Introduccin En el marco de la recoleccin de informacin relativa a la justificacin de los niveles de cumplimiento de los indicadores asociados al desembolso de recursos del

primer tramo variable, la ATI del programa PAPS, ha solicitado al VIPFE la informacin relativa a la inversin pblica ejecutada por los municipios, o en los municipios, incluidos en la zona de intervencin del PAPS para los aos 2007 y 2008. Esta informacin ha facilitado el desembolso de los recursos asociados a dicho indicador, sin embargo, considerando la buena calidad de la misma y el volumen de datos incluidos, la ATI ha tomado la iniciativa de examinar la calidad del funcionamiento de los mecanismos asociados a la ejecucin de proyectos de inversin pblica en el marco de estos municipios. Esta informacin proviene del SISIN o Sistema de Informacin sobre Inversiones, en el cual todas las instituciones pblicas deben registrar los proyectos que ejecutan en cada gestin, informando mensualmente acerca de los avances en la ejecucin fsica y financiera de sus proyectos. Sin embargo, no todos los municipios entregan esta informacin o no la entregan en forma exhaustiva, de all que el VIPFE haya querido complementar esta informacin con aquella proveniente de otra fuente de recoleccin de datos, el SINCOM que registra este tipo informacin para los municipios. Esta complementariedad no ha sido posible debido a que en esta ltima fuente, existen registrados una parte de los proyectos incluidos en el SISIN y otros sin registro en el SISIN. Esta duplicidad aleatoria ha llevado a descartar esta posibilidad, evitando errores debido a la doble inscripcin, y a utilizar slo aquella informacin procedente del SISIN que es el sistema oficial de registro y seguimiento de proyectos del VIPFE. La informacin recopilada corresponde a 1.302 proyectos ejecutados en los aos 2007 y 2008, en los 37 municipios pertenecientes al rea definida como de intervencin del PNDIC. Estos proyectos han sido programados a nivel de 768.392.125 Bolivianos, sin embargo su ejecucin ha alcanzado solamente a 523.075.780 Bolivianos, recursos internos y externos confundidos, lo que equivale a una tasa de ejecucin global promedio para ambos aos de 68.1%. Metodologa del Anlisis El trabajo de la informacin se ha realizado de manera relativamente simple, si no consideramos el enorme trabajo de sistematizacin de la informacin, de manera a poder disponer de ella en forma adecuada para el anlisis. En una primera etapa se han agrupado los proyectos por rea segn se trate de reas productoras, de riesgo o expulsoras, enseguida se han clasificado por municipio, de manera de tener una visin por rea y por municipio, analizando cada vez los niveles de ejecucin, para cada uno de ellos, independientemente de las actividades en cuestin. Paralelamente se han establecido grupos por tipo de proyecto, por reas y municipios, con la finalidad de establecer correlaciones entre los tipos de proyectos, estos corresponden a sectores de actividad, y los municipios y/o las reas de ejecucin. Este enfoque permite adems de identificar tipo de actividad por rea de intervencin o municipio. Un tercer paso aunque no exhaustivo, pero lo suficientemente representativo como para validar sus conclusiones es el anlisis por tipos de proyectos por municipio, de modo de identificar posibles 1

actividades en las cuales ciertos municipios sean mas eficaces que otros, en particular en los denominados trabajos pblicos. Para cada uno de los pasos antes mencionados, se han considerado los valores para los recursos nacionales o internos y los recursos externos, estos ltimos provienen de donaciones o crditos de agencias internacionales. No se va a examinar el origen de los recursos externos, por usos o fuentes de financiamiento, lo que nos hubiera dado informacin acerca de las polticas de intervencin de los diferentes donantes, esto por tratarse de un trabajo extenso y poco relacionado con el objetivo principal de este informe que pretende aclarar sobre los niveles de ejecucin por zona o tipo de proyecto. Las Zonas de Intervencin y los Municipios Si tomamos el conjunto de proyectos incluidos en esta muestra, 1302 en total, podemos constatar que para el ao 2007 se ejecutan 749 proyectos contra 553 para 2008, cada proyecto tuvo una dimensin equivalente a 400.000 Bolivianos, en promedio, esto podra sugerir que las acciones ejecutadas sean similares en cada uno de los municipios. Esto se confirmar luego de examinadas las diferentes zonas de intervencin. Sin embargo, es posible que a nivel de tipos de proyectos haya diferencias significativas entre las acciones segn la zona en cuestin. Si comparamos las cifras relativas a los volmenes de recursos programados y ejecutados, podemos constatar que para el ao 2007 hubo una mayor adecuacin entre lo programado y lo ejecutado en relacin a 2008, sea para los recursos internos o externos. En 2007 la relacin entre lo programado y lo ejecutado flucta alrededor del 75.0%, mientras que en 2008 esta relacin desciende a menos de 60.0%, quince puntos porcentuales de menos que el ao anterior. Esta baja de los niveles de ejecucin indica claramente bajas en los niveles de eficiencia en el uso de recursos. Esta baja es generalizada, es decir se expresa en todos las zonas y afecta a los diferentes tipo de recursos, lo que es normal, en la medida que los recursos se utilizan de manera conjunta sean provenientes del TGN o de la comunidad internacional. Tampoco existen diferencias significativas en el uso entre las diferentes zonas, es decir se trata ms bien de una situacin estructural afectando ala totalidad de la institucionalidad vinculada a las inversiones pblicas. El cuadro n 1 nos muestra en detalle los diferentes volmenes de recursos implicados cada ao, por zonas y por segn el origen de los recursos, as como las tasas de ejecucin respectivas.
Cuadro n 1 - Inversiones Pblicas por Zona Aos 2007 2008 Totales* Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo 54.396.527 13.175.807 34.517.382 102.089.716 13.794.295 8.117.971 30.667.228 52.579.494 154.669.210 124.254.127 41.167.164 234.866.612 400.287.903 150.100.105 52.536.404 165.467.713 368.104.222 768.392.125 51.580.538 22.741.746 152.281.069 226.603.353 81.495.025 26.310.318 84.796.075 192.601.418 419.204.771 43.696.380 8.647.926 22.628.247 74.972.553 6.529.940 4.935.883 17.432.633 28.898.456 103.871.009

Zonas por Ao Productora Riesgo Expulsora Total 2007 Productora Riesgo Expulsora Total 2008 Promedio

N Prs 248 144 357 749 172 113 268 553 1302

Interno 69.857.600 27.991.357 200.349.230 298.198.187 136.305.810 44.418.433 134.800.485 315.524.728 613.722.915

Total 95.276.918 31.389.672 174.909.316 301.575.906 88.024.965 31.246.201 102.228.708 221.499.874 523.075.780

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 73.84 81.25 76.01 75.99 59.79 59.23 62.90 61.04 68.31 80.33 65.63 65.56 73.44 47.34 60.80 56.84 54.96 67.16 76.68 76.25 74.47 75.34 58.64 59.48 61.78 60.17 68.07

* Todas las cifras utilizadas en este documento son datos oficiales provistos por el VIPFE.

