PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN

MARTÍN”

Consultor:

Tito Salas

SAN PABLO, MAYO DE 2,011

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Índice de Contenidos
1.
A. B.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 11
Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 11 Objetivos del Proyecto ................................................................................................... 11

C. Balance Oferta - Demanda .............................................................................................. 12 D. Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto ................................................... 13 E. F. Costos del Proyecto ....................................................................................................... 13 Beneficios del Proyecto ................................................................................................... 15

G. Resultados de la Evaluación Social .................................................................................. 18 H. Sostenibilidad del Proyecto ............................................................................................. 19 I. J. K. L. Impacto Ambiental .......................................................................................................... 19 Selección de la Alternativa .............................................................................................. 21 Organización y gestión del Proyecto .............................................................................. 22 Plan de Implementación .................................................................................................. 25

M. Financiamiento................................................................................................................. 26 N. Marco Lógico................................................................................................................... 27

2.

ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 32
2.1. Nombre del Proyecto ..................................................................................................... 32 2.2. Ubicación del Proyecto ................................................................................................... 32 2.3. Marco funcional del Proyecto ......................................................................................... 36 2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................... 36 2.5. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora ...................................................... 37 2.6. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios ........................................... 37 2.7. Marco de referencia ........................................................................................................ 40

3.

IDENTIFICACIÓN .......................................................................................... 42
3.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................................... 42 3.2. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa ....................................... 43 3.3. Indicadores de la Situación Negativa............................................................................... 44 3.4. Definición del problema y sus causas.............................................................................. 44 3.5. Árbol de Causas y Efectos .............................................................................................. 45 3.6. Objetivos del proyecto ................................................................................................... 49 3.7. Árbol de Medios y Fines ................................................................................................. 49 3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución ................................................. 53

2

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.9. Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto ........................................... 56

4.

FORMULACIÓN ............................................................................................ 59
4.1. Diseño del horizonte de planeamiento ........................................................................... 59 4.2. Definición y justificación del Servicio Público ................................................................. 60 4.3. Análisis de la demanda - metodología empleada para el cálculo la demanda ................. 62 4.4. Análisis de la oferta ......................................................................................................... 85 4.5. Balance oferta demanda .................................................................................................. 87 4.6. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 88 4.7. Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto ....................................................... 95 4.8. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto .......................................................... 96 4.9. Beneficiarios del Proyecto............................................................................................... 98 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Planteamiento Técnico de las Alternativas ............................................................. 99 Costos de Inversión del Proyecto ........................................................................ 104 Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado ............................ 111 Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios de mercado ..... 115

5.

EVALUACIÓN.............................................................................................. 117
5.1. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto ............................................................ 117 5.2. Beneficios a precios privados ........................................................................................ 117 5.3. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales ................................................... 121 5.4. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ........................................... 129 5.5. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios sociales .................... 130 5.6. Evaluación privada ......................................................................................................... 131 5.7. Evaluación social ............................................................................................................ 135 5.8. Análisis de sensibilidad .................................................................................................. 139 5.9. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto ..................................................................... 143 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. Impacto ambiental ................................................................................................. 144 Selección de la Alternativa .................................................................................... 151 Organización y gestión del Proyecto .................................................................... 152 Plan de implementación ........................................................................................ 158 Financiamiento....................................................................................................... 160 Matriz del Marco lógico del Proyecto ................................................................... 162

6. 7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 167 ANEXOS...................................................................................................... 171

3

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Índice de Tablas
Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto .................. 12 Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado y sociales...................................................................... 13 Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado................................... 14 Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios sociales ......................................... 14 Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios de mercado ................................... 14 Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales ......................................... 15 Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ................................................................................... 15 Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales ......................................................................................... 16 Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................................................................................... 16 Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales .................................................................................... 17 Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto .................... 17 Tabla N° 12: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ..... 18 Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigación propuestas ................................................................................... 20 Tabla N° 14: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............................................. 21 Tabla N° 15: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ................................................... 21 Tabla N° 16: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 23 Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico .................................... 25 Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal ........................ 26 Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes ................................ 27 Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto ........................................... 28 Tabla N° 21: Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto ................... 36 Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto ................................................. 36 Tabla N° 23: Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada ............................... 36 Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados ................................................................................................. 38 Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros ................................................................................ 43 Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa ...................... 44 Tabla N° 27: Matriz de causas directas y causas indirectas .............................. 45 Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento ................................... 60 Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo .... 64

4

.................................................. 69 Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas ...... 65 Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ............................................................................................................................................... 68 Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año ...................................................................................... 85 Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto 86 Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto ................ 80 Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación de cacao 81 Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao 82 Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao .. 79 Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentación de cacao............................................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo 64 Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo ................................................................................................................................................................................... 66 Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto ......... 77 Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión agraria 78 Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentación de cacao............................................ 65 Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad .............................. 72 Tabla N° 42: Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto 73 Tabla N° 43: Población Demandante en la condición CON Proyecto ................................................................. 68 Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto ... 67 Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao ........................................................................................................................................................... 83 Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao 84 Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto ............................................................................................................... 71 Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada.......................................................................................... 86 5 ....................... 75 Tabla N° 45: Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión agraria 76 Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensión agraria ........................... 68 Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto ...................................................................... 74 Tabla N° 44: Población demandante total ................ 70 Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia ..........................

..................................................................................................... 112 Tabla N° 79: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 .............................................................................................................................................................................. 86 Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto 87 Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto ...... 113 Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02 ................................................................... 104 Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 01 ............................................................................................................................................................................................................... 114 Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 .............................................................................. 93 Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2 94 Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones ... 89 Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto 90 Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos .. 110 Tabla N° 77: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto ............................................................................... 95 Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de San Pablo .......................................................................................................................................................... 111 Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 113 Tabla N° 81: Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 .. 92 Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado............ 97 Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto ................................... 112 Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01 .................... 105 Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01 ................................................................. 107 Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02 ....................................................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto ........................... 95 Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios ........................................ 91 Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de fermentación ............ 108 Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02 .. 106 Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01 ................................ 109 Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02 .................................. 96 Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo ........................................................................................... 115 6 .................................. 98 Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado ..................................................................

............ 127 Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ............................. 128 Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto ........................................... 117 Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados .................................. 125 Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ..... 119 Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02 ................................................. 130 Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ......................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 .................................................................. 129 Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 . 115 Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01 ......................................... 132 7 .......................................................................... 118 Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados........................................................................... 129 Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 ........................................................................................... 129 Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 ...... 118 Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados ....................................................................................................... 120 Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados .................................................. 130 Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 ......................................... 120 Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados......................... 131 Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios de mercado ........................................................ 121 Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales ..................................................................................... 122 Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales ........................................................................... 123 Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales .......................................................................................................................................... 119 Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados ............................................................... 124 Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales ....... 126 Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales ............................................

................. 133 Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ................. 150 Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado ............................................................................................ 151 Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales ............... 141 Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios..... 139 Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión .......... 145 Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables 146 Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto ............................... 158 Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal .... 160 Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución ....................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado ........................................................ 141 Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios .... 140 Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios........................ 161 Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución ....................................................................................................... 137 Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios sociales 138 Tabla N° 113: Variable costos de inversión .................. 161 Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto .................................. 142 Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos .... 148 Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental ................................... 163 8 ................... 139 Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión ..................... 134 Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales ................ 150 Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto ........................................................................ 149 Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto....................................................... 147 Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto ..................................... 135 Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios sociales 136 Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales ............................................................................................................................... 159 Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos años de Ejecución ...................................................................................................................... 151 Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto 153 Tabla N° 129: Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto 155 Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico ...................

................................................PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Índice de Figuras Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto........................................................................................................................................ 50 Figura N° 10: Árbol de fines ........................................................................................................................................................ 54 Figura N° 13: Componente de cada Alternativa .............. 23 Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto .. 59 Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto 62 Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión ....... 51 Figura N° 11: Árbol de medios y fines ........... 35 Figura N° 6: Árbol de causas .... 33 Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San Martín 34 Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista..................................................................................... 55 Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto ... 52 Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa ...................... 46 Figura N° 7: Árbol de efectos ......... 142 Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto ............................................................................................... 140 Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto ..................... 48 Figura N° 9: Árbol de medios ........... 153 Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto 154 9 .................................................................... 47 Figura N° 8: Árbol de causas y efectos .................................... 24 Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú ...........................................

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 01 Resumen Ejecutivo 10 .

Objetivos del Proyecto El Objetivo Central del Proyecto es: “Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista” Los Objetivos Específicos del Proyecto son: 1. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. RESUMEN EJECUTIVO A. 2. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 3.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 1. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. 11 . Nombre del Proyecto El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martín” B.

eso significa. Balance Oferta .Demanda Como se puede apreciar los resultados del Balance Oferta-Demanda concluyen en saldos con valores negativos. que existe una situación de déficit. es decir las cantidades ofertadas de los servicios no alcanzan a cubrir la demanda de los mismos. Tabla N° 1: Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 12 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” C. La actual situación justifica que se realicen inversiones para que se pueda mejorar la prestación de servicios a los productores.

2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Tabla N° 2: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado y sociales Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto 13 . Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos .MEDIANTE ECAS. la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de Extensión mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02 propone prestar los servicios de manera personalizada.DE MANERA PERSONALIZADA. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Descripción Técnica de las Alternativas del Proyecto Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” D. Costos del Proyecto A continuación se resumen los costos de las Inversiones anuales del Proyecto tanto a precios privados o de mercado como a precios sociales. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. E.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 3: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios de mercado Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales Tabla N° 4: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 01 del Proyecto a precios sociales Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales Tabla N° 5: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios de mercado Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales 14 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 6: Costos de Operación y Mantenimiento Incremental de la Alternativa N° 02 del Proyecto a precios sociales Fuente: Presupuesto de los Costos Incrementales F. generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos” Tabla N° 7: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 15 . los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al mayor rendimiento productivo. También se estima que cuando mejore la calidad de los granos de cacao. El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias. lo cual se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor. Beneficios del Proyecto Entre los Beneficios que genera el Proyecto. los productores podrán acceder mejores precios.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 8: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 9: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 16 .

17 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 10: Calculo de los beneficios incrementales de la Alternativa N° 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 11: Calculo de la cantidad de beneficiarios del Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Nota: La cantidad de pobladores que serán beneficiarios con el proyecto serán 3.120.

Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. la rentabilidad del Proyecto será de 11%.40%. ello significa. las utilidades son de S/.678. Significa también.. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. 273.. 291. Como puede notarse en el Indicador el valor es de 2. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. Resultados de la Evaluación Social A continuación se muestra el resumen de los Indicadores de la evaluación Social de las dos Alternativas del Proyecto. La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. 291.03 Fuente: Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 18 . que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital.03 veces.678.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” G. Significa también.64. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. El indicador VAN es positivo. Tabla N° 12: Alternativa Variable Calculo de los Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Coeficiente Interpretación El indicador VAN es positivo.874. S/.64 veces. notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 26.43. 273.73.03. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento.40% B/C 2.29%.73 adicionales. 291. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. si descontamos el 11%. que si se desea invertir incluso S/.64 VAN S/. 273. por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.43 Alternativa Nº 01 TIR 52. que si se desea invertir incluso S/. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.43 adicionales. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. notaremos que el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 41. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. las utilidades son de S/. El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.29% B/C 2.874.874. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios. si descontamos el 11%. por lo tanto los resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.40%. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52. ello significa. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.29%.73 Alternativa Nº 02 TIR 37. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37. que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado. que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado.678. VAN S/. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1.

que serán de duración permanente. porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados. durante los tres años. I. 19 . de duración temporal y de alta capacidad de remediación. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica. 4) Ambiental y 5) Social. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y la Construcción de Losas de Secado. 3) Institucional. 2) Financiera. pero los impactos serán bajos. Impacto Ambiental Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. pudo reconocerse que los efectos sobre el ambiente serán de baja magnitud. Sostenibilidad del Proyecto La sostenibilidad implica que cuando haya concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto. se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” H.

la estimación del impacto sobre el ambiente y las acciones de mitigación propuestas. Tabla N° 13: Matriz de reconocimiento de acciones nocivas y medidas de mitigación propuestas Fuente: Tomado de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto 20 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” A continuación se muestra la Matriz de reconocimiento de acciones del Proyecto.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

J.

Selección de la Alternativa
Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable y con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo. En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad, pero destacan los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa.

Tabla N° 14:

Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Tabla N° 15:

Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

21

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

K.

Organización y gestión del Proyecto
El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico que debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. También se debe diseñar los cargos, funciones, el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto, el sistema administrativo, de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse considerando las áreas, funciones y competencias de la Municipalidad.

Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa, se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo, el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del Proyecto, los aliados del sector1 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto. El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos, estos serían: 1) Equipo Operativo, 2) Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo. Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes: 1) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. 2) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem2, las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo, Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comités de productores. Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto. 3) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del Proyecto, el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local, el Administrador del Proyecto, los Extensionistas Agrarios, el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. Para ello registrará si la actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las características de calidad previstas.

1

Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo, la Dirección Regional de Agricultura, las Agencias Agrarias, Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo, el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. 2 Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica.

22

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 1: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto

Equipo Operativo Comité de Gestión

Comité de Monitoreo

Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará formado por dos personas. Un coordinador(a) y un extensionistas agrarios. A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico.

Tabla N° 16:

Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido

Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario Promotores(as) comunales Número de miembros del Equipo Operativo

01 02 03

Miembros del Comité de Gestión del Proyecto. El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo, debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local, el Coordinador del Proyecto, los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista- y los miembros del consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de productores de cacao.

23

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 2: Estructura orgánica del equipo operativo del Proyecto

ODL - Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo

Extensionista Agrario(a) 01

Comité de Gestión del Proyecto

Promotor Agrario(a) 01

Promotor Agrario(a) 02

Comité de Monitoreo del Proyecto

Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto. Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto, 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios, 3) La Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.

24

representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años) Tabla N° 17: Cronograma de ejecución y avance físico Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto 25 . se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres hacen un año) asumiendo que cada trimestre.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año. porque primero se debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. Plan de Implementación Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es en cuatro semestres o dos años. porque el desarrollo de capacidades en la gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” L. es decir. Pero. no se puede desarrollar capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año.00. que aparece en el sistema. 1’200. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años. debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene una opción que permita registrar a Proyectos menores que S/.

la liderará los pobladores de los centros poblados productores de cacao del distrito San Pablo. 26 . Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao. deberán participa en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los años 2. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 18: Cronograma de ejecución y avance presupuestal Fuente: Propuesta de Ejecución del Proyecto M. La gestión del financiamiento para el segundo año de ejecución. Financiamiento La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo.011. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución. Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.

porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia. con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 19: Financiamiento: Contrapartidas y aportantes Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto N. En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico. A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto. para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lógico. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se prepare la línea de Base. Marco Lógico Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico. 27 .

► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. Factores de Riesgo Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. 28 . ► Informes del PDA. ► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. do do do do ► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida. Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga ► Los productores incrementan su frontera productiva. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto. de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto. to Fuentes de verificación ► Comparación de los to logros del Proyecto al 5 año en relación a la Línea de Base. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 20: Matriz del Marco Lógico del Proyecto Resumen descriptivo Objetivo general: Indicadores objetivamente verificables ► Al 5 año despues de la ejecución del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. saneamiento y educación.

► Al final del 2 año se construyó e instaló 01 módulo de fermentación y secado de granos de cacao. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. la fermentación y el secado. ► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. ► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado. do 29 . ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” COMPONENTES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 50 productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao. do ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo. ► Registros fotográficos. do ► Al final del 2 año se han instalado 08 parcelas demostrativas. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. do 5) Asistencia Técnica Gestión Organizacional Comercial. do ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao. do do ► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. en y ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. fertilización.

00 144.19 ► Valorizaciones mensuales de avances físicos.00 1.00 8.00 8.00 21. GLB GLB TRIMESTRE GLB 1.922.00 32. GLB 1.923. ► Liquidación final.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” ACTIVIDADES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.960.00 1.000.392. 7) EXPEDIENTE TÉCNICO 6) SUPERVISIÓN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total UNIDAD META PRESUPUESTO GLB GLB GLB 1.12 21. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos.960. ► Registros del SIAF. de ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas. ► Recibos por servicios profesionales.00 1. ► Comprobantes pago.000. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.31 30 .00 26.00 2. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.00 ► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.800.00 14.00 16.887.00 1.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Capítulo 02
Aspectos Generales

31

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de las Capacidades de Los Productores de Cacao del distrito San Pablo de la provincia Bellavista y departamento San Martín”

2.2. Ubicación del Proyecto
Ubicación: El distrito San Pablo se ubica en la provincia Bellavista, la misma que se encuentra entre los 76º 42’ 30” Longitud Oeste y 6º 36’ 50” Latitud Sur. El distrito San Pablo se ubica en la parte central de la provincia Bellavista y la provincia está situada en el centro del Departamento.

Centros Poblados del distrito San Pablo. 1. San Pablo
2. Nuevo Sacanche 3. José Olaya 4. Nuevo Huanuco 5. El Progreso 6. La Primavera

Límites del distrito San Pablo: Norte : Distrito Saposoa. Sur : Distrito El Eslabón y Sacanche. Este : Distrito Saposoa y El Eslabón. Oeste : Provincia Mariscal Cáceres.

32

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 3: Ubicación del departamento San Martín en Perú

Departamento San Martín en Perú

33

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 4: Ubicación de la provincia Bellavista en el departamento San Martín

Provincia Bellavista en el Departamento San Martín

34

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 5: Ubicación del distrito San Pablo en la provincia Bellavista Distrito San Pablo en la provincia Bellavista 35 .

Unidad Formuladora y Ejecutora Tabla N° 22: Unidad Formuladora del Proyecto UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo Nombre Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Dirección Teléfono Persona Responsable de Formular el Proyecto Correo Electrónico Teléfono Jr.com 0051-942470173 Tabla N° 23: Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Dirección Teléfono Unidad Ejecutora del Proyecto recomendada UNIDAD EJECUTORA Municipalidad distrital de San Pablo Municipalidad Distrital de San Pablo Ángel Díaz Julián Alcalde Jr. Marco funcional del Proyecto Tabla N° 21: Función 10 Programa 023 Sub Programa 0047 Sector Responsable Matriz del de responsabilidad funcional del Proyecto RESPONSABILIDAD FUNCIONAL AGROPECUARIA AGRARIA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGRICULTURA Fuente: Anexo SNIP 04 de la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas 2.San Pablo 042-547274 Tito Mendro Salas Reyes tsalas@peru.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2. Dos de Mayo Nº411 942910499 36 .4. Loreto Nº 415 .3.

Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores. Técnicos Extensionistas Agrarios de cacao y Pobladores en General. 2. Presidentes de Comités de Productores. Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos. Se desarrollaron Talleres donde los asistentes expresaron los problemas que perciben en relación a las inadecuadas condiciones productivas de cacao.5.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2. Regidores de la Municipalidad. Durante el proceso de identificación y diseño del proyecto intervinieron los Actores a quienes el proyecto considera claves para el desarrollo competitivo de la producción Cacaotera del Distrito. 37 .6. Sustentación de la selección de la Unidad Ejecutora Se recomienda que la Municipalidad distrital de San Pablo sea la Ejecutora del Presente Proyecto porque la Institución cuenta con experiencia en la Formulación de Proyectos y Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos. Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios La formulación del Proyecto se realizó con el enfoque participativo. Debe tenerse presente que la Municipalidad distrital ha mantenido buenas relaciones con los Comités de productores de Cacao y Café. Agentes Municipales.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 24: Matriz de Análisis de las relaciones de los Actores Clave Involucrados Grupos involucrados Problemas percibidos  Intereses Mandos   La Municipalidad posee las potestades para promover a su nombre la ejecución de proyectos productivos  La Municipalidad puede incluir a Proyectos Productivos como medios para fortalecer las capacidades Productivas  La Municipalidad puede ejecutar y administrar acciones e implementar estrategias para fortalecer las capacidades productivas Compromisos Municipalidad distrital de San Pablo  Limitados conocimientos para implementar estrategias y acciones dirigidas a promover el desarrollo competitivo de la actividad cacaotera  Limitadas capacidades para implementar estrategias orientadas a erradicar la pobreza  Escasa disposición de recursos para financiar proyectos productivos  Promover desde la Municipalidad el desarrollo competitivo de la producción de cacao  Contribuir con los pobladores mediante la gestación de Proyectos de inversión Pública  La Municipalidad se ha comprometido a financiar la ejecución del Proyecto durante el año 2011  La Municipalidad se ha comprometido a administrar eficaz y eficientemente el Proyecto Productivo de Inversión Pública para promover el desarrollo competitivo  Familias productoras de cacao  Limitados conocimientos sobre adecuadas prácticas culturales en la producción de cacao  Limitados conocimientos para mejorar el rendimiento en la producción de cacao  Limitadas capacidades para contratar los servicios de Extensionistas Agrarios  Incrementar el área de producción  Desarrollar los conocimientos necesarios para producir eficientemente  Acceder a los servicios de Asistencia Técnica  Pueden condicionar la ejecución o postergación del Proyecto  Participan activamente en el Proyecto  Desarrollan las capacidades productivas mediante la práctica de las enseñanzas y recomendaciones de los Extensionistas del Proyecto Los Productores se han comprometido a cubrir una contrapartida no monetaria que servirá como parte de la Inversión del Proyecto  Los Productores se han comprometido a participar activamente en el Proyecto y a asistir a todas las capacitaciones  Los Productores se han comprometido a promover entre sus compañeros lo que aprendan durante la ejecución del Proyecto.  Los Productores se han comprometido a apoyar en lo que está a su alcance para promover la ejecución exitosa del Proyecto 38 .

 El PDA se comprometió a integrar el Equipo de Gestión del Proyecto.  Que mejore la calidad de vida de las familias del distrito.  Desarticulación de los Agentes de la Cadena Productiva del Cacao en el distrito San Pablo   Que se les de facilidades para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo  Que los Agentes y Colaboradores de la cadena Productiva de Cacao articulen sus intervenciones   Pueden contribuir en la supervisión de la ejecución del Proyecto  Pueden compartir su experiencia para mejorar las condiciones de la Cadena Productiva de Cacao   La Agencia Agraria de la provincia Bellavista financiarán el 80% de los costos de supervisión mediante la participación de sus funcionarios 39 .   Puede favorecer la adecuada ejecución del Proyecto debido a su notable experiencia en la dirección de acciones estratégicas orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo a través de la promoción de actividades productivas rentables.  Puede apoyar en la conciliación y articulación de los Actores Locales del desarrollo de cultivos alternativos sostenibles. para que este cumpla adecuadamente lo que se señala en el Proyecto.  Puede apoyar durante los procesos de PP para gestionar el financiamiento de la ejecución del segundo y tercer año del proyecto.  Que disminuyan las condiciones de riesgo que propician las actividades de cultivos ilícitos.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”    PDA – Programa de Desarrollo Alternativo  Resistencia de algunos Actores Locales a participar decididamente en acciones orientadas a disminuir la pobreza y promover el desarrollo. donde apoyará en lo que esté a su alcance para favorecer la dirección exitosa del Proyecto Agencia Agraria de la provincia Bellavista   Limitados recursos para hacer llegar su Asistencia a los Agricultores. Promover en los Gobiernos Locales las capacidades de gestión del desarrollo.  Limitados recursos económicos para implementar suficientes acciones que disminuyan la pobreza y promuevan el desarrollo.  Promover las capacidades de Liderazgo de los Actores Locales para que los mismos asuman una función protagónica en el Desarrollo de sus comunidades.  Promover actividades productivas rentables y amigables ambientalmente.  El PDA se comprometió a capacitar y asistir al equipo que dirigirá el Proyecto.   El PDA se comprometió a financiar el Expediente Técnico del Proyecto.  El PDA se comprometió a apoyar a las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad para que se seleccione adecuadamente al equipo que dirigirá el Proyecto.  Promover actividades productivas que contribuyan en la disminución de la pobreza de las familias.

Marco Político El Proyecto se alinea con los siguientes instrumentos políticos:  Constitución Política del Perú.01 y modificatorias.  Ley N° 28846. Marco de referencia 2.  Ley N° 27293 y modificatorias. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.7.1. aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68. 40 . Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados.7. aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y modificatorias.2005  Plan de Desarrollo Agrario Regional 2007 – 2016  Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Bellavista 2008-2015.  Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Pautas para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública Orientados a Mejorar la Competitividad de Cadenas Productivas  Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008 – 2015  Zoonificación Económica Ecológica como base para el Ordenamiento Territorial del Departamento de San Martín – 2005  Plan Estratégico Regional Exportador San Martín – 2005  Planes Operativos de Productos Seleccionados San Martín .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 2.  Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 03 Identificación 41 .

Si se revisa las variables que intervienen en la producción de caco se podrá advertir con facilidad que estas se encuentran estancadas. han alcanzado los niveles de 55% y 15% en fermentación y humedad respectivamente.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3. El presente proyecto plantea como problema central de Estudio "El Inadecuado Aprovechamiento de la Actividad cacaotera". en la actividad económica más importante del distrito.200 kg por hectárea al año. salvo la provincia Mariscal Cáceres con la brillante participación de ACOPAGRO. Estas características son imprescindibles para evaluar la calidad de los granos de cacao y de las cuales dependen que se pague el precio. y logra demostrar que cambiando algunas prácticas y haciendo escasas inversiones se pueden generar importantes avances en el Proceso de hacer de la Agricultura de San Pablo Competente y Sostenible. además debe prestarse especial cuidado a todo el proceso productivo. Diagnóstico de la situación actual En el distrito San Pablo 1. tratamiento general del cultivo y cosecha no se aplican pertinentemente. porque de ellas dependen los ingresos de sus familias. actualmente los volúmenes demandados permiten a las familias encontrar un deseable mercado. sobre todo de la fertilización que en el distrito y en la mayor parte de la región no se realizan convenientemente. existen problemas de fondo que deben atenderse para que las familias puedan acceder de manera más conveniente a los beneficios que reporta este negocio.356 familias3 viven de las actividades agropecuarias y 883 familias obtienen sus ingresos a partir de la producción de cacao. sin embargo. IDENTIFICACIÓN 3. los rendimientos demuestran ser escasos. los registros del distrito demuestran que la producción per cápita se acerca a los 600 Kg/hectárea/año. las actividades de poda. Además de las limitadas prácticas en la fertilización. en el distrito.007.5% de humedad. la tercera parte de la población cubren sus necesidades gracias a la producción y venta de cacao. Al revisar las causas por las que la productividad es tan baja se reconoce de inmediato la carencia de algunas prácticas culturales. también las tareas de fermentación y secado de los granos no se desarrollan eficazmente. no solamente se han descuidado las operaciones a nivel de la pre cosecha. motivos por los que las semillas de cacao. El Cacao es un cultivo rentable. Es que no basta solamente con producir y vender las semillas. cuando lo recomendable es que se mantengan porcentajes de 80% de fermentación y 7. 42 . Significa que las familias obtienen la mitad de los ingresos que podrían captar si implementaran algunos cambios. Por ello es de vital importancia que se atienda de manera urgente las condiciones que propician las capacidades productivas de los Agricultores. 3 Fuente: Censo realizado por el INEI en el año 2. La teoría agronómica nos explica que para que la actividad sea calificada como competitiva debería lograrse un rendimiento de 1. Aunque se registran interesantes avances sobre todo por el lado de la Asociatividad y el incremento de los conocimientos de las familias de agricultores en las operaciones elementales para producir. constituyéndose de ese modo. Pero. Sin embargo.1. es decir. aunque se reconocen atractivas condiciones de mercado.

Ello permitió propuestas que haya un diálogo sobre qué soluciones propuestas eran más convenientes Fuente: Preparado por el formulador. Metodologías utilizadas para reconocer la Situación Negativa Las metodologías utilizadas para reconocer los Problemas que Limitan el Desarrollo Agrícola y proponer Soluciones son las más recomendadas cuando se desea incorporara a la Población Objetiva en el Proceso de Identificación de los problemas y Limitantes del Desarrollo Agrícola y el Diseño del Proyecto: Las técnicas para realizar la identificación de los problemas y sus causas y proponer soluciones y estrategias fueron: Tabla N° 25: Matriz de Metodologías utilizadas para el reconocimiento de problemas y causas que limitan el desarrollo competitivo de los productores cacaoteros Descripción Metodología Lluvia de Ideas Se realizó con la participación de la Población en un Taller de identificación. cuáles creían que eran las condiciones que limitan el desarrollo de la producción competitiva del cacao Permite reconocer los problemas y causas que generan las Árbol de Problemas situaciones que limitan el desarrollo de la producción o Árboles de competitiva del cacao. ello es sumamente importante porque facilita reconocer las causas que generan los problemas Se les pidió a los agricultores que propusieran las soluciones que creían adecuadas. 43 . También ayuda a reconocer las Causas y Efectos relaciones lógicas de causalidad. Se le pidió a los participantes que expliquen desde su percepción. Los participantes también tuvieron que Exposición de las justificar sus recomendaciones ante el auditorio.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.2.

Inadecuada gestión y organización de los productores Causas Indirectas: 1. Limitados logros en la calidad del producto 3. Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos.4. 44 . Bajo rendimiento de la producción 2. Escasas destrezas en Gestión Comercial. Definición del problema y sus causas Del reconocimiento que se ha realizado en la comunidad y el diálogo con los Actores Clave relacionados al limitado desarrollo de la competitividad de la actividad cacaotera se mencionan los siguientes: Causas Directas: 1. 3.3. Escasas destrezas en Gestión Organizacional. Escasas capacidades en fertilización. 5. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas. 4. Indicadores de la Situación Negativa A continuación se muestra el resumen de Indicadores de la situación negativa que estudia el Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3. Tabla N° 26: Resumen del Indicadores de la Situación Negativa Fuente: Registros del PDA –Programa de Desarrollo Alternativo 3. 2.

