CAPITULO 6 .............................................................................................................................................

322
FINANZAS MUNICIPALES ....................................................................................................................... 322
6.1
PRESUPUESTO 2008...........................................................................................................322
6.1.1
Estimacin de Recursos............................................................................................... 322
6.1.2
Origen de los recursos ................................................................................................. 323
6.1.3
Ingresos corrientes de jurisdiccin municipal por rubros .............................................. 324
6.1.4
Variacin porcentual en los Ingresos Presupuestados Ao 2007 y 2008.................. 325
6.1.5
Clasificacin por Objeto del Gasto. Erogaciones Corrientes Ao 2008..................... 327
6.1.6
Clasificacin por Objeto del Gasto. Erogaciones de Capital Ao 2008 ..................... 328
6.1.7
Composicin de las erogaciones segn su finalidad....................................................329
6.1.8
Ejecucin del Gasto al 30 - 06 - 08 .............................................................................. 331
6.1.9
Ejecucin de Gastos 2008*. Clasificacin Institucional ................................................ 333
6.1.10
Ejecucin de Gastos 2008*. Clasificacin Econmica ................................................. 334

CAPITULO 6
FINANZAS MUNICIPALES
6.1
6.1.1

PRESUPUESTO 2008
Estimacin de Recursos
Rentas
Generales

Concepto

TOTAL DE RECURSOS
INGRESOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TASAS Y DERECHOS SOBRE EL PATRIMONIO
Contribucin que incide sobre los Inmuebles
Derechos de Catastro
Contribucin que incide sobre la Energa Elctrica
Contribucin que incide sobre la construccin de Obras Privadas
Contribucin que incide sobre instalacin y Suministro de Gas
Natural
Contribucin que incide sobre los Inmuebles para la
Construccin de Obras de Desage Pluvial
CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE EL COMERCIO,
INDUSTRIA Y ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Contribucin que incide sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios
Contribucin que incide sobre la ocupacin o utilizacin de
Espacios del dominio pblico
Contribucin que incide sobre los mercados
Municipalidad de Crdoba - "Mercado de Abasto Ordenanza N
11.088"
Fondo de Promocin y Competitividad Ordenanza 11.232DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE VEHCULOS Y
EMPRESAS DE TRANSPORTE
Impuesto a los Automotores y otros vehculos - Ejercicio 1991 y
anteriores
Contribucin que incide sobre los prestatarios del servicio de
Transporte Colectivo
Impuesto a los Automotores y otros vehculos - Ejercicio 1992 y
siguientes
Contribucin que incide sobre la habilitacin y Transferencia del
Servicio Pblico de Taxi
Adicional Emergencia Impuesto Automotor 1995
Impuesto a los Automotores 1996
Impuesto a los Automotores 1997 y siguientes
TASAS Y DERECHOS SOBRE LOS CEMENTERIOS
Contribucin que incide sobre los Cementerios
DERECHOS SOBRE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS y
JUEGOS DE AZAR
Contribucin que incide sobre los espectculos y diversiones
pblicas
Contribucin que incide sobre la Publicidad y Propaganda
CONTRIBUCION DE MEJORAS
Contribucin de Mejoras - Obras por Contratacin y/o
Administracin a Cargo de Propietarios Beneficiados
Contribucin de Mejoras - Obras PR.A.M.
MULTAS Y OTROS DERECHOS Y TASAS
Multas
Tasas de Actuacin Administrativa

322

Afectacin
Especifica

1,078,924,515
1,063,664,515
681,864,515
225,275,000
149,000,000
780,000
36,000,000
10,500,000

Total

17469399 1.096.393.914
17469399 1.081.133.914
3216100
685.080.615
0
225275000
0
149000000
0
780000
0
36000000
0
10500000