Pero no slo bajan las tasas de eficiencia, sino tambin el numero de proyectos ejecutados: de 749 ejecutados en 2007 se baja a 553 en 2008, es decir una disminucin del 26.0%, para proyectos que son de niveles de complejidad y de volumen de recursos similares. Esta baja no est relacionada slo con una menor disponibilidad de recursos para 2008; en efecto en 2007 se dispone de una masa de 400.000.000 de Bolivianos contra 368.000.000 en 2008, es decir se reducen los recursos en 8.0%, mientras los niveles de ejecucin pasan de 301.000.000 Bolivianos a 221.000.000 en 2008, esta baja corresponde a ms del 26.0%, lo que indica que otros factores influyeron en las bajas en las tasas de ejecucin.
Cuadro n 2 - Proyectos y Recursos por Ao de Ejecucin y por Zona En Bolivianos 2007 2008 Zonas Proyectos Recursos Proyectos Recursos Productora Riesgo Expulsora Totales 248 144 357 749 95.276.918 31.389.672 174.909.316 301.575.906 172 113 268 553 88.024.965 31.246.201 102.228.708 221.499.874

Visto de otra manera podemos decir que en 2007 quedaron ms de 100.000.000 Bolivianos sin utilizar, cantidad que aumenta a casi 150.000.000 Bolivianos para el ao 2008. Volumen de recursos que puede ser mayor si se considera que durante el ao se van modificando los POAs para ajustarlos a la realidad de lo realmente ejecutable. Es decir hay grandes diferencias entre lo que representa un POA y lo que muestra el presupuesto, estn poco relacionados. Por otra parte, si bien la talla media de los proyectos para cada ao es de alrededor de 400.000 Bolivianos por unidad, se observan diferencias significativas segn se trate del rea en cuestin. El costo de los proyectos en zonas productoras flucta entre 384.000 y 512.000 Bolivianos entre los aos 2007 y 2008; en las zonas de riesgo estos valores estn entre 218.000 y 276.000 Bolivianos; en las zonas expulsoras la tendencia es al revs, es decir el tamao medio disminuye pasando de 489.000 en 2007 a 381.000 en 2008. Esto est relacionado seguramente con el tipo de proyecto en funcin de la zona de ejecucin, de las necesidades locales. Avanzando un poco ms en la ventilacin de la informacin, podemos constatar comparando los aos 2007 y 2008, que del total ejecutado los recursos internos financiaron mayoritariamente las inversiones. Estos lo hicieron a nivel de 75.0% para 2007 y pasa a 87.0% al ao siguiente, en 2008 la participacin de los recursos externos en el financiamiento de la inversiones alcanz solamente al 13.0% del total ejecutado. Este ao ms de 27.000.000 Bolivianos quedaron sin ejecucin y ms de 24.000.000 en 2008. Con respecto a las diferentes zonas definidas en la Ley 1008, las zonas expulsoras acumulan el 58.0% de los recursos para 2007 y baja al 46.0% en 2008, pero sigue siendo la zona donde se han dirigido prioritariamente los recursos; enseguida est la zona calificada como productora, esta recoge el 32.0% y el 40.0% respectivamente; finalmente las zonas de riesgo captan en 10.5% para 2007 y luego el 14.0% en 2008. De acuerdo con el numero de proyectos, casi la mitad se ejecutan en las zonas expulsoras, el 48.0%, cerca del 20.0% en zonas de riesgo, quedando el resto entre 31.0% y 33.0% para las zonas productoras, como vemos hay una cierta rigidez en la asignacin de recursos entre las tres zonas. Ver Cuadro n 3. 3

Cuadro n 3 Inversiones Publicas - % de Ejecucin por Origen de los Recursos y por Zona - % Ejecucin por Recursos y Proyectos Aos 2007 y 2008 Zonas Ao 2007 Ao 2008 Interno Externo Total % Ejecucin Interno Externo Total % Ejecucin Recursos Proyectos Recursos Proyectos 54.14 45.86 100.00 31.59 33.11 92.58 7.42 100.00 39.74 31.10 Productora 72.45 27.55 100.00 10.41 19.23 84.20 15.80 100.00 14.11 20.43 Riesgo 87.06 12.94 100.00 58.00 47.66 82.95 17.05 100.00 46.15 48.46 Expulsora Totales 75.14 24.86 100.00 100.00 100.00 86.95 13.05 100.00 100.00 100.00

Las tres zonas de intervencin comprenden un total de 37 municipios, que es donde efectivamente se ejecutan los proyectos, estos municipios se distribuyen: 12 1 en las zonas productoras; 7 en zonas de riesgo; y 18 en las zonas expulsoras. Veremos enseguida como se distribuyen los recursos y los proyectos entre este numero de municipios. En las Zonas Productoras tenemos: Coripata, Coroico, Chulumani, Irupana, Yanacachi, Apolo y Cajuata, en el Departamento de La Paz, y Villa Tunari, Chimor, Puerto Villarroel, Entre Ros y Tiraque en el Departamento de Cochabamba. Estos municipios dispusieron de recursos programados para 2007 por un total de 124.254.128 Bolivianos y ejecutaron 95.276.914, es decir el 76.68%, en 2008 disponen de 150.100.105 Bolivianos ejecutando 88.024.965, con una tasa de ejecucin de 58.64%. En Zonas de Riesgo tenemos: Caranavi, Palos Blancos, La Asunta, Mapiri, Huanay, Ayata y Yapacani. Este grupo capt recursos por 41.167.164 de Bolivianos y ejecuta 31.389.672, con una tasa de 76.0%, en 2007. Para 2008 dispone de 52.536.404 de Bolivianos y ejecuta 31,246.201, correspondiendo slo al 59.5% de los recursos disponibles. Las Zonas Expulsoras disponen en 2007 de 234.866.612 de Bolivianos y ejecutan 174.909.316, lo que equivale al 74.5% de los recursos, en cambio en 2008 captan 165.467.713 Bolivianos y ejecutan 102.228.708, es decir el 61.8% de lo programado. Los Municipios Zonas Productoras Para el caso de los municipios de las zonas productoras hemos examinado separadamente los aos 2007 y 2008 y tambin se han separado las regiones; por un lado Los Yungas y por el otro el Trpico de Cochabamba. En el caso de las otras zonas solo hemos examinado el ao 2008, en la perspectiva de determinar volmenes de recursos captados y canalizados que permitieran documentar algunos indicadores vlidos para el desembolso del primer tramo variable. Comenzamos por examinar la situacin de los municipios de la zona productora, segn lo antes establecido. Durante el ao 2007 en la zona del Trpico de Cochabamba se han ejecutado 136 proyectos, es decir el 55.0% de los proyectos implementados en la zona productora y se han invertido el 60.0% de los recursos. Los proyectos de esta zona son en general de mayor envergadura que aquellos
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El municipio de La Asunta ha sido considerado como perteneciente a la zona de riesgo para seguir la estructura de la informacin entregada por el VIPFE. Sabemos que el VCDI y el FONADAL la consideran desde hace meses como zona productora, parte Los Yungas.

implementados en la zona de Los Yungas. 252.000 Bolivianos en Los Yungas, en promedio, contra 306.000 Bolivianos en Cochabamba.
Cuadro n 3 - Inversiones Pblicas Zona Productoras Ao 2007 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total 4.901.773 5.796.239 6.105.872 3.588.587 3.246.642 2.474.617 3.208.421 29.322.151 Programado Externo 3.594.484 3.219.219 5.753.488 5.330.610 7.341.827 25.239.628 54.561.779 16.128.198 9.712.274 7.581.693 7.122.315 7.163.828 5.562.936 4.314.596 57.585.840 8.400.362 1.897.350 1.027.318 1.793.258 3.361.774 2.099.677 830.974 19.410.713 4.387.153 4.024.240 5.683.536 3.284.505 3.824.630 2.195.678 3.463.593 26.863.335 Ejecutado Externo 2.483.146 1.583.621 4.203.555 3.678.196 4.932.541 16.881.059 43.744.394 12.787.515 5.921.590 6.710.854 5.077.763 7.186.404 4.295.355 4.294.567 46.274.048

Zonas por Ao Los Yungas Coripata Coroico Chulumani Irupana Yanacachi Apolo Cajuata Totales Trpico de Cochabamba Villa Tunari Chimor Pto. Villarroel Entre Ros Tiraque Totales Total Global

N Prs 31 18 11 9 13 23 7 112 N Prs 27 16 44 15 34 136 248

Interno 11.226.425 3.916.035 1.475.821 3.533.728 3.917.186 3.088.319 1.106.175 28.263.689

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 74.83 48.45 69.61 50.75 85.82 67.99 75.12 68.68 89.50 69.43 93.08 91.53 117.80 88.73 107.95 91.61 79.29 60.97 88.51 71.29 100.32 77.21 99.54 80.36

Interno 8.138.804 3.846.204 8.257.818 3.827.386 17.523.699 41.593.911 69.857.600

Total 11.733.288 7.065.423 14.011.306 9.157.996 24.865.526 66.833.539 124.419.379

