INTRODUCCIN Uno de los principales problemas que atraviesa el pas, es la falta de empleo o desempleo, el desempleo se refiere a todas las

personas que sobrepasan una determinada edad y que no tienen un empleo remunerado, ni son trabajadores por cuenta propia, pero estn dispuestos a trabajar y han realizado acciones especficas para conseguir un empleo remunerado o trabajar por cuenta propia La Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), concepta como desempleado a aquella persona que se encuentra en busca o disponible para un empleo; tal concepto en la actualidad no contempla el abanico de posibilidades que se abren en el mundo actual del trabajo, incluso nuestra apreciacin no est limitada al contexto boliviano, pues con la aplicacin de las medidas neoliberales en todo el mundo, trajeron como consecuencia distintas aplicaciones de la flexibilidad laboral, prcticamente el concepto de desempleado es muy limitado para expresar el fenmeno social que padecen miles de personas que quedaron al margen del proceso de produccin. El presente proyecto tiene que ver con la Elaboracin de Bloques de Concreto, que implcitamente contribuye a la generacin de empleo, adems produce un efecto multiplicador generndose otras actividades (subempleo); El inversionista tiene un retorno a la inversin mayor al 25%; desde este punto de vista las expectativas privadas son satisfecha en lo referente a la toma de decisin de invertir en el proyecto.

Para el logro del objetivo empresarial el proyecto traza estrategias de comercializacin y programa actividades de capacitacin referente al uso adecuado del producto, propagando de esta manera el acabado esttico y mltiples utilidades del producto.

CAPITULO I MARCO METODOLOGICO

1.1

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIN DEL PROBLEMA

Los Municipios de nuestro pas vienen realizando inversiones pblicas para mejorar las condiciones de la arquitectura urbanstica; aceras, plazas y calles particularmente; la mayora de estos arreglos y mejoras se ejecutan por medio de Empresas Constructoras, quienes una vez adjudicadas ejecutan lo requerido por las unidades solicitantes, estas mejoras se realizan con pavimento rgido, asfalto o en su caso con losetas. Se evidencia que la poca oferta de este producto (losetas), induce a la preferencia de realizar estos arreglos con productos sustitutos, ocasionando menor demanda de trabajadores. En este sentido nos hacemos la siguiente pregunta como punto de inicio de desarrollo de presente proyecto:

La inversin orientada a la elaboracin de losetas de concreto en la ciudad de Oruro, permitir generar beneficios econmicos para el inversionista?

1.2 1.3

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL

Por lo expuesto, en el presente proyecto se propone el siguiente objetivo general: Implantar una Empresa dedicada a la fabricacin de bloques de concreto (losetas) en la ciudad de Oruro y determinar si la misma ofrece beneficios econmicos.

1.4

OBJETIVOS ESPECFICOS Seleccionar informacin apropiada respecto a la fabricacin de losetas, para aplicar en el diseo y elaboracin del producto.

Elaborar estudio de mercado y determinar aspectos tcnicos sobre la fabricacin de losetas en la ciudad de Oruro. Determinar los indicadores de evaluacin, para la toma decisiones de inversin.

CAPITULO II MARCO TEORICO

ANTECEDENTES

2.1QUE ES UNA LOSETA?

Las Losetas de concreto son elementos prefabricados no reforzados, aptas para construir pavimentos para trfico peatonal y vehicular liviano sobre llanta neumtica. Poseen longitudes nominales de mnimo 30 cm hasta mximo 100 cm y ancho nominal de mnimo de

10 cm hasta 100 cm. En cualquiera de sus lados estas dimensiones siempre podrn variar en mltiplos de 50 mm. El espesor estndar es de 6 cm en adelante y puede variar en mltiplos de 10 mm. La Norma Tcnica Colombiana que rige a las losetas de concreto es la NTC 4992. Segn su diseo pueden ser: Lisas, Triticas (con 2 lneas en bajo relieve), Cuadrticas (con 3 lneas en bajo relieve), Rayadas (con 6 lneas en bajo relieve) y muchos otros diseos ms.

Fuente: http://prefabricadosdeconcreto.blogspot.com/2009/09/fabricacion-delosetas-de-concreto.html Una calle enlosetada es una obra que tiene el propsito de mejorar la transitabilidad de vehculos y peatones a lo largo de toda la calle y tambin mejorar el escurrimiento superficial de aguas fluviales tanto transversal y longitudinal.

En la ciudad de Oruro existen calles enlosetadas con bloques de concreto ms conocido con el nombre de losetas, aunque actualmente la cantidad de calles que se trabajan con losetas es menor, las instituciones optan por capas asfalticas y en algunos casos pavimento rgido; la decisin de optar por una de estas alternativas para mejorar las calles aceras y otros en parte se debe a la escasa oferta de este bien (losetas), razn por la cual las empresas sugieren un mejoramiento con las opciones indicadas, sin embargo este aspecto, de baja oferta de bloques de concreto se puede incrementar con el presente proyecto. Realizar estos trabajos con losetas, genera un efecto multiplicador mayor que el de optar por asfalto, pues se requiere mayor nmero de trabajadores que realicen el trabajo, adems la remuneracin o pago por el esfuerzo laboral es directo y se generan otras demandas como ser, alimentacin, vestimenta, establecimiento de vivanderas, etc.

2.1.1 LOSETA HEXAGONAL Son piezas fabricadas de hormign simple en forma hexagonal, son colocadas sobre una cama de arena compactada y se traban entre s generando un pavimento articulado.

CARACTERISTICAS

2.1.2 USOS Y APLICACIONES Las losetas son utilizadas como pavimento articulado en accesos vehiculares para alto trfico y no es recomendado para trfico de alto tonelaje. Pueden ser usadas tambin en accesos de parqueo vehicular o en losas de transicin de un pavimento rgido a otro. 2.1.3 RECOMENDACIONES DE COLOCADO La loseta debe ser colocada sobre un asiento de arena de por lo menos 5 cm. de espesor, esta debe estar hmeda para lograr un compactado ptimo. Se debe confinar en todo su permetro si es que se quiere evitar desplazamientos laterales y hundimientos por socavacin. 2.1.4 VENTAJAS DE USO o o o o o o Fcil y rpido colocado y retiro. (re-utilizables) Pavimento econmico Fcil mantenimiento. Tener de cemento segn norma (310 Kg/m3). Mayor durabilidad y resistencia la desgaste. Versatilidad de usos en pisos de acceso vehicular.

Fuente: Ficha Comercial Empresa Fancesa Concretec

Rev.: 0 Fecha: 03-03-2009

2.2 POBLACIN TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ORURO POBLACIN INACTIVA. Segn la condicin de actividad, la poblacin total en el departamento de Oruro alcanz a 391.566 habitantes en el ao 2001, de los que, 295.502 conformaban la oferta potencial o poblacin en edad de trabajar (PET), 92.446 habitantes constituan la poblacin en edad de no trabajar (PENT) o menor de 10 aos y 3.618 habitantes de 10 aos o ms de edad no especificaron su condicin de actividad. Entre 1992 y 2001, la poblacin econmicamente activa aument en 32.268 y la inactiva en 17.228. A su vez, el incremento de mujeres en el mercado laboral fue mayor con relacin a los hombres, puesto que entre 1992 y 2001, la poblacin ocupada femenina aument en 15.657 y la desocupada en 999 personas, en tanto que, la poblacin ocupada masculina creci en 15.831 y la desocupada en 231.

De la poblacin econmicamente activa, 96,02% se encontraba ocupada y 3,98% desocupada Del total de la poblacin del departamento de Oruro, la poblacin en edad de no trabajar o menor de 10 aos representaba 23,83% y el restante 76,17% constitua poblacin en edad de trabajar. De la poblacin en edad de trabajar, 51,19% era econmicamente activa y 48,81% econmicamente inactiva. Las diferencias de participacin masculina y femenina en el mercado laboral se reflejaban en la fuerza de trabajo o poblacin econmicamente activa que estaba compuesta por 57,15% de hombres y de 42,85% mujeres. De la poblacin econmicamente activa, 96,02% se encontraba ocupada y 3,98% desocupada. La participacin femenina dentro de la poblacin ocupada alcanzaba a 43,41% y la masculina a 56,59%. La

poblacin desocupada estaba compuesta por 70,72% hombres y 29,28% mujeres. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica INE / http://www.ine.gov.bo/