Escasas destrezas en Gestión Comercial Matriz de causas directas y causas indirectas Causas indirectas 1. Inadecuada organización productores gestión de El presente estudio plantea como Problema Central el siguiente: Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista 3.2. Árbol de Causas y Efectos 45 . Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 3. Limitadas destrezas en el control integrado de plagas la y los 2.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 27: Causas directas 1. Limitados logros en calidad del producto 3.1.5. Escasas capacidades en fertilización 2. Bajo rendimiento producción de la 1.2.1. Escasas destrezas en Gestión Organizacional 3.1.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 6: Árbol de causas 46 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 7: Árbol de efectos 47 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 8: Árbol de causas y efectos 48 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.6. Mayores logros en la calidad del producto 3. Desarrollo de conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos 4. Mayores destrezas en Gestión Organizacional 5. luego se busca las acciones y componentes que deben cumplirse para que puedan mejorar las condiciones actuales. Mejor gestión y organización de los productores Los Objetivos Indirectos o Medios Fundamentales del Proyecto son: 1. Objetivos del proyecto El Objetivo Central del Proyecto es: Propiciar el Mayor aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista Los Objetivos Directos del Proyecto son: 1. Árbol de Medios y Fines Para proponer soluciones a la condición negativa. primero. Incremento del rendimiento de la producción 2.7. Mayores capacidades en control integrado de plagas 3. A continuación se muestra la explicación gráfica de lo que se menciona: 49 . Mayores capacidades en fertilización 2. Mayores destrezas en Gestión Comercial 3. se trata de visualizar a todas las relaciones de la situación negativa en una condición positiva.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 9: Árbol de medios 50 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 10: Árbol de fines 51 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 11: Árbol de medios y fines 52 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 3.8. Componentes del Proyecto y Alternativas de solución El Proyecto propone dos Alternativas de Solución. la desventaja es los costos elevados. que se desarrolla con un grupo de productores de una localidad. además al estar juntos los productores pueden medir el desempeño de su cultivo. La ventaja de la segunda Alternativa es que al asignarse menos agricultores a cada extensionista. con este enfoque el Extensionista Agrario cumple un papel más de conductor de grupos que de un asesor técnico. las que se diferencian en el uso de las Técnicas para cumplir con la Asistencia Técnica. La Alternativa N° 01 propone prestar servicios mediante METODOLOGÍA PARTICIPATIVAS E INTERACTIVAS entre los Productores. 4 Las Escuelas de Campo están basadas en un concepto formativo. Durante la Evaluación de las dos Alternativas se seleccionará cual es la más conveniente y rentable para la población. Mientras que la Alternativa N° 02 plantea prestar los servicios de Asistencia Técnica de manera PERSONALIZADA. las ECAS-Escuelas de Campo4 son parte de este enfoque. pero. este puede hacer un mejor control de los logros. 53 . vivencial e interactivo. Una de las ventaja de la Alternativa N° 01 es que propicia que los mismos agricultores se recomienden cuáles son las técnicas más convenientes. quienes con la ayuda de un facilitador analizan e investigan de manera práctica en sus plantaciones de cacao con la finalidad de diagnosticar el estado de las mismas para así poder establecer prioridades para lograr un mejor desempeño productivo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 12: Diseño de Componentes del Proyecto – Por Alternativa 54 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 13: Componente de cada Alternativa 55 .

con indicadores actualizados con el censo del 2007. La ventaja de la segunda Alternativa sobre la primera es el mayor rendimiento de la producción de los agricultores. entre ellas las productivas. Según el INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática el 82. Se requiere de los servicios de 04 Extensionistas Técnicos. ello significa que la localidad es pobre y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. la segunda Alternativa requiere de 11 Extensionistas si desea prestar servicios de manera personalizada.9. 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. pueden concentrarse más en la productividad.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . por ello se hace necesario fortalecer las capacidades de los pobladores. para que la población cuente con mayores fortalezas para incrementar el rendimiento de sus productos y de esa manera obtener mayores ingresos para sus familias. buscando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de las familias. 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. 7 Mmapa de Pobreza distrital de FONCODES 2006.12% de las familias del distrito San Pablo tienen como único medio de subsistencia la producción de cultivos 5 6 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social En el mapa de Pobreza se divide en cinco grupos a las localidades bajo los criterios de acceso a los servicios públicos básicos y captación de ingresos económicos adecuados. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Por estas razones debe prestarse especial interés hacia las condiciones de la población referida. el primer quintil es el de la Población más pobre. 3. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . en cambio el quintil cinco es la parte de la Población no pobre. eficiencia y rentabilidad. 56 . Justificación de la necesidad de que se ejecute el Proyecto FONCODES5 reconoce en el Mapa de Pobreza6 al distrito San Pablo en el quintil N° 027.MEDIANTE ECAS. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. Ello se debe a que como los Extensionistas tienen una menor cantidad de Agricultores que atender. en cambio. Cuando se revise el capítulo de la Evaluación se seleccionará a la mejor Alternativa. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado.DE MANERA PERSONALIZADA. bajo criterios de eficacia.

a través de la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias. un cultivo con amplia demanda en el mercado. fertilización. Téngase presente también que Los pobladores de las localidades reconocidas deben ser atendidos porque la asistencia agrícola a familias pobres deben ser prestadas tanto por el Gobierno Central. teniendo como función asistir y promover la competitividad de los productores de cultivos agrícolas y de la actividad ganadera. con ventajas comparativas en nuestro país y de bajo impacto nocivo sobre el medio ambiente. Actualmente una de las pocas alternativas para reducir la extrema pobreza de las comunidades es mediante la producción de cacao. mediante el Ministerio de Agricultura. 57 . como por el Gobierno Regional. El Proyecto estima que si solamente se mejorarían las practicas de poda. las familias productoras podrían incrementar sus ingresos por lo menos en 25% respecto a lo que obtienen actualmente por la venta de cacao y trabajando en el mismo espacio físico. fermentación y secado. Y producir con rendimientos por debajo de lo aceptable incide en sus únicos ingresos.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” agrícolas.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 04 Formulación 58 .

o con un planteamiento adecuado a las necesidades que se reconozcan para el tiempo en que concluya el Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto. esta situación se propicia porque a partir del año señalado se pueden iniciar las prestaciones de los Servicios del Proyecto. 59 . El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del Periodo de Generación de Beneficios.1. Los tres primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del tercer año se desarrollará los tres años de operación y mantenimiento del Proyecto. Luego de ese tiempo debería estudiarse la situación de los Productores de Cacao y evaluarse si existe la necesidad de que se siga interviniendo con un reforzamiento del presente Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres años. una vez que hayan concluido los dos primeros años de Inversión. Diseño del horizonte de planeamiento Figura N° 14: Horizonte de Planeamiento o Evaluación del Proyecto El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años. En la figura N° 14 puede notarse que la etapa de Inversión se superpone sobre la de Operación y Mantenimiento del Proyecto a partir del tercer año de Ejecución. por ejemplo durante el tercer año los agricultores más calificados pueden participar junto a los Extensionistas Agrarios en la transferencia de conocimientos a sus demás compañeros y estas acciones pueden coincidir en el tiempo con las inversiones del tercer año. FORMULACIÓN 4.

las mismas que pueden ser administradas por el Estado o por una organización privada. En el presente Proyecto se entiende por Servicios Públicos: Las acciones orientadas a atender las necesidades de la Colectividad sin restricciones. Los Servicios Públicos se diferencian de los Privados. porque esta se inclina a satisfacerlas necesidades básicas de las personas. son prestados sin discriminación y sobre todo concursan como las plataformas que propician la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 60 . Definición y justificación del Servicio Público Antes de explicar los Servicios Públicos que ofrecerá el Proyecto. primero. porque los primeros satisfacen las necesidades poblacionales. 3) Secado de las semillas de cacao.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 28: Parámetros del horizonte de planeamiento Fuente: Propuesto por el Formulador del Proyecto 4. La Ejecución del presente Proyecto permitirá desarrollar las capacidades para que se puedan prestar tres Servicios Públicos y son: 1) Asistencia Técnica en adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentación de los granos de cacao. La calidad de vida se distingue del confort. mientras que el confort es el resultado de los lujos que pueden costear las personas con un elevado poder adquisitivo. se revisará las definiciones de Servicios Públicos y se limitaran su alcance.2.

 Tanto El Gobierno Central. es de interés general en la población. y se ha reconocido que el Gobierno a través del Ministerio de Salud.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Se reconocen como Servicios Públicos los mencionados y se justifican en las siguientes razones:  La Asistencia Técnica en adecuadas prácticas del cultivo del cacao. capacita a las madres de familia en el control de crecimiento de los niños menores de cinco años. Se está considerando como Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto. luego se espera que una vez desarrolladas las capacidades. tienen entre sus objetivos y líneas de trabajo Asistir a los productores para que mejoren sus niveles de producción y de esa manera se disminuir la pobreza de las familias y promover el desarrollo sostenible. debido a que los ingresos económicos de la tercera parte de la misma dependen lo la actividad cacaotera. 61 . a través de sus comités y organizaciones pueden encargarse de la Administración de los dos Servicios Públicos señalados. como El Gobierno Regional.  Se están tomando referencias del Sector de Salud y Nutrición. se consideran como servicios públicos y se toma como referencias las consideraciones de La Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía. la Construcción de Centros de Acopio que tienen como fin. tienen entre sus funciones intervenir en acciones para promover el desarrollo productivo y empresarial de manera rentable y sostenible. la mayor parte de la Población requiere de infraestructura básica para atender sus necesidades de tratamiento de su producto para que puedan ser vendidos en el mercado. Por ello se estima que el mejoramiento de las competencias productivas incidirán de manera positiva en las economías de las familias. atender las necesidades de almacenamiento de los agricultores.  Los servicios de fermentación y secado de los granos de cacao. Los Módulos de Fermentación y las Losas de Secado permiten prestar servicios públicos a la comunidad. que luego de haber recibido las capacitaciones y la Asistencia Técnica. porque. los mismos productores. la que permite presentar como Proyectos de Inversión Pública. a través del ministerio de Agricultura.  En la Ley de Municipalidades se señala claramente que los Gobiernos Locales. las madres asistan a sus pares en posteriores situaciones y además promuevan la práctica entre sus familiares y vecinos. mediante la Dirección Regional de Agricultura y las Agencias Agrarias.

Análisis de la demanda .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.metodología empleada para el cálculo la demanda Para hallar la demanda de los servicios públicos se seguirá el siguiente proceso: Figura N° 15: Gráfica del proceso para calcular la demanda de servicios del Proyecto 62 .3.

Aquella que hoy demanda pero que demandará una mayor cantidad una vez el perfil de proyecto de inversión pública se ejecute.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Definiciones de base para el Cálculo de la Demanda de los servicios: 1) Población Total: Está constituida por todas las personas que viven en un determinado territorio o espacio geográfico. además. 2) Población de Referencia: Es la población que cumple con el perfil del usuario del Proyecto y además son parte del área o áreas geográficas donde se llevará a cabo el Proyecto. 8) Demanda Total: Es la suma de la Demanda Actual y la Demanda Incremental o Potencial. 63 . 6) Demanda Actual: Es aquella que utiliza o demanda hoy los bienes y servicios que dará el proyecto 7) Demanda Incremental o Potencial: Es aquella que será demandada al proyecto. 5) Población Objetivo: Es la parte de la Población Demandante que será atendida por el Proyecto. demanda los servicios que serán ofrecidos por el Proyecto. Población Demandante: Es la Población Total Afectada que. 3) 4) Población Afectada: Es la Población que sufre el problema afectado. Está conformado por la suma de:  Aquella que hoy no demanda pero que lo hará al ejecutar el perfil de proyecto de inversión pública.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 29: Población registrada por centro poblado del distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI Tabla N° 30: Número de familias de los Centros poblados del distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI 64 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 31: Parámetros para realizar las proyecciones de la población en el distrito San Pablo Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI Tabla N° 32: Número de familias por centro poblado y tasas de densidad de número de miembros de familia por cada localidad Fuente: Registros Censales del año 2007 del INEI 65 .

la misma que se obtiene utilizando la formula 3) . “n” es la cantidad de años que han transcurrido desde el año de la Población del año base al año de la Población futura e “i” que será el valor de la Tasa intercensal que se desea hallar. Los registros Poblacionales de los centros poblados se proyectan cuatro años para estimar la Población del año 2011 y a partir de esa información se proyecta la Población hasta el último año del horizonte de Planeamiento. Donde Pf es la Población futura o del año 2007. 66 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 33: Proyección de la Población en el horizonte de Planeamiento del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular las proyecciones de la población en el horizonte de planeamiento Se siguió el siguiente proceso: 1) Se reconoció la población de cada Centro Poblado del distrito San Pablo según los registros del INEI producto del último Censo realizado en el año 2007. que concluye hasta el año 2015. 2) Se calculo la tasa de crecimiento intercensal. Pb es la Población del año base o la población del año 1993 –Población del Censo del año 1993-.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 34: Proyección de las Familias de los Centros Poblados en el horizonte de Planeamiento del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el número de familias de los Centros Poblados del Distrito: Para calcular la cantidad de familias se realizó lo siguiente: 1) Se dividió la cantidad de la población. entre los registros de la cantidad de familias. 67 . de los registros del último censo. de esa manera se obtuvo los ratios de proporción de miembros de las familias. se realizó la operación para cada localidad. 2) Luego se dividió las Proyecciones del número de las poblaciones entre el respectivo ratio de proporción de las familias para todas las localidades en el horizonte de planeamiento.

La tercer columna se obtuvo de calcular la tasa promedio distrital de familias del distrito que se dedican a la producción de cacao. La segunda columna de familias agricultoras se obtuvo de la multiplicación de la cantidad de familias por la tasa representativa de familias dedicadas a actividades agrícolas que aparece en los registros del INEI.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 35: Proporción de familias agricultoras y productoras de cacao Fuente: Los datos de la segunda columna se obtuvo de los registros del INEI y la tercera columna se consiguió de los registros del PDA-Oficina Bellavista. Tabla N° 36: Tasas de la demanda de la población en las condiciones SIN y CON Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Tabla N° 37: Índice de la prestación de servicios de Asistencia Técnica a cada familia en un año Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 68 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 38: Parámetros para realizar el cálculo de la demanda de los servicios que prestará el Proyecto Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto 69 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 39: Número de familias dedicadas a actividades agrícolas Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la cantidad de familias dedicadas a actividades agrícolas: Para calcular la cantidad de familias dedicadas a las actividades agrícolas se multiplica a las cantidades de familias reconocidas en el estudio poblacional de las cantidades de familias de los centros poblados y se lo multiplica por la respectiva tasa de población que se dedica a las actividades económicas relacionadas con la agricultura. 70 .

