Proyecto Productivo de Cacao - San Pablo

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN
MARTN
Consultor:
Tito Salas
SAN PABLO, MAYO DE 2,011
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN
ndice de Contenidos
1.
A. B.
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 11
Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 11 Objetivos del Proyecto ................................................................................................... 11
C. Balance Oferta - Demanda .............................................................................................. 12 D. Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto ................................................... 13 E. F. Costos del Proyecto ....................................................................................................... 13 Beneficios del Proyecto ................................................................................................... 15
G. Resultados de la Evaluacin Social .................................................................................. 18 H. Sostenibilidad del Proyecto ............................................................................................. 19 I. J. K. L. Impacto Ambiental .......................................................................................................... 19 Seleccin de la Alternativa .............................................................................................. 21 Organizacin y gestin del Proyecto .............................................................................. 22 Plan de Implementacin .................................................................................................. 25
M. Financiamiento................................................................................................................. 26 N. Marco Lgico................................................................................................................... 27
2.
ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 32

2.1. Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 32 2.2. Ubicacin del Proyecto ................................................................................................... 32 2.3. Marco funcional del Proyecto ......................................................................................... 36 2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 36 2.5. Sustentacin de la seleccin de la Unidad Ejecutora ...................................................... 37 2.6. Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios ........................................... 37 2.7. Marco de referencia ........................................................................................................ 40
3.
IDENTIFICACIN .......................................................................................... 42
3.1. Diagnstico de la situacin actual ................................................................................... 42 3.2. Metodologas utilizadas para reconocer la Situacin Negativa ....................................... 43 3.3. Indicadores de la Situacin Negativa............................................................................... 44 3.4. Definicin del problema y sus causas.............................................................................. 44 3.5. rbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 45 3.6. Objetivos del proyecto ................................................................................................... 49 3.7. rbol de Medios y Fines ................................................................................................. 49 3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solucin ................................................. 53
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN 3.9. Justificacin de la necesidad de que se ejecute el Proyecto ........................................... 56
4.
FORMULACIN ............................................................................................ 59
4.1. Diseo del horizonte de planeamiento ........................................................................... 59 4.2. Definicin y justificacin del Servicio Pblico ................................................................. 60 4.3. Anlisis de la demanda - metodologa empleada para el clculo la demanda ................. 62 4.4. Anlisis de la oferta ......................................................................................................... 85 4.5. Balance oferta demanda .................................................................................................. 87 4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 88 4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 95 4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto .......................................................... 96 4.9. Beneficiarios del Proyecto............................................................................................... 98 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Planteamiento Tcnico de las Alternativas ............................................................. 99 Costos de Inversin del Proyecto ........................................................................ 104 Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado ............................ 111 Costos de operacin y mantenimiento Incrementales a precios de mercado ..... 115
5.
EVALUACIN.............................................................................................. 117
5.1. Metodologa utilizada para evaluar el Proyecto ............................................................ 117 5.2. Beneficios a precios privados ........................................................................................ 117 5.3. Costos de Inversin del Proyecto a precios sociales ................................................... 121 5.4. Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales ........................................... 129 5.5. Costos de operacin y mantenimiento Incrementales a precios sociales .................... 130 5.6. Evaluacin privada ......................................................................................................... 131 5.7. Evaluacin social ............................................................................................................ 135 5.8. Anlisis de sensibilidad .................................................................................................. 139 5.9. Anlisis de la Sostenibilidad del Proyecto ..................................................................... 143 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. Impacto ambiental ................................................................................................. 144 Seleccin de la Alternativa .................................................................................... 151 Organizacin y gestin del Proyecto .................................................................... 152 Plan de implementacin ........................................................................................ 158 Financiamiento....................................................................................................... 160 Matriz del Marco lgico del Proyecto ................................................................... 162
6. 7.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 167 ANEXOS...................................................................................................... 171
ndice de Tablas
Tabla N 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto .................. 12 Tabla N 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios de mercado y sociales...................................................................... 13 Tabla N 3: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios de mercado................................... 14 Tabla N 4: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios sociales ......................................... 14 Tabla N 5: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios de mercado ................................... 14 Tabla N 6: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios sociales ......................................... 15 Tabla N 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 01 a precios de mercado ................................................................................... 15 Tabla N 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 01 a precios sociales ......................................................................................... 16 Tabla N 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 02 a precios de mercado ................................................................................... 16 Tabla N 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 02 a precios sociales .................................................................................... 17 Tabla N 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto .................... 17 Tabla N 12: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ..... 18 Tabla N 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigacin propuestas ................................................................................... 20 Tabla N 14: Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............................................. 21 Tabla N 15: Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................... 21 Tabla N 16: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 23 Tabla N 17: Cronograma de ejecucin y avance fsico .................................... 25 Tabla N 18: Cronograma de ejecucin y avance presupuestal ........................ 26 Tabla N 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes ................................ 27 Tabla N 20: Matriz del Marco Lgico del Proyecto ........................................... 28 Tabla N 21: Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto ................... 36 Tabla N 22: Unidad Formuladora del Proyecto ................................................. 36 Tabla N 23: Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada ............................... 36 Tabla N 24: Matriz de Anlisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados ................................................................................................. 38 Tabla N 25: Matriz de Metodologas utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros ................................................................................ 43 Tabla N 26: Resumen del Indicadores de la Situacin Negativa ...................... 44 Tabla N 27: Matriz de causas directas y causas indirectas .............................. 45 Tabla N 28: Parmetros del horizonte de planeamiento ................................... 60 Tabla N 29: Poblacin registrada por centro poblado del distrito San Pablo .... 64
Tabla N 30: Nmero de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo 64 Tabla N 31: Parmetros para realizar las proyecciones de la poblacin en el distrito San Pablo ...................................................................................... 65 Tabla N 32: Nmero de familias por centro poblado y tasas de densidad de nmero de miembros de familia por cada localidad ................................. 65 Tabla N 33: Proyeccin de la Poblacin en el horizonte de Planeamiento del Proyecto .................................................................................................. 66 Tabla N 34: Proyeccin de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ...................................................... 67 Tabla N 35: Proporcin de familias agricultoras y productoras de cacao ......... 68 Tabla N 36: Tasas de la demanda de la poblacin en las condiciones SIN y CON Proyecto ............................................................................................ 68 Tabla N 37: ndice de la prestacin de servicios de Asistencia Tcnica a cada familia en un ao .................................................................................. 68 Tabla N 38: Parmetros para realizar el clculo de la demanda de los servicios que prestar el Proyecto ................................................................ 69 Tabla N 39: Nmero de familias dedicadas a actividades agrcolas ................. 70 Tabla N 40: Clculo de la Poblacin de referencia ........................................... 71 Tabla N 41: Clculo de la Poblacin Afectada.................................................. 72 Tabla N 42: Clculo de la Poblacin Demandante en la Condicin SIN Proyecto 73 Tabla N 43: Poblacin Demandante en la condicin CON Proyecto ................ 74 Tabla N 44: Poblacin demandante total .......................................................... 75 Tabla N 45: Clculo de la Demanda Actual de servicios de extensin agraria 76 Tabla N 46: Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensin agraria .......................................................................................... 77 Tabla N 47: Clculo de la Demanda Total de los servicios de extensin agraria 78 Tabla N 48: Clculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentacin de cacao.................................................................................. 79 Tabla N 49: Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentacin de cacao.................................................................................. 80 Tabla N 50: Clculo de la Demanda Total de los servicios de fermentacin de cacao 81 Tabla N 51: Clculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao 82 Tabla N 52: Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao ........................................................................................... 83 Tabla N 53: Clculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao 84 Tabla N 54: Parmetros para realizar el clculo de la Actual Oferta de Servicios pblicos que ofrecer el Proyecto ................................................. 85 Tabla N 55: Calculo de la oferta Actual de la prestacin de servicios del Proyecto 86 Tabla N 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestacin de servicios del Proyecto .................................................................................................. 86
Tabla N 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestacin de servicios del Proyecto ................................................................................... 86 Tabla N 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto 87 Tabla N 59: ndices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto ............... 89 Tabla N 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto 90 Tabla N 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos ............................................................................. 91 Tabla N 62: Dimensionamiento de la cantidad de mdulos de fermentacin ................................................................................................. 92 Tabla N 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado....... 93 Tabla N 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2 94 Tabla N 65: Clculo de la cobertura de inversiones ......................................... 95 Tabla N 66: Clculo de la cobertura de servicios ............................................. 95 Tabla N 67: Metas para la atencin a familias agricultoras del distrito de San Pablo ..................................................................................................... 96 Tabla N 68: Metas para la prestacin de servicios de Extensin Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo ................................................... 97 Tabla N 69: Beneficiarios del Proyecto ............................................................. 98 Tabla N 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios de mercado .................................................................................... 104 Tabla N 71: Resumen del Presupuesto de los tres aos de ejecucin de la Alternativa N 01 ......................................................................................... 105 Tabla N 72: Resumen del Presupuesto del primer ao de ejecucin de la Alternativa N 01 ......................................................................................... 106 Tabla N 73: Resumen del Presupuesto del segundo ao de ejecucin de la Alternativa N 01 ..................................................................................... 107 Tabla N 74: Resumen del Presupuesto de los tres aos de ejecucin de la Alternativa N 02 ......................................................................................... 108 Tabla N 75: Resumen del Presupuesto del primer ao de ejecucin de la Alternativa N 02 ......................................................................................... 109 Tabla N 76: Resumen del Presupuesto del segundo ao de ejecucin de la Alternativa N 02 ..................................................................................... 110 Tabla N 77: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado en la situacin SIN Proyecto ....................................................................... 111 Tabla N 78: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin SIN Proyecto................................................................................ 112 Tabla N 79: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 01 ................................................................................ 112 Tabla N 80: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 01 ......................................................................................... 113 Tabla N 81: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 02 ................................................................................ 113 Tabla N 82: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 02 ......................................................................................... 114 Tabla N 83: Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 01 ................................................ 115 6
Tabla N 84: Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 02 ................................................ 115 Tabla N 85: Parmetros para el Clculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N 01 ..................................................................................... 117 Tabla N 86: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecucin del Proyecto a precios privados ............ 118 Tabla N 87: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios privados..................................................................... 118 Tabla N 88: Clculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios privados ............................................................... 119 Tabla N 89: Parmetros para el Clculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N 02 ..................................................................................... 119 Tabla N 90: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecucin del Proyecto a precios privados ............ 120 Tabla N 91: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios privados..................................................................... 120 Tabla N 92: Clculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios privados ............................................................... 121 Tabla N 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios sociales .......................................................................................... 122 Tabla N 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 aos de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales .............................. 123 Tabla N 95: Resumen del Presupuesto para el Primer ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales .............................. 124 Tabla N 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales .............................. 125 Tabla N 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 aos de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales .............................. 126 Tabla N 98: Resumen del Presupuesto para el Primer ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales .............................. 127 Tabla N 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales .............................. 128 Tabla N 100: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales en la situacin SIN Proyecto ............................................................................ 129 Tabla N 101: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 01 ..................................................................................... 129 Tabla N 102: Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 02 ..................................................................................... 129 Tabla N 103: Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 01 ...................................................... 130 Tabla N 104: Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 02 ...................................................... 130 Tabla N 105: Flujo de Caja de la Alternativa N 01 a precios de mercado ....... 131 Tabla N 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 01 a precios de mercado ................................................................................................. 132 7
Tabla N 107: Flujo de Caja de la Alternativa N 02 a precios de mercado ....... 133 Tabla N 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 02 a precios de mercado ................................................................................................. 134 Tabla N 109: Flujo de caja de la Alternativa N 01 a precios sociales .............. 135 Tabla N 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 01 a precios sociales 136 Tabla N 111: Flujo de Caja de la Alternativa N 02 a precios sociales ............. 137 Tabla N 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 02 a precios sociales 138 Tabla N 113: Variable costos de inversin ....................................................... 139 Tabla N 114: Anlisis de Sensibilidad de los costos de inversin .................... 139 Tabla N 115: Mxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversin ..................................................................................... 140 Tabla N 116: Variable disminucin de los de beneficios................................... 141 Tabla N 117: Anlisis de sensibilidad de la disminucin de los beneficios ....... 141 Tabla N 118: Mxima tolerancia de viabilidad ante la disminucin de los beneficios.................................................................................................... 142 Tabla N 119: Identificacin de Impactos Ambientales Negativos ..................... 145 Tabla N 120: Parmetros de valoracin de impactos ambientales de las variables 146 Tabla N 121: Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto ............ 147 Tabla N 122: Interpretacin de la Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto ................................................................................................ 148 Tabla N 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigacin ambiental ................................................................ 149 Tabla N 124: Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Ejecucin del Proyecto.............................................. 150 Tabla N 125: Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Operacin y Mantenimiento del Proyecto ................. 150 Tabla N 126: Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ........................................... 151 Tabla N 127: Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................. 151 Tabla N 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 153 Tabla N 129: Matriz de las funciones del Equipo Tcnico que conducir el Proyecto 155 Tabla N 130: Cronograma de Ejecucin del Proyecto por avance fsico .......... 158 Tabla N 131: Cronograma de Ejecucin del Proyecto por Presupuestal .......... 159 Tabla N 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos aos de Ejecucin .............................................. 160 Tabla N 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer ao de Ejecucin ............................................ 161 Tabla N 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo ao de Ejecucin ........................................ 161 Tabla N 135: Matriz del Marco Lgico del Proyecto ......................................... 163
ndice de Figuras
Figura N 1: Diagrama del Equipo Tcnico del Proyecto...................................... 23 Figura N 2: Estructura orgnica del equipo operativo del Proyecto .................... 24 Figura N 3: Ubicacin del departamento San Martn en Per ............................. 33 Figura N 4: Ubicacin de la provincia Bellavista en el departamento San Martn 34 Figura N 5: Ubicacin del distrito San Pablo en la provincia Bellavista............... 35 Figura N 6: rbol de causas ................................................................................ 46 Figura N 7: rbol de efectos ............................................................................... 47 Figura N 8: rbol de causas y efectos ................................................................ 48 Figura N 9: rbol de medios ............................................................................... 50 Figura N 10: rbol de fines ................................................................................ 51 Figura N 11: rbol de medios y fines ................................................................. 52 Figura N 12: Diseo de Componentes del Proyecto Por Alternativa .............. 54 Figura N 13: Componente de cada Alternativa .................................................. 55 Figura N 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluacin del Proyecto ................. 59 Figura N 15: Grfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto 62 Figura N 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N 01 y N 02 ante el incremento de los costos de Inversin ........................................................ 140 Figura N 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N 01 y N 02 ante la disminucin de los Beneficios del Proyecto ................................................ 142 Figura N 18: Diagrama del Equipo Tcnico del Proyecto ................................ 153 Figura N 19: Estructura Orgnica del Equipo Tcnico que conducir el Proyecto 154
Captulo 01
Resumen Ejecutivo
10
1. RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del Proyecto

El nombre del Proyecto es: Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martn
B.
Objetivos del Proyecto

El Objetivo Central del Proyecto es: Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista
Los Objetivos Especficos del Proyecto son: 1. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4. Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5. Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
11
C.
Balance Oferta - Demanda

Como se puede apreciar los resultados del Balance Oferta-Demanda concluyen en saldos con valores negativos, eso significa, que existe una situacin de dficit, es decir las cantidades ofertadas de los servicios no alcanzan a cubrir la demanda de los mismos. La actual situacin justifica que se realicen inversiones para que se pueda mejorar la prestacin de servicios a los productores.
Tabla N 1:
Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto
Fuente: Clculos del Formulador del Proyecto
12
D.
Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto

Descripcin de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas; la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N 01 propone prestar los servicios de Extensin mediante la metodologa de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N 02 propone prestar los servicios de manera personalizada.
Acciones de la Alternativa N 01 del Proyecto: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
Acciones de la Alternativa N 02 del Proyecto: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - DE MANERA PERSONALIZADA. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
E.
Costos del Proyecto

A continuacin se resumen los costos de las Inversiones anuales del Proyecto tanto a precios privados o de mercado como a precios sociales.
Tabla N 2:
Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios de mercado y sociales
Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto
13
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 3: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios de mercado
Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales
Tabla N 4:
Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios sociales
Tabla N 5:
Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios de mercado
14
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 6: Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios sociales
F.
Beneficios del Proyecto

Entre los Beneficios que genera el Proyecto, los ms notables son el incremento de los ingresos econmicos de las familias debido al mayor rendimiento productivo, lo cual se podr realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir ms y mejor. Tambin se estima que cuando mejore la calidad de los granos de cacao, los productores podrn acceder mejores precios. El mayor beneficio que genera el proyecto es: Incremento de los ingresos econmicos de las familias, generados por el aumento del rendimiento de la produccin y el mejoramiento de la calidad de los productos
Tabla N 7:
Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 01 a precios de mercado
Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto
15
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 01 a precios sociales
Tabla N 9:
Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 02 a precios de mercado
16
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 02 a precios sociales
Tabla N 11:
Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto
Nota: La cantidad de pobladores que sern beneficiarios con el proyecto sern 3,120.
17
G.
Resultados de la Evaluacin Social

A continuacin se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluacin Social de las dos Alternativas del Proyecto.
Tabla N 12: Alternativa Variable
Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Coeficiente Interpretacin

El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. S/. 291,874.43. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 291,874.43 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52.29%, si descontamos el 11%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 41.29%. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2.64, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 1.64 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente. El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 273,678.73. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 273,678.73 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37.40%, si descontamos el 11%, que es el porcentaje de retorno mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 26.40%. El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2.03, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 1.03 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.
VAN
S/. 291,874.43
Alternativa N 01 TIR 52.29%
B/C
2.64
VAN
S/. 273,678.73
Alternativa N 02 TIR 37.40%
B/C
2.03
Fuente: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
18
H.
Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad implica que cuando haya concluido la ejecucin de las Inversiones del Proyecto, durante los tres aos, se garantice la prestacin de servicios durante la etapa de operacin y mantenimiento. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratgica, 2) Financiera, 3) Institucional, 4) Ambiental y 5) Social.
I.
Impacto Ambiental
Durante la realizacin del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse que los efectos sobre el ambiente sern de baja magnitud, de duracin temporal y de alta capacidad de remediacin. A excepcin de la instalacin de los Mdulos de Fermentacin y la Construccin de Losas de Secado, que sern de duracin permanente, pero los impactos sern bajos, porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados, por lo que las acciones no incidirn sobre bosques o la prdida de cobertura vegetal.
19
A continuacin se muestra la Matriz de reconocimiento de acciones del Proyecto, la estimacin del impacto sobre el ambiente y las acciones de mitigacin propuestas.
Tabla N 13:
Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigacin propuestas
Fuente: Tomado de la Evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto
20
J.
Seleccin de la Alternativa
Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable y con menos presupuesto que la Alternativa N 02 se orienta al logro del objetivo. En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destacan los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.
Tabla N 14:
Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado
Tabla N 15:
Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales
21
K.
Organizacin y gestin del Proyecto

El estudio de organizacin y gestin del Proyecto consiste en proponer el Equipo Tcnico que debe participar en la direccin de la ejecucin del Proyecto. Tambin se debe disear los cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarn en el Proyecto, el sistema administrativo, de direccin y la estructura orgnica que debe implementarse considerando las reas, funciones y competencias de la Municipalidad.
Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. Para propiciar que la ejecucin del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participacin de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducir la ejecucin del Proyecto, los aliados del sector1 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestar el Proyecto. El Equipo Tcnico podra clasificarse en tres grupos, estos seran: 1) Equipo Operativo, 2) Comit de Gestin y 3) Comit de Monitoreo. Las funciones de cada uno de los tres grupos seran las siguientes: 1) Equipo Operativo : Estar constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. 2) Comit de Gestin : En este Comit participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem2, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comits de productores. Este comit tendr la funcin de contribuir en la gestin del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se sealan en el Proyecto. 3) Comit de Monitoreo : El Comit de Monitoreo est formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organizacin de Productores de Cacao y de un presidente de cada comit de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. El comit de monitoreo deber controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrar si la actividad propuesta se logr ejecutar en el fijado y con las caractersticas de calidad previstas.
Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrcola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo, la Direccin Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus lneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. 2 Ad honorem es una locucin latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribucin econmica.
22
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 1: Diagrama del Equipo Tcnico del Proyecto
Equipo Operativo Comit de Gestin
Comit de Monitoreo
Cargos y nmero de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituir un Equipo Operativo que estar formado por dos personas. Un coordinador(a) y un extensionistas agrarios. A continuacin se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Tcnico.
Tabla N 16:
Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido
Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario Promotores(as) comunales Nmero de miembros del Equipo Operativo
01 02 03
Miembros del Comit de Gestin del Proyecto. El Comit de Gestin del Proyecto estar formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del consejo directivo de la asociacin de productores de cacao y representantes de los comits de productores de cacao.
23
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 2: Estructura orgnica del equipo operativo del Proyecto
ODL - Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo
Extensionista Agrario(a) 01
Comit de Gestin del Proyecto
Promotor Agrario(a) 01
Comit de Monitoreo del Proyecto
Funciones del Equipo operativo que conducir el Proyecto. Las funciones de Gestin para la adecuada ejecucin del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administracin del Proyecto, 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestacin de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La Supervisin del cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas del documento de Ejecucin definitiva y 4) La Evaluacin de los logros correspondientes a los resultados de la Gestin del Proyecto para los tiempos previstos.
24
L.
Plan de Implementacin
Sobre la revisin de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo ms eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecucin del Proyecto es en cuatro semestres o dos aos, por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos aos, porque el desarrollo de capacidades en la gestin de la cadena productiva del cacao es progresiva, es decir, no se puede desarrollar capacidades en adecuada produccin del cultivo durante el mismo ao, porque primero se debe obtener logros en adecuadas prcticas de produccin y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. Pero, debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversin Pblica no contiene una opcin que permita registrar a Proyectos menores que S/. 1200,00.00 (UN MILLN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un ao, se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opcin de periodo semestral (dos semestres hacen un ao) asumiendo que cada trimestre, que aparece en el sistema, representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos aos)
Tabla N 17:
Cronograma de ejecucin y avance fsico
Fuente: Propuesta de Ejecucin del Proyecto
25
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 18: Cronograma de ejecucin y avance presupuestal
Fuente: Propuesta de Ejecucin del Proyecto
M.
Financiamiento
La ejecucin del Proyecto se financiar con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo, el PDA Programa de Desarrollo Alternativo-, Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.
Debe tenerse presente que el Financiamiento est asegurado para el primer ao de ejecucin. La gestin del financiamiento para el segundo ao de ejecucin, la liderar los pobladores de los centros poblados productores de cacao del distrito San Pablo. Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao, debern participa en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los aos 2,011.
26
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes
N.
Marco Lgico
Se ha tenido especial cuidado en el Diseo de la Matriz del Marco Lgico, porque se tiene presente que durante la Administracin y Direccin del Proyecto el Expediente Tcnico y la Matriz de Marco Lgico son de vital importancia. En el proceso de Evaluacin se compararn los logros obtenidos en relacin a lo que se seala en la Matriz de Marco Lgico. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecucin del proyecto ser necesario que se prepare la lnea de Base, para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lgico, con la situacin inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto.
A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.
27
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 20: Matriz del Marco Lgico del Proyecto
Resumen descriptivo
Objetivo general:
Indicadores objetivamente verificables

Al 5 ao despues de la ejecucin del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mnimo en 13% en relacin a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto.
to
Fuentes de verificacin
Comparacin de los to logros del Proyecto al 5 ao en relacin a la Lnea de Base.
Factores de Riesgo
Se logr disminuir la pobreza de las familias beneficiarias
Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mnimo en 15% en relacin a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prcticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentacin y humedad en su producto.
do do do
do
Comparacin entre la Lnea de Base y la Lnea de Salida. Informes del Extensionista que labor en el Proyecto. Informes del PDA, de las Agencias Agrarias y de la direccin de Agricultura.
Objetivo
especfico:
Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga
Los productores incrementan su frontera productiva. Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestacin de servicios de salud-nutricin, saneamiento y educacin.
28
COMPONENTES 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio)
Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 242 familias en Fertilizacin. do Al final del 2 ao se han instalado 08 parcelas demostrativas. do Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prcticas de cultivo. Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 50 productores de cacao en fermentacin y secado de granos de cacao.
do
do
Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. Informes del Spervisor del Proyecto. Registros y Actas de la conformidad del Comit de Monitoreo del Proyecto. Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitacin. Registros fotogrficos.
Los pobladores ponen en prctica lo aprendido durante las capacitaciones. Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda, fertilizacin, la fermentacin y el secado. Los pobladores comparten con sus compaeros informacin sobre buenas prcticas del cultivo del cacao. Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Fsicos de Fermentacin y Secado.
Al final del 2 ao se construy e instal 01 mdulo de fermentacin y secado de granos de cacao.
do
5) Asistencia Tcnica Gestin Organizacional Comercial.
en y
Al final del 2 ao se Capacit y Asisti Tcnicamente a 25 productores en Organizacin y Gestin de Organizaciones Comunales de Productores. do Al final del 2 ao se Capacit y Asisti Tcnicamente en a 25 productores en Gestin Comercial de cacao.
do
29
ACTIVIDADES 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. 7) EXPEDIENTE TCNICO 6) SUPERVISIN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total
UNIDAD
META
PRESUPUESTO
GLB GLB GLB
1.00 1.00 1.00
32,887.12 21,960.00 21,960.00
Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente. Registros del SIAF. Comprobantes pago. de Los pobladores apoyan en la instalacin de las parcelas demostrativas. Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos. Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.
Recibos por servicios profesionales.
GLB
1.00
26,923.19
Valorizaciones mensuales de avances fsicos. Liquidacin final.
GLB GLB TRIMESTRE GLB
1.00 1.00 8.00 1.00
2,392.00 8,000.00 16,000.00 14,800.00

144,922.31
30
Captulo 02
Aspectos Generales
31
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es: Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martn
2.2. Ubicacin del Proyecto

Ubicacin: El distrito San Pablo se ubica en la provincia Bellavista, la misma que se encuentra entre los 76 42 30 Longitud Oeste y 6 36 50 Latitud Sur. El distrito San Pablo se ubica en la parte central de la provincia Bellavista y la provincia est situada en el centro del Departamento.
Centros Poblados del distrito San Pablo. 1. San Pablo

2. Nuevo Sacanche 3. Jos Olaya 4. Nuevo Huanuco 5. El Progreso 6. La Primavera
Lmites del distrito San Pablo: Norte : Distrito Saposoa. Sur : Distrito El Eslabn y Sacanche. Este : Distrito Saposoa y El Eslabn. Oeste : Provincia Mariscal Cceres.
32
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 3: Ubicacin del departamento San Martn en Per
Departamento San Martn en Per
33
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 4: Ubicacin de la provincia Bellavista en el departamento San Martn
Provincia Bellavista en el Departamento San Martn
34
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 5: Ubicacin del distrito San Pablo en la provincia Bellavista
Distrito San Pablo en la provincia Bellavista
35
2.3. Marco funcional del Proyecto

Tabla N 21:
Funcin 10 Programa 023 Sub Programa 0047 Sector Responsable
Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL AGROPECUARIA AGRARIA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGRICULTURA
Fuente: Anexo SNIP 04 de la DGPM del Ministerio de Economa y Finanzas
2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora

Tabla N 22: Unidad Formuladora del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo
Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Direccin Telfono Persona Responsable de Formular el Proyecto Correo Electrnico Telfono
Jr. Loreto N 415 - San Pablo 042-547274 Tito Mendro Salas Reyes tsalas@peru.com 0051-942470173
Tabla N 23:
Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin Telfono
Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo ngel Daz Julin Alcalde Jr. Dos de Mayo N411 942910499
36
2.5. Sustentacin de la seleccin de la Unidad Ejecutora

Se recomienda que la Municipalidad distrital de San Pablo sea la Ejecutora del Presente Proyecto porque la Institucin cuenta con experiencia en la Formulacin de Proyectos y Expedientes Tcnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos. Debe tenerse presente que la Municipalidad distrital ha mantenido buenas relaciones con los Comits de productores de Cacao y Caf. Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores. Estas condiciones favorecen la Direccin y Administracin de Proyectos Productivos.
2.6. Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios

La formulacin del Proyecto se realiz con el enfoque participativo. Se desarrollaron Talleres donde los asistentes expresaron los problemas que perciben en relacin a las inadecuadas condiciones productivas de cacao. Durante el proceso de identificacin y diseo del proyecto intervinieron los Actores a quienes el proyecto considera claves para el desarrollo competitivo de la produccin Cacaotera del Distrito. Regidores de la Municipalidad, Agentes Municipales, Presidentes de Comits de Productores, Tcnicos Extensionistas Agrarios de cacao y Pobladores en General.
37
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 24: Matriz de Anlisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados
Grupos involucrados
Problemas percibidos
Intereses
Mandos
La Municipalidad posee las potestades para promover a su nombre la ejecucin de proyectos productivos La Municipalidad puede incluir a Proyectos Productivos como medios para fortalecer las capacidades Productivas La Municipalidad puede ejecutar y administrar acciones e implementar estrategias para fortalecer las capacidades productivas
Compromisos
Municipalidad distrital de San Pablo
Limitados conocimientos para implementar estrategias y acciones dirigidas a promover el desarrollo competitivo de la actividad cacaotera Limitadas capacidades para implementar estrategias orientadas a erradicar la pobreza Escasa disposicin de recursos para financiar proyectos productivos
Promover desde la Municipalidad el desarrollo competitivo de la produccin de cacao Contribuir con los pobladores mediante la gestacin de Proyectos de inversin Pblica
La Municipalidad se ha comprometido a financiar la ejecucin del Proyecto durante el ao 2011 La Municipalidad se ha comprometido a administrar eficaz y eficientemente el Proyecto Productivo de Inversin Pblica para promover el desarrollo competitivo
Familias productoras de cacao
Limitados conocimientos sobre adecuadas prcticas culturales en la produccin de cacao Limitados conocimientos para mejorar el rendimiento en la produccin de cacao Limitadas capacidades para contratar los servicios de Extensionistas Agrarios
Incrementar el rea de produccin Desarrollar los conocimientos necesarios para producir eficientemente Acceder a los servicios de Asistencia Tcnica
Pueden condicionar la ejecucin o postergacin del Proyecto Participan activamente en el Proyecto Desarrollan las capacidades productivas mediante la prctica de las enseanzas y recomendaciones de los Extensionistas del Proyecto
Los Productores se han comprometido a cubrir una contrapartida no monetaria que servir como parte de la Inversin del Proyecto Los Productores se han comprometido a participar activamente en el Proyecto y a asistir a todas las capacitaciones Los Productores se han comprometido a promover entre sus compaeros lo que aprendan durante la ejecucin del Proyecto. Los Productores se han comprometido a apoyar en lo que est a su alcance para promover la ejecucin exitosa del Proyecto
38