Interno 7.779.298 2.881.853 4.186.017 3.357.787 13.964.870 32.169.825 51.580.538

Total 10.262.444 4.465.474 8.389.572 7.035.983 18.897.411 49.050.884 95.324.932

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 95.58 74.93 50.69 87.73 79.69 77.34 73.84 69.08 49.19 73.06 69.00 67.18 66.88 80.17 87.46 63.20 59.88 76.83 76.00 73.39 76.62

Zonas por Ao Los Yungas Coripata Coroico Chulumani Irupana Yanacachi Apolo Cajuata Totales Trpico de Cochabamba Villa Tunari Chimor Pto. Villarroel Entre Ros Tiraque Totales Total Global

N Prs 19 13 7 10 4 27 4 84 N Prs 22 9 24 18 15 88 172

Interno

Cuadro n 4 - Inversiones Pblicas Zonas Productoras Ao 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total 363.085 1.777.459 630.000 829.056 36.453 1.117.416 540.000 5.293.469 Programado Externo 1.471.634 678.575 1.651.166 538.006 4.161.445 8.500.826 13.794.295 10.864.836 11.251.696 1.879.074 4.146.449 920.398 11.211.232 2.771.065 43.044.750 6.945.489 5.323.600 1.335.435 2.628.189 665.349 4.784.396 2.402.795 24.085.253 185.496 62.328 490.973 600.758 1.030.476 420.834 2.790.865 Ejecutado Externo 1.625.219 144.804 63.255 522.468 1.383.329 3.739.075 6.529.940 7.130.985 5.385.928 1.826.408 3.228.947 665.349 5.814.872 2.823.629 26.876.118

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 66.14 56.19 106.91 79.22 75.27 47.40 107.70 63.80 51.09 3.51 77.93 72.46 0.00 92.22 77.93 52.72 65.63 47.87 97.20 77.87 72.29 51.87 101.90 62.44

10.501.751 9.474.237 1.249.074 3.317.393 883.945 10.093.816 2.231.065 37.751.281

Interno 22.728.994 6.106.054 31.440.954 9.961.841 28.316.686 98.554.529 136.305.810

Total 24.200.628 6.784.629 33.092.120 10.499.847 32.478.131 107.055.355 150.100.105

Interno 20.320.982 1.673.561 21.369.127 534.065 13.512.037 57.409.772 81.495.025

Total 21.946.201 1.818.365 21.432.382 1.056.533 14.895.366 61.148.847 88.024.965

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 89.41 27.41 67.97 5.36 47.72 58.25 59.79 110.44 21.34 3.83 97.11 33.24 43.98 47.34 90.68 26.80 64.77 10.06 45.86 57.12 58.64

Si comparamos las tasas de ejecucin de las diferentes regiones o municipios, podemos constatar que estas son extremadamente irregulares, no existiendo una tendencia que pueda indicar que hay municipios ms eficientes que otros, o que una zona sea ms eficiente que la otra, lo que nos lleva a pensar que no hay factores locales que influyan en mayores o menores tasas de ejecucin, sino que 5

se trata ms bien de factores estructurales que afectan al conjunto del sistema de programacin y de ejecucin de la inversin. Si tomamos Los Yungas, vemos que tampoco existe una relacin entre las tasas de ejecucin, segn se trate de recursos internos o externos, como vemos en 2007 las tasas de ejecucin externas fueron ms de 20 puntos porcentuales mayores que las internas, tendencia que se invierte en 2008 en que las tasas internas superan las externas en ms de 10 puntos, toda esta diversidad confirma que se trata de factores estructurales que afectan al conjunto del sistema de gestin de las inversiones. Durante el ao 2007 vemos dos tasas de ejecucin superiores al 100.0%, corresponden seguramente a recursos provenientes de donaciones e inscritas durante el ao. En cuanto al peso relativo del financiamiento externo en las inversiones ejecutadas, este alcanza al 58.0% para Los Yungas y al 34.0% para el Trpico de Cochabamba para el ao 2007, siendo posible identificar los recursos FONADAL; en cambio estas tasas bajan substancialmente, llegando al 10.0% para Los Yungas y al 6.0% para el Trpico en 2008. La situacin no vara fundamentalmente para el ao 2008, en cuanto la irregularidad observada en las tasas de ejecucin en relacin a lo programado. Las bajas en las tasas de ejecucin observadas a nivel general alrededor del 17.0% en promedio, se mantienen en niveles similares, siendo ligeramente mayores en el Trpico, aunque la diferencia no es significativa. Podemos concluir diciendo que, en ambas regiones y para los dos aos, la situacin desde el punto de vista de la programacin y ejecucin de la inversin pblica es muy similar, las tasas de ejecucin mantienen los mismos niveles de aleatoriedad. Adems si analizamos la inversin considerando los volmenes de poblacin, podemos ver que las tasas de inversin por habitante son tambin similares. La regin de Los Yungas tiene una poblacin estimada para 2008 de 77.243 personas, contra 205.401 para el Trpico de Cochabamba, de los cuales 58.958 y 133.571 respectivamente son considerados como pobres. Partiendo de estas cifras la inversin per capita ha sido de 374 Bolivianos en Los Yungas, para 2008, y de 298 Bolivianos en Cochabamba. En cuanto la inversin por pobre, en ambas regiones se ubica alrededor de 457 Bolivianos por persona. Zonas de Riesgos y Parques Nacionales En estas zonas, segn la Ley 1008, las plantaciones de coca no deben existir, se trata en general de zonas protegidas y/o Parques Nacionales. En esta zonas la situacin es prcticamente la misma existente en las zonas productoras, en lo que refiere a la irregularidad de las tasa se ejecucin, solo cabe mencionar las muy reducidas tasas de ejecucin que hubo en los municipios de La Asunta y Palos Blancos, en 2008; 19.0% en cada uno para los fondos internos y entre 21.0% y 28.0% para la ejecucin total, fondos internos y externos. Los recursos externos participan del 16.0% de las inversiones totales en estas reas. En estas reas, con una poblacin de 175.875 personas, la inversin per capita alcanza solamente a 178 Bolivianos.

Municipios Caranavi Palos Blancos La Asunta Mapiri Guanay Ayata Yapacani Totales

N Prs 31 13 18 5 9 9 28 113

Interno 9.022.941 4.152.328 4.571.002 2.988.941 3.759.764 2.698.595 17.224.862 44.418.433

Cuadro n 5 - Inversiones Pblicas Zonas de Riesgo Ao 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total 3.734.975 790.117 264.824 837.678 21.782 775.233 1.693.362 8.117.971 12.757.916 4.942.445 4.835.826 3.826.619 3.781.546 3.473.828 18.918.224 52.536.404 4.534.597 800.279 912.168 1.895.130 1.099.565 17.068.579 26.310.318 2.336.939 625.176 124.627 427.507 19.189 499.136 903.309 4.935.883 6.871.536 1.425.455 1.036.795 427.507 1.914.319 1.598.701 17.971.888 31.246.201

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 50.26 19.27 19.96 50.41 40.75 99.09 59.23 62.57 79.12 47.06 51.03 88.10 64.39 53.34 60.80 53.86 28.84 21.44 11.17 50.62 46.02 95.00 59.48