7,850,000

7850000

21,145,000

21145000

337,285,000

3,216,100

406,231,999

332,000,000

332,000,000

4,745,000
540,000

0
0

4,745,000
540,000

2,880,000
336,100

2,880,000
336,100

65,730,899

65,730,899

1,030,000

1,030,000

8,675

8,675

50,224

50,224

6,600,000
0
42,000
58,000,000
2,600,000
2,600,000

0
0
0
0
0
0

6,600,000
0
42,000
58,000,000
2,600,000
2,600,000

1,855,955

1,855,955

1,850,000
5,955
3,973,508

0
0
0

1,850,000
5,955
3,973,508

3,900,000
73,508
36,835,478
10,400,000
11,800,000

0
0
0
0
0

3,900,000
73,508
36,835,478
10,400,000
11,800,000

Rentas
Generales

Concepto

Ingresos por Infracciones de Trnsito

Fondo de Mejora del Sistema de Transporte Automotor de la
Ciudad de Crdoba
Ingresos por Servicios Cloacales - Ejercicio 1996 y anteriores
Ingreso por emisin de Carnet de Conducir
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por Colocaciones Financieras
Ingresos Eventuales
DE OTRAS JURISDICCIONES
DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL
Coparticipacin de Impuestos Nacionales y Provinciales
Fondo de Financiamiento de la Descentralizacin Provincial
Aporte Nacional no Reintegrable - "Plan Alimentario"
Aportes - "Programa Federal de Emergencia Habitacional"
Aportes no Reintegrables - "Programa Arraigo"
Aportes no Reintegrables - "C.I.C Ordenanza N 10.970"
INGRESOS DE CAPITAL
USO DEL CREDITO
Prstamos del B.I.D. - Ordenanza N 10.208
VENTA DE ACTIVO FIJO

14,200,000

4,359
431,119
0
8,308,675
1,608,675
6,700,000
381,800,000
381,800,000
353,900,000
27,900,000
0
0
0
0
15,260,000
0
0
15,260,000

0
0
0
0
0
0
14,253,299
14,253,299
0
0
6,400,000
7,484,033
30,600
338,666
0
0
0
0

4,359
431,119
0
8,308,675
1608675
6700000
396,053,299
396,053,299
353900000
27900000
6,400,000
7,484,033
30,600
338,666
15,260,000
0
0
15,260,000

Origen de los recursos

Ingreso de
Capital
1%

Jurisdiccion
Nacional y
Provincia
36%

Jurisdiccion
Municipal
63%

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

323

Total

14,200,000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

6.1.2

Afectacin
Especifica

6.1.3

Ingresos corrientes de jurisdiccin municipal por rubros

(5)
0.2%

(6)
0.5%

(4)
0.3%

(7)
4.9%

Tasas y derechos sobre el

patrimonio (1)
(8)
1.1%
(1)
30.0%

(3)
8.8%

Contribucin que incide sobre el

comercio,industria y actividades
lucrativas (2)
Derechos de inspeccin y control
de vehculos y empresas de
transporte (3)
Tasas y derechos sobre los
cementerios (4)
Derechos sobre los espectculos
pblicos y los juegos de azar (5)
Contribucin de mejoras (6)

Multas y otros derechos y tasas

(7)

(2)
54.1%

Otros ingresos corrientes (8)

Fuente: Subdireccin de Indicadores de Gestin segn datos de Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

324

6.1.4

Variacin porcentual en los Ingresos Presupuestados Ao 2007 y 2008

Concepto

Total 2008

Total 2007

Diferencia

TOTAL DE RECURSOS

1.096.393.914

815.699.497

280.694.417

34,4%

INGRESOS CORRIENTES

1.081.133.914

758.525.260

322.608.654

42,5%

DE JURISDICCION MUNICIPAL

685.080.615

456.355.190

228.725.425

50,1%

TASAS Y DERECHOS SOBRE EL PATRIMONIO

225.275.000

132.812.000

92.463.000

69,6%

Contribucin que incide sobre los Inmuebles

149.000.000

96.100.000

52.900.000

55,0%

Derechos de Catastro

% Variacin

780.000

480.000

300.000

62,5%

Contribucin que incide sobre la Energa Elctrica

36.000.000

12.000.000

24.000.000

200,0%

Contribucin que incide sobre la construccin de Obras Privadas

10.500.000

5.800.000

4.700.000

81,0%

7.850.000

6.900.000

950.000

13,8%

Contribucin que incide sobre instalacin y Suministro de Gas Natural

Contribucin que incide sobre los Inmuebles para la Construccin de Obras de Desage Pluvial