PDA Programa de Desarrollo Alternativo
Resistencia de algunos Actores Locales a participar decididamente en acciones orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo. Limitados recursos econmicos para implementar suficientes acciones que disminuyan la pobreza y promuevan el desarrollo.
Promover actividades productivas que contribuyan en la disminucin de la pobreza de las familias. Promover actividades productivas rentables y amigables ambientalmente. Promover las capacidades de Liderazgo de los Actores Locales para que los mismos asuman una funcin protagnica en el Desarrollo de sus comunidades. Promover en los Gobiernos Locales las capacidades de gestin del desarrollo. Que disminuyan las condiciones de riesgo que propician las actividades de cultivos ilcitos. Que mejore la calidad de vida de las familias del distrito.
Puede favorecer la adecuada ejecucin del Proyecto debido a su notable experiencia en la direccin de acciones estratgicas orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo a travs de la promocin de actividades productivas rentables. Puede apoyar en la conciliacin y articulacin de los Actores Locales del desarrollo de cultivos alternativos sostenibles. Puede apoyar durante los procesos de PP para gestionar el financiamiento de la ejecucin del segundo y tercer ao del proyecto.
El PDA se comprometi a financiar el Expediente Tcnico del Proyecto. El PDA se comprometi a apoyar a las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad para que se seleccione adecuadamente al equipo que dirigir el Proyecto. El PDA se comprometi a capacitar y asistir al equipo que dirigir el Proyecto, para que este cumpla adecuadamente lo que se seala en el Proyecto. El PDA se comprometi a integrar el Equipo de Gestin del Proyecto, donde apoyar en lo que est a su alcance para favorecer la direccin exitosa del Proyecto
Agencia Agraria de la provincia Bellavista
Limitados recursos para hacer llegar su Asistencia a los Agricultores. Desarticulacin de los Agentes de la Cadena Productiva del Cacao en el distrito San Pablo
Que se les de facilidades para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo Que los Agentes y Colaboradores de la cadena Productiva de Cacao articulen sus intervenciones
Pueden contribuir en la supervisin de la ejecucin del Proyecto Pueden compartir su experiencia para mejorar las condiciones de la Cadena Productiva de Cacao
La Agencia Agraria de la provincia Bellavista financiarn el 80% de los costos de supervisin mediante la participacin de sus funcionarios
39
2.7. Marco de referencia

2.7.1. Marco Poltico
El Proyecto se alinea con los siguientes instrumentos polticos: Constitucin Poltica del Per. Ley N 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificatorias. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y modificatorias. Pautas para la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica Orientados a Mejorar la Competitividad de Cadenas Productivas Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008 2015 Zoonificacin Econmica Ecolgica como base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de San Martn 2005 Plan Estratgico Regional Exportador San Martn 2005 Planes Operativos de Productos Seleccionados San Martn - 2005 Plan de Desarrollo Agrario Regional 2007 2016 Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Bellavista 2008-2015.
40
Captulo 03
Identificacin
41
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
En el distrito San Pablo 1,356 familias3 viven de las actividades agropecuarias y 883 familias obtienen sus ingresos a partir de la produccin de cacao, es decir, la tercera parte de la poblacin cubren sus necesidades gracias a la produccin y venta de cacao, constituyndose de ese modo, en la actividad econmica ms importante del distrito. El Cacao es un cultivo rentable; actualmente los volmenes demandados permiten a las familias encontrar un deseable mercado. Sin embargo, aunque se reconocen atractivas condiciones de mercado, existen problemas de fondo que deben atenderse para que las familias puedan acceder de manera ms conveniente a los beneficios que reporta este negocio. Es que no basta solamente con producir y vender las semillas, adems debe prestarse especial cuidado a todo el proceso productivo. Si se revisa las variables que intervienen en la produccin de caco se podr advertir con facilidad que estas se encuentran estancadas. Aunque se registran interesantes avances sobre todo por el lado de la Asociatividad y el incremento de los conocimientos de las familias de agricultores en las operaciones elementales para producir, los rendimientos demuestran ser escasos. La teora agronmica nos explica que para que la actividad sea calificada como competitiva debera lograrse un rendimiento de 1,200 kg por hectrea al ao; sin embargo, los registros del distrito demuestran que la produccin per cpita se acerca a los 600 Kg/hectrea/ao. Significa que las familias obtienen la mitad de los ingresos que podran captar si implementaran algunos cambios. Al revisar las causas por las que la productividad es tan baja se reconoce de inmediato la carencia de algunas prcticas culturales, sobre todo de la fertilizacin que en el distrito y en la mayor parte de la regin no se realizan convenientemente, salvo la provincia Mariscal Cceres con la brillante participacin de ACOPAGRO. Adems de las limitadas prcticas en la fertilizacin, las actividades de poda, tratamiento general del cultivo y cosecha no se aplican pertinentemente. Pero, no solamente se han descuidado las operaciones a nivel de la pre cosecha, tambin las tareas de fermentacin y secado de los granos no se desarrollan eficazmente; motivos por los que las semillas de cacao, en el distrito, han alcanzado los niveles de 55% y 15% en fermentacin y humedad respectivamente, cuando lo recomendable es que se mantengan porcentajes de 80% de fermentacin y 7.5% de humedad. Estas caractersticas son imprescindibles para evaluar la calidad de los granos de cacao y de las cuales dependen que se pague el precio. Por ello es de vital importancia que se atienda de manera urgente las condiciones que propician las capacidades productivas de los Agricultores, porque de ellas dependen los ingresos de sus familias. El presente proyecto plantea como problema central de Estudio "El Inadecuado Aprovechamiento de la Actividad cacaotera", y logra demostrar que cambiando algunas prcticas y haciendo escasas inversiones se pueden generar importantes avances en el Proceso de hacer de la Agricultura de San Pablo Competente y Sostenible.
Fuente: Censo realizado por el INEI en el ao 2,007.
42
3.2. Metodologas utilizadas para reconocer la Situacin Negativa

Las metodologas utilizadas para reconocer los Problemas que Limitan el Desarrollo Agrcola y proponer Soluciones son las ms recomendadas cuando se desea incorporara a la Poblacin Objetiva en el Proceso de Identificacin de los problemas y Limitantes del Desarrollo Agrcola y el Diseo del Proyecto: Las tcnicas para realizar la identificacin de los problemas y sus causas y proponer soluciones y estrategias fueron:
Tabla N 25:
Matriz de Metodologas utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros Descripcin
Metodologa
Lluvia de Ideas
Se realiz con la participacin de la Poblacin en un Taller de identificacin. Se le pidi a los participantes que expliquen desde su percepcin, cules crean que eran las condiciones que limitan el desarrollo de la produccin competitiva del cacao
Permite reconocer los problemas y causas que generan las rbol de Problemas situaciones que limitan el desarrollo de la produccin o rboles de competitiva del cacao. Tambin ayuda a reconocer las Causas y Efectos relaciones lgicas de causalidad, ello es sumamente importante porque facilita reconocer las causas que generan los problemas Se les pidi a los agricultores que propusieran las soluciones que crean adecuadas. Los participantes tambin tuvieron que Exposicin de las justificar sus recomendaciones ante el auditorio. Ello permiti propuestas que haya un dilogo sobre qu soluciones propuestas eran ms convenientes
Fuente: Preparado por el formulador.
43
3.3. Indicadores de la Situacin Negativa

A continuacin se muestra el resumen de Indicadores de la situacin negativa que estudia el Proyecto.
Tabla N 26: Resumen del Indicadores de la Situacin Negativa
Fuente: Registros del PDA Programa de
Desarrollo Alternativo
3.4. Definicin del problema y sus causas

Del reconocimiento que se ha realizado en la comunidad y el dilogo con los Actores Clave relacionados al limitado desarrollo de la competitividad de la actividad cacaotera se mencionan los siguientes: Causas Directas: 1. Bajo rendimiento de la produccin 2. Limitados logros en la calidad del producto 3. Inadecuada gestin y organizacin de los productores
Causas Indirectas: 1. Escasas capacidades en fertilizacin. 2. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas. 3. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos. 4. Escasas destrezas en Gestin Organizacional. 5. Escasas destrezas en Gestin Comercial.
44
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 27: Causas directas 1. Bajo rendimiento produccin de la 1.2. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas la y los 2.1. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 3.1. Escasas destrezas en Gestin Organizacional 3.2. Escasas destrezas en Gestin Comercial Matriz de causas directas y causas indirectas Causas indirectas 1.1. Escasas capacidades en fertilizacin
2. Limitados logros en calidad del producto 3. Inadecuada organizacin productores gestin de
El presente estudio plantea como Problema Central el siguiente:
Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista
3.5. rbol de Causas y Efectos
45
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 6: rbol de causas
46
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 7: rbol de efectos
47
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 8: rbol de causas y efectos
48
3.6. Objetivos del proyecto

El Objetivo Central del Proyecto es:
Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista
Los Objetivos Directos del Proyecto son: 1. Incremento del rendimiento de la produccin 2. Mayores logros en la calidad del producto 3. Mejor gestin y organizacin de los productores
Los Objetivos Indirectos o Medios Fundamentales del Proyecto son: 1. Mayores capacidades en fertilizacin 2. Mayores capacidades en control integrado de plagas 3. Desarrollo de conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 4. Mayores destrezas en Gestin Organizacional 5. Mayores destrezas en Gestin Comercial
3.7. rbol de Medios y Fines

Para proponer soluciones a la condicin negativa, primero, se trata de visualizar a todas las relaciones de la situacin negativa en una condicin positiva, luego se busca las acciones y componentes que deben cumplirse para que puedan mejorar las condiciones actuales. A continuacin se muestra la explicacin grfica de lo que se menciona:
49
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 9: rbol de medios
50
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 10: rbol de fines
51
Figura N 11: rbol de medios y fines
52
3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solucin

El Proyecto propone dos Alternativas de Solucin, las que se diferencian en el uso de las Tcnicas para cumplir con la Asistencia Tcnica. La Alternativa N 01 propone prestar servicios mediante METODOLOGA PARTICIPATIVAS E INTERACTIVAS entre los Productores, las ECAS-Escuelas de Campo4 son parte de este enfoque. Mientras que la Alternativa N 02 plantea prestar los servicios de Asistencia Tcnica de manera PERSONALIZADA. Una de las ventaja de la Alternativa N 01 es que propicia que los mismos agricultores se recomienden cules son las tcnicas ms convenientes, adems al estar juntos los productores pueden medir el desempeo de su cultivo, con este enfoque el Extensionista Agrario cumple un papel ms de conductor de grupos que de un asesor tcnico. La ventaja de la segunda Alternativa es que al asignarse menos agricultores a cada extensionista, este puede hacer un mejor control de los logros, pero, la desventaja es los costos elevados. Durante la Evaluacin de las dos Alternativas se seleccionar cual es la ms conveniente y rentable para la poblacin.
Las Escuelas de Campo estn basadas en un concepto formativo, vivencial e interactivo, que se desarrolla con un grupo de productores de una localidad, quienes con la ayuda de un facilitador analizan e investigan de manera prctica en sus plantaciones de cacao con la finalidad de diagnosticar el estado de las mismas para as poder establecer prioridades para lograr un mejor desempeo productivo.
53
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 12: Diseo de Componentes del Proyecto Por Alternativa
54
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 13: Componente de cada Alternativa
55
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Acciones de la Alternativa N 01 del Proyecto: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
Acciones de la Alternativa N 02 del Proyecto: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - DE MANERA PERSONALIZADA. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
Se requiere de los servicios de 04 Extensionistas Tcnicos, en cambio, la segunda Alternativa requiere de 11 Extensionistas si desea prestar servicios de manera personalizada. La ventaja de la segunda Alternativa sobre la primera es el mayor rendimiento de la produccin de los agricultores. Ello se debe a que como los Extensionistas tienen una menor cantidad de Agricultores que atender, pueden concentrarse ms en la productividad.
Cuando se revise el captulo de la Evaluacin se seleccionar a la mejor Alternativa, bajo criterios de eficacia, eficiencia y rentabilidad.
3.9. Justificacin de la necesidad de que se ejecute el Proyecto

FONCODES5 reconoce en el Mapa de Pobreza6 al distrito San Pablo en el quintil N 027, ello significa que la localidad es pobre y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, por ello se hace necesario fortalecer las capacidades de los pobladores, entre ellas las productivas, para que la poblacin cuente con mayores fortalezas para incrementar el rendimiento de sus productos y de esa manera obtener mayores ingresos para sus familias. Por estas razones debe prestarse especial inters hacia las condiciones de la poblacin referida, buscando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de las familias. Segn el INEI-Instituto Nacional de Estadstica e Informtica el 82.12% de las familias del distrito San Pablo tienen como nico medio de subsistencia la produccin de cultivos
5 6
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social En el mapa de Pobreza se divide en cinco grupos a las localidades bajo los criterios de acceso a los servicios pblicos bsicos y captacin de ingresos econmicos adecuados, el primer quintil es el de la Poblacin ms pobre, en cambio el quintil cinco es la parte de la Poblacin no pobre. 7 Mmapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007.
56
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN agrcolas. Y producir con rendimientos por debajo de lo aceptable incide en sus nicos ingresos. Actualmente una de las pocas alternativas para reducir la extrema pobreza de las comunidades es mediante la produccin de cacao, un cultivo con amplia demanda en el mercado, con ventajas comparativas en nuestro pas y de bajo impacto nocivo sobre el medio ambiente. Tngase presente tambin que Los pobladores de las localidades reconocidas deben ser atendidos porque la asistencia agrcola a familias pobres deben ser prestadas tanto por el Gobierno Central, mediante el Ministerio de Agricultura, como por el Gobierno Regional, a travs de la Direccin Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias; teniendo como funcin asistir y promover la competitividad de los productores de cultivos agrcolas y de la actividad ganadera.
El Proyecto estima que si solamente se mejoraran las practicas de poda, fertilizacin, fermentacin y secado, las familias productoras podran incrementar sus ingresos por lo menos en 25% respecto a lo que obtienen actualmente por la venta de cacao y trabajando en el mismo espacio fsico.
57
Captulo 04
Formulacin
58
4. FORMULACIN
4.1. Diseo del horizonte de planeamiento
Figura N 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluacin del Proyecto
El horizonte de planeamiento o Evaluacin propuesto para el Proyecto es de cinco aos. Los tres primeros aos se ejecutarn las Inversiones del Proyecto y a partir del tercer ao se desarrollar los tres aos de operacin y mantenimiento del Proyecto. En la figura N 14 puede notarse que la etapa de Inversin se superpone sobre la de Operacin y Mantenimiento del Proyecto a partir del tercer ao de Ejecucin, esta situacin se propicia porque a partir del ao sealado se pueden iniciar las prestaciones de los Servicios del Proyecto, por ejemplo durante el tercer ao los agricultores ms calificados pueden participar junto a los Extensionistas Agrarios en la transferencia de conocimientos a sus dems compaeros y estas acciones pueden coincidir en el tiempo con las inversiones del tercer ao.
El Criterio considerado para disear el horizonte de Planeamiento fue la Estimacin del Periodo de Generacin de Beneficios. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres aos, una vez que hayan concluido los dos primeros aos de Inversin. Luego de ese tiempo debera estudiarse la situacin de los Productores de Cacao y evaluarse si existe la necesidad de que se siga interviniendo con un reforzamiento del presente Proyecto, o con un planteamiento adecuado a las necesidades que se reconozcan para el tiempo en que concluya el Horizonte de Planeamiento o Evaluacin del Proyecto.
59
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 28: Parmetros del horizonte de planeamiento
Fuente: Propuesto por el Formulador del Proyecto
4.2. Definicin y justificacin del Servicio Pblico