Zonas Expulsoras La situacin global de la inversin pblica en estas zonas es exactamente igual que la de las dos anteriores: bajas tasas de ejecucin, no ms del 63.0% en promedio para 2008, con similar irregularidad en los niveles de ejecucin en los diferentes municipios. Particularmente bajos han sido las tasas de ejecucin en Anzaldo, Tocopaya y un poco menos aunque slo el 40.0% en Paza; en cambio Quime y Arampampa superan el 90.0%. La participacin del financiamiento externo en el total de las inversiones en estas zonas alcanza al 17.0%; esta participacin es similar a la de las zonas de riesgo.
Cuadro n 6 - Inversiones Pblicas Zonas Productoras Ao 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total 553.939 656.891 1.413.680 749.023 1.248.509 220.201 1.387.675 507.635 540.000 6.237.483 9.380.084 2.528.550 1.649.137 1.080.426 1.004.696 73.556 571.523 864.220 30.667.228 4.068.644 2.458.975 11.848.331 23.012.404 3.689.551 21.122.069 4.120.732 3.221.671 660.672 10.582.481 12.941.481 4.490.137 11.770.976 14.969.429 9.146.473 13.773.189 6.742.989 6.847.509 165.467.713 2.100.605 1.362.674 4.335.806 14.384.960 354.958 7.634.754 537.223 1.183.882 29.299 3.531.680 3.147.947 2.381.993 3.910.550 12.446.625 6.196.488 12.500.325 4.170.123 4.586.183 84.796.075 417.906 486.865 1.153.497 637.327 511.738 118.665 356.518 370.893 420.834 6.001.535 1.686.237 1.425.709 833.528 868.588 871.308 73.554 492.937 704.994 17.432.633 2.518.511 1.849.539 5.489.303 15.022.287 866.696 7.753.419 893.741 1.554.775 450.133 9.533.215 4.834.184 3.807.702 4.744.078 13.315.213 7.067.796 12.573.879 4.663.060 5.291.177 102.228.708

Zonas por Ao Sacabamba Arque Tapacari Morochata Tacopaya Ayopaya Anzaldo Sicaya Licoma Quime Inquisivi Poopo Paza Toro Toro Acasio Arampampa Sacaca San Pedro B Totales

N Prs 10 14 29 20 13 11 13 8 3 7 12 20 15 23 15 12 22 21 268

Interno

Tasa Ejecucin Inter Exter. Total 59.77 75.62 41.55 64.61 14.54 36.53 19.66 43.62 24.28 81.28 88.39 121.43 38.63 89.61 76.11 91.25 67.57 76.65 62.90 75.44 74.12 81.60 85.09 40.99 53.89 25.69 73.06 77.93 96.22 17.98 56.38 50.54 80.39 86.72 100.00 86.25 81.58 56.84 61.90 75.22 46.33 65.28 23.49 36.71 21.69 48.26 68.13 90.08 37.35 84.80 40.30 88.95 77.27 91.29 69.15 77.27 61.78

3.514.705 1.802.084 10.434.651 22.263.381 2.441.042 20.901.868 2.733.057 2.714.036 120.672 4.344.998 3.561.397 1.961.587 10.121.839 13.889.003 8.141.777 13.699.633 6.171.466 5.983.289 134.800.485

Anlisis de las Inversiones Pblicas por Tipo de Proyecto y por Zona. El anlisis por tipo de proyecto permite establecer relaciones entre las reas de intervencin y las actividades implementadas como proyectos, en la perspectiva de examinar si a cada rea corresponden o no, acciones especficas. Tambin facilita una visin acerca de los sectores que cada 7

municipio o zona ha privilegiado en sus intervenciones, adems nos permite ver si para cada tipo de proyectos, ha habido o no diferentes tasas de ejecucin. Este anlisis se dificulta a causa de dos elementos: por una parte tenemos le dificultad de definir contenidos precisos para cada tipo de proyecto, y en segundo lugar, debido a la heterogeneidad de las acciones, ha sido necesario agrupar varios tipos bajo titulares ms globales, tratando de conservar en cada caso su esencia en relacin al sector de actividad. Zonas Productoras. En primer lugar vamos a ver de manera exhaustiva la situacin en las zonas productoras Los Yungas y el Trpico de Cochabamba, para 2007 y 2008. En 2007 se ejecutan 253 proyectos en los 12 municipios y slo 173 en 2008, con una disminucin de ms del 30.0% en numero de proyectos, paralelamente el costo de los proyectos ejecutados alcanz a 97.000.000 de Bolivianos, con una tasa de ejecucin del 76.7%, bajando a 89.000.000 en 2008 con una fuerte baja en la tasa de ejecucin, la que supera el 58.0%, casi 30 puntos porcentuales menos que en 2007. Estas cifras se refieren a las tasas de ejecucin totales, en cuanto a las diferencias entre tasas de ejecucin de recursos internos o externos, la dispersin es similar a la dispersin total, aunque las tasas de ejecucin de recursos externos bajan en ms de 30 puntos. Una parte de esta disminucin, puede explicarse por la fuerte baja de la participacin de los recursos externos en 2008 en relacin a 2007. En efecto en 2007 la participacin de los recursos externos en la ejecucin total alcanza a casi 44 millones de Bolivianos, contra 6.5 millones en 2008; estas cifras muestran que la participacin externa cae desde el 44.9% en 2007 al 7.3% en 2008. Tomando las cifras totales programadas se puede constatar que en 2007 quedan casi 30 millones de Bolivianos sin ejecutar, contra ms de 60 millones en 2008. No hay diferencias substantivas entre ambos periodos analizados, desde el punto de vista de la dispersin de las tasas de ejecucin, slo que en 2008 son generalizadamente inferiores a las registradas en 2007. Esto confirma la idea que no se trata de municipios o de tipos de proyectos donde la eficacia en la ejecucin sea mayor o menor, sino de una situacin generalizada vinculada al conjunto del sistema de programacin y de ejecucin de proyectos, donde los agentes ejecutores son probablemente quienes tengan una responsabilidad mayor. Ver cuadros n 7 y n 8. Otra forma de leer las diferencias entre lo programado y lo ejecutado, consiste en interpretar lo que muestran las tasas de ejecucin, es decir la poca relacin existente entre los POAs que es lo programado y los presupuestos que es lo que efectivamente se gast al final del perodo, esto nos lleva a postular las hiptesis que: o bien las tasas de ejecucin son bajas porque concientemente se sobre-programan las acciones a ejecutar, con la intencin de asegurar mayores recursos, esto sin relacin con lo efectivamente ejecutable; o bien entre POAs y presupuestos no ha existido relacin ninguna y los presupuestos se inflan para que nada ejecutable quede sin recursos, pero nadie sabe exactamente que es lo que efectivamente se va a ejecutar. Estas zonas, el ao 2007, han concentrado sus acciones en cuatro reas precisas: Construccin y Equipamiento, con 37 proyectos; Construccin de Puentes con 34; Equipamiento e Infraestructura con 32; y Desarrollo de la Electrificacin Rural con 26. Estos cuatro tipos han concentrado ms del 50.0% de las acciones, pero solamente el 38.0% de los recursos.

En 2008 en Equipamiento e Infraestructura se ejecutan 18 proyectos; 15 en Construccin de Carreteras; 14 en Construccin y Equipamiento y 11 en Alcantarillado en Poblados Rurales, en total 58 sobre un total de 113. Zonas De Riesgo y Parques Nacionales. Como vemos en el Cuadro n 9, estas zonas han captado 113 proyectos durante el ao 2008, para el mismo ao su tasa de ejecucin alcanz al 60.0%, siguiendo as la tendencia generalizada en la zona de intervencin del PNDIC. La participacin del financiamiento externo alcanz en el ao al 16.0% aproximadamente, sin embargo el 40.0% de estos recursos quedaron sin ejecutar lo que equivala 3.182.000 Bolivianos. En estas zonas se privilegian prcticamente el mismo tipo de proyectos que en zonas productoras. As es como tenemos, para 2008, 18 intervenciones en Equipamiento e Infraestructura; 15 en Construccin de Carreteras; 14 en Construccin y Equipamiento y 11 en Alcantarillado en Poblados Rurales, adems de 10 en Mejoramiento de Caminos Vecinales, todo estos hace un total de 68 intervenciones en cinco tipos de proyectos. Cualitativamente no hay diferencias entre estas zonas y las zonas productoras. Zonas Expulsoras. El Cuadro n 10 refleja la situacin en las zonas productoras en 2008. Poco se puede agregar a lo ya sealado. La dispersin de las tasas de ejecucin son similares a las anteriores, lo que determina un promedio de 61.8% como de tasa de ejecucin. Tampoco se observan prioridades particulares debido al hecho que se trata de zonas expulsoras donde talvez hubiera sido importante ms acciones para retener a la poblacin. Se privilegian los tipos de proyectos ya antes mencionados: Equipamiento e Infraestructura, Construccin y Equipamiento, Construccin de Carreteras, Construccin de Puentes y Electrificacin Rural, estos cinco grupos agrupan casi el 50.0% de los proyectos y el 52.0% de los recursos.