2.3

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

2.3.1 JUSTIFICACION SOCIAL El proyecto adquiere justificacin social porque contribuye a disminuir la falta de empleos en el departamento de Oruro. La falta de empleo es un factor determinante para que la poblacin y en especial la juventud elijan el comercio informal como medio de sobrevivencia. 2.3.2 JUSTIFICACION TEORICA El presente trabajo adquiere justificacin terica, por su contribucin como documento de apoyo para investigaciones posteriores en el rea de la Elaboracin de Proyectos y temas relacionados

2.3.3 JUSTIFICACION PRCTICA Los elementos interrelacionados del presente proyecto, son aplicables a distintas disciplinas; el presente trabajo plantea la implementacin de una Empresa dedicada a la fabricacin de bloques de concreto (losetas) de concreto en la ciudad de Oruro y determinar si la misma ofrece beneficios econmicos.

10

CAPITULO III MARCO PROPOSITIVO

3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

11

El presente proyecto est orientado a la fabricacin de bloques de concreto, ms conocido como loseta, material que puede ser empleado en el enlosetado de aceras, calles y otros similares. El proyecto se constituye en una inversin privada, es decir el objetivo principal de la actividad es recuperar el capital que se invertir, adems de asegurar una utilidad mayor al 25% como retribucin a la inversin realizada. En la produccin se considera materia prima de calidad, diseo y acabado delicado, ya que el producto debe competir con sus similares en el mercado local y estos dos factores se constituyen en ventajas competitivas del producto. El mercado consumidor del producto son los municipios, empresas constructoras, y particulares que realizan actividad en el departamento. Para estimular la demanda del producto, el proyecto considera una estrategia de venta en funcin a la cantidad precio, adems de un y programa de capacitacin sobre el elosetado correcto del producto a los potenciales clientes.

3.2

ESTUDIO DE MERCADO 2009 a 2018, para la estimacin de esta recurrido al mtodo de regresin lineal

Se determino la demanda y oferta para las los aos que considera el horizonte del proyecto; informacin se ha

considerando como informacin base a los siguientes datos histricos:

12

AO DEMAND OFERT S A A 250000 1998 3800000 0 265000 1999 3950000 0 240000 2000 4500000 0 240000 2001 4550000 0 265000 2002 5000000 0 290000 2003 4950000 0 295000 2004 5250000 0 295000 2005 5600000 0 305000 2006 5600000 0 310000 2007 5750000 0 320000 2008 5900000 0

Fuente: Cmara de la Construccin - Oruro

3.2.1 ESTIMACIN DE LA DEMANDA Para la estimacin de la demanda se procedi a elaborar la grafica de dispersin de los datos histricos con el propsito de determinar la tendencia de los datos en funcin al tiempo, para este fin se trabajo con la aplicacin Microsoft Excel 2003, consiguindose los siguientes resultados

13

DEMANDADA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO DE ORURO CANTIDAD DEMANDADA

8000000 6000000 4000000 2000000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIE MPO (AOS)

CANTIDAD DEMANDADA DEL AO

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

GRAFICA DE DATOS HISTRICOS ASUMIENDO LA TENDENCIA LINEAL

DEMANDADA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO DE ORURO CANTIDAD DEMANDADA 8000000 6000000 4000000 2000000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIEMPO (AOS)
CANTIDAD DEMANDADA DEL AO Lineal (CANTIDAD DEMANDADA DEL AO)

y = 212273x + 4E+06 R2 = 0,9624

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

GRAFICA DE DATOS HISTRICOS ASUMIENDO LA TENDENCIA POTENCIAL

14

DEMANDADA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO DE ORURO CANTIDAD DEMANDADA 8000000 6000000 4000000 2000000 0 0 2 4 6 8

y = 4E+06x0,1967 R2 = 0,9577

10

12

TIEMPO (AOS)
CANTIDAD DEMANDADA DEL AO Potencial (CANTIDAD DEMANDADA DEL AO)