Antes de explicar los Servicios Pblicos que ofrecer el Proyecto, primero, se revisar las definiciones de Servicios Pblicos y se limitaran su alcance. En el presente Proyecto se entiende por Servicios Pblicos: Las acciones orientadas a atender las necesidades de la Colectividad sin restricciones, las mismas que pueden ser administradas por el Estado o por una organizacin privada. Los Servicios Pblicos se diferencian de los Privados, porque los primeros satisfacen las necesidades poblacionales, son prestados sin discriminacin y sobre todo concursan como las plataformas que propician la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La calidad de vida se distingue del confort, porque esta se inclina a satisfacerlas necesidades bsicas de las personas, mientras que el confort es el resultado de los lujos que pueden costear las personas con un elevado poder adquisitivo.
La Ejecucin del presente Proyecto permitir desarrollar las capacidades para que se puedan prestar tres Servicios Pblicos y son: 1) Asistencia Tcnica en adecuadas prcticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentacin de los granos de cacao. 3) Secado de las semillas de cacao.
60
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Se reconocen como Servicios Pblicos los mencionados y se justifican en las siguientes razones: La Asistencia Tcnica en adecuadas prcticas del cultivo del cacao, es de inters general en la poblacin, debido a que los ingresos econmicos de la tercera parte de la misma dependen lo la actividad cacaotera. Por ello se estima que el mejoramiento de las competencias productivas incidirn de manera positiva en las economas de las familias. Tanto El Gobierno Central, a travs del ministerio de Agricultura, como El Gobierno Regional, mediante la Direccin Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias, tienen entre sus objetivos y lneas de trabajo Asistir a los productores para que mejoren sus niveles de produccin y de esa manera se disminuir la pobreza de las familias y promover el desarrollo sostenible. En la Ley de Municipalidades se seala claramente que los Gobiernos Locales, tienen entre sus funciones intervenir en acciones para promover el desarrollo productivo y empresarial de manera rentable y sostenible. Se estn tomando referencias del Sector de Salud y Nutricin; y se ha reconocido que el Gobierno a travs del Ministerio de Salud, capacita a las madres de familia en el control de crecimiento de los nios menores de cinco aos, luego se espera que una vez desarrolladas las capacidades, las madres asistan a sus pares en posteriores situaciones y adems promuevan la prctica entre sus familiares y vecinos. Los servicios de fermentacin y secado de los granos de cacao, se consideran como servicios pblicos y se toma como referencias las consideraciones de La Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa, la que permite presentar como Proyectos de Inversin Pblica, la Construccin de Centros de Acopio que tienen como fin, atender las necesidades de almacenamiento de los agricultores. Los Mdulos de Fermentacin y las Losas de Secado permiten prestar servicios pblicos a la comunidad, porque, la mayor parte de la Poblacin requiere de infraestructura bsica para atender sus necesidades de tratamiento de su producto para que puedan ser vendidos en el mercado.
Se est considerando como Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto, que luego de haber recibido las capacitaciones y la Asistencia Tcnica, los mismos productores, a travs de sus comits y organizaciones pueden encargarse de la Administracin de los dos Servicios Pblicos sealados.
61
4.3. Anlisis de la demanda - metodologa empleada para el clculo la demanda

Para hallar la demanda de los servicios pblicos se seguir el siguiente proceso:
Figura N 15: Grfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto
62
Definiciones de base para el Clculo de la Demanda de los servicios:

1) Poblacin Total: Est constituida por todas las personas que viven en un determinado territorio o espacio geogrfico. 2) Poblacin de Referencia: Es la poblacin que cumple con el perfil del usuario del Proyecto y adems son parte del rea o reas geogrficas donde se llevar a cabo el Proyecto. 3) 4) Poblacin Afectada: Es la Poblacin que sufre el problema afectado. Poblacin Demandante: Es la Poblacin Total Afectada que, adems, demanda los servicios que sern ofrecidos por el Proyecto. 5) Poblacin Objetivo: Es la parte de la Poblacin Demandante que ser atendida por el Proyecto. 6) Demanda Actual: Es aquella que utiliza o demanda hoy los bienes y servicios que dar el proyecto 7) Demanda Incremental o Potencial: Es aquella que ser demandada al proyecto. Est conformado por la suma de:
Aquella que hoy no demanda pero que lo har al ejecutar el perfil de proyecto de
inversin pblica.
Aquella que hoy demanda pero que demandar una mayor cantidad una vez el perfil de
proyecto de inversin pblica se ejecute. 8) Demanda Total: Es la suma de la Demanda Actual y la Demanda Incremental o Potencial.
63
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 29: Poblacin registrada por centro poblado del distrito San Pablo
Fuente: Registros Censales del ao 2007 del INEI
Tabla N 30:
Nmero de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo
64
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 31: Parmetros para realizar las proyecciones de la poblacin en el distrito San Pablo
Tabla N 32:
Nmero de familias por centro poblado y tasas de densidad de nmero de miembros de familia por cada localidad
65
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 33: Proyeccin de la Poblacin en el horizonte de Planeamiento del Proyecto
Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto
Criterios considerados para calcular las proyecciones de la poblacin en el horizonte de planeamiento Se sigui el siguiente proceso: 1) Se reconoci la poblacin de cada Centro Poblado del distrito San Pablo segn los registros del INEI producto del ltimo Censo realizado en el ao 2007. 2) Se calculo la tasa de crecimiento intercensal, la misma que se obtiene utilizando la formula
3)
; Donde Pf es la Poblacin futura o del ao 2007, Pb es la Poblacin del ao base o la poblacin del ao 1993 Poblacin del Censo del ao 1993-, n es la cantidad de aos que han transcurrido desde el ao de la Poblacin del ao base al ao de la Poblacin futura e i que ser el valor de la Tasa intercensal que se desea hallar. Los registros Poblacionales de los centros poblados se proyectan cuatro aos para estimar la Poblacin del ao 2011 y a partir de esa informacin se proyecta la Poblacin hasta el ltimo ao del horizonte de Planeamiento, que concluye hasta el ao 2015.
66
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 34: Proyeccin de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto
Criterios considerados para calcular el nmero de familias de los Centros Poblados del Distrito: Para calcular la cantidad de familias se realiz lo siguiente: 1) Se dividi la cantidad de la poblacin, de los registros del ltimo censo, entre los registros de la cantidad de familias, de esa manera se obtuvo los ratios de proporcin de miembros de las familias; se realiz la operacin para cada localidad. 2) Luego se dividi las Proyecciones del nmero de las poblaciones entre el respectivo ratio de proporcin de las familias para todas las localidades en el horizonte de planeamiento.
67
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 35: Proporcin de familias agricultoras y productoras de cacao
Fuente: Los datos de la segunda columna se obtuvo de los registros del INEI y la tercera columna se consigui de los registros del PDA-Oficina Bellavista.
La segunda columna de familias agricultoras se obtuvo de la multiplicacin de la cantidad de familias por la tasa representativa de familias dedicadas a actividades agrcolas que aparece en los registros del INEI. La tercer columna se obtuvo de calcular la tasa promedio distrital de familias del distrito que se dedican a la produccin de cacao.
Tabla N 36:
Tasas de la demanda de la poblacin en las condiciones SIN y CON Proyecto
Tabla N 37:
ndice de la prestacin de servicios de Asistencia Tcnica a cada familia en un ao
68
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 38: Parmetros para realizar el clculo de la demanda de los servicios que prestar el Proyecto
69
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 39: Nmero de familias dedicadas a actividades agrcolas
Criterios considerados para calcular la cantidad de familias dedicadas a actividades agrcolas: Para calcular la cantidad de familias dedicadas a las actividades agrcolas se multiplica a las cantidades de familias reconocidas en el estudio poblacional de las cantidades de familias de los centros poblados y se lo multiplica por la respectiva tasa de poblacin que se dedica a las actividades econmicas relacionadas con la agricultura.
70
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 40: Clculo de la Poblacin de referencia
Criterios considerados para calcular la Poblacin de Referencia del Proyecto: Se sigui el siguiente proceso: 1) Se reconoci, a partir de los registros censales del INEI, las tasas de familias que se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias y se multiplico por la cantidad de familias. 2) Se multiplico al nmero de familias de agricultores por la tasa de agricultores productores de cacao.
71
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 41: Clculo de la Poblacin Afectada
Criterios considerados para calcular la Poblacin Afectada del Proyecto: Se ha reconocido que las cantidades de la Poblacin de Referencia coinciden con la cantidad de Poblacin Afectada, debido a que en el distrito San Pablo, todas las familias de productores experimentan los mismos problemas y limitantes. Por ello el Proyecto seala que la cantidad de Poblacin afectada es la misma que la poblacin de referencia.
72
Tabla N 42:
Clculo de la Poblacin Demandante en la Condicin SIN Proyecto
Criterios considerados para calcular la cantidad de la Poblacin Demandante en la condicin SIN Proyecto: De las reuniones sostenidas con los productores cacaoteros se ha reconocido que la Poblacin que actualmente demanda los servicios que prestar el Proyecto es el 85% de la Poblacin Afectada. La experiencia ha demostrado que cuando se empieza a ejecutar un Proyecto, al inicio la poblacin no se siente muy interesada. Por ello se ha tomado como referencia una tasa representativa que refleja la proporcin de la poblacin que actualmente demanda los servicios que pretende facilitar el Proyecto. La tasa de poblacin interesada en acceder a los servicios que propiciar el Proyecto es el 85% de la poblacin afectada.
73
Tabla N 43:
Poblacin Demandante en la condicin CON Proyecto
Criterios considerados para calcular la cantidad de la Poblacin Demandante en la condicin CON Proyecto: Se Estima que cuando se reconozcan los beneficios del Proyecto, es posible, que los Pobladores que antes no se interesaban en participar de los Beneficios del Proyecto. Luego, si demanden acceder a los beneficios que se alcanzaran con la intervencin. Se han considerado las experiencias de Instituciones que han ejecutado Proyectos parecidos; y sobre ello se entiende que es posible, que el resto de la Poblacin Afectada, demande los servicios del Proyecto, por ello, para calcular la cantidad de la Poblacin Demandante CON Proyecto, se ha multiplicado por 15% a la Poblacin Afectada recurdese que la Poblacin Demandante en la condicin SIN Proyecto era el 85%-, para calcular a la cantidad de la Poblacin Demandante en la condicin CON Proyecto, se est considerando el resto de la Poblacin Afectada.
74
Tabla N 44:
Poblacin demandante total
Criterios considerados para calcular la cantidad Total de Poblacin Demandante de los servicios que prestar el Proyecto: El total de la poblacin demandante se obtiene de sumar las cantidades de la poblacin demandante en las condiciones SIN y CON Proyecto.
75
Tabla N 45:
Clculo de la Demanda Actual de servicios de extensin agraria
Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de Extensin Agraria del Proyecto: Para hallar la Demanda Actual, se multiplico a la poblacin Demandante en la Condicin SIN Proyecto, por 12, que es el ndice de nmero de Asistencias que requiere una familia de productores de cacao durante un ao.
76
Tabla N 46:
Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensin agraria
Criterios considerados para calcular la Demanda Incremental o Potencial de los servicios de Extensin Agraria del Proyecto: Para calcular la Demanda Incremental, se multiplico a la cantidad de la Poblacin Demandante en la condicin CON Proyecto, por el ndice de cantidad de servicios de asistencia Tcnica que se prestaran en un ao. Como se explic anteriormente el ndice de cantidad de prestaciones de Asistencia Tcnica en un ao es 12.
77
Tabla N 47:
Clculo de la Demanda Total de los servicios de extensin agraria
Criterios considerados para calcular la Demanda Total del Proyecto: Para calcular la Demanda Total, sencillamente se sumaron las cantidades de las Demandas Actual e Incremental o Potencial.
78
Tabla N 48:
Clculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentacin de cacao
Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de fermentacin de semillas de cacao: El clculo de la demanda de servicios de fermentacin de cacao se obtiene de la multiplicacin de la poblacin demandante (Familias cacaoteras demandantes) en la condicin SIN Proyecto, por la cantidad promedio de hectreas que tiene cada familia (que se sabe que es 01 hectrea por familia), finalmente se multiplica por la cantidad de kg de cacao en baba que produce cada familia por hectrea, a saber es 147 kg de cacao en baba al mes, obtenindose as la cantidad de kg de cacao en baba que deben ser fermentados.
79
Tabla N 49:
Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentacin de cacao
Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de fermentacin de semillas de cacao: Para calcular la cantidad Potencial o Incremental de kg. De cacao que deben ser fermentados, se multiplica a la poblacin demandante en la condicin CON Proyecto por la cantidad promedio de hectreas que posee cada familia (Qu es 01 hectrea) y se multiplica por la cantidad de Kg de cacao en baba que se produce por hectrea al mes, que es 147 kg, obtenindose la cantidad Potencial o Incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados adicionalmente.
80
Tabla N 50:
Clculo de la Demanda Total de los servicios de fermentacin de cacao
Criterios considerados para calcular la demanda total de los servicios de fermentacin de cacao: La demanda total de kg de cacao que deben fermentarse es igual a la suma de las cantidades de la demanda actual y demanda potencial o incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados.
81
Tabla N 51:
Clculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao
Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de secado de semillas de cacao: Para calcular la demanda actual de kg. De cacao fermentado que debe secarse se multiplica a las cantidades producidas de cacao en baba (Qu aparece en la tabla de la demanda actual de servicios de fermentacin) por la tasa de transformacin de cacao en baba a cacao fermentado, que resulta del proceso de fermentacin, a saber la tasa de transformacin es de 34%.
82
Tabla N 52:
Clculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao
Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de secado de semillas de cacao: Para reconocer las cantidades demandadas de los servicios de secado de kg de cacao fermentado se multiplica las cantidades producidas de cacao en baba que demandan de los servicios de fermentacin (Qu aparece en la tabla de demanda potencial o incremental de los servicios de fermentacin) por la tasa de transformacin de cacao en baba a cacao fermentado, que resulta del proceso de fermentacin. La tasa de conversin de cacao en baba a cacao fermentado es 34%.
83
Tabla N 53:
Clculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao
Criterios considerados para calcular la Demanda Total de servicios de secado de semillas de cacao: Para hallar la demanda total de servicios de secado de cacao (kg de cacao que deben secarse), se procede a sumar las cantidades de las demandas actual y potencial o incremental de kg de cacao que deben ser secados.
84
4.4. Anlisis de la oferta

En esta parte del Proyecto se revisan la prestacin actual de servicios de Asistencia Tcnica y las capacidades de prestacin de servicios pblicos, si se realizaran esfuerzos por optimizar los escasos recursos. Se calcular la Oferta Actual y la Oferta Optimizada. Se estima que en las Actuales condiciones en las que se encuentra la Agencia Agraria de la Provincia Bellavista, solamente se podra prestar 30 servicios de Asistencia Tcnica al mes o 360 servicios de Asistencia Tcnica al ao, para el distrito San Pablo. Si se optimizaran los recursos y se incluyeran a los Pobladores ms destacados en destrezas productivas, se estima que se podra prestar hasta 50 servicios de Asistencia Tcnica al hallar las servicios al ao. A continuacin se muestran los parmetros para mes o 600 Ofertas Actual y Optimizada, las mismas que se mantienen si no se ejecuta el Proyecto en el horizonte de planeamiento.
Tabla N 54:
Parmetros para realizar el clculo de la Actual Oferta de Servicios pblicos que ofrecer el Proyecto
Fuente: Estimaciones del Formulador del Proyecto realizadas sobre los aportes de los Tcnicos del PDA
85
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 55: Calculo de la oferta Actual de la prestacin de servicios del Proyecto
Fuente: Clculos realizadas por el Formulador del Proyecto
Tabla N 56:
Calculo de la oferta Optimizada de la prestacin de servicios del Proyecto
Tabla N 57:
Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestacin de servicios del Proyecto
86
4.5. Balance oferta demanda