Trabajos y Proyectos privilegiados en las tres zonas. Como podemos constatar, este anlisis por tipo de proyectos no nos lleva a concluir nada diferente a lo ya establecido anteriormente, tasas de ejecucin relativamente bajas y dispersin total entre dichas tasas independientemente de las zonas o de las acciones desarrolladas. Una realidad se desprende: en cada una de las tres zonas, al margen de su calificacin, las acciones se concentran en tres o cuatro sectores como vemos enseguida. Zonas Productoras, 2007. Construccin y Equipamiento, con 37 proyectos; Construccin de Puentes con 34 proyectos; Equipamiento e Infraestructura con 32 proyectos; Desarrollo de la Electrificacin Rural con 26 proyectos. En total 129 proyectos, ms del 50.0% de las acciones, pero slo el 38.0% de los recursos. Zonas Productoras, 2008. Equipamiento e Infraestructura se ejecutan 18 proyectos; Construccin de Carreteras 15 proyectos; Construccin y Equipamiento 14 proyectos; Alcantarillado en Poblados Rurales 11 proyectos. En total 58 sobre un total de 113, es decir 51.0% de las acciones. 9

Zonas de Riesgo, 2008. Equipamiento e Infraestructura 18 proyectos; Construccin de Carreteras 15 proyectos; Construccin y Equipamiento 14 proyectos; Alcantarillado en Poblados Rurales 11 proyectos; Mejoramiento de Caminos Vecinales 10 proyectos. Un total de 68 intervenciones sobre 113, el 60.0% de los proyectos. Zonas Expulsoras, 2008. Equipamiento e Infraestructura 33 proyectos; Construccin y Equipamiento 26 proyectos; Construccin de Carreteras 25 proyectos; Construccin de Puentes 22 proyectos; Electrificacin Rural 21 proyectos. Estos cinco grupos suman 127 proyectos, casi el 50.0% de los proyectos y el 52.0% de los recursos. Un balance global. Es interesante estimar los avances logrados en la implementacin del PNDIC luego de dos aos de implementacin de la poltica sectorial, para contrastar estos resultados con las metas establecidas en el plan y evaluar as sus avances y tareas pendientes. Un balance de dos aos de implementacin nos muestra los resultados siguientes: sobre un total de 1302 proyectos, solamente tenemos 8 en Desarrollo Pesquero, 5 en formacin de Mano de Obra, 67 en Riego o Micro Riego y 4 en Seguridad Alimentaria, los cuatro en zonas expulsoras, es decir 84 que apunten a la generacin de ingresos o a mejorar las condiciones de alimentacin de las familias. Los 1.218 restantes apuntan a mejorar el NBI. Ver Cuadro n 11. Conclusiones. Una de las conclusiones ms importantes es que no ha habido una estrategia definida de intervencin en las diferentes reas, las acciones definidas son todas similares y no hay acciones apropiadas a cada zona. Tampoco se observa una estrategia global, salvo que se considere lo ejecutado como respondiendo a una estrategia preconcebida. Lo efectos que esta poltica sectorial ha generado no se perciben, y las acciones implementadas no responden a la premisa bsica del PNDIC, que consiste en estimar que los productores de coca se orientan a ese cultivo movidos principalmente por las condiciones de pobreza en que viven. Esta premisa se apoya en los ndices de pobreza medidos por el ndice NBI, es decir: Necesidades Bsicas Insatisfechas, ndice que se compone de cuatro elementos: la Carencia de vivienda, la Carencia de Servicios Bsicos e insumos Energticos, la Carencia de servicios de Educacin, y la Carencia de Servicios de Salud. Este ndice no mide pobreza en trminos de ingresos o de niveles de consumo, es decir supone que la alimentacin esta resuelta para todos, no es una necesidad bsica, o simplemente se ha elaborado para otras necesidades en trminos sociales o comunitarios, pero no para el anlisis de cada individuo frente a sus necesidades alimentarias y a las de su familia. Al parecer, al momento de definir la estrategia nadie dio una mirada a los ndices de pobreza medidos segn la canasta bsica, o a los ndices de desnutricin o a las necesidades alimentarias basadas en 2.200 caloras diarias.

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Al medir la pobreza sobre la base del NBI, se llega a la conclusin que es necesario hacer lo que se ha hecho, es decir: puentes carreteras, escuelas, servicios de alcantarillado, instalaciones sanitarias, infraestructura social y otros, sin aportar recursos para satisfacer la primera necesidad, que es la alimentacin, de manera que los efectos en trminos de disminucin de los cultivos de coca no se han visto, porque los productores, personas pobres y sin recursos, han encontrado en estas acciones la infraestructura necesaria para desarrollar los cultivos que les parecieron los ms pertinentes y apropiados a sus necesidades de subsistencia. Siendo esta la conclusin principal, las otras parecen secundarias, aunque importantes para futuras elaboraciones de acciones concordantes con la hiptesis bsica del PNDIC y con las necesidades reales de la poblacin. Entre estas podemos mencionar las siguientes. La informacin entregada por el VIPFE lleva enseguida a la necesidad de coordinar las bases de datos que registran las inversiones publicas, en particular los registros de los municipios, estas bases son el SISIN y el SINCOM orientado hacia los municipios, es necesario que cada base registre lo que debe de manera que no haya doble registro y que este no se pueda identificar con facilidad. Las tasas de ejecucin han descendido del 75.0% en promedio para 2007 al 60.0% en promedio para 2008, esta baja no se debe solamente a disminuciones de los recursos sino tambin a condiciones inherentes al sistema de ejecucin de las inversiones publicas, en particular parece haber escaso seguimiento de las acciones en curso de ejecucin. Entre 2007 y 2008 la disponibilidad de recursos se reduce en 8.0% mientras que las tasas de ejecucin disminuyen en 26.0%. Entre estos aos el aporte del financiamiento externo baja de 25.0% a 13.0%, pero a pesar de estas bajas en 2007 quedan 27 millones de Bolivianos sin ejecutar y 24 millones en 2008. Las bajas tasas de ejecucin no siguen tendencias definidas ni afectan a ciertas reas o municipios, tampoco afectan a tipos de proyectos en particular, sino que se distribuyen en todos los mbitos de la actividad de inversin pblica con elevados niveles de dispersin. Tampoco afecta a los recursos segn sea su procedencia, todo esto confirma el hecho que se trata de factores estructurales que tocan al conjunto de los mecanismos vinculados al proceso de inversin. Se confirma el hecho que en 2007 han quedado 100.000.000 de Bolivianos sin ejecutar y 150.000.000 en 2008. Esto puede mostrar la escasa relacin entre los POAs que es lo programado y los presupuestos que representan lo ejecutado. Esto puede indicar que se solicita al MEF recursos, no en funcin de lo ejecutable de manera realista, sino los mximos posibles para asegurar el financia miento de eventuales necesidades, es decir no hay una programacin adecuada. El tamao medio de los proyectos, todas las reas confundidas flucta alrededor de los 400.000 Bolivianos, cerca de 55.000 dlares, es decir se trata de proyectos de poca envergadura, no productivos, y en consecuencia de poco impacto regional y poco impacto sobre los niveles reales de ingreso de la poblacin. Sobre el destino de las inversiones en las diferentes zonas, en 2007 las zonas expulsoras agrupan el 58.0% de los recursos y disminuye al 46.0% en 2008 y sigue siendo la zona que capta mayores volmenes de recursos. Las zonas productoras captan el 32.0% y el 40.0% respectivamente, el saldo para cada ao se dirige a las zonas de riesgo y Parques Nacionales.