2) Se multiplico al número de familias de agricultores por la tasa de agricultores productores de cacao.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 40: Cálculo de la Población de referencia Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Población de Referencia del Proyecto: Se siguió el siguiente proceso: 1) Se reconoció. a partir de los registros censales del INEI. 71 . las tasas de familias que se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias y se multiplico por la cantidad de familias.

todas las familias de productores experimentan los mismos problemas y limitantes. debido a que en el distrito San Pablo. 72 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 41: Cálculo de la Población Afectada Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Población Afectada del Proyecto: Se ha reconocido que las cantidades de la Población de Referencia coinciden con la cantidad de Población Afectada. Por ello el Proyecto señala que la cantidad de Población afectada es la misma que la población de referencia.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 42:

Cálculo de la Población Demandante en la Condición SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición SIN Proyecto: De las reuniones sostenidas con los productores cacaoteros se ha reconocido que la Población que actualmente demanda los servicios que prestará el Proyecto es el 85% de la Población Afectada. La experiencia ha demostrado que cuando se empieza a ejecutar un Proyecto, al inicio la población no se siente muy interesada. Por ello se ha tomado como referencia una tasa representativa que refleja la proporción de la población que actualmente demanda los servicios que pretende facilitar el Proyecto. La tasa de población interesada en acceder a los servicios que propiciará el Proyecto es el 85% de la población afectada.

73

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 43:

Población Demandante en la condición CON Proyecto

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto: Se Estima que cuando se reconozcan los beneficios del Proyecto, es posible, que los Pobladores que antes no se interesaban en participar de los Beneficios del Proyecto. Luego, si demanden acceder a los beneficios que se alcanzaran con la intervención. Se han considerado las experiencias de Instituciones que han ejecutado Proyectos parecidos; y sobre ello se entiende que es posible, que el resto de la Población Afectada, demande los servicios del Proyecto, por ello, para calcular la cantidad de la Población Demandante CON Proyecto, se ha multiplicado por 15% a la Población Afectada –recuérdese que la Población Demandante en la condición SIN Proyecto era el 85%-, para calcular a la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto, se está considerando el resto de la Población Afectada.

74

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 44:

Población demandante total

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la cantidad Total de Población Demandante de los servicios que prestará el Proyecto: El total de la población demandante se obtiene de sumar las cantidades de la población demandante en las condiciones SIN y CON Proyecto.

75

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

Tabla N° 45:

Cálculo de la Demanda Actual de servicios de extensión agraria

Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto

Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de Extensión Agraria del Proyecto: Para hallar la Demanda Actual, se multiplico a la población Demandante en la Condición SIN Proyecto, por 12, que es el índice de número de Asistencias que requiere una familia de productores de cacao durante un año.

76

se multiplico a la cantidad de la Población Demandante en la condición CON Proyecto. 77 . Como se explicó anteriormente el índice de cantidad de prestaciones de Asistencia Técnica en un año es 12. por el índice de cantidad de servicios de asistencia Técnica que se prestaran en un año.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 46: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de extensión agraria Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Incremental o Potencial de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto: Para calcular la Demanda Incremental.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 47: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de extensión agraria Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Total del Proyecto: Para calcular la Demanda Total. sencillamente se sumaron las cantidades de las Demandas Actual e Incremental o Potencial. 78 .

a saber es 147 kg de cacao en baba al mes. finalmente se multiplica por la cantidad de kg de cacao en baba que produce cada familia por hectárea. 79 . obteniéndose así la cantidad de kg de cacao en baba que deben ser fermentados.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 48: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de fermentación de semillas de cacao: El cálculo de la demanda de servicios de fermentación de cacao se obtiene de la multiplicación de la población demandante (Familias cacaoteras demandantes) en la condición SIN Proyecto. por la cantidad promedio de hectáreas que tiene cada familia (que se sabe que es 01 hectárea por familia).

que es 147 kg. De cacao que deben ser fermentados. obteniéndose la cantidad Potencial o Incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados adicionalmente.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 49: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de fermentación de semillas de cacao: Para calcular la cantidad Potencial o Incremental de kg. se multiplica a la población demandante en la condición CON Proyecto por la cantidad promedio de hectáreas que posee cada familia (Qué es 01 hectárea) y se multiplica por la cantidad de Kg de cacao en baba que se produce por hectárea al mes. 80 .

81 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 50: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de fermentación de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la demanda total de los servicios de fermentación de cacao: La demanda total de kg de cacao que deben fermentarse es igual a la suma de las cantidades de la demanda actual y demanda potencial o incremental de kg de cacao en baba que deben ser fermentados.

que resulta del proceso de fermentación. a saber la tasa de transformación es de 34%. 82 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 51: Cálculo de la Demanda Actual de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Actual de servicios de secado de semillas de cacao: Para calcular la demanda actual de kg. De cacao fermentado que debe secarse se multiplica a las cantidades producidas de cacao en baba (Qué aparece en la tabla de la demanda actual de servicios de fermentación) por la tasa de transformación de cacao en baba a cacao fermentado.

83 . que resulta del proceso de fermentación. La tasa de conversión de cacao en baba a cacao fermentado es 34%.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 52: Cálculo de la Demanda Incremental de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Potencial o Incremental de servicios de secado de semillas de cacao: Para reconocer las cantidades demandadas de los servicios de secado de kg de cacao fermentado se multiplica las cantidades producidas de cacao en baba que demandan de los servicios de fermentación (Qué aparece en la tabla de demanda potencial o incremental de los servicios de fermentación) por la tasa de transformación de cacao en baba a cacao fermentado.

se procede a sumar las cantidades de las demandas actual y potencial o incremental de kg de cacao que deben ser secados.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 53: Cálculo de la Demanda Total de los servicios de secado de cacao Fuente: Cálculos realizados por el formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular la Demanda Total de servicios de secado de semillas de cacao: Para hallar la demanda total de servicios de secado de cacao (kg de cacao que deben secarse). 84 .

para el distrito San Pablo. solamente se podría prestar 30 servicios de Asistencia Técnica al mes o 360 servicios de Asistencia Técnica al año. A continuación se muestran los parámetros para mes o 600 Ofertas Actual y Optimizada. se estima que se podría prestar hasta 50 servicios de Asistencia Técnica al hallar las servicios al año. Tabla N° 54: Parámetros para realizar el cálculo de la Actual Oferta de Servicios públicos que ofrecerá el Proyecto Fuente: Estimaciones del Formulador del Proyecto realizadas sobre los aportes de los Técnicos del PDA 85 . Se calculará la Oferta Actual y la Oferta Optimizada. Análisis de la oferta En esta parte del Proyecto se revisan la prestación actual de servicios de Asistencia Técnica y las capacidades de prestación de servicios públicos. Si se optimizaran los recursos y se incluyeran a los Pobladores más destacados en destrezas productivas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.4. las mismas que se mantienen si no se ejecuta el Proyecto en el horizonte de planeamiento. si se realizaran esfuerzos por optimizar los escasos recursos. Se estima que en las Actuales condiciones en las que se encuentra la Agencia Agraria de la Provincia Bellavista.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 55: Calculo de la oferta Actual de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 56: Calculo de la oferta Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 57: Calculo de la oferta Actual y Optimizada de la prestación de servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 86 .

Tabla N° 58: Calculo del Balance Oferta-Demanda de los servicios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto De los resultados del Balance Oferta-Demanda del Proyecto se puede reconocer que existen más de 3. Si el resultado tiene signos positivos. por lo menos. Para hallar el balance Oferta-Demanda se resta de la Oferta Optimizada la Demanda Total. es la diferencia entre las cantidades demandadas de la población y la capacidad de prestación para ofertar o entregar servicios públicos. Pero si los resultados tienen signo negativo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Y por lo tanto se hace urgente atender las necesidades de la colectividad 87 . significa. Balance oferta demanda El Balance Oferta-Demanda o la Brecha o la Demanda Insatisfecha.5. que hay un superávit en la prestación de servicios y por lo tanto no se justifican los servicios. Si el saldo sería igual a “cero” significaría que aunque no se produce un exceso en la prestación de los servicios. se entiende que existe déficit en la cantidad de servicios públicos prestados y por lo tanto no se está atendiendo las necesidades de la Población. se están entregando la cantidad exacta de servicios públicos demandados.500 servicios públicos anuales de Extensión Agraria que no se están atendiendo.

si se reconoce que en una localidad se demandan 60 vacantes para estudiantes de segundo grado de secundaria y además sabemos que en un aula pueden entrar hasta 30 alumnos. ¿Cuáles serán las dimensiones de las Inversiones del Proyecto? Quizás primero deberíamos diferenciar lo que es servicio público. ni siquiera es mencionado. mencionaremos que como se desea prestar 60 servicios públicos. libros y manuales para formular Proyectos. estas se realizan para generar condiciones y capacidades que permitan prestar los servicios públicos. de lo que es Inversión Pública. Como se sabe durante el Estudio de Mercado se desea saber cuántas son las cantidades demandadas de servicios públicos. Luego. En realidad si no existe un Estudio de Dimensionamiento no hay un modo técnico y justificado de precisar las cantidades y tamaños de las Inversiones. incluso en las guías. Mientras que El Estudio de Dimensionamiento se hace sobre el tamaño de las Inversiones Públicas necesarias para que con las capacidades desarrolladas.6. Es una materia escasamente desarrollada. por el contrario. Dimensionamiento de las Inversiones del Proyecto El estudio de Dimensionamiento aunque es un tema tan importante y determinante para precisar los alcances de la intervención del Proyecto. se puedan prestar servicios públicos. en cambio las inversiones Públicas. 88 . para poder prestar los servicios? Por ejemplo. Para responder la pregunta planteada. no se entregan a los Usuarios del Proyecto. inmediatamente debería realizarse los Estudios de Dimensionamiento para responder ¿Cuántas cantidades de Recursos deben Invertirse. se requiere un tamaño de Inversión de 02 aulas. Cuando el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto. Para el ejercicio que acabamos de citar las Inversiones serán las construcciones de las aulas y los servicios públicos las vacantes de capacitación a estudiantes de segundo grado durante un año.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. se prestan durante la etapa de operación y mantenimiento. Los servicios públicos son las atenciones que se harán directamente a los Usuarios o Población Beneficiaria del Proyecto. normalmente se encargan a estancias del Gobierno. “es el puente”. entre el estudio de mercado y los estudios presupuestales del Proyecto. El Estudio de mercado se hace sobre las cantidades de servicios públicos.

pero debido a las distancias y al difícil acceso para algunas comunidades del distrito se asigna una capacidad de atención de 120 familias.729 m3 y permite fermentar a 854. pero debe tenerse en cuenta que durante un mes un cajón de 01 m3 puede utilizarse hasta cuatro veces.181.254 kg al mes. entonces cada módulo permite fermentar hasta 10. la capacidad de secado de cada losa será de 3.5 kg de cacao en baba al mes.  Como se propone construir losas de secado de 210 M2 (21m*10m). 89 .5 kg de cacao fermentado al mes.  01 m2 de losa permite secar hasta a 15.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 59: Índices y ratios para el dimensionamiento del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Sustentación de los índices y parámetros para realizar el Estudio de Dimensionamiento del Proyecto:  Se estima que cada Extensionista puede atender hasta a 160 familias de productores.  Un cajón de fermentación mide 0.15 kg de cacao al mes y una la losa de secado de 210 m2 permiten secar 3.181.5 kg de cacao fermentado. como cada módulo cuenta con doce cajones.  De acuerdo a los estudios realizados se ha reconocido que 01 m3 de cajón puede contener a 233 kg de cacao en baba.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 60: Dimensionamiento de la cantidad Extensionistas Agrarios del Proyecto Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Extensionistas: Para calcular la cantidad de Extensionistas Agrarios se divide al total de la población demandante de los servicios del Proyecto (Qué aparece en la tabla N° 38) entre 120. sino más bien. lo cual. En el cuadro N° 54 puede reconocerse que aparecen cifras decimales de requerimiento del concurso de Extensionistas Agrarios. este ratio nos permite estimar la cantidad proporcional de tiempo que debe entregar cada Extensionista por localidad 90 . que es la carga mínima de atención de familias que puede atender cada Extensionista Agrario. no significa que en el presente Proyecto se asuma que se puede trabajar con fracciones físicas de los Profesionales de Extensión Agraria.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 61: Dimensionamiento de la cantidad de m3 de cajones fermentadores requeridos Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m3 de cajones de fermentación: Para hallar el tamaño o la cantidad de m3 de cajones fermentadores se divide la cantidad total de kg. De cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44) entre la cantidad de kg.172 kg de cacao en baba 91 . De cacao en baba que puede fermentar 01 m3 de cajón de madera para la fermentación y es 1.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 62: Dimensionamiento de la cantidad de módulos de fermentación Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de Módulos de fermentación: Para reconocer la cantidad de módulos de fermentación de cacao requeridos. se divide a la cantidad total de kg de cacao en baba (Qué aparece en la tabla N° 44) entre la cantidad de kg de cacao en baba que puede fermentar 01 módulo.254 kg de cacao en baba durante un mes. a saber la cantidad es 10. 92 .

15 kg. 93 . a saber es 15. De cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que puede secarse en 01 m2 de losa de secado.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 63: Dimensionamiento de la cantidad de m2 de losas de secado Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de m2 de losas de secado: Para conocer la cantidad requerida de m2 de losa de secado se divide la cantidad total de kg.

a saber la cantidad es 3.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 64: Dimensionamiento de la cantidad de losas de secado de 210 m2 Fuente: Proyecciones realizadas por el Formulador del Proyecto Criterios considerados para calcular el Dimensionamiento (Cantidad) de losas de secado de 210 m2: Para reconocer la cantidad de losas de secado de 210 m2 requeridas se divide la cantidad total de kg de cacao fermentado (Qué aparece en la tabla N° 47) entre la cantidad de kg de cacao fermentado que se puede secar en una losa de 210 m2. 94 .182 kg al mes.

Metas y Cobertura de las Inversiones del Proyecto El presente Proyecto propone cubrir las inversiones de 02 Extensionistas Agrarios. requeridos. tres Módulos de fermentación y tres Losas de Secado.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.7. Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo y el acceso a recursos económicos por financiamiento. Tabla N° 65: Cálculo de la cobertura de inversiones Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto Tabla N° 66: Cálculo de la cobertura de servicios Fuente: Cálculos realizados por el Formulador del Proyecto 95 .