El Balance Oferta-Demanda o la Brecha o la Demanda Insatisfecha, es la diferencia entre las cantidades demandadas de la poblacin y la capacidad de prestacin para ofertar o entregar servicios pblicos. Para hallar el balance Oferta-Demanda se resta de la Oferta Optimizada la Demanda Total. Si el resultado tiene signos positivos, significa, que hay un supervit en la prestacin de servicios y por lo tanto no se justifican los servicios. Si el saldo sera igual a cero significara que aunque no se produce un exceso en la prestacin de los servicios, por lo menos, se estn entregando la cantidad exacta de servicios pblicos demandados. Pero si los resultados tienen signo negativo, se entiende que existe dficit en la cantidad de servicios pblicos prestados y por lo tanto no se est atendiendo las necesidades de la Poblacin.
Tabla N 58:
Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto
De los resultados del Balance Oferta-Demanda del Proyecto se puede reconocer que existen ms de 3,500 servicios pblicos anuales de Extensin Agraria que no se estn atendiendo. Y por lo tanto se hace urgente atender las necesidades de la colectividad
87
4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto

El estudio de Dimensionamiento aunque es un tema tan importante y determinante para precisar los alcances de la intervencin del Proyecto. Es una materia escasamente desarrollada; incluso en las guas, libros y manuales para formular Proyectos, ni siquiera es mencionado. Cuando el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto, es el puente, entre el estudio de mercado y los estudios presupuestales del Proyecto. En realidad si no existe un Estudio de Dimensionamiento no hay un modo tcnico y justificado de precisar las cantidades y tamaos de las Inversiones. Como se sabe durante el Estudio de Mercado se desea saber cuntas son las cantidades demandadas de servicios pblicos. Luego, inmediatamente debera realizarse los Estudios de Dimensionamiento para responder Cuntas cantidades de Recursos deben Invertirse, para poder prestar los servicios? Por ejemplo, si se reconoce que en una localidad se demandan 60 vacantes para estudiantes de segundo grado de secundaria y adems sabemos que en un aula pueden entrar hasta 30 alumnos, Cules sern las dimensiones de las Inversiones del Proyecto? Quizs primero deberamos diferenciar lo que es servicio pblico, de lo que es Inversin Pblica. Los servicios pblicos son las atenciones que se harn directamente a los Usuarios o Poblacin Beneficiaria del Proyecto, se prestan durante la etapa de operacin y mantenimiento; en cambio las inversiones Pblicas, no se entregan a los Usuarios del Proyecto, por el contrario, estas se realizan para generar condiciones y capacidades que permitan prestar los servicios pblicos, normalmente se encargan a estancias del Gobierno. Para el ejercicio que acabamos de citar las Inversiones sern las construcciones de las aulas y los servicios pblicos las vacantes de capacitacin a estudiantes de segundo grado durante un ao.
El Estudio de mercado se hace sobre las cantidades de servicios pblicos, Mientras que El Estudio de Dimensionamiento se hace sobre el tamao de las Inversiones Pblicas necesarias para que con las capacidades desarrolladas, se puedan prestar servicios pblicos.
Para responder la pregunta planteada, mencionaremos que como se desea prestar 60 servicios pblicos, se requiere un tamao de Inversin de 02 aulas.
88
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 59: ndices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto
Sustentacin de los ndices y parmetros para realizar el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto: Se estima que cada Extensionista puede atender hasta a 160 familias de productores, pero debido a las distancias y al difcil acceso para algunas comunidades del distrito se asigna una capacidad de atencin de 120 familias. De acuerdo a los estudios realizados se ha reconocido que 01 m3 de cajn puede contener a 233 kg de cacao en baba, pero debe tenerse en cuenta que durante un mes un cajn de 01 m3 puede utilizarse hasta cuatro veces. Un cajn de fermentacin mide 0.729 m3 y permite fermentar a 854.5 kg de cacao en baba al mes, como cada mdulo cuenta con doce cajones, entonces cada mdulo permite fermentar hasta 10,254 kg al mes. 01 m2 de losa permite secar hasta a 15.15 kg de cacao al mes y una la losa de secado de 210 m2 permiten secar 3,181.5 kg de cacao fermentado. Como se propone construir losas de secado de 210 M2 (21m*10m), la capacidad de secado de cada losa ser de 3,181.5 kg de cacao fermentado al mes.
89
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto
Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Extensionistas: Para calcular la cantidad de Extensionistas Agrarios se divide al total de la poblacin demandante de los servicios del Proyecto (Qu aparece en la tabla N 38) entre 120, que es la carga mnima de atencin de familias que puede atender cada Extensionista Agrario. En el cuadro N 54 puede reconocerse que aparecen cifras decimales de requerimiento del concurso de Extensionistas Agrarios, lo cual, no significa que en el presente Proyecto se asuma que se puede trabajar con fracciones fsicas de los Profesionales de Extensin Agraria, sino ms bien, este ratio nos permite estimar la cantidad proporcional de tiempo que debe entregar cada Extensionista por localidad
90
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos
Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m3 de cajones de fermentacin: Para hallar el tamao o la cantidad de m3 de cajones fermentadores se divide la cantidad total de kg. De cacao en baba (Qu aparece en la tabla N 44) entre la cantidad de kg. De cacao en baba que puede fermentar 01 m3 de cajn de madera para la fermentacin y es 1,172 kg de cacao en baba
91
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 62: Dimensionamiento de la cantidad de mdulos de fermentacin
Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Mdulos de fermentacin: Para reconocer la cantidad de mdulos de fermentacin de cacao requeridos, se divide a la cantidad total de kg de cacao en baba (Qu aparece en la tabla N 44) entre la cantidad de kg de cacao en baba que puede fermentar 01 mdulo, a saber la cantidad es 10,254 kg de cacao en baba durante un mes.
92
Tabla N 63:
Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado
Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m2 de losas de secado: Para conocer la cantidad requerida de m2 de losa de secado se divide la cantidad total de kg. De cacao fermentado (Qu aparece en la tabla N 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que puede secarse en 01 m2 de losa de secado, a saber es 15.15 kg.
93
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2
Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de losas de secado de 210 m2: Para reconocer la cantidad de losas de secado de 210 m2 requeridas se divide la cantidad total de kg de cacao fermentado (Qu aparece en la tabla N 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que se puede secar en una losa de 210 m2, a saber la cantidad es 3,182 kg al mes.
94
4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto

El presente Proyecto propone cubrir las inversiones de 02 Extensionistas Agrarios, requeridos, tres Mdulos de fermentacin y tres Losas de Secado. Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo y el acceso a recursos econmicos por financiamiento.
Tabla N 65:
Clculo de la cobertura de inversiones
Fuente: Clculos realizados por el Formulador del Proyecto
Tabla N 66:
Clculo de la cobertura de servicios
Fuente: Clculos realizados por el Formulador del Proyecto
95
4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto

El presente Proyecto se propone como metas alcanzar los servicios de 02 de los 03 Extensionistas Agrarios requeridos y tres Mdulos de fermentacin y tres Losas de Secado. Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo.
Tabla N 67:
Metas para la atencin a familias agricultoras del distrito de San Pablo
Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto
Criterios para proponer las metas para la atencin a familias del distrito San Pablo: Como se va a trabajar con dos extensionistas agrarios y cada uno puede atender a 120 familias, entonces se entiende que el total de familias a atender es 240. Ahora se procede a distribuir la cantidad de familias que pueden ser atendidas por cada localidad.
96
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 68: Metas para la prestacin de servicios de Extensin Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo
Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto
Criterios para reconocer la cobertura de servicios de Extensin Agraria en el distrito San Pablo en el marco del Proyecto: Para conocer la capacidad de cobertura de servicios de Extensin Agraria que se prestaran con el Proyecto, se multiplica a las 240 familias (Qu sern atendidas) por 12 (Qu es el ndice de atenciones que recibe cada familia en un ao), el resultado es 2,880, cantidad que representa el 42.55% del requerimiento total de servicios de Extensin Agraria de las familias del distrito. Por ello se seala que la capacidad de cobertura de los servicios de Extensin Agraria del Proyecto es de 42.55%.
97
4.9. Beneficiarios del Proyecto

El Proyecto durante el Horizonte de Planeamiento beneficiar a 3,120 Pobladores Productores de cacao.
Tabla N 69:
Beneficiarios del Proyecto
Con el Proyecto se beneficiaran 1,018 pobladores constituidos en 240 familias
98
4.10. Planteamiento Tcnico de las Alternativas

Descripcin de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas; la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N 01 propone prestar los servicios de Extensin mediante la metodologa de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N 02 propone prestar los servicios de manera personalizada.
Acciones de la Alternativa N 01 del Proyecto: 1. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. 4. Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. 5. Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
Acciones de la Alternativa N 02 del Proyecto: 1. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - DE MANERA PERSONALIZADA. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. 4. Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. 5. Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial.
La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Tcnica mediante Metodologas Participativas e Interactivas, es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusin de sus experiencias. En la Primera Alternativa se utilizar tambin las Metodologa de las Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Tcnica de manera Personalizada, lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeo de los Productores, pero la desventaja es que los Costos son mucho ms elevados que los de la Primera Alternativa.
99
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Descripcin de los Componentes de la Alternativa N 01 del Proyecto: Componente N 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS. La Alternativa N 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo, esta metodologa implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores, para ello se deber Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectrea) para realizar las prcticas de fertilizacin de cacao. Se identificar a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mnimas para que se instalen las parcelas demostrativas. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes, es utilizar abonos orgnicos sintticos. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento, los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgnicos. Los servicios sern prestados mediante la participacin de dos Extensionistas Agrarios.
Componente N 02: Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. Las actividades de poda servirn para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. La metodologa que se utilizar para realizar la Asistencia Tcnica en podas, ser tambin, las Escuelas de Campo.
Componente N 03: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. Se capacitar a un grupo de productores de cacao en Tcnicas de fermentacin y Secado de cacao. Se propondr a los agricultores el difcil tema de poner en prctica un Sistema de Fermentacin y Secado. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentacin y secado de los granos de cacao, bajo la condicin de que se les reconozca una tarifa justa por su labor. Esta metodologa es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estndares, de uniforme nivel de fermentacin como de humedad. Pero como se mencion, este es un tema difcil, y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar, en la localidad, estn escasamente desarrolladas. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentacin y Secado no procede, se capacitar a la mayor posible cantidad de productores, con la condicin que compartan los conocimientos.
Componente N 04: Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. El proyecto propone que se instalen mdulos de fermentacin, los que consisten en ubicar cajones para la fermentacin del cacao. Se instalar una estructura bsica que estar conformada por prticos de madera con columnas y vigas de 4x 5 de seccin, unidas por cartelas de 1 de espesor; la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2x3 espaciadas cada 0.80 m.
100
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN El piso ser de losa de cemento de 0.125 m. de espesor; contar con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberas PVC de 4 en un pozo de recoleccin de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0.10 m de espesor. Se construir tambin 01 ambiente donde se instalar la batera de cajones fermentadores; la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona, de preferencia de variedad tornillo o similares. Un cajn fermentador est compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.90 cm, se instalaran 6 cajones fermentadores por mdulo. Una losa de cemento, consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2. La losa deber orientarse de Norte-Sur, para que est expuesta la mayor cantidad de horas al da a los rayos solares, deber verificarse que al Este no exista alguna edificacin o vegetacin que obstaculice la radiacin solar. Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m)
Componente N 05: Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comits y al consejo Directivo de la Asociacin en Materia de Planeamiento Estratgico, Gestin de Organizaciones Comunales, Preparacin de Planes Operativos, Contabilidad y Finanzas Bsicas. Se Asistir Tcnicamente a los presidentes de los comits de productores y al consejo Directivo de la Asociacin en Gestin Comercial, Cadenas de Distribucin, Estrategias de comercializacin, Negociaciones con Prospectos Estratgicos y Acceso a los mercados de mejores precios.
Descripcin de los Componentes de la Alternativa N 02 del Proyecto: Componente N 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - DE MANERA PERSONALIZADA. La Alternativa N 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo, esta metodologa implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores, para ello se deber Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectrea) para realizar las prcticas de fertilizacin de cacao. Se identificar a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mnimas para que se instalen las parcelas demostrativas. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes, es utilizar abonos orgnicos sintticos. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento, los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgnicos. Los servicios sern prestados mediante la participacin de cuatro Extensionistas Agrarios.
101
Componente N 02: Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. Las actividades de poda servirn para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. La metodologa que se utilizar para realizar la Asistencia Tcnica en podas, ser tambin, las Escuelas de Campo.
Componente N 03: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos. Se capacitar a un grupo de productores de cacao en Tcnicas de fermentacin y Secado de cacao. Se propondr a los agricultores el difcil tema de poner en prctica un Sistema de Fermentacin y Secado. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentacin y secado de los granos de cacao, bajo la condicin de que se les reconozca una tarifa justa por su labor. Esta metodologa es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estndares, de uniforme nivel de fermentacin como de humedad. Pero como se mencion, este es un tema difcil, y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar, en la localidad, estn escasamente desarrolladas. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentacin y Secado no procede, se capacitar a la mayor posible cantidad de productores, con la condicin que compartan los conocimientos.
Componente N 04: Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado. El proyecto propone que se instalen mdulos de fermentacin, los que consisten en ubicar cajones para la fermentacin del cacao. Se instalar una estructura bsica que estar conformada por prticos de madera con columnas y vigas de 4x 5 de seccin, unidas por cartelas de 1 de espesor; la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2x3 espaciadas cada 0.80 m. El piso ser de losa de cemento de 0.125 m. de espesor; contar con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberas PVC de 4 en un pozo de recoleccin de aguas mieles, escavado en terreno natural, el cual tiene un radio de 1.00 m. y 1.80 m de profundidad, este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0.10 m de espesor. Se construir tambin 01 ambiente donde se instalar la batera de cajones fermentadores; la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores, cajones construidos con madera aserrada, de la zona, de preferencia de variedad tornillo o similares. Un cajn fermentador est compuesto por dos celdas de 0.90 x 0.90 x 0.90 cm, se instalaran 6 cajones fermentadores por mdulo. Una losa de cemento, consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. de espesor y resistencia a la compresin de 175 Kg/cm2. La losa deber orientarse de Norte-Sur, para que est expuesta la mayor cantidad de horas al da a los rayos solares, deber verificarse que al
102
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Este no exista alguna edificacin o vegetacin que obstaculice la radiacin solar. Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m)
Componente N 05: Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comits y al consejo Directivo de la Asociacin en Materia de Planeamiento Estratgico, Gestin de Organizaciones Comunales, Preparacin de Planes Operativos, Contabilidad y Finanzas Bsicas. Se Asistir Tcnicamente a los presidentes de los comits de productores y al consejo Directivo de la Asociacin en Gestin Comercial, Cadenas de Distribucin, Estrategias de comercializacin, Negociaciones con Prospectos Estratgicos y Acceso a los mercados de mejores precios.
103
4.11. Costos de Inversin del Proyecto

