRE CIAP Red Econmica Solidaria del Cono Norte GRESP Comisin Episcopal Congregacin Hermanas de San Jos VII. SOSTENIBILIDAD
9

FINALIDAD Convenios comerciales, capacitaciones, intermediacin con otra organizacin para crditos de la organizacin y de las socias Capacitaciones y facilidades para participar en ferias locales Red de iniciativas solidarias y comercio justo, permite el intercambio con otras asociaciones internacionales para estos temas Grupo del GIC Apoyo en comercio con el exterior y con local para realizar actividades

Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.

33

VII. A. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Sostenibilidad Institucional Cules son las dificultades ms importantes que enfrentan en trminos de la sostenibilidad de su organizacin de base? Qu ideas tienen para el buen funcionamiento de la OdB a futuro? En trminos de la sostenibilidad de la organizacin de base las dificultades pueden ser: La OdB no cuenta con un plan de desarrollo institucional Pocos socios activos y todos concentrados en el taller, dejando de lado la misin de la OdB No hay aumento de ms socios, se necesita incrementar los socios para renovar la Asociacin, la mayora de los socios con ms de 50 aos Poca participacin en asambleas y representatividad en la localidad. Bajas ventas de los productos del taller de la asociacin. Las ideas que tenemos son: * Elaborar y desarrollar un Plan estratgico de la Asociacin. * Participar activamente en los espacios de concertacin para el desarrollo local. * Presentacin de Nuevos proyectos

VII. B. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad Econmica del Proyecto Cules son las dificultades ms importantes que enfrentan en trminos de la sostenibilidad econmica del proyecto? Pocos clientes que no permitan cumplir las metas de ventas previstas, por eso es de vital importancia el estudio de mercado que nos posibilita el contacto con nuevos clientes. Productos con precios no competitivos. Para ello, se va elaborar productos tanto con fibra natural para un segmento econmico alto, y otros productos con mezcla de fibra natural con acrlico, con diseos innovadores y de acuerdo a la tendencia del mercado, segmentando el mercado para nios y jvenes.

Estrategia de Comercializacin y Mercado Implementar el rea de comercializacin del taller de la OdB Proveedor de instituciones pblicas Desarrollo del estudio de mercado con contactos comerciales directos con los potenciales clientes. Cartera de cliente nuevos A travs de la pagina Web de la OdB

Canales de Distribucin 1 2 3 4 5 Servicio de Exportafcil del SERPOST. 915

Cantidad vendida

Monto Venta S/. 43,938.50

% 100%

34

Estrategia de Comunicacin y difusin del Proyecto Catlogos con los productos del taller de la OdB Banner de convocatoria para la formacin tcnica productiva en tejido a mquina. Pagina Web interactiva. A travs de las redes donde participan

35

ANEXOS:
ANEXO 1 . LISTADO DE SOCIOS DE LA OdB: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nombres y apellidos Rosa Amelia Pacheco Cndor Estela Cisneros Dvila Irene Ann Vivanco Matta Luisa Ccahua Huillca Nelly Margot Carranza Briones Johan Janet Flores Moreno Melissa Samaniego Jimnez Irene Raquel Shua Abanto Evelyn Isabel Belleza Yataco Gladys Salvador Honores Ana Mara Chvez Blas Cargo Socia Socia Socia Secretaria Tesorera Presidenta Socia Socia Socia Socia Socia DNI 09639522 10384954 09634154 09623916 08583100 07229514 10625472 07183845 41419623 09169163 25549476 Edad 69 60 38 53 58 66 33 46 29 56 59 Telfono 522 0257 536 5492 523 0769 539 9727 531 1700 471 1178 791 8629 793 5928 68 80615 551 4511 531 9151 Correo electrnico Ttulo de propiedad Firma

36

ANEXO 2 . DETALLE DE VALORIZACIONES DEL PROYECTO:

Concepto de la valorizacin

Organizacin que la provee Odb Casa betania Odb Casa betania Odb Casa betania

Unidad de medida Mensual Mensual Mensual

Valorizacin por unidad de medida S/. 200.00 S/. 400.00 S/. 178.30

Cantidad

Valorizacin total

Fuentes de verificacin

Representante Legal: Sra. Johan Flores Moreno Responsable del proyecto: Sra. Rosa Pacheco Cndor Apoyo en la Produccin y encargada de almacn Melisa Samaniego

12 12 10

S/. 2,400.00 S/. 4,800.00 S/. 1,783.00

Informe del conformidad Informe del conformidad Informe del conformidad

Facilitador dando al aporte. Facilitador dando al aporte. Facilitador dando al aporte.