8. Para el planteamiento de las metas se ha tenido presente los criterios de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad distrital de San Pablo. 96 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Tabla N° 67: Metas para la atención a familias agricultoras del distrito de San Pablo Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto Criterios para proponer las metas para la atención a familias del distrito San Pablo: Como se va a trabajar con dos extensionistas agrarios y cada uno puede atender a 120 familias. entonces se entiende que el total de familias a atender es 240. Ahora se procede a distribuir la cantidad de familias que pueden ser atendidas por cada localidad. Metas y Cobertura de los servicios del Proyecto El presente Proyecto se propone como metas alcanzar los servicios de 02 de los 03 Extensionistas Agrarios requeridos y tres Módulos de fermentación y tres Losas de Secado.

el resultado es 2.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 68: Metas para la prestación de servicios de Extensión Agraria a familias agricultoras del distrito San Pablo Fuente: Propuesta realizada por el Formulador del Proyecto Criterios para reconocer la cobertura de servicios de Extensión Agraria en el distrito San Pablo en el marco del Proyecto: Para conocer la capacidad de cobertura de servicios de Extensión Agraria que se prestaran con el Proyecto. cantidad que representa el 42. Por ello se señala que la capacidad de cobertura de los servicios de Extensión Agraria del Proyecto es de 42.880. se multiplica a las 240 familias (Qué serán atendidas) por 12 (Qué es el índice de atenciones que recibe cada familia en un año).55% del requerimiento total de servicios de Extensión Agraria de las familias del distrito. 97 .55%.

9. Tabla N° 69: Beneficiarios del Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Con el Proyecto se beneficiaran 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4.018 pobladores constituidos en 240 familias 98 . Beneficiarios del Proyecto El Proyecto durante el Horizonte de Planeamiento beneficiará a 3.120 Pobladores Productores de cacao.

3.DE MANERA PERSONALIZADA. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Acciones de la Alternativa N° 01 del Proyecto: 1. es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión de sus experiencias. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. 4. 2. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de manera Personalizada. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas.10. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. 2. lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeño de los Productores. la diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Alternativa N° 01 propone prestar los servicios de Extensión mediante la metodología de ECAS-Escuelas de Campo y la Alternativa N° 02 propone prestar los servicios de manera personalizada. 4. 99 . 5.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Acciones de la Alternativa N° 02 del Proyecto: 1. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. 5. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. En la Primera Alternativa se utilizará también las Metodología de las Escuelas de Campo. 3. pero la desventaja es que los Costos son mucho más elevados que los de la Primera Alternativa.MEDIANTE ECAS. Planteamiento Técnico de las Alternativas Descripción de las Alternativas y Acciones del Proyecto: El Proyecto plantea dos Alternativas para solucionar los problemas.

las Escuelas de Campo. bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su labor. de uniforme nivel de fermentación como de humedad. para ello se deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea) para realizar las prácticas de fertilización de cacao. con la condición que compartan los conocimientos. se capacitará a la mayor posible cantidad de productores. Se propondrá a los agricultores el difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y Secado. Pero como se mencionó. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de cacao. es utilizar abonos orgánicos sintéticos. Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección. será también. esta metodología implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores. unidas por cartelas de 1” de espesor. La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en podas. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado no procede. los que consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao. El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento.80 m. Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. en la localidad. la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0.MEDIANTE ECAS. Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estándares. Los servicios serán prestados mediante la participación de dos Extensionistas Agrarios. los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgánicos. Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas. este es un tema difícil. están escasamente desarrolladas. Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de fermentación y Secado de cacao. La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo. 100 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 01 del Proyecto: Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar.

cajones construidos con madera aserrada.DE MANERA PERSONALIZADA. la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores. Una losa de cemento. La Alternativa Nº 01 propone transferir las capacidades mediante Escuelas de Campo. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento Estratégico.90 x 0. 101 . contará con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de recolección de aguas mieles. Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión Comercial. Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados de mejores precios. es utilizar abonos orgánicos sintéticos. escavado en terreno natural. deberá verificarse que al Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la radiación solar.125 m. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2. Un cajón fermentador está compuesto por dos celdas de 0. Contabilidad y Finanzas Básicas. para ello se deberá Instalar 04 Parcelas Demostrativas (Cada una de 1/4 hectárea) para realizar las prácticas de fertilización de cacao. Debe tenerse muy claro que el enfoque de uso de fertilizantes. los costos son accesibles para los productores y son aceptados por los mercados de fertilizantes orgánicos. Los servicios serán prestados mediante la participación de cuatro Extensionistas Agrarios. consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0. Descripción de los Componentes de la Alternativa N° 02 del Proyecto: Componente Nº 01: Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . esta metodología implica que las capacitaciones se realicen en los mismos terrenos de los agricultores.90 cm. Preparación de Planes Operativos. Se identificará a los Agricultores cuyos terrenos cumplen con las condiciones mínimas para que se instalen las parcelas demostrativas. Se propone este tipo de fertilizantes porque tienen un excelente rendimiento.10 m de espesor. de la zona. Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de cajones fermentadores.00 m. de preferencia de variedad tornillo o similares. Estrategias de comercialización. el cual tiene un radio de 1. para que esté expuesta la mayor cantidad de horas al día a los rayos solares.80 m de profundidad. Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m) Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Cadenas de Distribución. de espesor. y 1.90 x 0. La losa deberá orientarse de Norte-Sur. se instalaran 6 cajones fermentadores por módulo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” El piso será de losa de cemento de 0. Gestión de Organizaciones Comunales.

Se construirá también 01 ambiente donde se instalará la batería de cajones fermentadores. Las actividades de poda servirán para evita que los cultivos sean afectados por algunas plagas. bajo la condición de que se les reconozca una tarifa justa por su labor. cajones construidos con madera aserrada. Se propondrá a los agricultores el difícil tema de poner en práctica un Sistema de Fermentación y Secado. se instalaran 6 cajones fermentadores por módulo. de preferencia de variedad tornillo o similares. deberá verificarse que al 102 . se capacitará a la mayor posible cantidad de productores. El proyecto propone que se instalen módulos de fermentación.90 x 0. de espesor.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Componente Nº 02: Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. contará con un sistema de drenaje constituido por dos canales que facilitan la limpieza y descargan mediante tuberías PVC de 4” en un pozo de recolección de aguas mieles. Se capacitará a un grupo de productores de cacao en Técnicas de fermentación y Secado de cacao. El Sistema consiste en seleccionar a agricultores para que se hagan cargo de atender la fermentación y secado de los granos de cacao. Si se advierte que el desarrollo del Sistema de Fermentación y Secado no procede.00 m. y 1.10 m de espesor.90 x 0. unidas por cartelas de 1” de espesor. consta de una losa de concreto simple de 0.125 m. la estructura es conformada por 06 cajones fermentadores. de la zona. para que esté expuesta la mayor cantidad de horas al día a los rayos solares. y los es porque la confianza y la cultura de tercerizar.125 m. Componente Nº 03: Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.80 m. La metodología que se utilizará para realizar la Asistencia Técnica en podas. este pozo lleva una tapa de concreto armado de 0. la cobertura es de calamina galvanizada apoyada sobre correas de madera de 2”x3” espaciadas cada 0. La losa deberá orientarse de Norte-Sur. los que consisten en ubicar cajones para la fermentación del cacao. Un cajón fermentador está compuesto por dos celdas de 0. Componente Nº 04: Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado. Se instalará una estructura básica que estará conformada por pórticos de madera con columnas y vigas de 4”x 5” de sección. el cual tiene un radio de 1. las Escuelas de Campo. en la localidad. escavado en terreno natural. El piso será de losa de cemento de 0. con la condición que compartan los conocimientos. Una losa de cemento.90 cm.80 m de profundidad. Pero como se mencionó. de espesor y resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2. están escasamente desarrolladas. será también. Esta metodología es muy eficiente porque permite que los productores desarrollen productos estándares. de uniforme nivel de fermentación como de humedad. este es un tema difícil.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Este no exista alguna edificación o vegetación que obstaculice la radiación solar. Se Asistirá Técnicamente a los presidentes de los comités de productores y al consejo Directivo de la Asociación en Gestión Comercial. Negociaciones con Prospectos Estratégicos y Acceso a los mercados de mejores precios. El Proyecto propone capacitar a los presidentes de los comités y al consejo Directivo de la Asociación en Materia de Planeamiento Estratégico. Gestión de Organizaciones Comunales. Estrategias de comercialización. 103 . Las dimensiones propuestas de las losas de secado son de 210 m2 (21 m x 10 m) Componente Nº 05: Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Preparación de Planes Operativos. Contabilidad y Finanzas Básicas. Cadenas de Distribución.

A continuación en la siguiente tabla se resume los valores de cada Alternativa a Precios de Mercado. 2) Contenido de los Costos Indirectos Los Costos Indirectos de las Inversiones comprenden los recursos monetarios requeridos para Diagnosticar la Situación de Base al Inicio de la Ejecución del Proyecto. Organizar.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. Los Costos Indirectos que comprenderá el Presupuesto de Inversión serán: 1. Esta Metodología de costeo hace dos clasificaciones de las partidas de costos. indispensables para ejecutar el Proyecto. Los costos de Inversión de la Alternativa Nº 02 son más elevados que los de la Alternativa Nº 01. Tabla N° 70: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios de mercado Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto 104 . Costos de Inversión del Proyecto La metodología de Costeo utilizada para formular el Presupuesto de Inversión de las dos Alternativas del Proyecto es Costeo de los procesos operativos o metodología de Costos Directos e Indirectos. pero. Formulación de Expediente Técnico. Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado 3. 1) Los Costos Directos para realizar las operaciones.11. o ejecutar los Componentes del Proyecto. Gastos de Transporte y flete 5. 2. 1) Contenido de los Costos Directos Los Costos Directos de las Inversiones comprenden todos los recursos monetarios requeridos para ejecutar los componentes del Proyecto. la Planificación. Materiales de escritorio 4. Supervisión La Inversión se realizará durante tres años. y 2) Los Costos Indirectos de las operaciones. Dirigir y Controlar los avances del logro de metas enmarcadas en el periodo de ejecución del Proyecto.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 71: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 105 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 72: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 106 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 73: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 107 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 74: Resumen del Presupuesto de los tres años de ejecución de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 108 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 75: Resumen del Presupuesto del primer año de ejecución de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto 109 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 76: Resumen del Presupuesto del segundo año de ejecución de la Alternativa N° 02

Fuente: Cálculos del Formulador del Proyecto

110

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”

4.12. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de Operación y mantenimiento de un Proyecto de Inversión Pública no son los costos operativos de la actividad productiva, sino, los costos incurridos en la prestación de los servicios, que como se mencionó en el punto 4.2. Son 1) Asistencia Técnica en adecuadas prácticas en el cultivo del cacao y del tratamiento de las semillas o granos de Cacao y 2) Fermentación y secado de los granos de cacao. A continuación se muestran los costos operativos proyectados para el horizonte del Proyecto, los mismos que se asumirán durante la prestación de los servicios.

Tabla N° 77:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado en la situación SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

En la tabla de costos de operación y mantenimiento en la situación SIN Proyecto puede notarse las partidas que constituyen los costos. Lo que se ha hecho es valorizar en términos monetarios el aporte que realizan los comités de productores de cacao, lo cual no significa que se hacen desembolsos de dinero en efectivo para cubrir las partidas señaladas, sino más bien, se consideran en términos monetarios el apoyo voluntario que realizan los agricultores, que han desarrollado las mayores destrezas, compartiendo con sus compañeros sus conocimientos y experiencia en el manejo del cultivo del cacao. Se ha estimado también algunos desembolsos que se realizan en efectivo, que componen aportes menores para cubrir los requerimientos de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros gastos.

111

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 78: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación SIN Proyecto

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento en la condición SIN Proyecto: Para la partida Personal de servicios de Extensión Agraria se valora el apoyo de los agricultores y se calcula que en las actuales condiciones los servicios de los agricultores serían cercanos a los servicios prestados por dos Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 24 meses de servicios de Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.

Tabla N° 79:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

112

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 80: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 01

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa Nº 01 del Proyecto: A diferencia de la condición SIN Proyecto, la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios, cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año, que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensión Agraria al año; se asume también un valor remunerativo mensual, por esa clase de servicio, de S/.800.00. Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos, servicios prestados por terceros, combustibles y otros complementarios.

Tabla N° 81:

Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02

Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto

113

Los demás costos se han formulado sobre la consideración de los gastos necesarios para cubrir la adquisición de insumos. servicios prestados por terceros. El aporte de los agricultores con las capacidades desarrolladas durante la ejecución del Proyecto permitirá prestar servicios.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 82: Partidas de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos rea lizadas por el Formulador del Proyecto Explicación del origen de las partidas anuales de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa Nº 02 del Proyecto: A diferencia de la condición SIN Proyecto. de S/. 114 .00. por esa clase de servicio. se asume también un valor remunerativo mensual. cercanos a la cobertura de 16 Extensionistas Agrarios por año. que es lo mismo que decir 192 meses de servicios de Extensión Agraria al año. combustibles y otros complementarios. la Alternativa Nº 01 generará capacidades en los agricultores que les permitan compartir sus conocimientos con sus demás compañeros.800.

13. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios de mercado Para saber cuáles son los costos en los que se debe incurrir para ejecutar el presente Proyecto. en el caso de que no se ejecute el proyecto. se deberá restar de los costos operativos a precios de mercado. generados por el Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 4. menos los costos que se tendrían que cubrir. Tabla N° 83: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 84: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios de mercado de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 115 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 05 Evaluación 116 .

También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao.1.2. Metodología utilizada para evaluar el Proyecto La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo. será un proyecto no rentable o inviable. la operación y mantenimiento. lo que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor. generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos” Tabla N° 85: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 117 . El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias. los productores pueden acceder mejores precios. se considera como Proyecto rentable. Beneficios a precios privados Entre los Beneficios que genera el Proyecto. Ello se hace calculando los Beneficios Incrementales del Proyecto y de Ellos se restan los Costos Incrementales. EVALUACIÓN 5. La que consiste en valorar parte de los beneficios que generará el Proyecto en términos monetarios y saldar los costos incrementales que se producirán durante la ejecución. si no lo es. 5. Si el saldo es positivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 86: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 87: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 118 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 88: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 01 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 89: Parámetros para el Cálculo de los Beneficios Monetarios de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 119 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 90: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera antes de la ejecución del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 91: Cálculo de los Beneficios Monetarios de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 120 .

como IGV. A continuación se muestran los valores sociales de los costos de Inversión totales y anuales para los tres años de Inversión de las dos Alternativas. Etc.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 92: Cálculo de los Beneficios Monetarios Incrementales de la actividad cacaotera obtenidos por la ejecución de la Alternativa N° 02 del Proyecto – a precios privados Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 5.3. Costos de Inversión del Proyecto a precios sociales Los Costos de Inversión a precios sociales se calculan para reconocer el Costo real del Proyecto8. impuesto a la Renta de Cuarta Categoría. 121 . Impuesto Selectivo al Consumo. Para el Proyecto se han utilizado los factores 0.91 los cuales al multiplicar a las partidas presupuestarias por las tasas de conversión permiten obtener el valor social de los Costos de Inversión.84 y 0. 8 Los Costos Incrementales constituyen el verdadero costo de las Inversiones públicas. porque los estos son el resultado de descontar las Imposiciones tributarias.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 93: Resumen del Presupuesto de las Alternativas N° 01 y N° 02 a precios sociales Fuente: Resumen del Presupuesto de las dos Alternativas del Proyecto a precios sociales 122 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 94: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 123 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 95: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 124 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 96: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 125 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 97: Resumen del Presupuesto Total de los 03 años de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 126 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 98: Resumen del Presupuesto para el Primer año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 127 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 99: Resumen del Presupuesto para el Segundo año de Inversión del Proyecto de la Alternativa Nº 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 128 .