21.145.000

11.532.000

9.613.000

83,4%

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE EL COMERCIO, INDUSTRIA Y ACTIVIDADES LUCRATIVAS

406.231.999

240.626.000

165.605.999

68,8%

Contribucin que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios

332.000.000

235.466.000

96.534.000

41,0%

4.745.000

3.000.000

1.745.000

58,2%

540.000

480.000

60.000

12,5%

2.880.000

1.680.000

1.200.000

71,4%

Contribucin que incide sobre la ocupacin o utilizacin de Espacios del dominio pblico
Contribucin que incide sobre los mercados
Municipalidad de Crdoba - "Mercado de Abasto Ordenanza N 11.088"
Fondo de Promocin y Competitividad Ordenanza 11.232DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE VEHCULOS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE
Impuesto a los Automotores y otros vehculos - Ejercicio 1991 y anteriores
Contribucin que incide sobre los prestatarios del servicio de Transporte Colectivo
Impuesto a los Automotores y otros vehculos - Ejercicio 1992 y siguientes
Contribucin que incide sobre la habilitacin y Transferencia del Servicio Pblico de Taxi
Adicional Emergencia Impuesto Automotor 1995
Impuesto a los Automotores 1996
Impuesto a los Automotores 1997 y siguientes

336.100

336.100

65.730.899

46.046.190

19.684.709

42,7%

1.030.000

24.000

1.006.000

4191,7%

8.675

60.000

-51.325

-85,5%

50.224

24.000

26.224

109,3%

6.600.000

4.560.000

2.040.000

44,7%

190

-190

-100,0%

42.000

78.000

-36.000

-46,2%

58.000.000

41.300.000

16.700.000

40,4%

TASAS Y DERECHOS SOBRE LOS CEMENTERIOS

2.600.000

2.340.000

260.000

11,1%

Contribucin que incide sobre los Cementerios

2.600.000

2.340.000

260.000

11,1%

DERECHOS SOBRE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS y JUEGOS DE AZAR

1.855.955

1.235.000

620.955

50,3%

Contribucin que incide sobre los espectculos y diversiones pblicas

1.850.000

1.175.000

675.000

57,4%

5.955

60.000

-54.045

-90,1%

Contribucin que incide sobre la Publicidad y Propaganda

325

Concepto

Total 2008

Total 2007

Diferencia

% Variacin

CONTRIBUCION DE MEJORAS

3.973.508

3.960.000

13.508

0,3%

Contribucin de Mejoras - Obras por Contratacin y/o Administracin a Cargo de Propietarios Beneficiados

3.900.000

3.840.000

60.000

1,6%

Contribucin de Mejoras - Obras PR.A.M.

73.508

120.000

-46.492

-38,7%

MULTAS Y OTROS DERECHOS Y TASAS

36.835.478

25.346.000

11.489.478

45,3%

Multas

10.400.000

6.750.000

3.650.000

54,1%

Tasas de Actuacin Administrativa

11.800.000

9.360.000

2.440.000

26,1%

Ingresos por Infracciones de Trnsito

14.200.000

7.280.000

6.920.000

95,1%

4.359

36.000

-31.641

-87,9%

Fondo de Mejora del Sistema de Transporte Automotor de la Ciudad de Crdoba

Ingresos por Servicios Cloacales - Ejercicio 1996 y anteriores

431.119

720.000

-288.881

-40,1%

1.200.000

-1.200.000

-100,0%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

8.308.675

3.990.000

4.318.675

108,2%

Ingresos por Colocaciones Financieras

1.608.675

240.000

1.368.675

570,3%

Ingresos Eventuales

6.700.000

3.750.000

2.950.000

78,7%

DE OTRAS JURISDICCIONES

396.053.299

302.170.070

93.883.229

31,1%

DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL

396.053.299

302.170.070

93.883.229

31,1%

Coparticipacin de Impuestos Nacionales y Provinciales

353.900.000

272.472.000

81.428.000

29,9%

27.900.000

21.722.000

6.178.000

28,4%

Ingreso por emisin de Carnet de Conducir

Fondo de Financiamiento de la Descentralizacin Provincial

Aporte Nacional no Reintegrable - "Plan Alimentario"

6.400.000

6.400.000

Aportes - "Programa Federal de Emergencia Habitacional"

7.484.033

7.920.520

-436.487

-5,5%

30.600

55.550

-24.950

-44,9%

338.666

57.174.237

-41.914.237

-73,3%

45.174.237

-45.174.237

-100,0%

45.174.237

-45.174.237

-100,0%

12.000.000

3.260.000

27,2%

Aportes no Reintegrables - "Programa Arraigo"

Aportes no Reintegrables - "C.I.C Ordenanza N 10.970"