S/. 8,983.00 Unidad de medida: Horas de trabajo, alquiler mensual, horas de capacitacin.

37

ANEXO 3. DETALLE DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO

Producto 1. N *RUBRO CONCEPTO Lana alpacril Cierre de 25 cm. Tejedora Platillado Limpieza y acabado Vaporizado Pegado de cierre UNIDAD DE COSTEO Unidad Hora / hombre Hora / hombre Hora / hombre Hora / hombre Unidad COSTO UNITARIO 32.20 0.5 3.57 3.57 3.57 3.57 CANTIDAD 0.46 1 5 1.32 0.4 2.32 COSTO TOTAL 14.65 0.50 17.84 4.71 1.43 1.14 1.00 4.95 4.62 50.84

1 Materia Prima 2 Insumo 3 Mano de obra 4 Mano de obra 5 Mano de obra 6 Mano de obra 7 Servicio 8 Gastos de fabricacin 9 Gastos administrativos TOTAL Producto 1

*Rubro se refiere a: materia prima, insumos y mano de obra. ** Concepto se refiere a: materiales a usar, ej, tuberas, arena, etc *** Unidad de costeo se refiere a: metraje, litro, docena, kilo, quintal, etc

38

Producto 2. Gorro para nios N RUBRO CONCEPTO Algodn Etiquetas Hilo de bordar Tejedora Platillado Pompo acabado Bordado UNIDAD DE COSTEO Unidad Hora / hombre Hora / hombre Hora / hombre Hora / hombre Unidad Unidad COSTO UNITARIO 36.50 0.03 0.20 3.57 3.57 3.57 3.57 CANTIDAD 0.04 2 1 1.2 0.38 0.12 0.24 COSTO TOTAL 1.46 0.06 0.2 4.28 1.36 0.43 0.86 0.55 1.96 1.67 1.28 14.11

1 Materia Prima 2 Insumo 3 Insumo 5 Mano de obra 6 Mano de obra 7 Mano de obra 8 Mano de obra 9 Servicio 10 Servicio 11 Gastos de fabricacin 12 Gastos administrativos TOTAL Producto 2

39

Producto 3. Chompas pequeas N RUBRO CONCEPTO Algodn Etiquetas Hilo de bordar Botones Tejedora Platillado Vaporizado acabado Bordado Crochet Pegado de botoneshet UNIDAD DE COSTEO Unidad COSTO UNITARIO 36.50 0.03 0.2 hombre hombre hombre hombre 3.57 3.57 3.57 3.57 CANTIDAD 0.12 2 1 1.92 0.9 0.132 0.38 COSTO TOTAL 4.38 0.06 0.2 0.48 6.86 3.25 0.47 1.36 2.82 1.30 0.33 3.22 2.47 27.19

1 Materia Prima 2 Insumo 3 Insumo 4 Insumo 5 Mano de obra 6 Mano de obra 7 Mano de obra 8 Mano de obra 9 Servicio 10 Servicio 11 Servicio 12 Gastos de fabricacin 13 Gastos administrativos TOTAL Producto 3

Hora Hora Hora Hora

/ / / /

40

ANEXO 4. ESTATUTOS DE LA OdB ANEXO 5. INFORMACIN SOBRE ORGANIZACIONES ALIADAS A LA OdB Nombre de la Organizacin

Direccin Persona de Contacto

N RRPP Telfono

N RUC Celular

Fecha Fundacin Correo Electrnico

41