La metodologa de Costeo utilizada para formular el Presupuesto de Inversin de las dos Alternativas del Proyecto es Costeo de los procesos operativos o metodologa de Costos Directos e Indirectos. Esta Metodologa de costeo hace dos clasificaciones de las partidas de costos. 1) Los Costos Directos para realizar las operaciones, o ejecutar los Componentes del Proyecto, y 2) Los Costos Indirectos de las operaciones, pero, indispensables para ejecutar el Proyecto. 1) Contenido de los Costos Directos Los Costos Directos de las Inversiones comprenden todos los recursos monetarios requeridos para ejecutar los componentes del Proyecto. 2) Contenido de los Costos Indirectos Los Costos Indirectos de las Inversiones comprenden los recursos monetarios requeridos para Diagnosticar la Situacin de Base al Inicio de la Ejecucin del Proyecto, la Planificacin, Organizar, Dirigir y Controlar los avances del logro de metas enmarcadas en el periodo de ejecucin del Proyecto. Los Costos Indirectos que comprender el Presupuesto de Inversin sern: 1. Formulacin de Expediente Tcnico. 2. Servicios del residente responsable del mdulo de fermentacin y de la losa de secado 3. Materiales de escritorio 4. Gastos de Transporte y flete 5. Supervisin
La Inversin se realizar durante tres aos. Los costos de Inversin de la Alternativa N 02 son ms elevados que los de la Alternativa N 01.
A continuacin en la siguiente tabla se resume los valores de cada Alternativa a Precios de Mercado.
Tabla N 70:
Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios de mercado
Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto
104
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 71: Resumen del Presupuesto de los tres aos de ejecucin de la Alternativa N 01
105
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 72: Resumen del Presupuesto del primer ao de ejecucin de la Alternativa N 01
106
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 73: Resumen del Presupuesto del segundo ao de ejecucin de la Alternativa N 01
107
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 74: Resumen del Presupuesto de los tres aos de ejecucin de la Alternativa N 02
108
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 75: Resumen del Presupuesto del primer ao de ejecucin de la Alternativa N 02
109
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 76: Resumen del Presupuesto del segundo ao de ejecucin de la Alternativa N 02
110
4.12. Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de Operacin y mantenimiento de un Proyecto de Inversin Pblica no son los costos operativos de la actividad productiva, sino, los costos incurridos en la prestacin de los servicios, que como se mencion en el punto 4.2. Son 1) Asistencia Tcnica en adecuadas prcticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentacin y secado de los granos de cacao. A continuacin se muestran los costos operativos proyectados para el horizonte del Proyecto, los mismos que se asumirn durante la prestacin de los servicios.
Tabla N 77:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado en la situacin SIN Proyecto
En la tabla de costos de operacin y mantenimiento en la situacin SIN Proyecto puede notarse las partidas que constituyen los costos. Lo que se ha hecho es valorizar en trminos monetarios el aporte que realizan los comits de productores de cacao, lo cual no significa que se hacen desembolsos de dinero en efectivo para cubrir las partidas sealadas, sino ms bien, se consideran en trminos monetarios el apoyo voluntario que realizan los agricultores, que han desarrollado las mayores destrezas, compartiendo con sus compaeros sus conocimientos y experiencia en el manejo del cultivo del cacao. Se ha estimado tambin algunos desembolsos que se realizan en efectivo, que componen aportes menores para cubrir los requerimientos de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros gastos.
111
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 78: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin SIN Proyecto
Explicacin del origen de las partidas anuales de los Costos de Operacin y Mantenimiento en la condicin SIN Proyecto: Para la partida Personal de servicios de Extensin Agraria se valora el apoyo de los agricultores y se calcula que en las actuales condiciones los servicios de los agricultores seran cercanos a los servicios prestados por dos Extensionistas Agrarios por ao, que es lo mismo que decir 24 meses de servicios de Extensin Agraria al ao; se asume tambin un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los dems costos se han formulado sobre la consideracin de los gastos necesarios para cubrir la adquisicin de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.
Tabla N 79:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 01
112
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 80: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 01
Explicacin del origen de las partidas anuales de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 01 del Proyecto: A diferencia de la condicin SIN Proyecto, la Alternativa N 01 generar capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus dems compaeros. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecucin del Proyecto permitir prestar servicios, cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por ao, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensin Agraria al ao; se asume tambin un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los dems costos se han formulado sobre la consideracin de los gastos necesarios para cubrir la adquisicin de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.
Tabla N 81:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 02
113
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 82: Partidas de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 02
Fuente: Clculos rea lizadas por el Formulador del Proyecto
Explicacin del origen de las partidas anuales de los Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa N 02 del Proyecto: A diferencia de la condicin SIN Proyecto, la Alternativa N 01 generar capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus dems compaeros. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecucin del Proyecto permitir prestar servicios, cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por ao, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensin Agraria al ao; se asume tambin un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los dems costos se han formulado sobre la consideracin de los gastos necesarios para cubrir la adquisicin de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.
114
4.13. Costos de operacin y mantenimiento Incrementales a precios de mercado

Para saber cules son los costos en los que se debe incurrir para ejecutar el presente Proyecto, se deber restar de los costos operativos a precios de mercado, generados por el Proyecto, menos los costos que se tendran que cubrir, en el caso de que no se ejecute el proyecto.
Tabla N 83:
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 01
Tabla N 84:
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N 02
115
Captulo 05
Evaluacin
116
5. EVALUACIN
5.1. Metodologa utilizada para evaluar el Proyecto
La metodologa empleada para realizar la evaluacin del Proyecto fue Beneficio-Costo. La que consiste en valorar parte de los beneficios que generar el Proyecto en trminos monetarios y saldar los costos incrementales que se producirn durante la ejecucin, la operacin y mantenimiento. Ello se hace calculando los Beneficios Incrementales del Proyecto y de Ellos se restan los Costos Incrementales. Si el saldo es positivo, se considera como Proyecto rentable, si no lo es, ser un proyecto no rentable o inviable.
5.2. Beneficios a precios privados

Entre los Beneficios que genera el Proyecto, los ms notables son el incremento de los ingresos econmicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo, lo que se podr realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir ms y mejor. Tambin se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao, los productores pueden acceder mejores precios. El mayor beneficio que genera el proyecto es: Incremento de los ingresos econmicos de las familias, generados por el aumento del rendimiento de la produccin y el mejoramiento de la calidad de los productos
Tabla N 85:
Parmetros para el Clculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N 01
117
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 86: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecucin del Proyecto a precios privados
Tabla N 87:
Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios privados
118
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 88: Clculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios privados
Tabla N 89:
Parmetros para el Clculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N 02
119
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 90: Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecucin del Proyecto a precios privados
Tabla N 91:
Clculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios privados
120
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 92: Clculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecucin de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios privados
5.3. Costos de Inversin del Proyecto a precios sociales

Los Costos de Inversin a precios sociales se calculan para reconocer el Costo real del Proyecto8. Para el Proyecto se han utilizado los factores 0.84 y 0.91 los cuales al multiplicar a las partidas presupuestarias por las tasas de conversin permiten obtener el valor social de los Costos de Inversin. A continuacin se muestran los valores sociales de los costos de Inversin totales y anuales para los tres aos de Inversin de las dos Alternativas.
Los Costos Incrementales constituyen el verdadero costo de las Inversiones pblicas, porque los estos son el resultado de descontar las Imposiciones tributarias, como IGV, impuesto a la Renta de Cuarta Categora, Impuesto Selectivo al Consumo, Etc.
121
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios sociales
Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto a precios sociales
122
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 aos de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales
123
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 95: Resumen del Presupuesto para el Primer ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales
124
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 01 a precios sociales
125
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 aos de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales
126
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 98: Resumen del Presupuesto para el Primer ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales
127
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo ao de Inversin del Proyecto de la Alternativa N 02 a precios sociales
128
5.4. Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

El factor de conversin fue el 0.84, se lo multiplico por todos las partidas de los costos operativos de las dos alternativas. A continuacin se muestran los flujos de los costos de operacin a precios sociales de las dos Alternativas del Proyecto.
Tabla N 100:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales en la situacin SIN Proyecto
Tabla N 101:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 01
Tabla N 102:
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 02
129
5.5. Costos de operacin y mantenimiento Incrementales a precios sociales

Los costos incrementales a precios sociales se obtienen de restar de los costos operativos a precios sociales que se realizaran cuando se ejecute el Proyecto, los costos operativos a precios sociales realizados en la situacin actual, sin la ejecucin del Proyecto.
Tabla N 103:
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 01
Tabla N 104:
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N 02
130
5.6. Evaluacin privada

La Evaluacin Privada es la Actualizacin de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento, expresados en precios de mercado o privados. La Tasa de Descuento Social para actualizar los flujos, es de 11%, es una tasa que impone el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y que debe constituir el Costo para el Gobierno, en trminos porcentuales de las mejores posibilidades de Inversin.
Tabla N 105:
Flujo de Caja de la Alternativa N 01 a precios de mercado
131
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 01 a precios de mercado Interpretacin de los Indicadores de Evaluacin de la Alternativa N 01 a precios privados: VAN- Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/.270,255.93. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/.270,255.93 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 46.77%, si descontamos el 11%, que es lo mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 35.77%. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.35, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 1.35 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. La teora financiera explica que lo mnimo que debe aceptarse es el valor absoluto 1 o porcentual 100%.
132
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 107: Flujo de Caja de la Alternativa N 02 a precios de mercado
133
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 02 a precios de mercado Interpretacin de los Indicadores de Evaluacin de la Alternativa N 02 a precios privados: VAN- Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 243,407.91. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 243,407.91 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 33.06%, si descontamos el 11%, que es lo mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 22.06%. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es 1.82, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 0.82 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. La teora financiera explica que lo mnimo que debe aceptarse es el valor absoluto 1 o porcentual 100%.
134
5.7. Evaluacin social

La Evaluacin Privada es la Actualizacin de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento, expresados en precios sociales.
Tabla N 109:
Flujo de caja de la Alternativa N 01 a precios sociales
135
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 01 a precios sociales Interpretacin de los Indicadores de Evaluacin de la Alternativa N 01 a precios sociales: VAN- Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 291,874.43. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 291,874.43 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52.29%, si descontamos el 11%, que es lo mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 41.29%. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.64, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 1.64 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. La teora financiera explica que lo mnimo que debe aceptarse es el valor absoluto 1 o porcentual 100%.
136
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 111: Flujo de Caja de la Alternativa N 02 a precios sociales
137
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N 02 a precios sociales Interpretacin de los Indicadores de Evaluacin de la Alternativa N 02 a precios sociales: VAN- Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo, ello significa, que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversin, operacin y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios, las utilidades son de S/. 273,678.73. Significa tambin, que si se desea invertir incluso S/. 273,678.73 adicionales, la rentabilidad del Proyecto ser de 11%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital, que se requiere como mnimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica para el Pas. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debera por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 11% para los Proyectos de Inversin Pblica del Pas. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37.40%, si descontamos el 11%, que es lo mnimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 26.40%. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporcin de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.03, ello significa que la proporcin de los beneficios entre los costos es 1.03 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. La teora financiera explica que lo mnimo que debe aceptarse es el valor absoluto 1 o porcentual 100%.
138
5.8. Anlisis de sensibilidad

En el estudio de Sensibilidad se simularan los resultados en la rentabilidad del Proyecto ante cambios porcentuales en las variables 1) Costos de Inversin y 2) Beneficios que generar el Proyecto.
Anlisis de sensibilidad en la variable Costos de Inversin: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante el incremento porcentual de los costos de Inversin. El rango de la Simulacin ser de 0% a 270% y los intervalos sern de +21 puntos porcentuales.
Tabla N 113:
Variable costos de inversin
Tabla N 114:
Anlisis de Sensibilidad de los costos de inversin
139
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 115: Mxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversin
En el estudio de la variable Costos de Inversin del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante el incremento de los costos es de 262.26% y 136.84% respectivamente para las Alternativas N 01 y N 02, reconocindose la mayor capacidad de la Alternativa N 01 para tolerar el hipottico incremento de los costos de inversin. Figura N 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N 01 y N 02 ante el incremento de los costos de Inversin
En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa N 02 se aproxima antes que la curva dela Alternativa N 01 al eje de las abscisas, o eje de los valores porcentuales de los costos de inversin. En la figura puede notarse tambin que la curva de la Alternativa N 02 se intercepta con el eje x cerca del valor del 136.84%, mientas que la Alternativa N 01 se mantiene por encima de la Curva de la Alternativa n 02
140
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Anlisis de sensibilidad en la variable Beneficios del Proyecto: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante la disminucin porcentual de los Beneficios del Proyecto. El rango de la Simulacin ser de 0% a -70% y los intervalos sern de -5 puntos porcentuales.
Tabla N 116:
Variable disminucin de los de beneficios
Tabla N 117:
Anlisis de sensibilidad de la disminucin de los beneficios
141
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 118: Mxima tolerancia de viabilidad ante la disminucin de los beneficios
En el estudio de la variable Beneficios del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante la disminucin de los beneficios es de -62.09% y -50.63% respectivamente para las Alternativas N 01 y N 02, reconocindose la mayor capacidad de la Alternativa N 01 para tolerar la disminucin de los beneficios que genera.
Figura N 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N 01 y N 02 ante la disminucin de los Beneficios del Proyecto
En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa N 01 se encuentra por encima de la curva de la Alternativa n 02. En la figura puede notarse tambin que la curva de la Alternativa N 02 se intercepta con el eje x cerca del valor del -50.63%, mientas que la Alternativa N 01 lo hace cerca del 62.09%.
142
5.9. Anlisis de la Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecucin de las Inversiones del Proyecto, durante los tres aos, se garantice la prestacin de servicios durante la etapa de operacin y mantenimiento. A continuacin se mencionan los anlisis de sostenibilidad 1) Estratgica, 2) Financiera, 3) Institucional, 4) Ambiental y 5) Social.
Sostenibilidad Estratgica. Se plantea como Estrategias de sostenibilidad Desarrollar capacidades en los mismos agricultores, durante los tres aos que durar la ejecucin del Proyecto, para que cuando hayan culminado las inversiones, los productores dispongan de suficientes conocimientos, destrezas y experiencias para que manejen convenientemente sus actividades productivas y la gestin de su Organizacin. La sostenibilidad estratgica consiste en transferir las capacidades a los productores, en el manejo eficaz y eficiente de los cultivos del cacao, para que cundo hayan culminado las inversiones del Proyecto se sigan promoviendo y desarrollando adecuadamente las actividades productivas
Sostenibilidad Financiera. La sostenibilidad financiera consiste en que los costos en los que se incurre por prestar los servicios en la etapa de operacin y mantenimiento puedan ser cubiertos con la captacin de ingresos propios. Sin embargo, aunque en el Proyecto no se prev que se obtengan ingresos fijos tarifados, si se debe asumir algunos costos mnimos en efectivo para cubrir los requerimientos de insumos, servicios, combustibles y otros complementarios. Debe precisarse que los costos de personal no constituyen desembolsos en efectivo de dinero, sino ms bien, es la valorizacin econmica del apoyo de los productores cacaoteros para que su actividad sea ms eficaz y eficiente. Esta condicin fue explicada en el punto N 4.11. Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado.
Sostenibilidad Institucional. La Municipalidad distrital de San Pablo cuenta con experiencia en la Formulacin de Proyectos y Expedientes Tcnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos. Debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial ha mantenido buenas relaciones con los Comits de productores de Cacao, Caf y Ganadera. Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores. Estas condiciones favorecen la Direccin y Administracin de Proyectos Productivos.
143
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Sostenibilidad Ambiental. El presente Proyecto es sostenible ambientalmente porque las acciones que se implementaran tanto durante la etapa de Inversin como en la de operacin y mantenimiento, sern intervenciones que generan bajos impactos nocivos sobre el medio ambiente. Se realizaran acciones como la instalacin de mdulos de fermentacin de cacao, la construccin de losas de secado y las capacitaciones a los agricultores en sus propias parcelas de produccin. Las acciones aunque son de bajo impacto en el ambiente se prev actividades de remediacin debidamente sealadas y presupuestadas.
Sostenibilidad Social. Como se reconoci en el punto N 5.7. Evaluacin social, el Proyecto es rentable socialmente, y lo es porque los beneficios que generar se orientan a mejorar la calidad de vida de las familias. Pretende lograrlo propiciando el mejoramiento de las capacidades productivas de los agricultores cacaoteros del distrito San Pablo.
5.10. Impacto ambiental