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Inversiones Pblicas y el Seguimiento de la Inversin. Analizado el proceso de lo que han sido las inversiones pblicas entre los ao 2007 y 2008 en Bolivia, en el rea del PNDIC, una comparacin entre este proceso y las metas definidas en el PNDIC parece interesante. Este ejercicio nos dar orientaciones acerca de lo que ha sido la elaboracin del plan mismo y luego definir algunas carencias entre las lneas programticas ejecutadas y las programadas. Como podemos ver en el Cuadro n 12, sobre 25 lneas de trabajo definidas en el PNDIC, solamente 13 han sido cubiertas con acciones asociables o equivalentes o lo programado, por lo tanto para 12 lneas de trabajo no hay correspondencia entre las lneas de trabajo definidas y los proyectos ejecutados. Entre las 12 lneas programticas sin correspondencia en acciones o proyectos ejecutados, existen los siguientes sin posibilidad de ser monitoreadas, debido a la ausencia de una lnea de base o de evaluaciones ex post que permitan comparaciones validas, es el caso de: Incremento del 30.0% en el mejoramiento de la produccin bsica regional; 500 Unidades desarrolladas en poscosecha, empaque y transporte 400 Acuerdos y convenios productivos establecidos. Incremento del 300% en exportaciones anuales de productos del desarrollo integral. 3.000 Contenedores de productos del desarrollo integral, anualmente exportados. 15 Municipios fortalecidos en temas medioambientales. 15.000 Ha con Planes de Manejo Forestal Por otra parte, existe una serie de proyectos ejecutados para los cuales ha sido necesario crear en los componentes Desarrollo Econmico y Desarrollo Institucional, la lnea Otros, con la finalidad de acomodar acciones ejecutadas al contenido de los componentes. Estos, en general agrupan proyectos que no haban sido previstos como resultados del PNDIC, es el caso de las acciones en la minera, lo que lleva a pensar, ms en la espontaneidad de las acciones implementadas que en su programacin. En el caso del componente Desarrollo Social, el rubro 800 Obras de Infraestructura Social acumula 15 tipos de proyectos, definidos segn los criterios del VIPFE, con un total de 406 proyectos diferentes, esto ha sido necesario debido a la poca claridad acerca de los contenidos reales de los proyectos. Esta falta de claridad en la definicin del contenido de las acciones y la ausencia de evaluaciones, en buena parte de las instituciones ejecutoras, impiden la elaboracin de un sistema de monitoreo y seguimiento ms aproximado a la realidad de lo ejecutado, lo que se complica por la falta de visibilidad de la poltica sectorial. En otros casos las estimaciones pueden ser ms aproximadas, pero a un costo en trabajo, demasiado elevado para que sea de inters proceder a su elaboracin.

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Cuadro n 7 - Inversiones Pblicas Zonas Productoras Ao 2007 En Bolivianos N Pros. 12 5 9 34 37 1 9 3 26 32 3 5 8 3 9 4 10 1 5 15 1 2 9 4 4 2 253 Programado Externo 53.022 958.725 2.109.161 1.783.851 9.717.027 8.243 1.479.110 0 8.155.238 1.910.214 0 1.028.622 0 0 2.550.150 1.170.000 639.919 133.354 2.394.000 1.207.995 0 0 19.097.896 0 0 0 54.396.527 Ejecutado Externo 436.135 1.100.948 42.392 1.073.854 8.669.189 8.043 1.035.037 0 2.809.584 2.000.382 0 993.065 0 0 1.688.236 1.386.250 614.055 0 2.394.000 1.247.235 279.564 365.053 17.553.358 0 0 0 43.696.380 Tasa de Ejecucin Interno Externo Total 0.94 361.89 76.83 74.43 308.59 822.55 114.83 2.01 60.20 89.22 97.57 69.98 34.45 104.72 96.54 19.29 137.92 56.52 73.05 93.28 97.57 69.98 1.20 57.77 61.32 77.71 80.32 77.45 60.03 73.66 53.23 80.17 100.00 103.25

Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado Poblados Rurales Construccin Carreteras Construccin Puentes Construccin y Equipamiento Control de Carcavas y Avenidas Defensa militar Desarrollo pesquero Desarrollo electrificacin Rural Equipamiento e infraestructura Extensin y capacitacin Formacin de mano de obra Investigacin Agrcola Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma Salud Otros Agropecuario Otros Educacin Programas de Desarrollo Cultural Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi-sectoriales Reforestacin Riego Sanidad Animal Totales y Promedios

Interno 2.320.989 98.831 5.659.869 16.564.726 183.342 0 0 36.894 11.714.737 3.028.744 111.120 287.835 2.858.543 725.418 7.326.631 1.872.647 1.251.380 0 0 0 0 0 6.394.638 1.353.300 10.717.968 27.722 72.535.334

Total 2.374.011 1.057.556 7.769.030 18.348.577 9.900.369 8.243 1.479.110 36.894 19.869.975 4.938.958 111.120 1.316.457 2.858.543 725.418 9.876.781 3.042.647 1.891.299 133.354 2.394.000 1.207.995 0 0 25.492.534 1.353.300 10.717.968 27.722 126.931.861

Interno 21.774 357.659 4.348.712 12.329.202 565.778 0 0 444 8.668.829 1.028.391 86.346 64.252 2.213.867 435.474 5.587.205 478.729 902.255 0 0 0 0 0 4.653.029 1.241.908 10.632.900 21.582 53.638.336

Total 457.909 1.458.607 4.391.104 13.403.056 9.234.967 8.043 1.035.037 444 11.478.413 3.028.773 86.346 1.057.317 2.213.867 435.474 7.275.441 1.864.979 1.516.310 0 2.394.000 1.247.235 279.564 365.053 22.206.387 1.241.908 10.632.900 21.582 97.334.716

1.20 74.00 33.95 77.71 22.32 77.45 60.03 76.26 25.56 72.10

66.20 97.51 95.96 100.00 103.25

72.76 91.77 99.21 77.85 73.95

91.91

87.11 91.77 99.21 77.85 76.68

80.33

13

Cuadro n 8 - Inversiones Pblicas Zonas Productoras Ao 2008 En Bolivianos N Pros. 1 2 1 3 13 39 8 8 12 14 9 1 2 3 15 3 1 3 1 4 3 6 1 1 7 1 4 7 173 Programado Externo 0 208.135 225.025 1.800.000 1.777.459 1.319.439 58.545 128.171 443.263 332.947 370.184 129.964 167.942 0 5.238.255 25.038 0 29.400 36.453 355.627 409.234 193.952 145.005 50.000 0 0 0 350.257 13.794.295 Ejecutado Externo 0 208.134 0 1.402.780 148.322 1.255.342 6.062 368.065 21.365 156.021 365.838 101.580 82.271 0 1.216.405 11.646 0 29.126 0 144.804 368.309 221.573 115.333 0 0 0 0 306.964 6.529.940 Tasa de Ejecucin Externo Total 107.49 100.00 78.32 12.76 52.62 4.20 287.17 82.41 48.53 55.19 78.16 79.99 46.86 42.57 103.18 99.07 40.72 90.00 40.73 79.54 75.88 89.86 89.54 58.78

Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado Poblados Rurales Canalizacin de ros Proteccin del medio ambiente Construccin Carreteras Construccin de Puentes Construccin y Equipamiento Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo electrificacin Rural Equipamiento e infraestructura Infraestructura de Apoyo Pecuario Extensin y capacitacin Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma Minera Otros Agropecuario Otros Educacin Otros Infraestructura de Salud Otros Infraestructura Educativa Otros Saneamiento Bsico Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi-sectoriales Promocin y Desarrollo Turstico Reforestacin Riego Totales y Promedios

Interno 9.276.232 0 0 68.651 11.577.529 38.848.904 2.078.986 0 22.850.552 3.922.103 5.793.392 0 1.460.000 464.136 21.585.907 616.418 1.341.379 88.200 0 0 0 350.000 0 0 5.509.596 301.520 1.200.000 10.125.577 137.459.082

Total 9.276.232 208.135 225.025 1.868.651 13.354.988 40.168.343 2.137.531 128.171 23.293.815 4.255.050 6.163.576 129.964 1.627.942 464.136 26.824.162 641.456 1.341.379 117.600 36.453 355.627 409.234 543.952 145.005 50.000 5.509.596 301.520 1.200.000 10.475.834 151.253.377

Interno 9.971.362 0 0 60.697 1.555.457 19.881.554 83.664 0 19.174.519 1.908.999 3.035.909 0 1.220.000 217.500 10.203.742 650.229 0 87.378 0 0 0 0 0 0 4.180.478 0 1.078.366 9.072.728 82.382.582

Total 9.971.362 208.134 0 1.463.477 1.703.779 21.136.896 89.726 368.065 19.195.884 2.065.020 3.401.747 101.580 1.302.271 217.500 11.420.147 661.875 0 116.504 0 144.804 368.309 221.573 115.333 0 4.180.478 0 1.078.366 9.379.692 88.912.522

Interno

107.49 100.00 77.93 8.34 95.14 10.35 287.17 4.82 46.86 98.83 78.16 48.99 23.22 46.51 99.07 40.72 90.00 114.24 79.54 -

88.41 13.44 51.18 4.02 83.91 48.67 52.40 83.56 46.86 47.27 105.49 99.07 75.88 89.86 89.60 59.93

87.64 47.34

14

Cuadro n 9 - Inversiones Pblicas Zonas de Riesgo Y Parques Nacionales Ao 2008 En Bolivianos N Pros. Programado Externo Ejecutado Externo Tasa de Ejecucin Externo Total

Tipos de Proyectos

Interno

Total

Interno

Total

Interno

Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado en Poblados Rurales Canalizacin de Ros Proteccin Medio Ambiente Construccin de Carreteras Construccin de Puentes Construccin y Equipamiento Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo Electrificacin Rural Equipamiento e infraestructura Extensin y Capacitacin Investigacin Agrcola Mejoramiento de caminos vecinales Multiprograma minera Multiprograma salud Otros Educacin Otros Infraestructura Educativa Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi sectoriales Minera Riego Totales y Promedios

1 11 1 1 15 3 14 2 2 7 18 9 4 10 2 1 3 3 2 2 1 1 113

2.003.391 3.047.206 0 17.163 8.324.761 1.639.918 5.576 0 2.989.248 5.275.524 913.813 0 880.935 18.388.044 58.800 182.599 0 0 6.122 573.100 112.233 0 44.418.433

0 1.251.523 106.400 450.000 675.683 0 148.713 384.805 0 0 287.646 2.235.229 0 328.078 0 1.202.599 583.249 77.625 0 0 0 386.421 8.117.971

2.003.391 4.298.729 106.400 467.163 9.000.444 1.639.918 154.289 384.805 2.989.248 5.275.524 1.201.459 2.235.229 880.935 18.716.122 58.800 1.385.198 583.249 77.625 6.122 573.100 112.233 386.421 52.536.404

0 58.264 0 15.174 3.510.335 741.779 816 0 2.557.080 1.543.857 349.171 0 590.396 16.678.710 58.252 109.018 0 0 8.403 0 89.063 0 26.310.318

0 656.515 0 350.695 0 0 73.586 353.886 0 0 402.917 1.537.058 0 25.923 0 975.664 255.420 135.217 0 0 0 169.002 4.935.883

0 714.779 0 365.869 3.510.335 741.779 74.402 353.886 2.557.080 1.543.857 752.088 1.537.058 590.396 16.704.633 58.252 1.084.682 255.420 135.217 8.403 0 89.063 169.002 31.246.201

1.91 88.41 42.17 45.23 14.63 85.54 29.26 38.21 67.02 90.70 99.07 59.70

52.46 77.93 49.48 91.97

140.07 68.77 7.90 81.13 43.79 174.19

137.26 79.36 43.74 59.23 60.80

16.63 78.32 39.00 45.23 48.22 91.97 85.54 29.26 62.60 68.77 67.02 89.25 99.07 78.31 43.79 174.19 137.26 79.36 43.74 59.48

15

Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado en Poblados Rurales Proteccin Medio Ambiente Construccin de Carreteras Construccin reservorios Construccin de Puentes Construccin y Equipamiento Control de Crcavas y Avenidas Defensivos fluviales Desarrollo Pesquero Desarrollo Electrificacin Rural Equipamiento e infraestructura Infraestructura de Apoyo Pecuario Extensin y Capacitacin Forestacin Investigacin Agrcola Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma minera Multiprograma salud Otros Infraestructura de Salud Otros Infraestructura Educativa Otros urbanismo Poder Judicial Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi sectoriales Promocin y desarrollo turstico Minera Reforestacin Riego Totales y Promedio

N Pros. 5 3 4 25 3 22 26 1 7 2 21 33 1 12 1 1 2 13 9 4 7 2 3 16 1 1 2 3 13 1 7 17 268

Cuadro n 10 - Inversiones Pblicas Zonas Expulsoras Ao 2008 - En Bolivianos Programado Ejecutado Interno Externo Total Interno Externo Total 136.669 501.731 638.400 227.697 463.114 690.811 123.574 546.807 670.381 111.235 410.138 521.373 658.874 1.620.000 2.278.874 592.007 1.262.502 1.854.509 38.0156.120 0 38.156.120 28.218.882 0 28.218.882 827.600 0 827.600 103.907 0 103.907 24.463.590 94.313 24.557.903 12.258.565 22.075 12.280.640 1.505.660 2.670.930 4.176.590 1.128.442 1.788.230 2.916.672 2.400 0 2.400 4.200 0 4.200 1.520.864 619.668 2.140.532 1.430.973 629.710 2.060.683 147.894 0 147.894 133.388 0 133.388 13.377.112 7.113.258 20.490.370 8.316.756 0 8.316.756 87.982 2.626.888 2.714.870 0 2.153.388 2.153.388 357.907 0 357.907 533.038 0 533.038 1.688.145 1.876.384 3.564.529 760.512 919.197 1.679.709 434.180 0 434.180 235.450 0 235.450 51.293 0 51.293 43.367 0 43.367 1.902.223 0 1.902.223 656.205 0 656.205 14.706.568 6.040.832 20.747.400 11.570.025 5.906.536 17.476.561 4.179.207 1.031.582 5.210.789 3.184.370 0 3.184.370 1.295.541 0 1.295.541 489.599 0 489.599 1.276.197 3.290.902 4.567.099 772.814 1.667.056 2.439.870 206.700 1.202.778 1.409.478 130.966 975.664 1.106.630 0 170.883 170.883 0 142.579 142.579 477.500 1.103.934 1.581.434 98 954.111 954.209 0 156.338 156.338 0 138.333 138.333 308.929 0 308.929 274.602 0 274.602 3.061 0 3.061 11.884 0 11.884 2.952.973 0 2.952.973 2.980.306 0 2.980.306 863.504 0 863.504 743.768 0 743.768 31.022 0 31.022 30.237 0 30.237 112.371 0 112.371 95.816 0 95.816 22.944.825 0 22.944.825 9.756.966 0 9.756.966 134.800.485 30.667.228 165.467.713 84.796.075 17.432.633 102.228.708

Tasa de Ejecucin Interno Externo Total 166.60 92.30 108.21 90.01 75.01 77.77 89.85 77.93 81.38 73.96 73.96 12.56 12.56 50.11 23.41 50.01 74.95 66.95 69.83 175.00 175.00 94.09 101.62 96.27 90.19 90.19 62.17 40.59 81.97 79.32 148.93 148.93 45.05 48.99 47.12 54.23 54.23 84.55 84.55 34.50 34.50 78.67 97.78 84.23 76.20 61.11 37.79 37.79 60.56 50.66 53.42 63.36 81.12 78.51 83.44 83.44 0.02 86.43 60.34 88.48 88.48 88.89 88.89 388.24 388.24 100.93 100.93 86.13 86.13 97.47 97.47 85.27 85.27 42.52 42.52 62.90 56.84 61.78