A continuación se muestran los flujos de los costos de operación a precios sociales de las dos Alternativas del Proyecto.4. Tabla N° 100: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales en la situación SIN Proyecto Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 101: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 102: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 129 . se lo multiplico por todos las partidas de los costos operativos de las dos alternativas.84.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales El factor de conversión fue el 0.

Tabla N° 103: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 01 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 104: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa N° 02 Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 130 . los costos operativos a precios sociales realizados en la situación actual. sin la ejecución del Proyecto.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Costos de operación y mantenimiento Incrementales a precios sociales Los costos incrementales a precios sociales se obtienen de restar de los costos operativos a precios sociales que se realizaran cuando se ejecute el Proyecto.5.

6. es una tasa que impone el Sistema Nacional de Inversión Pública. y que debe constituir el Costo para el Gobierno. Evaluación privada La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento. Tabla N° 105: Flujo de Caja de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 131 . es de 11%. en términos porcentuales de las mejores posibilidades de Inversión. expresados en precios de mercado o privados.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. La Tasa de Descuento Social para actualizar los flujos.

que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. si descontamos el 11%. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 132 . TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.93.270.270.35..35 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 106: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios de mercado Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 01 a precios privados: VAN. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. ello significa. las utilidades son de S/.93 adicionales. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. Significa también.255. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 35. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. que es lo mínimo exigido por el Estado. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”.77%. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 46. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión.255. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. que si se desea invertir incluso S/.77%.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 107: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 133 .

el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital.06%.82.06%. que si se desea invertir incluso S/. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 0.. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 134 . si descontamos el 11%. que es lo mínimo exigido por el Estado. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 33. 243. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 108: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios de mercado Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 02 a precios privados: VAN. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.91. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. las utilidades son de S/.91 adicionales. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 22. Significa también. 243.407. Como puede notarse en el Indicador el valor es 1. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento.82 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. ello significa. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto.407.

Tabla N° 109: Flujo de caja de la Alternativa N° 01 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 135 . Evaluación social La Evaluación Privada es la Actualización de los Saldos de los Beneficios Incrementales del Proyecto menos los costos actualizados de las Inversiones y de las operaciones y mantenimiento. expresados en precios sociales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.7.

que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País.. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 52.43. que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios. 291. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. si descontamos el 11%. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. ello significa.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 110: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 01 a precios sociales Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 01 a precios sociales: VAN. que si se desea invertir incluso S/.29%.874.64.43 adicionales. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 41. Significa también. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital. que es lo mínimo exigido por el Estado.874.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo. 291. las utilidades son de S/. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. la rentabilidad del Proyecto será de 11%. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2.64 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 136 .29%.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 111: Flujo de Caja de la Alternativa N° 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 137 .

la rentabilidad del Proyecto será de 11%.678.40%.03 veces y por lo tanto los resultados son aceptables porque la Alternativa es viable financieramente. las utilidades son de S/. La teoría financiera explica que lo mínimo que debe aceptarse es el valor absoluto “1” o porcentual “100%”. que descontados los saldos actualizados de los costos de Inversión. ello significa que la proporción de los beneficios entre los costos es 1. operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios.Valor Actual Neto El indicador VAN es positivo. Significa también.678..73 adicionales. notaremos que el Proyecto retorna una rentabilidad adicional de 26.73. ello significa. que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el País. TIR-Tasa Interna de Retorno: La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto. el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital.03. 273. B/C-Ratio Beneficio-Costo: El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos del mismo. y debería por lo menos tener el mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento. si descontamos el 11%. que si se desea invertir incluso S/. Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 138 . que es de 11% para los Proyectos de Inversión Pública del País.40%. Como puede notarse en el Indicador el valor es 2. Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 37. que es lo mínimo exigido por el Estado. 273.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 112: Indicadores de rentabilidad de la Alternativa N° 02 a precios sociales Interpretación de los Indicadores de Evaluación de la Alternativa Nº 02 a precios sociales: VAN.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Análisis de sensibilidad En el estudio de Sensibilidad se simularan los resultados en la rentabilidad del Proyecto ante cambios porcentuales en las variables 1) Costos de Inversión y 2) Beneficios que generará el Proyecto.8. El rango de la Simulación será de 0% a 270% y los intervalos serán de +21 puntos porcentuales. Tabla N° 113: Variable costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 114: Análisis de Sensibilidad de los costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 139 . Análisis de sensibilidad en la variable Costos de Inversión: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante el incremento porcentual de los costos de Inversión.

mientas que la Alternativa Nº 01 se mantiene por encima de la Curva de la Alternativa nº 02 140 .26% y 136. reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01 para tolerar el hipotético incremento de los costos de inversión.84%.84% respectivamente para las Alternativas Nº 01 y Nº 02. o eje de los valores porcentuales de los costos de inversión. Figura N° 16: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante el incremento de los costos de Inversión En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 02 se aproxima antes que la curva dela Alternativa N° 01 al eje de las abscisas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 115: Máxima tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto En el estudio de la variable Costos de Inversión del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante el incremento de los costos es de 262. En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con el “eje x” cerca del valor del 136.

El rango de la Simulación será de 0% a -70% y los intervalos serán de -5 puntos porcentuales.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Análisis de sensibilidad en la variable Beneficios del Proyecto: Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de los Beneficios ante la disminución porcentual de los Beneficios del Proyecto. Tabla N° 116: Variable disminución de los de beneficios Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 117: Análisis de sensibilidad de la disminución de los beneficios Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 141 .

09%. reconociéndose la mayor capacidad de la Alternativa N° 01 para tolerar la disminución de los beneficios que genera. 142 . mientas que la Alternativa Nº 01 lo hace cerca del 62.63% respectivamente para las Alternativas Nº 01 y Nº 02.63%.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 118: Máxima tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios En el estudio de la variable Beneficios del Proyecto se pudo notar que la tolerancia ante la disminución de los beneficios es de -62. En la figura puede notarse también que la curva de la Alternativa Nº 02 se intercepta con el “eje x” cerca del valor del -50. Figura N° 17: Tendencia del VAN de las Alternativas N° 01 y N° 02 ante la disminución de los Beneficios del Proyecto En la figura puede notarse que la curva de la Alternativa Nº 01 se encuentra por encima de la curva de la Alternativa nº 02.09% y -50.

combustibles y otros complementarios. Se plantea como Estrategias de sostenibilidad Desarrollar capacidades en los mismos agricultores. La sostenibilidad estratégica consiste en transferir las capacidades a los productores. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado. servicios. Sin embargo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. si se debe asumir algunos costos mínimos en efectivo para cubrir los requerimientos de insumos. Sostenibilidad Estratégica. 2) Financiera. sino más bien. Café y Ganadería. Sostenibilidad Institucional. para que cuando hayan culminado las inversiones. 3) Institucional. Debe tenerse presente que la Municipalidad Provincial ha mantenido buenas relaciones con los Comités de productores de Cacao. durante los tres años. durante los tres años que durará la ejecución del Proyecto. Análisis de la Sostenibilidad del Proyecto La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto.9. se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento. los productores dispongan de suficientes conocimientos. Estas condiciones favorecen la Dirección y Administración de Proyectos Productivos. La sostenibilidad financiera consiste en que los costos en los que se incurre por prestar los servicios en la etapa de operación y mantenimiento puedan ser cubiertos con la captación de ingresos propios. A continuación se mencionan los análisis de sostenibilidad 1) Estratégica. Esta condición fue explicada en el punto Nº 4. para que cundo hayan culminado las inversiones del Proyecto se sigan promoviendo y desarrollando adecuadamente las actividades productivas Sostenibilidad Financiera. 143 . es la valorización económica del apoyo de los productores cacaoteros para que su actividad sea más eficaz y eficiente. Ha articulado importantes intervenciones junto al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo con el fin de fortalecer las capacidades de los productores.11. Debe precisarse que los costos de personal no constituyen desembolsos en efectivo de dinero. 4) Ambiental y 5) Social. destrezas y experiencias para que manejen convenientemente sus actividades productivas y la gestión de su Organización. aunque en el Proyecto no se prevé que se obtengan ingresos fijos tarifados. en el manejo eficaz y eficiente de los cultivos del cacao. La Municipalidad distrital de San Pablo cuenta con experiencia en la Formulación de Proyectos y Expedientes Técnicos Productivos y Dirigiendo y Administrando los mismos.

4) Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto. Se realizaran acciones como la instalación de módulos de fermentación de cacao. 6) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto. Las acciones aunque son de bajo impacto en el ambiente se prevé actividades de remediación debidamente señaladas y presupuestadas. Como se reconoció en el punto Nº 5. el Proyecto es rentable socialmente.10. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado. de duración temporal y de alta capacidad de remediación. 7) Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto. 5. pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud. que serán de duración permanente. El presente Proyecto es sostenible ambientalmente porque las acciones que se implementaran tanto durante la etapa de Inversión como en la de operación y mantenimiento. Evaluación social. Impacto ambiental Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. la construcción de losas de secado y las capacitaciones a los agricultores en sus propias parcelas de producción. pero los impactos serán bajos. En él estudio de Impacto Ambiental se revisaran los siguientes aspectos: 1) Identificación de Impactos Ambientales Negativos. 144 . Pretende lograrlo propiciando el mejoramiento de las capacidades productivas de los agricultores cacaoteros del distrito San Pablo. 2) Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables. 3) Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto. serán intervenciones que generan bajos impactos nocivos sobre el medio ambiente.7. porque las instalaciones y construcciones se realizaran sobre terrenos urbanos y habitados.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Sostenibilidad Ambiental. 5) Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. y lo es porque los beneficios que generará se orientan a mejorar la calidad de vida de las familias. Sostenibilidad Social.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 119: Identificación de Impactos Ambientales Negativos Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 145 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 120: Parámetros de valoración de impactos ambientales de las variables Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 146 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 121: Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 147 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 122: Interpretación de la Ponderación de los Impactos Ambientales del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos del Proyecto 148 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 123: Matriz de reconocimiento de efectos nocivos y propuesta de medidas de mitigación ambiental Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto 149 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 124: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Ejecución del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto Tabla N° 125: Presupuesto de la Implementación de Medidas de Mitigación Ambiental durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto Fuente: Estimaciones de los Impactos ambientales del Proyecto 150 .

11. Tabla N° 126: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios de mercado Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 127: Comparación de los Indicadores de Evaluación Económica de las Alternativas 01 y 02 a precios sociales Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 151 . En general ambas Alternativas ofrecen atractivos indicadores de rentabilidad. con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo. pero destaca los beneficios notables y superiores de la primera Alternativa. Selección de la Alternativa Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.

5) Comité de Gestión : En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem10. la Dirección Regional de Agricultura. Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto. El comité de monitoreo deberá controlar que se cumplan todas las actividades de capacitaciones y visitas a los agricultores programadas y en los tiempos fijados. los Extensionistas Agrarios. estos serían: 1) Equipo Operativo. los aliados del sector9 que pretende fortalecer el Proyecto y a los usuarios o beneficiarios de los servicios que prestará el Proyecto. las Agencias Agrarias. Las funciones de cada uno de los tres grupos serían las siguientes: 4) Equipo Operativo : Estará constituido por el personal contratado para que desarrolle y cumpla los resultados o componentes del Proyecto. el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local. El Equipo Técnico podría clasificarse en tres grupos. Para ello registrará si la actividad propuesta se logró ejecutar en el fijado y con las características de calidad previstas. se propone que se implemente un sistema administrativo que consista en integrar la participación de los funcionarios de la municipalidad distrital de San Pablo. de dirección y la estructura orgánica que debe implementarse considerando las áreas.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. 2) Comité de Gestión y 3) Comité de Monitoreo. las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo.12. el Equipo Operativo que conducirá la ejecución del Proyecto. funciones. Para propiciar que la ejecución del Proyecto sea exitosa. Los principales aliados del Proyecto y presidentes de los comités de productores. el fortalecimiento de las capacidades productivas de los Agricultores. 152 . el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro Poblado y la Red de Comunidades Rurales. 9 Se ha reconocido entre los principales aliados del sector productivo agrícola y social al PDA-Programa de Desarrollo Alternativo. el Administrador del Proyecto. También se debe diseñar los cargos. 6) Comité de Monitoreo : El Comité de Monitoreo está formado por el Supervisor del Proyecto. el sistema administrativo. Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto. Organización y gestión del Proyecto El estudio de organización y gestión del Proyecto consiste en proponer el Equipo Técnico que debe participar en la dirección de la ejecución del Proyecto. Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que cuentan entre sus líneas de trabajo. 10 Ad honorem es una locución latina que se usa para caracterizar a cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica. funciones y competencias de la Municipalidad. el perfil deseado de los recursos humanos que laborarán en el Proyecto.

y los miembros del consejo directivo de la asociación de productores de cacao y representantes de los comités de productores de cacao. 153 . los Aliados del Proyecto –entre los que destacan el PDAPrograma de Desarrollo Alternativo y la Agencia Agraria de Bellavista. El Comité de Gestión del Proyecto estará formado por Autoridades y funcionarios de la Municipalidad -sobre todo. A continuación se muestran los cargos y la cantidad de miembros del Equipo Técnico. el Coordinador del Proyecto. debe participar el responsable de la ODL-Oficina de Desarrollo Local.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Figura N° 18: Diagrama del Equipo Técnico del Proyecto Equipo Operativo Comité de Gestión Comité de Monitoreo Cargos y número de miembros del Equipo Operativo del Proyecto. Un Extensionista agrario(a) y dos promotores comunales locales. Tabla N° 128: Matriz de cargos y miembros del Equipo Operativo del Proyecto Cantidad de personal requerido Cargo del miembro del Equipo Operativo Extensionista agrario(a) Promotores comunales locales Número de miembros del Equipo Operativo 01 02 03 Miembros del Comité de Gestión del Proyecto. Para ejecutar adecuadamente el Proyecto se constituirá un Equipo Operativo que estará formado por dos personas.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Sistema Administrativo y Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá y participará en la Gestión del Proyecto. A continuación se muestra la estructura orgánica del equipo de trabajo que laborará en la Ejecución del Proyecto.Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de San Pablo Extensionista Agrario(a) 01 Comité de Gestión del Proyecto Promotor Agrario(a) 01 Promotor Agrario(a) 02 Comité de Monitoreo del Proyecto 154 . Figura N° 19: Estructura Orgánica del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto ODL .