338.666

INGRESOS DE CAPITAL

15.260.000

USO DEL CREDITO

Prstamos del B.I.D. - Ordenanza N 10.208

VENTA DE ACTIVO FIJO

15.260.000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

326

6.1.5

Clasificacin por Objeto del Gasto. Erogaciones Corrientes Ao 2008

Clasificacin por finalidad y funcin

TOTAL GENERAL
Administracin general
Conduccin ejecutiva
Administracin fiscal
Control fiscal
Legislacin
Administracin general sin discriminar
Sanidad
Atencin medica
Ingeniera sanitaria
Sanidad sin discriminar
Servicios especiales urbanos
Higiene urbana
Cementerios
Abastecimiento urbano
Transporte y transito
Servicios especiales urbanos sin discriminar
Cultura y educacin
Cultura
Educacin
Cultura y educacin sin discriminar
Desarrollo de la economa
Infraestructura vial
Alumbrado y gas
Turismo
Desarrollo de la economa sin discriminar
Bienestar social
Promocin y asistencia social
Deportes y recreacin
Vivienda y urbanismo
Bienestar social sin discriminar
Deuda pblica
Gastos a clasificar

Total erogaciones
corrientes
909.900.033
252.772.642
64.536.999
27.486.108
9.659.686
21.610.025
129.479.824
167.235.748
156.508.754
622.379
10.104.615
277.093.241
169.198.474
8.859.429
6.247.299
63.178.585
29.609.454
87.095.663
14.884.777
70.124.299
2.086.587
18.786.102
79.194
867.096
3.589.009
14.250.803
89.916.637
48.808.637
14.499.238
5.660.814
20.947.948
10.000.000
7.000.000

Total
836.481.079
227.896.783
39.661.140
27.486.108
9.659.686
21.610.025
129.479.824
166.971.748
156.269.754
622.379
10.079.615
250.465.297
169.198.474
8.859.429
6.132.149
36.665.791
29.609.454
86.183.663
13.972.777
70.124.299
2.086.587
17.225.002
79.194
867.096
3.589.009
12.689.703
87.738.586
48.796.237
14.237.238
5.379.063
19.326.048

Clasificacin econmica
Erogaciones corrientes
Funcionamiento
Intereses de la
Bienes de consumo
deuda
Personal
y servicios
523.806.277
312.674.802
10.000.000
177.305.625
50.591.158
31.267.972
8.393.168
20.186.708
7.299.400
8.966.436
693.250
18.193.425
3.416.600
98.691.084
30.788.740
140.853.198
26.118.550
132.279.104
23.990.650
593.479
28.900
7.980.615
2.099.000
66.646.934
183.818.363
12.752.074
156.446.400
8.120.829
738.600
3.144.729
2.987.420
35.418.548
1.247.243
7.210.754
22.398.700
67.440.063
18.743.600
10.123.777
3.849.000
56.022.499
14.101.800
1.293.787
792.800
13.619.082
3.605.920
28.394
50.800
797.696
69.400
2.088.889
1.500.120
10.704.103
1.985.600
57.941.375
29.797.211
28.545.324
20.250.913
11.978.338
2.258.900
3.898.486
1.480.577
13.519.227
5.806.821
10.000.000

Transferencias
56.418.954
24.875.859
24.875.859

A clasificar
7.000.000

264.000
239.000
25.000
26.627.944

115.150
26.512.794
912.000
912.000

1.561.100

1.561.100
2.178.051
12.400
262.000
281.751
1.621.900
7.000.000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

327

6.1.6

Clasificacin por Objeto del Gasto. Erogaciones de Capital Ao 2008

Clasificacin por finalidad y funcin

TOTAL GENERAL
Administracin general
Conduccin ejecutiva
Control fiscal
Legislacin
Administracin general sin discriminar
Sanidad
Atencin mdica
Ingeniera sanitaria
Sanidad sin discriminar
Servicios especiales urbanos
Abastecimiento urbano
Transporte y trnsito
Servicios Especiales Urbanos sin discriminar
Cultura y educacin
Educacin
Cultura y Educacin Sin Discriminar
Desarrollo de la economa
Infraestructura vial
Alumbrado y gas
Desarrollo de la economa sin discriminar
Bienestar social
Promocin y Asistencia Social
Deportes y Recreacin
Vivienda y urbanismo
Deuda pblica

Total erogaciones de
capital
257.532.721
21.032.227
3.787.327
86.750
1.044.300
16.113.850
83.250.026
43.198
77.626.828
5.580.000
11.749.046
690.000
11.004.146
54.900
3.585.100
3.560.400
24.700
90.062.756
47.079.662
17.913.777
25.069.317
34.853.566
3.198
32.500
34.817.868
13.000.000

Clasificacin econmica
Erogaciones de capital
Inversin fsica
Amortizacin de la
deuda
Total
Bienes de capital
Trabajos pblicos
244.532.721
5.071.661
239.461.060
13.000.000
21.032.227
3.192.227
17.840.000
3.787.327
1.487.327
2.300.000
86.750
86.750
1.044.300
1.044.300
16.113.850
573.850
15.540.000
83.250.026
163.198
83.086.828
43.198
43.198
77.626.828
77.626.828
5.580.000
120.000
5.460.000
11.749.046
314.900
11.434.146
690.000
260.000
430.000
11.004.146
11.004.146
54.900
54.900
3.585.100
1.175.100
2.410.000
3.560.400
1.150.400
2.410.000
24.700
24.700
90.062.756
160.000
89.902.756
47.079.662
47.079.662
17.913.777
17.913.777
25.069.317
160.000
24.909.317
34.853.566
66.236
34.787.330
3.198
3.198
32.500
32.500
34.817.868
30.538
34.787.330
13.000.000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

328

6.1.7

Composicin de las erogaciones segn su finalidad

Alumbrado y Gas
2%
Infraestructura
Vial
4%

Cultura
1%

Deportes y
Recreacin
1%

Turismo Otros sin

0.3% discriminar
9%
Administracin
General
25%

Vivienda
4%

Asistencia Social
4%
Educacin
6%
Transporte y
Transito
7%

Salud
22%
Higiene Urbana
15%

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

329

Clasificacin econmica
Clasificacin por finalidad y funcin
TOTAL GENERAL
Administracin general
Conduccin ejecutiva
Administracin fiscal
Control fiscal
Legislacin
Administracin general sin discriminar
Sanidad
Atencin mdica
Ingeniera sanitaria
Sanidad sin discriminar
Servicios especiales urbanos
Higiene urbana
Cementerios
Abastecimiento urbano
Transporte y trnsito
Servicios especiales urbanos sin discriminar
Cultura y educacin
Cultura
Educacin
Cultura y educacin sin discriminar
Desarrollo de la economa
Infraestructura vial
Alumbrado y gas
Turismo
Desarrollo de la economa
Bienestar social
Promocin y asistencia social
Deportes y recreacin
Vivienda y urbanismo
Bienestar social sin discriminar
Deuda pblica
Gastos a clasificar
ECONOMIA DE EJECUCION
TOTAL GENERAL NETO

Total general

Total erogaciones corrientes

1.167.432.754
273.804.869
68.324.326
27.486.108
9.746.436
22.654.325
145.593.674
250.485.774
156.551.952
78.249.207
15.684.615
288.842.287
169.198.474
8.859.429
6.937.299
74.182.731
29.664.354
90.680.763
14.884.777
73.684.699
2.111.287
108.848.858
47.158.856
18.780.873
3.589.009
39.320.120
124.770.203
48.811.835
14.531.738
40.478.682
20.947.948
23.000.000
7.000.000
71.038.840
1.096.393.914

909.900.033
252.772.642
64.536.999
27.486.108
9.659.686
21.610.025
129.479.824
167.235.748
156.508.754
622.379
10.104.615
277.093.241
169.198.474
8.859.429
6.247.299
63.178.585
29.609.454
87.095.663
14.884.777
70.124.299
2.086.587
18.786.102
79.194
867.096
3.589.009
14.250.803
89.916.637
48.808.637
14.499.238
5.660.814
20.947.948
10.000.000
7.000.000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

330

Total erogaciones de capital

257.532.721
21.032.227
3.787.327
0
86.750
1.044.300
16.113.850
83.250.026
43.198
77.626.828
5.580.000
11.749.046
0
0
690.000
11.004.146
54.900
3.585.100
0
3.560.400
24.700
90.062.756
47.079.662
17.913.777
0
25.069.317
34.853.566
3.198
32.500
34.817.868
13.000.000