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

GRAFICA DE DATOS HISTRICOS ASUMIENDO LA TENDENCIA EXPONENCIAL

DEMANDADA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO DE ORURO CANTIDAD DEMANDADA 8000000 6000000 4000000 2000000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIEMPO (AOS)
CANTIDAD DEMANDADA DEL AO Exponencial (CANTIDAD DEMANDADA DEL AO)

y = 4E+06e0,0438x R2 = 0,9427

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

15

Las tres graficas elaboradas presentan los siguientes coeficientes de determinacin - Tendencia lineal - Tendencia Potencial - Tendencia Exponencial R2= 0.9624 R2= 0.9577 R2= 0.9427

a) b) c)

El valor del coeficiente de determinacin (R2), mas cercano a la unidad es de tendencia lineal, es decir que existe un 96% de relacin entre las variable dependiente e independiente. En este caso se trabajo con esta tendencia la lineal.

DEMANDA PROYECTADA DE LOSETAS 1998 - 2018

AO DEMAND S A 1998 3800000 1999 3950000 2000 4500000 2001 4550000 2002 5000000 2003 4950000 2004 5250000 2005 5600000 2006 5600000 2007 5750000 2008 5900000 2009 6260000 2010 6472273 2011 6684545 2012 6896818 2013 7109091 2014 7321364

16

2015 2016 2017 2018

7533636 7745909 7958182 8170455

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel Paralelamente se trabajo en forma analtica, considerando las ecuaciones normales y las ecuaciones despejadas de los parmetros a y b:

Y = an + b X
XY = a X + b X
a= n( X 2 ) ( X ) 2
2

( Y )( X 2 ) ( X )( XY ) n( XY ) ( X )( (Y ) n( X 2 ) ( X ) 2

b=

AOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y 3800000 3950000 4500000 4550000 5000000 4950000 5250000 5600000 5600000 5750000

XY 3800000 7900000 1350000 0 1820000 0 2500000 0 2970000 0 3675000 0 4480000 0 5040000 0 5750000

X^ 2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 10

17

2008 SUMATORI AS

11

0 6490000 5900000 0 548500 3524500 66 00 00 3712727,2 727 212272,72 73

0 12 1 50 6

a b

Los valores encontrados por medio de las ecuaciones normales son similares idnticos a los determinados con la aplicacin informtica lo que confirma y garantiza los resultados obtenidos.

3.2.2 ESTIMACIN DE LA OFERTA Para la estimacin de la demanda se procedi a elaborar la grafica de dispersin de los datos histricos con el propsito de determinar la tendencia de los datos en funcin al tiempo, para este fin se trabajo con la aplicacin Microsoft Excel 2003, consiguindose los siguientes resultados
CANTIDAD DEMANDADA O R FE TA LO E S TAS 1998 - 2008 D PAR E TAME TO - O U O N RR 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIE MPO (A S) O
Ser ie1

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel GRAFICA DE DATOS HISTRICOS ASUMIENDO LA TENDENCIA LINEAL

18

OFERTA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO - ORURO CANTIDAD DEMANDADA 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 2 4 6 8

y = 78636x + 2E+06 R2 = 0,8272

10

12

TIEMPO (AOS)
Serie1 Lineal (Serie1)

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

GRAFICA DE DATOS HISTRICOS ASUMIENDO LA TENDENCIA POTENCIAL

OFERTA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO - ORURO CANTIDAD DEMANDADA 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIEMPO (AOS)
Serie1 P otencial (Serie1)

y = 2E+06x0,1115 R2 = 0,6387

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

GRAFICA DE DATOS HISTRICOS

19

ASUMIENDO LA TENDENCIA EXPONENCIAL

OFERTA DE LOSETAS 1998 - 2008 DEPARTAMENTO DE ORURO CANTIDAD DEMANDADA 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 2 4 6 8 10 12 TIEMPO (AOS)
Serie1 Exponencial (Serie1)

y = 2E+06e0,0282x R2 = 0,8081

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel

Las tres graficas elaboradas presentan los siguientes coeficientes de determinacin - Tendencia lineal - Tendencia Potencial - Tendencia Exponencial R2= 0.8272 R2= 0.6387 R2= 0.8081

d) e) f)

El valor del coeficiente de determinacin (R2), mas cercano a la unidad es de tendencia lineal, es decir que existe un 96% de relacin entre las variable dependiente e independiente. En este caso se trabajo con esta tendencia la lineal.

20

DEMANDA PROYECTADA SAL YODADA 1998 - 2018

AO S 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 OFERTA 2500000 2650000 2400000 2400000 2650000 2900000 2950000 2950000 3050000 3100000 3200000 3267273 3345909 3424545 3503182 3581818 3660455 3739091 3817727 3896364 3975000

Fuente: Elaboracin propia con Microsoft Excel Paralelamente se trabajo en forma analtica, considerando las ecuaciones normales y las ecuaciones despejadas de los parmetros a y b:

Y = an + b X
XY = a X + b X
a= n( X 2 ) ( X ) 2
2

( Y )( X 2 ) ( X )( XY ) n( XY ) ( X )( (Y ) n( X 2 ) ( X ) 2

b=

21

AOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SUMATORIA S

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Y XY X^2 2500000 2500000 1 2650000 5300000 4 2400000 7200000 9 2400000 9600000 16 2650000 13250000 25 2900000 17400000 36 2950000 20650000 49 2950000 23600000 64 3050000 27450000 81 3100000 31000000 100 3200000 35200000 121 3075000 19315000 66 0 0 506

a b

2323636,36 36 78636,3636

Los valores encontrados con estas herramientas son idnticos a los determinados con la aplicacin informtica lo que confirma y garantiza los resultados obtenidos, al igual que el caso de la demanda. 3.3 TAMAO DEL PROYECTO

La fbrica de bloques de concreto (losetas) tendr una capacidad mxima de produccin de 2000 unidades da, en funcin a la capacidad de cada mquina, se contara con cuatro maquinas elaboradoras de bloques, cada una con una capacidad de produccin de 500 unidades del producto.

22

Las maquinas son unidades flexibles, que pueden producir modelos u formas diferentes de los bloques de concreto,

OFERTA DEL PROYECTO ELABORACION DE LOSETAS

OFERTA DEL PROYECTO

AO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DEMAND A 3800000 3950000 4500000 4550000 5000000 4950000 5250000 5600000 5600000 5750000 5900000 6260000 6472273 6684545 6896818 7109091 7321364 7533636 7745909 7958182 8170455

OFERTA 2500000 2650000 2400000 2400000 2650000 2900000 2950000 2950000 3050000 3100000 3200000 3267273 3345909 3424545 3503182 3581818 3660455 3739091 3817727 3896364 3975000

DEMANDA INSATISFECHA 1300000 1300000 2100000 2150000 2350000 2050000 2300000 2650000 2550000 2650000 2700000 2992727 3126364 3260000 3393636 3527273 3660909 3794545 3928182 4061818 4195455

500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000

Fuente: Elaboracin propia en base a Demanda y Oferta Proyectada. En la tabla se observa que existe una demanda insatisfecha para los aos 2011 a 2018 que comprende el horizonte del proyecto,

23

proponiendo una oferta en cada ao 500000 unidades del bien, que representa el 15.3% del total de la demanda insatisfecha.

3.4

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

3.4.1 MACROLOCALIZACION Oruro, es una ciudad de Bolivia, capital del Departamento de Oruro, tiene una poblacin de 250.000 habitantes aproximadamente (2010). Se encuentra localizada a 3.706 msnm, entre las ciudades de La Paz y Potos. El nombre de Oruro lleg a resultar ser una derivacin de Urus o Uro. El proyecto Elaboracin de losetas, se localizar en el Departamento de Oruro; dentro el rea urbana de la ciudad. Las caractersticas socioeconmicas del departamento se resumen en: o Departamento con elevado ndice de pobreza o Precio de mano obra relativamente bajo o Existe planta de cemento EMISA o Existe materia prima (agregados)
o

Existe incentivo en emprender actividad Empresarial.

MAPA UBICACIN DEPARTAMENTO DE ORURO

24

Fuente: Internet, google - imgenes.

MAPA UBICACIN DEPARTAMENTO DE ORURO

25

Fuente: Internet, google - imgenes.

3.4.2 MICROLOCALIZACION La localizacin de la fbrica, requiere acceso de transporte fluido tanto para la provisin de materia prima como para la distribucin del producto terminado, servicio de agua y energa elctrica, ; en base a esta informacin se consideran tres zonas para el anlisis de la micro localizacin; la Zona A, zona Norte de la ciudad, inmediaciones de la carretera salida hacia el departamento de La Paz y circunvalacin; la Zona B, zona Este la ciudad, inmediaciones de la carretera salida hacia Machacamarca, kilmetro 7 y la Zona C, zona Sud de la ciudad , inmediaciones de la carretera salida hacia localidad de Toledo, kilmetro 5.

26

MICROLOCALIZACION LOCALIZACN ADECUADA DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin propia con aplicacin, Google - Earth

27

DETERMINACIN DE LA LOCALIZACN ADECUADA METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

ZONA A ZONA B ZONA C FACTORES CALF CALF CALF CUALITATIVOS PESO . POND. . POND. . POND. Acceso Transporte 0,20 8 1,60 8 1,60 6 1,20 Materia Prima Disponible 0,10 8 0,80 8 0,80 8 0,80 Mano de Obra Disponible 0,10 7 0,70 7 0,70 7 0,70 Servicio de agua 0,15 7 1,05 6 0,90 7 1,05 Servicio de energa elctrica 0,15 8 1,20 8 1,20 8 1,20 Servicio Telefnico 0,10 7 0,70 4 0,40 4 0,40 Servicio Transporte pblico 0,10 8 0,80 4 0,40 6 0,60 Precio terreno m2 0,10 7 0,70 7 0,70 7 0,70 TOTALES 1,00 7,55 6,70 6,65

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de las zonas A, B y C.

Aplicando el mtodo cualitativo por puntos se determino la zona A (zona Norte de la ciudad, inmediaciones de la carretera salida hacia el departamento de La Paz y circunvalacin), como el lugar ms conveniente para el proyecto.

3.5 INGENIERIA DEL PROYECTO El proceso de elaboracin de las losetas hexagonales se describe en el siguiente diagrama, identificndose los requerimientos como son los activos fijos, suministros y los recursos humanos que intervienen en el proceso

28

DIAGRAMA DE ELABORACION DE LOSETAS

29

30

ACTIVOS FIJOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

MAQUINAS MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADOR HERRAMIENTAS PALA GARRETILLA PICOTA VALDES TERRENO LOTE MUROS Y OTROS INSTALACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE TELEFONO OBRAS CIVILES PISINA DE CURADO OFICINAS DEPENDENCIAS AREA DE SECADO PORTERIA DUCHAS VEHICULOS MOVILIDAD TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MESAS SILLAS

RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

CANTIDA D 2 1 1 2

REQUERIMIENTO PERSONAL PARA PERSONAL PARA PERSONAL PARA PERSONAL PARA

DETALLE MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADORA PISINA DE CURADO

31

PERSONAL PARA PERSONAL PARA PERSONAL PARA PERSONAL PARA PERSONAL PARA

OFICINAS AREA DE SECADO PORTERIA MOVILIDAD TRANSPORTE MANTENIMIENTO

2 2 1 1 1

PROGRAMA DE PRODUCCIN ELABORACION DE LOSETAS

A O 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 OFERT A 500000 50% 500000 50% 500000 50% 500000 75% 500000 75% 500000 75% 500000 100% 500000 100% 500000 500000 375000 375000 375000 250000 250000 250000 CAPACIDAD DE LA PLANTA % CANTIDAD PRODUCID A

Por introduccin del producto en el mercado, La empresa producir a un nivel de capacidad del 50% en los tres primeros aos; posteriormente se incrementara la produccin llegando a 75% de la capacidad de la planta, en los aos 7 y 8 se producir a un nivel del 100%.