gestión de organizaciones de productores. Agropecuaria o formación profesional afín. Bachiller o Técnico en Agronomía. 2) El Monitoreo o Control de las Actividades y de la prestación de los servicios del equipo de los Extensionistas y de los Promotores Agrarios. fundamentos de finanzas y contabilidad de organizaciones comunales y temas complementarios  Se encargará de prestar los servicios de Asistencia Técnica a las familias de agricultores. 155 . 3) La Supervisión del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del documento de Ejecución definitiva y 4) La Evaluación de los logros correspondientes a los resultados de la Gestión del Proyecto para los tiempos previstos.  Se requiere que cuente por lo menos con tres años de experiencia verificable en la Extensión Agraria de cacao. Pecuaria.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Funciones del Equipo operativo que conducirá el Proyecto.  Puede ser Ingeniero. Tabla N° 129: Cargo Matriz de las funciones del Equipo Técnico que conducirá el Proyecto Funciones Perfil recomendado Extensionistas Agrarios(as)  Es el responsable de elaborar los planes operativos y de controlar que se cumplan. Agroindustrias.  Son condiciones deseadas que los Promotores locales cuenten con alguna certificación de promotor local que ha desarrollado el PDA-Programa de Desarrollo Alternativo.  Debe ser un productor(a) que cuente con las mayores experiencias y conocimientos en adecuadas prácticas de cultivo del cacao. Las funciones de Gestión para la adecuada ejecución del Proyecto involucran actividades de 1) La misma Administración del Proyecto. fundamentos de gestión.  Debe poseer experiencia en la capacitación haciendo uso de metodologías de ECAS – Escuelas de Campo.  Será el responsable de realizar las capacitaciones en materia de desarrollo organizacional y comunal. Promotores Extensionistas Locales  Asistir y apoyar en las capacitaciones y coordinaciones a los Extensionistas Agrarios y al Administrador del Proyecto.

las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de San Pablo. 156 .  Será presidido por un miembro de la Asociación de productores de cacao o el presidente de uno de los comités de productores de cacao o por uno de los aliados del Proyecto. miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores de Cacao del distrito y presidentes de los comités de productores. Verificará que los profesionales del equipo de trabajo cumplan con las funciones asignadas y que los recursos se utilicen responsablemente en lo que se señale en el Expediente Técnico. Los principales aliados del Proyecto. a la Gerencia Municipal.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Supervisor  El supervisor tiene como principal función verificar que las acciones y actividades recomendadas en el Expediente Técnico del Proyecto se cumplan.  Debe señalarse que la elección del presidente del Comité de gestión del Proyecto se realizará de manera democrática en una reunión de coordinación donde deben estar presentes los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Productores y los Presidentes de los Comités de Productores de cacao.  Será un funcionario de la Agencia Agraria que designe la misma Institución.  Se desea que el funcionario posea experiencia Dirigiendo y Administrando Proyectos Productivos.  El Supervisor controlará el trabajo del Coordinador(a) del proyecto. Comité Gestión Proyecto  Deberá apoyar al Equipo Operativo (Coordinador. a la Alcaldía y a la Agencia Agraria Local.  En este Comité participan de manera obligatoria el Coordinador del Proyecto y de manera voluntaria y ad honorem. del  Este comité tendrá la función de contribuir en la gestión del coordinador del Proyecto para favorecer que se ejecute adecuadamente los componentes del Proyecto y se logren los objetivos que se señalan en el Proyecto. Extensionistas Agrarios y Promotores) en el cumplimiento de de las actividades programadas y en los tiempos fijados. si en caso de reconocer alguna falta realizará los informes respectivos a la jefatura (o Unidad) de Desarrollo Local.

el Coordinador(a) del Proyecto. si reconocen como inadecuado el trabajo de los Extensionistas Agrarios y a la vez como usuarios del Proyecto podrán solicitar que los profesionales sean cambiados por otros que cumplan adecuadamente el trabajo. el Consejo Directivo de la Organización de Productores de Cacao y de un presidente de cada comité de Productores de cacao por cada Centro. Fuente: Propuesta Administrativa realizada por el Formulador del Proyecto 157 .  Como los presidentes de los comités de productores portan la representatividad de sus compañeros. al Supervisor del Proyecto y al Alcalde. al jefe de la Unidad de Desarrollo Local.  Estará formado por el Supervisor del Proyecto. deberán hacer sus observaciones al Coordinador(a) del Proyecto. los Extensionistas Agrarios. el responsable de la jefatura (o unidad) de Desarrollo Local.  En caso de que el Comité reconozcan que los Extensionistas y los Promotores locales no cumplen eficientemente el trabajo encomendado. Para ello registrará si se ejecutó la actividad propuesta.  Será presidido por el Presidente de la Organización de Productores de caco.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Comité Monitoreo de  Deberá controlar que se cumplan las actividades programadas y en los tiempos fijados. el tiempo en el que se logró y las características de la misma.

00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) en periodos mayores a un año. 1’200. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. debido a que el Sistema de Registros de Proyectos de Inversión Pública no contiene una opción que permita registrar a Proyectos menores que S/.13. porque el desarrollo de capacidades en la gestión de la cadena productiva del cacao es progresiva. Pero. porque primero se debe obtener logros en adecuadas prácticas de producción y una vez que se produzca adecuadamente se puede hacer esfuerzos para desarrollar la calidad del valor agregado del cultivo. que aparece en el sistema. Se propone que se ejecute el Proyecto en dos años. es decir.00. se propone que se registre en el Sistema seleccionando la opción de periodo semestral (dos semestres hacen un año) asumiendo que cada trimestre. no se puede desarrollar capacidades en adecuada producción del cultivo durante el mismo año. representa a un semestre (cuatro veces un semestre hacen dos años) Tabla N° 130: Cronograma de Ejecución del Proyecto por avance físico Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 158 . Plan de implementación Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es en cuatro semestres o dos años.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 131: Cronograma de Ejecución del Proyecto por Presupuestal Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 159 .

Para incrementar las posibilidades de financiamiento los pobladores productores de cacao deberán participar en todas las etapas de los procesos de los Presupuestos Participativos que se realizaran durante los años 2. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución. Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista.14. Financiamiento La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo.011. A continuación se muestra a los aportantes del financiamiento y los aportes correspondientes para los tres años de Inversión del Proyecto y también por separado para cada uno de los tres años de Inversión. la liderará los pobladores productores de cacao del distrito San Pablo. Tabla N° 132: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante los dos años de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 160 . La gestión del financiamiento para el segundo y tercer año de ejecución. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 133: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Primer año de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto Tabla N° 134: Matriz de Aportantes y Contrapartidas del Financiamiento del Proyecto durante el Segundo año de Ejecución Fuente: Cálculos realizadas por el Formulador del Proyecto 161 .

porque se tiene presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 5. Debe mencionarse que cuando se inicie la ejecución del proyecto será necesario que se prepare la línea de Base. En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de Marco Lógico. 162 . con la situación inicial justo antes de que se ejecute el Proyecto. para que se compare lo que se precisa en la Matriz de Marco Lógico. A continuación se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto. Matriz del Marco lógico del Proyecto Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico.15.

to Fuentes de verificación ► Comparación de los to logros del Proyecto al 5 año en relación a la Línea de Base. do do do do ► Comparación entre la Línea de Base y la Línea de Salida.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Tabla N° 135: Matriz del Marco Lógico del Proyecto Resumen descriptivo Objetivo general: Indicadores objetivamente verificables ► Al 5 año despues de la ejecución del PIP los ingresos de las familias que fueron beneficiarias del Proyecto se incrementaron como mínimo en 13% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. Objetivo específico: Mayor Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito Piscoyacu de la provincia Huallaga ► Los productores incrementan su frontera productiva. ► Los precios del cultivo de cacao y los principales cultivos del distrito se mantienen en condiciones favorables. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han logrado adecuados porcentajes de fermentación y humedad en su producto. de las Agencias Agrarias y de la dirección de Agricultura. saneamiento y educación. ► Informes del Extensionista que laboró en el Proyecto. 163 . ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias beneficiarias han disminuido la presencia de enfermedades que se pueden prevenir mediante la poda. Factores de Riesgo Se logró disminuir la pobreza de las familias beneficiarias ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP el rendimiento de las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto se ha incrementado como mínimo en 15% en relación a las condiciones que hubo antes de que se ejecute el Proyecto. ► Al finalizar el 2 año de ejecución del PIP por lo menos el 30% de las familias han logrado desarrollar y mantener buenas prácticas culturales en el manejo del cultivo y la cosecha. ► Informes del PDA. ► El Estado Mejora las Inversiones para fortalecer las capacidades productivas y para la prestación de servicios de salud-nutrición. ► La demanda local de cacao mantiene requerimientos crecientes.

► Al final del 2 año se construyó e instaló 01 módulo de fermentación y secado de granos de cacao. ► Registros de los Asistentes a las reuniones de Capacitación. ► Registros fotográficos. do do ► Informes mensuales y anuales del Extensionista que labora en el Proyecto. ► Informes del Súpervisor del Proyecto. do ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en control de plagas mediante la poda y adecuadas prácticas de cultivo. ► Los pobladores mantienen en buen estado los Recursos Físicos de Fermentación y Secado.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” COMPONENTES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. ► Los pobladores desarrollan adecuadamente la poda. do 5) Asistencia Técnica Gestión Organizacional Comercial. en y ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente a 25 productores en Organización y Gestión de Organizaciones Comunales de Productores. la fermentación y el secado. ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 50 productores de cacao en fermentación y secado de granos de cacao. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. do 164 . ► Los pobladores ponen en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. ► Los pobladores comparten con sus compañeros información sobre buenas prácticas del cultivo del cacao. ► Registros y Actas de la conformidad del Comité de Monitoreo del Proyecto. fertilización. do ► Al final del 2 año se han instalado 08 parcelas demostrativas. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) ► Al final del 2 año se Asistió Técnicamente a 242 familias en Fertilización. do ► Al final del 2 año se Capacitó y Asistió Técnicamente en a 25 productores en Gestión Comercial de cacao.

000. 7) EXPEDIENTE TÉCNICO 6) SUPERVISIÓN 7) GASTOS GENERALES Presupuesto total UNIDAD META PRESUPUESTO GLB GLB GLB 1. ► Las pobladores reconocen la importancia de la Asociacitividad y de estar Organizados.00 26.00 14.922.00 1.000. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. de ► Los pobladores apoyan en la instalación de las parcelas demostrativas.00 21.392.00 32.00 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” ACTIVIDADES 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.923. GLB GLB TRIMESTRE GLB 1.00 8.00 2.12 21.00 16. ► Liquidación final.31 165 .00 1.960. ► Registros del SIAF. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.800. ► Recibos por servicios profesionales.00 144. ► Comprobantes pago.960. GLB 1.887. ► Los pobladores participan en el monitoreo del Proyecto y proponen las mejoras que deben realizarse para cumplir los objetivos.19 ► Valorizaciones mensuales de avances físicos.00 ► Los pobladores se comprometen con el Proyecto y participan activamente.00 1.00 8.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 06 Conclusiones Recomendaciones y 166 .

4) Escasas destrezas en Gestión Organizacional y 5) Escasas destrezas en Gestión Comercial. que no permite alcanzar los servicios de Asistencia Técnica a la mayoría de agricultores. debido a las escasas capacidades de Gestión y Organización. en la Primera Alternativa se utilizará también las Metodologías de las Escuelas de Campo. La Segunda Alternativa propone la Asistencia Técnica de manera Personalizada. Formulación. pero la desventaja es que los Costos son mucho más elevados que de la Primera Alternativa. Del Balance Oferta-Demanda realizado se ha reconocido que existe un déficit. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos.  La diferencia entre las dos Alternativas radica en que la Primera propone prestar los servicios de Asistencia Técnica mediante Metodologías Participativas e Interactivas. es decir en espacios donde participen varios Agricultores y que se promueva la discusión de sus experiencias. demuestran que la actividad no es competente.1. 3) Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos. Conclusiones.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 6.  La Alternativa Nº 01 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos . 2) Limitados logros en la calidad del producto y 3) Inadecuada gestión y organización de los productores. una vez que hayan concluido los dos primeros años de Inversión.  Se ha reconocido que el principal problema central es el “Bajo Aprovechamiento de la actividad cacaotera en el distrito San Pablo de la provincia Bellavista”. El rendimiento se encuentra alrededor de 600 kg de cacao por hectárea al año. 167 . 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. Los dos primeros años se ejecutarán las Inversiones del Proyecto y a partir del segundo año se desarrollará los cuatro años de operación y mantenimiento del Proyecto. 3) Limitados conocimientos en el acopio y tratamiento de los granos.  La Alternativa Nº 02 propone seis componentes y son: 1) Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos .  Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Directas: 1) Bajo rendimiento de la producción.    El horizonte de planeamiento o Evaluación propuesto para el Proyecto es de cinco años. la tasa de fermentación y humedad ocupan niveles de 55% y 15% respectivamente.DE MANERA PERSONALIZADA.  Se ha reconocido que la situación negativa se debe a las siguientes Causas Indirectas: 1) Escasas capacidades en fertilización. 2) Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. lo cual permite que los Extensionistas puedan realizar un mejor seguimiento del desempeño de los Productores.  Se ha reconocido que los indicadores sobre la eficacia y eficiencia de la actividad cacaotera. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial. Es decir se espera que el Proyecto pueda generar Beneficios por tres años. demostrando la baja calidad del producto.  La cultura organizacional y asociativa demuestra también bajo desarrollo. 2) Limitadas destrezas en el control integrado de plagas.MEDIANTE ECAS. El Criterio considerado para diseñar el horizonte de Planeamiento fue la Estimación del Periodo de Generación de Beneficios. Identificación. 4) Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado y 5) Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.

demostrando ser una Alternativa rentable. generados por el aumento del rendimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de los productos”. pero los impactos serán bajos.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”    Las inversiones que se harán en el marco del Proyecto para la Alternativa N° 01 serán: 1) Se contratará a dos extensionistas agrarios.82. 243.   Evaluación.622.06% Y B/C: 1.40% Y B/C: 2. El Proyecto en el horizonte de Planeamiento Beneficiará a 3.56 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES).56 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 56/100 NUEVOS SOLES) El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 02 es de S/. los más notables son el incremento de los ingresos económicos de las familias debido al crecimiento del rendimiento productivo. 108. Entre los Beneficios que genera el Proyecto.407. El costo de inversión a precios de mercado para el primer año de la alternativa N° 01 es de S/.120 Productores de Cacao constituidos en 395 familias. de duración temporal y de alta capacidad de remediación. Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 01 fueron de la siguiente manera: VAN: S/.75 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/. pudo reconocerse que los efectos del Proyecto sobre el ambiente serán de baja magnitud.35. durante los dos años. Los Indicadores de evaluación a precios de mercado de la Alternativa Nº 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/.73.75 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 75/100 NUEVOS SOLES) y para el segundo año es de S/.93. los productores pueden acceder mejores precios. demostrando ser una Alternativa rentable. 144. El mayor beneficio que genera el proyecto es: “Incremento de los ingresos económicos de las familias.   La metodología empleada para realizar la evaluación del Proyecto fue Beneficio-Costo. porque las instalaciones y construcciones se         168 .922.999. 273. 51.255.91. 92.678.31 (DOSCIENTOS CINCUENTAIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) para la Alternativa Nº 02. 4) Ambiental y 5) Social.922. 258. TIR: 52. El proyecto demuestra cumplir condiciones de sostenibilidad 1) Estratégica. A excepción de la instalación de los Módulos de Fermentación y de la Construcción de Losas de Secado. Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. La sostenibilidad implica condiciones orientadas a propiciar que cuando hayan concluido la ejecución de las Inversiones del Proyecto.849.64.77% y B/C: 2.772. demostrando ser una Alternativa rentable. También se estima que por la mejora de la calidad de los granos de cacao. TIR: 33.874. Los Costos de Inversión totales son S/.03. TIR: 46. 2) Financiera.31 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 31/100 NUEVOS SOLES) PARA LA Alternativa Nº 01 y S/. demostrando ser una Alternativa rentable. 149. que serán de duración permanente. Los Indicadores de evaluación a precios sociales de la Alternativa Nº 02 fueron de la siguiente manera: VAN: S/. lo que se podrá realizar cuando los productores hayan mejorado sus capacidades para producir más y mejor. 291. 3) Institucional. TIR: 37. 270. se garantice la prestación de servicios durante la etapa de operación y mantenimiento.43.29% y B/C: 2. 2) Se instalaran tres módulos de fermentación y secado y 3) Se construirá tres losas de secado de 210 m2 cada una.