6.1.8

Ejecucin del Gasto al 30 - 06 - 08

Departamento Ejecutivo
Definitivo
Personal
9.095.192.00
Bienes de consumo
673.160.00
Servicios
6.131.790.00
Transferencias
36.000.00
Bienes de capital
178.350.00
Trabajos pblicos
2.300.000.00
Total
18.414.492.00
Secretara de Gobierno
Denominacin
Definitivo
Personal
52.923.739.00
Bienes de consumo
3.915.820.00
Servicios
16.788.110.00
Transferencias
352.500.00
Bienes de capital
205.900.00
Total
74.186.069.00
Secretara de Economa
Denominacin
Definitivo
Personal
34.994.440.00
Bienes de consumo
392.500.00
Servicios
38.526.401.00
Intereses de la deuda
10.803.490.00
Transferencias
196.500.00
Crdito adicional
5.490.000.00
Bienes de capital
648.300.00
Amortizacin de la deuda
5.406.413.00
Total
96.458.044.00
Secretara de Transporte y Trnsito
Denominacin
Definitivo
Personal
38.677.697.00
Bienes de consumo
486.678.00
Servicios
2.019.383.00
Transferencias
49.003.089.00
Bienes de capital
161.850.00
Trabajos pblicos
4.445.000.00
Personal afectado al plan de trabajo pblico
6.559.145.00
Total
101.352.842.00
Secretara de Desarrollo Social
Denominacin
Definitivo
Personal
17.917.630.00
Bienes de consumo
2.784.500.00
Servicios
17.494.531.00
Transferencias
1.980.400.00
Bienes de capital
194.000.00
Total
40.371.061.00
Denominacin

331

Compromiso
5.765.811.19
50.200.84
3.313.538.66
0.00
4.008.55
2.200.000.00
11.333.559.24

%
63%
7%
54%
0%
2%
96%
62%

Compromiso
32.034.720.50
1.511.239.04
10.365.504.70
28.400.00
6.910.00
43.946.774.24

%
61%
39%
62%
8%
3%
59%

Compromiso
18.967.478.13
95.801.80
16.450.161.25
8.694.066.88
107.565.60
0.00
82.862.02
3.664.656.78
48.062.592.46

%
54%
24%
43%
80%
55%
0%
13%
68%
50%

Compromiso
26.318.069.63
48.772.71
802.878.14
44.061.180.45
0.00
1.513.265.10
2.063.459.39
74.807.625.42

%
68%
10%
40%
90%
0%
34%
31%
74%

Compromiso
10.430.652.85
439.101.11
8.971.244.81
560.000.00
10.683.00
20.411.681.77

%
58%
16%
51%
28%
6%
51%

Denominacin

Secretara de Salud
Definitivo

Personal
Bienes de consumo
Servicios
Transferencias
Bienes de capital
Total

145.037.609.00
17.397.275.00
13.524.530.00
2.452.464.00
1.772.473.00
180.184.351.00

Compromiso
85.311.054.14
11.937.713.79
11.104.292.91
2.064.162.20
1.131.027.90
111.548.250.94

Secretara de Desarrollo Urbano y Ambiente

Denominacin
Definitivo
Compromiso
Personal
Bienes de consumo
Servicios
Transferencias
Bienes de capital
Trabajos pblicos
Personal afectado al plan de trabajo pblico
Total

Denominacin
Personal
Bienes de consumo
Servicios
Bienes de capital
Total

33.444.966.00
1.800.633.00
157.292.644.00
1.567.351.00
1.006.338.00
166.855.027.00
57.315.232.00
33.444.966.00

Tribunal de Cuentas
Definitivo
8.966.436.00
61.250.00
632.000.00
86.750.00
9.746.436.00

21.566.602.66
410.737.62
104.716.530.79
17.107.20
156.300.97
68.900.334.70
34.153.375.89
21.566.602.66

Compromiso
5.552.608.30
20.295.42
113.175.54
28.781.70
5.714.860.96

%
59%
69%
82%
84%
64%
62%

%
64%
23%
67%
1%
16%
41%
60%
64%

%
62%
33%
18%
33%
59%

Administracin General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

Denominacin
Definitivo
Compromiso
%
Personal
Bienes de consumo
Servicios
Bienes de capital
Total

Denominacin
Personal
Bienes de consumo
Servicios
Bienes de capital
Total

10.745.051.00
114.000.00
552.000.00
7.000.00
11.418.051.00

Concejo Deliberante
Definitivo
18.193.425.00
249.200.00
3.167.400.00
1.044.300.00
22.654.325.00

Secretara de Educacin y Cultura

Denominacin
Definitivo
Personal
Bienes de consumo
Servicios
Transferencias
Bienes de capital
Total

85.486.240.00
2.030.500.00
21.881.100.00
945.000.00
219.900.00
110.562.740.00

6.138.404.42
25.934.57
88.671.84
430.00
6.253.440.83

Compromiso
11.020.893.44
46.163.32
820.167.47
37.840.00
11.925.064.23

Compromiso
49.861.168.28
330.544.43
18.581.112.46
724.640.00
12.385.80
69.509.850.97

57%
23%
16%
6%
55%

%
61%
19%
26%
4%
53%

%
58%
16%
85%
77%
6%
63%

Secretara de Desarrollo Econmico

Denominacin
Definitivo
Compromiso
%
Personal
8.117.164.00
4.112.056.81 51%
Bienes de consumo
455.463.00
185.424.87 41%
Servicios
5.516.977.00
2.412.506.11 44%
Bienes de capital
451.250.00
106.000.00 23%
Trabajos Pblicos
320.000.00
260.000.00 81%
Total
430.000.00
430.000.00 100%

332

Secretara de Participacin Ciudadana

Denominacin
Definitivo
Personal
60.206.689.00
Bienes de consumo
1.664.500.00
Servicios
3.977.954.00
Transferencias
12.400.00
Bienes de capital
173.100.00
Total
3.000.000.00

Compromiso
35.314.699.65
361.559.78
2.331.971.16
3.460.00
897.00
0.00

%
59%
22%
59%
28%
1%
0%

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

6.1.9

Ejecucin de Gastos 2008*. Clasificacin Institucional

rea Municipal

Autorizado

Departamento Ejecutivo
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Economa
Secretaria de Transporte y Transito
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Salud
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiente
Tribunal de Cuentas
Administracin Gral. de la Justicia Adm. Municipal de Faltas
Concejo Deliberante
Secretaria de Educacin y Cultura
Secretaria de Desarrollo Econmico
Secretara de Participacin Ciudadana
Total

18.414.492.00
74.186.069.00
96.458.044.00
101.352.842.00
40.371.061.00
180.184.351.00
419.282.191.00
9.746.436.00
11.418.051.00
22.654.325.00
110.562.740.00
15.290.854.00
69.034.643.00
1.168.956.099.00

Compromiso
11.333.559.24
43.946.774.24
48.062.592.46
74.807.625.42
20.411.681.77
111.548.250.94
229.920.989.83
5.714.860.96
6.253.440.83
11.925.064.23
69.509.850.97
7.505.987.79
38.012.587.59
678.953.266.27

%
62%
59%
50%
74%
51%
62%
55%
59%
55%
53%
63%
49%
55%
58%

*Al 30 de Junio de 2008 - Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

Secretara de Participacin Ciudadana

Definitivo

Secretaria de Desarrollo Econmico

Compromiso

Secretaria de Educacin y Cultura

Concejo Deliberante
Administracin Gral. de la Justicia Adm. Municipal de Faltas
Tribunal de Cuentas
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiente
Secretaria de Salud
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria de Transporte y Transito
Secretaria de Economa
Secretaria de Gobierno
Departamento Ejecutivo
0

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000

333

6.1.10 Ejecucin de Gastos 2008*. Clasificacin Econmica

Denominacin

Autorizado

Personal
Bienes de consumo
Servicios
Intereses de la deuda
Transferencias
Crdito adicional
Bienes de capital
Trabajos pblicos
Personal Afectado al Plan de Trabajo Pblico
Amortizacin de la deuda
Total

523.806.278.00
32.025.479.00
287.504.820.00
10.803.490.00
56.996.954.00
5.490.000.00
6.018.261.00
177.030.027.00
63.874.377.00
5.406.413.00
1.168.956.099.00

Crdito
Compromiso
312.394.220.00
15.463.489.30
180.071.755.84
8.694.066.88
47.672.515.45
0.00
1.732.126.94
73.043.599.80
36.216.835.28
3.664.656.78
678.953.266.27

%
60%
48%
63%
80%
84%
0%
29%
41%
57%
68%
58%

*Al 30 de Junio de 2008- Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

Amortizacin de la deuda
Autorizado

Personal Afectado
al Plan de Trabajo Pblico

Compromiso

Trabajos pblicos
Bienes de capital
Crdito adicional
Transferencias
Intereses de la deuda
Servicios
Bienes de consumo
Personal
0

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000

Fuente: Direccin de Presupuesto, Municipalidad de Crdoba.

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