32

3.6 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 3.61 INVERSION DIFERIDA

DETALLE ESTUDIO MATERIAL DE ESCRITORIO TOTAL TOTAL Bs. 500,00 200,00 700,00

La inversin diferida que incurri el proyecto a nivel de prefactibilidad es de 700,00 Bs. los mismos que sern recuperados en la fase de operacin del proyecto.

3.6.2 INVERSION FIJA

DETALLE MAQUINAS MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADOR HERRAMIENTAS PALA CARRETILLA PICOTA VALDES TERRENO LOTE MUROS Y OTROS INSTALACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE TELEFONO OBRAS CIVILES CANTID PRECIO AD $US 2 2 4 6 4 2 6 1 1 1 1 1 250 200 1000 10 50 10 5 10000 8000 120 80 50 TOTAL $US 500 400 4000 60 200 20 30 10000 8000 120 80 50 TOTAL Bs. 3535,00 2828,00 28280,0 0 424,20 1414,00 141,40 212,10 70700,0 0 56560,0 0 848,40 565,60 353,50

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PISINA DE CURADO OFICINAS DEPENDENCIAS AREA DE SECADO PORTERIA DUCHAS VEHICULOS MOVILIDAD TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MESAS SILLAS

1 1 1 1 1 4 1 3 12

3000 4000 3000 1000 1500 800 10000 60 15

3000 4000 3000 1000 1500 3200 10000 180 180

21210,0 0 28280,0 0 21210,0 0 7070,00 10605,0 0 22624,0 0 70700,0 0

1272,60 1272,60 350106, 49520,00 40

Fuente: Elaboracin propia a T/C = 7.07 La inversin fija que se determina en el proyecto a nivel de prefactibilidad depreciacin. Se determina el horizonte del proyecto en 8 aos, aspecto relacionado con la vida til de las maquinarias, que permitirn recuperar la inversin aplicada en el proyecto. 3.6.3 CAPITAL DE TRABAJO Para el clculo del capital de trabajo se determino los costos mensuales de mano de obra e insumos: COSTO DE MANO DE OBRA MES: es de 350106,40 Bs. los activos cuya vida til son superiores a un ao sern recuperados por medio del calculo de

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DETALLE MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADORA PISINA DE CURADO OFICINAS AREA DE SECADO PORTERIA MOVILIDAD TRANSPORTE MANTENIMIENTO

PERSONAL 2 1 1 2 2 2 1 1 1

SUELDO C/U TOTAL SUELDO Bs. Bs. 1800,00 3600,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 3600,00 4000,00 8000,00 1800,00 3600,00 1500,00 1500,00 2500,00 2500,00 3000,00 3000,00 TOTAL 29400,00

COSTO DE INSUMOS MES:

DETALLE CEMENTO AGREGADOS TOTAL COSTO Bs. 2500,00 1250,00 3750,00

RESUMEN
COSTO DE MANO DE OBRA MES COSTO DE INSUMOS MES TOTAL 29400,00 Bs. 3750,00 Bs. 33150,00 Bs.

El capital de trabajo estimado necesario para un mes es de 33150,00 Bs. se estima un ciclo de recuperacin de las ventas de 3 meses, en consecuencia el capital necesario para cubrir el ciclo es de 99450,00 Bs.

3.7 FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO FUENTE TOTAL Bs. DETALLE INTERNA EXTERNA INVERSION DIFERIDA 700,00 0,00 700,00 INVERSION FIJA 0,00 350106,4 350106,40

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CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

0,00 700,00

0 99450,00 99450,00 449556,4 0 450256,40

El financiamiento que se requiere para el proyecto asciende a 450256,40 Bs. monto de dinero que debe gestionarse para la inversin y operacin del proyecto. 3.8 INGRESOS Y COSTOS 3.8.1 COSTOS FIJOS:
SUELDOS Y SALARIOS DETALLE MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADORA PISINA DE CURADO OFICINAS AREA DE SECADO PORTERIA MOVILIDAD TRANSPORTE MANTENIMIENTO N PERSONAL 2 1 1 2 2 2 1 1 1 SUELDO C/U Bs. (mes) 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 4000,00 1800,00 1500,00 2500,00 3000,00 TOTAL TOTAL SUELDO Bs. (mes) 3600,00 1800,00 1800,00 3600,00 8000,00 3600,00 1500,00 2500,00 3000,00 29400,00 TOTAL SUELDO Bs. (ao) 43200,00 21600,00 21600,00 43200,00 96000,00 43200,00 18000,00 30000,00 36000,00 352800,00

SERVICIOS BASICOS DETALLE COSTO Bs. (mes) COSTO Bs. (ao)

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Agua potable Energa Elctrica Telfono TOTAL

60,00 1200,00 85,00 1345,00

720,00 14400,00 1020,00 16140,00

MATERIAL DE ESCRITORIO DETALLE Papelera y otros TOTAL COSTO Bs. (mes) 50,00 50,00 COSTO Bs. (ao) 600,00 600,00

3.8.2 COSTOS VARIABLES:

MATERIA PRIMA 50% CAPACIDAD PRODUCCIN (Q) CEMENTO AGREGADOS TOTAL

UNIDAD COSTO UNIDAD 2,50 2,00 4,50

DIA 1000 COSTO DIA 2500,00 2000,00

MES

AO

25000 250000 COSTO COSTO MES AO 62500,00 625000,00 50000,00 500000,00 1125000, 4500,00 112500,00 00

75% CAPACIDAD PRODUCCIN (Q) CEMENTO AGREGADOS TOTAL

UNIDAD COSTO UNIDAD 2,50 2,00 4,50

DIA 1500 COSTO DIA 3750,00 3000,00

MES

AO

37500 375000 COSTO COSTO MES AO 93750,00 937500,00 75000,00 750000,00 1687500, 6750,00 168750,00 00

100% CAPACIDAD PRODUCCIN

UNIDAD

DIA 2000

MES 50000

AO 500000

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(Q) COSTO UNIDAD CEMENTO AGREGADOS TOTAL 2,50 2,00 4,50 COSTO DIA COSTO AO 1250000,0 5000,00 125000,00 0 1000000,0 4000,00 100000,00 0 2250000, 9000,00 225000,00 00 COSTO MES

3.8.3 DEPRECIACIONES:
VIDA UTIL 8 8 8 8 8 8 40 40 40 40 40 40 COSTO Bs. 3535,00 2828,00 28280,00 848,40 565,60 353,50 21210,00 28280,00 21210,00 7070,00 10605,00 22624,00 DEPRECIACION ANUAL 4330,38 441,88 353,50 3535,00 220,94 106,05 70,70 44,19 2774,98 530,25 707,00 530,25 176,75 265,13 565,60 14140,00 14140,00 254,52 127,26 127,26

ACTIVO MAQUINAS MEZCLADORA VIBRADORA MOLDEADOR INSTALACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE TELEFONO OBRAS CIVILES PISINA DE CURADO OFICINAS DEPENDENCIAS AREA DE SECADO PORTERIA DUCHAS VEHICULOS MOVILIDAD TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MESAS SILLAS

70700,00

10 10

1272,60 1272,60

3.8.4 INGRESOS:
INGRESOS CAPACIDAD PLANTA

50%

75%

100%

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PRECIO (P) CANTIDAD (Q) TOTAL Bs.

7 7 7 250000 375000 500000 1750000 2625000 3500000 ,00 ,00 ,00

3.9 FLUJO DE CAJA:

39

3.10 EVALUACION DEL PROYECTO:

40

3.11 CRITERIO DE EVALUACION:

41

Los indicadores de evaluacin encontrados con la aplicacin Microsoft Excel fueron los siguientes: VAN 17% = 898.948,18 Bs. viabilizar el Proyecto TIR = 51% referencia) proyecto VAN > 0 , Se recomienda

TIR

>

17%

(Tasa

de

Se recomienda viabilizar el

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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES: El proyecto, es generador de empleo desde el punto de vista social se constituye en una alternativa para contribuir a disminuir la tasa de desempleo. El proyecto, es rentable para el inversionista y genera un efecto multiplicador en todo el proceso productivo para los involucrados. 4.2 RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con el estudio de mercado, estructura organizacional y el anlisis de costos, de tal manera se logre mayor satisfaccin y menores riesgos desde el punto de vista de la estructura.

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44