16

Cuadro n 11 - Proyectos de Inversin Pblica Ejecutados en el rea del PNDIC Aos 2007 2008 Tipos de Proyecto Agua potable en poblados rurales Agua potable y alcantarillado en ciudades intermedias Alcantarillado en poblados rurales Canalizacin de ros Conservacin y proteccin del medio ambiente Construccin carreteras no pavimentadas Construccin carreteras pavimentadas Construccin de atajados y reservorios Construccin de caminos vecinales Construccin de Puentes Construccin Refaccin y Equipamiento de Centros Culturales Construccin y equipamiento de centros de educacin no formal Construccin y equipamiento de centros de salud Construccin y Equipamiento de Escuelas y Colegios Construccin y equipamiento de hospitales Control de Crcavas y Avenidas Defensa civil Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo pesquero Electrificacin rural Energas alternativas Equipamiento de Telecomunicaciones Equipamiento e infraestructura deportiva Equipamiento e Infraestructura Urbana Extensin y capacitacin Extensin y Capacitacin Pecuaria Forestacin Formacin de mano de obra Generacin de energa elctrica Infraestructura de Apoyo Pecuario Infraestructura y equipamiento cajas de salud Investigacin Agrcola Investigacin pecuaria Manejo de cuencas Manejo de parques y reas protegidas Mejoramiento y Mantenimiento Vial Mejoramiento y Mantenimiento caminos Vecinales Mejoramiento y mantenimiento de aeropuertos Mejoramiento y Mantenimiento Vial Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma educacin Multiprograma minera Multiprograma salud Multiprograma urbanismo Nmero 39 7 25 5 13 51 51 5 3 126 1 3 83 80 8 8 1 20 27 8 96 2 1 112 53 30 3 3 5 3 3 1 22 1 10 1 9 12 2 46 18 27 1 23 4 1

17

Otra infraestructura educativa Otros Otros agropecuario Otros educacin Otros Educacin Formal Otros infraestructura de Salud Otros infraestructura Educativa Otros minera Otros Saneamiento Bsico Otros urbanismo Perforacin de pozos Poder judicial Programa de Desarrollo Rural Sostenible Programas de Desarrollo Cultural Programas de Fortalecimiento institucional Programas multi-sectoriales Promocin y desarrollo turstico Prospeccin y Explotacin Minera Recoleccin y eliminacin de desechos slidos Reforestacin Riego Sanidad Animal Seguridad alimentaria Transmisin de Energa Elctrica Total de Proyectos Ejecutados

2 1 8 1 11 9 55 1 1 1 1 3 7 2 5 26 26 1 1 22 49 11 4 1 1302

18

Cuadro n 12 Comparacin entre las Metas del PNDIC y las Inversiones Pblicas en el rea PNDIC Aos 2007 y 2008 Metas del PNDIC Numero y Tipos de Proyectos en el rea PNDIC Componente Desarrollo Econmico 1 2 3 4 5 6 12 Centros de Innovacin tecnolgica implementados. Incremento del 30% en el mejoramiento de la produccin bsica regional. 500 Unidades desarrolladas en poscosecha, empaque y transporte 12.000 Beneficiarios capacitados y asistidos tcnicamente. 400 Acuerdos y convenios productivos establecidos. 3.500 Km. de caminos vecinales mantenidos y mejorados. 22 1 Investigacin Agrcola Investigacin pecuaria

5 51 51 3 9 12 46 126 26 96 2 1 3 1 3 3 8 11 5 8 2 18 27 23 1 7 1 49

Formacin de mano de obra Construccin carreteras no pavimentadas Construccin carreteras pavimentadas Construccin de caminos vecinales Mejoramiento y Mantenimiento Vial Mejoramiento y Mantenimiento caminos Vecinales Mejoramiento y Mantenimiento Vial Construccin de Puentes Promocin y desarrollo turstico Electrificacin rural Energas alternativas Equipamiento de Telecomunicaciones Generacin de energa elctrica Transmisin de Energa Elctrica Extensin y Capacitacin Pecuaria Infraestructura de Apoyo Pecuario Otros agropecuario Sanidad Animal Construccin de atajados y reservorios Desarrollo pesquero Mejoramiento y mantenimiento de aeropuertos Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma minera Otros Minera Programa de Desarrollo Rural Sostenible Prospeccin y Explotacin Minera Riego

7 8 9 10

250 Puentes construidos 1 Programa de Desarrollo turstico integral implementado. Incremento del 300% en exportaciones anuales de productos del desarrollo integral. 2 Programas de electrificacin rural que beneficiara a 300 poblaciones rurales

11 12

3.000 Contenderos de productos del desarrollo integral, anualmente exportados. Gestionar crditos de fomento a los pequeos productores agropecuarios

13

1 Programa de certificacin de Bancos de Germoplasma Otros

19

Componente Desarrollo Social 14 1 Infraestructura y equipamiento cajas de salud 1 Multiprograma educacin 4 Multiprograma salud 2 Otra infraestructura educativa 1 Otros educacin 11 Otros educacin formal 9 Otros infraestructura de Salud 55 Otros infraestructura Educativa 2.000 Familias beneficiadas con el acceso de agua potable y alcantarillado 39 Agua Potable en poblados rurales 7 Agua Potable y Alcantarillado en ciudades intermedias 25 Alcantarillado en poblados rurales 1 Otros Saneamiento Bsico 1 Perforacin de pozos 1 Recoleccin y eliminacin de desechos slidos 800 Obras de infraestructura social 1 Construccin Refaccin y Equipamiento de Centros Culturales 3 Construccin y equipamiento de centros de educacin no formal 83 Construccin y equipamiento de centros de salud 80 Construccin y Equipamiento de Escuelas y Colegios 8 Construccin y equipamiento de hospitales 1 Defensa civil 112 Equipamiento e infraestructura deportiva 53 Equipamiento e Infraestructura Urbana 30 Extensin y capacitacin 1 Multiprograma urbanismo 1 Otros 1 Otros Urbanismo 2 Programas de Desarrollo Cultural 26 Programas multi-sectoriales 4 Seguridad alimentaria Componente Recursos Naturales y Medio Ambiente 8 Planes de Ordenamiento Territorial Municipales PLOT y su implementacin 15 Municipios fortalecidos en temas medioambientales. 12.000 Ha reforestadas 15.000 Ha con Planes de Manejo Forestal 2 Parques Nacionales con enriquecimiento forestal 3 Programas de manejo de RRNN y Medio ambiente implementados 3 Programas de salud, educacin y vivienda para 5.000 familias e indirecta a 10.000.

15

16

17 18 19 20 21 22

3 22 1 5 13 8

Forestacin Reforestacin Manejo de parques y reas protegidas Canalizacin de ros Conservacin y proteccin del medio ambiente Control de Crcavas y Avenidas

20

27 Defensivos fluviales 10 Manejo de cuencas Componente Desarrollo Institucional 23 24 25 200 Organizaciones de productores consolidadas y fortalecidas con capacitacin 15 Municipios institucionalmente fortalecidos 10 Centros de capacitacin especializados establecidos Otros

20 3 5

Defensa militar Poder judicial Programas de Fortalecimiento institucional

Cuadro Comparativo Metas del PNDIC y las Inversiones Pblicas en el rea PNDIC Aos 2007 y 2008 Metas del PNDIC Componente Revalorizacin de la Hoja de Coca 26 27 28 29 30 31 32 33 1 Programa de investigacin y difusin sobre los potenciales de la hoja de coca. Establecer reglamentos sobre la industrializacin de la Hoja de Coca. Elaboracin e implementacin del Reglamento de Comercializacin de la Hoja de Coca Un Programa de produccin y certificacin de la produccin ecolgica-orgnica de la hoja de coca 1 Programa de capacitacin sobre produccin ecolgica-orgnica. 1 Programa de manejo y recuperacin de suelos con cultivos de coca 1 Estudio Integral de la Hoja de Coca en Bolivia 4 Eventos de promocin de los productos derivados de la transformacin de la hoja de coca Numero de Proyectos en el marco del PNDIC

Asistencia Tcnica PAPS Lourdes Caballero - Tratamiento de la Informacin Alessandro Boccoli - Desarrollo Rural Germn URREA Finanzas Publicas La Paz Octubre 2009 21