Durante la realizacin del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente sern de baja magnitud, de duracin temporal y de alta capacidad de remediacin. A excepcin de la instalacin de los Mdulos de Fermentacin y de la Construccin de Losas de Secado, que sern de duracin permanente, pero los impactos sern bajos, porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados, por lo que las acciones no incidirn sobre bosques o la prdida de cobertura vegetal.
En l estudio de Impacto Ambiental se revisaran los siguientes aspectos: 1) Identificacin de Impactos Ambientales Negativos. 2) Parmetros de valoracin de impactos ambientales de las variables. 3) Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto. 4) Interpretacin de la Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto. 5) Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigacin ambiental. 6) Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Ejecucin del Proyecto. 7) Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
144
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 119: Identificacin de Impactos Ambientales Negativos
Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto
145
Tabla N 120:
Parmetros de valoracin de impactos ambientales de las variables
146
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 121: Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto
147
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 122: Interpretacin de la Ponderacin de los Impactos Ambientales del Proyecto
148
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigacin ambiental
Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto
149
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 124: Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Ejecucin del Proyecto
Tabla N 125:
Presupuesto de la Implementacin de Medidas de Mitigacin Ambiental durante la Operacin y Mantenimiento del Proyecto
150
5.11. Seleccin de la Alternativa

Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable, con menos presupuesto que la Alternativa N 02 se orienta al logro del objetivo. En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destaca los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.
Tabla N 126:
Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado
Tabla N 127:
Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales
151
5.12. Organizacin y gestin del Proyecto

El estudio de organizacin y gestin del Proyecto consiste en proponer el Equipo Tcnico que debe participar en la direccin de la ejecucin del Proyecto. Tambin se debe disear los cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarn en el Proyecto, el sistema administrativo, de direccin y la estructura orgnica que debe implementarse considerando las reas, funciones y competencias de la Municipalidad.
Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. Para propiciar que la ejecucin del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participacin de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducir la ejecucin del Proyecto, los aliados del sector9 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestar el Proyecto. El Equipo Tcnico podra clasificarse en tres grupos, estos seran: 1) Equipo Operativo, 2) Comit de Gestin y 3) Comit de Monitoreo. Las funciones de cada uno de los tres grupos seran las siguientes: 4) Equipo Operativo : Estar constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. 5) Comit de Gestin : En este Comit participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem10, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comits de productores. Este comit tendr la funcin de contribuir en la gestin del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se sealan en el Proyecto. 6) Comit de Monitoreo : El Comit de Monitoreo est formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organizacin de Productores de Cacao y de un presidente de cada comit de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. El comit de monitoreo deber controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrar si la actividad propuesta se logr ejecutar en el fijado y con las caractersticas de calidad previstas.
Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrcola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo, la Direccin Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus lneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. 10 Ad honorem es una locucin latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribucin econmica.
152
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Figura N 18: Diagrama del Equipo Tcnico del Proyecto
Equipo Operativo Comit de Gestin
Comit de Monitoreo
Cargos y nmero de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituir un Equipo Operativo que estar formado por dos personas. Un Extensionista agrario(a) y dos promotores comunales locales. A continuacin se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Tcnico.
Tabla N 128:
Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido
Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario(a) Promotores comunales locales Nmero de miembros del Equipo Operativo
01 02 03
Miembros del Comit de Gestin del Proyecto. El Comit de Gestin del Proyecto estar formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del consejo directivo de la asociacin de productores de cacao y representantes de los comits de productores de cacao.
153
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Sistema Administrativo y Estructura Orgnica del Equipo Tcnico que conducir y participar en la Gestin del Proyecto. A continuacin se muestra la estructura orgnica del equipo de trabajo que laborar en la Ejecucin del Proyecto.
Figura N 19: Estructura Orgnica del Equipo Tcnico que conducir el Proyecto
ODL - Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo
Extensionista Agrario(a) 01
Comit de Gestin del Proyecto
Comit de Monitoreo del Proyecto
154
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Funciones del Equipo operativo que conducir el Proyecto. Las funciones de Gestin para la adecuada ejecucin del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administracin del Proyecto, 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestacin de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La Supervisin del cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas del documento de Ejecucin definitiva y 4) La Evaluacin de los logros correspondientes a los resultados de la Gestin del Proyecto para los tiempos previstos.
Tabla N 129: Cargo
Matriz de las funciones del Equipo Tcnico que conducir el Proyecto Funciones Perfil recomendado
Extensionistas Agrarios(as)
Es el responsable de elaborar los planes operativos y de controlar que se cumplan. Ser el responsable de realizar las capacitaciones en materia de desarrollo organizacional y comunal, gestin de organizaciones de productores, fundamentos de gestin, fundamentos de finanzas y contabilidad de organizaciones comunales y temas complementarios Se encargar de prestar los servicios de Asistencia Tcnica a las familias de agricultores.
Puede ser Ingeniero, Bachiller o Tcnico en Agronoma, Agroindustrias, Pecuaria, Agropecuaria o formacin profesional afn. Se requiere que cuente por lo menos con tres aos de experiencia verificable en la Extensin Agraria de cacao. Debe poseer experiencia en la capacitacin haciendo uso de metodologas de ECAS Escuelas de Campo.
Promotores Extensionistas Locales
Asistir y apoyar en las capacitaciones y coordinaciones a los Extensionistas Agrarios y al Administrador del Proyecto.
Debe ser un productor(a) que cuente con las mayores experiencias y conocimientos en adecuadas prcticas de cultivo del cacao. Son condiciones deseadas que los Promotores locales cuenten con alguna certificacin de promotor local que ha desarrollado el PDA-Programa de Desarrollo Alternativo.
155
Supervisor
El supervisor tiene como principal funcin verificar que las acciones y actividades recomendadas en el Expediente Tcnico del Proyecto se cumplan. Verificar que los profesionales del equipo de trabajo cumplan con las funciones asignadas y que los recursos se utilicen responsablemente en lo que se seale en el Expediente Tcnico. El Supervisor controlar el trabajo del Coordinador(a) del proyecto, si en caso de reconocer alguna falta realizar los informes respectivos a la jefatura (o Unidad) de Desarrollo Local, a la Gerencia Municipal, a la Alcalda y a la Agencia Agraria Local.
Ser un funcionario de la Agencia Agraria que designe la misma Institucin. Se desea que el funcionario posea experiencia Dirigiendo y Administrando Proyectos Productivos.
Comit Gestin Proyecto
Deber apoyar al Equipo Operativo (Coordinador, Extensionistas Agrarios y Promotores) en el cumplimiento de de las actividades programadas y en los tiempos fijados. del Este comit tendr la funcin de contribuir en la gestin del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se sealan en el Proyecto.
En este Comit participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto, miembros del Consejo Directivo de la Asociacin de Productores de Cacao del distrito y presidentes de los comits de productores. Ser presidido por un miembro de la Asociacin de productores de cacao o el presidente de uno de los comits de productores de cacao o por uno de los aliados del Proyecto. Debe sealarse que la eleccin del presidente del Comit de gestin del Proyecto se realizar de manera democrtica en una reunin de coordinacin donde deben estar presentes los miembros del Consejo Directivo de la Asociacin de Productores y los Presidentes de los Comits de Productores de cacao.
156
Comit Monitoreo
de
Deber controlar que se cumplan las actividades programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrar si se ejecut la actividad propuesta, el tiempo en el que se logr y las caractersticas de la misma. En caso de que el Comit reconozcan que los Extensionistas y los Promotores locales no cumplen eficientemente el trabajo encomendado, debern hacer sus observaciones al Coordinador(a) del Proyecto, al jefe de la Unidad de Desarrollo Local, al Supervisor del Proyecto y al Alcalde. Como los presidentes de los comits de productores portan la representatividad de sus compaeros, si reconocen como inadecuado el trabajo de los Extensionistas Agrarios y a la vez como usuarios del Proyecto podrn solicitar que los profesionales sean cambiados por otros que cumplan adecuadamente el trabajo.
Estar formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Coordinador(a) del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organizacin de Productores de Cacao y de un presidente de cada comit de Productores de cacao por cada Centro. Ser presidido por el Presidente de la Organizacin de Productores de caco.
Fuente: Propuesta Administrativa realizada por el Formulador del Proyecto
157
5.13. Plan de implementacin

Sobre la revisin de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo ms eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecucin del Proyecto es en cuatro semestres o dos aos, por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos aos, porque el desarrollo de capacidades en la gestin de la cadena productiva del cacao es progresiva, es decir, no se puede desarrollar capacidades en adecuada produccin del cultivo durante el mismo ao, porque primero se debe obtener logros en adecuadas prcticas de produccin y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. Pero, debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversin Pblica no contiene una opcin que permita registrar a Proyectos menores que S/. 1200,00.00 (UN MILLN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un ao, se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opcin de periodo semestral (dos semestres hacen un ao) asumiendo que cada trimestre, que aparece en el sistema, representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos aos)
Tabla N 130:
Cronograma de Ejecucin del Proyecto por avance fsico
158
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 131: Cronograma de Ejecucin del Proyecto por Presupuestal
159
5.14. Financiamiento
La ejecucin del Proyecto se financiar con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo, el PDA Programa de Desarrollo Alternativo-, Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.
Debe tenerse presente que el Financiamiento est asegurado para el primer ao de ejecucin. La gestin del financiamiento para el segundo y tercer ao de ejecucin, la liderar los pobladores productores de cacao del distrito San Pablo. Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao debern participar en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los aos 2,011.
A continuacin se muestra a los aportantes del financiamiento y los aportes correspondientes para los tres aos de Inversin del Proyecto y tambin por separado para cada uno de los tres aos de Inversin.
Tabla N 132:
Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos aos de Ejecucin
160
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer ao de Ejecucin
Tabla N 134:
Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo ao de Ejecucin
161
5.15. Matriz del Marco lgico del Proyecto

Se ha tenido especial cuidado en el Diseo de la Matriz del Marco Lgico, porque se tiene presente que durante la Administracin y Direccin del Proyecto el Expediente Tcnico y la Matriz de Marco Lgico son de vital importancia. En el proceso de Evaluacin se compararn los logros obtenidos en relacin a lo que se seala en la Matriz de Marco Lgico. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecucin del proyecto ser necesario que se prepare la lnea de Base, para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lgico, con la situacin inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto.
A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.
162
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Tabla N 135: Matriz del Marco Lgico del Proyecto
Resumen descriptivo
Objetivo general:
Indicadores objetivamente verificables

Al 5 ao despues de la ejecucin del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mnimo en 13% en relacin a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto.
to
Fuentes de verificacin
Comparacin de los to logros del Proyecto al 5 ao en relacin a la Lnea de Base.
Factores de Riesgo
Se logr disminuir la pobreza de las familias beneficiarias
Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mnimo en 15% en relacin a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prcticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. Al finalizar el 2 ao de ejecucin del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentacin y humedad en su producto.
do do do
do
Comparacin entre la Lnea de Base y la Lnea de Salida. Informes del Extensionista que labor en el Proyecto. Informes del PDA, de las Agencias Agrarias y de la direccin de Agricultura.
Objetivo
especfico:
Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga
Los productores incrementan su frontera productiva. Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestacin de servicios de salud-nutricin, saneamiento y educacin.
163
COMPONENTES 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio)
Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 242 familias en Fertilizacin. do Al final del 2 ao se han instalado 08 parcelas demostrativas. do Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prcticas de cultivo. Al final del 2 ao se Asisti Tcnicamente a 50 productores de cacao en fermentacin y secado de granos de cacao.
do
do
Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. Informes del Spervisor del Proyecto. Registros y Actas de la conformidad del Comit de Monitoreo del Proyecto. Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitacin. Registros fotogrficos.
Los pobladores ponen en prctica lo aprendido durante las capacitaciones. Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda, fertilizacin, la fermentacin y el secado. Los pobladores comparten con sus compaeros informacin sobre buenas prcticas del cultivo del cacao. Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Fsicos de Fermentacin y Secado.
Al final del 2 ao se construy e instal 01 mdulo de fermentacin y secado de granos de cacao.
do
5) Asistencia Tcnica Gestin Organizacional Comercial.
en y
Al final del 2 ao se Capacit y Asisti Tcnicamente a 25 productores en Organizacin y Gestin de Organizaciones Comunales de Productores. do Al final del 2 ao se Capacit y Asisti Tcnicamente en a 25 productores en Gestin Comercial de cacao.
do
164
ACTIVIDADES 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. 7) EXPEDIENTE TCNICO 6) SUPERVISIN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total
UNIDAD
META
PRESUPUESTO
GLB GLB GLB
1.00 1.00 1.00
32,887.12 21,960.00 21,960.00
Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente. Registros del SIAF. Comprobantes pago. de Los pobladores apoyan en la instalacin de las parcelas demostrativas. Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos. Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.
Recibos por servicios profesionales.
GLB
1.00
26,923.19
Valorizaciones mensuales de avances fsicos. Liquidacin final.
GLB GLB TRIMESTRE GLB
1.00 1.00 8.00 1.00
2,392.00 8,000.00 16,000.00 14,800.00

144,922.31
165
Captulo 06
Conclusiones Recomendaciones y
166
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones. Identificacin. Se ha reconocido que los indicadores sobre la eficacia y eficiencia de la actividad cacaotera, demuestran que la actividad no es competente. El rendimiento se encuentra alrededor de 600 kg de cacao por hectrea al ao, la tasa de fermentacin y humedad ocupan niveles de 55% y 15% respectivamente, demostrando la baja calidad del producto. La cultura organizacional y asociativa demuestra tambin bajo desarrollo, debido a las escasas capacidades de Gestin y Organizacin. Se ha reconocido que el principal problema central es el Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista. Se ha reconocido que la situacin negativa se debe a las siguientes Causas Directas: 1) Bajo rendimiento de la produccin, 2) Limitados logros en la calidad del producto y 3) Inadecuada gestin y organizacin de los productores. Se ha reconocido que la situacin negativa se debe a las siguientes Causas Indirectas: 1) Escasas capacidades en fertilizacin, 2) Limitadas destrezas en el control integrado de plagas, 3) Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos, 4) Escasas destrezas en Gestin Organizacional y 5) Escasas destrezas en Gestin Comercial. La Alternativa N 01 propone seis componentes y son: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS, 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas, 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos, 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado y 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. La Alternativa N 02 propone seis componentes y son: 1) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - DE MANERA PERSONALIZADA, 2) Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas, 3) Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos, 4) Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado y 5) Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Tcnica mediante Metodologas Participativas e Interactivas, es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusin de sus experiencias, en la Primera Alternativa se utilizar tambin las Metodologas de las Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Tcnica de manera Personalizada, lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeo de los Productores, pero la desventaja es que los Costos son mucho ms elevados que de la Primera Alternativa. Formulacin. El horizonte de planeamiento o Evaluacin propuesto para el Proyecto es de cinco aos. Los dos primeros aos se ejecutarn las Inversiones del Proyecto y a partir del segundo ao se desarrollar los cuatro aos de operacin y mantenimiento del Proyecto. El Criterio considerado para disear el horizonte de Planeamiento fue la Estimacin del Periodo de Generacin de Beneficios. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres aos, una vez que hayan concluido los dos primeros aos de Inversin. Del Balance Oferta-Demanda realizado se ha reconocido que existe un dficit, que no permite alcanzar los servicios de Asistencia Tcnica a la mayora de agricultores.
167
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Las inversiones que se harn en el marco del Proyecto para la Alternativa N 01 sern: 1) Se contratar a dos extensionistas agrarios, 2) Se instalaran tres mdulos de fermentacin y secado y 3) Se construir tres losas de secado de 210 m2 cada una. El Proyecto en el horizonte de Planeamiento Beneficiar a 3,120 Productores de Cacao constituidos en 395 familias. Los Costos de Inversin totales son S/. 144,922.31 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDS Y 31/100 NUEVOS SOLES) PARA LA Alternativa N 01 y S/. 258,622.31 (DOSCIENTOS CINCUENTAIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDS Y 31/100 NUEVOS SOLES) para la Alternativa N 02. El costo de inversin a precios de mercado para el primer ao de la alternativa N 01 es de S/. 92,922.75 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo ao es de S/. 51,999.56 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES) El costo de inversin a precios de mercado para el primer ao de la alternativa N 02 es de S/. 149,772.75 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo ao es de S/. 108,849.56 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES).
Evaluacin. La metodologa empleada para realizar la evaluacin del Proyecto fue Beneficio-Costo. Entre los Beneficios que genera el Proyecto, los ms notables son el incremento de los ingresos econmicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo, lo que se podr realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir ms y mejor. Tambin se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao, los productores pueden acceder mejores precios. El mayor beneficio que genera el proyecto es: Incremento de los ingresos econmicos de las familias, generados por el aumento del rendimiento de la produccin y el mejoramiento de la calidad de los productos. Los Indicadores de evaluacin a precios de mercado de la Alternativa N 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. 270,255.93, TIR: 46.77% y B/C: 2.35, demostrando ser una Alternativa rentable. Los Indicadores de evaluacin a precios de mercado de la Alternativa N 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. 243,407.91, TIR: 33.06% Y B/C: 1.82, demostrando ser una Alternativa rentable. Los Indicadores de evaluacin a precios sociales de la Alternativa N 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. 291,874.43, TIR: 52.29% y B/C: 2.64, demostrando ser una Alternativa rentable. Los Indicadores de evaluacin a precios sociales de la Alternativa N 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. 273,678.73, TIR: 37.40% Y B/C: 2.03, demostrando ser una Alternativa rentable. La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecucin de las Inversiones del Proyecto, durante los dos aos, se garantice la prestacin de servicios durante la etapa de operacin y mantenimiento. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratgica, 2) Financiera, 3) Institucional, 4) Ambiental y 5) Social. Durante la realizacin del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente sern de baja magnitud, de duracin temporal y de alta capacidad de remediacin. A excepcin de la instalacin de los Mdulos de Fermentacin y de la Construccin de Losas de Secado, que sern de duracin permanente, pero los impactos sern bajos, porque las instalaciones y construcciones se
168
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN realizaran sobre terrenos urbanos y habitados, por lo que las acciones no incidirn sobre bosques o la prdida de cobertura vegetal. Para que el Proyecto logre los Objetivos propuestos, deber incorporarse al siguiente Equipo Tcnico: 01 Extensionista agrario(a) y 02 Promotores(as) locales. Sobre la revisin de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo ms eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecucin del Proyecto es de cuatro semestres o dos aos, por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. La ejecucin del Proyecto se financiar con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo, el PDA Programa de Desarrollo Alternativo-, Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista. Se ha seleccionado la Alternativa N 01 porque es la ms rentable, con menos presupuesto que la Alternativa N 02 se orienta al logro del objetivo.
6.2. Recomendaciones. Se recomienda ejecutar la Alternativa N 01 porque es la Alternativa ms rentable. Debe tenerse presente que el Financiamiento est asegurado para el primer ao de ejecucin y tomar medidas para conseguir el financiamiento del segundo. Se recomienda que se acompae a los comits de productores de cacao para asegurar que durante su participacin en el Presupuesto participativo se consiga el financiamiento para el segundo y tercer ao de ejecucin de las inversiones del Proyecto. Se recomienda que entre las primeras acciones durante la ejecucin del Proyecto se consideren la Informacin y difusin a los Usuarios o Beneficiarios de los servicios del Proyecto. Se recomienda que el Jefe de la Oficina de Desarrollo Econmico Local participe permanentemente con el Equipo Tcnico que Administrar y Dirigir el Proyecto. Se recomienda que una de las primeras acciones que haga el Equipo Tcnico que Administrar el Proyecto es preparar adecuadamente sus Planes Operativos. Se recomienda que se mantengan ntimas relaciones de coordinacin entre todos los Actores que participan en la ejecucin del Proyecto.
169
Captulo 07
Anexos
170
7. ANEXOS
Se adjuntan los siguientes anexos: 1) 2) 3) 4) Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros. Presupuesto detallado de la alternativa N 01. Presupuesto detallado del Mdulo de Fermentacin y Secado Tipo II. Anlisis de requerimientos de materiales e insumos del Mdulo de fermentacin y secado Tipo II. 5) Planos del Mdulo de fermentacin y secado Tipo II Tamao A1, A2 y A3.
171
Anexo 01
El Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros
172
173
Anexo 02
Presupuesto detallado de la Alternativa N 01
174
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Presupuesto detallado de la Inversin de la Alternativa N 01 durante el primer ao de ejecucin
ITEM COSTOS DIRECTOS 1.1. 1.2. 1.3. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2.1. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 2.2. 2.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilizacin de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS Mdulo de Fermentacin MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL 2,000.00 600.00 500.00 100.69 2.96 62.28 93.42 22.84 12.00 12.00 4.00 2,000.00 600.00 500.00 2,000.00 600.00 500.00 7,594.81 40.00% 40.00% 40.00% 1.43 4.72 1.00 1.00 0.15 5.00 5.00 3.52 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 1.00 12.00 16.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00 16.00 6.00 12.00 16.00 6.00 1.00 9,600.00 3,840.00 1,200.00 574.92 55.79 249.12 373.68 13.70 240.00 240.00 56.35 7,200.00 2,880.00 10,980.00 900.00 7,200.00 2,880.00 900.00 7,594.81 26,923.19 10,980.00 16,443.56 UNIDAD P.U. (S/.) Q1 ESTNDAR TCNICO (S/.) AO 01 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO. 66,522.75
1.
3.
Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado) Construccin e
4.
175
Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 5. Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional y Comercial. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. COSTOS INDIRECTOS 6. 7. 8. 9. 10. Formulacin de Expediente Tcnico Servicios del residente responsable del mdulo de fermentacin y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisin GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8,000.00 6,000.00 50.00 4,000.00 2,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 4.00 8,000.00 6,000.00 400.00 4,000.00 8,000.00 Letrina Equipamiento Proteccin ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Flderes Kit de tiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIN 1,228.44 2,950.00 1,090.56 14,059.38 0.50 2.50 3.00 0.50 34.00 7.00 0.50 8.00 2.50 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 2.00 1.00 5.00 0.25 1.00 20.00 1.00 20.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1,228.44 2,950.00 1,090.56 14,059.38 20.00 20.00 12.00 10.00 34.00 1,196.00 28.00 40.00 32.00 200.00 800.00 26,400.00 8,000.00 6,000.00 400.00 4,000.00 8,000.00 92,922.75
FLUJO DE COSTOS
176
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Presupuesto detallado de la Inversin de la Alternativa N 01 durante el segundo ao de ejecucin
ITEM COSTOS DIRECTOS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos MEDIANTE ECAS. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2.1. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 2.2. 2.3. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilizacin de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES 2,000.00 600.00 500.00 100.69 2.96 62.28 93.42 22.84 12.00 12.00 4.00 2,000.00 600.00 500.00 40.00% 40.00% 40.00% 1.43 4.72 1.00 1.00 0.15 5.00 5.00 3.52 30.00% 30.00% 30.00% 12.00 16.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00 16.00 6.00 9,600.00 3,840.00 1,200.00 574.92 55.79 249.12 373.68 13.70 240.00 240.00 56.35 7,200.00 2,880.00 10,980.00 900.00 16,443.56 UNIDAD P.U. (S/.) Q1 ESTNDAR TCNICO (S/.) AO 02 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO. 39,599.56
3.
Capacitacin y Asistencia Tcnica en 4.1. Tratamiento de los granos (Fermentacin y 4.2. secado)
MES MES
2,000.00 600.00
30.00% 30.00%
12.00 16.00
7,200.00 10,980.00 2,880.00
177
Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS Mdulo de Fermentacin Letrina Equipamiento Proteccin ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Flderes Kit de tiles Refrigerios Alojamiento
4.3. Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 5. 6.5. Asistencia Tcnica en Gestin Organizacional 6.6. y Comercial. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. COSTOS INDIRECTOS 6. 7. 8. 9.
N DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIN
500.00 7,594.81 1,228.44 2,950.00 1,090.56 14,059.38 0.50 2.50 3.00 0.50 34.00 7.00 0.50 8.00 2.50 10.00
30.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 2.00 1.00 5.00 0.25 1.00 20.00 1.00 20.00 20.00
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 12.00 10.00 34.00 28.00 40.00 32.00 200.00 800.00 12,400.00 1,196.00
4.
0.00
Formulacin de Expediente Tcnico Servicios del residente responsable del mdulo de fermentacin y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete
GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE
8,000.00 6,000.00 50.00 4,000.00 2,000.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 8.00 1.00 4.00
0.00 0.00 400.00 4,000.00 8,000.00
0.00 0.00 400.00 4,000.00 8,000.00 51,999.56
10. Supervisin FLUJO DE COSTOS
178
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN Presupuesto total detallado de la Inversin de la Alternativa N 01 para los dos aos de Ejecucin
ITEM COSTOS DIRECTOS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Fertilizacin con abonos orgnicos - MEDIANTE ECAS. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2.1. 2. Capacitacin y Asistencia Tcnica en control integrado de plagas. 2.2. 2.3. 4.1. 4.2. 4.3. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilizacin de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodologa ECAS MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N DE SESIONES / LOCALIDADES 2,000.00 600.00 500.00 100.69 2.96 62.28 93.42 22.84 12.00 12.00 4.00 2,000.00 600.00 500.00 2,000.00 600.00 500.00 40.00% 40.00% 40.00% 1.43 4.72 1.00 1.00 0.15 5.00 5.00 3.52 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 19,200.00 7,680.00 2,400.00 1,149.83 111.59 498.24 747.36 27.40 480.00 480.00 112.70 14,400.00 5,760.00 1,800.00 14,400.00 5,760.00 21,960.00 1,800.00 21,960.00 32,887.12 UNIDAD P.U. (S/.) Q1 ESTNDAR TCNICO (S/.) PRESUPUESTO TOTAL SUB TOTAL COSTO / COMPO. 106,122.31
3.
Capacitacin y Asistencia Tcnica en Tratamiento de los granos (Fermentacin y secado)
179
Construccin e Instalacin de recursos fsicos para las sesiones demostrativas de fermentacin y secado (Mdulo de acopio y beneficio) 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 5. Asistencia Tcnica en 6.5. Gestin Organizacional y 6.6. Comercial. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. COSTOS INDIRECTOS 6. 7. 8. 9. 10. Formulacin de Expediente Tcnico Servicios del residente responsable del mdulo de fermentacin y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisin GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8,000.00 6,000.00 50.00 4,000.00 2,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8,000.00 6,000.00 800.00 8,000.00 16,000.00 Mdulo de Fermentacin Letrina Equipamiento Proteccin ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Flderes Kit de tiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIN 7,594.81 1,228.44 2,950.00 1,090.56 14,059.38 0.50 2.50 3.00 0.50 34.00 7.00 0.50 8.00 2.50 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 2.00 1.00 5.00 0.25 1.00 20.00 1.00 20.00 20.00 7,594.81 1,228.44 2,950.00 1,090.56 14,059.38 40.00 40.00 24.00 20.00 68.00 2,392.00 56.00 80.00 64.00 400.00 1,600.00 38,800.00 8,000.00 6,000.00 800.00 8,000.00 16,000.00 144,922.31 26,923.19
4.
FLUJO DE COSTOS
180
Anexo 03
Presupuesto detallado del Mdulo de Fermentacin y Secado Tipo II
181
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05
182
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05
183
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I.
184
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II.
185
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE III.
186
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MDULO DE FERMENTACIN
187
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN LOSA DE SECADO
188
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN LETRINA
189
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN EQUIPAMIENTO
190
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN PROTECCIN AMBIENTAL
191
Anexo 04
Anlisis de requerimientos de materiales e insumos del Mdulo de fermentacin y secado Tipo II
192
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I.
193
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II.
194
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN MDULO DE FERMENTACIN
195
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN LOSA DE SECADO
196
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN LETRINA
197
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN AMBIENTE DE FERMENTACIN
198
PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTN PROTECCIN AMBIENTAL
199
Anexo 05
Planos del Mdulo de fermentacin y secado Tipo II Tamao A1, A2 Y A3
200

Proyecto Productivo de Cacao - San Pablo

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Productivo de Cacao - San Pablo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN

SAN PABLO, MAYO DE 2,011

M. Financiamiento................................................................................................................. 26 N. Marco Lgico................................................................................................................... 27

ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 32

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 167 ANEXOS...................................................................................................... 171

Nombre del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Balance Oferta - Demanda

Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto

Fuente: Clculos del Formulador del Proyecto

Descripcin Tcnica de las Alternativas del Proyecto

Costos del Proyecto

Resumen del Presupuesto de las Alternativas N 01 y N 02 a precios de mercado y sociales

Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto

Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales

Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 01 del Proyecto a precios sociales

Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales

Costos de Operacin y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N 02 del Proyecto a precios de mercado

Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales

Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales

Beneficios del Proyecto

Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 01 a precios de mercado

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N 02 a precios de mercado

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Resultados de la Evaluacin Social

Tabla N 12: Alternativa Variable

Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Coeficiente Interpretacin

Alternativa N 01 TIR 52.29%

Alternativa N 02 TIR 37.40%

Fuente: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Sostenibilidad del Proyecto

Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigacin propuestas

Fuente: Tomado de la Evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto

Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Comparacin de los Indicadores de Evaluacin Econmica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales

Fuente: Clculos realizados por el formulador del Proyecto

Organizacin y gestin del Proyecto

Equipo Operativo Comit de Gestin

ODL - Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo

Comit de Gestin del Proyecto

Comit de Monitoreo del Proyecto

Cronograma de ejecucin y avance fsico

Fuente: Propuesta de Ejecucin del Proyecto

Fuente: Propuesta de Ejecucin del Proyecto

Fuente: Clculos del Formulador del Proyecto

A continuacin se muestra la Matriz del Marco lgico del Proyecto.

Indicadores objetivamente verificables

Se logr disminuir la pobreza de las familias beneficiarias

Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga

Al final del 2 ao se construy e instal 01 mdulo de fermentacin y secado de granos de cacao.

5) Asistencia Tcnica Gestin Organizacional Comercial.

GLB GLB GLB

1.00 1.00 1.00

32,887.12 21,960.00 21,960.00

Recibos por servicios profesionales.

Valorizaciones mensuales de avances fsicos. Liquidacin final.

GLB GLB TRIMESTRE GLB

1.00 1.00 8.00 1.00