    6. Debe tenerse presente que el Financiamiento está asegurado para el primer año de ejecución y tomar medidas para conseguir el financiamiento del segundo. La ejecución del Proyecto se financiará con el noble e importante aporte de la Municipalidad distrital de San Pablo. 169 . Se recomienda que el Jefe de la Oficina de Desarrollo Económico Local participe permanentemente con el Equipo Técnico que Administrará y Dirigirá el Proyecto. por lo que las acciones no incidirán sobre bosques o la pérdida de cobertura vegetal. Recomendaciones. Los Productores Cacaoteros y la Agencia Agraria de Bellavista. Se ha seleccionado la Alternativa Nº 01 porque es la más rentable. Se recomienda que se acompañe a los comités de productores de cacao para asegurar que durante su participación en el Presupuesto participativo se consiga el financiamiento para el segundo y tercer año de ejecución de las inversiones del Proyecto. con menos presupuesto que la Alternativa Nº 02 se orienta al logro del objetivo. el PDA –Programa de Desarrollo Alternativo-. Se recomienda que se mantengan íntimas relaciones de coordinación entre todos los Actores que participan en la ejecución del Proyecto. Se recomienda que una de las primeras acciones que haga el Equipo Técnico que Administrará el Proyecto es preparar adecuadamente sus Planes Operativos.        Se recomienda ejecutar la Alternativa Nº 01 porque es la Alternativa más rentable. por ello se recomienda que se mantenga ese tiempo. Se recomienda que entre las primeras acciones durante la ejecución del Proyecto se consideren la Información y difusión a los Usuarios o Beneficiarios de los servicios del Proyecto.2.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” realizaran sobre terrenos urbanos y habitados. Para que el Proyecto logre los Objetivos propuestos. Sobre la revisión de las intervenciones del Proyecto y los posibles escenarios se ha reconocido que el periodo más eficiente y conservador en el que se puede dirigir la ejecución del Proyecto es de cuatro semestres o dos años. deberá incorporarse al siguiente Equipo Técnico: 01 Extensionista agrario(a) y 02 Promotores(as) locales.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Capítulo 07 Anexos 170 .

A2 y A3. ANEXOS Se adjuntan los siguientes anexos: 1) 2) 3) 4) Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 7. Presupuesto detallado del Módulo de Fermentación y Secado – Tipo II. 171 . Análisis de requerimientos de materiales e insumos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II. 5) Planos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II – Tamaño A1. Presupuesto detallado de la alternativa N° 01.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 01 El Acta de Acuerdos y Compromisos de los Productores Cacaoteros 172 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” 173 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 02 Presupuesto detallado de la Alternativa N° 01 174 .

200.00 600. 1.72 1.00 16. 1.68 13.81 40.56 UNIDAD P.15 5.00% 40.200.U.2.000.00 4.00 900.3. 5.443.00 500.75 1.00 2.35 7.00 4.00 4.00 500.92 55.7.1.00 16.00 6.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.00% 40. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Módulo de Fermentación MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL 2.00 6.00 4.00 6.00 16.5.1.96 62.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el primer año de ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1.00 7.2.923.000.00 4.00 9.00 12.00 2.880. 1.00 10.00% 30.200.00 0.2. 175 . Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.980.52 30.42 22.00 4.70 240.840.) AÑO 01 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO.00 1.3.1.00 2.00 12.00 56.00 12. 1.00% 30.980.00 2.43 4.9.84 12. 1.1.00% 30. 2. 1.00 240. 1.4.00 1.00 12.00 7.19 10.00 500.69 2.79 249. 4.00 5.00% 30.00 900.00 4.00% 1.594. 3.28 93.00 100.00 600.3.00 3.10.12 373.00 16.8.00% 30. (S/.00 4.600.6. 1. 4. 4. 2.81 26.00% 1.00 574.594. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) Construcción e 4.00 7. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS. 1.00 1.880.00 3.00 4.00 600. 1. 2.522.000.11. 2. 66.

00 1.44 2.50 10. 5.00 1.00 0.00 0.25 1.00 4. 6.00 28.00 4.50 3.00 20. 6.950.00 10.38 0. 9.00 8.00 4.7. 6.00 4.000.2. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional y Comercial.6.00 32.00 8.00 200. 6.000.5.000.000.56 14.090.00 2.00 12.00 4.00 4.00 2.00 1. 6.00 Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 1.00 8.00 4.00 800. 6.196.000.00 1.00 1.00 6.4.00 1.00 34. 5.922.228. COSTOS INDIRECTOS 6. 6.228.00 5.9.00 1.00 4.8. 6.00 20.950.00 7.00 4. 5.00 8.00 20.00 1.00 1.3.4.10. 8.3.000.00 1.00 1.50 2. 5.00 26.00 1.00 6.00 20.000. 7.00 1. 10.00 1.00 8.000.00 1.00 400.56 14.00 4.00 1.00 1.00 1.50 34.00 4.00 4. 6.44 2.75 FLUJO DE COSTOS 176 .090.000.00 4.00 0.00 10.00 400.00 50.5.00 4.50 8.00 2.00 92.1. Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisión GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.059.400.059.00 6. 6.00 40.000.00 1.38 20.00 1.00 1.2.000.000.00 1.

00 1.00% 1. 1.00 6.00 4.00 240.600.00 600.880.00 177 .2.52 30.00 7.000.200.3. 1.00% 12.00 4.7. 2.U. 1.79 249. 1.42 22.00 4.3.00 12.980.00 16.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – durante el segundo año de ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES 2.11.00 600.9.00 500.00 4.1.4.00 16.56 3.84 12. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos MEDIANTE ECAS.000.00 10.00 900.12 373. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.00% 30.28 93. 2.00 12.1.00 5.00 30.68 13.00 4.8.70 240.00 574.00 100.69 2.96 62.00% 40.92 55.00 3. secado) MES MES 2. 1.00 16.200.00% 30.00 4.5.2. 39. 1.00 40.10.00 3.000. 2. (S/.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.00 9. 1.6.599.00 0.72 1.2. 1. 1.00 4.00 10.15 5.00 2.56 UNIDAD P.00 600.00 16.00 500.00 56. 2.00 4.00 4.35 7.200.00% 30.00 2.00% 12.980. 1.1.443.00 6.880.00% 40. Capacitación y Asistencia Técnica en 4.00 2. Tratamiento de los granos (Fermentación y 4.00 1.840. 1.) AÑO 02 Q2 REQUERIMIENTO SUB TOTAL COSTO / COMPO.43 4.

44 2. 5.1. Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.00 0. 6.00 0.00 10.00 7. Asistencia Técnica en Gestión Organizacional 6.00 8.00 32.00 4.00 2.00 1. 5.00 4. 6.00 20. COSTOS INDIRECTOS 6.50 3.999.00 4.090.00 40.00% 1.00 Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8.00 10.00 0.00 1.00 900.000.00 20.00 12.00 30.00 34.00 1.00 8.00 0.00 1.00 400.000.00 200.000.00 4.00 0.00 400.059.81 1.7.00 0.00 4. 5.00 12.00 1.00 20.1.2.9.00 0.00 7. 6.594. 9.00 1. 5. 6.00 4. y Comercial.2.00 0.3. 0.00 0.00 20.00 1.00 50.00 0.00 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Módulo de Fermentación Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento 4.00 0.00 4.38 0.00 2.8.00 1.00 5.50 8.00 4.00 6.00 0.000.00 4.228.000.00 0.25 1. 8.000.50 10.00 0.00 4.00 2.6.00 4.00 20.10.00 0. 6.400.56 10.00 6.00 800. 6.00 4.950.00 1.00 0.4. 6.3.000.50 2.00 1.00 1. 7.00 1.00 51. 6.00 4. N° DE SESIONES / LOCALIDADES GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 500.56 14.00 4.00 1.00 0.50 34.5. 6.5.00 0.000. 5. Supervisión FLUJO DE COSTOS 178 .00 28.00 0.00 8.3.00 4.4.196.

72 1.00% 30. (S/. 1.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Presupuesto total detallado de la Inversión de la Alternativa N° 01 – para los dos años de Ejecución ITEM COSTOS DIRECTOS 1.31 3.9.2.36 27. Capacitación y Asistencia Técnica en control integrado de plagas.2.1.00% 30.6.00 2.00 2.00% 30.400.00 0.00 480.) PRESUPUESTO TOTAL SUB TOTAL COSTO / COMPO. Capacitación y Asistencia Técnica en Tratamiento de los granos (Fermentación y secado) 179 .70 14.15 5. 1.4.00 5.1.12 UNIDAD P. 1.3.000.3.122.00 12. 1.400.00 1. 1.U.52 30.00 600.800.00% 40.28 93. 1.00% 40. 1.00 4. 1.00 500.96 62.00% 19. 2. 2.00 100.00 500. 4.7.84 12.00% 1.400.00 2. Capacitación y Asistencia Técnica en Fertilización con abonos orgánicos .00 40.200.40 480. 106. Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS ECOMASTER (sacos de 50 kg) ULEXITA (kg) UREA (sacos de 50 kg) CLORURO DE POTASIO (sacos de 50 kg) YESO AGRÍCOLA (sacos de 50 kg) Acondicionamiento del terreno Fertilización de las parcelas Flete para el traslado de los materiales Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS Servicio de Extensionistas Agrario(a) Servicio de Promotores locales Paquete de materiales para las capacitaciones mediante la metodología ECAS MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES SACO / 50 KG KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG SACO / 50 KG JORNAL JORNAL SACO / 50 KG MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES MES MES N° DE SESIONES / LOCALIDADES 2. 2.960.43 4.00 7.5.00 600.69 2.83 111.00% 30.MEDIANTE ECAS.) Q1 ESTÁNDAR TÉCNICO (S/.000.3. 1.960.680.00 21.00% 30.59 498.00 32.00 1. 4.800.00 1.00 5.10.887.00 600.2.760.11.00 1.00 112. 2. 1.00 5. 1.000.00 3.1.24 747. 4.00 14.760.8.149.00 500.42 22.00 21.

00 2.00 16.81 1.00 16.00 8.059.3.00 Módulo de Fermentación Letrina Equipamiento Protección ambiental Losa de secado Papelotes Plumones Cinta Maskig tape Cartulina Papel bond Lapiceros Fólderes Kit de útiles Refrigerios Alojamiento GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD MILLAR CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD HABITACIÓN 7.594.00 0.00 0. Asistencia Técnica en 6.00 1.000.00 144.922.00 1.923.00 1.000.56 14.00 0.00 1.38 40.00 6. 5.000.44 2. COSTOS INDIRECTOS 6.000.00 6.000.56 14.950. 5. 5.00 1.800.6.000.50 10.00 4.00 8. 6.50 8. 6.00 20.00 56.00 1.00 40.81 1.00 7.19 4.00 2.00 24.25 1.00 1. 6.00 1. 5.00 20.00 80.1.00 800.00 1. 10. 6.50 3.2.00 1.1.00 1. Formulación de Expediente Técnico Servicios del residente responsable del módulo de fermentación y de la losa de secado Materiales de escritorio Gastos de Transporte y flete Supervisión GLB GLOBAL MES GLOBAL TRIMESTRE 8.228.00 400.090. 6.000.00 2.7. 8.00 20.5.00 1.00 800. 6.228. 9.00 38.3.392.090. Comercial.00 8. Gestión Organizacional y 6.38 0.PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Construcción e Instalación de recursos físicos para las sesiones demostrativas de fermentación y secado (Módulo de acopio y beneficio) 5.00 1.00 7.00 68. 5.50 34.50 2.9.8.00 8.10.00 6.31 26. FLUJO DE COSTOS 180 .2.00 50.5.000.059. 6.000.600.000.4. 6.00 2.00 10.594.44 2.000.00 64.950. 7.00 1.00 20.000.4.00 1.00 5.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 03 Presupuesto detallado del Módulo de Fermentación y Secado – Tipo II 181 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05 182 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05 183 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I. 184 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II. 185 .

186 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PRESUPUESTO TOTAL DEL MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE III.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MÓDULO DE FERMENTACIÓN 187 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LOSA DE SECADO 188 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LETRINA 189 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” EQUIPAMIENTO 190 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PROTECCIÓN AMBIENTAL 191 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 04 Análisis de requerimientos de materiales e insumos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II 192 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE I. 193 .

194 .PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MODULO DE ACOPIO Y BENEFICIO DE CACAO (TIPO II) V05-PARTE II.

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” MÓDULO DE FERMENTACIÓN 195 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LOSA DE SECADO 196 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” LETRINA 197 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” AMBIENTE DE FERMENTACIÓN 198 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” PROTECCIÓN AMBIENTAL 199 .

PROYECTO PRODUCTIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL DISTRITO SAN PABLO DE LA PROVINCIA BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO SAN MARTÍN” Anexo 05 Planos del Módulo de fermentación y secado – Tipo II – Tamaño A1. A2 Y A3 200 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful